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CODIGO: AP-INF-GD001D03 VERSION: 00 FECHA: 13/09/2017 Nombre o título de la categoría de información Descripción del contenido de la categoría de información Idioma Medio de conservación y/o soporte Formato Información publicada o disponible DETERIORO DE CARTERA Es el calculo del valor del deterioro de cartera Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP Transaccion ZFI-PARDETC Y ZFI-DETCAT Vencimientos de cartera La cartera acumulada en los vencimientos de cada deudor Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP Transacción zcircunica Ingreso por incapacidades Es el recaudo por incapacidades del personal que labora en el hospital Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP transacción FBL5N Saldo de particulares Valor pagado al hospital de las facturas generadas a particulares Español Sistema Informático SAP Excel SAP Transacción NA30 Consulta de factura y abonos. El saldo lo visualizan con tx. FBL5N Indicadores de cartera INDICADORES FERENCIALES - DIAS DE ROTACION CADA MES Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP - BI TABLEROS Identificación de pagadores Informe de cartera a tesorería donde se identifica a quién corresponden los valores pagados en los bancos Español Excel Sistema Informático SAP Excel, manual Conciliación con contablidad Un listado de cuentas contables con su respectivo saldo que se concilian mensualmente. Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP Transaccion ZLIBBAL, ZFI_LIBBAL Cartera empleados Seguimiento de la cartera generada por empleados de la insttución Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP Transacción ZCIRCUNICA Empleados, o FBL5N Informe de ingresos Saldos de ingresos durante el mes Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP Transacción S_ALR_87012289, transacción FAGLL03 Informe de ingresos y egresos Saldos de ingresos durante el mes vs los egresos del mismo período Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP Transacciónes FBL1N y Transacción S_ALR_87012289, transacción FAGLL03 Variación de los costos totales Es el detalle de los costos por cada centro de costos y unidad funcional con su respectiva variación, comparada con el año inmediatamente anterior Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP transación ZINFOCEBE - Extracción costos Costos unitarios Genera el costo unitario de cada prestación u objeto de costo en el período solicitado comparado con su tarifa unitaria y genera el margen unitario Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP ZFIR_OBJETOSCOSTO - Reportes objetos de costos Estado de actividades por centro de costos Nos presenta los ingresos y los costos por cada centro de costos con su excente Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP Y_DES_55000005 Unidades funcionales Ejecución Presupuestal por unidades estratégicas de negocios Muestra la ejecución detallada de las cuales de aquellos conceptos de gastos frente a los cuales el direcctor puede hacer directa gestion Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP Y_PRD_97000006 Ejecución presupuestal po UEN Saldos disponibles por UEN Permite visualizar los recursos disponibles en tiempo real para la asignación de un gasto Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP FMAVCR01 - visual.datos anuales objeto de control Detalle de contratación por UEN Permite hacerle seguimiento a los contratos y a las disponibilidades expedidas de cada unidad o de u rublo en particular Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP S_P99_41000147 Seguimiento por contratación Permite hacer una desagregación de la contratación en las diferentes areas que componen la institución Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP - ZFM10 - Seguimiento por Facturas Planeado VS Ejecutado Mirar la ejecuación vs planeación de las diferentes areas de negocios de la institución Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP - ZFMR0001 - Reporte de ejecución de presupuesto Balance General Es el que refleja la situación financiera de los pasivos, activos y patrimonio de la institución Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE Estado de Actividades Muestra el resultado de los excentes obtenidos en la prestacion de los servicios Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP Z_ESTADOS Presentación estados financieros comparativos de vigencia Muestra los resultados financieros comparativos entre la vigencia anterior y la corriente Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE Facturas radicadas sin contabilizar Facturas radicadas en la institución que al cierre de cada mes quedan pendientes de contabilización Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP ZED09 - ZED07 Total Facturación ISH Se evidencia lo que se ha facturado en hospitalización y servicio ambulatorios en un periodo Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP transacción ZISHTR0005 Facturación anulada Muesrra en un periodo cuanto de la facturación realizada se ha anulado Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP transacción ZISHTR0005- Disposición anulados Informe Particulares Informe de la facturación de los pacientes particulares Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP transacción ZISHTR0005 Informe de Radicación Es el que permite evidenciar cuanto de lo facturado se a radicado (enviado) Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP transacción ZRADICAR - ZFI0001 Informe de Cama Virtual Es el que permite observar el porcentaje de pacientes que fueron acostados en cama virtual Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP transacción NWP1- puesto de trabajo clinico, Informe Facturación SD Muestra la facturación que se genero por arrendamientos es decir diferente a las prestaciones de servicios de salud Español Sistema Informático SAP Sistema Informático SAP SAP transacción VF05N Informe de contratistas Contiene cuantos contratos se elaboraron mensualmente, con las novedades como retiros, ingresos. Español Electrónico, Excel Excel Base de datos en Excel de contratistas Informes de contratistas contraloría Es un informe que contiene todos los datos detallados de los contratistas, mas especifico que el anterior Español Electrónico, formato especifico que envía la contraloría Excel Base de datos en Excel de contratistas Proyección a pensionarse Muestra la cantidad de personal vinculado que esta próxima a pensionarse tipificado en asistencial o administrativo Español Electrónico, Excel Excel Base de datos en Excel de personal vinculado Cuotas partes jubilatorias por cobrar y por pagar Contiene la información sobre valores que se cobran y se pagan a entidades publicas por personal jubilado Español Electrónico, Excel SAP SAP - transacción HR las cuotas por pagar y cartera le envía un informe en Excel sobre las cuentas por cobrar Aplicación del SGP (Sistema general de participación) Detalle de la aplicación de aportes patronales a la seguridad social Español Electrónico Excel SAP SAP transacción zp00_m38_FIEA - Personal activo HGM Resumen del Sistema general de participaciones Es el compendio o consolidado de los aportes al SGP Español Electrónico Excel Excel Consolidados informes mensuales de SGP Listado de personal con novedades de ingresos y retiros Listado con todo el personal vinculado y jubilado con la identificación personal, el cargo, asignación básica Español Electrónico Excel SAP SAP S_PH0_48000510-Ad-hoc-query Detalle pagos a seguridad social Detalle por persona de lo pagado a la seguridad social, salud, pensión riesgos y parafiscales Español Electrónico Excel PILA Operador PILA aportes en línea. Tx. PC00_M38_PILA Detalle pagos a seguridad social jubilados SAP transacción PC00_M38_FIEP - Personal Jubilado HGM REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Normatividad: LEY 1712 DE 2014, RESOLUCIÓN INS 0451 DE 2016, DECRETO NÚMERO 103 Y 1081 DE 2015 Definición: El Registro de Activos de Información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal. Componentes del Registro de Activos de Información: (1) Todas las categorías de información del sujeto obligado. (2) Todo registro publicado. (3) Todo registro disponible para ser solicitado por el público. DOCUMENTO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

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  • CODIGO: AP-INF-GD001D03

    VERSION: 00

    FECHA: 13/09/2017

    Nombre o ttulo de la categora de informacin Descripcin del contenido de la categora de informacin Idioma

    Medio de

    conservacin y/o

    soporte

    Formato Informacin publicada o disponible

    DETERIORO DE CARTERA Es el calculo del valor del deterioro de cartera EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP Transaccion ZFI-PARDETC Y ZFI-DETCAT

    Vencimientos de cartera La cartera acumulada en los vencimientos de cada deudor EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP Transaccin zcircunica

    Ingreso por incapacidadesEs el recaudo por incapacidades del personal que labora en el

    hospitalEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin FBL5N

    Saldo de particulares Valor pagado al hospital de las facturas generadas a particulares EspaolSistema Informtico

    SAPExcel

    SAP Transaccin NA30 Consulta de factura

    y abonos. El saldo lo visualizan con tx.

    FBL5N

    Indicadores de cartera INDICADORES FERENCIALES - DIAS DE ROTACION CADA MES EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP - BI TABLEROS

    Identificacin de pagadoresInforme de cartera a tesorera donde se identifica a quin

    corresponden los valores pagados en los bancos Espaol Excel Sistema Informtico SAP Excel, manual

    Conciliacin con contablidadUn listado de cuentas contables con su respectivo saldo que se

    concilian mensualmente.Espaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP Transaccion ZLIBBAL, ZFI_LIBBAL

    Cartera empleados Seguimiento de la cartera generada por empleados de la insttucin EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    Transaccin ZCIRCUNICA Empleados, o

    FBL5N

    Informe de ingresos Saldos de ingresos durante el mes EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    Transaccin S_ALR_87012289, transaccin

    FAGLL03

    Informe de ingresos y egresosSaldos de ingresos durante el mes vs los egresos del mismo

    perodoEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    Transaccines FBL1N y Transaccin

    S_ALR_87012289, transaccin FAGLL03

    Variacin de los costos totales

    Es el detalle de los costos por cada centro de costos y unidad

    funcional con su respectiva variacin, comparada con el ao

    inmediatamente anteriorEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP transacin ZINFOCEBE - Extraccin

    costos

    Costos unitarios

    Genera el costo unitario de cada prestacin u objeto de costo en el

    perodo solicitado comparado con su tarifa unitaria y genera el

    margen unitarioEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP ZFIR_OBJETOSCOSTO - Reportes

    objetos de costos

    Estado de actividades por centro de costosNos presenta los ingresos y los costos por cada centro de costos

    con su excente Espaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP Y_DES_55000005 Unidades

    funcionales

    Ejecucin Presupuestal por unidades estratgicas de negociosMuestra la ejecucin detallada de las cuales de aquellos conceptos

    de gastos frente a los cuales el direcctor puede hacer directa gestion Espaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP Y_PRD_97000006 Ejecucin

    presupuestal po UEN

    Saldos disponibles por UENPermite visualizar los recursos disponibles en tiempo real para la

    asignacin de un gastoEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP FMAVCR01 - visual.datos anuales

    objeto de control

    Detalle de contratacin por UENPermite hacerle seguimiento a los contratos y a las disponibilidades

    expedidas de cada unidad o de u rublo en particularEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP S_P99_41000147

    Seguimiento por contratacinPermite hacer una desagregacin de la contratacin en las diferentes

    areas que componen la institucinEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP - ZFM10 - Seguimiento por Facturas

    Planeado VS EjecutadoMirar la ejecuacin vs planeacin de las diferentes areas de

    negocios de la institucinEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP - ZFMR0001 - Reporte de ejecucin

    de presupuesto

    Balance GeneralEs el que refleja la situacin financiera de los pasivos, activos y

    patrimonio de la institucinEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE

