PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y CUENTA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ENTIDAD.- El Gobierno Regional del Departamento del Cusco, institución emanada de la voluntad popular, con personería jurídica, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal, con juridicción en el ámbito del Departamento del Cusco, teniendo como marco legal la Ley de Bases de la Descentralización y a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, basa su gestión regional en principios como: Participación, Transparencia, Gestión Moderna y Rendición de Cuentas, Inclusión, Eficacia , Eficiencia, Equidad, Sostenibilidad, Imparcialidad y Neutralidad, Subsidiaridad, Concordancia de las políticas Regionales, Especialización de las Funciones de Gobierno, competitividad é Integración, para el cumplimiento de los principios antes señalados es necesario contar con los recursos públicos que deben ser asignados al Pliego a través de las dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas, en vista de que para el Ejercicio Fiscal 2004 el Gobierno Regional del Cusco, tiene como misión el de organizar y conducir la Gestión pública regional de acuerdo a las competencias, exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales. EL PRESUPUESTO COMO INSTRUMENTO DE GESTION EN EL CORTO PLAZO. El Presupuesto de conformidad a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado Ley Nº 27209, tiene una vigencia anual y coincide con el año calendario, asimismo dicha norma contempla un período de regularización a efectos de completar el registro de la información de ingresos y liquidar los compromisos de gastos no pagados Por tal motivo la Dirección Nacional del Presupuesto Público como ente Rector del Sistema Presupuestario es el encargado de dictar las normas las cuales comprende Directivas que autoriza para cada Etapa de Proceso Presupuestal DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL.- El Gobierno Regional del Departamento del Cusco en el Marco del Proceso Presupuestario normado por la Ley 27209, viene ha constituir el Pliego: 446 Gobierno Regional Cusco, y como tal se le asigna el Presupuesto Anual para el cumplimiento de las Actividades y/o Proyectos las cuales se encuentran programadas para un mejor manejo administrativo presupuestal a nivel de Unidades Ejecutoras que para el Ejercicio Fiscal 2005 son las siguientes:

♦ 001 Sede Cusco ♦ 003 Plan Meriss ♦ 004 IMA ♦ 100 Agricultura Cusco ♦ 200 Transportes Cusco ♦ 300 Educación Cusco ♦ 301 Escuela de Bellas Artes Diego Quispe Tito ♦ 302 Educación Canchis ♦ 303 Educación Quispicanchis ♦ 304 Educación La Convención ♦ 400 Salud Cusco ♦ 401 Salud Canas Canchis Espinar ♦ 402 Hospital de Apoyo Departamental Cusco ♦ 403 Hospital Antonio Lorena Cusco ♦ 404 Salud La Convención

