ssyma-p02.01 gestión de riesgos v5

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN-SSYMA-GESTIN DE RIESGOSU.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA

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1. OBJETIVOEstablecer los lineamientos para un proceso sistemtico de identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A.2. ALCANCEEste procedimiento se aplica a todas las reas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima

S.A., as como a todos sus contratistas y visitantes.3. DEFINICIONES3.1. rea/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella rea o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.3.2. Consecuencia: Resultado o gravedad de un evento especfico que afecta a Persona, Propiedad o

Proceso.3.3. Facilitador(a): Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional que guiar a los participantes del IPERC en el desarrollo adecuado del proceso.3.4. Gestin de Riesgos: Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para la identificacin de peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos.3.5. Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (IPERC): Proceso que permite reconocer la existencia y caractersticas de los peligros para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no aceptables.3.6. Matriz IPERC: Inventario de todos los peligros identificados, riesgos asociados y controles existentes en Gold Fields La Cima S.A., est dado por los registros de los IPERC desarrollados.3.7. Lesin con Tiempo Perdido: Lesin que resulta en la prdida de al menos un da completo de trabajo, luego del da en que sucedi el incidente. Esta definicin es equivalente a la de Lesin Incapacitante del Ministerio de Energa y Minas.3.8. Lesin con Tratamiento Mdico: Lesin relacionada con el trabajo que requiere atencin por un profesional mdico pero que no resulta en das perdidos, pudiendo retornar el trabajador a sus labores mximo al da siguiente del incidente. Esta definicin es equivalente a la de Lesin Menor del Ministerio de Energa y Minas.3.9. Lesin Fatal: Lesin que resulta en el fallecimiento del trabajador. Esta definicin es equivalente a la de Lesin Mortal del Ministerio de Energa y Minas.3.10. Lesin Menor: Lesin relacionada con el trabajo que no requiere atencin por un profesional mdico, que slo requiere tratamiento de primeros auxilios y en el que el trabajador regresa inmediatamente a sus labores. Esta definicin es equivalente a la de Lesin Menor del Ministerio de Energa y Minas.3.11. Lugar de Trabajo: Cualquier sitio fsico en el cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de Gold Fields La Cima S.A.SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN-SSYMA-GESTIN DE RIESGOSU.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA

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3.12. Mapa de Riesgos: Representacin grafica de los diferentes niveles de riesgos identificados en el

IPERC, ubicados en las diferentes reas de Gold Fields La Cima S.A.3.13. Peligro: Condicin o acto con el potencial de producir una lesin, enfermedad, dao a la propiedad o prdida al proceso.3.14. Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR Especifico): Es un documento autorizado y firmado para cada turno de trabajo, por el Supervisor y Gerente/Superintendente o Responsable del rea de trabajo y visado por el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de ste, por el Jefe/Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor SSYMA, con el cual se permite efectuar tareas en zonas o ubicaciones que son peligrosas, que pueden ser tareas con riesgo extremo, alto, moderado o bajo en el IPERC, como: Los trabajos rutinarios o no rutinarios definido por la autoridad minera (trabajos en altura, espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones y zanjas e izaje y gras).

3.15. Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR Genrico): Es un documento autorizado y firmado para cada turno de trabajo, por el Supervisor y Gerente/Superintendente o Responsable del rea de trabajo y visado por el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de ste, por el Jefe/Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor SSYMA, que permite efectuar tareas en zonas o ubicaciones que son peligrosas y calificadas como de alto riesgo en el IPERC, como: Trabajos de alto riesgo no rutinarios y con nivel de consecuencia catastrfico (5) para la persona.3.16. Probabilidad: Posibilidad de que un evento especfico ocurra.3.17. Riesgo: Es una medida del peligro y consiste en la combinacin entre la probabilidad y consecuencia asignada a dicho peligro.3.18. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que es tolerable para Gold Fields La Cima S.A.A., teniendo en cuenta las obligaciones legales y la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.3.19. Riesgo No Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que no es tolerable para Gold Fields La Cima S.A.A., teniendo en cuenta las obligaciones legales y la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.3.20. Sistema Integrado de Gestin (SSYMA): Parte del Sistema de Gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica integrada de gestin en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fiels La Cima S.A. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestin SSYMA en sus operaciones de Cerro Corona y Almacn de Salaverry donde mantiene certificaciones independientes.3.21. Supervisin Permanente: Presencia permanente del Supervisor encargado del trabajo durante la ejecucin del mismo, desde el inicio hasta su culminacin.3.22. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los sistemas de gestin ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en el Almacn de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor de Trafico asume sus funciones.SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN-SSYMA-GESTIN DE RIESGOSU.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA

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3.23. Tarea rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente mas de una vez dentro de un periodo de 3 meses, las cuales pueden ser programadas o no programadas.3.24. Tarea no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada 3 meses o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no programadas.4. RESPONSABILIDADES4.1. Gerente/Superintendente de rea:Dar las facilidades para que los trabajadores de su rea de responsabilidad puedan participar en los procesos IPERC segn se les solicite.Revisar y aprobar los resultados del proceso IPERC e implementar los controles para los Riesgos

No Aceptables.4.2. Supervisor y/o Trabajador participante del IPERCContribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso IPERC.4.3. Jefe/Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor SSYMA.Facilitar el proceso de IPERC y orientar a los participantes de acuerdo a la metodologa.Mantener actualizado el IPERC y verificar la implementacin de los controles.Verificar que el IPERC general se encuentre disponible en las zonas de trabajo.4.4. Coordinador SSYMAPublicar y mantener actualizado los registros del IPERC en la red interna del SSYMA

5. ESTANDARES5.1. GeneralesACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Preparacin para iniciar el IPERCFacilitador(a) / Participantes del IPERC5.1.3. Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligacin y en el derecho de participar en las actividades de

Gestin de Riesgos de sus respectivas actividades y reas de trabajo.5.1.4. La Gestin de Riesgos considera la identificacin de los peligros, evaluacin de los riesgos e implementacin de las medidas de control en: Actividades rutinarias y no rutinarias. Actividades de todo el personal que tiene

acceso al lugar de trabajo incluyendo contratistas y visitantes. Comportamiento, capacidad fsica y otros--------


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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

factores asociados a las personas. Peligros originados fuera del lugar de

trabajo que puedan afectar la seguridad o salud del personal dentro de las reas de trabajo. Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo generados por actividades o trabajos relacionados a Gold Fields La Cima S.A. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos por Gold Fields La Cima S.A. u otros. Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, actividades o materiales de Gold Fields La Cima S.A. Modificaciones al Sistema Integrado de Gestin, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades. Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la Gestin de Riesgos y a la implementacin deloscontroles necesarios. Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a la capacidad humana. Los problemas potenciales que no se previ durante el diseo o el anlisis de tareas. Lasdeficiencias delosequiposy materiales.5.1.3. Generar el Permiso de trabajo de Alto riesgoseexcluyealassiguientes actividades: Trabajos de respuesta a emergencias, por sertrabajos querequierendeuna respuesta inmediata ante situaciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas, victimas de las emergencias. Otros trabajos de alto riesgo rutinarios que no requieran un PETAR Especfico. Trabajos de alto riegos rutinarios cuyo niveldeconsecuenciaseamayor, moderado, menor o insignificante para la persona.


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5.2. Procesos de Gestin de Riesgos (ver anexo SSYMA-P02.01-A01)ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Establecer elContextoFacilitador(a)5.2.1 Definir lasreasquesern

consideradas en la evaluacin.5.2.2 Definir en el formato Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA- P02.01-F01) losprocesos, subprocesos, actividades y tareas hasta un nivel que permita identificar con precisin los peligros, para el llenado del formato indicado seguir los descrito en el documento Gua para la Elaboracin de: Diagrama de Procesos, IPERC, Matriz de Aspectos Ambientales y PET (SSYMA-D02.01)

5.2.3 Definir las actividades o cambios que sern consideradas para la evaluacin.5.2.4 Programar la hora, fecha y lugar donde se realizar el Taller de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (IPERC).