    Estado de ActividadesMuestra el resultado de los excentes obtenidos en la prestacion de

    los serviciosEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP Z_ESTADOS

    Presentacin estados financieros comparativos de vigenciaMuestra los resultados financieros comparativos entre la vigencia

    anterior y la corrienteEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP ZLIBBAL, Z_BALANCE

    Facturas radicadas sin contabilizarFacturas radicadas en la institucin que al cierre de cada mes

    quedan pendientes de contabilizacinEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP ZED09 - ZED07

    Total Facturacin ISHSe evidencia lo que se ha facturado en hospitalizacin y servicio

    ambulatorios en un periodoEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZISHTR0005

    Facturacin anuladaMuesrra en un periodo cuanto de la facturacin realizada se ha

    anuladoEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP transaccin ZISHTR0005- Disposicin

    anulados

    Informe Particulares Informe de la facturacin de los pacientes particulares EspaolSistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZISHTR0005

    Informe de RadicacinEs el que permite evidenciar cuanto de lo facturado se a radicado

    (enviado)Espaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin ZRADICAR - ZFI0001

    Informe de Cama VirtualEs el que permite observar el porcentaje de pacientes que fueron

    acostados en cama virtualEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP

    SAP transaccin NWP1- puesto de trabajo

    clinico,

    Informe Facturacin SDMuestra la facturacin que se genero por arrendamientos es decir

    diferente a las prestaciones de servicios de saludEspaol

    Sistema Informtico

    SAPSistema Informtico SAP SAP transaccin VF05N

    Informe de contratistasContiene cuantos contratos se elaboraron mensualmente, con las

    novedades como retiros, ingresos.Espaol Electrnico, Excel Excel Base de datos en Excel de contratistas

    Informes de contratistas contraloraEs un informe que contiene todos los datos detallados de los

    contratistas, mas especifico que el anteriorEspaol

    Electrnico, formato

    especifico que enva

    la contralora

    Excel Base de datos en Excel de contratistas

    Proyeccin a pensionarseMuestra la cantidad de personal vinculado que esta prxima a

    pensionarse tipificado en asistencial o administrativoEspaol Electrnico, Excel Excel

    Base de datos en Excel de personal

    vinculado

    Cuotas partes jubilatorias por cobrar y por pagarContiene la informacin sobre valores que se cobran y se pagan a

    entidades publicas por personal jubiladoEspaol Electrnico, Excel SAP

    SAP - transaccin HR las cuotas por pagar

    y cartera le enva un informe en Excel sobre

    las cuentas por cobrar

    Aplicacin del SGP (Sistema general de participacin) Detalle de la aplicacin de aportes patronales a la seguridad social Espaol Electrnico Excel SAPSAP transaccin zp00_m38_FIEA -

    Personal activo HGM

    Resumen del Sistema general de participaciones Es el compendio o consolidado de los aportes al SGP Espaol Electrnico Excel Excel Consolidados informes mensuales de SGP

    Listado de personal con novedades de ingresos y retirosListado con todo el personal vinculado y jubilado con la identificacin

    personal, el cargo, asignacin bsicaEspaol Electrnico Excel SAP SAP S_PH0_48000510-Ad-hoc-query

    Detalle pagos a seguridad socialDetalle por persona de lo pagado a la seguridad social, salud,

    pensin riesgos y parafiscalesEspaol Electrnico Excel PILA

    Operador PILA aportes en lnea. Tx.

    PC00_M38_PILA

    Detalle pagos a seguridad social jubiladosSAP transaccin PC00_M38_FIEP -

    Personal Jubilado HGM

    REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACINNormatividad: LEY 1712 DE 2014, RESOLUCIN INS 0451 DE 2016, DECRETO NMERO 103 Y 1081 DE 2015

    Definicin: El Registro de Activos de Informacin es el inventario de la informacin pblica que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal.

    Componentes del Registro de Activos de Informacin:

    (1) Todas las categoras de informacin del sujeto obligado. (2) Todo registro publicado. (3) Todo registro disponible para ser solicitado por el pblico.

    DOCUMENTO

    REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIN

    GESTIN DE LA INFORMACIN Y LAS

    COMUNICACIONES

  • Resumen de pago por administradoras Es el resumen por administradora de lo pagado Espaol Electrnico Excel PILAOperador PILA aportes en lnea. Tx.

    PC00_M38_PILA

    Presupuesto del hospital Cuanto se va a gastar el hospital anualmente, por todos los

    conceptosEspaol Electrnico Excel SAP

    SAP transaccin PC00_M99_CWTR-

    Programa de CC - Nomina

    Formulario de distribucin del SGPes el estimado del gasto anual de seguridad social detallado por

    aseguradoraEspaol

    Electrnico, en

    formato establecido

    por ministerio de

    salud

    SAPSAP PC00_M99_CWTR- Programa de CC -

    Nomina

    Consolidado de prestaciones socialesEs el resumen de las prestaciones sociales de todos los

    funcionarios a 31 de cada aoEspaol Electrnico Excel SAP

    SAP transaccin

    PC00_M38_PROV_Reporte de provisiones

    Aportes Voluntarios y cuentas AFCReporte de los descuentos que se le hicieron a los funcionarios

    mensualmente por concepto de aportes voluntariosEspaol Electrnico Excel SAP

    SAP transaccin PC00_M38_AVOL -

    Aportes voluntarios y AFCo

    Incapacidades mayores a 12 das Las incapacidades mayores a doce das de los funcionarios Espaol Electrnico Excel SAPSAP transaccin ZHRTR0020 - Pago de

    incapacidades y prorrogas por EPS y ARP

    Informe resolucin Pago de vacaciones listado de personas que van a salir a vacaciones con las fechas Espaol Fsico formato de texto Solicitudes fsicas de vacaciones

    Informe de resolucin pago prima antigedadContiene la cantidad de funcionarios que cumplen 5 aos de

    antigedad o mltiplos de 5 para pago de primaEspaol Fsico formato de texto

    Los formato fsicos de AZ donde esta

    consignado las fechas de ingreso del

    personal

    Resumen de nominaDice detalladamente que se pago a los funcionarios despus de

    ejecutada la nominaEspaol Electrnico Excel SAP

    SAP transaccin PC00_M99_CWTR-

    Programa de CC - Nomina

    Transcripcin de incapacidades

    Transcribir en formato expedido de la EPS con la informacin bsica

    de la historia clnica de la atencin y la justificacin del por que se

    incapacitaEspaol Electrnico (PDF) formato de texto Incapacidad Fsica

    Gestin de recobro y reconocimiento econmico de

    incapacidades

    Es el tramite de radicacin y verificacin del pago respectivo por

    parte de las EPS al hospitalEspaol Electrnico (PDF) Excel Sistema informativo de la EPS, Cartera.

    Informe capacitacionesLas capacitaciones realizadas en el mes, con los respectivos temas,

    por reas y total de asistentesEspaol Electrnico Excel Excel

    Formatos fsicos de planillas de asistencia,

    la programacin de las capacitaciones

    Informe de personalEs el listado de personal por tipo de nombramiento, y contratacin,

    por servicioEspaol Electrnico Excel formato de texto

    Se saca la informacin de una relacin que

    hacen en nomina en un cuaderno con los

    datos, los retiros y los ingresos

    Informe Evaluacin de DesempeoEs el consolidado de las evaluaciones de desempeo realizadas al

    personal en carrera administrativa, temporales y provisionalesEspaol Electrnico Excel SAP

    Fuente 1: Formatos de evaluacin de

    desempeo fsicos Fuente 2: en

    SAP Transaccin ZHRTR0001 Reporte de

    planeacin y evaluacin de desempeo

    ZHRTR0006 Reporte de calificacin de

    evaluacin de desempeo.

    Consolidado por personal de gestin

    Humana: ZHRTR0011

    Consolidado de personal de carrrera

    administrativa se realiza por EVADES

    Informe de vacantes Es una base de datos con el total de personas por planta de cargos,

    por tipo de nombramiento, por vacantes existentes por cada plazaEspaol Electrnico Excel Excel

    De la base de datos de ingresos y retiros,

    de los registros de la auxiliar administrativa

    de ingresos y retiros

    Informe prestamos de vivienda

    Contiene el consolidado de las solicitudes de vivienda generadas en

    el mes para la aprobacin del comit, con sus respectivos

    descuentos, inters y capital, total de presupuesto que se tiene a la

    fecha para adjudicacin de prestamos

    EspaolExcel, impreso y

    presentacin power

    point

    SAP -

    Reporte de las deducciones generadas por

    crdito de vivienda (Nomina), SAP

    transacciones PC00_M38_LOA0 y

    PC00_M99_CWTR

    Total de Egresos hospitalarios.Cantidad total de pacientes que egresaron de un servicio en un

    periodo de tiempo determinadoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos

    Dias cama disponible Cantidad de dias cama disponible en un servicio en un periodo dado EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaExcel Intranet, Archivo de Gestin

    % OcupacionalMide el grado de uso ( % ) de las camas disponibles o en trabajo

    para un determinado perodo en la institucinEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaExcel Intranet, Archivo de Gestin

    Das cama ocupada Cantidad de dias cama ocupada en un servicio en un periodo dado EspaolElectrnico - carpeta

    compartida

    SAP-Puesto de trabajo-

    Censo de pacientesReporte censo de pacientes

    Muertes mayores y menores de 48 horasCantidad de pacientes fallecidos en un periodo clasificados en

    menor o mayor a 48 horas.Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Reporte exitus

    Das de estancia al egreso por servicio.Cantidad de das que los pacientes que egresaron de un servicio

    estuvieron hospitalizados en la institucinEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Query

    ZISHEST- Reporte Estancias por

    servicio/Espec

    Promedio dia estanciaEstancia promedio que un paciente hospitalizado tuvo en la

    institucin.Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Query Intranet, Archivo de Gestin

    Traslados hospitalariosCantidad de traslados que se realizaron en un servicio en un periodo

    de tiempoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Query

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos - variante traslados

    Reingresos

  • Terapia Respiratoria Cantidad de terapias respiratorias realizadas en un periodo EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZINFOCIRUGIA - Informacin cirugas

    estadstica

    Monitoreo Fetal Cantidad de monitoreos fetales realizados en un periodo. EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZINFOCIRUGIA - Informacin

    cirugas estadstica

    Ecografas Obsttricas Cantidad de ecografias obstetricas realizadas en un perioso EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZINFOCIRUGIA - Informacin

    cirugas estadstica

    U.T. Medicina Fetal Amb Cantidad de actividades de Medicina Fetal Amb en un periodo EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos

