5. Presentación, Análisis y Aprobación, en su Caso, del Informe de Autoevaluación Correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio 2012.

i

Informe de Autoevaluación del Primer Semestre de 2012

Contenido

5.1.- Avance en el Desarrollo de Proyectos de Investigación.

a) Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo.b) Publicaciones Internacionales.c) Sistema Nacional de Investigadores.d) Infraestructura Institucional: Humana y Material.

5.2.- La Formación de Recursos Humanos.

a) Tesis Concluidas y en Proceso.b) Promoción de los Programas de Posgrado y Cursos Propedéuticos 2012.c) Población Estudiantil.d) Talleres y Cursos Especiales.

5.3.- Las Actividades de Vinculación.

a) Convenios, Patentes, y Actividades de Difusión y Divulgación.

5.4.- Indicadores del Convenio de Administración por Resultados, CAR, y Matriz del Marco Lógico, MML, 2012- I.

5.5.- Resultados del Convenio de Administración por Resultados, y Matriz del Marco Lógico, MML, 2012- I.

5.6.- Principales Acciones Previstas para el Cierre del Ejercicio

5.7.- Comportamiento Financiero Programático y Presupuestal.

5.8.- Servicios Personales (Artículos 20 Y 22 PEF).

5.9.- Actividades Adjetivas realizadas en el primer semestre del ejercicio 2012, por la Institución y que son parte integrante del informe de autoevaluación que presenta el Director General.

ii

5.1.- Avance en el Desarrollo de Proyectos de Investigación.

Los proyectos de investigación son las unidades básicas de organización del trabajo de los investigadores, los cuales abarcan la planeación y programación de las tareas de investigación, docencia y formación de recursos humanos, así como las acciones de vinculación, las actividades de difusión, de divulgación y de apoyo institucional.

a) Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo.Los proyectos de investigación que se desarrollan en el IPICYT se inscriben dentro de las líneas de investigación establecidas por cada División, las cuales están alineadas con los objetivos estratégicos y con las políticas institucionales definidas en el ejercicio de Planeación Estratégica del Instituto. Todos los proyectos de investigación reportados en este informe cuentan con financiamiento externo garantizado, tienen vigencia definida para su desarrollo y comprometen recursos humanos, objetivos y metas específicas.

TABLA IProyectos con Financiamiento Externo Vigentes en 2012-I, y

Proyectos por Investigador

División Proyectos Convocatoria

Proyectos Recursos Propios

Totalpor

División

Número de Investigadore

s Proyectos /

Investigador

Biología Molecular 32 4 36 14 2.6Ciencias Ambientales 12 5 17 12 1.4Geociencias Aplicadas 2 6 8 7 1.1Matemáticas Aplicadas 7 9 16 12 1.3Materiales Avanzados 15 0 15 14 1Centro Nacional de Supercómputo 0 5 5 ---------  ---------

Otros 0 7 7 --------- ---------TOTAL 68 36 104 59 1.8

La Tabla I muestra la distribución de proyectos de cada División. Así, se observa que el número total de proyectos vigentes con financiamiento externo asciende a 104, de los cuales 68 son de convocatoria y 36 de recursos propios. Además, el promedio de proyectos desarrollados por investigador fue de 1.8 durante el semestre en cuestión. Por su parte, la Gráfica 1 muestra la evolución histórica durante el periodo 2001- 2012-I de los proyectos de investigación vigentes y con financiamiento externo, así como el número promedio de dichos proyectos por investigador. Además, la Tabla II muestra las fuentes de financiamiento o programas de apoyo de los proyectos de investigación de los últimos años.

Los siguientes puntos son relevantes en el desarrollo de proyectos de investigación:

(i) Sólo se incluyen los proyectos que tienen financiamiento externo, ya sea de convocatorias o de recursos propios. En ambos casos los proyectos se

1

inscriben dentro de las líneas de investigación permanentes que cada división desarrolla a largo plazo.

(ii) En 2012-I se obtuvo el máximo histórico de proyectos con financiamiento externo: 104 proyectos, cifra que respecto al año 2007-I representó un incremento del 37%. Además, 2012-I es el periodo con el mayor número de proyectos de recursos propios en la historia del IPICYT, al sumar 36 proyectos.

GRÁFICA 1

2001 2002-I 2003-I 2004-I 2005-I 2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I0

20

40

60

80

100

120

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

13 2133

4358 63

7693 96 90 89

1040.5

0.7

1.01.2

1.5 1.3

1.61.9 1.8

1.6 1.5

1.8

Proyectos Vigentes Con Financiamiento Externo, 2001 - 2012- I.

PROYECTOS Proyectos por Investigador

Proy

ecto

s

Proy

ecto

s po

r Inv

estig

ador

(iii) Cada investigador incrementó en promedio un 12.5% el número de proyectos que desarrolla, al pasar de 1.6 a 1.8 el indicador de proyectos vigentes por investigador. Si se enfoca la atención en las Divisiones Académicas se observa que Biología Molecular y Ciencias Ambientales están a la cabeza con 2.6 y 1.4 proyectos por investigador, respectivamente.

(iv) En conjunto, los proyectos cuentan con financiamiento de más de 20 fuentes o programas distintos. Los proyectos internacionales reciben apoyo de agencias de Estados Unidos y de la Unión Europea, FONCICYT, principalmente.

(v) La fuente de financiamiento más importante para el IPICYT sigue siendo el CONACYT, y en específico la Convocatoria de Investigación Básica es la que apoya más proyectos. En 2012-I el número de proyectos vigentes de este programa aumentó en 5.5% con respecto al año anterior, que en total suman 38 incluyendo los publicados recientemente de la convocatoria 2012.

(vi) En comparación con el semestre 2011-I resalta lo siguiente: (a) el número de proyectos de recursos propios aumentó en un 125%; (b) aumentó también el número de proyectos de Fondos Sectoriales, en 25%; y se presenta una disminución en los proyectos de los Fondos Mixtos debido a que no se han publicado convocatorias FOMIX-SLP.

