registro de activos de informaciÓn

CODIGO: AP-INF-GD001D03

VERSION: 00

FECHA: 13/09/2017

Nombre o ttulo de la categora de informacin Descripcin del contenido de la categora de informacin Idioma

Medio de

conservacin y/o

soporte

Formato Informacin publicada o disponible

DETERIORO DE CARTERA Es el calculo del valor del deterioro de cartera EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP Transaccion ZFI-PARDETC Y ZFI-DETCAT

Vencimientos de cartera La cartera acumulada en los vencimientos de cada deudor EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP Transaccin zcircunica

Ingreso por incapacidadesEs el recaudo por incapacidades del personal que labora en el

hospitalEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin FBL5N

Saldo de particulares Valor pagado al hospital de las facturas generadas a particulares EspaolSistema Informtico

SAPExcel

SAP Transaccin NA30 Consulta de factura

y abonos. El saldo lo visualizan con tx.

FBL5N

Indicadores de cartera INDICADORES FERENCIALES - DIAS DE ROTACION CADA MES EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP - BI TABLEROS

Identificacin de pagadoresInforme de cartera a tesorera donde se identifica a quin

corresponden los valores pagados en los bancos Espaol Excel Sistema Informtico SAP Excel, manual

Conciliacin con contablidadUn listado de cuentas contables con su respectivo saldo que se

concilian mensualmente.Espaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP Transaccion ZLIBBAL, ZFI_LIBBAL

Cartera empleados Seguimiento de la cartera generada por empleados de la insttucin EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP

Transaccin ZCIRCUNICA Empleados, o

FBL5N

Informe de ingresos Saldos de ingresos durante el mes EspaolSistema Informtico


Transaccin S_ALR_87012289, transaccin

FAGLL03

Informe de ingresos y egresosSaldos de ingresos durante el mes vs los egresos del mismo

perodoEspaol

Sistema Informtico


Transaccines FBL1N y Transaccin

S_ALR_87012289, transaccin FAGLL03

Variacin de los costos totales

Es el detalle de los costos por cada centro de costos y unidad

funcional con su respectiva variacin, comparada con el ao

inmediatamente anteriorEspaol

Sistema Informtico


SAP transacin ZINFOCEBE - Extraccin

costos

Costos unitarios

Genera el costo unitario de cada prestacin u objeto de costo en el

perodo solicitado comparado con su tarifa unitaria y genera el

margen unitarioEspaol

Sistema Informtico


SAP ZFIR_OBJETOSCOSTO - Reportes

objetos de costos

Estado de actividades por centro de costosNos presenta los ingresos y los costos por cada centro de costos

con su excente Espaol

Sistema Informtico


SAP Y_DES_55000005 Unidades

funcionales

Ejecucin Presupuestal por unidades estratgicas de negociosMuestra la ejecucin detallada de las cuales de aquellos conceptos

de gastos frente a los cuales el direcctor puede hacer directa gestion Espaol

Sistema Informtico


SAP Y_PRD_97000006 Ejecucin

presupuestal po UEN

Saldos disponibles por UENPermite visualizar los recursos disponibles en tiempo real para la

asignacin de un gastoEspaol

Sistema Informtico


SAP FMAVCR01 - visual.datos anuales

objeto de control

Detalle de contratacin por UENPermite hacerle seguimiento a los contratos y a las disponibilidades

expedidas de cada unidad o de u rublo en particularEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP S_P99_41000147

Seguimiento por contratacinPermite hacer una desagregacin de la contratacin en las diferentes

areas que componen la institucinEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP - ZFM10 - Seguimiento por Facturas

Planeado VS EjecutadoMirar la ejecuacin vs planeacin de las diferentes areas de

negocios de la institucinEspaol

Sistema Informtico


SAP - ZFMR0001 - Reporte de ejecucin

de presupuesto

Balance GeneralEs el que refleja la situacin financiera de los pasivos, activos y

patrimonio de la institucinEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE

Estado de ActividadesMuestra el resultado de los excentes obtenidos en la prestacion de

los serviciosEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP Z_ESTADOS

Presentacin estados financieros comparativos de vigenciaMuestra los resultados financieros comparativos entre la vigencia

anterior y la corrienteEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE

Facturas radicadas sin contabilizarFacturas radicadas en la institucin que al cierre de cada mes

quedan pendientes de contabilizacinEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP ZED09 - ZED07

Total Facturacin ISHSe evidencia lo que se ha facturado en hospitalizacin y servicio

ambulatorios en un periodoEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZISHTR0005

Facturacin anuladaMuesrra en un periodo cuanto de la facturacin realizada se ha

anuladoEspaol

Sistema Informtico


SAP transaccin ZISHTR0005- Disposicin

anulados

Informe Particulares Informe de la facturacin de los pacientes particulares EspaolSistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZISHTR0005

Informe de RadicacinEs el que permite evidenciar cuanto de lo facturado se a radicado

(enviado)Espaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZRADICAR - ZFI0001

Informe de Cama VirtualEs el que permite observar el porcentaje de pacientes que fueron

acostados en cama virtualEspaol

Sistema Informtico


SAP transaccin NWP1- puesto de trabajo

clinico,

Informe Facturacin SDMuestra la facturacin que se genero por arrendamientos es decir

diferente a las prestaciones de servicios de saludEspaol

Sistema Informtico

SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin VF05N

Informe de contratistasContiene cuantos contratos se elaboraron mensualmente, con las

novedades como retiros, ingresos.Espaol Electrnico, Excel Excel Base de datos en Excel de contratistas

Informes de contratistas contraloraEs un informe que contiene todos los datos detallados de los

contratistas, mas especifico que el anteriorEspaol

Electrnico, formato

especifico que enva

la contralora

Excel Base de datos en Excel de contratistas

Proyeccin a pensionarseMuestra la cantidad de personal vinculado que esta prxima a

pensionarse tipificado en asistencial o administrativoEspaol Electrnico, Excel Excel

Base de datos en Excel de personal

vinculado

Cuotas partes jubilatorias por cobrar y por pagarContiene la informacin sobre valores que se cobran y se pagan a

entidades publicas por personal jubiladoEspaol Electrnico, Excel SAP

SAP - transaccin HR las cuotas por pagar

y cartera le enva un informe en Excel sobre

las cuentas por cobrar

Aplicacin del SGP (Sistema general de participacin) Detalle de la aplicacin de aportes patronales a la seguridad social Espaol Electrnico Excel SAPSAP transaccin zp00_m38_FIEA -

Personal activo HGM

Resumen del Sistema general de participaciones Es el compendio o consolidado de los aportes al SGP Espaol Electrnico Excel Excel Consolidados informes mensuales de SGP

Listado de personal con novedades de ingresos y retirosListado con todo el personal vinculado y jubilado con la identificacin

personal, el cargo, asignacin bsicaEspaol Electrnico Excel SAP SAP S_PH0_48000510-Ad-hoc-query

Detalle pagos a seguridad socialDetalle por persona de lo pagado a la seguridad social, salud,

pensin riesgos y parafiscalesEspaol Electrnico Excel PILA

Operador PILA aportes en lnea. Tx.

PC00_M38_PILA

Detalle pagos a seguridad social jubiladosSAP transaccin PC00_M38_FIEP -

Personal Jubilado HGM

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACINNormatividad: LEY 1712 DE 2014, RESOLUCIN INS 0451 DE 2016, DECRETO NMERO 103 Y 1081 DE 2015

Definicin: El Registro de Activos de Informacin es el inventario de la informacin pblica que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

Componentes del Registro de Activos de Informacin:

(1) Todas las categoras de informacin del sujeto obligado. (2) Todo registro publicado. (3) Todo registro disponible para ser solicitado por el pblico.

DOCUMENTO

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIN

GESTIN DE LA INFORMACIN Y LAS

COMUNICACIONES

Resumen de pago por administradoras Es el resumen por administradora de lo pagado Espaol Electrnico Excel PILAOperador PILA aportes en lnea. Tx.

PC00_M38_PILA

Presupuesto del hospital Cuanto se va a gastar el hospital anualmente, por todos los

conceptosEspaol Electrnico Excel SAP

SAP transaccin PC00_M99_CWTR-

Programa de CC - Nomina

Formulario de distribucin del SGPes el estimado del gasto anual de seguridad social detallado por

aseguradoraEspaol

Electrnico, en

formato establecido

por ministerio de

salud

SAPSAP PC00_M99_CWTR- Programa de CC -

Nomina

Consolidado de prestaciones socialesEs el resumen de las prestaciones sociales de todos los

funcionarios a 31 de cada aoEspaol Electrnico Excel SAP

SAP transaccin

PC00_M38_PROV_Reporte de provisiones

Aportes Voluntarios y cuentas AFCReporte de los descuentos que se le hicieron a los funcionarios

mensualmente por concepto de aportes voluntariosEspaol Electrnico Excel SAP

SAP transaccin PC00_M38_AVOL -

Aportes voluntarios y AFCo

Incapacidades mayores a 12 das Las incapacidades mayores a doce das de los funcionarios Espaol Electrnico Excel SAPSAP transaccin ZHRTR0020 - Pago de

incapacidades y prorrogas por EPS y ARP

Informe resolucin Pago de vacaciones listado de personas que van a salir a vacaciones con las fechas Espaol Fsico formato de texto Solicitudes fsicas de vacaciones

Informe de resolucin pago prima antigedadContiene la cantidad de funcionarios que cumplen 5 aos de

antigedad o mltiplos de 5 para pago de primaEspaol Fsico formato de texto

Los formato fsicos de AZ donde esta

consignado las fechas de ingreso del

personal

Resumen de nominaDice detalladamente que se pago a los funcionarios despus de

ejecutada la nominaEspaol Electrnico Excel SAP

SAP transaccin PC00_M99_CWTR-

Programa de CC - Nomina

Transcripcin de incapacidades

Transcribir en formato expedido de la EPS con la informacin bsica

de la historia clnica de la atencin y la justificacin del por que se

incapacitaEspaol Electrnico (PDF) formato de texto Incapacidad Fsica

Gestin de recobro y reconocimiento econmico de

incapacidades

Es el tramite de radicacin y verificacin del pago respectivo por

parte de las EPS al hospitalEspaol Electrnico (PDF) Excel Sistema informativo de la EPS, Cartera.

Informe capacitacionesLas capacitaciones realizadas en el mes, con los respectivos temas,

por reas y total de asistentesEspaol Electrnico Excel Excel

Formatos fsicos de planillas de asistencia,

la programacin de las capacitaciones

Informe de personalEs el listado de personal por tipo de nombramiento, y contratacin,

por servicioEspaol Electrnico Excel formato de texto

Se saca la informacin de una relacin que

hacen en nomina en un cuaderno con los

datos, los retiros y los ingresos

Informe Evaluacin de DesempeoEs el consolidado de las evaluaciones de desempeo realizadas al

personal en carrera administrativa, temporales y provisionalesEspaol Electrnico Excel SAP

Fuente 1: Formatos de evaluacin de

desempeo fsicos Fuente 2: en

SAP Transaccin ZHRTR0001 Reporte de

planeacin y evaluacin de desempeo

ZHRTR0006 Reporte de calificacin de

evaluacin de desempeo.

Consolidado por personal de gestin

Humana: ZHRTR0011

Consolidado de personal de carrrera

administrativa se realiza por EVADES

Informe de vacantes Es una base de datos con el total de personas por planta de cargos,

por tipo de nombramiento, por vacantes existentes por cada plazaEspaol Electrnico Excel Excel

De la base de datos de ingresos y retiros,

de los registros de la auxiliar administrativa

de ingresos y retiros

Informe prestamos de vivienda

Contiene el consolidado de las solicitudes de vivienda generadas en

el mes para la aprobacin del comit, con sus respectivos

descuentos, inters y capital, total de presupuesto que se tiene a la

fecha para adjudicacin de prestamos

EspaolExcel, impreso y

presentacin power

point

SAP -

Reporte de las deducciones generadas por

crdito de vivienda (Nomina), SAP

transacciones PC00_M38_LOA0 y

PC00_M99_CWTR

Total de Egresos hospitalarios.Cantidad total de pacientes que egresaron de un servicio en un

periodo de tiempo determinadoEspaol

Electrnico - carpeta

compartidaSAP-Reporte Z

ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

movimientos

Dias cama disponible Cantidad de dias cama disponible en un servicio en un periodo dado EspaolElectrnico - carpeta

compartidaExcel Intranet, Archivo de Gestin

% OcupacionalMide el grado de uso ( % ) de las camas disponibles o en trabajo

para un determinado perodo en la institucinEspaol


compartidaExcel Intranet, Archivo de Gestin

Das cama ocupada Cantidad de dias cama ocupada en un servicio en un periodo dado EspaolElectrnico - carpeta

compartida

SAP-Puesto de trabajo-

Censo de pacientesReporte censo de pacientes

Muertes mayores y menores de 48 horasCantidad de pacientes fallecidos en un periodo clasificados en

menor o mayor a 48 horas.Espaol


compartidaSAP-Reporte Z Reporte exitus

Das de estancia al egreso por servicio.Cantidad de das que los pacientes que egresaron de un servicio

estuvieron hospitalizados en la institucinEspaol


compartidaSAP-Reporte Query

ZISHEST- Reporte Estancias por

servicio/Espec

Promedio dia estanciaEstancia promedio que un paciente hospitalizado tuvo en la

institucin.Espaol


compartidaSAP-Reporte Query Intranet, Archivo de Gestin

Traslados hospitalariosCantidad de traslados que se realizaron en un servicio en un periodo

de tiempoEspaol




movimientos - variante traslados

Reingresos

Terapia Respiratoria Cantidad de terapias respiratorias realizadas en un periodo EspaolElectrnico - carpeta


ZINFOCIRUGIA - Informacin cirugas

estadstica

Monitoreo Fetal Cantidad de monitoreos fetales realizados en un periodo. EspaolElectrnico - carpeta


ZINFOCIRUGIA - Informacin

cirugas estadstica

Ecografas Obsttricas Cantidad de ecografias obstetricas realizadas en un perioso EspaolElectrnico - carpeta



cirugas estadstica

U.T. Medicina Fetal Amb Cantidad de actividades de Medicina Fetal Amb en un periodo EspaolElectrnico - carpeta



movimientos

U.T. Medicina Fetal Hosp Cantidad de actividades de Medicina Fetal Hosp en un periodo EspaolElectrnico - carpeta



movimientos

Quimioterapias Cantidad de quimioterapias relaciones en un periodo EspaolElectrnico - carpeta



cirugas estadstica

Sesiones de Quimioterapia Cantidad de sesiones de quimioterapias relaciones en un periodo EspaolElectrnico - carpeta

compartidaSAP-Reporte Z Servicio de Quimioterapia

Pacientes colposcopiaCantidad de pacientes a los que se les realizo una colposcipia en un

periodoEspaol



Pacientes atendidos quimioterapia intracraneal es intratecalCantidad de pacientes atendidos quimioterapia intracraneal en un

periodoEspaol



Pacientes atendidos aspirados de medulaCantidad de pacientes atendidos aspirados de medula en un

periodo.Espaol



Consulta de UrgenciasNos muestra la cantidad de consultas de urgencias realizadas en el

mes por cada unidad enfermeraEspaol




movimientos URGENCIAS

Distribucin de Consultas por causa externaClasificacin del total de consultas realizadas en un periodo por tipo

de accidente y por rangos de edad.Espaol





Clasificacin de triageClasificacin del total de consultas de urgencias por tipo de tiage en

un periodoEspaol





Pacientes clasificados triage IVCantidad de usuarios clasificadas como triage IV y V por cada tipo

de urgencias Espaol





Pacientes en Observacin Cantidad de pacientes en observacin de urgencias en un periodo. EspaolElectrnico - carpeta




Actividades laboratorio clnico(Tipo de examen)Cantidad de actividades (tipos de examen) realizadas en el

laboratorio clinicoEspaol


compartidaSAP-Reporte Z Servicio de Laboratorio

Promesa de servicio del laboratorio clinico en pacientes

ambulatorios (General)

Horas transcurridas entre la solicitud del servicio de laboratorio y el

momento que genera el resultado del examen (Ambulatorios)

Promesa de servicio del laboratorio clinico en pacientes

hospitalizados en pisos.

HOSPITALIZACION (Horas transcurridoas entre la solicitud del

servcio del laboratorio y el momento de la liberacion de la orden) < =

4.83 HorasEspaol



ZMEDOCOPO- Oportunidad en

ordenes clinicas

Promesa de servicio (UCIS-UCE) UCIS- UCE (PROMEDIO O PERCENTIL 50) < = 70 MINUTOS EspaolElectrnico - carpeta



ordenes clinicas

Promesa de servicio (Urgencias) URGENCIAS (PROMEDIO O PERCENTIL 50) < = 50 MINUTOS EspaolElectrnico - carpeta



ordenes clinicas

Promesa de servicio (Hospitalizacin)HOSPITALIZACION (PROMEDIO O PERCENTIL 50) < = 70

MINUTOSEspaol




ordenes clinicas

Promesa de servicio (Ambulatorio) AMBULATORIO (PROMEDIO O PERCENTIL 50) < = 3 HORAS EspaolElectrnico - carpeta



ordenes clinicas

Promesa de servicio de Imagenes diagnosticas hospitalizados Horas transcurridas entre la solicitud del servicio y el momento de

generacion del resulado (Hospitalizados)

Total de das estancia de los egresos por trimestreTotal de das estancia de los egresos en un periodo (trimestre) en la

institucin distribuido por tipo de afiliacin Espaol



Informe de Produccin al periodo reportado

de Hospitalizacin

Das estancia de los egresos obsttricos (Partos, cesreas y

otros obsttricos)

Total de das estancia de los egresos obsttricos (Partos, cesreas

y otros obsttricos) en un periodo (trimestre) en la institucin

distribuido por tipo de afiliacin Espaol



Estancias de pacientes egresados con

cdigos O en base de datos de Egresos

Hospitalarios, se excluyen egresos de UCI

Das estancia de los egresos quirrgicos (Sin Incluir partos,

cesreas y otros obsttricos)

Total de das estancia de los egresos quirrgicos (Sin Incluir partos,

cesreas y otros obsttricos) en un periodo (trimestre) en la

institucin distribuido por tipo de afiliacin Espaol



Se obtienen de la combinacin de las

transacciones ZISH_TRNLPFB00 - ISH

Lista de movimientos.