    U.T. Medicina Fetal Hosp Cantidad de actividades de Medicina Fetal Hosp en un periodo EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos

    Quimioterapias Cantidad de quimioterapias relaciones en un periodo EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZINFOCIRUGIA - Informacin

    cirugas estadstica

    Sesiones de Quimioterapia Cantidad de sesiones de quimioterapias relaciones en un periodo EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Servicio de Quimioterapia

    Pacientes colposcopiaCantidad de pacientes a los que se les realizo una colposcipia en un

    periodoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Servicio de Quimioterapia

    Pacientes atendidos quimioterapia intracraneal es intratecalCantidad de pacientes atendidos quimioterapia intracraneal en un

    periodoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Servicio de Quimioterapia

    Pacientes atendidos aspirados de medulaCantidad de pacientes atendidos aspirados de medula en un

    periodo.Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Servicio de Quimioterapia

    Consulta de UrgenciasNos muestra la cantidad de consultas de urgencias realizadas en el

    mes por cada unidad enfermeraEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos URGENCIAS

    Distribucin de Consultas por causa externaClasificacin del total de consultas realizadas en un periodo por tipo

    de accidente y por rangos de edad.Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos URGENCIAS

    Clasificacin de triageClasificacin del total de consultas de urgencias por tipo de tiage en

    un periodoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos URGENCIAS

    Pacientes clasificados triage IVCantidad de usuarios clasificadas como triage IV y V por cada tipo

    de urgencias Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos URGENCIAS

    Pacientes en Observacin Cantidad de pacientes en observacin de urgencias en un periodo. EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos URGENCIAS

    Actividades laboratorio clnico(Tipo de examen)Cantidad de actividades (tipos de examen) realizadas en el

    laboratorio clinicoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Servicio de Laboratorio

    Promesa de servicio del laboratorio clinico en pacientes

    ambulatorios (General)

    Horas transcurridas entre la solicitud del servicio de laboratorio y el

    momento que genera el resultado del examen (Ambulatorios)

  • Promesa de servicio del laboratorio clinico en pacientes

    hospitalizados en pisos.

    HOSPITALIZACION (Horas transcurridoas entre la solicitud del

    servcio del laboratorio y el momento de la liberacion de la orden) < =

    4.83 HorasEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Query

    ZMEDOCOPO- Oportunidad en

    ordenes clinicas

    Promesa de servicio (UCIS-UCE) UCIS- UCE (PROMEDIO O PERCENTIL 50) < = 70 MINUTOS EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Query

    ZMEDOCOPO- Oportunidad en

    ordenes clinicas

    Promesa de servicio (Urgencias) URGENCIAS (PROMEDIO O PERCENTIL 50) < = 50 MINUTOS EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Query

    ZMEDOCOPO- Oportunidad en

    ordenes clinicas

    Promesa de servicio (Hospitalizacin)HOSPITALIZACION (PROMEDIO O PERCENTIL 50) < = 70

    MINUTOSEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Query

    ZMEDOCOPO- Oportunidad en

    ordenes clinicas

    Promesa de servicio (Ambulatorio) AMBULATORIO (PROMEDIO O PERCENTIL 50) < = 3 HORAS EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Query

    ZMEDOCOPO- Oportunidad en

    ordenes clinicas

    Promesa de servicio de Imagenes diagnosticas hospitalizados Horas transcurridas entre la solicitud del servicio y el momento de

    generacion del resulado (Hospitalizados)

  • Total de das estancia de los egresos por trimestreTotal de das estancia de los egresos en un periodo (trimestre) en la

    institucin distribuido por tipo de afiliacin Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    Informe de Produccin al periodo reportado

    de Hospitalizacin

    Das estancia de los egresos obsttricos (Partos, cesreas y

    otros obsttricos)

    Total de das estancia de los egresos obsttricos (Partos, cesreas

    y otros obsttricos) en un periodo (trimestre) en la institucin

    distribuido por tipo de afiliacin Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    Estancias de pacientes egresados con

    cdigos O en base de datos de Egresos

    Hospitalarios, se excluyen egresos de UCI

    Das estancia de los egresos quirrgicos (Sin Incluir partos,

    cesreas y otros obsttricos)

    Total de das estancia de los egresos quirrgicos (Sin Incluir partos,

    cesreas y otros obsttricos) en un periodo (trimestre) en la

    institucin distribuido por tipo de afiliacin Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    Se obtienen de la combinacin de las

    transacciones ZISH_TRNLPFB00 - ISH

    Lista de movimientos.

    ZISHEST - Reporte Estancias por

    Servicio/Espec, retirando episodios

    repetidos, ambulatorios y obsttricos.

    Fusionando los archivos desde la variable

    egresos con cirugas

    Das estancia de los egresos No quirrgicos (No incluye salud

    mental, partos, cesreas y otros obsttricos)

    Total de das estancia de los egresos No quirrgicos (No incluye

    salud mental, partos, cesreas y otros obsttricos) en un periodo

    (trimestre) en la institucin distribuido por tipo de afiliacin Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    Informe de hosp diferencia de Nro. total DE -

    DE obst - DE Qcos

    Das estancia Cuidados Intermedios.

    Total de das estancia de los egresos de los cuidados intermedios

    en un periodo (trimestre) en la institucin distribuido por tipo de

    afiliacin Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    Informe de hospitalizacin: das de estancia

    UCE + das de estancia neonatos

    Das estancia Cuidados IntensivosTotal de das estancia de los egresos de los cuidados intensivos en

    un periodo (trimestre) en la institucin distribuido por tipo de afiliacin Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    Informe de hospitalizacin: das de estancia

    UCIS

    Total de das cama ocupadosCantidad total de dias cama ocupada en un periodo establecido en la

    institucinEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Informe de hospitalizacin

    Total de das cama disponiblesCantidad total de dias cama disponible en un periodo establecido en

    la institucinEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Informe de hospitalizacin

    Total de cirugas realizadas (Sin incluir partos, cesreas y otros

    obsttricos)

    Cantidad total de cirugas realizadas (Sin incluir partos, cesreas y

    otros obsttricos) en un periodo establecido en la institucinEspaol Electrnico - carpeta

    compartida

    SAP-Reporte Z ZINFOCIRUGIA-Variante Ciruga,

    prestaciones de ciruga Tomado del

    informe de produccin Relacin de

    Procedimientos

    Cirugas grupos 2-6Cantidad total de cirugas realizadas pertenecientes al grupo

    quirurgico de 2-6 en un periodo establecido en la institucinEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZINFOCIRUGIA-Variante Ciruga,

    prestaciones de ciruga Tomado del

    informe de produccin Relacin de

    Procedimientos

    Cirugas grupos 7-10Cantidad total de cirugas realizadas pertenecientes al grupo

    quirurgico de 7-10 en un periodo establecido en la institucinEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZINFOCIRUGIA-Variante Ciruga,

    prestaciones de ciruga Tomado del

    informe de produccin Relacin de

    Procedimientos

    Cirugas grupos 11-13Cantidad total de cirugas realizadas pertenecientes al grupo

    quirurgico de 11-13 en un periodo establecido en la institucinEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZINFOCIRUGIA-Variante Ciruga,

    prestaciones de ciruga Tomado del

    informe de produccin Relacin de

    Procedimientos

    Cirugas grupos 20-23Cantidad total de cirugas realizadas pertenecientes al grupo

    quirurgico de 20-23 en un periodo establecido en la institucinEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZINFOCIRUGIA-Variante Ciruga,

    prestaciones de ciruga Tomado del

    informe de produccin Relacin de

    Procedimientos

    Exmenes de laboratorioCantidad total de examenes de laboratorio que se realizaron en la

    institucin en un periodo establecidoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Informe de produccin; laboratorio clnico

    Nmero de imgenes diagnsticas tomadasCantidad total de imagener diagnosticas que se realizaron en la

    institucin en un periodo establecidoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Informe de produccin; Imagenologa

    Nmero de sesiones de terapias respiratorias realizadasCantidad total de sesiones de terapias respiratorias que se realizaron

    en la institucin en un periodo establecidoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    Informe de produccin; terapias

    respiratorias

    Nmero de sesiones de terapias fsicas realizadasCantidad total de sesiones de terapias fisicas que se realizaron en la

    institucin en un periodo establecidoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Informe de produccin; fisioterapia

    Reporte de proteccin especifica y deteccin temprana Reporte de proteccin especifica y deteccin temprana EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaExcel La Historia Clnica y el RUAF

    Enfermedades de Alto costo - hemofilia Informe que permite reportar la cantidad de pacientes con

    Diagnostico de hemofilia en un periodo dado en la institucin.Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z Reporte de lista de movimientos

    Reporte IVECantidad de procedimientos IVE que se realizan en un periodo en la

    institun Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaExcel Clinicaas Quiturgicas, Historia clinica

    Registros Individuales de Prestacin de Servicios de Salud

    Es el conjunto de datos mnimos y bsicos que el Sistema General

    de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de

    direccin, regulacin y control, y como soporte de la venta de

    servicio, cuya denominacin, estructura y caractersticas se ha

    unificado y estandarizado para todas las entidades a que hace

    referencia el artculo segundo de la presente Resolucin.US =

    Archivo de usuarios de los servicios de salud

    (RIPS02) - Servicios Facturados

    (RIPS03) - Descripcion agrupada de servicios de salud prestados

    (RIPS04) - Usuarios del Servicio de Salud

    (RIPS05) - Consultas

    (RIPS06) - Procedimientos

    (RIPS07) - Prestacin individual de servicios de urgencia con

    observacin.

    (RIPS08) - Hospitalizacin

    (RIPS09) - Recien Nacidos

    (RIPS10) - Medicamentos

    EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    Transaccin ISHCO- Generador de

    RIPS

    Informes para Ensayos ClinicosCantidad de pacientes atendidos en la institucin por un diagnostico

    especifico que es motivo de estudio en un periodo establecidoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos. Altas totales

    Busqueda Activa patologias de NotificacinCantidad de pacientes atendidos con diagnostico de patologias de

    obligatoria notificacin en un periodoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP standar

    SAP N1RL evaluacin de

    prestaciones por diagnstico

    Diagnosticos DiferencialesCantidad de pacientes atendidos con diagnosticos diferenciales en

    un periodoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    transaccin ISH med Ges

    prestaciones

    Reporte de FallecidosCantidad de pacientes atendidos que fallecieron en un periodo

    establecidoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos.