2

TABLA II

Proyectos Vigentes con Financiamiento Externo de 2004-I a 2012-I, Según la Fuente de Recursos

Proyectos 2004-l 2005-l 2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-ICONACYT Inv. Básica 20 21 18 23 25 30 29 36 38F. Mixtos 8 12 14 11 14 15 15 8 0Internacionales(*) 4 8 10 14 20 22 7 9 8Fondos Sectoriales(**) 0 8 10 8 12 5 5 8 10Laboratorios Nacionales 0 0 0 3 3 3 3 1 0Fundación PRODUCE 2 4 5 2 4 4 9 9 10OTROS 9 5 6 15 15 6 5 2 2Proy. Rec. Propios 11 17 16 36

TOTAL 43 58 63 76 93 96 90 89 104(*) 2 FONCICYT, 2 Bilateral, 2 UC MEXUS, y 2 Otras Agencias de financiamiento Internacional. (**) 2 SENER, 2 SEMARNAT, 6 de SALUD.

(vii) Los proyectos por convocatoria y los proyectos de recursos propios representan un ingreso importante para la Institución. En 2012-I han ingresado a través de estos proyectos y servicios recursos por $37.4 millones de pesos, que representan un incremento del 5.1% respecto a 2011-I, además de ser el monto más alto registrado por la institución hasta el momento.

(viii) La Tabla II que muestra las fuentes de financiamiento, permite visualizar la diversidad de enfoques del trabajo académico que se realiza en el IPICYT. Los proyectos tienen enfoques que van desde la generación de conocimiento de tipo básico, el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, así como la innovación y vinculación con los tres sectores: industria, gobierno y sociedad.

Proyectos Estratégicos de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT para el Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura, Convocatoria 2012.

En la Convocatoria de Proyectos de Infraestructura se presentó la siguiente propuesta:

1. Creación del Laboratorio de Recursos Hídricos y Energéticos sustentables Monto Solicitado: $30 MDP (Segunda etapa).

Se aprobó el proyecto y se asignaron $20 MDP.

Laboratorios Nacionales. Los tres laboratorios: Centro Nacional de Supercómputo, CNS, LAMBAMA y LINAN se encuentran en operación. El CNS continúa desarrollando proyectos estratégicos de gran alcance para el sector educativo Estatal y Federal, y apoya las demandas internas del instituto en proyectos científicos. Es importante mencionar que el CNS atiende a más de 12 millones de usuarios, al constituirse como el portal a nivel nacional del programa

3

Habilidades Digitales para Todos, HDT. En los casos específicos de LINAN y LANBAMA, se están impulsando sus proyectos de comercialización, y en 2012-I lograron obtener ingresos por $32,981.6 y $101,975.36, respectivamente.

b) Publicaciones Internacionales.Las Gráficas 2a y 2b muestran la tendencia histórica de los artículos publicados en revistas indizadas, durante el periodo 2003-I -2012-I y la productividad de investigación en 2012-I, respectivamente. En 2012-I se publicaron 74 artículos en revistas indizadas, 2 libros y 2 capítulos de libros de editoriales internacionales, y 20 memorias in extenso publicadas en revistas indizadas. En total, se realizaron 98 publicaciones con arbitraje internacional, el máximo histórico del IPICYT, y en promedio se publicaron 1.3 artículos indizados por investigador en el semestre. Además, en el período de 2007-I a 2012-I la productividad en el número de artículos indizados aumentó en un 54%, en tanto que el promedio de artículos por investigador aumentó de 1 a 1.3, en promedio. Lo anterior da muestra de la consolidación que está alcanzando el Instituto en su trabajo académico.

GRÁFICA 2a GRÁFICA 2b

2003-I 2004-I 2005-I 2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

29 3229

3748 52

5458 56

74

26

14 15

3027 28 27 27

2325

Artículos Publicados y Aceptados en Revistas In-ternacionales Indizadas, 2003-I - 2012-I

Art

ícul

os P

ublic

ados

Art

ícul

os A

cept

ados

Publicaciones Int.

Artículos en Rev. Int.

Art.Aceptados en Rev. Int.

Art. Coautores Estu-diantes

Publ. Coautores Extran-jeros

Conferencias Impartidas

Ponencias en Congresos

Art. Divulgación

Libros

Capítulos de libro

Art. in Extenso en Memorias

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

987425

4224

169

722

Productividad: Publicaciones, Conferencias y Congresos en 2012-I

Cantidad

c) Sistema Nacional de Investigadores (SNI).La adscripción al SNI en 2012-I asciende a 63 académicos (ver Gráficas 3a y 3b) tomando en consideración los resultados de la última promoción 2011. La Gráfica 3a da cuenta de la evolución histórica de la adscripción al SNI de todos los académicos del IPICYT desde 2001, en tanto que la Gráfica 3b indica la distribución actual de los Investigadores en el SNI de acuerdo con su Nivel de nombramiento. Sin embargo, es importante señalar que se encuentran adscritos al SNI no sólo 57 investigadores sino también 3 técnicos académicos y 3 posdoctorantes. Así, el número de investigadores en el SNI es de 57 y corresponde al 97% de los investigadores. En cuanto al número de posdoctorantes en el SNI la cifra siempre será variable debido a que su incorporación al IPICYT es temporal. De los 7 académicos con nombramiento de Candidatos en el SNI, 3 son investigadores, 2 Posdoctorantes, y 2 son Técnicos Académicos; y en la

4

20

actualidad, el 46% de los investigadores son Nivel 2 y 3 del SNI, lo que se traduce en un balance de gente joven, consolidada y con excelente nivel académico.

GRÁFICA 3a GRÁFICA 3b

2001 2002-I 2003-I 2004-I 2005-I 2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I0

10

20

30

40

50

60

70

80

3 3 5 5 6 11 14 14 18 10 13 78 815 15 20

2124 27

3232 30

30

5 66 10

1010

1114

1717 19

18

1 1

22

24

45

77

88

Pertenencia al SNI, años 2001 a 2012-I

Candidatos Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Candidato; 3; 5%

Nivel I; 28; 49%

Nivel II; 18; 32%

Nivel III; 8;

14%

Adscripción SNI, 2012- I. Sólo Investigadores del IPICYT

d) Infraestructura Institucional: Humana y Material.Infraestructura Humana. La Tabla IV muestra la distribución actual de los investigadores de conformidad con su categoría. La proporción de investigadores Asociados es del 11.9% y el 88.1% restante son Titulares. Asimismo, la figura del posdoctorante es una pieza fundamental para el apoyo a las actividades de investigación del IPICYT, y en 2012-I pertenecen a la institución 5 posdoctorantes bajo la modalidad de beca por proyecto o mediante el programa de estancias posdoctorales del CONACYT.

TABLA IVProfesores-Investigadores del IPICYT Según su Categoría y Nivel, 2012- I.

