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INFORME DE LA INTERVENTORÍA EXTERNA AL CONTRATO DE GESTIÓN DE

DISPAC S.A. E.S.P

Bogotá D.C., Enero de 2013

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La factura presentada por el Gestor y validada por la Interventoría en el mes de noviembre fue la siguiente:

CONCEPTO VALOR

Remuneración Gestor Noviembre 2012 $856.399.546

IVA (16.0%) $137.023.927

TOTAL $993.423.473

REMUNERACIÓN

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

•El suministro de energía durante el mes de diciembre a nivel de 115 KV fue muy bueno, con una continuidad del 99.9%,,Se sigue evidenciando la necesidad que la limpieza de la servidumbre se haga sobre todo el corredor y no solo en los puntos críticos.•A nivel de los circuitos de distribución se presentaron 99 incidencias con un promedio de 248 minutos para restablecer el servicio, promedio inferior en un 45% al del mes anterior, se continúa observando redes rurales invadidas por la maleza, es necesario mejorar las acciones de mantenimiento de redes de distribución. •El Gestor continúa adelantando las acciones de mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de operación de los equipos de las subestaciones de Istmina, Cértegui y Huapango.•En lo corrido del Contrato el comportamiento de las pérdidas ha sido estable, no obstante en el mes de octubre se incrementó, como se observa en la gráfica donde se relaciona con la meta contractual:

ÁREA DISTRIBUCIÓN

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ÁREA DISTRIBUCIÓN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VIRGINIA SIETEHUAPANGO 97% 3%

CERTEGUI 97% 3%

ISTMINA 97% 3%

PORC

ENTA

JE

INCIDENCIAS MES DE DICIEMBRE

  PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2012

•A continuación se relacionan los proyectos que se han ejecutado y que se encuentran en ejecución con corte al 26 de diciembre de 2012.

 EJECUTADOS

VALOR EJECUTADO

 

EN EJECUCION

VALOR EN EJECUCIÓN

 

TOTALVALOR TOTAL

ORDEN DE COMPRA 17 479.546.425,0 0 0 17 479.546.425,0

ORDEN DE SERVICIO 9 263.420.339,0 0 0 9 263.420.339,0

CONTRATO 10 2.495.945.354,0 3 2.102.719.399,0 13 4.598.664.753

TOTAL CONTRATOS 36 3.238.912.118,0 3 2.102.719.399,0 39 5.341.631.517

ÁREA DISTRIBUCIÓN

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ÁREA COMERCIALIZACIÓN

PÉRDIDAS DE ENERGÍA

En el mes de noviembre el indicador esta por debajo de la meta del contrato. La meta, para el mes de diciembre es de 22%.

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ÁREA COMERCIALIZACIÓN

CARTERALa gráfica siguiente muestra la composición porcentual de la cartera por sectores de consumo en el mes de noviembre de 2012.

Total Resid52,4%

Comercial8,6%

Industrial1,2%

Oficial18,5%

Especial0%

Alumbrado P.19,1%

Provisional0,3%

Composición de la cartera mes de noviembre

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ÁREA COMERCIALIZACIÓN

KW-h $ Precio $/KW-h %1.310.353 231.677.621 176,81 8,16%

Restricciones 54.897.63812.480.230 1.647.385.120 132,00 77,74%2.262.720 294.794.853 130,28 14,10%

TOTAL COMPRAS 16.053.303 2.228.755.232 138,83

Compras en bolsa

Compras en Contratos ISAGENCompras en Contratos TERMOTASAJERO

Compras de Energía

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En el mes de noviembre, del total de PQR´s el 72% % corresponden a reclamos y el 28% a peticiones no debidas a inconformidades. La tendencia de las reclamaciones que generan inconformidad es descendente en los últimos cicno meses, lo cual indica una mejor percepción ciudadana frente al servicio.

ÁREA COMERCIALIZACIÓN

0

100

200

300

400

500

600

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre

RECLAMACIONES 510 524 401 383 362 363 303

PETICIONES 94 95 92 131 86 104 118

Reclamaciones y Peticiones

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En promedio, en el mes de noviembre se disminuyó el tiempo de respuesta y sigue estando dentro de los índices aceptados por la regulación. La situación de Medio San Juan es la más preocupante, mientras en Unión Panamericana y Tadó los tiempos de respuesta son muy buenos. En Quibdó los tiempos son aceptables

Los días promedio de respuesta para cada municipio se muestran en el siguiente cuadro:

ÁREA COMERCIALIZACIÓN

MUNICIPIO Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12Bagadó 0 0 3 0 0Cantón de San Pablo 30 1 13 13 7 18 16 0Certegui 3 0 11 18 19 12 8 0Condoto 7 14 17 7 4 14 5 15 13 15Istmina 6 6 7 0 2 5 5 3 16 13 14Lloró 19 12 12 23 14 15 8 12 15 10 10Medio Baudó 17 0 17 14 8 17 17 0MEDIO SAN JUAN 7 12 11 4 9 5 14 10 10 21 19Novita 19 5 12 0 4 0 16 0 14 8 15Quibdó 11 12 10 12 14 13 10 9 8 9Rio Iró 26 16 10 8 18 18 0RIO QUITO 19 20 13 12 8 16 18 9 16 14 14Tadó 3 3 4 8 5 2 1 8 2 1Union Panamericana 6 4 0 0 10 15 9 6 13 19 2Yuto 12 12 15 14 11 20 6 7 7 13

Total general 11 11 10 11 11 11 12 8 11 9 10

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PENDIENTES

Continua pendiente la marcación con el distintivo de DISPAC, dos (2) Hilux que se encuentran en servicio en Quibdó y en Istmina, al igual que las grúas.

Continua pendiente la carnetización de los empleados.

Continua pendiente la apertura de la oficina de Paimadó por inconvenientes de orden público.

Continua pendiente el requerimiento de ubicar información de pagos y descuentos a beneficiarios en la web, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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Se han presentado algunas dificultades en la plataforma del SUI, el Gestor ha venido cumpliendo con el reporte de información a los entes de regulación, control y vigilancia, en las áreas relacionadas con la operación comercial (facturación, recaudos, cartera y atención al cliente), contable y financiera.

En el área de distribución de la Empresa, desde el mes de agosto del año pasado, no se ha podido cumplir con los reportes y carga de la información al SUI, en lo relacionado con los formatos 4 y 5 y los correspondientes a la aplicación del nuevo esquema de incentivos y compensaciones por la calidad del servicio; El despliegue de los indicadores del nuevo esquema de incentivos y compensaciones de calidad en la factura de energía, que se iba a realizar a partir del proceso de diciembre, no se ha podido consolidar.

Sigue pendiente la capacitación y la información de apoyo para los módulos PM (Mantenimiento), PS (Proyectos de inversión) y CO (Costos) del SAP para el equipo de interventoría.Aunque hay un avance ostensible en la maduración de la implantación y uso de los sistemas de información, los problemas que devienen de errores en la definición de los parámetros iniciales del SAP, la configuración de los planes de cuentas, su homologación y el esquema de migración de la información contable y financiera desde el sistema anterior (Softsin), se torna más sensible ahora para los balances y cierre de 2012; esto implicará un apoyo adicional de la Revisoría Fiscal y del soporte tecnológico, con el fin de imprimirle celeridad y confiabilidad a este tránsito definitivo. 

 

ÁREA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

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Se realizó inspección en terreno verificando el cumplimiento de las Normas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, donde se puede verificar el cumplimiento de las mismas

Se ha venido trabajando conjuntamente.

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL