Programa de Mejoramiento de BarriosMinisterio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio AmbientePréstamo BID Nº 2052/OC-UR

Informe segundo semestre de 2012

INDICE

I. INTRODUCCIÓN GENERALII. AVANCES POR COMPONENTEIII. CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALESIV. INDICADORES Y RESULTADOS (MARCO LÓGICO)V. INDICADORES DE GESTIÓNVI. ANEXOS

I. Introducción General

El presente informe da cuenta de las acciones desarrolladas entre el período julio - diciembre del año 2012, por tanto se corresponden y orientan al cumplimiento de la planificación contenida en el Plan Operativo Anual, oportunamente presentado al Banco.

En tal sentido, se explicitará sintéticamente la evaluación parcial de lo avanzado en el semestre, así como los factores críticos identificados, entendiendo como tales aquellas condiciones relevantes para el cumplimiento de lo programado.

La evaluación se realiza sobre los 3 componentes del Programa; a) Mejoramiento de Barrios, b) Prevención (Subcomponente Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola - Goes y Subcomponente Lotes con Servicios) y c) Fortalecimiento Institucional.

El año 2012 estuvo marcado por los cambios en la gestión del Tribunal de Cuentas de la República a nivel de la gestión delegada en el MVOTMA.

Es así que a partir del mes de mayo comenzó a implementarse una doble intervención en pagos y gastos de los auditores de la Contaduría General de la Nación y de los auditores del Tribunal de Cuentas de la República.

Estos cambios resultaron en un incremento en los plazos estimados para las contrataciones y pagos previstas en el año que de un plazo programado de 40 días que llevaban hasta el momento estos procedimientos, llevaron en promedio de 75 a 90 días.

Esta situación tuvo una incidencia directa en la ejecución presupuestal anual del Programa que alcanzó en 2012 a poco más de un 93%.

Por otra parte fue un año de intensa actividad de la industria de la construcción. En el mes de octubre hubo un reajuste del laudo de la construcción muy por encima de los ajustes anuales de los salarios del resto de las actividades del país. Esta situación, continúa comprometiendo la actividad del Programa, dado que la construcción está reajustando por encima del reajuste de la Unidad Indexada y los empresas constructoras interesadas en trabajar en las obras del Programa son muy escasas.

a) Mejoramiento de Barrios

En este componente se han considerado los avances respecto de las categorías de Intervenciones Directas y Obras Complementarias, Titulación, y Formulación, Seguimiento y Ejecución de Proyectos.

La ejecución en la categoría de obras (intervenciones directas y obras complementarias) a diciembre acumula una ejecución por debajo de lo presupuestado en la planificación anual. Esta situación en particular se debe a:

- un enlentecimiento en la ejecución de las obras de San Antonio del subejecutor Intendencia de Montevideo,

- un enlentecimiento en la ejecución de las obras de La Esperanza del subejecutor Intendencia de Montevideo.

No obstante ello, se realizaron las licitaciones de las obras de Santa María de Piedras Blancas en Montevideo y de San Antonio III en Maldonado. Santa María está para ser comenzada en el primer semestre de 2013, en tanto que San Antonio III fue declarada desierta ya que la única oferta que se presentó fue rechazada por no cumplir con la documentación exigida en el Pliego.

La categoría de Formulación, Seguimiento y Ejecución de Proyectos, (asistencia técnica tanto de Firmas Consultoras como de consultores individuales) debe evaluarse distinguiendo entre aquellos proyectos que están en obra, donde el desempeño técnico acompaña la evolución de las mismas y por tanto es consistente en sus avances financieros, de aquellos nuevos proyectos a contratarse.

La globalidad de la categoría, presenta al mes de diciembre, una ejecución por debajo de lo planificado, el retraso corresponde básicamente a los mayores plazos en las aprobaciones del Tribunal de Cuentas tanto a nivel Central como a nivel del MVOTMA.

Para compensar estos retrasos en la ejecución se resolvió realizar la transferencia de los recursos para la obra de Asociación Civil Esperanza a la Intendencia de Montevideo.

En el semestre se firmaron los contratos con las Firmas Consultoras para las Muestras de Montevideo (La Paloma) y Canelones (Pando Norte), y para los proyectos de El Tanque – Villa Prosperidad, Campichuelo – Itapé, Villa Libre - Parque Cauceglia – Nuevo Cauceglia y Mailhos. También se firmó el contrato con la firma consultora para la realización del proyecto ejecutivo de Vecinal 28 – La Estrella a ser financiado con fondos locales y el contrato con la firma consultora para la realización del proyecto del Asentamiento Lavalleja propiedad del MVOTMA.

En este semestre se continuaron recibiendo y estudiando los perfiles de proyecto presentados por las intendencias para la aprobación del Programa y remitiendo al BID aquellos que cumplen con los requisitos formales. En este sentido se obtuvo la no objeción del BID para la incorporación al Programa para los proyectos de Maracaná Sur y COTRAVI en Montevideo de propiedad del MVOTMA y para los proyectos de San Felipe – La Capilla en Toledo y Villa Esperanza en Solymar de propiedad de la Intendencia de Canelones y Ribera del Migulete y Matilde de propiedad de la Intendencia de Montevideo.

Las convocatorias a presentar ofertas a Firmas Consultoras en el semestre se realizaron a partir del listado de 14 Firmas registradas en mayo en el Programa. Esto permitió reducir, en parte, los plazos de los procedimientos licitatorios.

En cuanto a lo referente a la Titulación, si bien en lo económico-financiero su ejecución es poco relevante, varias intendencias continúan en proceso de concretar las escrituras, habiéndose alcanzado un importante número en este semestre. También se continuaron entregando las escrituras del asentamiento Nuevo Amanecer de Montevideo propiedad del Ministerio de

Vivienda que fue ejecutado con el Préstamo 1186 por DINOT y comenzó el trabajo de entrega de escrituras en el asentamiento La Esperanza con las mismas características.

b) Prevención

Respecto de este componente el desvío mayor entre lo planificado y lo efectivamente realizado se centra en el subcomponente “Lotes con Servicios”.

Si bien en este semestre se ha continuado avanzando en forma significativa, realizándose la totalidad de los llamados previstos, no se pudo alcanzar la ejecución prevista. Esta situación también es consecuencia del incremento de los tiempos de aprobación del Tribunal de Cuentas respecto a lo previsto. En este sentido, se alcanzaron a firmas los contratos para Guichón, Piriápolis, Bella Unión y Young. En las dos primeras hubo en el año un avance significativo de las obras.

El resto de las licitaciones de obra se realizaron en este semestre, encontrándose en proceso de evaluación por parte de las comisiones evaluadoras respectivas.

Respecto del subcomponente “Renovación Urbana Goes”, cabe señalar que se ha cumplido con las transferencias de recursos previstas.

En el segundo semestre de 2012 se terminó la obra de la Explanada del Mercado Agrícola, tuvo un avance importante la obra de refacción de la Plaza de Deportes Nº2 y se encuentran confeccionando los pliegos para el espacio público de la Manzana 861.

En este semestre comenzaron los trabajos de las organizaciones sociales y continúan desarrollándose con éxito los préstamos para refacción de viviendas.

c) Fortalecimiento Institucional

Se ha cumplido con lo previsto, realizándose la firma del Convenio de Subejecución con la Intendencia de Maldonado para la cual se contrataron recursos humanos para su fortalecimiento.

II. AVANCES POR COMPONENTE

Componente I: Mejoramiento de Barrios:

a) Se realizaron las lictaciones de las obras de:

- Santa María de Piedras Blancas, Montevideo. Empresa adjudicataria: CIEMSA S.A.

- San Antonio III, Maldonado, se declaró desierta dado que la única empresa oferente no cumplía con los requisitos formales del Pliego.

b) Finalizaron las obras de:

- Las Láminas – plateas, empresa ESPINA S.A.

c) Se aprobó el proyecto ejecutivo de:

- 6 de Diciembre Sur, Montevideo.

- Cerro del Estado, Rivera.

d) Comenzaron los estudios de preinversión, mediante la contratación de técnicos individuales para el proyecto:

- Las Láminas – infraestructuras de Bella Unión.

e) Se firmaron los contratos con las Firmas Consultoras para la realización de los proyectos de:

- Muestra de área precaria La Paloma, Montevideo, con el Consorcio uruguayo IPRU – CAEESU – CSI,

- Muestra de área precaria Pando Norte, Canelones, con el Consorcio uruguayo IPRU - CAEESU – CSI,

- Campichuelo – Itapé, Montevideo, con la firma consultora chilena HABITERRA,

- Villa Libre – Parque Cauceglia – Nuevo Cauceglia, Montevideo, con el Consorcio uruguayo IPRU – CSI.

- El Tanque – Villa Prosperidad, Montevideo, con la firma consultora chilena HABITERRA,

- Mailhos, Montevideo, con la firma consultora uruguaya IVIM,

- Lavalleja, Montevideo, con la firma consultora uruguaya IPRU – CSI,

-Vecinal 28 – La Estrella, con la firma consultora de origen boliviana Aguilar y Asociados.

f) Se realizó el llamado para las firmas consultoras que realizarán los proyectos y se encuentran para la intervención del Tribunal de Cuentas los procedimientos de:

- Lavalleja, Montevideo, Consorcio uruguayo IPRU – CSI.

- Vecinal 28 – La Estrella, Montevideo, firma consultora Aguilar y Asociados de Bolivia (a financiar con fondos de la contrapartida local).

- Anagualpo y Timote, Montevideo, firma consultora IVIM de Montevideo.

g) Se incorporaron al Programa los siguientes proyectos y se encuentran en proceso de llamado a la firma consultora para la realización de los proyectos ejecutivos:

- Maracaná Sur, Montevideo,

- COTRAVI, Montevideo,

- Ribera del Miguelete, Montevideo,

- Matilde, Montevideo,

- San Felipe – La Capilla en Toledo, Canelones,

- Villa Esperanza en Solymar, Canelones.

h) Están en estudio en el Programa los perfiles de proyecto correspondientes a los siguientes barrios:

- La Vinchuca, Melo,- San Antonio IV, Maldonado,- Antena 35, Paysandú,- Ferrari-San Martín, Paysandú,- San Eugenio, Artigas,- Las Malvinas-6 de Mayo, Bella Unión, Artigas,- Parques y Jardines (Barrio Gil), Carmelo, Colonia,- Libertad, Juan Lacaze, Colonia,- La Alegría, Rivera,- 5 Bocas, Rivera.

En la totalidad de los llamados a Firmas Consultoras hubo interesados provenientes del Registro de Firmas Consultoras interesadas en realizar proyectos para el Programa que se realizó en el primer semestre de 2012. Los precios de las ofertas estuvieron dentro de lo esperado, no existiendo diferencias sustanciales con los precios de oficina.

i) Articulación con otros organismos públicos:

- ANV se logró realizar la compra de una vivienda usada para un realojo del asentamiento San Antonio de Montevideo. En función de esta primera experiencia, se va a ajustar el procedimiento de manera de poder contar con ello para futuros realojos.

- UTE y OSE: continuaron las instancias de coordinación general entre la UCP y los directorios de las empresas.

Con OSE se acordó que el organismo aportará los materiales necesarios para la realización de las redes de agua potable en los proyectos del Departamento de Montevideo y en el caso de asentameintos del interior se coordinará en forma puntual para cada localidad.

- MIDES: Proyecto interinstitucional “Canasta energética”.

Durante el segundo semestre se realizaron avances respecto a la implementación del proyecto en los barrios piloto.Se continuó con el proceso de contratación a través de Uruguay Concursa para conformar equipos en los departamentos de Montevideo, Salto, Paysandú y Rivera con un total de 24 técnicos quedando aún pendiente la adjudicación de los últimos cargos en el mes de Diciembre.Debido a las demoras que implicó este proceso, se conformó el equipo de campo con técnicos aportados por las distintas instituciones para el inicio en dos barrios pilotos de Montevideo (“Las Higueritas-PMB PIAI, “Pantaleón Pérez-DINAVI), tal como se decidió en el primer semestre. El Programa, debido al alejamiento de la consultora de la UCP que iniciara su trabajo en el equipo de campo, determinó junto con la Intendencia de Montevideo la extensión horaria de una consultora de Fortalecimiento Institucional que desempeña tareas en la zona Oeste de Montevideo donde se ubica el barrio Las Higueritas. Como forma de aporte a este Programa, dicha consultora se integró al equipo de campo, el cual ha trabajado en las estrategias de trabajo comunitario, coordinación interinstitucional y comunicación.A la fecha se han realizado los censos en estos barrios, los cuales se están procesando. A partir de los censos se conocerá la cantidad de familias que accederá a los distintos tipos de beneficios previstos por el Proyecto, de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas.

Actualmente el equipo técnico interinstitucional del cual participa el Programa, está trabajando junto al equipo de campo en la implementación de los primeros barrios participantes y la planificación para los proyectos piloto que iniciarán en 2013. Se están realizando además, los estudios necesarios para valorar las posibilidades de expansión de la propuesta.

- Plan CAIFSe realizan reuniones periódicas de coordinación para definir la posible localización de Centros CAIF en los territorios de los asentamientos. En las mismas se coordina el compromiso de ambas instituciones en cuanto a la construcción de los centros y a su gestión y mantenimiento luego de construidos.

- INAUSe mantuvieron coordinaciones para intercambiar sobre el interés de la institución en cuanto a la gestión de Clubes de Niños y Centros Juveniles en los barrios del Programa.

Se informó por parte de la institución que se estaban impulsando dos nuevos programas: “Jóvenes en Red”, para atención a jóvenes que no estudian ni trabajan y “Cercanías”, programa de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares. Estos dos programas se desarrollarán con equipos con anclaje territorial, con los cuales el Programa se encuentra coordinando desde su inicio.

- CEIBALAdemás de las coordinaciones que se hacen con Plan Ceibal para realizar las conexiones en los barrios y equipamientos del PMB-PIAI, este año se está coordinando una experiencia piloto para el barrio La Esperanza para trabajar aspectos de comunicación barrial.El Plan Ceibal capacitó a las/os técnicas que realizan trabajo de campo en el uso de las “ceibalitas”con el objetivo de que este equipo pueda trabajar algunos aspectos de comunicación del Programa con las /os vecinas a través de la herramientas informática.Se concretó el prestámo de ceibalitas por parte del Plan a la UCP para que el equipo pueda disponer en el trabajo diario.

- INEEn diciembre se firmó un convenio de “compromiso de confidencialidad” para el intercambio de datos con la Institución.

- Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA

En el mes de noviembre se firmó un “Convenio de Cooperación Interinstitucional sobre la creación y el intercambio de datos de un Registro Único de Beneficiarios de Vivienda entre el PMB/PIAI, MEVIR, ANV y Plan Juntos.

En cuanto a la ejecución del Plan Nacional de Relocalizaciones, en este semestre se continuó con el seguimiento y supervisión de los 5 proyectos “piloto”: Isla de Gaspar (Montevideo), Paso Carrasco (Canelones), Cañada Mandubí (Rivera), grupo de viviendas tanque de OSE (Artigas) y La Chapita (Paysandú), al mismo tiempo que asesorando a otras intendencias sobre los alcances y contrapartidas del Programa.

En cuanto a la planificación de los proyectos de mejoramiento barrial de los asentamientos propiedad del MVOTMA definido dentro del Lineamiento Estratégico 2 del Plan Quinquenal, continuaron los trabajos técnicos para la incorporación de los asentamientos al Programa.