    Reporte Muertes fetalesCantidad de muertes fetales que se presentaron en el hospital en un

    periodoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartida

    RUAF-Ministerio de

    Salud.Ruaf Defunciones

    Enfermedades Alto Costo - Cancer

    Reporte de norma que hace parte de la cuenta de alto costo donde

    se ingresa la cantidad de pacientes atendidos en la institucin por un

    diagnostico de cancer y todas sus prestacionesEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaSAP-Reporte Z

    ZISH_TRNLPFB00 - ISH Lista de

    movimientos. - Variante Total-Total

    Reporte Muerte Mujeres 10 a 54 AosCantidad de fallecimientos de mujeres en edades de 10 a 54 a os

    ocurridas en la institucin en un periodoEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartida

    RUAF-Ministerio de

    Salud.RUAF Defunciones y Reporte Exitus

  • Reporte Bajo Peso al NacerCantidad de bebes nacidos en la institucin con bajo peso al nacer

    en un periodo establecido.Espaol

    Electrnico - carpeta

    compartida

    RUAF-Ministerio de

    Salud.RUAF Nacimientos

    Reporte Diario Nacimientos para Registro Civil Cantidad de nacimientos diarios que se presentan en la institucion EspaolElectrnico - carpeta

    compartida

    RUAF-Ministerio de

    Salud.RUAF Nacimientos

    Reporte de bebes registradosCantidad de bebes nacidos en la institucin en un periodo que fueron

    registradosEspaol

    Electrnico - carpeta

    compartidaExcel Notaria 3a. Y Notaria 11

    Enfermedades huerfanas - DSSACantidad de pacientes atendidos en la institucion que fueron

    diagnosticados con patologias clasidicadas como enfermedades

    huerfanas

    EspaolElectrnico - carpeta

    compartidaExcel RIPS

    ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Carpeta compartida, Archivo Central

    ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA disposiciones a cumplir en el HGM Espaol fsico y electrnico formato de texto Carpeta compartida, Archivo Central

    DERECHOS DE PETICIN

    Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitudes, Comunicacin

    de respuesta, Soportes documentales segn sea el caso.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Sistema de Gestin Documental EURODOC,

    archivo de gestin y central

    RESOLUCIONES disposiciones a cumplir en el HGMEspaol fsico y electrnico formato de texto Sistema de Gestin Documental EURODOC

    Actas del Comit de Conciliacin Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Reunin de Gerencia Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Archivo de Gestin

    Conceptos Jurdicos

    Comunicacin de solicitud.

    Concepto jurdico.

    Comunicacin oficial remitiendo el Concepto

    Espaol fsico y electrnico formato de textoSistema de Gestin Documental EURODOC,

    archivo de gestin y central

    Informe de estudio de las demandas para la provisin de las

    pretensiones anlisis de las demandas para la provisin de las pretensiones Espaol fsico y electrnico formato de texto Archivo de Gestin

    PROCESOS JUDICIALES

    Accin Constitucional (expediente remitido por despacho judicial).

    - Accin de tutela (expediente remitido por despacho judicial)

    - Accin de cumplimiento (expediente remitido por despacho judicial)

    - Accin Popular (expediente remitido por despacho judicial)

    - Accin de Grupo (expediente remitido por despacho judicial)

    - Demanda (expediente remitido por despacho judicial)

    - Acciones Contencioso administrativas (expediente remitido por

    despacho judicial)

    - Nulidades (expediente remitido por despacho judicial)

    - Reparacin directa (expediente remitido por despacho judicial)

    - Restablecimiento (expediente remitido por despacho judicial)

    - Poder para representar al Hospital.

    - Contestacin o formulacin de la accin o demanda.

    - Alegatos de conclusin

    - Exhortos

    - Fallo primera instancia

    - Apelacin Fallo segunda instancia

    - Comunicaciones internas requiriendo informacin.

    - Resolucin ordenando cumplimiento de fallo.

    - Respuesta a la accin

    - Soportes documentales o pruebas de la accin

    - Fallo o sentencia.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit coordinador del Sistema de Gestin Integral de

    CalidadLo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas Comit Gerencial de Seguridad del Paciente Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas Comit de Seguridad del Paciente Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas Comit de tica Hospitalaria Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas Comit Ampliado de Gerencia Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Calidad y Planeacin Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL:

    Solicitud de informacin de la entidad u organismo de control.

    - Informe de reclamaciones y sugerencias.

    - Soportes documentales de la respuesta.

    - Comunicacin remisoria a la entidad u organismo de control con el

    informe y los soportes documentales de la respuesta.

    Espaol fsico y electrnico formato de textoSistema de Gestin Doumental EURODOC,

    Archivo de Gestin y Central

    INFORMES DE GESTIN GERENCIA

    Informe de gestin consolidado.

    Informe de rendicin de cuentas.

    Oficio remisorio del Informe de gestin.

    Soportes documentales del informe

    Espaol fsico y electrnico formato de textoSistema de Gestin Doumental EURODOC,

    Archivo de Gestin y Central

    REGISTRO DE MATRCULA DE PROYECTOS Anlisis de los pormenores del proyecto Espaol fsico y electrnicoformato establecido en el

    Sistema de Gestin de la

    Calidad

    Archivo de Gestin y Central

  • PLAN DE DESARROLLO

    Diagnstico institucional.

    Acta reunin.

    Listados de asistencia.

    Documento Plan de desarrollo

    Acuerdo de aprobacin.

    Cronograma.

    Comunicaciones internas.

    Informes de ejecucin

    Informes de gestin

    Espaol fsico y electrnico

    formato establecido en el

    Sistema de Gestin de la

    Calidad

    Pgina web, Intranet, Archivo de Gestin y

    Central

    PLAN ESTRATGICO

    Cronograma.

    Acta reunin.

    Listados de asistencia.

    Plan.

    Documento ES-PLI-GP01D01 Modelo de Planeacin Estratgica

    Informes de ejecucin

    Informes de gestin

    Espaol fsico y electrnico

    formato establecido en el

    Sistema de Gestin de la

    Calidad

    Pgina web, Intranet, Archivo de Gestin y

    Central

    PLANES DE ACCION

    ES-PLI-GP03F01 Formato Formulacin y Evaluacin Plan de Accin

    - Acta reunin.

    - Listados de asistencia.

    - Informes de ejecucin

    - Informes de gestin

    Espaol fsico y electrnico

    formato establecido en el

    Sistema de Gestin de la

    Calidad

    Archivo de Gestin y Central

    PROGRAMA PREMIOS A LA CALIDAD

    Comunicacin oficial de convocatoria a los premios.

    Comunicacin oficial de postulacin.

    Evaluacin de informes.

    Informe de seleccin de instituciones, para visita de campo.

    Espaol fsico y electrnico

    formato establecido en el

    Sistema de Gestin de la

    Calidad

    Intranet, Archivo de Gestin y Central

    PROGRAMA DE REFERENCIACIN COMPETITIVA

    Evaluacin y seleccin del proceso a referenciar.

    Cuestionario de sondeo.

    Comunicacin oficial solicitando autorizacin para visita.

    Comunicacin oficial de respuesta para realizar la visita, o para recibir la

    visita al hospital.

    DES-GC02I01F01Informe de referenciacin competitiva.

    DES-GC02I01F01 Concepto de visitas de referenciacin.

    Espaol fsico y electrnico

    formato establecido en el

    Sistema de Gestin de la

    Calidad

    Archivo de Gestin y Central

    SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD

    Sistema de Gestin Corporativo: Manual de procesos y procedimientos

    del SGIC.

    - Caracterizacin de procesos.

    - Procedimientos.

    - Instructivos.

    - Documentos explicativos o aclaratorios que complementan los procesos

    y procedimientos.

    - Formatos.

    - Guas.

    - Instructivos.

    - Protocolos.

    - Manuales.

    - Solicitud de aprobacin y distribucin de documentos.

    - DES-GI05-F01 Registro de no conformidades.

    - DES-GI03-05F01 - Reporte de Incidentes

    - DES-GI04-F01 Reporte Individual de Evento Adverso

    - DES-GI05-F02 Gestin de Accin Correctiva, Preventiva o de Mejora

    - Actas de grupo de mejoramiento

    - DES-GI05-F03 Consolidado de Acciones Correctivas, Preventivas o de

    Mejora

    - DES-GI05-F04 Plan de Mejoramiento por Procesos

    - Programa de Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la

    Atencin de Salud PAMEC

    - ES-PLI-GP01D01 Modelo de Plataforma estratgica.

    - Manual de Calidad

    - Modelo de Mejoramiento Institucional

    - Manual de Estructura Documental

    - Instructivo para el control de documentos y registros

    - Instructivo de Referenciacin Competitiva

    Espaol electrnico

    formato establecido en el

    Sistema de Gestin de la

    Calidad

    Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Revisin por la Direccin

    Acta revisin por la direccin

    Registro de asistencia

    Informe para la revisin por la direccin

    Anexos de la revisin por la Direccin si se requiere.

    Espaol electrnico formato de texto Archivo de Gestin y Central

  • Certificacin Externa

    Solicitud de accin correctiva

    Accin correctiva

    Copia de plan de mejoramiento

    Plan de auditora en sitio

    Comunicacin remisoria

    Registro de anlisis de la descripcin del sistema

    Producto no conforme

    Reporte de la no conformidad y toma de acciones correctivas y

    preventivas

    Solicitud de aprobacin y distribucin de documentos

    Informe de auditora ente externo

    Certificado de certificacin de la calidad

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Archivo de Gestin y Central

    SISTEMA DE INFORMACIN Y ATENCIN AL USUARIO

    Atencin y Orientacin al usuario

    - DES-GI01-F12 Registro de Usuarios atendidos.

    - DES-GI01-F01Gestin de Reclamos y Sugerencias

    - DES-GI01-F11Anlisis e intervencin de reclamos y sugerencias

    - Informe consolidado de Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y

    Agradecimientos.

    - DES-GI01-F01A01 Acta de Reunin Programada con el Reclamante

    - Comunicaciones oficiales internas.

    - Comunicacin oficial de respuesta

    Medicin de la satisfaccin del usuario

    - DES-GI01-F02 satisfaccin del USUARIO-Paciente.

    - GI01-F03, satisfaccin del USUARIO Interno.

    - DES-GI01-F04 satisfaccin del USUARIO-Empresas Administradoras de

    Planes de Beneficios-EAPB

    - DES-GI01-F05, satisfaccin del USUARIO Instituciones Prestadoras de

    Servicios de Salud IPS.

    - DES-GI01-F06 satisfaccin de proveedores de insumos y servicios

    - DES-GI01-F07 satisfaccin de los Convenios Docente Asistenciales.

    - DES-GI01-F10 Medicin de Adherencia del Paciente con Tratamiento

    igual o superior a 30 das

    - Informes de anlisis de resultados de encuestas.

