empresa distribuidora del pacífico dispac s.a. e.s.p. reunión de junta directiva sesión 206 marzo...

Empresa Distribuidora del PacíficoDISPAC S.A. E.S.P.

Reunión de Junta Directiva Sesión 206 marzo 24 de 2015

Aspectos Comerciales

Valor de Consumos de Energía Facturados a Usuarios a febrero de 2015

Facturación acumulada en millones de pesos (kWh * Tarifa)feb-15 Participación a

Proyectado feb-14 feb-15 vs feb-14 Real vs Proyectado

Estrato 1 2.857,7 3.025,1 3.094,4 40,6% 5,9% -2,2%Estrato 2 505,8 526,1 528,5 7,1% 4,0% -0,5%Estrato 3 387,0 436,8 448,3 5,9% 12,9% -2,6%Estrato 4 3,7 3,6 4,3 0,0% -3,8% -17,8%Residencial 3.754,1 3.991,5 4.075,5 53,5% 6,3% -2,1%Alumbrado Público 217,2 237,6 235,5 3,2% 9,4% 0,9%Comercial 1.852,6 2.110,5 1.836,6 28,3% 13,9% 14,9%Industrial 52,8 46,8 47,2 0,6% -11,4% -0,8%Oficial 682,6 875,0 868,0 11,7% 28,2% 0,8%Provisional 119,5 198,6 113,6 2,7% 66,1% 74,8%No Residencial 2.924,7 3.468,4 3.100,9 46,5% 18,6% 11,9%Total 6.678,8 7.460,0 7.176,4 100,0% 11,7% 4,0%

Clase de Servicio feb-14 feb-15Crecimiento

Consumos de Energía Facturados a Usuarios a febrero de 2015

Ventas acumuladas en MWh

feb-15 Participación a

Proyectado % feb-14 feb-15 vs feb-14 Real vs ProyectadoEstrato 1 14.064,3 14.102,8 14.382,7 57,2% 0,3% -1,9%Estrato 2 1.950,2 1.912,4 1.919,1 7,8% -1,9% -0,4%Estrato 3 1.168,3 1.164,1 1.166,8 4,7% -0,4% -0,2%Estrato 4 10,2 9,3 10,3 0,0% -8,8% -9,5%Residencial 17.192,9 17.188,6 17.478,9 69,7% 0,0% -1,7%

Alumbrado Público 688,5 686,2 656,3 2,8% -0,3% 4,5%Comercial 4.315,8 4.445,1 4.388,4 18,0% 3,0% 1,3%Industrial 123,1 108,2 111,9 0,4% -12,1% -3,3%Oficial 1.961,0 2.114,4 2.151,5 8,6% 7,8% -1,7%Provisional 274,5 129,3 269,6 0,5% -52,9% -52,0%No Residencial 7.362,8 7.483,3 7.577,7 30,3% 1,6% -1,2%

Total 24.555,7 24.671,9 25.056,7 100,0% 0,5% -1,5%


Número de Usuarios Atendidos por Clase de Servicio a febrero de 2015

Número de usuarios facturadosfeb-15 Participación a

Proyectado feb-14 feb-15 vs feb-14 Real vs ProyectadoEstrato 1 57.055 58.670 60.558 79,9% 2,8% -3,1%Estrato 2 5.650 5.602 5.647 7,6% -0,8% -0,8%Estrato 3 2.709 2.689 2.700 3,7% -0,7% -0,4%Estrato 4 8 7 8 0,0% -12,5% -7,8%Residencial 65.422 66.968 68.912 91,2% 2,4% -2,8%

Alumbrado Público 18 18 18 0,0% 0,0% 0,0%Comercial 3.855 5.655 3.905 7,7% 46,7% 44,8%Industrial 118 107 115 0,1% -9,3% -7,0%Oficial 689 670 712 0,9% -2,8% -5,8%Provisional 58 49 71 0,1% -15,5% -30,6%No Residencial 4.738 6.499 4.820 8,8% 37,2% 34,8%

