empresa distribuidora del pacífico dispac s.a. e.s.p

Empresa Distribuidora del PacíficoDISPAC S.A. E.S.P.

PLANEACION ESTRATEGICA DESARROLLO DISPAC 2.015-2.018

PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO- PEC 2013-2018

VISIÓN

Prestamos el servicio de energía eléctrica buscando la eficiencia operativa y la mejora continua de los procesos, para el beneficio de nuestros clientes y la generación de valor para la Empresa, con el recurso humano comprometido con el desarrollo económico y social del Departamento del Choco.

En el 2018 DISPAC será reconocida como una Empresa socialmente responsable con el Departamento del chocó, valorada por sus clientes, financieramente sólida y con altos estándares de calidad en la prestación del servicio de energía.

MISIÓN

Diagnóstico Brechas PEC 2013-2018

Objetivos Estratégicos

1. Ampliar y Fortalecer el Sistema de Distribución para alcanzar estándares de Eficiencia Operacional.

2. Aumentar la Satisfacción del Cliente.

3. Consolidar la Solidez Financiera de la Empresa.

4. Fortalecer los Sistemas de Gestión Corporativa.

5. Aumentar el Valor de la Empresa

6. Consolidar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial

Los objetivos empresariales trazados en el PEC 2013-2018 no se encuentran cuantificados y temporalizados.

Al no tener unas metas limitadas y medidas, se corre el riesgo que se pierda la efectividad del Plan Estratégico y sus resultados.

Brechas encontradas


Los Proyectos Estratégicos

1.1.1 Ejecutar el Plan de inversión para disminuir el índice de Pérdidas

No se observa la orientación estratégica hacia la disminución de pérdidas no técnicas.

Incumplimiento de la senda de reducción de pérdidas en el periodo 4 con cierre a diciembre 31 de 2014 (plan de reducción de pérdidas no técnicas - CREG 2012).

1.1.2 Balancear las Cargas en las Redes de Distribución de Media y Baja tensión.1.2.3 Elaborar Hojas de Vida de Equipos.1.4.1 Reducir los tiempos sin servicio por actividades de mantenimiento4.3.1 Diseñar el Modelo de Información Empresarial4.3.2 Implementar el Modelo de Información empresarial.

Proyectos que no se evidencia planes de trabajo documentados. Se considera reevaluarlos como actividades de proyectos estratégicos más generales.

Brechas encontradas


Los Proyectos Estratégicos

1.1.5 Normalización y Legalización de Clientes1.2.1 Diagnosticar permanentemente el STR de DISPAC1.2.2 Ejecutar Mantenimientos Preventivos1.2.5 Actualizar Licencias y Software para la operación del SIN de DISPAC1.3.4 Brindar la Ingeniería de apoyo a proyectos que demanden de potencia y Energía2.1.2 Ampliar las Opciones y Puntos de Pago2.2.1 Estructurar Encuesta de Medición de Satisfacción al Cliente 4.4.1 Implementar el Modelo de Evaluación de Competencias4.4.3 Medir el Clima Organizacional

Proyectos Estratégicos incluidos en el PEC, que corresponden a actividades de diaria ejecución del gestor, con las cuales se le debería medir su gestión y aporte a la mejora del servicio.Siendo actividades del diario quehacer inherentes a las actividades del gestor, se deberían enmarcar en el cumplimiento de proyectos estratégicos mas generales.

Brechas encontradas

Diagnóstico Brechas CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Resolución 90708. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE

Condiciones de seguridad en las Subestaciones

Señalización con el símbolo de riesgo eléctrico .Delimitar o demarcar las áreas de trabajo.Mediciones de los sistemas de PAT periódicamenteValores limites de exposición a campos electromagnéticos.No se cuenta con normas propias.Almacenamiento de materiales.

Brechas encontradas

Diagnóstico Brechas CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Resolución 1348 de 2009. Por la cual se adopta el reglamento de salud ocupacional en los procesos de

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en las empresas del

sector eléctrico

Mejoras en la seguridad de las Subestaciones. Dotar de elementos de seguridad

“En cada subestación eléctrica debe existir una dotación de elementos de protección personal y colectiva para su operación segura. En ella debe contenerse entre otros:Banco o tapete aislante, pértiga de maniobras, Guantes dieléctricos, Detector de tensión; Cinta para demarcar el área de trabajo, Kit de enclavamiento (tarjetas, candado), equipos para puesta a tierra portátil”.