- Plan Juntos

Se mantienen coordinaciones periódicas con el Plan de Emergencia Sociohabitacional Juntos. Se intercambia en forma permanente la información sobre los territorios y alcances de actuación para no superponer acciones.

j) Relacionamiento con Subejecutores:

Continuaron manteniéndose reuniones con los Intendentes y/o Gabinetes Departamentales en aquellas intendencias que poseen en su territorio asentamientos elegibles con el objetivo de difundir y promover la convocatoria a la presentación de nuevos Perfiles de Proyecto para integrar la cartera de proyectos del Programa.

En este semestre fue firmado el Convenio de Subejecución con la Intendencia de Maldonado y se avanzaron las gestiones con la Intendencia de Treinta y Tres para la próxima firma del Convenio.

k) Titulación

En este semestre se registraron los siguientes avances:

• Aprobación por la Junta Departamental de Rivera del Decreto reglamentando la transferencia de la propiedad el 19 de Setiembre de 2012.

• Se dictó Resolución Ministerial reglamentando la transferencia de propiedad y subsidio de los barrios regularizados en predios del Ministerio.

• Se aprobó con la Rendición de Cuentas Ley Nº 18996 en el Artículo Nº 233 que sustituye el Artículo Nº 383 de la Ley Nº 18362 referente a la aplicación de la propiedad horizontal en los barrios regularizados por el Programa.

• Se han mantenido reuniones con las Asociación de Escribanos del Uruguay, Arquitectos de la Comunidad de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y Asociación de Agrimensores del Uruguay con el objetivo de implementar sendos convenios que posibiliten titular en régimen de propiedad horizontal en los barrios.

• Se comenzó con la Reglamentación por la Dirección Nacional de Catastro del articulo referente a propiedad horizontal antes mencionado.

l) Proyección primer semestre 2013:

En el primer semestre de 2013 está previsto dar comienzo a la obra de Santa María de Piedras Blancas.

COEJECUTOR

I. de ARTIGAS X X XI. de CANELONES XI. de CERRO LARGO X X X X X X 39I. de COLONIA X X XI. de DURAZNO X X X X X X 32I. de FLORIDA X X X X X X 81I. de MALDONADO X X X X X X 228I. de MONTEVIDEO X X X X X X 62I. de PAYSANDÚ X X X X XI. de RÍO NEGRO X XI. de RIVERA X X XI. de SALTO X X X X X X 153MVOTMA X X X X X X 23

Decreto a estudio de la

IM.

Decreto a estudio de la

Junta Departamental

Decreto aprobado

Padrón de beneficiarios actualizado

Resolución de

adjudicación

Entrega de Títulos

Títulos entregados

Está previsto realizar la aprobación de los proyectos ejecutivos de los asentamientos El Apero – Nuevo Colón, Asociación Civil Esperanza y 6 de Diciembre Sur.

Se realizarán los llamados para licitaciones de obra de los asentamientos Cerro del Estado en Rivera y nuevamente el llamado de San Antonio III en Maldonado, ambas obras comenzarán en 2013.

Se realizará la ampliación de la obra de 6 de Diciembre Norte a la empresa constructora CIEMSA para la realización de la obra de 6 de Diciembre Sur, que también está previsto que comience en 2013.

Se prevé realizar la contratación de Firmas Consultoras para los asentamientos Anagualpo y Timote, Nuevo Amanecer – Los Reyes, Maracaná Sur y COTRAVI en Montevideo, propiedad del MVOTMA. También se realizará la contratación de las firmas para Ribera del Miguelete y Matilde de propiedad de la IDM y de Municipal I, San Felipe – La Capilla, Nueva Esperanza y Corfrisa – Talca en Canelones.

También en este semestre está previsto continuar la recepción y aprobación de las solicitudes de las intendencias para la financiación de nuevos proyectos para los cuales se continuarán enviando al BID los documentos correspondientes para su incorporación al Programa. Se enviarán también las solicitudes de no objeción de los otros asentamientos del Ministerio que cuenten con las viabilidades técnicas de los organismos competentes.

Para los asentamientos que cuenten con la no objeción del BID comenzarán los procesos licitatorios, convocando a las firmas consultoras registradas a presentar propuestas.

En el primer trimestre del año se realizará una convocatoria a Firmas Consultoras interesadas en trabajar para el Programa para actualizar el Registro de Firmas vigente del Programa.

Está previsto también continuar la entrega de los títulos de propiedad en el asentamiento La Esperanza y luego continuar con otros asentamientos del Ministerio como Tres Palmas y Nuevo Colón – Nueva Esparanza.

Componente 2: Prevención de Asentamientos

Subcomponente 2.1. Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola – Goes:

a) En cuanto al diseño institucional:

Se procedió a la renovación de los contratos de consultores que vencían en el periodo y se contrató una nueva consultora para el área de arquitectura. Se redujo la contratación de consultores de Lic. en Trabajo Social a una profesional, con cargo al Préstamo 2052 OC/UR dado que se logró un recurso municipal para cubrir las funciones.

Con fecha 29 de agosto del 2012 se aprobó Resolución Municipal 3664/12 se firmo convenio de transferencia para realización de Plaza y local comunal en Manzana 861.

Se realizó el nuevo plano de mensura de la manzana 861, destinándose los lotes 426489 y 426488 con destino a vivienda y el resto de la manzana con destino a espacio publico.

Se adjudicaron los lotes mencionados en el ítem anterior a la Federación de Cooperativas de Vivienda ( FECOVI) con destino a cooperativas de la modalidad de ahorro previo de usuarios.

Se realizó anteproyecto para la plaza publica de la manzana 861, con un proceso de participación vecinal en la definición de usos y adecuación del mismo, lo que llevó a la reincoporación de la realización de un local de uso vecinal a una escala gestionable por parte de los vecinos.

En el mes de octubre se realizó un Seminario “Renovación urbana en la ciudad consolidada: más de 20 años de intervención”, con participación de representantes del gobierno nacional, gobierno departamental, organizaciones sociales, de la academia y del empresariado. El eje de análisis fueron las diferentes intervenciones a lo largo del tiempo en la recuperación de los barrios consolidados de la ciudad. Tuvo a cargo de la Conferencia central como invitada la Dra. Alicia Ziccardi.

b) En cuanto a la gestión y ejecución de las obras:

Explanada y estacionamiento del Mercado Agrícola.

En el mes de noviembre se culminó e inauguró la obra de explanada y estacionamiento del Mercado Agrícola..

Plaza de Deportes Nº2

Con fecha 31 de agosto se iniciaron las obras de la Plaza de Deportes Nro 2, estando prevista su inauguración en el primer trimestre de 2013.

Refacción y Mejora del Mercado Agrícola

Se iniciaron los procesos de licitación para las compras de suministros con destino a la Refacción y mejora del Mercado Agrícola, pendientes de ejecución, luego de declararse desierta la LPN Nº 82/11/01.

c) En cuanto a la gestión y ejecución de los fondos:

Fondo de Mejora y Refacción de Stock construido

(i) Con respecto al segundo llamado se culminaron 19 obras.

(ii) Se realizó el estudio y procesamiento de datos de los inscriptos en el tercer llamado. Se realizaron 50 entrevistas domiciliarias y relevamiento arquitectónico, y las entrevistas de devolución a los solicitantes.

Fondo de Mejora social y comunitaria

(i) Se realizó la firma de los 5 convenios con organizaciones de la sociedad civil para la realización de los proyectos seleccionados a partir del Primer llamado de los Fondos Concursables de Fortalecimiento y Desarrollo Comunitario.

(ii) Se dio inicio a todos los proyectos en el corriente semestre entre los meses de setiembre y octubre.

(iii) Se realizaron dos reuniones generales de coordinación en el período y supervisión de la ejecución de los proyectos a través de visitas a las actividades, reuniones con los equipos de trabajo y presentación de informes.

(iv) Se realizó un segundo llamado a proyectos por medio de licitación que fue declarado desierto, se piensa realizar un nuevo llamado para lo cual se está realizando una nueva difusión.