División Titulares AsociadosPosdoctorante

sTotal

Investigadores % InvestigadoresBiología Molecular 13 1 2 14 23.7%Ciencias Ambientales 10 2 1 12 20.3%Matemáticas Aplicadas 11 1 0 12 20.3%Geociencias Aplicadas 5 2 0 7 11.9%Materiales Avanzados 13 1 2 14 23.7%

TOTAL 52 7 5 59 100%Porcentaje 88.1% 11.9% ---------- 100% ---------- 

Por otra parte, la forma como se ha incorporado el personal académico al IPICYT desde su fundación hasta 2012-I se muestra en la Gráfica 4. En 2012-I el número de académicos se mantuvo igual respecto de 2011-I: 59 Investigadores; en tanto que el número de Técnicos Académicos aumentó ligeramente de 36 a 38. En éste sentido, cabe mencionar que se mantiene la política institucional de lograr un equilibrio entre el número de Investigadores y el de Técnicos Académicos. De esta manera, en los últimos cinco años, de 2007-I a 2012-1, el incremento de la planta académica ha sido de un 27.6 %.

5

Tota

l de

Aca

dém

icos

GRÁFICA 4

2001 2002-I 2003-I 2004-I 2005-I 2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-1 2012-I0

20

40

60

80

100

120

16 19 17 21 21 25 28 30 34 36 36 38

24 29 32 35 41 42 48 50 53 56 59 5940

48 4956 62 67

76 8087 92 95 97

Incorporación de Académicos al IPICYT 2001 - 2012-I

Técnicos Investigadores TOTAL

Acad

émic

os

Infraestructura Material. Respecto de la infraestructura del IPICYT, en el primer semestre de 2012 se avanzó en lo siguiente: (i) se ha construido en obra negra 3,479.67 metros cuadrados del Edificio Delta, el cual al ser terminado tendrá 7,263.86 metros cuadrados totales de construcción; (ii) se construyó una plataforma para ubicar los 5 invernaderos del Instituto debido a que se ha instalado el COPOCYT y requiere del área ocupada actualmente.

5.2.- Formación de Recursos Humanos.

a) Tesis Concluidas y en ProcesoEn el primer semestre de 2012 se graduaron 22 estudiantes, 13 de maestría y 9 de doctorado, de los cuales 6 son de Maestría y Doctorado externos, y los demás pertenecen a los Posgrados IPICYT. Adicionalmente, se dirigieron 6 tesis de licenciatura externas. La Gráfica 5 muestra la evolución histórica de las tesis concluidas desde 2001 durante el primer semestre de cada año; y por su parte la Tabla V indica de forma específica el número de tesis concluidas en 2012-I según el Nivel, detallando si el programa pertenece al IPICYT o es externo.

Tesis en Proceso. El número de estudiantes de maestría y doctorado dirigidos por investigadores del IPICYT durante 2012-I asciende a 169, de los cuales, 58 son de maestría y 111 de doctorado. Adicionalmente, se dirigen tres tesis de licenciatura de estudiantes de otras instituciones.

6

GRÁFICA 5 TABLA V

Tesis Concluidas Según Institución y Nivel, 2012- I.

Grado IPICYT Externas TotalLicenciatura 6 5

Maestría 9 4 13

Doctorado 7 2 9

TOTAL 16 12 28

2001-I2002-I2003-I2004-I2005-I2006-I2007-I2008-I2009-I2010-I2011-I2012-I

0 5 10 15 20 25 30

1

3

2

3

2

3

7

5

9

2

3

6

1

5

2

2

4

8

10

4

4

8

4

13

1

3

4

9

6

10

2

7

9

Tesis de Licenciatura y Posgrado Concluidas, Según el Nivel, 2001-I - 2012-I

Licenciatura Maestría Doctorado

b) Promoción de los Programas de Posgrado y Cursos Propedéuticos 2012.En el primer semestre de 2012 se ha logrado atender a varios cientos de estudiantes interesados en nuestros programas de posgrado, resultado de las distintas actividades institucionales realizadas, entre las que se encuentran: (i) Respuesta a solicitudes de información por diferentes medios (correo electrónico, vía página web del IPICYT, y por teléfono, principalmente), y (ii) La participación en eventos de promoción al posgrado como la Feria de CONACYT, así como la realización de eventos internos como CONTEMOS 2012 de la División de Matemáticas Aplicadas.

Ingreso a las Maestrías y Doctorados. Los cursos propedéuticos 2012 tuvieron una duración de 5 semanas y se impartieron del 4 de Junio al 6 de Julio. Los resultados se muestran en la Gráfica 6b. Asimismo, en las maestrías se recibieron 91 solicitudes de las cuales 78 prospectos fueron aceptados a los cursos propedéuticos, y 33 ingresaron efectivamente a las maestrías. Por su parte, en los doctorados hubo 18 solicitudes y 12 prospectos fueron aceptados, previo proceso de evaluación. En total fueron admitidos 45 estudiantes en los posgrados institucionales.

7

GRÁFICA 6a GRÁFICA 6b

2001-I 2002-I 2003-I 2004-I 2005-I 2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I0

20

40

60

80

100

120

140

5 1017

12 11 11 9 813

7 29

20 2435 39

45 4657

44 45

59

78

70

2935 41

64

7483 85

9687

117 117129

Tesis en Proceso Según el Nivel y el Año, 2001-I - 2012-I

Licenciatura Maestría Doctorado

Biología Molecular

Control y Sistemas Dinámicos

Ciencias Ambientales

Geociencias Aplicadas

Nanociencias y Nanomateriales

0 5 10 15 20 25 30 3515

6

5

3

4

26

19

11

5

17

33

19

17

5

17

Cursos Propedéuticos Maestrías: Proceso de Selección 2012

Aspirantes Aceptados Propedéutico Aceptados Posgrado

c) Población Estudiantil.La población estudiantil enrolada en los posgrados del IPICYT en 2012-I se presenta en la Tabla VI, donde se observa que la población de estudiantes regulares inscritos es de 169 alumnos, registrándose un incremento de 7.6% respecto a 2011-I. Este número es aún mayor si se consideran a los 21 estudiantes que se encuentran en proceso de elaboración de tesis, cifra que en total asciende 190, además de otros estudiantes que llevan a cabo actividades en el IPICYT como son el servicio social (7), prácticas profesionales (12), y estudiantes del Verano de la Ciencia (32).