ZISHEST - Reporte Estancias por

Servicio/Espec, retirando episodios

repetidos, ambulatorios y obsttricos.

Fusionando los archivos desde la variable

egresos con cirugas

Das estancia de los egresos No quirrgicos (No incluye salud

mental, partos, cesreas y otros obsttricos)

Total de das estancia de los egresos No quirrgicos (No incluye

salud mental, partos, cesreas y otros obsttricos) en un periodo

(trimestre) en la institucin distribuido por tipo de afiliacin Espaol



Informe de hosp diferencia de Nro. total DE -

DE obst - DE Qcos

Das estancia Cuidados Intermedios.

Total de das estancia de los egresos de los cuidados intermedios

en un periodo (trimestre) en la institucin distribuido por tipo de

afiliacin Espaol



Informe de hospitalizacin: das de estancia

UCE + das de estancia neonatos

Das estancia Cuidados IntensivosTotal de das estancia de los egresos de los cuidados intensivos en

un periodo (trimestre) en la institucin distribuido por tipo de afiliacin Espaol



Informe de hospitalizacin: das de estancia

UCIS

Total de das cama ocupadosCantidad total de dias cama ocupada en un periodo establecido en la

institucinEspaol


compartidaSAP-Reporte Z Informe de hospitalizacin

Total de das cama disponiblesCantidad total de dias cama disponible en un periodo establecido en

la institucinEspaol


compartidaSAP-Reporte Z Informe de hospitalizacin

Total de cirugas realizadas (Sin incluir partos, cesreas y otros

obsttricos)

Cantidad total de cirugas realizadas (Sin incluir partos, cesreas y

otros obsttricos) en un periodo establecido en la institucinEspaol Electrnico - carpeta

compartida

SAP-Reporte Z ZINFOCIRUGIA-Variante Ciruga,

prestaciones de ciruga Tomado del

informe de produccin Relacin de

Procedimientos

Cirugas grupos 2-6Cantidad total de cirugas realizadas pertenecientes al grupo

quirurgico de 2-6 en un periodo establecido en la institucinEspaol



ZINFOCIRUGIA-Variante Ciruga,



Procedimientos








Procedimientos








Procedimientos








Procedimientos

Exmenes de laboratorioCantidad total de examenes de laboratorio que se realizaron en la

institucin en un periodo establecidoEspaol


compartidaSAP-Reporte Z Informe de produccin; laboratorio clnico

Nmero de imgenes diagnsticas tomadasCantidad total de imagener diagnosticas que se realizaron en la



compartidaSAP-Reporte Z Informe de produccin; Imagenologa

Nmero de sesiones de terapias respiratorias realizadasCantidad total de sesiones de terapias respiratorias que se realizaron

en la institucin en un periodo establecidoEspaol



Informe de produccin; terapias

respiratorias

Nmero de sesiones de terapias fsicas realizadasCantidad total de sesiones de terapias fisicas que se realizaron en la



compartidaSAP-Reporte Z Informe de produccin; fisioterapia

Reporte de proteccin especifica y deteccin temprana Reporte de proteccin especifica y deteccin temprana EspaolElectrnico - carpeta

compartidaExcel La Historia Clnica y el RUAF

Enfermedades de Alto costo - hemofilia Informe que permite reportar la cantidad de pacientes con

Diagnostico de hemofilia en un periodo dado en la institucin.Espaol


compartidaSAP-Reporte Z Reporte de lista de movimientos

Reporte IVECantidad de procedimientos IVE que se realizan en un periodo en la

institun Espaol


compartidaExcel Clinicaas Quiturgicas, Historia clinica

Registros Individuales de Prestacin de Servicios de Salud

Es el conjunto de datos mnimos y bsicos que el Sistema General

de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de

direccin, regulacin y control, y como soporte de la venta de

servicio, cuya denominacin, estructura y caractersticas se ha

unificado y estandarizado para todas las entidades a que hace

referencia el artculo segundo de la presente Resolucin.US =

Archivo de usuarios de los servicios de salud

(RIPS02) - Servicios Facturados

(RIPS03) - Descripcion agrupada de servicios de salud prestados

(RIPS04) - Usuarios del Servicio de Salud

(RIPS05) - Consultas

(RIPS06) - Procedimientos

(RIPS07) - Prestacin individual de servicios de urgencia con

observacin.

(RIPS08) - Hospitalizacin

(RIPS09) - Recien Nacidos

(RIPS10) - Medicamentos

EspaolElectrnico - carpeta


Transaccin ISHCO- Generador de

RIPS

Informes para Ensayos ClinicosCantidad de pacientes atendidos en la institucin por un diagnostico

especifico que es motivo de estudio en un periodo establecidoEspaol




movimientos. Altas totales

Busqueda Activa patologias de NotificacinCantidad de pacientes atendidos con diagnostico de patologias de

obligatoria notificacin en un periodoEspaol


compartidaSAP standar

SAP N1RL evaluacin de

prestaciones por diagnstico

Diagnosticos DiferencialesCantidad de pacientes atendidos con diagnosticos diferenciales en

un periodoEspaol



transaccin ISH med Ges

prestaciones

Reporte de FallecidosCantidad de pacientes atendidos que fallecieron en un periodo

establecidoEspaol




movimientos.

Reporte Muertes fetalesCantidad de muertes fetales que se presentaron en el hospital en un

periodoEspaol


compartida

RUAF-Ministerio de

Salud.Ruaf Defunciones

Enfermedades Alto Costo - Cancer

Reporte de norma que hace parte de la cuenta de alto costo donde

se ingresa la cantidad de pacientes atendidos en la institucin por un

diagnostico de cancer y todas sus prestacionesEspaol




movimientos. - Variante Total-Total

Reporte Muerte Mujeres 10 a 54 AosCantidad de fallecimientos de mujeres en edades de 10 a 54 a os

ocurridas en la institucin en un periodoEspaol


compartida

RUAF-Ministerio de

Salud.RUAF Defunciones y Reporte Exitus

Reporte Bajo Peso al NacerCantidad de bebes nacidos en la institucin con bajo peso al nacer

en un periodo establecido.Espaol


compartida

RUAF-Ministerio de

Salud.RUAF Nacimientos

Reporte Diario Nacimientos para Registro Civil Cantidad de nacimientos diarios que se presentan en la institucion EspaolElectrnico - carpeta

compartida

RUAF-Ministerio de

Salud.RUAF Nacimientos

Reporte de bebes registradosCantidad de bebes nacidos en la institucin en un periodo que fueron

registradosEspaol


compartidaExcel Notaria 3a. Y Notaria 11

Enfermedades huerfanas - DSSACantidad de pacientes atendidos en la institucion que fueron

diagnosticados con patologias clasidicadas como enfermedades

huerfanas

EspaolElectrnico - carpeta

compartidaExcel RIPS

ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Carpeta compartida, Archivo Central

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA disposiciones a cumplir en el HGM Espaol fsico y electrnico formato de texto Carpeta compartida, Archivo Central

DERECHOS DE PETICIN

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitudes, Comunicacin

de respuesta, Soportes documentales segn sea el caso.

Espaol fsico y electrnico formato de texto Sistema de Gestin Documental EURODOC,

archivo de gestin y central

RESOLUCIONES disposiciones a cumplir en el HGMEspaol fsico y electrnico formato de texto Sistema de Gestin Documental EURODOC

Actas del Comit de Conciliacin Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de Reunin de Gerencia Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Archivo de Gestin

Conceptos Jurdicos

Comunicacin de solicitud.

Concepto jurdico.

Comunicacin oficial remitiendo el Concepto

Espaol fsico y electrnico formato de textoSistema de Gestin Documental EURODOC,

archivo de gestin y central

Informe de estudio de las demandas para la provisin de las

pretensiones anlisis de las demandas para la provisin de las pretensiones Espaol fsico y electrnico formato de texto Archivo de Gestin

PROCESOS JUDICIALES

Accin Constitucional (expediente remitido por despacho judicial).

- Accin de tutela (expediente remitido por despacho judicial)

- Accin de cumplimiento (expediente remitido por despacho judicial)

- Accin Popular (expediente remitido por despacho judicial)

- Accin de Grupo (expediente remitido por despacho judicial)

- Demanda (expediente remitido por despacho judicial)

- Acciones Contencioso administrativas (expediente remitido por

despacho judicial)

- Nulidades (expediente remitido por despacho judicial)

- Reparacin directa (expediente remitido por despacho judicial)

- Restablecimiento (expediente remitido por despacho judicial)

- Poder para representar al Hospital.

- Contestacin o formulacin de la accin o demanda.

- Alegatos de conclusin

- Exhortos

- Fallo primera instancia

- Apelacin Fallo segunda instancia

- Comunicaciones internas requiriendo informacin.

- Resolucin ordenando cumplimiento de fallo.

- Respuesta a la accin

- Soportes documentales o pruebas de la accin

- Fallo o sentencia.