Subcomponente 2.2. Lotes con Servicios:

En el segundo semestre de 2012 se continuaron procesando importantes avances en este subcomponente:

• Surgió una dificultad respecto a la titularidad del terreno del proyecto de Paso de los Toros. Por esta razón se está evaluando con DINAVI realizar esta intervención en otro terreno de propiedad del MVOTMA en otra localidad.

• Están culminando los procesos licitatorios de la totalidad de los proyectos aprobados.

• Se firmaron los contratos de las obras de Piriápolis (56 lotes), con la empresa Buresil, de Guichón (32 lotes) con la empresa José Cujó S.A y de Young (15 lotes) con la empresa Pagano y Noya. Las dos primeras obras ya se encuentran con un importante grado de avance.

• Se encuentran en estudio y en su etapa final las licitaciones de Bella Unión, Nuevo Paysandú, Río Branco y Fray Bentos. En todas ellas se presentaron ofertas válidas y se prevé firmar los contratos en el primer semestre de 2013.

• No se ha realizado aún en ninguna de las localidades la convocatoria a los beneficiarios, dado que se comienza con el proceso cuando las empresas constructoras están adjudicadas. Es así que en Guichón y Piriápolis, se comenzó el proceso para el llamado. El formulario para la inscripción está definido y se está trabajando con cada Municipio para comenzar la difusión y la consiguiente inscripción.

Componente 3: Fortalecimiento Institucional

a) UCP: El nuevo Sistema de Gestión y Monitoreo del Programa se encuentra implantado y operativo casi en su totalidad. Se encuentran operativas las aprobaciones de productos de contratos de firmas consultoras y obras, quedando aún por realizar algunos ajustes en la parte de pagos, desembolsos y reintegro de fondos.

El 20 de agosto, se convocó a las Firmas Consultoras que iniciaban proyectos con el objetivo de presentar la tabla de monitoreo, anunciar que estaba listo el sistema para cargar los datos censales online y entregar información sobre perfiles de proyecto y sus entornos.

Durante los meses de octubre y noviembre se llevó a cabo un “Curso de actualización profesional” con Departamento Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales por el cual se celebró un convenio con la Asociación Pro-fundación para las Ciencias Sociales el 30 de noviembre. Participaron técnicos de la UCP y de las intendencias de Montevideo, Canelones, Artigas y Maldonado.El curso se realizó en 7 sesiones de 3 hs cada una de modalidad mixta, exposiciones y discusión. Los temas abordados fueron:

− Políticas sociales y protección social, debates contemporáneos,− El contexto regional y nacional, recapitulando la historia reciente,− Los cambios macro-estructurales de los últimos cuarenta años y su impacto en la

configuración socio – espacial de las ciudades,− Pobreza y nueva pobreza,− Intervenciones y prácticas sociales interdisciplinarias,− Tendencias generales y cambios recientes en la composición de las familias.

LLAMADO 1DEPARTAMENTO LOCALIDAD CANT. LOTES CONVENIO FIRMADO NO OBJ. BID A PROY. EJ. LLAMADO A LICIT. FIRMA CONTRATO

PAYSANDÚ GUICHÓN 16 SI SI 17/10/11 10/11/12

MALDONADO PIRIÁPOLIS 16 SI SI 22/11/11 31/08/12

ARTIGAS BELLA UNIÓN 40 SI SI 14/03/12 06/12/12

LLAMADO 2CERRO LARGO RÍO BRANCO 23 SI SI 05/07/12

TACUAREMBÓ PASO DE LOS TOROS 34 SI NO NO

PAYSANDÚ NUEVO PAYSANDÚ 24 SI SI 14/06/12

GUICHÓN 16 SI SI 17/10/11 10/11/12

MALDONADO PIRIÁPOLIS 40 SI SI 22/11/11 31/08/12

RÍO NEGRO YOUNG 15 SI SI 20/07/12 30/12/12

FRAY BENTOS 26 SI SI 25/07/12

TOTAL 250

El 14 de noviembre se realizó una convocatoria a las Firmas Consultoras del Registro del Programa para evaluar las convocatorias a los últimos llamados realizados y compartir las perspectivas de próximos llamados.

El 23 de noviembre se realizó un encuentro con técnicos contratados para Fortalecimiento Institucional de las intendencias de Montevideo, Canelones, Artigas, Paysandú y Maldonado. Participaron un total de 34 técnicos.Los objetivos del encuentro fueron:

• Promover la formación y el intercambio entre los consultores de FI, la UCP y técnicos de los subejecutores del PMB,

• Facilitar la articulación de los técnicos que gestionan los proyectos del PMB,• Facilitar la apropiación de los lineamientos estratégicos y de los criterios y

procedimientos técnico-administrativos del PMB por parte de los consultores de FI y técnicos de los subejecutores que gestionan los proyectos del PMB,

• Mejorar la articulación de los actores institucionales del PMB.

Evaluación intermedia – final del ProgramaEl 26 de setiembre se firmó el contrato con la empresa Interconsult para la realización de la evaluación del Programa. En el año avanzaron con la entrega del primer informe. El cronograma total de la consultoría es de 8 meses.

Actualización de cartografía y datos de asentamientos irregulares

En el segundo semestre de 2012 culminó la primera etapa del trabajo conjunto del Programa con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con el objetivo de actualizar la cartografía de asentamientos irregulares de todo el país y calcular con la mayor precisión posible su población en base al último Censo (2011), de forma tal que fuera posible estimar su dinámica intercensal.

El Informe Técnico resultante muestra que hubo una reducción del 11% en el número de asentamientos irregulares y de 8% de personas residentes en asentamientos irregulares respecto del último Censo (2004)1.

La segunda etapa de este trabajo tiene como objetivos caracterizar con el mayor detalle posible los asentamientos irregulares del país, y avanzar en el conocimiento de su dinámica y evolución. Para ello, el INE puso a disposición del Programa la información censal necesaria y se comenzará su análisis en 2013.

El trabajo recibió amplia difusión en medios de comunicación de alcance nacional.

1

Informe Técnico disponible en Anexos y cartografía en www.piai.gub.uy

b) En este semestre fueron fortalecidas mediante la contratación de técnicos las intendencias de Montevideo, Canelones, Paysandú, Artigas y Maldonado. En este semestre se firmó el Convenio de Subejecución entre el Programa y la Intendencia de Maldonado lo cual posibilita realizar contratos a técnicos mediante esta modalidad. También se realizaron importantes avances para firmar el Convenio de Subejecución con la Intendencia de Treinta y Tres.Se continuó también en este semestre con la contratación de técnicos para fortalecer el área de Garantía de Alquileres de la DINAVI.

III. Cumplimiento De Cláusulas Contractuales

En el presente numeral se establece el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales que tuvieron vencimiento en el segundo semestre 2012:

CláusulaPlazo

contractualEstado Actual de Cumplimiento

Normas Generales

Artículo 4.07- Estado del Fondo Rotatorio al 30.06.2012

31.08.12 Cumplido En archivo deAdministración y Finanzasdel Programa.

Artículo 6.04. literal (b) Recursos adicionales (demostración de contrapartida) del ejercicio 2013.

01-03-13 Cumplido Enviado nota PMB-PIAI 2013/382

Artículo 7.03(a) (iii) Informesy estados financieros al 31.12.12

30.04.12 Cumplido Nota BID CSC/CUR-FMP- 743/2012 y CSC/CUR-1066/2012.

Cláusula 7.03(a) (i) Informesemestral de progreso del 1er.semestre de 2012.

30.08.12 Cumplido Nota BID CSC/CUR-FMM- 1711/2012.

Plan Operativo Anual 2013 31.12.12 Cumplido Enviado nota PMB-PIAI 2013/405

IV. Indicadores y Resultados (Marco Lógico)Cuadro 1

Préstamo 2052Indicadores de impacto y efectos directos

Efectos directos esperados al final de la ejecución

Efectos directos alcanzados

Objetivo de

Desarrollo

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregulares y prevenir la formación de nuevos asentamientos.

En el segundo semestre de 2012 se terminaron 2 obras y continuaron 3 obras en ejecución del semestre anterior.