    - Anlisis de causas y acciones propuestas.

    Atencin de problemas y/o situaciones socio-familiares

    - DES-GI01-F08 Registro e intervencin red de apoyo (atencin de

    problemas y/o situaciones socio-familiares)

    - DES-GI01-F08 Registro e intervencin red de apoyo(atencin de

    problemas y/o situaciones socio-familiares)

    Espaol electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    SISTEMA NICO DE HABILITACIN Y ACREDITACIN

    Formulario de Inscripcin en el registro especial de prestacin de

    servicios de salud.

    - Solicitud de evaluacin para acreditacin en salud.

    - Determinacin de niveles de complejidad

    - Declaracin de requisitos esenciales para la determinacin de servicios

    - Gua para la verificacin de requisitos esenciales

    - Programa auditoria para el mejoramiento de la calidad

    - Autoevaluacin del sistema nico de habilitacin informe de

    autoevaluacin estndares hospitalarios,

    - Certificado visita de verificacin

    - Seguimiento al riesgo proceso de habilitacin

    - Evaluacin y control plan de mejoramiento

    - Certificacin de cumplimiento de las condiciones para la habilitacin de

    servicios

    - Documentos soportes: Organigrama, plataforma tecnolgica,

    constancia de renovacin, prestacin de servicio, Informes contables.

    Espaol electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas del Comit de Gobierno en Lnea y Anti trmites Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin del rea de Comunicaciones Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    PLAN DE COMUNICACIONES actividades de comunicaciones

    Soportes documentales del PlanEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas del Comit Coordinador de Control Interno Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Control Interno Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

  • INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL DE

    PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

    Informe de evaluacin del sistema de control Interno.

    - Informe de derecho de autor.

    - Informe de austeridad.

    - Informe de rendicin de contratos.

    - Informe de rendicin de deuda pblica.

    - Informe de rendicin de fiducia.

    - Informe de rendicin de la cuenta.

    - Informe de evaluacin de riesgo y control.

    - Solicitud de informacin de la entidad u organismo de control.

    - Evaluacin de la poltica publica de probidad y Transparencia.

    - Evaluacin del plan anticorrupcin y atencin al Ciudadano.

    - Evaluacin del sistema de control interno contable.

    - Evaluacin del sistema de quejas y reclamos (Ley 1474).

    - Memorando de solicitud de informacin de la oficina de Control Interno

    a las dependencias segn sea el caso.

    - Memorandos de respuesta de las dependencias a los requerimientos.

    - Soportes documentales de la respuesta.

    - Comunicacin remisoria a la entidad u organismo de control con el

    informe y los soportes documentales de la respuesta.

    Espaol fsico y electrnico formato de textoRed, Sistema de Gestin Documental

    EURODOC, Archivo de Gestin y Central

    PLAN ANUAL DE ARQUEOSFormato del Plan anual de arqueo.

    Cronograma.

    Informe de arqueo.

    Comunicaciones oficiales.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Plan de mejoramiento Institucional

    - Evaluacin Independiente

    - Informes de Auditora

    - Informe de Control Fiscal

    - Informe de seguimiento y evaluacin

    Plan de mejoramiento institucional.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    EVALUACIN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    - Evaluacin Independiente

    - Plan de trabajo.

    - Plan anual de Auditoras internas.

    - Memorando de remisin a la Gerencia y al Comit Coordinador de

    control interno, del programa de auditora interna, para su aprobacin.

    - Listas de verificacin

    - Informe de la evaluacin eventual independiente

    - Informes de auditoras

    - Informe de evaluacin del Sistema de Control Interno

    - Memorando de envo del informe a las dependencias.

    - Plan de mejoramiento por procesos.

    - Informe de avances.

    - Evaluacin de desempeo de los Auditores

    - Evaluacin de competencias de los Auditores.

    - Matriz de riesgos.

    - Informe de resultados de evaluacin del riesgo.

    - Informe de seguimiento a la evaluacin del riesgo.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Control Interno Disciplinario Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL DE

    PARTE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

    Solicitud de informacin de la entidad u organismo de control. Informe a

    Procuradura.

    Informe a Personera-

    Soportes documentales de la respuesta.

    Comunicacin remisoria a la entidad u organismo de control con el

    informe y los soportes documentales de la respuesta.

    Espaol fsico y electrnico formato de textoRed, Sistema de Gestin Documental

    EURODOC, Archivo de Gestin y Central

  • PROCESOS DISCIPLINARIOS

    Queja interna o externa

    - Auto inhibitorio

    - Comunicacin al quejoso de expedicin de Auto Inhibitorio.

    - Auto de apertura de indagacin preliminar.

    - Auto de archivo de indagacin preliminar cuando existe exclusin de

    I228- Auto de apertura de investigacin disciplinaria

    - Comunicacin oficial de aviso a la Procuradura sobre apertura de

    investigacin.

    - Memorandos de citacin a los presuntos implicados.

    - Poder debidamente otorgado.

    - Auto de reconocimiento de personera jurdica.

    - Acta de posesin como defensor.

    - Auto que ordena prctica de pruebas

    - Comunicaciones oficiales de requerimiento de pruebas.

    - Auto informando al implicado la realizacin de pruebas.

    - Auto de archivo de investigacin disciplinaria cuando las pruebas den

    lugar a ello.

    - Auto que concede recurso de apelacin de archivo de investigacin

    disciplinaria.

    - Comunicacin del Auto de archivo al implicado, al quejoso y a Registro

    y Control de la Procuradura General de la Nacin.

    - Auto que concede recurso de Apelacin y Queja cuando el implicado

    presenta apelacin al auto que niega la prctica de pruebas.

    - Auto decretando la prctica de las pruebas solicitadas por el implicado

    y las de oficio que se consideren necesarias.

    - Resolucin que falla.

    - Auto que concede recurso de apelacin cuando el implicado presenta

    apelacin al fallo de primera instancia.

    - Fallo de segunda instancia.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de la Subtgerencia de Procesos Administrativos y

    Financieros Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Glosas Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas del Comit Tcnico Cientfico Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    PROCESO DE GESTIN DE GLOSAS

    - Registro de recibido

    - Registro de envo de facturas

    - Registro interno de recepcin y entrega

    - Comunicaciones internas solicitar a otras reas, Servicios asistenciales

    o administrativos, justificacin de las actividades facturadas (en caso de

    ser necesario para completar la respuesta.)

    - Comunicacin oficial remisoria de envo de glosa al pagador.

    - Factura o documento equivalente.

    - Detalle de cargos, siempre y cuando este convenido.

    - Autorizacin.

    - Resumen de atencin o Epicrisis.

    - Resultado de los exmenes de apoyo diagnstico. Descripcin

    Operatoria de Ciruga. Registro de Anestesia de Ciruga

    - Hoja de traslado. Factura por el cobro al SOAT y/u otro responsable.

    - Certificado de reclamacin.

    - _ Copia de la pliza de seguros en atencin de SOAT.

    - Registro Individual de Prestacin de Servicios de Salud

    - RIPS.

    Espaol electrnico formato de texto SAP Y SERVINTE, Archivo de Gestin y Central

    Actas Comit de Evaluacin de la Estancia Hospitalaria Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas Comit de Vigilancia Epidemiolgica Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas Comit de Infecciones Intrahospitalarias Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de la Subtgerencia de Procesos Asistenciales Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Farmacia y Teraputica Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin del rea de Farmacia Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Control de calidad en el servicio farmacutico

    AIS-AP08-04I01F01 Control produccin de aire medicinal

    - AIS-AP08-04I01F02 Certificado de anlisis de aire medicinal

    - AIS-AP08-04I01F03 Control de calidad en puntos de distribucin

    - AIS-AP08-02F20 Plan de liberacin Oncologa

    - AIS-AP08-02F20 Plan de liberacin Pediatra

    - AIS-AP08-02I05F01 Control de limpieza de reas crticas y semicrticas

    del servicio farmacutico

    - AIS-AP08-04F01 Registro de presin diferencial en la central de

    mezclas parenterales

    - AIS-AP08-04F02 Registro de presin diferencial en el rea de

    reenvase.

    - AIS-AP08-03F09 Registros de productos y servicios no conformes del

    sistema de dosis unitaria

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

  • CONTROL DE DISPENSACIN DE MEDICAMENTOS POR DOSIS

    UNITARIA

    Perfiles farmacoteraputicos

    - AIS-AP08-03F01 Perfil farmacoteraputico (adultos).

    - AIS-AP08-03F02 Perfil farmacoteraputico (pediatra).

    - AIS-AP08-03F03 formato de devolucin

    - AIS-AP08-03F07 Devolucin de dispositivos mdicos

    - AIS-AP08-03F08 Requerimiento de medicamentos y dispositivos

    mdicos.

    - Frmulas mdicas.}

    - Formatos de requerimientos manuales.

    - Autorizaciones.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONTROL DE DISPENSACION DOMICILIARIA DE MEDICAMENTOS

    Programa Home Delivery- entrega de medicamentos en casa del

    programa de hemofilia.

    - Formato AIS-AP08-01F02 Control de Recepcin de Medicamentos,

    Dispositivos Mdicos y Productos Biolgicos, Reactivos Y Odontolgicos.

    - Formato de entrega de medicamento en casa.

    - Hoja de registro de entrega en AIS-AP08-12F01 Entrega de Formatos

    para Control de Infusin Medicamentos Anti-hemoflicos Programa

    Home Delivery hemofilia.

    - Acta de entrega a compaa transportadora.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONTROL DE DISTRIBUCIN DE DISPOSITIVOS MDICOS Y

    MEDICAMENTOS

    Diarios de Farmacia

    - AIS-AP08-10F01 pedido de insumos adicionales de canasta de gineco-

    obstetricia.

    - AIS-AP08-10F02 pedidos de insumos adicionales de canasta de ciruga.

    - AIS-AP08-10F03 Productos para baja por consumo

    - AIS-AP08-10F04 Conteo de medicamentos de control especial en

    farmacias satlites.

    - AIS-AP08-10F05 Control de prstamo de medicamentos de control

    especial a salas.

    - AIS-AP08-03F07 Devolucin de dispositivos mdicos

    - AIS-AP08-03F08 Requerimiento de medicamentos y dispositivos

    mdicos.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONTROL DE RECEPCIN DE RDENES Y PREPARACIN DE

    NUTRICIONES PARENTERALES, MEDICAMENTOS PARA ADULTOS

    Y PEDIATRIA

    Formato AIS-AP08-02F01 Registro de control de incidentes de la Central

    de Mezclas Parenterales.