TABLA VIPoblación Estudiantil Inscrita de Manera Regular en los Programas de Posgrado, 2012-I

Nivel Programa Programa en el PNPC

Opción Terminal Estudiantes Registrados

Maestría Biología Molecular X 23Doctorado Directo Biología Molecular X 4Doctorado Tradicional Biología Molecular X 40Maestría Ciencias

AplicadasX 1.- Ciencias Ambientales 23

2.- Control y Sistemas Dinámicos 133.- Ciencia de Materiales 84.- Geociencias Aplicadas 6

Doctorado Tradicional Ciencias Aplicadas

X 1.- Ciencias Ambientales 15

2.- Control y Sistemas Dinámicos 113.- Nanociencias y Materiales 134.- Geociencias Aplicadas 3

Doctorado Directo Ciencias Aplicadas

X 1.- Ciencias Ambientales 4

2.- Nanociencias y Materiales 6Total de estudiantes regulares 169

Estudiantes en proceso de elaboración de Tesis 21TOTAL 190

d) Talleres y Cursos Especiales.

8

Con el propósito de incrementar las eficiencias terminales y reducir los tiempo9s de graduación se han diseñado los siguientes cursos y talleres: (i) Cursos de inglés y talleres de escritura de artículos científicos en inglés, para preparar a los estudiantes para que alcancen el nivel requerido para su graduación; (ii) Talleres de redacción científica en español, con el fin de mantener y en su caso mejorar el último dictamen obtenido en el PNPC de los programas de posgrado institucionales, como se muestra en la Tabla VII.

TABLA VIIDictamen Obtenido por los Posgrados en el Marco de la

Convocatoria 2011-2012 del PNPC.No. Nivel Programa Dictamen PNPC

1.

Maestría

Biología Molecular Competencia Internacional

2. Ciencias Ambientales Consolidado

3. Control y Sistemas Dinámicos Consolidado

4. Geociencias Aplicadas En Desarrollo

5. Nanociencias y Nanomateriales Consolidado

6.

Doctorado

Biología Molecular Consolidado

7. Ciencias Ambientales Consolidado

8. Control y Sistemas Dinámicos Consolidado

9. Geociencias Aplicadas En Desarrollo

10. Nanociencias y Nanomateriales Consolidado

11.Doctorado

Directo

Biología Molecular Consolidado

12. Ciencias Ambientales En Desarrollo

13. Nanociencias y Nanomateriales Consolidado

5.3.- Actividades de Vinculación.

En el ámbito de la Vinculación el IPICYT es contratado en 10 proyectos del programa INNOVA, para desarrollar proyectos para usuarios de las empresas. El monto total en 2012-I asciende a 45.2 MDP, y los proyectos fueron apoyados para las empresas CANEL’s, SA de CV, REMY Componentes S de RL de CV, y SCHULMAN de México SA de CV, entre otros.

a) Convenios, Patentes, y Actividades de Difusión y Divulgación.Convenios. En términos de convenios signados para el desarrollo de proyectos y servicios se firmaron un total de 24 convenios, entre convenios generales, particulares y de confidencialidad, tanto de vinculación con empresas como con los sectores académico y gubernamental. Patentes.- En el primer semestre de 2012 se obtuvieron dos patentes concedidas bajo las claves: US 8147701 (3 de abril 2012) de Francisco Cervantes, et al. Y la NL/a/2006/000069 (30 de abril 2012) de Ana Paulina Barba, et al.Además, se han registrado tres solicitudes de patentes nuevas: US 13/483,146 (30 de mayo 2012) de Eric Campos, et al., solicitud derivada de la patente provisional

9

61/502,502. IPICYT P18. La US13/515,450 (12 de junio 2012) de Vladimir Escobar, et al., solicitud de patente nacional derivada de la PCT/MX/a/2010/0000155. IPICYT P23. Y la MX/a/2012/007512 (26 de junio 2012) de López Revilla et al., la cual se realizó en colaboración IPICYT-CIATEJ (cotitulares).

Recursos Autogenerados.- En este primer semestre, los recursos autogenerados ascienden a $37.4 MDP, de los cuales $10.3 MDP corresponden a recursos de proyectos por convocatoria y $27.1 MDP a recursos propios. Se desarrollan 34 proyectos de recursos propios y se han ofrecido servicios a través de los Laboratorios Nacionales. El CNS ha desempeñado un rol destacado en la contratación de proyectos con los gobiernos de varios Estados de la República, así como con empresas del ámbito local y nacional.

Actividades de Difusión y Divulgación. Las Actividades de Difusión y Divulgación realizadas en el primer semestre de 2012 suman 424. Incluyen Menciones y Notas en prensa, Entrevistas en radio y TV, Programas de radio, así como Visitas guiadas. La Gráfica 7 desglosa las actividades de Difusión y Divulgación realizadas en 2012-I.

GRÁFICA 7

Notas en Prensa,

112, 26%

Entrevis-tas en Radio

y TV, 23, 6%

Progra-mas de

Radio, 19, 5%

Talleres, Conferen-

cias y Cursos de

Divul-gación, 35, 8%

Visitas Guiadas, 39, 9%Cine, 12, 3%

Partici-pación Activi-

dades de Apoyo a Otras In-

stitu-ciones, 28, 7%

Men-ciones en

Prensa, 133, 31%

Artículos de Divulgación, 6, 1%Otros, 10, 2% CADI, 7, 2%

Actividades de Difusión y Divulgación 2012- I

10

5.4.- Indicadores del Convenio de Administración por Resultados, CAR, y Matriz del Marco Lógico, MML, 2012- I.

Los resultados de los indicadores CAR correspondientes a 2012-I se muestran en la Tabla VIII.En la Tabla IX se muestran los resultados de los indicadores semestrales de la Matriz del Marco Lógico (MML) para 2012-I.

11

TABLA VIIIResultados de los Indicadores del Convenio de Administración por Resultados, CAR, 2012-I.

Eje Indicador Fórmula Programado2012-I

Obtenido 2012-I

1. 

Gen

erac

ión

de

Con

ocim

ient

o Divulgación del Conocimiento

Número de Acciones de Acercamiento de la CyT a la sociedad en el semestre 2012-I / Acciones de Acercamiento de la CyT a la sociedad en el semestre 2011-I

200 / 311= 0.76 424 / 311= 1.4

2. Generación de Conocimiento

Número de Artículos en Revistas Científicas Indexadas / Total de investigadores

50 / 60= 0.83 74 / 59= 1.3

3. Transferencia de

Conocimiento

(Número de Patentes Solicitadas en 2012-I / Total de Investigadores)X100

(1 / 60) X 100= 1.7% (3 / 59) X100= 5%

4.