5.2.5 Definir quines sern los participantes, de manera que el IPERC se realice en base a un equipo de supervisores y trabajadores que estn en la capacidad de proporcionar informacin especializada de la actividad o cambio que se va a evaluar.

5.2.6 Proporcionar una breve explicacin a los participantes sobre el proceso de Gestin de Riesgos y del llenado del formato de Identificacin dePeligros, Evaluacin

y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01- F02) segn lo indicado en el documento Gua paralaElaboracinde: Diagramade Procesos,

IPERC,

Matriz deAspectos Ambientales y PET (SSYMA-D02.01)Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA- P02.01-F01)

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA- P02.01-F02)

Identificar los

PeligrosParticipantes del

IPERC5.2.7 Identificar en base a una tormenta de

ideas los peligros para la actividad/tarea o cambio.5.2.8 Considerar todos los posibles peligros por poco probables que parezcan, incluidos aquellosgeneradosensituaciones de emergencias.Identificacin de


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5.2.9 Para la identificacin se utiliza como referencia la Lista No Limitativa de Peligros y RiesgosAsociadosalasActividades

(SSYMA-P02.01-F03) de las actividades, en caso de que el peligro identificado no se encuentre enel

Listado

mencionado, codificar el Peligro como: otros; y hacer la descripcin del nuevo peligro y riesgo en el casillero correspondiente del formato de Identificacin de

Peligros, Evaluaciny Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01- F02).

5.2.10 ConsiderarlosIPER Generales establecidos por Gold Fields La Cima S.A. para anexar en el IPERC de cada actividad a evaluar, los cuales son: Climas Adversos y Emergencias

Visitas

Uso de Vehculos

Actividades Administrativas

Habitabilidad

5.2.11 Realizar las siguientes preguntas para llenarelcampoDescripcindela Consecuencia: Qu? Por qu?Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

IPERC (SSYMA- P02.01-F02)


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Evaluar y valorar los RiesgosParticipantes del

IPERC5.2.12 Determinar laConsecuenciapara Persona, Propiedad y Proceso considerando el evento ms razonable o lgico, no el mejor

o peor caso. Se debe de realizar sin tener en cuenta los controles actuales, en base al anexo SSYMA-P02.01-A02.5.2.13 Para evaluar los tipos de lesiones debe utilizarse la Tabla de Criterios de Clasificacin de Lesiones Personales anexo SSYMA-P04.03-A01.5.2.14 Determinar laProbabilidad considerando la experiencia propia o de otras fuentes (histrico) y tomando en cuenta la adecuacin de los controles actuales as como el comportamiento y capacidad fsica de las personas, en base al anexo SSYMA- P02.01-A03.5.2.15 Evaluar el Riesgo para cada Peligro combinandolaConsecuenciamsalta obtenida (Persona, Propiedad, Proceso) y la Probabilidad en base al anexo SSYMA- P02.01-A04.5.2.16 Actualizar el formato Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01-F02) conlos resultados obtenidos.5.2.17 De la evaluacin del riesgo determinar la aceptabilidad del riesgo para el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ocupacional, siendo el siguiente:Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA- P02.01-F02)

Controlar los

RiesgosParticipantes del

IPERC5.2.18 Definir loscontroles teniendo en

cuenta la Jerarqua de Controles u orden de prioridad: Eliminacin de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisin y en el


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trabajador, privilegiandoelcontrol colectivo al individual. Sustitucin en la brevedad posible, de los procedimientos, tcnicas, medios sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningn riesgo para el trabajador.