Espaol fsico y electrnico formato de texto Archivo de Gestin y Central

Actas de Comit coordinador del Sistema de Gestin Integral de

CalidadLo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas Comit Gerencial de Seguridad del Paciente Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas Comit de Seguridad del Paciente Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas Comit de tica Hospitalaria Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas Comit Ampliado de Gerencia Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin de Calidad y Planeacin Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL:

Solicitud de informacin de la entidad u organismo de control.

- Informe de reclamaciones y sugerencias.

- Soportes documentales de la respuesta.

- Comunicacin remisoria a la entidad u organismo de control con el

informe y los soportes documentales de la respuesta.

Espaol fsico y electrnico formato de textoSistema de Gestin Doumental EURODOC,

Archivo de Gestin y Central

INFORMES DE GESTIN GERENCIA

Informe de gestin consolidado.

Informe de rendicin de cuentas.

Oficio remisorio del Informe de gestin.

Soportes documentales del informe

Espaol fsico y electrnico formato de textoSistema de Gestin Doumental EURODOC,


REGISTRO DE MATRCULA DE PROYECTOS Anlisis de los pormenores del proyecto Espaol fsico y electrnicoformato establecido en el

Sistema de Gestin de la

Calidad


PLAN DE DESARROLLO

Diagnstico institucional.

Acta reunin.

Listados de asistencia.

Documento Plan de desarrollo

Acuerdo de aprobacin.

Cronograma.

Comunicaciones internas.

Informes de ejecucin

Informes de gestin

Espaol fsico y electrnico

formato establecido en el


Calidad

Pgina web, Intranet, Archivo de Gestin y

Central

PLAN ESTRATGICO

Cronograma.

Acta reunin.

Listados de asistencia.

Plan.

Documento ES-PLI-GP01D01 Modelo de Planeacin Estratgica

Informes de ejecucin

Informes de gestin




Calidad

Pgina web, Intranet, Archivo de Gestin y

Central

PLANES DE ACCION

ES-PLI-GP03F01 Formato Formulacin y Evaluacin Plan de Accin

- Acta reunin.

- Listados de asistencia.

- Informes de ejecucin

- Informes de gestin




Calidad


PROGRAMA PREMIOS A LA CALIDAD

Comunicacin oficial de convocatoria a los premios.

Comunicacin oficial de postulacin.

Evaluacin de informes.

Informe de seleccin de instituciones, para visita de campo.




Calidad

Intranet, Archivo de Gestin y Central

PROGRAMA DE REFERENCIACIN COMPETITIVA

Evaluacin y seleccin del proceso a referenciar.

Cuestionario de sondeo.

Comunicacin oficial solicitando autorizacin para visita.

Comunicacin oficial de respuesta para realizar la visita, o para recibir la

visita al hospital.

DES-GC02I01F01Informe de referenciacin competitiva.

DES-GC02I01F01 Concepto de visitas de referenciacin.




Calidad


SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD

Sistema de Gestin Corporativo: Manual de procesos y procedimientos

del SGIC.

- Caracterizacin de procesos.

- Procedimientos.

- Instructivos.

- Documentos explicativos o aclaratorios que complementan los procesos

y procedimientos.

- Formatos.

- Guas.

- Instructivos.

- Protocolos.

- Manuales.

- Solicitud de aprobacin y distribucin de documentos.

- DES-GI05-F01 Registro de no conformidades.

- DES-GI03-05F01 - Reporte de Incidentes

- DES-GI04-F01 Reporte Individual de Evento Adverso

- DES-GI05-F02 Gestin de Accin Correctiva, Preventiva o de Mejora

- Actas de grupo de mejoramiento

- DES-GI05-F03 Consolidado de Acciones Correctivas, Preventivas o de

Mejora

- DES-GI05-F04 Plan de Mejoramiento por Procesos

- Programa de Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la

Atencin de Salud PAMEC

- ES-PLI-GP01D01 Modelo de Plataforma estratgica.

- Manual de Calidad

- Modelo de Mejoramiento Institucional

- Manual de Estructura Documental

- Instructivo para el control de documentos y registros

- Instructivo de Referenciacin Competitiva

Espaol electrnico



Calidad

Intranet, Archivo de Gestin y Central

Revisin por la Direccin

Acta revisin por la direccin

Registro de asistencia

Informe para la revisin por la direccin

Anexos de la revisin por la Direccin si se requiere.

Espaol electrnico formato de texto Archivo de Gestin y Central

Certificacin Externa

Solicitud de accin correctiva

Accin correctiva

Copia de plan de mejoramiento

Plan de auditora en sitio

Comunicacin remisoria

Registro de anlisis de la descripcin del sistema

Producto no conforme

Reporte de la no conformidad y toma de acciones correctivas y

preventivas

Solicitud de aprobacin y distribucin de documentos

Informe de auditora ente externo

Certificado de certificacin de la calidad

Espaol fsico y electrnico formato de texto Archivo de Gestin y Central

SISTEMA DE INFORMACIN Y ATENCIN AL USUARIO

Atencin y Orientacin al usuario

- DES-GI01-F12 Registro de Usuarios atendidos.

- DES-GI01-F01Gestin de Reclamos y Sugerencias

- DES-GI01-F11Anlisis e intervencin de reclamos y sugerencias

- Informe consolidado de Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y

Agradecimientos.

- DES-GI01-F01A01 Acta de Reunin Programada con el Reclamante

- Comunicaciones oficiales internas.

- Comunicacin oficial de respuesta

Medicin de la satisfaccin del usuario

- DES-GI01-F02 satisfaccin del USUARIO-Paciente.

- GI01-F03, satisfaccin del USUARIO Interno.

- DES-GI01-F04 satisfaccin del USUARIO-Empresas Administradoras de

Planes de Beneficios-EAPB

- DES-GI01-F05, satisfaccin del USUARIO Instituciones Prestadoras de

Servicios de Salud IPS.

- DES-GI01-F06 satisfaccin de proveedores de insumos y servicios

- DES-GI01-F07 satisfaccin de los Convenios Docente Asistenciales.

- DES-GI01-F10 Medicin de Adherencia del Paciente con Tratamiento

igual o superior a 30 das

- Informes de anlisis de resultados de encuestas.

- Anlisis de causas y acciones propuestas.

Atencin de problemas y/o situaciones socio-familiares

- DES-GI01-F08 Registro e intervencin red de apoyo (atencin de

problemas y/o situaciones socio-familiares)

- DES-GI01-F08 Registro e intervencin red de apoyo(atencin de

problemas y/o situaciones socio-familiares)

Espaol electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

SISTEMA NICO DE HABILITACIN Y ACREDITACIN

Formulario de Inscripcin en el registro especial de prestacin de

servicios de salud.

- Solicitud de evaluacin para acreditacin en salud.

- Determinacin de niveles de complejidad

- Declaracin de requisitos esenciales para la determinacin de servicios

- Gua para la verificacin de requisitos esenciales

- Programa auditoria para el mejoramiento de la calidad

- Autoevaluacin del sistema nico de habilitacin informe de

autoevaluacin estndares hospitalarios,

- Certificado visita de verificacin

- Seguimiento al riesgo proceso de habilitacin

- Evaluacin y control plan de mejoramiento

- Certificacin de cumplimiento de las condiciones para la habilitacin de

servicios

- Documentos soportes: Organigrama, plataforma tecnolgica,

constancia de renovacin, prestacin de servicio, Informes contables.

Espaol electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas del Comit de Gobierno en Lnea y Anti trmites Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin del rea de Comunicaciones Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

PLAN DE COMUNICACIONES actividades de comunicaciones

Soportes documentales del PlanEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Actas del Comit Coordinador de Control Interno Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin de Control Interno Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL DE

PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe de evaluacin del sistema de control Interno.

- Informe de derecho de autor.

- Informe de austeridad.

- Informe de rendicin de contratos.

- Informe de rendicin de deuda pblica.

- Informe de rendicin de fiducia.

- Informe de rendicin de la cuenta.

- Informe de evaluacin de riesgo y control.

- Solicitud de informacin de la entidad u organismo de control.

- Evaluacin de la poltica publica de probidad y Transparencia.

- Evaluacin del plan anticorrupcin y atencin al Ciudadano.

- Evaluacin del sistema de control interno contable.

- Evaluacin del sistema de quejas y reclamos (Ley 1474).

- Memorando de solicitud de informacin de la oficina de Control Interno

a las dependencias segn sea el caso.

- Memorandos de respuesta de las dependencias a los requerimientos.

- Soportes documentales de la respuesta.

- Comunicacin remisoria a la entidad u organismo de control con el


Espaol fsico y electrnico formato de textoRed, Sistema de Gestin Documental

EURODOC, Archivo de Gestin y Central

PLAN ANUAL DE ARQUEOSFormato del Plan anual de arqueo.

Cronograma.

Informe de arqueo.

Comunicaciones oficiales.

Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Plan de mejoramiento Institucional

- Evaluacin Independiente

- Informes de Auditora

- Informe de Control Fiscal

- Informe de seguimiento y evaluacin

Plan de mejoramiento institucional.


EVALUACIN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Evaluacin Independiente

- Plan de trabajo.

- Plan anual de Auditoras internas.

- Memorando de remisin a la Gerencia y al Comit Coordinador de

control interno, del programa de auditora interna, para su aprobacin.