Form

ació

n de

R

ecur

sos

Hum

anos

Generación de RH

Especializados

Tesis de Maestría concluidas / Número de investigadores 2 / 60= 0.03 13 / 59= 0.22

5. Tesis de Doctorado concluidas / Número de investigadores 3 / 60= 0.05 9 / 59= 0.15

6.

Eficiencia Terminal

(Estudiantes Graduados Maestría por Cohorte / Estudiantes Matriculados Maestría por Cohorte) X100 en menos 2.5 años

ANUAL

7. (Estudiantes Graduados Doctorado por Cohorte / Estudiantes Matriculados Doctorado por Cohorte) X100 DPM menos de 4.5 años y DD menos de 5.5 años

ANUAL

8.

Apo

yo a

l D

esar

rollo

Ec

onóm

ico

Reg

iona

l

Contribución de Impacto

Poblacional

Población atendida o beneficiada a través de proyectos para el bienestar social / Total de la población del Estado de SLP

ANUAL

9.

Fort

alec

imie

nto

de la

C

ompe

titiv

idad

Índice de Sostenibilidad

Económica

(Monto de Recursos autogenerados / Monto de presupuesto total (MDP))X100

(10 / 148) X100= 6.8%

(37.4 / 148) X100= 25.2%

10. (Recursos Propios / Recursos Fiscales)X100 (5 / 94) X100= 5.3% (27.1 / 94) X100=

28.8%11. (Recursos de proyectos por

convocatoria / Recursos Fiscales)X100

(5 / 94) X100= 5.3% (10.3 / 94) X100= 11%

12

TABLA IXMatriz del Marco Lógico, MML, 2012- I.

Jerarquía de Objetivo Resumen Narrativo Nombre del

Indicador Fórmula 2012-I Frecuencia

1.

Propósito (Resultados)

Se genera, transfiere y difunde conocimiento

científico de calidad y se forman recursos

humanos de alto nivel, para atender necesidades

de sectores y regiones.

Contribución de Conocimiento a la Competitividad.

(Número de tesis de posgrado concluidas orientadas al desarrollo socio-económico / Total de tesis concluidas)X100

(12 / 22) X100= 54.5%

Semestral

2. Generación de Conocimiento.

Número de Publicaciones Arbitradas / Total de Publicaciones generadas por el Centro (PEF)

98 / 98= 1.0 Semestral

3. Inserción en el Mercado Laboral.

(Alumnos graduados insertados en el mercado laboral / alumnos graduados) X100

ANUAL

4.

Componente (Productos y

Servicios)

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación

realizados.

Contribución a la Solución de Demandas Regionales.

(Número de Proyectos aprobados en fondos mixtos y sectoriales / Total de proyectos) X100

(58 / 104) X100= 55.8%

Semestral

5.Transferencia Social

de Conocimiento.

(Proyectos de Transferencia de conocimiento / Total de proyectos) X100 (PEF)

(54 / 104) X100= 51.9%

Semestral

6.Eficiencia Terminal.

(Alumnos graduados por cohorte / Alumnos matriculados por cohorte) X100 (PEF)

ANUAL

7.

Actividad (Acciones y Procesos)

Diseño de propuestas de proyectos.

Proyectos por Investigador.

Total de proyectos / Total de investigadores del Centro

104 / 59= 1.8 Semestral

8.

Impartir programas de licenciatura y/o posgrado.

Generación de Capital Humano de

Alto Nivel.

(Número de maestros y doctores graduados / Total de investigadores del Centro) X100

(22 / 59) X100= 37.2%

Semestral

9. Excelencia en la Formación de Capital

Humano de Alto Nivel.

(Número de posgrados en el PNPC / Total de posgrados del Centro) X100 (13 / 13) X100=

100%Semestral

10. Excelencia de Investigadores.

(Número de investigadores SNI / Total de investigadores del Centro) X100

(57 / 59) X100= 97% Semestral

13

5.5.- Resultados del Convenio de Administración por Resultados, y Matriz del Marco Lógico, MML, 2012- I.

Anexo, apartado Especial.

5.6.- Principales Acciones Previstas para el Cierre del Ejercicio

Presupuesto estimado al cierre del ejercicio 2012Para el ejercicio 2012, se tiene previsto ejercer un presupuesto total de $ 214.3 millones de pesos, de los cuales $ 96.8 millones de pesos serán financiados con recursos propios y $ 117.5 millones de pesos de recursos fiscales, es importante mencionar que se incluyen las adecuaciones presupuestarias, por política salarial, promociones al personal científico y tecnológico, además de la ampliación por proyectos de infraestructura con adecuación presupuestal de recursos fiscales, para pronta referencia se anexa el desglose presupuestal por capitulo de gasto.

PRESUPUESTO ESTIMADO AL CIERRE

CONCEPTOPRESUPUESTO DE RECURSOS

FISCALES

PRESUPUESTO DE RECURSOS

PROPIOSINGRESOS

EXCEDENTES

PRESUPUESTO ESTIMADO AL CIERRE DEL

2012

SERVICIOS PERSONALES 69,067,911 8,598,499   77,666,410MATERIALES Y SUMINISTROS 5,689,241 2,722,708 21,641,700 30,053,649SERVICIOS GENERALES 15,059,905 13,931,943 15,780,500 44,772,348BECAS 1,440,000 450,000 150,000 2,040,000OTRAS EROGACIONES 318,000 80,000   398,000APORTACIONES A FIDEICOMISOS   9,566,850 9,000,000 18,566,850GASTO DE OPERACIÓN 91,575,057 35,350,000 46,572,200 173,497,257         ADQUISICIÓN DE BIENES 5,908,443 4,650,000 8,780,000 19,338,443OBRA PUBLICA 20,000,000   1,500,000 21,500,000GASTO DE INVERSIÓN 25,908,443 4,650,000 10,280,000 40,838,443         

TOTAL 117,483,500 40,000,000 56,852,200 214,335,700

Es importante señalar el compromiso del Instituto en fortalecer la captación de recursos propios, destacando durante el ejercicio 2012 específicamente el desarrollo de proyectos en las Divisiones de Matemáticas Aplicadas, Ciencias Ambientales, Dirección de Vinculación, Biología Molecular, Geociancias Aplicadas y el Centro Nacional de Supercómputo.