En el Componente de Prevención, subcomponente Revitalización de Goes, se terminaron las obras de la explanada del Mercado Agrícola, comenzó la obra de la Plaza de Deportes Nº2 y se realizaron las adquisiciones para la Mejora del Mercado Agrícola. Se terminaron 19 intervenciones en viviendas con el Fondo de Refacción de Stock y se firmaron los contratos con las 5 ONG financiadas con el Fondo de Mejora Comunitaria.

En el subcomponente de Lotes con Servicios, comenzaron las obras de 56 lotes en Piriápolis, 32 lotes de Guichón y 15 lotes en Young. Se realizaron las licitaciones para los lotes de Bella Unión, Nuevo Paysandú, Fray Bentos y Río Branco.

Indicadores

4.688 beneficiarios en 22 proyectos de regularización de AI, 3.039 familias beneficiadas por proyectos bajo la modalidad AP.

2.377 hogares beneficiarios en 17 proyectos terminados. (18 de mayo - Juana de América, 19 de abril - Las Retamas, 19 de abril - Las Retamas (ampliación), 25 de Agosto - Santa María de Colón, Asencio, 17 Metros, Don Bosco, Los Eucaliptus, Barrios Unidos, Curitiba y Dgo. Arena, Boix y Merino, Cerro Carmelo, Echagoyen, La Humedad, Misiones, Nuestros Hijos, Salto Nuevo y Santa Teresita) donde residen 8.546 personas

Reducción de 1% anual en la tasa de formación de nuevos asentamientos con relación a la Línea de Base de 2006 (696 asentamientos).

El número actual de asentamientos irregulares es 589.

Tasa media anual de crecimiento de asentamientos: -2,2%.

Fuente: Censo INE 2011, Actualización de Cartografía de asentamientos PMB-PIAI 2012.

Cuadro 2Préstamo 2052

Indicadores de resultados y productosParte 1: Componente 1

Resultados esperados terminada la ejecución

Resultados o productos alcanzados

Componente 1

MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Mejoramiento urbano (infraestructura básica, sanitaria y ambiental), servicios sociales y otorgamiento de títulos de propiedad en asentamientos irregulares objeto del Programa.

A diciembre de 2012 el estado de la cartera de 46 proyectos del PMB es el siguiente:

• 17 proyectos de mejoramiento barrial concluidos, con 2.377 hogares beneficiarios. (18 de mayo - Juana de América, 19 de abril - Las Retamas, 19 de abril - Las Retamas (ampliación), 25 de Agosto - Santa María de Colón, Asencio, 17 Metros, Don Bosco, Los Eucaliptus, Barrios Unidos, Curitiba y Dgo. Arena, Boix y Merino, Cerro Carmelo, Echagoyen, La Humedad, Misiones, Nuestros Hijos, Salto Nuevo y Santa Teresita) donde residen 8.546 personas.

• 5 proyectos en ejecución de obra (6 de Diciembre Norte, La Esperanza, Las Láminas (Viviendas), San Antonio y Villa Holandesa - 6 de setiembre), con 1.109 hogares beneficiarios.

• 3 proyectos en etapa de licitación de obra (Cerro del Estdo, San Antonio III y Santa María de Piedras Blancas), que atenderán a 544 hogares.

• 1 proyecto ejecutivo aprobado para realizar la ampliación del contrato de la empresa constructora para abordarlo (6 de Diciembre Sur) donde residen 160 hogares.

• 2 proyectos en etapa de preparación de Proyecto Ejecutivo (Asociación Civil Esperanza y El Apero – Nuevo Colón) que atenderán a 491 hogares.

• 10 proyectos en etapa de Diagnóstico (Barrio Artigas, Campichuelo – Itapé, El Tanque – Villa Prosperidad, Las Láminas (Regularización), Lavalleja, Mahilos - Municipal 18, Muestra Pando Norte, Muestra La Paloma, Parque Cauceglia, y Vecinal 28 – La Estrella ) que atenderán a 3.920 hogares beneficiarios.

• 8 proyectos en etapa de contratación de Firma Consultora (Anahualpo y Timote, COTRAVI, Maracaná Sur, Nuevo Amanecer – Los Reyes, Ribera del Miguelete, San Felipe – La Capilla, Municipal I, Nueva Esperanza), con 2.250 hogares beneficiarios.

Subcomponentes

1.1 Inversiones Directas (infraestructura, equipamientos sociales, reasentamiento, regularización de las propiedades)

En los 17 proyectos terminados, el Programa financió la construcción de 296 viviendas de realojos, entregó 572 canastas para la refacción y construcción de SSHH, realizó 2.084 conexiones a la red de saneamiento, 1.865 a la red de agua potable, 1.704 conexiones eléctricas, 17.519 metros de redes de agua potable, 22.372 metros de saneamiento y 30.614 de electricidad. Se construyeron y mejoraron 190.547 metros cuadrados de vialidad peatonal y vehicular y 51 equipamientos sociales y recreativos, como centros de salud, clubes de jóvenes, CAIF, salones de usos múltiples, plazas y canchas deportivas, entre otros (*).

Nota: Estos datos provienen de los Proyectos licitados e informes recibidos por el

Programa, y no de una evaluación ex-post. Al igual que las anteriores, la correspondiente evaluación externa será contratada a un equipo interdisciplinario y estará orientada a la identificación de resultados e impactos primarios desde el punto de vista urbanístico y social.

1.2 Obras Complementarias El 53% (9 de 17) de los proyectos terminados ha construido una obra complementaria: nivelación de terrenos, vialidad, equipamiento barrial, entre otros.

1.3 Desarrollo Comunitario y Preinversión (educación sanitaria y ambiental e implantación de servicios sociales de atención y otros)

En el 100% de los proyectos se han realizado actividades para el mejor uso de las obras construidas. Los informes técnicos indican que permanecen niveles organizativos sobre propuestas de la población.

Indicadore

s

Indicadores Componente 1 UnidadMeta al finalizar

la ejecuciónResultado a la

fecha1.1.1 Proyectos de mejoramiento urbano ejecutados, en los cuales el 100% de las familias tiene acceso a servicios de agua, alcantarillado, drenajes pluviales y electricidad y al accesibilidad vial ha mejorado, permitiendo el tránsito de vehículos de transporte colectivo y de aseo urbano en por lo menos una vía principal.

Proyectos 25 17

1.1.2 Asentamientos beneficiados – una vez completadas las obras- tienen por lo menos un servicio de guardería infantil, escuela o centro de salud

% 100 100

1.1.3 Predios con regularización dominial y titulación de los beneficiarios del proyectos terminados del Programa

% 100 0

1.3.1 Asentamientos beneficiados – en los que una vez completadas las obras- funciona una organización comunitaria

% 90100(*)

idem nota anterior

Cuadro 2Préstamo 2052

Indicadores de resultados y productosParte 3: Componente 3

Resultados esperados al final de la ejecución

Resultados o productos alcanzados

Componente 3

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALDINAVIUCPGD

Subcomponentes

3.1.1 DINAVI. Desarrollar un enfoque integral en la política de alquileres

3.1.2 DINAVI. Ampliar la escala de los Fondos de Garantía

El Sistema de Garantías de Alquiler está operativo en todo el país, siendo priorizado en el Plan Quinquenal para incrementar la operación con subsidios. Al 31 de diciembre de 2011 están en funciones 10 recursos humanos en DINAVI.

Se integra a la ANV para elaborar una política de alquileres que trascienda el sistema de garantía y subsidio en el quinquenio.

3.2 UCP El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación informatizado (SGEyM) se encuentra en producción. Se realizan ajustes y mejoras continuas en el Sistema como parte de su mantenimiento.

En este semestre se destaca la implementación y puesta en producción de una aplicación que permite a las Firmas Consultoras y Consultores ingresar los Censos Iniciales y los Padrones Finales de Beneficiarios directamente al SGEyM on-line, de forma tal que es posible monitorear el avance de estas tareas, efectuar correcciones y sistematizar resultados en tiempo real.