    - Formato AIS-AP08-02F14 componentes de la nutricin parenteral.

    - Registro AIS-AP08-02F08 Pedido insumos nutricin parenteral.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Control de registro de aseo en cabinas central de mezclas

    AIS-AP08-02F26 Plan de produccin de mezcla de aminocidos con

    dextrosa.

    - Formato AIS-AP08-02I06F01 Control de Aseo de Insumos y Cabinas

    - Formato AIS-AP08-02I05F01 Control de limpieza de reas crticas y

    semicrticas del Servicio Farmacutico

    - Formato AIS-AP08-02F12 Verificacin de equipos en la central de

    mezclas parenterales.

    - Formato AIS-AP08-02F10 Control de propiedades

    fsicoorganolpticas

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONTROL DE RETIRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS

    MDICOS

    AIS-AP08-08F01 Informe de retiro de medicamentos y dispositivos

    mdicos

    - AIS-AP08-01I05F01 Registro de ingresos de medicamentos y

    dispositivos mdicos al rea de cuarentena o rechazo.

    - Comunicaciones oficiales internas y externas

    - AIS-AP08-04I01F01 Control de parmetros para la produccin de aire

    medicinal

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONTROL TRAMITE, DISPENSACIN Y FACTURACIN DE

    MEDICAMENTOS NO POS

    Formulario de prescripcin

    - Formato de justificacin NO POS

    - Comunicacin oficial de envo

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONTROLES DE RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO DE

    MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MDICOS, REACTIVOS Y

    ODONTOLGICOS

    Medicamentos de TBC - MALARIA

    - Formato AIS-AP08-03I01F01 Requerimiento de medicamentos para TBC-

    Malaria y las rdenes o frmulas autorizadas por la Secretaria de Salud

    de Medelln.

    - Formato AIS-AP08-01F02 Control de Recepcin de Medicamentos,

    Dispositivos Mdicos y Productos Biolgicos, Reactivos y Odontolgicos.

    - Formato: Solicitud de medicamentos monopolio del Estado (documento

    del Fondo Rotatorio de Estupefacientes.

    - Cotizacin del Fondo Rotatorio.

    - Comunicaciones oficiales con el proveedor.

    - Formato AIS-AP08-01I05F02 Devolucin a proveedores, de

    medicamentos e insumos.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

  • Controles de condiciones de almacenamiento

    Formato AIS-AP08-01F03 Hoja de Control de Temperatura, Humedad

    Relativa y Cadena de Fro.

    - Formato AIS-AP08-01F04 Control de Temperatura de Nevera de

    Medicamentos.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Controles inventario bodega de medicamentos

    Formato AIS-AP08-03F11 Pedido para bodega Servicio de Farmacia

    - Formato AIS-AP08-01F02 Control de Recepcin de Medicamentos,

    Dispositivos Mdicos y Productos Biolgicos, Reactivos y Odontolgicos.

    - Formato AIS-AP08-01F05 Relacin de averas en el inventario

    - Formato AIS-AP08-01I05F01 Registro de Ingresos de Medicamentos y

    Dispositivos Mdicos al rea de Cuarentena o Rechazo

    - Formato AIS-AP08-01I04F01 Acta de Recepcin de Gases Medicinales.

    - Formato AIS-AP08-01I04F02 Hoja de Control de Temperatura y

    Humedad Relativa.

    - Formato AIS-AP08-01F01 Control fechas de vencimiento de

    medicamentos y material mdico quirrgico.

    - Formato AIS-AP08-01I05F02 Devolucin a proveedores, de

    medicamentos e insumos.

    - Formato devolucin de dispositivos mdicos o medicamentos, de los

    servicios a la Bodega.

    - Registro de salida del inventario de los medicamentos y material

    mdico quirrgico vencidos por aplicativo MIGO.

    - Comunicaciones oficiales con proveedores.

    - Comunicacin interna de entrega de documentos a Contabilidad.

    - Pedido de insumos adicionales de canastas de Gineco-obstetricia y

    ciruga.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    PLAN MAESTRO DE VALIDACIONES DEL SERVICIO

    FARMACUTICO PlanEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Laboratorio Clnico Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    GENERACION Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO

    CLNICO Y PATOLOGA

    AIS-AP07-04F01 Resultados Qumica Sangunea

    - AIS-AP07-04F02 Resultados Qumica Urinaria

    - AIS-AP07-04F03 Resultados Hormonas, Marcadores tumorales e

    Infecciosas

    - AIS-AP07-04F04 Resultados Hematologa

    - AIS-AP07-04F05 Resultados Inmunologa - IPCAH

    - AIS-AP07-04F06 Resultados Qumica Lquidos Corporales

    - AIS-AP07-04F07 Resultados Microbiologa Contingencia

    - AIS-AP07-04F08 Notificacin de Exmenes con Resultados crticos

    - AIS-AP07-04F09 Entrega de Resultados de Exmenes Remitidos

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Recepcin, toma manejo de muestras Laboratorio

    AIS-AP07-01F04 Estadstica de los Pacientes Ambulatorios atendidos.

    - AIS-AP07-01 F02 causa de inatencin o no prestacin del servicio

    - AIS-AP07-01F01 Solicitud nica de exmenes.

    - AIS-AP07-01F10 Acompaamiento Bacterilogo(a) a toma de muestras

    - Formato Evaluacin de toma de muestras.

    - AIS-AP07-01F09 Registro de Reacciones adversas a la toma de la

    muestra

    - AIS-AP07-01-F07 No conformes en recepcin de muestras.

    - AIS-AP07-01F08 Notificacin Inconsistencias con muestras u rdenes

    de Laboratorio

    - AIS-AP07-01F06 Evaluacin de toma de muestras.

    - AIS-AP07-01F05 Control No conformes Laboratorio Clnico

    - Formato Control de muestras en la recepcin.

    - Formato Reporte individual de evento adverso.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO

    Control hematologa

    - AIS-AP07-02I01F01 Control temperatura incubador inmunohematologa

    - AIS-AP07-02I01F02 Control calidad controles celulares hematologa.

    - AIS-AP07-02I01F03 Control temperatura incubador de hematologa

    - AIS-AP07-02I01F04 Control temperatura equipo sedimentacin Roller

    20

    - AIS-AP07-02I01F05 Control calidad extendido sangre perifrica

    - AIS-AP07-02I01F06 Control coloracin automtica equipo hematek

    - AIS-AP07-02I01F07 Registro mantenimiento Roller 20

    - AIS-AP07-02I01F08 Registro mantenimiento equipo hematek

    - AIS-AP07-02I01F10 Prueba de siclaje

    - AIS-AP07-02I01F11 control de medula sea

    - AIS-AP07-02I01F12 Control calidad equipo sedimentacin Roller 20

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

  • Control Inmunologa

    AIS-AP07-02I02F01 control calidad colorantes

    - AIS-AP07-02I02F02 control coloracin placa de hemoparsitos

    - AIS-AP07-02I02F03 Controles para TSH Neonatal

    - AIS-AP07-02I02F04 Contingencia de IPCAH

    - AIS-AP07-02I02F05 Prueba de sangre oculta en heces

    - AIS-AP07-02I02F06 Prueba azcares reductores control tabletas

    clinitest

    - AIS-AP07-02I02F07 Control de quipos y tirillas para uroanlisis

    - AIS-AP07-02I02F08 Prueba de serologa RPR

    - AIS-AP07-02I02F09 Prueba serolgica VDRL

    - AIS-AP07-02I02F10 Control de calidad el agitador Mazzini

    - AIS-AP07-02I02F15 Mantenimiento equipo ECI VITROS

    - AIS-AP07-02I02F16 Control de calibracin vitros ECI

    - AIS-AP07-02I02F17 Mantenimiento equipo ACLE ELITE PRO

    - AIS-AP07-02I02F18 Mantenimiento equipo de orinas clinitek advantus

    - AIS-AP07-02I02F19 Mantenimiento equipos TSH neonatal.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Control Microbiologa

    AIS-AP07-02I03F04 Control de calidad CEPAS ATCC

    - AIS-AP07-02I03F05 control de calidad del medio de cultivo

    - AIS-AP07-02I03F06 Mantenimiento del sistema VITEK 2 compact

    - AIS-AP07-02I03F07 Control de calidad DENSICHECK PLUS

    - AIS-AP07-02I03F08 Mantenimiento dispensador BRINKMAN

    - AIS-AP07-02I03F09 Control de calidad sensidiscos ETEST

    - AIS-AP07-02I03F010 Control de calidad prueba confirmatoria de BLEES

    - AIS-AP07-02I03F011 Control de calidad del test de Hodge

    - AIS-AP07-02I03F13 Control de calidad citocromo oxidasa

    - AIS-AP07-02I03F14 Control de calidad catalasa

    - AIS-AP07-02I03F15 Control de calidad para conagulasa en tubo

    - AIS-AP07-02I03F16 Control de calidad coloracin de gran

    - AIS-AP07-02I03F17 control de calidad Zielhl-neelsen

    - AIS-AP07-02I03F18 Registro de temperature Incubador Kryuoven 720

    - Soportes documentales formatos de la Direccin Seccional de Salud de

    Antioquia

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Control patologa

    AIS-AP07-13F01 Control de PH

    - AIS-AP07-13F02 Control de Temperatura

    - AIS-AP07-14F01 Control Interno Calidad Proceso Histolgico

    - AIS-AP07-15A01 Control Calidad Externo Dx Patologa-Indicador

    - AIS-AP07-15A02 Control Calidad Interno Dx Patologa-Indicador

    - AIS-AP07-15F02 Control Calidad Externo Diagnostico Patologa

    - AIS-AP07-15F03 Control Calidad Interno Diagnostico Patologa

    - AIS-AP07-18A01 Control Calidad Interno en Biopsia por Congelacin

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Control qumica

    AIS-AP07-02I04F01 Mantenimiento equipo PH y gases RAPIDLAB

    - AIS-AP07-02I04F02 Control calidad glucosa por micromtodo.

    - AIS-AP07-02I04F03 control calidad cetonas en sangre

    - AIS-AP07-02I04F04 Mantenimiento equipo de qumica fusin.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Transfusiones Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Banco de Sangre Lo actuado en la reunin Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL

    de parte del Banco de Sangre

    Informe al Instituto Nacional de salud.

    - Informe al Laboratorio Departamental.

    - Informe a la Direccin Seccional de SaludEspaol fsico y electrnico formato de texto

    Red, Sistema de Gestin Documental

    EURODOC, Archivo de Gestin y Central

    Control de Calidad en los servicios del Banco de Sangre

    Registros de limpieza diaria del rea

    - AIS-API127F04 Limpieza y desinfeccin de los equipos del Banco.