Adicionalmente se menciona que el 54.63% de los recursos propios, provienen de proyectos generados por el Centro Nacional de Supercómputo.

14

5.7.- Comportamiento Financiero Programático y Presupuestal

Al 30 de junio del 2012, el IPICYT realizó importantes proyectos a través de sus Divisiones sobre demandas concretas y problemas específicos de usuarios de la iniciativa privada y del sector gubernamental.

Es importante mencionar el desarrollo de proyectos del Centro Nacional de Supecómputo, que aporto una captación importante de recursos para el Instituto.

Comportamiento Financiero Programático y PresupuestalPesos

Concepto Original Programado Modificado Captado Variación

Subsidios y Trasferencias 50,876,413 50,876,413 50,876,413 0.00%

Recursos Propios 24,501,226 24,501,226 27,073,357 10.50%

Ingresos por Convocatoria 6,000,000 6,000,000 10,983,518 83.06%

Total $81,377,639 $81,377,639 $88,933,288 9.28%

Análisis de las variaciones

Subsidios y Trasferencias. No se presentan diferencias entre el presupuesto original y modificado al 30 de junio del 2012.

Recursos Propios. La variación 10.5% en recursos autogenerados, deriva del incremento en la actividad sustantiva, específicamente en el desarrollo de proyectos las Divisiones de Matemáticas Aplicadas, Ciencias Ambientales, Dirección de Vinculación, Biología Molecular, Geociancias Aplicadas y el Centro Nacional de Supercómputo.

En el caso del Centro Nacional de Supercómputo, en sus recursos captados, destacan los proyectos de coordinación del Habilidades Digitales para Todos “HDT”, en el Estado de San Luis Potosí y el Estado de Querétaro, además de los proyectos que en el ejercicio 2012 se formalizaron con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos “BANOBRAS”

Ingresos de Proyectos por Convocatoria. En el periodo se cumple con la meta de la Institución en la captación de recursos provenientes de proyectos de Investigación Básica, con un monto captado de $10,653,518.00, presentando una variación al cierre del periodo enero-junio 2012 del 83.06%.

15

Otros Recursos. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), nombraron al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., como coordinador del proyecto de “Habilidades Digitales para Todos”, concluyendo la primera y segunda etapa del proyecto HDT.

Al cierre del periodo enero-junio 2012, el Instituto tiene a su cargo la administración de $509, 086,000.00 para la ejecución de la Tercera Etapa del Proyecto “HDT” en el Estado de San Luis Potosí y la Primera Etapa del Proyecto “HDT” en el Estado de Querétaro.

El proyecto HDT comprende la construcción, puesta a punto y operación de una Red Estatal de Banda Ancha con enlaces de interconexión de microondas (Backhaul) y acceso de última milla WiMax, como el medio para dotar de Internet a las escuelas telesecundarias y secundarias generales de los de San Luis Potosí y Querétaro.

Red Estatal WiMax HDT con la construcciónde 12 radiobases nuevas en la zona centro, media y huasteca.

En el “backbone” (dorsal) de telecomunicaciones de la red estatal de Querétaro, se consideran 12 Radiobases WiMAX, lo que permitirá proveer de cobertura digital alrededor de 196 centros de educación secundaria, además de otros niveles educativos.

16

Comportamiento Financiero Programático y Presupuestal al 30 de junio de 2012

Recursos FiscalesPesos

CAPITULO DE GASTO

PRESUPUESTO ORIGINAL DE RECURSOS FISCALES

PRESUPUESTO TOTAL

MODIFICADO RECURSOS FISCALES

PRESUPUESTO TOTAL

EJERCIDO RECURSOS FISCALES

VARIACIONES PRESUPUESTO MODIFICADO Vs

EJERCIDO

1000 29,984,225 29,984,225 31,633,450 5.50%

2000 3,864,540 3,864,540 3,016,835 -21.94%

3000 10,072,205 10,072,205 8,530,653 -15.31%

43901 864,000 864,000 864,000 0.00%

44106 183,000 183,000 211,816 15.75%

TOTAL GASTO CORRIENTE 44,967,970 44,967,970 44,256,754 -1.58%

5000 5,908,443 5,908,443 3,012,656 -49.01%

6000 0 0 0

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN 5,908,443 5,908,443 3,012,656 -49.01%

TOTAL RECURSOS FISCALES 50,876,413 50,876,413 47,269,410 -7.09%

Capítulo 1000 Servicios Personales

Las erogaciones en Servicios Personales registran un presupuesto ejercido de $31, 633,450.00 pesos de recursos fiscales, con una variación del 5.50%, a continuación se describen las principales modificaciones al capítulo de Servicios Personales:

La ampliación presupuestal por política salarial al personal Científico y Tecnológico, Administrativo y de Apoyo.

Los recursos ejercidos en el capítulo de Servicios Personales, contribuyen en un alto porcentaje al incremento en la formación de recursos humanos, la captación de proyectos de investigación, así como el cumplimiento de los indicadores del convenio de administración por resultados "CAR". Capitulo 2000 Materiales y Suministros

En el rubro de Materiales y Suministros se registró un presupuesto ejercido de $3, 016,835.00 pesos de recursos fiscales, a continuación se describen los principales rubros de gasto y los beneficios obtenidos:

17

Se realizó un mayor número de adquisiciones en los rubros de sustancias químicas, reactivos, material de laboratorio, material para información en actividades de investigación científica y tecnológica, derivados del incremento en la captación de alumnos de posgrado, el crecimiento de proyectos de investigación. El gasto fiscal en este rubro, represento un importante beneficio, y coadyuvó al desarrollo investigación en el centro, se señalan algunos de los beneficios directos en proyectos de investigación con alto impacto social:

- Evaluación de marcadores moleculares de la vía de señalización notch para el diagnostico y tratamiento de cáncer cervicouterino

- Diagnóstico molecular rápido y preciso de las especies de candida más comunes en infecciones hospitalarias

- Desarrollo de tecnología para control del cáncer bacteriano (Clavibacter Michiganensis)- Regulación en diabetes en sangre humana- Estudios Integrales del Agua

Todos estos gastos resultaron indispensables para el desarrollo de los proyectos y la formación de recursos humanos de alto nivel y con ello el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales, así como el cumplimiento de los indicadores del convenio de administración por resultados "CAR".