- Listas de verificacin

- Informe de la evaluacin eventual independiente

- Informes de auditoras

- Informe de evaluacin del Sistema de Control Interno

- Memorando de envo del informe a las dependencias.

- Plan de mejoramiento por procesos.

- Informe de avances.

- Evaluacin de desempeo de los Auditores

- Evaluacin de competencias de los Auditores.

- Matriz de riesgos.

- Informe de resultados de evaluacin del riesgo.

- Informe de seguimiento a la evaluacin del riesgo.


Actas de reunin de Control Interno Disciplinario Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL DE

PARTE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Solicitud de informacin de la entidad u organismo de control. Informe a

Procuradura.

Informe a Personera-

Soportes documentales de la respuesta.

Comunicacin remisoria a la entidad u organismo de control con el




PROCESOS DISCIPLINARIOS

Queja interna o externa

- Auto inhibitorio

- Comunicacin al quejoso de expedicin de Auto Inhibitorio.

- Auto de apertura de indagacin preliminar.

- Auto de archivo de indagacin preliminar cuando existe exclusin de

I228- Auto de apertura de investigacin disciplinaria

- Comunicacin oficial de aviso a la Procuradura sobre apertura de

investigacin.

- Memorandos de citacin a los presuntos implicados.

- Poder debidamente otorgado.

- Auto de reconocimiento de personera jurdica.

- Acta de posesin como defensor.

- Auto que ordena prctica de pruebas

- Comunicaciones oficiales de requerimiento de pruebas.

- Auto informando al implicado la realizacin de pruebas.

- Auto de archivo de investigacin disciplinaria cuando las pruebas den

lugar a ello.

- Auto que concede recurso de apelacin de archivo de investigacin

disciplinaria.

- Comunicacin del Auto de archivo al implicado, al quejoso y a Registro

y Control de la Procuradura General de la Nacin.

- Auto que concede recurso de Apelacin y Queja cuando el implicado

presenta apelacin al auto que niega la prctica de pruebas.

- Auto decretando la prctica de las pruebas solicitadas por el implicado

y las de oficio que se consideren necesarias.

- Resolucin que falla.

- Auto que concede recurso de apelacin cuando el implicado presenta

apelacin al fallo de primera instancia.

- Fallo de segunda instancia.


Actas de reunin de la Subtgerencia de Procesos Administrativos y

Financieros Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Actas de Comit de Glosas Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas del Comit Tcnico Cientfico Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

PROCESO DE GESTIN DE GLOSAS

- Registro de recibido

- Registro de envo de facturas

- Registro interno de recepcin y entrega

- Comunicaciones internas solicitar a otras reas, Servicios asistenciales

o administrativos, justificacin de las actividades facturadas (en caso de

ser necesario para completar la respuesta.)

- Comunicacin oficial remisoria de envo de glosa al pagador.

- Factura o documento equivalente.

- Detalle de cargos, siempre y cuando este convenido.

- Autorizacin.

- Resumen de atencin o Epicrisis.

- Resultado de los exmenes de apoyo diagnstico. Descripcin

Operatoria de Ciruga. Registro de Anestesia de Ciruga

- Hoja de traslado. Factura por el cobro al SOAT y/u otro responsable.

- Certificado de reclamacin.

- _ Copia de la pliza de seguros en atencin de SOAT.

- Registro Individual de Prestacin de Servicios de Salud

- RIPS.

Espaol electrnico formato de texto SAP Y SERVINTE, Archivo de Gestin y Central

Actas Comit de Evaluacin de la Estancia Hospitalaria Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas Comit de Vigilancia Epidemiolgica Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas Comit de Infecciones Intrahospitalarias Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin de la Subtgerencia de Procesos Asistenciales Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Actas de Comit de Farmacia y Teraputica Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin del rea de Farmacia Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Control de calidad en el servicio farmacutico

AIS-AP08-04I01F01 Control produccin de aire medicinal

- AIS-AP08-04I01F02 Certificado de anlisis de aire medicinal

- AIS-AP08-04I01F03 Control de calidad en puntos de distribucin

- AIS-AP08-02F20 Plan de liberacin Oncologa

- AIS-AP08-02F20 Plan de liberacin Pediatra

- AIS-AP08-02I05F01 Control de limpieza de reas crticas y semicrticas

del servicio farmacutico

- AIS-AP08-04F01 Registro de presin diferencial en la central de

mezclas parenterales

- AIS-AP08-04F02 Registro de presin diferencial en el rea de

reenvase.

- AIS-AP08-03F09 Registros de productos y servicios no conformes del

sistema de dosis unitaria


CONTROL DE DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS

UNITARIA

Perfiles farmacoteraputicos

- AIS-AP08-03F01 Perfil farmacoteraputico (adultos).

- AIS-AP08-03F02 Perfil farmacoteraputico (pediatra).

- AIS-AP08-03F03 formato de devolucin

- AIS-AP08-03F07 Devolucin de dispositivos mdicos

- AIS-AP08-03F08 Requerimiento de medicamentos y dispositivos

mdicos.

- Frmulas mdicas.}

- Formatos de requerimientos manuales.

- Autorizaciones.


CONTROL DE DISPENSACION DOMICILIARIA DE MEDICAMENTOS

Programa Home Delivery- entrega de medicamentos en casa del

programa de hemofilia.

- Formato AIS-AP08-01F02 Control de Recepcin de Medicamentos,

Dispositivos Mdicos y Productos Biolgicos, Reactivos Y Odontolgicos.

- Formato de entrega de medicamento en casa.

- Hoja de registro de entrega en AIS-AP08-12F01 Entrega de Formatos

para Control de Infusin Medicamentos Anti-hemoflicos Programa

Home Delivery hemofilia.

- Acta de entrega a compaa transportadora.


CONTROL DE DISTRIBUCIN DE DISPOSITIVOS MDICOS Y

MEDICAMENTOS

Diarios de Farmacia

- AIS-AP08-10F01 pedido de insumos adicionales de canasta de gineco-

obstetricia.

- AIS-AP08-10F02 pedidos de insumos adicionales de canasta de ciruga.

- AIS-AP08-10F03 Productos para baja por consumo

- AIS-AP08-10F04 Conteo de medicamentos de control especial en

farmacias satlites.

- AIS-AP08-10F05 Control de prstamo de medicamentos de control

especial a salas.

- AIS-AP08-03F07 Devolucin de dispositivos mdicos

- AIS-AP08-03F08 Requerimiento de medicamentos y dispositivos

mdicos.


CONTROL DE RECEPCIN DE RDENES Y PREPARACIN DE

NUTRICIONES PARENTERALES, MEDICAMENTOS PARA ADULTOS

Y PEDIATRIA

Formato AIS-AP08-02F01 Registro de control de incidentes de la Central

de Mezclas Parenterales.

- Formato AIS-AP08-02F14 componentes de la nutricin parenteral.

- Registro AIS-AP08-02F08 Pedido insumos nutricin parenteral.


Control de registro de aseo en cabinas central de mezclas

AIS-AP08-02F26 Plan de produccin de mezcla de aminocidos con

dextrosa.

- Formato AIS-AP08-02I06F01 Control de Aseo de Insumos y Cabinas

- Formato AIS-AP08-02I05F01 Control de limpieza de reas crticas y

semicrticas del Servicio Farmacutico

- Formato AIS-AP08-02F12 Verificacin de equipos en la central de

mezclas parenterales.

- Formato AIS-AP08-02F10 Control de propiedades

fsicoorganolpticas


CONTROL DE RETIRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS

MDICOS

AIS-AP08-08F01 Informe de retiro de medicamentos y dispositivos

mdicos

- AIS-AP08-01I05F01 Registro de ingresos de medicamentos y

dispositivos mdicos al rea de cuarentena o rechazo.

- Comunicaciones oficiales internas y externas

- AIS-AP08-04I01F01 Control de parmetros para la produccin de aire

medicinal


CONTROL TRAMITE, DISPENSACIN Y FACTURACIN DE

MEDICAMENTOS NO POS

Formulario de prescripcin

- Formato de justificacin NO POS

- Comunicacin oficial de envo


CONTROLES DE RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO DE

MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MDICOS, REACTIVOS Y

ODONTOLGICOS

Medicamentos de TBC - MALARIA

- Formato AIS-AP08-03I01F01 Requerimiento de medicamentos para TBC-

Malaria y las rdenes o frmulas autorizadas por la Secretaria de Salud

de Medelln.


Dispositivos Mdicos y Productos Biolgicos, Reactivos y Odontolgicos.

- Formato: Solicitud de medicamentos monopolio del Estado (documento

del Fondo Rotatorio de Estupefacientes.

- Cotizacin del Fondo Rotatorio.

- Comunicaciones oficiales con el proveedor.

- Formato AIS-AP08-01I05F02 Devolucin a proveedores, de

medicamentos e insumos.


Controles de condiciones de almacenamiento

Formato AIS-AP08-01F03 Hoja de Control de Temperatura, Humedad

Relativa y Cadena de Fro.

- Formato AIS-AP08-01F04 Control de Temperatura de Nevera de

Medicamentos.


Controles inventario bodega de medicamentos

Formato AIS-AP08-03F11 Pedido para bodega Servicio de Farmacia


Dispositivos Mdicos y Productos Biolgicos, Reactivos y Odontolgicos.