Así mismo comprende: Actividad: Reúne las acciones presupuestarias que concurren en la operatividad y mantenimiento; representa la producción de los bienes y servicios que la entidad desarrolla de acuerdo a sus funciones y atribuciones dentro de los procesos establecidos. Es permanente y continua en el tiempo, respondiendo a objetivos que pueden ser medidos cualitativa y cuantitativamente a través de sus componentes y metas. Proyecto: Considera las acciones presupuestarias que concurren en la expansión y/o perfeccionamiento de los servicios; representa la creación, ampliación, modernización de la producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial en los procesos y tecnología. El proyecto es limitado en el tiempo, respondiendo a objetivos cuya unidad de medida puede ser física o financiera mediante sus componentes y metas. Una vez concluido el proyecto se integra o da lugar a una actividad. Componente: Representa un conjunto de acciones concretas a realizar que contribuyen al logro de los objetivos al que responden las actividades y proyectos. Meta: Permite conocer el grado de avance en el logro de los objetivos institucionales del Pliego, por tanto, son productos medibles y cuantificables PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2004 La asignación presupuestal para el Pliego 446 Gobierno Regional del Departamento del Cusco, aprobada mediante Ley 28128 Presupuesto del Sector Publico para el 2004 está distribuida en las fuentes de financiamiento que a continuación se describen: 01 Canon y Sobrecanon S/. 6,594,448.00 09 Recursos Directamente Recaudados 15,206,364.00 12 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 3,916,000.00 13 Donaciones y Transferencias 777,409.00 15 Fondo de Compensación Regional 28,386,406.00 16 Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales 356,632,000.00 TOTAL 411,512,627.00 Los recursos públicos antes descritos estarán orientados ha atender las necesidades de gestión institucional a nivel de categoría de gasto en la composición siguiente: - Gasto Corriente S/. 369,952,791.00 - Gastos de Capital 41,559,836.00 A efectos de mostrar la Asignación Presupuestal del Pliego por Grupo Genérico de Gasto se describe a continuación : Gastos Corrientes 1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 249,464,555.00 2 Obligaciones Previsionales 86,040,845.00 3 Bienes y Servicios 31,489,856.00 4 Otros Gastos Corrientes 2,957,535.00 Gastos de Capital 5 Inversiones 39,824,263.00 7 Otros Gastos de Capital 1,735,573.00 TOTAL : 411,512,627.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO al 31-08-2004. Por la dinámica del proceso presupuestario en el nivel institucional se ha generado modificaciones presupuestarias en el periodo comprendido Enero-Agosto 2004, debido especialmente a los créditos suplementarios por saldos de balance en las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo, Donaciones y Transferencias (Seguro Integral de Salud) y las transferencias que los Ministerios de Educación y Salud en merito a dispositivos legales vienen efectuando en forma mensual ha efectos de coberturar los incentivos y/o beneficios que se otorga a servidores de los sectores antes citados, motivo por el que la composición actualizada del presupuesto del ejercicio fiscal 2004, sería la siguiente: Por Fuentes de Financiamiento: 01 Canon y Sobrecanon S/. 6,594,448.00 09 Recursos Directamente Recaudados 17,842,971.00 12 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 4,152637.00 13 Donaciones y Transferencias 13,395,277.00 15 Fondo de Compensación Regional 28,386,406.00 16 Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales 366,253,308.00 TOTAL 436,625,047.00 La distribución actualizada de los recursos públicos antes descritos a nivel de categoría de gasto sería la siguiente: - Gasto Corriente S/. 392,333,496.00 - Gastos de Capital 44,291,551.00 Por consiguiente la Asignación Presupuestal del Pliego por Grupo Genérico de Gasto por toda fuente, es la siguiente: Gastos Corrientes 1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 263,549,212.00 2 Obligaciones Previsionales 86,023,273.00 3 Bienes y Servicios 39,944,107.00 4 Otros Gastos Corrientes 2,816,904.00 Gastos de Capital 5 Inversiones 40,259,925.00 7 Otros Gastos de Capital 4,031,626.00 TOTAL : 436,625,047.00 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – PRIMER SEMESTRE 2004 El Pliego a través de las instancias administrativas de sus diferentes Unidades Ejecutoras observando la normatividad Presupuestal viene efectuando la ejecución presupuestal la misma significa producir bienes y servicios que permitan cumplir, por cada centro de asignación de recursos, los objetivos y las metas previstas en función de las políticas establecidas. Ejemplo: educación, salud, vivienda, agricultura, etc. en base a la programación trimestral de gastos, calendarios de compromisos, así como las modificaciones presupuestarias. con el registro de cada una de las transacciones económicas financieras en el Módulo SIAF –SP, encontrándose en el avance que se muestra a continuación: Gastos Corrientes 1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 127,380,933.00 2 Obligaciones Previsionales 43,341,290.00 3 Bienes y Servicios 16,153,825.00 4 Otros Gastos Corrientes 779,974.00 Gastos de Capital 5 Inversiones 14,798,980.00 7 Otros Gastos de Capital 1,067,151.00 TOTAL : 203,522,153.00

PROYECCIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2004. La ejecución presupuestal al cierre del ejercicio 2004 en lo que respecta al marco presupuestal actual del gasto corriente ha de requerir la regularización de las transferencias presupuestales de los Ministerios de Educación y Salud . Asimismo en lo que respecta a los Gastos de capital, se ejecutarán al 100 % cumpliendo con las metas programadas. LIMITACIONES EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.- El proceso de ejecución del gasto ha tenido cierta lentitud por la observancia estricta de las Normas referidas a las Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Sistema Nacional de Inversión Pública. FORMULACIÓN PRESUPUESTO 2005 I. El Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2004 del Pliego 446: Gobierno Regional Cusco,

ha sido formulado en base a las Normas Metodologías establecidas en la Directiva N° 012-2004-EF/76.01 “Directiva para la Programación Formulación y Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales para el año fiscal 2005”, el Compendio de Guías, la Estructura Funcional Programática, Clasificadores Presupuestarios, y tomando como base el Techo asignado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF por un monto total de S/. 393,390,680.00 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales, S/. 30,312,604.00 por el Fondo de Compensación Regional y S/. 37,455,401.00 por Canon y Sobrecanon. A este monto se ha incrementado la cantidad de S/. 15,433,770.00, previstos por el Pliego Regional como producto de los Recursos Directamente Recaudados (S/. 15’206,364); Donaciones y Transferencias (S/. 475,000.00)) del Fondo Contra Valor Perú Italia, con cuyas asignaciones se alcanza un universo presupuestal de S/.477,067,455.00, cuya composición de Fuente de Financiamiento, Categoría del Gasto es la siguiente:

Fuentes de Financiamiento Gasto Corriente Gasto Capital Total

Recursos Ordinarios GG.RR. 393,390,680.00 393,390,680.00

Fondo de Compensación Regional

30,312,604.00 30,312,604.00

Canon y Sobre canon 37,455,401.00 37,455,401.00

Recursos Directamente Recaudados 13,854,870.00

1,578,900.00 15,433,770.00

Donaciones y Transferencias 475,000.00 475,000.00

TOTAL 407,245,550.00 69,821,905.00 477,067,455.00

II. Para una mejor comprensión del contenido de la demanda presupuestal del Gobierno Regional

es conveniente efectuar una diferenciación de su composición a nivel de la Categoría del Gasto:

• GASTO CORRIENTE

Este tipo de Gasto comprende los costos rígidos de tipo remunerativo y/o salarial y beneficios percibidos por la PEA poblacional activa de los diferentes Sectores del Pliego (S/. 285,717,711 por Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales y S/. 3,441,614.00 por Recursos Directamente Recaudados). Dentro de este aspecto se debe aclarar que está considerado el costo de aplicación de la Ley 28254 referido a transferencias al CAFAE, los Decretos Supremos N° 065-2003-EF/,097-2003-EF, 014-2004-EF, 056-2004-EF y 045-2004-EF que otorga una Asignación Especial por Labor Pedagógica al Personal Docente y administrativo del Sector Educación, asi como el costo de las Guardias Hospitalarias,,AETAs y los Costos de Nivelación Médica, Escalafón Obstetrices y Enfermeras implementadas en el Sector Salud.

Contiene también el costo pensionario del personal cesante y jubilado (S/ 87,706,551.00) de ex servidores de los diferentes sectores del Pliego. Asimismo, comprende el costo de los bienes y servicios de consumo de naturaleza rígida e imprescindible que son necesarios para el funcionamiento y operatividad de las diferentes instituciones regionales (S/.17,568,618.00 por Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales y S/. 10,413,256.00 por Recursos Directamente Recaudados) como tarifas de servicios públicos, combustibles, gasto de transporte y viáticos, alimentos y medicinas de los centros hospitalarios, asistenciales, vigilancia, limpieza, alfabetizadores y animadores del Sector Educación, etc. Igualmente, se considera los Otros Gastos Corriente (S/. 2,397,800.00) destinados al pago de las dietas de los Señores Consejeros del Gobierno Regional y en menor proporción gastos por sepelio y luto. La distribución sectorial del Gasto Corriente, en términos generales, responde al siguiente detalle:

• Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales

SECTORES MONTO %

SEDE CUSCO 16,120,000 4.1 AGRICULTURA 9,013,604 2.3

TRANSPORTES 4,679,825 1.2 EDUCACIÓN 297,670,677 75.7 SALUD 65,906,574 16.7 TOTAL 393,390,680 100 Como se puede apreciar el mayor volumen de gasto está concentrado en los Sectores de Salud y Educación con 92.4% de consumo global, restando 7.6 % para los demás Sectores del Pliego Regional. Al respecto, debe significarse que este monto no cubre las necesidades institucionales reales de los diferentes sectores debido a la insuficiente asignación presupuestal, por cuya razón se presento una primera demanda adicional de S/. 5,646,678 y ha exigencia de las diferentes Direcciones Regionales, se planteará una Demanda Adicional posteriormente. • Recursos Directamente Recaudados SECTORES MONTO % SEDE CUSCO 1,414,156 10.2 AGRICULTURA 752,000 5.4 TRANSPORTES 1,314,000 9.5 EDUCACION 671,200 4.9 SALUD 9,703,514 70.0 TOTAL 13,854,870 100 Estos recursos que sirven de complemento financiero al Techo asignado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, atenderan las necesidades operativas de los diferentes sectores captadores de estos recursos, tanto para financiar sus gastos de bienes y servicios así como los beneficios sectoriales otorgados por norma legal, debiendo puntualizarse que esta proyección presupuestal es referencial para efectos de programación, debido a que su efectivización financiera responde a una serie de factores variables y aleatorias, que determinan la captación real, estando limitada, especialmente por las restricciones que establece el Decreto Supremo N° 088-2000 que obliga a contar con base legal con rango de Ley para la captación de dichos recursos y que gradualmente en base a sus TUPAs Institucionales, así como a los flujos de la demanda de la población usuaria que utiliza los servicios ofertados por las instituciones que generan este tipo de recursos, muy a pesar de que para su cálculo se han tomado como referencia especialmente los factores, estacionales, estadísticos e históricos de años anteriores.