3.3 Intendencias Municipales Al 31 de diciembre de 2012 están en funciones 14 recursos humanos en las Intendencias de Montevideo, Canelones, Paysandú, Maldonado y Artigas.

Indicadores Componente 3 UnidadMeta al

finalizar la ejecución

Resultado a la fecha

3.1.1 Propuesta para mejorar el funcionamiento del sector de alquileres. 3.1.2 Fondo de Garantía ampliado a 2.000 garantías anuales

PropuestaGarantías anuales

1

2000

1

s/d(*)

3.2 El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación es utilizado como la herramienta oficial de información y de gestión del ciclo de inversiones del programa.

Sistema 1 0

3.3 El número y monto de recursos para la contratación de recursos humanos para las GDs se reduce gradualmente empezando al segundo año de ejecución del programa.

Contratos 23 10 MVOTMA14 GD

(*) El Sistema de Garantías de Alquiler funciona en el ámbito de la DINAVI, manteniendo como fortalecimiento institucional financiado por el Programa, 7 recursos humanos que se desempeñan como analistas de crédito, por lo cual se readecuarán los instrumentos para actualizar la información, cuyas metas están en relación directa con la priorización presupuestal de la DINAVI.

Cuadro 3Préstamo 2052

Indicadores de gestión

IndicadorValor al semestre anterior

Valor Actual Sentido de la variación /

calificació1.n del valor

1. Generales

% de desembolsos del préstamo BID 62,29% (*) BID 68,75% (*)

Pari-passu real / Pari-passu contractualBID-100%Local- 100%

BID-100%Local- 100%

Meses de prórroga para el último desembolso de ejecución del proyecto

No corresponde No corresponde

% de desembolsos / % del plazo total transcurrido BID 88,99% (*) BID 85,94% (*)

% de compromiso / % del plazo total transcurrido

2. Adquisiciones

ObrasFirmas

Consult.

Cuadro 3Préstamo 2052

Indicadores de gestión

IndicadorValor al semestre anterior

Valor Actual Sentido de la variación /

calificació1.n del valor

Porcentaje de cumplimiento del PDA (en número de procesos y montos), desagregado por bienes y servicios de consultoría y por modalidad (LPI; LPN; Contratación Directa, etc.).

% de cumplimiento en montos.

% en número de procesos

6 %

25 %

92 %

100 %

Número y porcentaje de compras y contrataciones realizadas, no incluidas originalmente en el PDA

0 0 0

Tiempos promedio por tipo de proceso por modalidad (LPI; LPN; Contratación Directa, etc.).

Llamado/invitación hasta la firma del contrato

LPN=7 meses

SP= 9 meses

Número de procesos fracasados por tipo 11 licit.

declarada desierta

0

Número de consultas por procesoEste registro es llevado por los GD

Este registro es llevado por

los GD

Este registro es

llevado por los

GD

Sin cambios

Número de quejas recibidas y protestas por proceso 3 2 1

Número y porcentaje de procesos adjudicados por montos que difieren más de un 20% del presupuesto referencial

0 0 0 Sin cambios

Número y porcentaje de procesos (expost y exante) observados por el Banco

0 0 0 Sin cambios

Número de Observaciones significativas realizadas en las Visitas de Inspección de Adquisiciones del BID. - 0 0 Sin cambios

3. Financieros

% de cumplimiento de ejecución financiera del POA Total 64,48% Total 66,32% Positivo

Porcentaje de desvío en el Pronóstico de Desembolsos BID 3,08 % BID -2,95% Positivo

Sumatoria de saldos diarios del fondo rotatorio con más de 120 días

0 0

Número de observaciones significativas a los EFAS 0 0

Demoras en el cumplimiento de las observaciones de la Auditoría

0 0

Cuadro 3Préstamo 2052

Indicadores de gestión

IndicadorValor al semestre anterior

Valor Actual Sentido de la variación /

calificació1.n del valor

Número de solicitudes de desembolso observadas por el Banco

0 0 Sin cambios

Número de observaciones significativas realizadas en las Visitas de Inspección del Banco

No corresponde 0

4. Supervisión

Número de acciones de fortalecimiento Institucional Cumplidas / Programadas

21 GD7 MVOTMA

14 GD10 MVOTMA

Positivo

Número real de proyectos en ejecución / previstos en el POA

100 %6 en obra / 5 previstos

100 %6 en obra / 9 previstos

Negativo

Número real de proyectos terminados / previstos en el POA

100 %2/2

100 %2/2

-

Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados por la UCP

sd sd

Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados por el BID

sd sd

Atraso promedio en las entregas de Anteproyectos sd sd

Atraso promedio en las entregas de Proyectos Ejecutivos sd sd

Número de observaciones significativas realizadas por la UCP en las visitas de supervisión a los proyectos

sd sd

Número de observaciones significativas realizadas por el BID en las visitas de inspección técnica, misiones, etc.

0 No corresponde

Atraso promedio en las entregas provisorias de las obras 3 meses 3 meses Sin cambios

Atraso promedio en las entregas definitivas de las obras No corresponde No corresponde

Número de observaciones significativas realizadas en la evaluación

No corresponde No corresponde

Atraso promedio en las entregas de títulos de propiedad - -

(*) Calculado en base anual, valores acumulados.

Préstamo 2052Indicadores de Gestión al 31.12.12

IndicadorValor al

semestre anterior

Valor Actual

Sentido o de la variación / calificación del valor1

1. Generales

% de desembolsos del préstamo BID 62,29% (*)

BID 68,75% (*)

Pari-passu real / Pari-passu contractualBID-100%Local- 100%

BID-100%Local- 100%

Meses de prórroga para el último desembolso de ejecución del proyecto

No corresponde No corresponde

% de desembolsos / % del plazo total transcurridoBID- 88,99% (*)

BID- 85,94% (*)

% de compromiso / % del plazo total transcurrido

3.Financieros% de cumplimiento de ejecución financiera del POA Total 64,48% Total 66,32% % de desvío en el pronóstico de desembolsos BID 3,08% BID -2,95%

4. Supervisión

(*) calculado en base anual, valores acumulados

1 Indicar si el cambio es positivo o negativo; o bien calificar con colores [rojo, verde o amarillo] de acuerdo a la interpretación que se haga respecto del valor del indicador

Inversión financiada con el Préstamo BID N°2052/OC-URInversión financiada con el Préstamo BID N°2052/OC-UR(en U$S) al 31 de diciembre de 2012(en U$S) al 31 de diciembre de 2012

Inversión al 31.12.11 Inversión del periodo Inversión Acumulada al 31.12.12

BID Local Total BID Local Total BID Local Total

Mejoramiento de Barrios 35.536.629 14.401.805 49.938.434 4.680.989 5.921.473 10.602.462 40.217.618 20.323.278 60.540.896

Intervenciones en Barrios 33.706.512 13.538.701 47.245.213 3.807.375 5.647.897 9.455.271 37.513.887 19.186.598 56.700.484

Inversiones directas 31.587.526 12.855.365 44.442.891 3.153.813 5.472.625 8.626.438 34.741.339 18.327.990 53.069.329

Obras complementarias 2.025.959 673.343 2.699.302 450.363 174.275 624.638 2.476.322 847.618 3.323.940

Titulación 93.027 9.993 103.020 203.198 997 204.195 296.225 10.990 307.215

Proyectos 1.830.117 863.104 2.693.221 873.615 273.576 1.147.191 2.703.732 1.136.680 3.840.412

Formulación de proyectos Firmas Consultoras 234.747 51.024 285.771 543.390 82.844 626.234 778.137 133.868 912.005

