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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANOCENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31

Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

1. Publicación Plan anticorrupción yatención al Ciudadano

Plan Anticorrupción yAtención al Ciudadano.

30/04/13 Publicación en páginaweb.

El mapa de riesgos de corrupcción está publicado en elsiguiente enlace:http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/planAnticorrupccionCMH2013.pdf Debido a quese han realizado algunas reprogramaciones, durante elprimer bimestre de 2014 se publicará una versiónactualizada que contemple nuevas acciones que segeneren a partir del ejercicio de planeación estratégica querealice la entidad.

Grupo dePlaneación

La meta se cumplió: El plan está publicado en el siguienteenlace: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/planAnticorrupccionCMH2013.pdf

La OCI recomienda la actualización del Plan según lasdirectrices estrategicas planteadas para el 2014

1. Formular programa de sensibilización ydifusión: Anticorrupción, Ley 1474 de 2011

Jornadas de sensibilizaciónrealizadas con funcionarios ycontratistas

31/12/13 No se realizó la Jornadaprevista para el 30 de juliode 2013.

La actividad planeada se asoció al programa decapacitación que ofrece la Subdirección de Ato Gobierno dela ESAP. No se cumplió la meta establecida en el 2013,porque la ESAP no programó para el segundo semestre elseminario de estatuto anticorrupcción.

Dirección Administrativa yFinanciera

La meta no se cumplió.Se recomienda reprogramar nuevamente esta capacitaciónpara el primer semestre de 2014, dirigida a todo el equipode la alta Dirección; MECI, grupo operativo y acompañar laestrategia con una campaña específica de sensibilización atodos los servidores públicos del CNMH . Se considera quela fecha límite para el cumplimiento de las jornadas decapacitación debe ser el 30 de junio de 2014. La OCIrecomienda que los programas de sensibilización y difusión,en el evento de no realizarse por la ESAP se realiceninternamente a través de charlas desde la Oficina Juridica ,circulares, carteleras .

2. Hacer difusión masiva de lanormatividad, los procedimientos y losbeneficios en materia de gestión públicatransparente

Jornadas de Difusiónrealizadas con funcionarios y contratistas

30/08/13 Seis (6) Talleres sobre elSistema de Control interno yla importancia de laidentificación de riesgos decorrupción

Se realizaron en total siete (7) jornadas. Sep 23, junio 7,junio 12, junio 13, junio 14, junio 18 y junio 24,

Control interno La meta se cumplió. Para el año 2014 la OCI dentro de su plan operativo va aprogramar sesiones de capacitación relacionadas con elfortalecimiento del Autocontrol.

1. Construcción colectiva del compromisoético del CMH

Compromiso Ético - Documento elaborado

31/12/13 No se ha construido eldocumento.

Grupo dePlaneación

2. Elaborar la propuesta del Código deBuen Gobierno del CMH

Documento Propuesta -Código de Buen Gobierno

31/12/13 No se ha elaborado lapropuesta.

Grupo dePlaneación

Anotaciones

Aplicación del estatutoanticorrupción

Diseño eimplementación delcódigo de ética

Estrategia, Mecanismo, Medida Actividades PRODUCTO ASOCIADO PLAZO

Actividades realizadas

El CNMH se encuentra en proceso de consolidación yfortalecimiento institucional y ha logrado avancesimportantes en el desarrollo del Sistema de Gestión deCalidad; durante 2013 centró sus esfuerzos en esta tarea yse diseñó un plan para complementar la implementación delSistema Integrado de Planeación y Gestión mediante eldesarrollo de los elementos del MECI y de los demássistemas que conforman el SIG. Teniendo en cuenta esto,se considera necesario prorrogar la fecha de terminación deesta actividad hasta julio de 2014. El Grupo de Planeaciónactualizará una nueva versión del plan con las nuevasfechas previstas.

La meta prevista para su cumplimiento en febrero de 2014,se reprogramó por la entidad para julio 2014.

Responsable

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AnotacionesEstrategia,

Mecanismo, Medida Actividades PRODUCTO ASOCIADO PLAZOActividades realizadas

Responsable

Mapa de riesgos decorrupción

1. Elaboración de un documento borradordel mapa de riesgos de corrupción:Identificación de riesgos de corrupción,sus causas (debilidades y amenazas quepueden influir en los procesos yprocedimientos que generan una mayorvulnerabilidad frente a los riesgos decorrupción), análisis, impacto y definiciónde controles.

Documento Borrador mapade riesgos de corrupción

30/04/13 En la página web seencuentra publicado eldocumento mapa de riesgosde corrupción.

Grupo dePlaneación

La meta se cumplio.El Mapa de riesgos publicado en el siguiente link:http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/mapa-riesgos-corrupcion.pdf, no incluye lavaloración de riesgos, medidas de mitigación, ni accionesde seguimiento con responsables identificados para cadauno de los riesgos establecidos. A 31 de diciembre de 2013 el grupo de Planeación adelantalos ajustes para publicar el mapa de riesgos con losfaltantes mencionados. La fecha límte que reprogramó laentidad para realizar la publicación es de marzo 31 de2014.

2. Definición de la estrategia metodológicapara la validación del mapa de riesgos decorrupción y su administración.

Estrategia metodológicapara validación del mapade riesgos de corrupción

15/05/13 La Estrategia metodológicase baso en la participaciónde aproximadamente 75funcionarios del CNMH

Grupo dePlaneación

3. Validación del mapa de riesgos decorrupción y de su esquema deadministración.

30/06/13 Mapa deriesgos decorrupción publicado

A la fecha, no se havalidado el mapa de riesgosen su totalidad, ni suesquema de administración

Grupo dePlaneación

4. Seguimiento al mapa de riesgos decorrupción.

Informe de seguimiento almapa de riesgos decorrupción

31/12/13 En proceso La Oficina de Control interno participó en elacompañamiento al proceso de actualización del mapa deriesgos de corrupción, liderado por el grupo de Planeación.

Control interno La meta se cumplió parcialmente. La oficina de Controlinterno, continuó realizando el seguimiento a loscompromisos establecidos en el plan de corrupcción que sepublicó en la Web. Cuando la entidad comenzóa validarlo ycomplementarlo la Oficina de Control Interno acompañóeste proceso en calidad de observador.

Una vez se publique en mapa de riesgos definitivo LaOficina de Control interno seguirá realizando el seguimientocorrespondiente al cumplimiento del plan de acción que seformule por la entidad y realizará el informe respectivo

Estrategia Antitrámites 1. Implementar trámite seleccionado einscrito en el SUIT y examinar sudesempeño para evaluar si es suceptiblede racionalización.

Trámite implementado 31/12/13 Trámite Contribución a laVerdad y a la MemoriaHistórica implementado

Son pocos los requisitos exigibles por la ley para losdesmovilizados que se acojan al proceso de contribución ala verdad. Por esta razón el trámite no se considerasusceptible de racionalización.

Dirección Administrativa yFinanciera

La meta se cumplió:El trámite identificado es el de Contribución a la Verdad y ala Memoria Histórica, establecido en la Ley 1424 de 2010.

Durante 2013, como se reportó en informes anteriores, sepublicó el mapa de riesgos de corrupción. Adicionalmente,se desarrollaron varios talleres que permitieroncomplementar el mapa de riesgos de corrupción y sedesarrolló una jornada de validación en septiembre de2013. Durante el primer trimestre de 2014 se actualizará elmapa de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta lainformación ya recopilada y las definiciones que se realicenen el ejercicio de planeación estratégica.

Mapa de riesgos decorrupción

La meta establecida se cumplió.

En el CNMH se utilizó una estrategia aplicada para elejercicio de identificación de riesgos de corrupcción llamada"Meta-Plan". Mediante esta metodología que es participativase realizaron los talleres para complementar y validar elejercicio realizado por la entidad.

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AnotacionesEstrategia,

Mecanismo, Medida Actividades PRODUCTO ASOCIADO PLAZOActividades realizadas

Responsable

Rendición de Cuentas / participación ciudadana

1. Diseño del proceso de rendicion decuentas. Insumos: (i) Diagnóstico procesoanterior; (ii) Mapa de actores ycaracterización ciudadanos; (iii)Necesidades de información; (iv)Capacidad operativa y disponibilidad derecursos.Diseño: (i) Elección y cronogramaacciones de información; (ii) Elección ycronograma acciones de diálogo; (iii)Eleccción y cronograma acciones deincentivos.

Documento de DiseñoMetodológico

30/07/13 A la fecha, no se cuenta conun documento de diseñometodológico del procesode rendición de cuentas

Durante 2013 se realizó la revisión de la normativdad quereglamenta el ejercicio de rendición de cuentas en lasentidades públicas. Con base en este ejercicio y tomandoen cuenta las directrices emitidas por el Departamento deProsperidad Social se elaboró un primer informe con corte aoctubre de 2013. Adicionalmente, atendiendo la directriz delDPS, se tomó la decisión de llevar a cabo la jornada derendición de cuentas de manera conjunta con todas lasentidades del sector a fin de presentar los resultadosconsolidados. Esta jornada de rendición de cuentas sellevará a cabo el próximo 26 de febrero de 2014. Por tanto,no se elaborará documento metodológico dado que se hanseguido las directrices de organización emitidas por lacabeza de sector y se está elaborando el informe,atendiendo los contenidos que por norma se debenpresentar.

Grupo dePlaneación

La meta se cumplió en lo relacionado con la jornada derendición de cuentas 2012 bajo la coordinación del DPS, sinembargo, teniendo en cuenta que el proceso de rendiciónde cuentas incorpora elementos como la caracterización delos ciudadanos, necesidades de información detectadas,acciones de información, diálogo e incentivos entre otros; se recomienda que el CNMH unifique y concrete estasvariables para que hagan parte de las estrategias delCNMH en materia de participación ciudadana y que estasqueden consignadas de manera concreta en la plataformaestrategica de la entidad y hagan parte del SistemaIntegrado de Gestión. Se recomienda que la fecha límitepara este item sea el 30 de abril de 2014.

2. Ejecución e implementación de losmecanismos de rendición de cuentas.

Mecanismos de rendición decuentas implementados

31/12/13 De los 3 mecanismos derendición de cuentas aimplementar, a la fecha seha venido reportandopermanentemente lainformación institucional através de las instanciasestablecidas: SISMEG, SPI,CHIP, SIRECI y Página webentre otros, además delsuministro de información aorganizaciones o personasque lo han solicitado.

Uno de los mecanismos de rendición de cuentas es lajornada prevista para el 26 de febrero de 2014. El otromecanismo es el reporte permanente de información a lasdiferentes instancias que lo solicitan: SPI, SINERGIA,SIRECI, CHIP. Y un tercer mecanismo es la informaciónpublicada a través de la página web, en la cual se tienennoticias e información sobre la gestión del CNMH.

Grupo dePlaneación

La meta se cumplió.Los tres (3) mecanismos establecidos en las accionespropuestas se cumplieron. La oficina de control internocontinuará realizando verificación del cumplimiento derequisitos legales y reglamentarios en los mecanismosmencionados.

3. Evaluación y monitoreo: (i) Evaluaciónde cada acción; (ii) Evaluación estrategiaen conjunto; (iii) Informe de rendición decuentas general; (iv) Evaluacionesexternas.

Informe de evaluación 31/12/13 A la fecha, no se harealizado un informe deevaluación de la estrategiade rendición de cuentas

Una vez se finalice la jornada de rendición de cuentasprevista para el 26 de febrero de 2014, se realizará uninforme de evaluación en el cual se presentarán lasoportunidades de mejora, que se encuentren comoresultado de la evaluación. Por esta razón, el grupo deplaneación propone replantear la meta a 1 informe y lafecha de terminación del mismo, para junio de 2014.

Grupo dePlaneación

La meta está pendiente de cumplimiento cuando la entidadrealice las jornada de rendición de cuentas del año 2013. Laoficina de control interno realizará el seguimientocorrespondiente a esta meta en los términos que la entidadla ha replanteado.

1. Definir y difundir el portafolio deservicios al ciudadano.

Documento Portafolio deservicios

30/08/13 A la fecha, no se cuenta conun documento del portafoliode servicios al ciudadano

Como parte del proyecto de diseño y documentación deprocesos y procedimientos del CNMH, durante 2013 sellevó a cabo la identificación de servicios internos yexternos. Sin embargo, adicional a este ejercicio esnecesario realizar una caracterización de dichos productosy servicios, así como un proceso de validación para ladefinición final del portafolio de servicios. Por tanto, serequiere reprogramar esta acción para terminar a finales demarzo de 2014

Grupo dePlaneación

La meta no se cumplió. La Oficina de control interno ha evidenciado el trabajo delevantamiento de procesos de la entidad, así como elproceso de caracterización de los mismos, con miras adefinir, entre otros aspectos, el portafolio de servicios delCNMH

El plazo máximo que la entidad ha reprogramado para ellogro de esta meta es de marzo 31 de 2014.

Mecanismos paramejorar al atención alciudadano

Rendición de Cuentas / participación ciudadana