Resolución 0222 de 2011. Por la cual se establece "La gestión ambiental integral

de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con

Bifenilos Policlorados (PCB)”

Cumplimiento de plazos para el reporte inicial y actualización del inventario de PCB.

No se evidencian actividades de marcado y rotulado de los transformadores de distribución

Brechas encontradas

Diagnóstico Brechas GESTIÓN DISTRIBUCIÓN

Los indicadores de seguimiento para evaluar la calidad del servicio,

Tiempo de disponibilidad del servicio, no concuerda con los indicadores

establecidos en las resoluciones de calidad del servicio.

Según información de la CREG, DISPAC tiene indicadores de SAIDI Y SAIFI muy

por encima de la media país.No se dispone de información detallada

de calidad de servicio.

Tiempo promedio de atención de daños. Estadísticas de daños que se presentan

mensualmente

Propuesta ACTUALIZACION DEL PEC 2015-2018

Propuesta ACTUALIZACION DEL PEC 2015-2018

3. Consolidar la Solidez Financiera de la Empresa. 5. Aumentar el Valor de la Empresa

1. Lograr un nivel de recaudo ≥ 102%2. Generar un 2% de los ingresos a partir de nuevos negocios en el 2018

PERSPECTIVA FINANCIERA.

PERSPECTIVA CLIENTE.

3. Lograr un nivel de satisfacción de clientes superior al 70% en el año 2018.

2. Aumentar la Satisfacción del Cliente6. Consolidar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial

4. Implementar y poner en operación Sistemas de Gestión para el seguimiento y toma de decisiones en un 100% para el año 2018

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS.

1. Ampliar y Fortalecer el Sistema de Distribución para alcanzar estándares de Eficiencia Operacional.4. Fortalecer los Sistemas de Gestión Corporativa

5. Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento como factor diferenciador del servicio para 2.018.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO.

4. Fortalecer los Sistemas de Gestión Corporativa

Propuesta REORIENTACIÓN DEL PEC 2015-2018


PERSPECTIVA FINANCIERA. Como podemos satisfacer a nuestros accionistas?

Disminuir el índice de pérdidas no técnicas en 3 puntos en una senda de 3 años

Cumplimiento del Plan de Inversiones en un 100% al cabo del año 2018

Aumentar los ingresos de la empresa

Implementar Plan para la recuperación de Cartera

Definir e implementar un plan empresarial para la prestación del servicio de energía eléctrica mediante una PCH en una zona no interconectada

3. 1 Optimizar Costos y Gastos

3.2 Aumentar Ingresos por Ventas de energía

3.3 Depurar y Recuperar la Cartera

5.1 Desarrollar Nuevos Negocios en el Sector de Energía

5.2 Desarrollar negocios en otros Sectores











ACTIVIDADES.

•Gestión y Medición remota de los usuarios.•Remodelación de redes cambio a red trenzada.•Instalación de Macro medición en circuitos y transformadores de distribución.•Normalización y Legalización de Clientes: •Normalización de anomalías de lectura, seguimiento circuitos eléctricos e identificación de usuarios no clientes, identificación de medidores obsoletos.•Gestión de irregularidades (Liquidación, facturación, cobro, seguimiento)•Revisar y Monitorear los Medidores de Fronteras y del Subestaciones de DISPAC

Las metas se encuentran en revisión, en función de disponibilidad de mayor información










ACTIVIDADES.

•Plan de Inversión en Proyectos de Expansión del Sistema

•Plan de Inversión en Proyectos de Reposición de Redes.

•Plan de Inversión en Proyectos para Reducción de Pérdidas.

•Plan de Inversión en Proyectos para Mejora de la Calidad











ACTIVIDADES.

•Estudio justificando la antigüedad promedio del sistema.

•Plan para maximizar los incentivos de la nueva regulación tarifaria

•Generar Nuevos Ingresos a Través del FOES











ACTIVIDADES.

•Recuperación de Cartera en el sector oficial.

•Recuperación de Cartera en el sector residencial estrato 1.

•Recuperación de Cartera en el Sector Comercial.











ACTIVIDADES.

•Elaborar el análisis del entorno general, especifico e interno

•Definir Plan de Marketing, Operacional, Organizativo y RRHH, Plan Financiero, Plan de Alternativas.

•Implementación y Seguimiento.





PERSPECTIVA CLIENTE. Para alcanzar nuestra visión como deben verme mis clientes?

