7/25/2019 Anlisis PEPSU- Proceso Auditoria

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Anlisis PEPSU- Proceso Auditoria

Proveedor Entrada Procesos Salida Usuario

Todos los

empleados

de laorganizacin

Sistema de

Control interno

de laOrganizacin

(Polticas,

procedimientos,

instructivos,

manuales de

funciones dellos diferentes

procesos)

Definicin de

mapas de

riesgo yEjecucin de

la auditora,

mediante los

diferentes

programas

de auditoriaa los

procesos

Reportes de

auditoria

queinforman el

estado del

Sistema de

control

interno de

los procesosy

recomiendan

planes de

accin para

mejorarlo

Todos los

empleados de

laorganizacin,

inversionistas,

miembros de

junta