Del total ejercido se muestra una variación del -21.94% al periodo que se reporta, debido principalmente a los resultados de los proyectos de investigación de recursos propios, ya que el ejercicio del gasto en la investigación está sujeto a factores que dependen de los resultados la misma, por lo que se postergaron algunas adquisiciones de materiales, en espera de los nuevos resultados, como se señalo anteriormente, estas actividades están sujetas a resultados por lo que difícilmente pueden programarse de manera exacta.

Capitulo 3000 Servicios Generales

El rubro de Servicios Generales registró un presupuesto ejercido de $8, 530,653.00 pesos de recursos fiscales, a continuación se describe los principales rubros de gasto y los beneficios obtenidos:

Este rubro representa un mayor porcentaje de egresos en Gastos Fijos, estos gastos son necesarios para cumplir con el servicio que requieren las Divisiones de Investigación, dando atención con ello a la creciente demanda de alumnos del posgrado, el crecimiento de proyectos de investigación. El gasto fiscal en este rubro, represento un importante beneficio y coadyuvó al desarrollo investigación en el centro, manteniendo los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de equipo científico y pólizas de mantenimiento correctivo, se señalan algunos de los laboratorios y equipos mayores beneficiados con estos recursos:

18

- Laboratorio de nanoestructuras- Laboratorio de películas delgadas- Laboratorio de polímeros- Laboratorio de Biología Molecular de plantas- Laboratorio de Proteómica y Expresión Génica- Laboratorio de Biotecnología Médica y Pecuaria- Laboratorio de Biotecnología Molecular- Laboratorio de Microbiología Molecular- Laboratorio de Neurobiología- Laboratorio de Biología Molecular de Hongos y Plantas.- Laboratorio de Genómica Funcional y Comparativa- Laboratorio de Biología Estructural- Laboratorio de Análisis Instrumental- Laboratorio de Biotecnología e Ingeniería Ambiental- Laboratorio de Ecología y Cambio Global- Procesamiento y Calidad de la Energía Eléctrica.

Equipos - Philips TECNAI-F30 HRTEM 300 kV - Philips FEG-XL30 MEB- FEI HELIOS 600 NANOLAB

Todos estos gastos resultaron indispensables para el desarrollo de proyectos y la formación de recursos humanos de alto nivel y con ello el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales, así como el cumplimiento de los indicadores del convenio de administración por resultados "CAR". Del total ejercido se muestra una variación del -15.31% al periodo que se reporta, debido principalmente a los resultados de los proyectos de investigación de recursos propios, por lo que se postergaron algunas contrataciones de servicios, en espera de los nuevos resultados, estas actividades están sujetas a resultados, por lo que difícilmente pueden programarse de manera exacta. Capitulo 43901 Becas - 44106 Otras Erogaciones

En el rubro de gasto (Otros de Corriente) se refiere al capítulo de Becas partida 43901 y apoyos a prácticas profesionales partida 44106, el cual registró un presupuesto ejercido de $864,000.00 pesos y 211,816.00 pesos respectivamente, presentando una variación del 0% y del -1.58% en el mismo orden, a continuación se describen los principales rubros de gasto y los beneficios obtenidos:

El rubro de becas (Cap. 43901) se otorgó 179 apoyos, concedidos principalmente a tesis de licenciatura, apoyos especiales a estudiantes de posgrado, promociones al posgrado, apoyos a propedéuticos, principalmente, acciones encaminadas a cumplimiento de los indicadores como el número de tesis de maestría que se concluirán, la eficiencia terminal de maestría y doctorado.

En el rubro de apoyos a prácticas profesionales (Cap. 44106), se otorgaron 19 apoyos de seis meses a alumnos que prestaron sus servicios principalmente a las divisiones de investigación, posgrado y apoyo, representando una colaboración

19

importante en tareas menores, en el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales. Los 197 apoyos otorgados durante el primer semestre resultaron indispensables para el desarrollo de los proyectos y la formación de recursos humanos de alto nivel y con ello el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales, así como el cumplimiento de los indicadores del convenio de administración por resultados "CAR".

Capitulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles

En el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles se registró un presupuesto ejercido de $3, 012,656.00 pesos de recursos fiscales, a continuación se describen los principales rubros de gasto y los beneficios obtenidos:

Se realizó un mayor número de adquisiciones en para el Centro Nacional de Supercomputo, mencionando el equipo Portable Modular data center, este equipo incrementa las capacidades del CNS para realizar simulaciones numéricas y modelos para determinar soluciones a grandes escalas.Otras adquisiciones en este rubro son equipos de laboratorio, equipo educacional y recreativo para el posgrado, destacando el equipamiento de aulas necesarias para atender el incremento en la captación de alumnos de posgrado, el crecimiento de proyectos de investigación. Todos estos gastos resultaron indispensables para el desarrollo de proyectos y la formación de recursos humanos de alto nivel y con ello el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales, así como el cumplimiento de los indicadores del convenio de administración por resultados "CAR".

Del total ejercido se muestra una variación del -49.01% respecto del modificado al periodo, debido principalmente al trámite que se requiere para dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, sin embargo señala que al período que se reporta, los recursos estaban asignados y comprometidos al 100%.

20

Comportamiento Financiero Programático y Presupuestal al 30 de junio de 2012

Por Programa Presupuestario

RECURSOS FISCALESCOMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

PARTIDAPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMADO

MODIFICADO

EJERCIDO INCLUYE

DEVENGADO NO PAGADO

VARIACIONES PRESUPUEST

O MODIFICADO Vs EJERCIDO

OBSERVACIONES

1000

O001 537,492 537,492 0.00% NO SE PRESENTAN VARIACIONES AL CIERRE PERIODO ENERO JUNIO 2012

E001 27,741,968 29,391,193 5.94%

LA VARIACIÓN OBEDECE A LA POLITICA SALARIAL, A LA OCUPACIÓN TOTAL DE LA PLANTILLA Y AL INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL ACADEMICO, ES

IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS ESTIMULOS AL PERSONAL ACADEMICO QUE OCASIONAN LA VARIACIÓN, SE EJERCERAN HASTA EL MONTO AUTORIZADO POR LOS RECURSOS FISCALES Y LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA

CON RECURSOS PROPIOS YA PRESUPUESTADOS.