    - AIS-API127F04 Lista de verificacin de la limpieza y desinfeccin del

    Banco de Sangre

    Registros de telemetra

    - Control de humedad y temperatura ambiente.

    - Controles de temperatura de neveras, congeladores y cavas.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONTROL DE INTERCAMBIO Y PRSTAMOS DE SANGRE E

    INSUMOS

    Oferta de servicios.

    - Solicitud de prestacin de servicios.

    - Contrato.

    - Orden de pedido.

    - AIS-AP06-19F01 Movimiento de hemocomponentes.

    - AIS-AP06-19F02 Intercambio y prstamos de componentes

    interinstitucionales.

    - Recibo de pago.

    - Despacho de componentes.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

  • RESULTADOS PRUEBAS BIOLGICAS

    Informe

    - Informe de resultados (pruebas biolgicas inmunohematologa).

    Informe de Control de Calidad interno y externo

    - Informe al laboratorio Departamental y al Instituto de Salud.

    - Reporte de resultados de inmunohematologa de hexabank.

    Validacin del sello nacional de calidad

    - Informe.

    Calibracin de pruebas infeccionas

    - Registros de calibracin

    Bsqueda de donantes confirmados

    - Formato AIS-AP06-14I01F04

    Donantes notificados

    - Formato AIS-AP06-14I01F05

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    LIBRO DE DONANTESRegistro del sistema Hexabank

    Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    REGISTRO DE TRABAJO DIARIO DEL REA DE DESPACHOS DEL

    BANCO DE SANGRE

    AIS.AP06-15I01F04 Registro

    Solicitud de flebotoma teraputica

    - AIS-AP06-05I01F01 Solicitud flebotoma teraputica

    - Copia de recibo de pago

    Solicitud de Recambio parcial de sangre

    - AIS-AP06-07I01 Transfusin sangunea ambulatoria.Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONTROL DE EXISTENCIAS BANCO DE SANGRE (AIS-AP06-08I01F03)

    - AIS-AP06-20F01 Reserva de insumosEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    DONACIONES DE SANGRE

    Donacin Autloga

    - AIS-AP06-03I01F01 Reporte de las reacciones adversas a la donacin

    de sangre.

    - AIS-AP06-03I01F05 Encuesta de seleccin del donante.

    - AIS-AP06-04I01F01 Solicitud de autotransfusin.

    Donacin homloga

    - AIS-AP06-03I01F01 Reporte de las reacciones adversas a la donacin

    de sangre.

    - AIS-AP06-03I01F02 Verificacin pesas donantes.

    - AIS-AP06-03I01F03 Constancia de atencin (esta solo se expide a

    solicitud del paciente, no reposa en unidad documental). AIS-AP06-

    03I01F04 Registro de autoexclusin predonacin.

    - AIS-AP06-03I01F05 Encuesta de seleccin del donante.

    - AIS-AP06-03I01F07 Lista de chequeo de encuestas de atencin al

    donante.

    - AIS-AP06-03I01F08 Lista de chequeo de atencin al donante.

    - AIS-AP06-03I01F09 verificacin de la auto calibracin del hemocue.

    - AIS-AP06-03I01F10 Control de calidad de hemoglobinmetro.

    - DES-GI01F02 Encuesta de satisfaccin al cliente

    - AIS-AP0615I01F06 Identificacin de anticuerpos irregulares

    Eritrofresis

    - AIS_AP06-24I01F01 Consentimiento para la donacin automatizada de

    glbulos rojos.

    - AIS-AP06-24I01F02 Valoracin mdica y control de procedimientos de

    eritrofresis.

    - AIS_AP06-24I01F03 compendio de donantes de Alyx (sistema)

    - AIS_AP06-24I01F05. Encuesta de seleccin del donante.

    - Control de calidad de eritrofresis (electrnico)

    Plaquetafresis

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    TOMA DE MUESTRAS, SEPARACIN MUESTRAS Y

    COMPONENTES

    AIS-AP06-09I01 Conservacin cadena de frio.

    - AIS-AP06-10I01.Toma de muestras.

    - AIS-AP06-11I01 Separacin de muestras.

    - AIS-AP06-12I01F01 Control de selladores.

    - AIS-AP06-12I01F02 Fraccionamiento de componentes sanguneos.

    - Calibracin del sistema OPTI

    - Actas de incineracin de componentes

    - Registros Hexabank

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

  • PRUEBAS INMUNOHEMATOLGICAS Y DESPACHO DE

    COMPONENTES

    Controles de calidad

    Control de calidad de: rotadores, antisueros, solucin salina, temperatura

    de los incubadores, descongeladores de plasma, selladores.

    Control de calidad de antisueros

    AIS-AP0616I02F04 Control de calidad de antisueros, avidez,

    especificidad y potencia.

    Identificacin de anticuerpos irregulares en pacientes

    AIS-AP0615I01F06 resultado de identificacin de anticuerpos.

    Resultados de componentes filtrados

    Resultados de los componentes de glbulos rojos y plaquetas

    Control de calidad externo de Inmunohematologa

    - Resultados

    Control de calidad interno de Inmunohematologa

    Resultados de pruebas del paciente

    AIS-AP0615I01F01 Solicitud de transfusin

    AIS-AP0615I01F02 Investigacin reacciones adversas a la transfusin

    AIS-AP0615I01F03 Autorizacin de transfusin sin pruebas

    AIS-AP0615I01F04 Registro de trabajo diario de despachos

    AIS-AP0615I01F05 Registro de transfusin de sangre y

    hemocomponentes

    AIS-AP0615I01F08 Lista de chequeo inmunohematologa.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    PROGRAMA EDUCACIN, PROMOCIN Y MOTIVACIN PARA

    CAPTACIN DE DONANTES VOLUNTARIOS, ALTRUISTAS Y

    HABITUALES.

    Promocin de la donacin de sangre

    - Comunicacin oficial solicitando permiso para realizacin de campaa.

    - MI-AIS-ABS01F01Formato informacin de las campaas extramurales

    Campaas extramurales

    - AIS-AP06-08I05F02 verificacin de temperaturas de hemocomponentes

    de campaa

    - MI-AIS-ABS01F01Formato informacin de las campaas extramurales

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Coordinacin de Enfermera Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Plan de tutoras para el personal de enfermera.

    Plan.

    - Instrumento de seguimiento al Plan de tutoras

    - Auditora de Historia Clnica

    - Evaluaciones

    - Informe consolidado.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de comit de Investigaciones Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de trasplante de tejidos Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Tumores Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit Docencia Servicio Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Docencia e Investigacin Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO

    Convenio

    - DES-GC-03-I02F01 Formato hoja de vida estudiantes convenios

    docencia servicio.

    - Informes del docente.

    - Informe final

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

  • ESTUDIOS CLNICOS

    Copia de contrato y acuerdos con patrocinador.

    - Presupuesto del estudio.

    - Comunicaciones oficiales con el comit de tica independiente y el

    patrocinador.

    - Protocolo inicial y enmiendas.

    - Carta de sometimiento inicial del protocolo para aprobacin por parte

    del C.E.I. (Comit de tica Institucional).

    - Formato inicial de consentimiento informado y enmiendas.

    - Carta de aprobacin del protocolo inicial por el CEI y lista de miembros

    del CEI que participaron en la aprobacin del estudio.

    - Carta de notificacin de revisiones del protocolo al CEI y carta de

    respuesta.

    - Carta de sometimiento de enmiendas al CEI.

    - Carta aprobatoria de enmiendas por el CEI.

    - Carta de aprobacin del protocolo inicial por el INVIMA y enmiendas.

    - Carta de envo de actualizaciones del manual del investigador al CEI.

    - Carta de sometimiento para aprobacin de la actualizacin del

    consentimiento informado (en caso de cambio).

    - Registros de disposicin de la medicacin.

    - Carta aprobatoria de la actualizacin del consentimiento informado por

    el CEI.

    - Carta de sometimiento a anuncios publicItaros para el reclutamiento.

    - Carta de aprobacin de anuncios publicitarios para el reclutamiento por

    el CEI.

    - Carta de sometimiento de materiales entregados a los participantes.

    - Carta de aprobacin de materiales entregados a los participantes por el

    CEI.

    - Carta de sometimiento a los incentivos propuestos al CEI.

    - Carta aprobatoria de incentivos por el CEI.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    CONTROL DE UTILIZACIN DE AULAS Y RECURSOS

    AUDIOVISUALES EN DOCENCIA SERVICIO

    DES-GC03-I03F01 Solicitud para utilizacin de aulas y recursos

    audiovisuales docencia servicio.

    - DES-GC03-I03F02 Solicitud previa con uso extemporneo para

    utilizacin de aulas y recursos audiovisuales docencia servicio.Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    PROGRAMA DE INVESTIGACIONES Y GESTIN DE LA

    INNOVACIN; EXPERTOS INTERNOS O EXTERNOS.

    Formato Instrumento de Inteligencia Tecnolgica Competitiva

    - Reportes Tcnicos de Vigilancia Tecnolgica

    - Copia de Acta Comit Investigacin, Desarrollo e innovacin

    - Encuestas de valoracin de penetracin de innovaciones en los

    mercados objetivo

    - Documento Metodologa de Transferencia de Tecnologa HGM.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    PROYECTOS DE INNOVACIN

    Formato Instrumento de inscripcin de ideas para innovaciones

    - Acta Conjunta del Comit de Investigacin, Desarrollo e Innovacin, y

    del Consejo Consultor Externo de Innovacin para el HGM.

    - Copia de Actas Conjuntas de Comits de Incentivos y Estmulos, e

    Investigacin, Desarrollo e Innovacin.

    - Copia de Actas de Inicio de Convenios o Contratos suscritos.

    - Formato de Informes de Avance proyectos de innovacin

    - Formato de Informes finales de proyectos de innovacin y anexos.

    - Acta Rendicin de Cuentas.

    - Solicitudes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o la

    Direccin de Derechos de Autor (cuando aplique).

    - Resolucin Gerencial que contiene la Aprobacin de una Poltica de

    Proteccin de las Innovaciones.

    - Formatos establecidos por la autoridad competente Superintendencia

    de Industria y Comercio, o la Direccin de Derechos de Autor, o la

    organizacin competente vigente que aplique de acuerdo con las normas

    nacionales o internacionales vigentes.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

  • PROYECTOS DE INVESTIGACIN

    DES-GC01-I01A01 Criterios presentacin, evaluacin y calificacin

    proponentes proyectos desarrollo.