Total 70.160 73.467 73.732 100,0% 4,7% -0,4%


Evolución de Facturación, Recaudo y Cartera

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

Mill

ones

de P

esos

feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15Facturación 3.481 3.467 3.577 3.644 3.731 3.829 3.704 3.862 3.741 3.746 3.875 3.920 4.022Recaudo 3.155 3.347 3.338 3.375 3.336 3.911 3.531 3.143 3.937 3.374 3.699 3.569 3.930Cartera 14.149 14.027 14.182 14.355 14.733 14.542 13.245 13.930 13.671 14.085 13.910 14.159 14.190% Recaudo 92% 97% 93% 93% 89% 102% 95% 81% 105% 90% 95% 91% 98%

Evolución de la Facturación y el Recaudo mensual entrefebrero de 2014 y febrero de 2015

Evolución de Facturación y Recaudo promedio 12 meses

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

3.000

3.250

3.500

3.750

4.000


Millonesde Pesos

feb-14mar-

14 abr-14may-

14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15

Facturación Promedio 12m 3.491 3.489 3.512 3.534 3.543 3.565 3.581 3.598 3.616 3.631 3.672 3.715 3.760Recaudo Promedio 12m 3.275 3.294 3.295 3.318 3.335 3.383 3.413 3.408 3.457 3.463 3.514 3.539 3.604% Recaudo Promedio 12m 94% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 96% 95% 96% 95% 96%

Evolución de la Facturación y el Recaudo promedio 12 meses entrefebrero de 2014 y febrero de 2015

Comparativo a diciembre de 2014 a febrero de 2015 del CU a Nivel de Tensión 1 [$/kWh]

Fuente: publicación en página WEB de cada empresa y publicación Chocó 7 días

Empresa Mercado dic-14 ene-15 feb-15Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P. Bajo Putumayo 495,00 495,00 495,00Empresa de Energía del Valle del Sibundoy S.A. E.S.P. Sibundoy 471,34 480,39 474,73Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. Cundinamarca 438,20 444,78 453,18Centrales Electricas de Nariño S.A. E.S.P. Nariño 446,34 448,79 448,79Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. Caquetá 431,38 446,44 438,07Empresa de Energia de Boyaca S.A. E.P.S. Boyacá 427,12 437,56 437,59Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. Cartago 411,70 422,54 436,65Enertolima S.A. E.S.P. Tolima 420,75 421,40 435,66Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. Chocó 417,92 422,10 426,32Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. Casanare 408,52 423,49 425,98Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. Meta 419,94 440,85 425,23Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E Cali 450,17 459,17 420,08Compañia Energética de Occidente Cauca 402,45 409,96 418,75Centrales Eléctricas de Caldas S.A. E.S.P. Caldas 398,37 403,95 413,65Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. Huila 400,55 409,99 413,58Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. Norte de Santander 387,27 398,41 404,05Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. Valle del Cauca 398,71 402,88 403,26Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. Santander 409,75 392,67 401,80Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P. Arauca 399,32 402,07 400,30Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Antioquia Unificado 384,96 395,17 399,24Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. Putumayo 416,97 399,03 389,96Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Pereira 361,03 368,73 388,60Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. Quindío 369,72 376,72 388,13Codensa S.A. E.P.S. Bogotá 368,12 379,57 379,77Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Caldas 343,61 351,73 371,10Compañia de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. Tuluá 365,34 367,42 367,28

Comparación Componentes del Costo Unitario de Prestación del Servicio

febrero de 2015 vs febrero de 2014 (Nivel de Tensión 1)

Gm,i,j Costo de compra de energía ($/kWh) para el mes m.

Tm Costo por uso del Sistema Nacional de Transmisión ($/kWh) para el mes m.

Dn,m Costo por uso de Sistemas de Distribución ($/kWh) correspondiente al nivel de tensión n para el mes m.

Cvm,i,j Margen de Comercialización correspondiente al mes m .Rm,i Costo de Restricciones y de Servicios asociados con generación en $/kWh asignados en el mes m.

PRn,m,i,jCosto de compra, transporte y reducción de pérdidas de energía ($/kWh) acumuladas hasta el nivel de tensión n, para el mes m.

Los subínbdices i y j corresponden al Comercializador Minorista i, en el Mercado de Comercialización j.