Ingeniera (tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos

adoptando medidastcnicas o administrativas)

Administrativos

(sealizacin, entrenamiento, sistemas

dealertas,procedimientos, rotacin entre otros),

Equipode

Proteccin Personal adecuados,asegurndosequelos trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.5.2.19 Encasonosepuedaaplicar Eliminacin o Sustitucin se debe aplicar los otros controles priorizando los controles del tipo Ingeniera de acuerdo a lo indicado en el anexo SSYMA-P02.01-A05 y anexo SSYMA- P02.01-A06.5.2.20 Identificar los Riesgos Extremos y Riesgos Altos a fin de poder priorizar la aplicacin de controles.5.2.21 No iniciar los trabajos con Riesgo Extremo

hasta definir e

implementar controles en un plazo de 24 horas, de maneraqueestos sean

eliminadoso reducidos a un nivel de riesgo aceptable. En caso no se pueda reducir el nivel de riesgo, no se realizar el trabajo.5.2.22 Definir en un plazo de 72 horas los controles para los Riesgos Altos de manera que estos sean reducidos. En caso no se pueda reducir el nivel de riesgo, se realizar el trabajo slo con: Procedimiento Estndar de Tareas (PET)

Supervisin permanente. Para los trabajos de alto riesgo rutinarios o no rutinarios definido por la autoridad minera(trabajosenaltura, espacios confinados, trabajos

en

caliente, excavaciones y zanjas e izaje y gras)


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adicionaraloscontroles antes mencionados el Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR especifico)

Para otros trabajos de alto riego no rutinarios y con nivel de consecuencia (5) catastrfico para la persona, adicionar a loscontroles antes mencionadosel Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR genrico)

5.2.23 Independientemente que se pueda reducir o no la aceptabilidad del riesgo, todos losRiesgosAltos debencontar con Procedimiento Estndar de Tareas (PET), Supervisin permanente y Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR) cuando aplique.5.2.24 Definir obligatoriamente controles para la Persona cuando existan Riesgos Altos o Extremos asociados a dicho aspecto, an cuando la valoracin de la consecuencia de Propiedad y Proceso sea mayor o igual que la valoracin de la consecuencia para Persona. Este requerimiento se debe a que la Norma OHSAS 18001:2007 esta orientada a la prevencin de lesiones y enfermedades de las Personas.5.2.25 Definir controles de manera opcional para los Riesgos Moderados y Riesgos Bajos.5.2.26 Proponer los controles al Gerente o Superintendente del rea para su revisin y aprobacin.5.2.27 Actualizar el formato Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01-F02) conlos resultados obtenidos.5.2.28 Redactar en base a los resultados obtenidos el Inventario de Tareas de Riesgo Alto, Ocupaciones asociadas a los Riesgos altos, Equipos de Riesgo Alto y reas de Riesgo Alto los cuales estarn incluidos dentro del IPERC.5.2.29 Los Riesgos Extremos y Altos son evaluados y considerados como un elementoIdentificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA- P02.01-F02)


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de entrada para establecer y revisar los objetivos y metas del sistema integrado de gestin.

Implementar y Mantener los ControlesGerente/ Superintendente de rea5.2.30 Revisaryaprobarloscontroles

planteados por los participantes del IPERC.5.2.31 Implementar los controles priorizando aquellos que se aplican para los Riesgos Altos y Extremos.5.2.32 El costo de la implementacin de los controles de seguridad y salud ocupacional ejecutadas en el rea de trabajo o con ocasin del mismo debe ser asumido por Gold Fields La Cimas S.A. o la Empresa contratista, en ningn caso ser asumido por los trabajadores.5.2.33 Verificar si los controles nuevos son efectivos y han reducido el riesgo a un nivel aceptable.5.2.34 Verificar queserealicende preferencia Inspecciones Planificadas en los Equipos de Alto Riesgo y las reas de Alto Riesgo y Observaciones Planificadas de Tareas para las Tareas de Alto Riesgo.5.2.35 Asegurar que existan los manuales o procedimientos deoperaciny mantenimiento para los Equipos de Alto Riesgo.---------

5.3. Actualizacin de la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de RiesgosACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Gestin de Riesgos en Nuevos proyectos o cambiosGerente/ Superintendentes de rea/5.3.1. Adicionalmente y durante el ao se realiza la Gestin de Riesgos de forma

continua para lasnuevasactividades, proyectos o cambios, para lo cual se han definido dostipos

deprocedimientos relacionados con la Gestin de Riesgos: Procedimiento de Gestin del Cambio

(SSYMA-P02.02).