    - DES-GC01-I01A01 Criterios presentacin, evaluacin y calificacin

    proponentes proyectos investigacin.

    - DES-GC01-I01A03. Acuerdo de confidencialidad proyectos de

    investigacin.

    - DES-GC01-I01A04 Trminos de referencia seleccin co-investigadores.

    - DES-GC01-I01F01 Formato hoja de vida de investigadores.

    - DES-GC01-I01F02 Acta de inicio proyectos de investigacin.

    - DES-GC01-I01F03 Respuesta aprobacin proyecto de investigacin.

    - DES-GC01-I01F04 Respuesta no aprobacin proyecto de investigacin.

    - DES-GC01-I01F05 Informe de avance del proyecto de investigacin.

    - DES-GC01-I01F06 ficha resumen del proyecto de investigacin.

    - DES-GC01-I02F01 Lista de comprobacin monitorizacin

    investigaciones.

    - Informe final.

    - Consentimientos informados.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Historias Clnicas y estadsticas vitales.

    Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Estadstica

    Acta de reunin de grupo primario

    - Soportes documentales de las actas. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    INFORMES ESTADSTICOS

    Comunicacin oficial de requerimiento de ente de control.

    - Comunicacin oficial interna de requerimiento de informe.

    - Informe (epidemiolgico, de mortalidad, RIPS: Registro Individual de

    Prestacin de Servicios de Salud).Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Maternidad segura Lo actuado en la reunin Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Clnicas Quirrgicas

    Actas de reunin de despliegue

    Actas de grupo de mejoramiento

    Actas de reunin de Staff

    Rondas de seguridad

    Soportes documentales de las actas.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    INFORMES A ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CONTROL

    Requerimiento del ente de control: (Contralora Municipio de Medelln

    Sistema Sivigila).

    - Informes.

    - Soportes documentales del informe.

    Espaol fsico y electrnico formato de textoRed, Sistema de Gestin Documental

    EURODOC, Archivo de Gestin y Central

    CONTROL DE ESTERILIZACION

    AIS-AP03-01I04F01 Registro de Control Indicadores Biolgicos Ciclos

    Mquina a Vapor.

    - AIS-AP03-01I04F02 Registro de Control Indicador Biolgico Testigo.

    - AIS-AP03-01I04F03 Registro de Control Indicadores Biolgicos Perxido

    Hidrogeno.

    - AIS-AP03-01I04F04 Artculos Registrados para Esterilizar

    Vapor/Perxido Hidrgeno

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Ciruga GeneralActa de reunin

    registro de asistencia

    anexos

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    PROGRAMACIN DE CIRUGA Registro de programacin de ciruga en software institucional. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Control de admisin, atencin y egreso de la usuaria

    Formato control de traslado de pacientes

    - MI-AIS-AUG01I01F01 Priorizacin en Urgencias Obsttricas

    - formato MI-AIS-AUG02F01 Registro de Ingreso de Usuarias a

    Admisiones de Gineceo-obstetricia

    - formato Identificacin del Recin Nacido MI-AIS-AUG02F02

    - formato MI-AIS-AUG02I01F02 Autorizacin para disponer de neonatos

    fallecidos

    - Ficha sobre Muerte Materna para notificacin al SIVIGILA Cdigo INS-

    550

    - Ficha sobre Muerte Perinatal y Neonatal Tarda para notificacin al

    SIVIGILA Cdigo INS-560

    - Ficha sobre Violencia contra la mujer, Violencia intrafamiliar, Violencia

    sexual para notificacin al SIVIGILA Cdigo INS-875.

    - Formato Registro de Cadena de Custodia que entrega la Fiscala.

    - MI-AIS-AUG03F01 Autorizacin de Salida del Recin Nacido.

    - ES-GIC-AU03F01 Encuesta de Satisfaccin Usuarios.

    - Formato de egreso voluntario.

    - MI-AIS-AHO05F01 Autorizacin de Traslado por EAPB Empresa

    Administradora de Planes de Beneficio

    - Formato Reporte de Evento Adverso

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

  • Actas de reunin Direccin de AmbulatoriosActa de reunin.

    - Soportes documentales de las actas. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    Control de Admisin, Atencin y Egreso de Usuarios en Urgencias

    Formato Registro de Ingreso de Usuarios a Urgencias

    - Triage Mdico en Urgencias (en SAP).

    - Formato control de traslado de paciente

    - Formato Reporte de Evento Adverso

    - Formato de Autorizacin de Traslado por EAP

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin Consulta ExternaActa de reunin.

    - Soportes documentales de las actas. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    AGENDA DE CITAS

    Agendamiento de Citas (Consulta Externa y odontologa, Atencin

    Integral al Usuario en condicin de Hemofilia y a su Familia, Proteccin

    Renal, Madre Canguro, Clnica de Heridas, Oncologa, vacunacin )

    - Formatos Recordacin de Citas

    - Registro de inasistencia a citas

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    REGISTROS DE VACUNACIN Registros detallados de las personas vacunadas Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Resultados de Exmenes de Ayudas DiagnsticasImgenes diagnsticas de los servicios de odontologa. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Apoyo a la estrategia Instituciones Amigas de la

    Mujer y la Infancia IAMI

    - Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    ACTAS DE REUNIN DIRECCIN HOSPITALIZACION

    Acta de reunin de grupo primario

    Actas de reunin de anlisis de eventos adversos

    reuniones administrativas e informativas

    grupo de apoyo al paciente hospitalizado

    - Actas de Altas y complicaciones

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    CONTROL MANEJO DE LECHE MATERNA Y SUCEDANEOS AIS-AP04-01F02 Solicitud de biberones y jeringas.

    - AIS-AP04-01F03 Control de biberones y jeringas.

    - Informe mensual de produccinEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    REGISTROS DE ATENCIN EN HOSPITALIZACIN

    Formato Inventario habitacin

    - lista de chequeo aislamiento hospitalario

    - Formato Control de Traslado de Pacientes

    - Formato Lista de chequeo de traslado de usuarios (Camilleros)

    - Formato de egreso voluntario

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    ACTAS DE REUNIN DE UCE Y UCISActas de reunin de despliegue

    - Actas de reunin de Staff

    - Actas de Altas y Complicaciones.

    - Rondas de seguridad

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    Actas de Comit de Reuso Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de despliegue de Imagenologa Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Actas de ronda de seguridadActa.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    DERECHOS DE PETICIN

    Solicitudes de realizacin de exmenes y procedimientos de

    imagenologa.

    - Comunicacin de respuesta, informando que el procedimiento no se

    realiza en el Hospital.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    REGISTRO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE EXMENESregistro de entrega de resultados de exmenes de ayudas diagnsticas Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Resultados de exmenes de ayudas diagnsticas Sistema P.A.C.S.

    - Sistema RIS.Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    Actas de reunin de CardiologaActa de reunin de grupo primario

    - Soportes documentales de las actas. Espaolfsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    REGISTRO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE EXMENES

    De ayudas diagnsticas

    - Sistema P.A.C.S.

    - Sistema RIS

    Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    Actas de Comit de Capacitacin

    Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Estmulos e Incentivos

    Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Convivencia Laboral

    Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit de Vivienda

    Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

  • Actas de reunin de Gestin Humana

    Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    Actas de Comit de Emergencias y Desastres

    Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de Comit Grupo Administrativo para la Gestin y

    Coordinacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud

    Ocupacional y Medio Ambiente.

    Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Intranet, Archivo de Gestin y Central

    Actas de reunin de Salud Ocupacional

    Acta.

    - Soportes documentales del acta. Espaol electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin

    HISTORIA CLNICA OCUPACIONAL

    DES-GI03-04F01 Registro mdico de actividades diarias.

    - DES-GI03-04F02 Certificado mdico de aptitud laboral.

    - DES-GI03-04F03 Evaluacin Mdica Ocupacional.

    - DES-GI03-04F04 Registro de control biolgico

    - DES-GI03-04A01 Exmenes complementarios para las evaluaciones

    mdicas ocupacionales.

    - Documento ARL Sura: lnea basal evaluacin criterios de reintegro

    laboral.

    - DES-GI03-04I01F01 Implementacin y Levantamiento de

    recomendaciones laborales y funcionales.

    - DES-GI03-04I01F02 Seguimiento implementacin de recomendaciones.

    - DES-GI03-04I01F03 Consentimiento informado para acceso a la historia

    clnica ocupacional.

    - DES-GI03-04I01F04 Base de datos reintegro laboral.

    - DES-GI03-09I01F01 evaluacin puesto asistencial.

    - DES-GI03-09I01F02 Evaluacin puesto administrativo.

    - Acta de reintegro

    - Reporte accidentes de trabajo.

    - Incapacidades por accidentes laborales.

    - Comunicaciones.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    PLAN DE EMERGENCIAS- Plan

    - Soportes documentales del planEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    PROGRAMAS DE PROMOCIN DE LA SALUD, Y PREVENCIN DE

    ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

    Programa Ausentismo Laboral

    - DES-GI03-04F01 Registro mdico de actividades diarias.

    - DES-GI03-04F03 Evaluacin Mdica Ocupacional.

    - DES-GI03-04I01F01 Implementacin y Levantamiento de

    recomendaciones laborales y funcionales.

    - DES-GI03-04I01F02 Seguimiento implementacin de recomendaciones.

    - DES-GI03-04I01F03 Consentimiento informado para acceso a la historia

    clnica ocupacional.

    - DES-GI03-04I01F04 Base de datos reintegro laboral.

    - DES-GI03-09I01F01 evaluacin puesto asistencial.

    - DES-GI03-09I01F02 Evaluacin puesto administrativo.

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Programas Gestin de la Accidentalidad

    ES-GI03-05 Investigacin de incidentes y accidentes de trabajo

    - Matriz de seguimiento a hallazgos

    - Matriz de seguimiento de la accidentalidad

    Espaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Programa de Radiaciones IonizantesDES-GI03-10D01 Estndar Seguridad contra Radiaciones Ionizantes

    - DES-GI03-10PR01F01 Plan de Accin Gestin de Radiaciones

    IonizantesEspaol fsico y electrnico formato de texto Red, Archivo de Gestin y Central

    Programa Gestin del Riesgo Biolgico

    DES-GI03-08D01 Estndar Seguridad Venopuncin

    - DES-GI03-08D02 ARO Venopuncin

    - DES-GI03-08D03 Estndar Seguridad Manejo Macrometado

    - DES-GI03-08F01 Observacin Comportamiento Venopuncin

    - DES-GI03-08PR01F01 P