Descripción de las Componentes del Costo Unitario de Prestación del Servicio CUn,m

(50)

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Gm Tm D1m CVm R PR1 CUValor Aplicado feb-15 (Senda) 178,48 22,95 104,60 77,52 4,23 34,32 422,10Valor Calculado feb-15 189,25 22,19 114,86 76,85 (0,11) 36,15 439,19Valor Aplicado feb-14 141,48 19,14 107,90 72,60 2,99 27,38 371,49

$/kWh

Participación de cada componente en el Costo Unitario de Prestación del Servicio - Nivel de Tensión 1

Evolución del Costo Unitario de Prestación del Servicio a Nivel de Tensión 1

200

250

300

350

400

450

500

$/kWh

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-14

ago-14

sep-14

oct-14

nov-14

dic-14

ene-15

feb-15

CU (Calculado) 418 375 376 375 372 373 367 368 389 360 362 364 371 386 386 413 419 406 399 440 423 450 415 425 439

CU (Aplicado) 361 363 365 371 376 382 387 393 389 360 362 364 371 386 386 388 394 398 402 406 410 414 418 422 426

CU (Costo Proyectado) 374 376 379 378 385 385 387 387 392 395 396 397 423 428

Evolución del Costo Unitario de Prestación del Servicio - CU de Nivel de tensión 1

Costos de Operación Comercial a febrero de 2015feb-15

Proyectado feb-15 vs feb -14 Real vs Proyectado

Compras en Contratos 4.059,4 2.076,0 3.006,9 -48,9% -31,0%Compras en Bolsa 705,8 4.172,5 3.625,6 491,2% 15,1%Ventas en Bolsa -125,5 -1,1 0,0 -99,1% -Contratos + Bolsa 4.639,7 6.247,4 6.632,5 34,6% -5,8%Costo Restricciones 103,9 14,6 175,4 -86,0% -91,7%CND - SIC - LAC 23,8 25,8 29,7 8,4% -13,4%Uso del STN 687,0 779,4 759,8 13,4% 2,6%Cargos por STR 528,2 595,1 597,5 12,7% -0,4%Ajustes Facturación -4,2 -5,0 0,0 19,2% -Total 5.978,4 7.657,2 8.194,9 28,1% -6,6%

Detalle feb-14 feb-15Crecimiento

Valor Acumuladofeb-15

Proyectado feb-15 vs feb -14 Real vs ProyectadoCompra Contratos [MWh] 29.311 11.786 17.600 -59,79% -33,03%Compras Bolsa [MWh] 3.870 22.391 15.323 478,64% 46,12%Ventas Bolsa [MWh] -801 -9 0 -98,82% 0,00%Total [MWh] 32.380 34.168 32.923 5,52% 3,78%Compra Contratos [$/kWh] 138,49 176,14 170,85 27,18% 3,10%Compras Bolsa [$/kWh] 182,41 186,35 236,61 2,16% -21,24%Ventas Bolsa [$/kWh] 156,71 119,88 0,00 -23,50% 0,00%Total [$/kWh] 143,29 182,85 201,45 27,60% -9,24%

Cantidad de Energía feb-14 feb-15Crecimiento

Grafico de Costos de Operación Comercial

-1.000,0

0,0

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

7.000,0

8.000,0

Comprasen

Contratos

Comprasen Bolsa

Ventas enBolsa

Contratos+ Bolsa

CostoRestriccio

nes

CND - SIC- LAC

Uso delSTN

Cargospor STR

AjustesFacturaci

ón

Total

feb-14 4.059,4 705,8 -125,5 4.639,7 103,9 23,8 687,0 528,2 -4,2 5.978,4

feb-15 2.076,0 4.172,5 -1,1 6.247,4 14,6 25,8 779,4 595,1 -5,0 7.657,2

Variación % -48,9% 491,2% -99,1% 34,6% -86,0% 8,4% 13,4% 12,7% 19,2% 28,1%

Millones $

Costos de Operación Comercial

Evolución Usuarios Medidos

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%


feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15% Medidos 94,7% 95,0% 95,1% 95,4% 95,6% 95,6% 95,8% 95,7% 95,8% 95,9% 96,1% 96,3% 96,4%Meta a marzo 2014 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%Meta a marzo 2015 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0% 96,0%

% Usuarios Medidos

empresa distribuidora del pacífico dispac s.a. e.s.p. reunión de junta directiva sesión 206 marzo...

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