M001 1,076,988 1,076,988 0.00%NO SE PRESENTAN VARIACIONES AL CIERRE PERIODO

ENERO JUNIO 2012

E002 627,777 627,777 0.00%NO SE PRESENTAN VARIACIONES AL CIERRE PERIODO

ENERO JUNIO 2012

2000

E001 3,288,520 2,440,815 -25.78%

EL EJERCICIO DEL GASTO EN LA INVESTIGACIÓN ESTÁ SUJETO A FACTORES QUE DEPENDEN DE LOS RESULTADOS DE LA MISMA, POR LO QUE SE

POSTERGARON ALGUNAS ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, EN ESPERA

DE LOS NUEVOS RESULTADOS

M001 35,000 35,000 0.00%NO SE PRESENTAN VARIACIONES AL CIERRE PERIODO

ENERO JUNIO 2012

E002 541,020 541,020 0.00%NO SE PRESENTAN VARIACIONES AL CIERRE PERIODO

ENERO JUNIO 2012

3000

E001 9,343,384 7,801,832 -16.50%

EL EJERCICIO DEL GASTO EN LA INVESTIGACIÓN ESTÁ SUJETO A FACTORES QUE DEPENDEN DE LOS

RESULTADOS LA MISMA, POR LO QUE SE POSTERGARON ALGUNAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, EN ESPERA DE LOS NUEVOS

RESULTADOSM001 270,602 270,602 0.00% NO SE PRESENTAN VARIACIONES AL CIERRE PERIODO

ENERO JUNIO 2012E002 458,219 458,219 0.00%

NO SE PRESENTAN VARIACIONES AL CIERRE PERIODO ENERO JUNIO 2012

43901 U001 864,000 864,000 0.00%NO SE PRESENTAN VARIACIONES AL CIERRE PERIODO

ENERO JUNIO 2012

44106E001 183,000 211,816 15.75%

EL AREA DE INVESTIGACIÓN PRESENTÓ UN INCREMENTO EN SOLICITUDES DE PERSONAL DE PRACTICAS PARA

ACTIVIDADES MENORES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN.            

CORRIENTE   44,967,97044,256,75

4 -1.58%             

5000

E001 5,908,

443 3,012

,657 -49.01%

LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL TRAMITE DE ADQUISICIONES QUE TIENE QUE LLEVARSE A CABO PARA

LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL RECURSO AL MES DE

JUNIO SE ENCONTRABA 100% ASIGNADO Y COMPROMETIDO, EN ESPERA DE LA FORMALIZACIÓN DEL

CONTRATO.            

INVERSION   5,908,443 3,012,657 -49.01%             

TOTAL   50,876,413 47,269,41 -7.09%  

21

1

RECURSOS PROPIOSCOMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

PARTIDAPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMADO

MODIFICADO

EJERCIDO NO INCLUYE DEVENGADO NO PAGADO

VARIACIONES PRESUPUEST

O MODIFICADO Vs EJERCIDO

OBSERVACIONES

1000 E001 4,618,410 2,496,507 -45.94% LA VARIACIÓN SE PRESENTA POR EL DIFERIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DE TECNICO POR PROYECTO.

2000 E001 1,514,458 4,458,615 194.40%

SE MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL 194.4%, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS NECESIDADES QUE PRESENTARON LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN EN ESTE PERIODO, PARA

ADQUIRIR MATERIALES NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON

LAS EMPRESAS, LA ADQUISICIÓN DE ESTE MATERIAL SE ENCUENTRA SUJETA A RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN POR LO QUE DIFÍCILMENTE PUEDEN PROGRAMARSE DE MANERA

EXACTA.

3000 E001 9,278,008 9,718,014 4.74%SE MUESTRA UNA PEQUEÑA VARIACIÓN DEL 4.74%, DEBIDO

PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN.

43901 U001 248,500 225,799 -9.14% SE MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL -9.14% AL CIERRE DEL PERIODO ENERO-JUNIO 2012, DEBIDO A LA SOLICTUD DE APOYOS POR PROYECTOS DE VINCULACIÓN DURANTE EL

SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012.

44106 E001 4,816,850 0 -100.00%LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA, SE ORIGINA POR LA

NECESIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS AL FIDEICOMISO EN EL MES DE JULIO.

           CORRIEN

TE   20,476,226 16,898,934 -17.47%             

5000 E001 4,025,000 1,855,333 -53.90%

SE MUESTRA UNA VARIACIÓN DEL -53.90% AL CIERRE DEL PERIODO ENERO JUNIO, PRINCIPALMENTE POR EL

DIFERIMIENTO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS CON LOS

PROYECTOS DE VINCULACIÓN, ESTOS PROYECTOS FUERON CONCRETADOS AL FINAL DEL PRIMER SEMESTRE.

6000 K010   120,000 100.00%

EL INSTITUTO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE CONTRATO SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PARA REALIZAR LOS

TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN QUE SE TIENE PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2012, POR LO

QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CONTARÁ CON PRESUPUESTO Y CLAVE DE CARTERA, AUTORIZADO EN ESTE

RUBRO DE GASTO.

           INVERSI

ON   4,025,000 1,975,333 -50.92%             

TOTAL   24,501,226 18,874,267 -68.39%  

5.8.- Servicios Personales (Artículos 20 Y 22 PEF).

En el periodo enero - junio 2012 las plazas autorizadas para el IPICYT se reportan sin cambios, manteniendo las 13 plazas autorizadas para personal de Mando Medio y Superior, incluida una para el OIC, iniciando su incorporación en Mayo de 2011, 91 plazas para personal Científico y Tecnológico y 23 plazas para

22

personal Administrativo y de Apoyo, incluidas dos plazas autorizadas para apoyo al Órgano Interno de Control.

Se hace mención que la política salarial autorizada para el ejercicio 2012 fue del 3.9% únicamente para Personal Científico y Tecnológico así como Administrativo y de Apoyo.

En cuanto a prestaciones para el personal Científico y Tecnológico así como Administrativo y de Apoyo, en el periodo del presente informe, no se reportan modificaciones a las mismas.

De manera trimestral mediante el Portal Aplicativo de la SHCP, se reportaron las prestaciones otorgadas a los Mandos Medios y Superiores así como el gasto total destinado al pago de las mismas.

En el rubro de Honorarios de servicios personales con recursos fiscales se menciona que fue autorizado un monto de $61,140.00 pesos para el pago de honorarios, dicho monto representa solo un contrato para personal de apoyo.

5.9.- Actividades Adjetivas realizadas en el primer semestre del ejercicio 2012, por la Institución y que son parte integrante del informe de autoevaluación que presenta el Director General.

Anexo

23