1.301 166.112 167.413 6.083 6.083 1.301 172.195 173.496

1.198.315 270.897 1.469.212 152.664 26.101 178.765 1.350.979 296.998 1.647.977

395.754 375.071 770.825 177.560 158.549 336.109 573.314 533.620 1.106.934

611.122 110.260 721.382 1.549.764 252.971 1.802.736 2.160.886 363.231 2.524.118

611.122 110.260 721.382 665.180 75.989 741.170 1.276.302 186.249 1.462.552

Lotes con servicio 884.584 176.982 1.061.566 884.584 176.982 1.061.566

Fortalecimiento Institucional 1.132.512 335.536 1.468.048 446.021 430.406 876.428 1.578.533 765.942 2.344.476

UCP

Fortalecimiento subejecutores 745.433 300.854 1.046.287 277.042 81.405 358.447 1.022.475 382.259 1.404.734

Equipamiento 22.136 22.136 16.416 16.416 38.552 38.552

Fortalecimiento DINAVI 387.079 12.546 399.625 168.979 58.674 227.653 556.058 71.220 627.278

PNR 273.912 273.912 273.912 273.912

Administración 1.380.066 1.025.315 2.405.381 749.481 401.946 1.151.427 2.129.547 1.427.261 3.556.808

1.332.055 453.028 1.785.083 711.590 156.550 868.139 2.043.645 609.578 2.653.222

Gastos de funcionamiento 311.796 311.796 123.613 123.613 435.409 435.409

Viáticos 11.554 11.554 133 133 11.687 11.687

31.720 15.860 47.580 21.960 21.960 53.680 15.860 69.540

Evaluación intermedia y final 16.291 3.583 19.874 15.931 3.687 19.618 32.222 7.270 39.492

Gastos administración PNUD 229.494 229.494 117.964 117.964 347.458 347.458

Total 38.660.329 15.872.916 54.533.245 7.426.256 7.006.797 14.433.052 46.086.585 22.879.713 68.966.297

Componente,subcomponente, categoría

Formulación de proyectos consultorias

Seguimiento y ejecucion de proyectos Firmas Cons.

Seguimiento y ejecucion de proyectos consultorias

Prevencion de Asentamientos

Renovacion urbana Goes

Consultorias UCP

Auditoría

Saldo de Inversión financiada con el Préstamo BID N°2052/OC-URSaldo de Inversión financiada con el Préstamo BID N°2052/OC-UR(en U$S) al 31 de diciembre de 2012(en U$S) al 31 de diciembre de 2012

Total del financiamiento Inversión Acumulada al 31.12.12

BID Local Total BID Local Total BID Local Total

Mejoramiento de Barrios 57.730.000 33.035.002 90.765.002 40.217.618 20.323.278 60.540.896 17.512.382 12.711.724 30.224.106

Intervenciones en Barrios 53.150.000 31.650.825 84.800.825 37.513.887 19.186.598 56.700.484 15.636.113 12.464.227 28.100.341

Inversiones directas 49.324.487 29.817.825 79.142.312 34.741.339 18.327.990 53.069.329 14.583.148 11.489.835 26.072.983

Obras complementarias 3.025.513 1.820.007 4.845.520 2.476.322 847.618 3.323.940 549.191 972.389 1.521.580

Titulación 800.000 12.993 812.993 296.225 10.990 307.215 503.775 2.003 505.778

Proyectos 4.580.000 1.384.177 5.964.177 2.703.732 1.136.680 3.840.412 1.876.268 247.497 2.123.765

Formulación de proyectos Firmas Consultoras 1.490.000 188.458 1.678.458 778.137 133.868 912.005 711.863 54.590 766.453

240.000 276.645 516.645 1.301 172.195 173.496 238.699 104.450 343.149

2.254.245 324.611 2.578.856 1.350.979 296.998 1.647.977 903.266 27.613 930.879

595.755 594.463 1.190.218 573.314 533.620 1.106.934 22.441 60.843 83.284

7.900.000 6.500.000 14.400.000 2.160.886 363.231 2.524.118 5.739.114 6.136.769 11.875.882

3.600.000 5.300.000 8.900.000 1.276.302 186.249 1.462.552 2.323.698 5.113.751 7.437.448

Lotes con servicio 4.300.000 1.200.000 5.500.000 884.584 176.982 1.061.566 3.415.416 1.023.018 4.438.434

Fortalecimiento Institucional 2.300.000 1.065.971 3.365.971 1.578.533 765.942 2.344.476 721.467 300.029 1.021.495

UCP 70.000 0 70.000 0 0 0 70.000 0 70.000

Fortalecimiento subejecutores 1.590.000 457.979 2.047.979 1.022.475 382.259 1.404.734 567.525 75.720 643.245

Equipamiento 40.000 42.021 82.021 0 38.552 38.552 40.000 3.469 43.469

Fortalecimiento DINAVI 600.000 165.928 765.928 556.058 71.220 627.278 43.942 94.708 138.650

PNR 400.043 400.043 0 273.912 273.912 0 126.132 126.132

Administración 2.070.000 2.030.000 4.100.000 2.129.547 1.427.261 3.556.808 -59.547 602.739 543.192

1.900.000 700.000 2.600.000 2.043.645 609.578 2.653.222 -143.645 90.422 -53.222

Gastos de funcionamiento 0 580.000 580.000 0 435.409 435.409 0 144.591 144.591

Viáticos 0 20.000 20.000 0 11.687 11.687 0 8.313 8.313

70.000 15.860 85.860 53.680 15.860 69.540 16.320 0 16.320

Evaluación intermedia y final 100.000 20.000 120.000 32.222 7.270 39.492 67.778 12.730 80.508

Gastos administración PNUD 0 694.140 694.140 0 347.458 347.458 0 346.682 346.682

Total 70.000.000 42.630.973 112.630.973 46.086.585 22.879.713 68.966.297 23.913.415 19.751.260 43.664.676

Componente,subcomponente, categoríaSdo Inversión al 31/12/12

Formulación de proyectos consultorias

Seguimiento y ejecucion de proyectos Firmas Cons.

Seguimiento y ejecucion de proyectos consultorias

Prevencion de Asentamientos

Renovacion urbana Goes

Consultorias UCP

Auditoría

Detalle por proyecto

Página 3

Inversión Préstamo BID N°2052/OC-UR - Detalle por Proyecto Inversión Préstamo BID N°2052/OC-UR - Detalle por ProyectoSaldo al 31 de diciembre de 2012 (en U$S)Saldo al 31 de diciembre de 2012 (en U$S)

( en dólares estadounidenses)( en dólares estadounidenses)

Inversión Total al 31.12.12

Etapa Número Código INE Proyecto Departamento Inversión Directa Obras Complementarias Titulación LOTES Conexiones

BID Local Totales BID Local Totales BID Local Totales BID Local Totales BID Local Totales Totales Viviendas Población Canastas de SSHH Equipamiento Saneamiento Agua Electricidad

Finalizado 15120020 Salto Nuevo Salto - - 1.961.578 806.983 2.768.561 171.299 51.131 222.430 - 280 162 570 42 103 9 137 200 80 Finalizado 03523004 - 7.112 2.287 9.399 1.296.900 254.218 1.551.118 - - 159 86 327 6 16 4 223 91 91

12722001 Barrio Anglo - - - 231.521 231.521 - - En ejecución 25 de Agosto- Santa María - 107.998 24.021 132.019 1.999.818 718.531 2.718.349 56.227 12.848 69.075 - 198 196 817 17 21 5 172 172 167 En ejecución 01010004 17 metros - 91.924 20.250 112.174 1.541.926 1.133.807 2.675.733 137.132 46.435 183.567 - 240 114 448 22 0 2 99 159 104 En ejecución Barrios Unidos - 75.028 17.712 92.740 2.268.877 691.611 2.960.488 35.269 11.974 47.243 - 194 167 682 21 44 6 156 159 143 En ejecución 18 de Mayo-Juana de América - 287.093 63.257 350.350 2.425.988 801.490 3.227.478 242.994 68.109 311.103 - 278 296 1.016 18 64 5 253 78 154