- Formato AIS-AP08-01F05 Relacin de averas en el inventario

- Formato AIS-AP08-01I05F01 Registro de Ingresos de Medicamentos y

Dispositivos Mdicos al rea de Cuarentena o Rechazo

- Formato AIS-AP08-01I04F01 Acta de Recepcin de Gases Medicinales.

- Formato AIS-AP08-01I04F02 Hoja de Control de Temperatura y

Humedad Relativa.

- Formato AIS-AP08-01F01 Control fechas de vencimiento de

medicamentos y material mdico quirrgico.

- Formato AIS-AP08-01I05F02 Devolucin a proveedores, de

medicamentos e insumos.

- Formato devolucin de dispositivos mdicos o medicamentos, de los

servicios a la Bodega.

- Registro de salida del inventario de los medicamentos y material

mdico quirrgico vencidos por aplicativo MIGO.

- Comunicaciones oficiales con proveedores.

- Comunicacin interna de entrega de documentos a Contabilidad.

- Pedido de insumos adicionales de canastas de Gineco-obstetricia y

ciruga.


PLAN MAESTRO DE VALIDACIONES DEL SERVICIO

FARMACUTICO PlanEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin de Laboratorio Clnico Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

GENERACION Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO

CLNICO Y PATOLOGA

AIS-AP07-04F01 Resultados Qumica Sangunea

- AIS-AP07-04F02 Resultados Qumica Urinaria

- AIS-AP07-04F03 Resultados Hormonas, Marcadores tumorales e

Infecciosas

- AIS-AP07-04F04 Resultados Hematologa

- AIS-AP07-04F05 Resultados Inmunologa - IPCAH

- AIS-AP07-04F06 Resultados Qumica Lquidos Corporales

- AIS-AP07-04F07 Resultados Microbiologa Contingencia

- AIS-AP07-04F08 Notificacin de Exmenes con Resultados crticos

- AIS-AP07-04F09 Entrega de Resultados de Exmenes Remitidos


Recepcin, toma manejo de muestras Laboratorio

AIS-AP07-01F04 Estadstica de los Pacientes Ambulatorios atendidos.

- AIS-AP07-01 F02 causa de inatencin o no prestacin del servicio

- AIS-AP07-01F01 Solicitud nica de exmenes.

- AIS-AP07-01F10 Acompaamiento Bacterilogo(a) a toma de muestras

- Formato Evaluacin de toma de muestras.

- AIS-AP07-01F09 Registro de Reacciones adversas a la toma de la

muestra

- AIS-AP07-01-F07 No conformes en recepcin de muestras.

- AIS-AP07-01F08 Notificacin Inconsistencias con muestras u rdenes

de Laboratorio

- AIS-AP07-01F06 Evaluacin de toma de muestras.

- AIS-AP07-01F05 Control No conformes Laboratorio Clnico

- Formato Control de muestras en la recepcin.

- Formato Reporte individual de evento adverso.


REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO

Control hematologa

- AIS-AP07-02I01F01 Control temperatura incubador inmunohematologa

- AIS-AP07-02I01F02 Control calidad controles celulares hematologa.

- AIS-AP07-02I01F03 Control temperatura incubador de hematologa

- AIS-AP07-02I01F04 Control temperatura equipo sedimentacin Roller

20

- AIS-AP07-02I01F05 Control calidad extendido sangre perifrica

- AIS-AP07-02I01F06 Control coloracin automtica equipo hematek

- AIS-AP07-02I01F07 Registro mantenimiento Roller 20

- AIS-AP07-02I01F08 Registro mantenimiento equipo hematek

- AIS-AP07-02I01F10 Prueba de siclaje

- AIS-AP07-02I01F11 control de medula sea

- AIS-AP07-02I01F12 Control calidad equipo sedimentacin Roller 20


Control Inmunologa

AIS-AP07-02I02F01 control calidad colorantes

- AIS-AP07-02I02F02 control coloracin placa de hemoparsitos

- AIS-AP07-02I02F03 Controles para TSH Neonatal

- AIS-AP07-02I02F04 Contingencia de IPCAH

- AIS-AP07-02I02F05 Prueba de sangre oculta en heces

- AIS-AP07-02I02F06 Prueba azcares reductores control tabletas

clinitest

- AIS-AP07-02I02F07 Control de quipos y tirillas para uroanlisis

- AIS-AP07-02I02F08 Prueba de serologa RPR

- AIS-AP07-02I02F09 Prueba serolgica VDRL

- AIS-AP07-02I02F10 Control de calidad el agitador Mazzini

- AIS-AP07-02I02F15 Mantenimiento equipo ECI VITROS

- AIS-AP07-02I02F16 Control de calibracin vitros ECI

- AIS-AP07-02I02F17 Mantenimiento equipo ACLE ELITE PRO

- AIS-AP07-02I02F18 Mantenimiento equipo de orinas clinitek advantus

- AIS-AP07-02I02F19 Mantenimiento equipos TSH neonatal.


Control Microbiologa

AIS-AP07-02I03F04 Control de calidad CEPAS ATCC

- AIS-AP07-02I03F05 control de calidad del medio de cultivo

- AIS-AP07-02I03F06 Mantenimiento del sistema VITEK 2 compact

- AIS-AP07-02I03F07 Control de calidad DENSICHECK PLUS

- AIS-AP07-02I03F08 Mantenimiento dispensador BRINKMAN

- AIS-AP07-02I03F09 Control de calidad sensidiscos ETEST

- AIS-AP07-02I03F010 Control de calidad prueba confirmatoria de BLEES

- AIS-AP07-02I03F011 Control de calidad del test de Hodge

- AIS-AP07-02I03F13 Control de calidad citocromo oxidasa

- AIS-AP07-02I03F14 Control de calidad catalasa

- AIS-AP07-02I03F15 Control de calidad para conagulasa en tubo

- AIS-AP07-02I03F16 Control de calidad coloracin de gran

- AIS-AP07-02I03F17 control de calidad Zielhl-neelsen

- AIS-AP07-02I03F18 Registro de temperature Incubador Kryuoven 720

- Soportes documentales formatos de la Direccin Seccional de Salud de

Antioquia


Control patologa

AIS-AP07-13F01 Control de PH

- AIS-AP07-13F02 Control de Temperatura

- AIS-AP07-14F01 Control Interno Calidad Proceso Histolgico

- AIS-AP07-15A01 Control Calidad Externo Dx Patologa-Indicador

- AIS-AP07-15A02 Control Calidad Interno Dx Patologa-Indicador

- AIS-AP07-15F02 Control Calidad Externo Diagnostico Patologa

- AIS-AP07-15F03 Control Calidad Interno Diagnostico Patologa

- AIS-AP07-18A01 Control Calidad Interno en Biopsia por Congelacin


Control qumica

AIS-AP07-02I04F01 Mantenimiento equipo PH y gases RAPIDLAB

- AIS-AP07-02I04F02 Control calidad glucosa por micromtodo.

- AIS-AP07-02I04F03 control calidad cetonas en sangre

- AIS-AP07-02I04F04 Mantenimiento equipo de qumica fusin.


Actas de Comit de Transfusiones Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin de Banco de Sangre Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL

de parte del Banco de Sangre

Informe al Instituto Nacional de salud.

- Informe al Laboratorio Departamental.

- Informe a la Direccin Seccional de SaludEspaol fsico y electrnico formato de texto

Red, Sistema de Gestin Documental


Control de Calidad en los servicios del Banco de Sangre

Registros de limpieza diaria del rea

- AIS-API127F04 Limpieza y desinfeccin de los equipos del Banco.

- AIS-API127F04 Lista de verificacin de la limpieza y desinfeccin del

Banco de Sangre

Registros de telemetra

- Control de humedad y temperatura ambiente.

- Controles de temperatura de neveras, congeladores y cavas.


CONTROL DE INTERCAMBIO Y PRSTAMOS DE SANGRE E

INSUMOS

Oferta de servicios.

- Solicitud de prestacin de servicios.

- Contrato.

- Orden de pedido.

- AIS-AP06-19F01 Movimiento de hemocomponentes.

- AIS-AP06-19F02 Intercambio y prstamos de componentes

interinstitucionales.

- Recibo de pago.

- Despacho de componentes.


RESULTADOS PRUEBAS BIOLGICAS

Informe

- Informe de resultados (pruebas biolgicas inmunohematologa).

Informe de Control de Calidad interno y externo

- Informe al laboratorio Departamental y al Instituto de Salud.

- Reporte de resultados de inmunohematologa de hexabank.

Validacin del sello nacional de calidad

- Informe.

Calibracin de pruebas infeccionas

- Registros de calibracin

Bsqueda de donantes confirmados

- Formato AIS-AP06-14I01F04

Donantes notificados

- Formato AIS-AP06-14I01F05


LIBRO DE DONANTESRegistro del sistema Hexabank

Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

REGISTRO DE TRABAJO DIARIO DEL REA DE DESPACHOS DEL

BANCO DE SANGRE

AIS.AP06-15I01F04 Registro

Solicitud de flebotoma teraputica

- AIS-AP06-05I01F01 Solicitud flebotoma teraputica

- Copia de recibo de pago

Solicitud de Recambio parcial de sangre

- AIS-AP06-07I01 Transfusin sangunea ambulatoria.Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

CONTROL DE EXISTENCIAS BANCO DE SANGRE (AIS-AP06-08I01F03)

- AIS-AP06-20F01 Reserva de insumosEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

DONACIONES DE SANGRE

Donacin Autloga

- AIS-AP06-03I01F01 Reporte de las reacciones adversas a la donacin

de sangre.