Implementar y fortalecer un modelo de atención por segmentos.

Mejorar la calidad del servicio cumpliendo parámetros regulatorios país

Garantizar la estabilidad en la tarifa

Gestionar la creación de una Fundación que apoye proyectos productivos en el Choco

Desarrollar e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo

2.1 Mejorar la Cobertura del Servicio de Atención al Cliente

2.2 Desarrollar Programa para Mejorar la Satisfacción del Cliente

6.1 Diseñar e Implementar el Programa de Participación Social y Comunitaria

6.2 Consolidar la Imagen Corporativa de la Empresa

6.3 Diseñar e Implementar el Sistema de Gestión Ambiental

6.4 Desarrollar e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo









Desarrollar e Implementar Políticas de Gobierno Corporativo

ACTIVIDADES.

•Diseñar e implementar un Plan de Gestión de clientes por segmentos

•Diseñar e implementar el plan de medios por segmento (canales adecuados y novedosos)

•Implementar Oficina Móvil de Atención al Cliente










Desarrollar las políticas del Gobierno Corporativo

ACTIVIDADES.

•Diseñar e implementar un plan para la estabilización de redes por segmentos

Elaborar un Plan para optimizar la Compra de Energía en Bloque

Elaborar el Plan para re direccionar la responsabilidad social empresarial en

DISPAC

Medición de la trasparencia y la confianza del gobierno corporativo




PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS. Para satisfacer a nuestros cliente ¿Cuál es el nivel de excelencia de mis procesos?


1.1 Disminuir el índice de pérdidas

1.2 Desarrollar Programas de Mantenimiento y Reposición de Infraestructura

1.3 Ampliar la Capacidad del Sistema Regional de Distribución

1.4 Aumentar el Promedio de Calidad del Servicio

4.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno

4.2 Consolidar el Sistema de Gestión Integral

Implementar y certificar un Sistema de Gestión de Activos

Implementar una herramienta tecnológica para la gestión de los procesos de negocio - BPM (Business Process Management)

Implementar un Sistema de Gestión de Riesgos








ACTIVIDADES.

•Cumplimiento de Requisitos generales de las mejores prácticas de gestión de activos.•Administrar los riesgos y sus impactos•Supervisar las condiciones y el desempeño de los activos críticos durante el ciclo de vida•Realizar análisis económico del ciclo de vida de los activos críticos. Toma de decisiones. Mejora Continua









ACTIVIDADES.

•Definición de la Arquitectura de negocio, arquitectura de procesos y la arquitectura de gestión del BPM.

•Implementación de herramientas para monitoreo en tiempo real, alertas y toma de decisiones.

•Adquirir Equipos Portátiles para gestión de actividades operativas comerciales y de mantenimiento









ACTIVIDADES.

•Política General de Control y Gestión de Riesgos

•Diseñar e implementar el Modelo de Evaluación de Riesgos



PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO. ¿Como debe aprender y mejorar nuestra organización?

4.3 Estructurar e Implementar el Modelo de Información Empresarial

4.4 Fortalecer la Gestión del Talento Humano

Estructurar e Implementar un Modelo de Gestión del Conocimiento

Potencializar el talento humano de la organización brindando herramientas para su desarrollo personal, familiar y profesional.

Desarrollar y fortalecer un modelo de cultura organizacional en el marco de un gobierno corporativo (valores, ética, conductas, compromiso social y ambiental).










ACTIVIDADES.

•Elaborar mapa de conocimiento relevante y útil de la actividad de la empresa

•Definir la metodología para asegurar la gestión del conocimiento

•Implementar, ejecutar y monitorear el modelo de gestión del conocimiento









ACTIVIDADES.

•Plan para la gestión integral del clima organizacional.

•Implementar el Modelo de Evaluación de Competencias

•Plan cero accidentes laborales









ACTIVIDADES.

•Desarrollar, implementar y monitorear un modelo de cultura organizacional.

•Desarrollar e Implementar un Plan para la gestión del riesgo (Físico, laboral, ético, social, ambiental)

•Capacitaciones enfocadas a fortalecer la cultura organizativa


Que falta?

PLANEACIÓN DEL TRABAJO

Aplicar la herramienta metodológica 5W /1 H.

PRESUPUESTAR

Evaluar el costo de implementación de la planeación estratégico

FIN DE LA PRESENTACIÓN

empresa distribuidora del pacífico dispac s.a. e.s.p

Documents