Procedimiento de Anlisis Seguro de

Tareas (SSYMA-P02.03).


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5.3.2. Los riesgos relacionados a los nuevos

proyectos, modificaciones o cambios en los procesos o instalaciones se deben evaluar por medio del procedimiento de Gestin del Cambio (SSYMA-P02.02). Toda Gestin de Cambioseregistra enelformato Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01- F02)

5.3.3. Los riesgos relacionados a las tareas nuevas (que no cuenten con IPERC/matriz de aspectos ambientales) del personal se deben evaluar segn lo indicado en el procedimiento de Anlisis Seguro de Tareas (SSYMA-P02.03). En caso se detecten tareas, peligros, riesgosycontroles adicionales, estos se deben registrar y actualizar en el formato Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01-F02)

5.3.4. En caso de ocurrencia de incidentes deriesgoextremo

a

moderado, por generacindeacciones

correctivas

y preventivas

o

por

peligros

nuevos identificados,

como

consecuencias del anlisis de causas raz, de los casos anteriormente mencionados durante el ao, se debe procedera evaluar la tarea respectiva en el formato Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01-F02), con la finalidad de revisar los peligros identificados as como los riesgos evaluados y controles implementados.Identificacin de

Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01- F02)

Actualizacin del IPERCGerente/ Superintendente de rea5.3.5. Realizar anualmente un proceso de

Gestin de Riesgos mediante el cual se revisan los peligros identificados as como losriesgosevaluadosycontroles implementados, lo que se registra de manera electrnica en los formatos de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01-F02) y es publicado por el Coordinador SSYMA en la red interna del SSYMA.5.3.6. Asimismoelformato Lista No Limitativa de Peligros y Riesgos Asociados a las Actividades (SSYMA-P02.01-F03) de lasIdentificacin de

Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02.01- F02)

Lista No Limitativa de Peligros y Riesgos


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actividades se debe actualizar cuandoamerite.Asociados a las

Actividades (SSYMA-P02.01- F03)

5.4. Disponibilidad y Difusin los IPERC y Mapa de riesgosACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Publicacin de IPERC y Mapa de riesgosGerente/Superintendente de rea

Coordinador

SSYMA

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional5.4.1. Para fines deconsulta sedebe

mantener los IPERC vigentes en copia fsica controlada en la Cajas PETS ubicadas en las reas de trabajo.5.4.2. El IPERC debe ser utilizado como tema de referencia en las Reuniones de Seguridad Diarias, las que se registran en el Formato de Participacin (SSYMA-P-03.05- F01).5.4.3. Mantener publicado en la red interna delSSYMAlasversioneselectrnicas vigentes de los IPERC.5.4.4. Gestionar el diseo de los mapas de riesgos de las reas, anualmente despus de un proceso de gestin de riesgos.5.4.5. Presentar el mapa de riesgos en el comit de seguridad y salud ocupacional.5.4.6. Publicar el mapa de riesgos en las reas de trabajo de tal forma que sea visible a los trabajadores.Formato de Participacin (SSYMA-P-

03.05-F01)

Mapas de riesgos


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6. ANEXOS6.1. Diagrama de Flujo del Proceso de Gestin de Riesgos (Anexo SSYMA-P02.01-A01)


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Tabla de Consecuencia (Anexo SSYMA-P02.01-A02).Consecuencia NivelPersonaPropiedadProcesoCatastrfica5Lesin(es) Fatal(es)/ Estado vegetal

Dao a la propiedad >= 3,000,000 US$Perdida al Proceso >= 48 horas

Mayor4Lesin(es) con Tiempo(s) perdido(s)/ Enfermedad ocupacional avanzada

300,000 US$ < = Dao a la propiedad

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