- AIS-AP06-03I01F05 Encuesta de seleccin del donante.

- AIS-AP06-04I01F01 Solicitud de autotransfusin.

Donacin homloga

- AIS-AP06-03I01F01 Reporte de las reacciones adversas a la donacin

de sangre.

- AIS-AP06-03I01F02 Verificacin pesas donantes.

- AIS-AP06-03I01F03 Constancia de atencin (esta solo se expide a

solicitud del paciente, no reposa en unidad documental). AIS-AP06-

03I01F04 Registro de autoexclusin predonacin.

- AIS-AP06-03I01F05 Encuesta de seleccin del donante.

- AIS-AP06-03I01F07 Lista de chequeo de encuestas de atencin al

donante.

- AIS-AP06-03I01F08 Lista de chequeo de atencin al donante.

- AIS-AP06-03I01F09 verificacin de la auto calibracin del hemocue.

- AIS-AP06-03I01F10 Control de calidad de hemoglobinmetro.

- DES-GI01F02 Encuesta de satisfaccin al cliente

- AIS-AP0615I01F06 Identificacin de anticuerpos irregulares

Eritrofresis

- AIS_AP06-24I01F01 Consentimiento para la donacin automatizada de

glbulos rojos.

- AIS-AP06-24I01F02 Valoracin mdica y control de procedimientos de

eritrofresis.

- AIS_AP06-24I01F03 compendio de donantes de Alyx (sistema)

- AIS_AP06-24I01F05. Encuesta de seleccin del donante.

- Control de calidad de eritrofresis (electrnico)

Plaquetafresis


TOMA DE MUESTRAS, SEPARACIN MUESTRAS Y

COMPONENTES

AIS-AP06-09I01 Conservacin cadena de frio.

- AIS-AP06-10I01.Toma de muestras.

- AIS-AP06-11I01 Separacin de muestras.

- AIS-AP06-12I01F01 Control de selladores.

- AIS-AP06-12I01F02 Fraccionamiento de componentes sanguneos.

- Calibracin del sistema OPTI

- Actas de incineracin de componentes

- Registros Hexabank


PRUEBAS INMUNOHEMATOLGICAS Y DESPACHO DE

COMPONENTES

Controles de calidad

Control de calidad de: rotadores, antisueros, solucin salina, temperatura

de los incubadores, descongeladores de plasma, selladores.

Control de calidad de antisueros

AIS-AP0616I02F04 Control de calidad de antisueros, avidez,

especificidad y potencia.

Identificacin de anticuerpos irregulares en pacientes

AIS-AP0615I01F06 resultado de identificacin de anticuerpos.

Resultados de componentes filtrados

Resultados de los componentes de glbulos rojos y plaquetas

Control de calidad externo de Inmunohematologa

- Resultados

Control de calidad interno de Inmunohematologa

Resultados de pruebas del paciente

AIS-AP0615I01F01 Solicitud de transfusin

AIS-AP0615I01F02 Investigacin reacciones adversas a la transfusin

AIS-AP0615I01F03 Autorizacin de transfusin sin pruebas

AIS-AP0615I01F04 Registro de trabajo diario de despachos

AIS-AP0615I01F05 Registro de transfusin de sangre y

hemocomponentes

AIS-AP0615I01F08 Lista de chequeo inmunohematologa.


PROGRAMA EDUCACIN, PROMOCIN Y MOTIVACIN PARA

CAPTACIN DE DONANTES VOLUNTARIOS, ALTRUISTAS Y

HABITUALES.

Promocin de la donacin de sangre

- Comunicacin oficial solicitando permiso para realizacin de campaa.

- MI-AIS-ABS01F01Formato informacin de las campaas extramurales

Campaas extramurales

- AIS-AP06-08I05F02 verificacin de temperaturas de hemocomponentes

de campaa

- MI-AIS-ABS01F01Formato informacin de las campaas extramurales


Actas de reunin de Coordinacin de Enfermera Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Plan de tutoras para el personal de enfermera.

Plan.

- Instrumento de seguimiento al Plan de tutoras

- Auditora de Historia Clnica

- Evaluaciones

- Informe consolidado.


Actas de comit de Investigaciones Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de Comit de trasplante de tejidos Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de Comit de Tumores Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de Comit Docencia Servicio Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin de Docencia e Investigacin Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO

Convenio

- DES-GC-03-I02F01 Formato hoja de vida estudiantes convenios

docencia servicio.

- Informes del docente.

- Informe final


ESTUDIOS CLNICOS

Copia de contrato y acuerdos con patrocinador.

- Presupuesto del estudio.

- Comunicaciones oficiales con el comit de tica independiente y el

patrocinador.

- Protocolo inicial y enmiendas.

- Carta de sometimiento inicial del protocolo para aprobacin por parte

del C.E.I. (Comit de tica Institucional).

- Formato inicial de consentimiento informado y enmiendas.

- Carta de aprobacin del protocolo inicial por el CEI y lista de miembros

del CEI que participaron en la aprobacin del estudio.

- Carta de notificacin de revisiones del protocolo al CEI y carta de

respuesta.

- Carta de sometimiento de enmiendas al CEI.

- Carta aprobatoria de enmiendas por el CEI.

- Carta de aprobacin del protocolo inicial por el INVIMA y enmiendas.

- Carta de envo de actualizaciones del manual del investigador al CEI.

- Carta de sometimiento para aprobacin de la actualizacin del

consentimiento informado (en caso de cambio).

- Registros de disposicin de la medicacin.

- Carta aprobatoria de la actualizacin del consentimiento informado por

el CEI.

- Carta de sometimiento a anuncios publicItaros para el reclutamiento.

- Carta de aprobacin de anuncios publicitarios para el reclutamiento por

el CEI.

- Carta de sometimiento de materiales entregados a los participantes.

- Carta de aprobacin de materiales entregados a los participantes por el

CEI.

- Carta de sometimiento a los incentivos propuestos al CEI.

- Carta aprobatoria de incentivos por el CEI.


CONTROL DE UTILIZACIN DE AULAS Y RECURSOS

AUDIOVISUALES EN DOCENCIA SERVICIO

DES-GC03-I03F01 Solicitud para utilizacin de aulas y recursos

audiovisuales docencia servicio.

- DES-GC03-I03F02 Solicitud previa con uso extemporneo para

utilizacin de aulas y recursos audiovisuales docencia servicio.Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y GESTIN DE LA

INNOVACIN; EXPERTOS INTERNOS O EXTERNOS.

Formato Instrumento de Inteligencia Tecnolgica Competitiva

- Reportes Tcnicos de Vigilancia Tecnolgica

- Copia de Acta Comit Investigacin, Desarrollo e innovacin

- Encuestas de valoracin de penetracin de innovaciones en los

mercados objetivo

- Documento Metodologa de Transferencia de Tecnologa HGM.


PROYECTOS DE INNOVACIN

Formato Instrumento de inscripcin de ideas para innovaciones

- Acta Conjunta del Comit de Investigacin, Desarrollo e Innovacin, y

del Consejo Consultor Externo de Innovacin para el HGM.

- Copia de Actas Conjuntas de Comits de Incentivos y Estmulos, e

Investigacin, Desarrollo e Innovacin.

- Copia de Actas de Inicio de Convenios o Contratos suscritos.

- Formato de Informes de Avance proyectos de innovacin

- Formato de Informes finales de proyectos de innovacin y anexos.

- Acta Rendicin de Cuentas.

- Solicitudes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o la

Direccin de Derechos de Autor (cuando aplique).

- Resolucin Gerencial que contiene la Aprobacin de una Poltica de

Proteccin de las Innovaciones.

- Formatos establecidos por la autoridad competente Superintendencia

de Industria y Comercio, o la Direccin de Derechos de Autor, o la

organizacin competente vigente que aplique de acuerdo con las normas

nacionales o internacionales vigentes.


PROYECTOS DE INVESTIGACIN

DES-GC01-I01A01 Criterios presentacin, evaluacin y calificacin

proponentes proyectos desarrollo.

- DES-GC01-I01A01 Criterios presentacin, evaluacin y calificacin

proponentes proyectos investigacin.

- DES-GC01-I01A03. Acuerdo de confidencialidad proyectos de

investigacin.

- DES-GC01-I01A04 Trminos de referencia seleccin co-investigadores.

- DES-GC01-I01F01 Formato hoja de vida de investigadores.

- DES-GC01-I01F02 Acta de inicio proyectos de investigacin.

- DES-GC01-I01F03 Respuesta aprobacin proyecto de investigacin.

- DES-GC01-I01F04 Respuesta no aprobacin proyecto de investigacin.

- DES-GC01-I01F05 Informe de avance del proyecto de investigacin.

- DES-GC01-I01F06 ficha resumen del proyecto de investigacin.

- DES-GC01-I02F01 Lista de comprobacin monitorizacin

investigaciones.