En ejecución 6 de Setiembre-Villa Holandesa - 74.131 53.230 127.361 1.225.665 405.029 1.630.694 122.706 58.343 181.049 - 143 104 369 7 78 5 302 269 302 En ejecución - 137.277 397 137.674 4.897.773 1.768.802 6.666.575 356.043 100.677 456.720 - 428 273 1.007 55 119 0 264 264 245 En ejecución 01006001 - 166.567 37.025 203.592 3.912.626 1.444.923 5.357.549 - - 317 285 1.129 49 0 4 260 240 222 En ejecución 13220011 Misiones Rivera - 63.976 19.769 83.745 1.176.595 434.760 1.611.355 37.302 10.894 48.196 - 128 96 340 22 0 0 26 88 89 En ejecución 13220006 La Humedad Rivera - 61.102 19.082 80.184 1.122.747 389.498 1.512.245 - - 166 136 543 18 20 2 134 133 110 En ejecución 19 de Abril-Las Retamas - 138.733 30.897 169.630 1.756.785 1.072.455 2.829.240 150.224 149.888 300.112 - 177 177 654 12 28 2 193 121 121 En ejecución 11120016 - 122.275 29.571 151.846 771.619 387.106 1.158.725 2.039 449 2.488 - 87 76 275 14 54 3 74 41 61 En ejecución 11120004 - 142.266 33.908 176.174 811.968 431.010 1.242.978 - - 113 119 428 16 45 0 100 67 94 En ejecución 05900900 Colonia - 65.320 65.320 812.414 298.432 1.110.845 40.786 14.054 54.840 - 71 62 170 8 49 2 59 59 65 En ejecución Colonia - 1.603 128.261 129.864 2.604.728 878.208 3.482.935 618.666 223.495 842.162 - 340 228 603 28 90 6 234 199 212 P. Ejecutivo Las Láminas-Plateas Artigas 124.580 124.580 127.135 127.135 2.606.746 2.606.746 - - 207 201 796 199 0 0 0 0 -

Artigas - - 699.242 699.242 - P. Global El Apero 100.751 22.165 122.916 2 2 0 - - 429 235 887 0 79 2 232 237 246

6 de Diciembre - 290.300 64.162 354.463 3.458.791 933.313 4.392.104 505.634 99.322 604.956 - 315 291 1.243 38 51 3 302 269 302

6 de Diciembre Sur 107.472 23.644 131.116 - - - 181 157 582 0 0 0 0 0 -

Asociación Civil Esperanza 277.764 18 277.782 9.049 1.991 11.040 - - - 314 276 1.118 51 0 4 0 0 -

46.366 10.201 56.566 - - - 77 67 242 28 0 0 0 67 53

Nuestros Hijos 1.301 286 1.588 46.726 10.279 57.005 1.202.046 1.202.046 - - 100 52 243 3 38 1 68 67 - MVOTMA 38.458 38.458 - 28.709 28.709 - - 0 16 58 0 0 0 0 0 -

24.348 24.348 10.514 2.570 13.084 - - - 235 104 400 23 26 8 48 27 30

La Esperanza - 57.331 12.645 69.976 694.541 237.849 932.390 - 44.736 44.736 211 174 676 2 8 3 208 87 50

2.321 2.321 17.711 51.810 69.521 - - - 287 249 1.000 22 10 2 263 225 237

Cerro del Estado Rivera 18.076 18.076 15.575 3.485 19.060 - - - 232 288 669 34 116 11 228 228 228

San Francisco - 11.550 11.550 - - - Pando Norte 68.300 9.295 77.596 - - - - 911 911 5.823 0 0 0 0 0 -

56.742 12.400 69.142 - - - - 0 46 247 0 0 0 10 46 17

29.286 6.477 35.763 - - - - 0 189 632 0 0 0 31 57 3 La Paloma 91.455 11.413 102.868 - - - - 0 189 632 0 0 0 31 57 3 Barrio Artigas Salto 2.375 2.375 - - - - 217 157 799 0 0 0 0 0 -

MVOTMA - - - - 44.145 199 44.344

- - - - 28.823 295 29.118

Vecinal 28-La Estrella-Titulación - - - - 695 695

- - - - 9.641 9.641

La Boyada-Titulación - - - - 9.641 9.641

Prado Español-Titulación Florida - - - - 19.809 19.809

Barrio Anglo - Titulación - - - 4.931 4.931

La Pedrera-Titulación Cerro Largo - - - - 8.950 8.950

779.437 306.058 1.085.495 1.924.291 830.616 2.754.908 34.741.339 17.856.289 52.597.627 2.476.322 847.618 3.323.939 171.371 494 171.865 7.035 6.179 25.425 755 1.059 89 4.107 3.707 3.429

Sub-ejecutor Formulación de proyectos – ETM y Consultorías

Seguimiento y Ejecución de proyectos - ETM y Consultorías

Realojos

I.M.SaltoSanta Teresita Canelones I.Canelones

Rio Negro I.M.Rio Negro01012015, 01012013 Montevideo I.Montevideo

Montevideo I.Montevideo01011022, 01011057, 01011055 Montevideo I.Montevideo03525004, 03525003 Canelones I.Canelones03521010, 03521011, 03521009, 03521012 Canelones I.Canelones01013039, 01013038, 01013005 San Antonio Montevideo I.Montevideo

Boix y Merino Montevideo I.MontevideoI.RiveraI.Rivera01013016,

01013017 Montevideo I.Montevideo

Don Bosco Paysandú I.Paysandú

Los Eucaliptus Paysandú I.Paysandú

Cerro Carmelo I.M.Colonia05423003, 05423002 Asencio I.M.Colonia

I.M.Artigas

Las Láminas-Mód.San I.M.Artigas1012023, 1012006, 1012007 Montevideo I.Montevideo

Montevideo I.Montevideo

Montevideo I.Montevideo

Montevideo I.Montevideo

Mahilos Montevideo I.Montevideo

Montevideo I.Montevideo

Echagoyen MontevideoSan Antonio III Maldonado I.Maldonado

Montevideo I.Montevideo

Sta.María Piedras Blancas Montevideo I.MontevideoI.Rivera

Canelones I.Canelones

Canelones I.CanelonesCampichuelo-Itapé Montevideo I.MontevideoEl Tanque.V.Prosperidad Montevideo I.Montevideo

Montevideo I.MontevideoI.Salto

Nvo.Amanecer-Titulación MontevideoMaldonado Nvo.-Titulación Maldonado I.Maldonado

Montevideo I.Montevideo

Cerro Norte.Titulación Montevideo I.Montevideo

Montevideo I.MontevideoI.Florida

Rio Negro I.Rio NegroI.Cerro Largo

Organigrama UCPPrograma de Mejoramiento de Barrios (PMB)Préstamo BID No 2052/OC-UR

Coordinación GeneralArq. Fernando Cabezudo

Gerencia TécnicaArq. Myrna Campoleoni

SecretaríaMónica Rodríguez

Subgerencia Administración y Finanzas

Cra. Verónica Plana

Subgerencia Mejoramiento de Barrios

A.S. Carmen AlbisturArq. Mónica Scheneider

ComunicaciónNelly Peniza

ContratacionesCristina Méndez

Administración FinancieraCarolina CastellsRosario Cataneo

Andrés Frutos

ContabilidadCra. Valeria Ferrando

Mesa de EntradaRosana Quintero

Carmen Brun

Asesoría Legal y AdquisicionesDr. Pablo Turban Dr. Luis Iglesias María José Arce

Esc. Viviana Urciuoli

LogísticaAdhemar EstoyanoffFabiana González

InformáticaA/S José Goicoechea

Mejoramiento de BarriosAlfredo Sosa

Arq. Pablo ReyesArq. Silvana Pissano

Arq. Marcela NowinskiA.S. Natalia Cabeza

Arq. Graciela LamoglieA.S. Melisa Silveira

A.S. Andrés PassadoreArq. Bruno Eccher

Lic. T. S. Karina Daverio

Unidad Evaluación y Monitoreo

Soc. Pablo CruzIng. Agrim. Hebenor Bermúdez

Ec. Analia MariñoArq. Enrique Neirotti

Ana Guerra