- Informe final.

- Consentimientos informados.


Actas de Comit de Historias Clnicas y estadsticas vitales.

Acta.

- Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin de Estadstica

Acta de reunin de grupo primario

- Soportes documentales de las actas. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

INFORMES ESTADSTICOS

Comunicacin oficial de requerimiento de ente de control.

- Comunicacin oficial interna de requerimiento de informe.

- Informe (epidemiolgico, de mortalidad, RIPS: Registro Individual de

Prestacin de Servicios de Salud).Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Actas de Comit de Maternidad segura Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Actas de reunin de Clnicas Quirrgicas

Actas de reunin de despliegue

Actas de grupo de mejoramiento

Actas de reunin de Staff

Rondas de seguridad

Soportes documentales de las actas.


INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL

Requerimiento del ente de control: (Contralora Municipio de Medelln

Sistema Sivigila).

- Informes.

- Soportes documentales del informe.



CONTROL DE ESTERILIZACION

AIS-AP03-01I04F01 Registro de Control Indicadores Biolgicos Ciclos

Mquina a Vapor.

- AIS-AP03-01I04F02 Registro de Control Indicador Biolgico Testigo.

- AIS-AP03-01I04F03 Registro de Control Indicadores Biolgicos Perxido

Hidrogeno.

- AIS-AP03-01I04F04 Artculos Registrados para Esterilizar

Vapor/Perxido Hidrgeno


Actas de reunin de Ciruga GeneralActa de reunin

registro de asistencia

anexos

Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

PROGRAMACIN DE CIRUGA Registro de programacin de ciruga en software institucional. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Control de admisin, atencin y egreso de la usuaria

Formato control de traslado de pacientes

- MI-AIS-AUG01I01F01 Priorizacin en Urgencias Obsttricas

- formato MI-AIS-AUG02F01 Registro de Ingreso de Usuarias a

Admisiones de Gineceo-obstetricia

- formato Identificacin del Recin Nacido MI-AIS-AUG02F02

- formato MI-AIS-AUG02I01F02 Autorizacin para disponer de neonatos

fallecidos

- Ficha sobre Muerte Materna para notificacin al SIVIGILA Cdigo INS-

550

- Ficha sobre Muerte Perinatal y Neonatal Tarda para notificacin al

SIVIGILA Cdigo INS-560

- Ficha sobre Violencia contra la mujer, Violencia intrafamiliar, Violencia

sexual para notificacin al SIVIGILA Cdigo INS-875.

- Formato Registro de Cadena de Custodia que entrega la Fiscala.

- MI-AIS-AUG03F01 Autorizacin de Salida del Recin Nacido.

- ES-GIC-AU03F01 Encuesta de Satisfaccin Usuarios.

- Formato de egreso voluntario.

- MI-AIS-AHO05F01 Autorizacin de Traslado por EAPB Empresa

Administradora de Planes de Beneficio

- Formato Reporte de Evento Adverso


Actas de reunin Direccin de AmbulatoriosActa de reunin.

- Soportes documentales de las actas. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

Control de Admisin, Atencin y Egreso de Usuarios en Urgencias

Formato Registro de Ingreso de Usuarios a Urgencias

- Triage Mdico en Urgencias (en SAP).

- Formato control de traslado de paciente

- Formato Reporte de Evento Adverso

- Formato de Autorizacin de Traslado por EAP


Actas de reunin Consulta ExternaActa de reunin.

- Soportes documentales de las actas. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

AGENDA DE CITAS

Agendamiento de Citas (Consulta Externa y odontologa, Atencin

Integral al Usuario en condicin de Hemofilia y a su Familia, Proteccin

Renal, Madre Canguro, Clnica de Heridas, Oncologa, vacunacin )

- Formatos Recordacin de Citas

- Registro de inasistencia a citas


REGISTROS DE VACUNACIN Registros detallados de las personas vacunadas Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Resultados de Exmenes de Ayudas DiagnsticasImgenes diagnsticas de los servicios de odontologa. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Actas de Comit de Apoyo a la estrategia Instituciones Amigas de la

Mujer y la Infancia IAMI

- Acta.


ACTAS DE REUNIN DIRECCIN HOSPITALIZACION

Acta de reunin de grupo primario

Actas de reunin de anlisis de eventos adversos

reuniones administrativas e informativas

grupo de apoyo al paciente hospitalizado

- Actas de Altas y complicaciones


CONTROL MANEJO DE LECHE MATERNA Y SUCEDANEOS AIS-AP04-01F02 Solicitud de biberones y jeringas.

- AIS-AP04-01F03 Control de biberones y jeringas.

- Informe mensual de produccinEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

REGISTROS DE ATENCIN EN HOSPITALIZACIN

Formato Inventario habitacin

- lista de chequeo aislamiento hospitalario

- Formato Control de Traslado de Pacientes

- Formato Lista de chequeo de traslado de usuarios (Camilleros)

- Formato de egreso voluntario


ACTAS DE REUNIN DE UCE Y UCISActas de reunin de despliegue

- Actas de reunin de Staff

- Actas de Altas y Complicaciones.

- Rondas de seguridad


Actas de Comit de Reuso Acta.


Actas de reunin de despliegue de Imagenologa Acta.

- Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Actas de ronda de seguridadActa.

- Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

DERECHOS DE PETICIN

Solicitudes de realizacin de exmenes y procedimientos de

imagenologa.

- Comunicacin de respuesta, informando que el procedimiento no se

realiza en el Hospital.


REGISTRO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE EXMENESregistro de entrega de resultados de exmenes de ayudas diagnsticas Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Resultados de exmenes de ayudas diagnsticas Sistema P.A.C.S.

- Sistema RIS.Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

Actas de reunin de CardiologaActa de reunin de grupo primario

- Soportes documentales de las actas. Espaolfsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

REGISTRO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE EXMENES

De ayudas diagnsticas

- Sistema P.A.C.S.

- Sistema RIS

Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

Actas de Comit de Capacitacin

Acta.


Actas de Comit de Estmulos e Incentivos

Acta.


Actas de Comit de Convivencia Laboral

Acta.


Actas de Comit de Vivienda

Acta.


Actas de reunin de Gestin Humana

Acta.

- Soportes documentales del acta. Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

Actas de Comit de Emergencias y Desastres

Acta.


Actas de Comit Grupo Administrativo para la Gestin y

Coordinacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente.

Acta.


Actas de reunin de Salud Ocupacional

Acta.

- Soportes documentales del acta. Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

HISTORIA CLNICA OCUPACIONAL

DES-GI03-04F01 Registro mdico de actividades diarias.

- DES-GI03-04F02 Certificado mdico de aptitud laboral.

- DES-GI03-04F03 Evaluacin Mdica Ocupacional.

- DES-GI03-04F04 Registro de control biolgico

- DES-GI03-04A01 Exmenes complementarios para las evaluaciones

mdicas ocupacionales.

- Documento ARL Sura: lnea basal evaluacin criterios de reintegro

laboral.

- DES-GI03-04I01F01 Implementacin y Levantamiento de

recomendaciones laborales y funcionales.

- DES-GI03-04I01F02 Seguimiento implementacin de recomendaciones.

- DES-GI03-04I01F03 Consentimiento informado para acceso a la historia

clnica ocupacional.

- DES-GI03-04I01F04 Base de datos reintegro laboral.

- DES-GI03-09I01F01 evaluacin puesto asistencial.

- DES-GI03-09I01F02 Evaluacin puesto administrativo.

- Acta de reintegro

- Reporte accidentes de trabajo.

- Incapacidades por accidentes laborales.

- Comunicaciones.


PLAN DE EMERGENCIAS- Plan

- Soportes documentales del planEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

PROGRAMAS DE PROMOCIN DE LA SALUD, Y PREVENCIN DE

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

Programa Ausentismo Laboral

- DES-GI03-04F01 Registro mdico de actividades diarias.

- DES-GI03-04F03 Evaluacin Mdica Ocupacional.

- DES-GI03-04I01F01 Implementacin y Levantamiento de

recomendaciones laborales y funcionales.

- DES-GI03-04I01F02 Seguimiento implementacin de recomendaciones.

- DES-GI03-04I01F03 Consentimiento informado para acceso a la historia

clnica ocupacional.

- DES-GI03-04I01F04 Base de datos reintegro laboral.

- DES-GI03-09I01F01 evaluacin puesto asistencial.

- DES-GI03-09I01F02 Evaluacin puesto administrativo.


Programas Gestin de la Accidentalidad

ES-GI03-05 Investigacin de incidentes y accidentes de trabajo

- Matriz de seguimiento a hallazgos

- Matriz de seguimiento de la accidentalidad


Programa de Radiaciones IonizantesDES-GI03-10D01 Estndar Seguridad contra Radiaciones Ionizantes

- DES-GI03-10PR01F01 Plan de Accin Gestin de Radiaciones

IonizantesEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

Programa Gestin del Riesgo Biolgico

DES-GI03-08D01 Estndar Seguridad Venopuncin

- DES-GI03-08D02 ARO Venopuncin

- DES-GI03-08D03 Estndar Seguridad Manejo Macrometado

- DES-GI03-08F01 Observacin Comportamiento Venopuncin

- DES-GI03-08PR01F01 P

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