• GASTO DE CAPITAL

La Programación de los Proyectos de Inversión en su detalle y composición son resultados del proceso de Presupuesto Participativo que ha servido de referencia para que el Consejo Regional defina la estructura y los montos finales del Programa de Inversión del Pliego

Regional Cusco, que en su magnitud total responde al Techo asignado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF por S/.30,312,604. financiado por el Fondo de Compensación Regional, y de S/.37,455,401 del Canon y Sobrecanon. A estos montos se han adicionado la cantidad de S/. 475,000. provenientes del Fondo Contravalor Perú – Italia y de S/. 1,578,900. a ser generados por los Recursos Directamente Recaudados.

En el Gasto de Capital se encuentra incluido la suma de S/. 1,428,900. orientados al equipamiento y reequipamiento de instrumental médico quirúrgico de los hospitales del Sector Salud, así como de equipos informáticos de los diferentes sectores del Pliego.

La composición estructural de los Proyectos de Inversión tiene como fundamento genérico los diferentes ejes temáticos que obedece a una estructura del planeamiento de desarrollo regional, bajo esta misma estructura se ha formulado el Presupuesto Participativo y aprobado en el Taller Deliberativo, cuyo detalle dentro de la Fuente del Fondo de Compensación Regional se encuentra en el Formato IV. La cantidad de S/. 475,000. procedente del Convenio de Cooperación de Financiamiento No Reembolsable del Fondo Contravalor Perú - Italia, financia los proyectos Medio Ambientales de la Cuenca del Río Huatanay ejecutado por el Proyecto Especial IMA. El Sector Transporte, ha programado captar en el año2005 la cantidad de S/. 150,000, cuyo destino específico está orientado al Proyecto Construcción de Convenios Rurales en la Provincia de Calca.

III. Finalmente se debe manifestar que los Techos asignados por la Dirección Nacional del

Presupuesto Público del MEF, tanto para el Gasto Corriente como de Capital son insuficientes para atender las necesidades de funcionamiento y cobertura de los servicios sociales que brindan, especialmente, los Sectores de Salud y Educación. De igual manera el monto asignado para Proyectos de Inversión es muy reducido frente a la demanda real de la población civil expresada en el proceso del presupuesto participativo.

Esta situación ha generado que el proceso del Presupuesto Participativo para estos efectos, haya generado una demanda insatisfecha en relación a los requerimientos y expectativas de las organizaciones civiles y municipales que han intervenido en dicho proceso, originando, consiguientemente, una atomización en la cantidad y en el tamaño financiero de los proyectos de Inversión aprobados.

Esta coyuntura de tipo presupuestario ha obligado a que el Pliego Regional plantee posteriormente una demanda adicional que debe ser satisfecha, aún cuando sea parcialmente, por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF.

VISIÓN

Somos una región autónoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e internacional, que ha logrado: forjar su identidad integrando sus diversas culturas; aprovechar en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio cultural y natural, los recursos mineros y energéticos, y la biodiversidad agraria; y generar una economía dinámica y solidaria. Una región donde la población accede en forma equitativa a un empleo adecuado, servicios básicos, desarrolla sus capacidades y ejerce plenamente sus deberes y derechos ciudadanos.

MISIÓN

El Gobierno Regional Cusco, tiene como misión el de organizar y conducir la gestión publica regional de acuerdo a las competencias, exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.

ANÁLISIS FODA REGIONAL • Identificación de las Fortalezas y Debilidades

Fortalezas Debilidades 1. Presencia de una cultura viva que ha

recibido como legado histórico los valores de cooperación y solidaridad.

2. Población mayoritariamente joven, por lo tanto con un espíritu abierto y dispuesto a conducir el desarrollo regional.

3. Hay cambios positivos en la población que se reflejan en: Interés creciente en salud preventiva, mayor conciencia ambientalista, mayor conocimiento de sus derechos y demanda de los mismos.

4. Diversidad de organizaciones sociales, culturales en proceso de recomposición de las fuerzas sociales y políticas.

5. Presencia descentralizada de la universidad y existencia de varias instituciones de formación profesional.

6. Se vienen implementando iniciativas de fiscalización y vigilancia ciudadana.

7. Conformación de mesas de dialogo y redes sobre derechos humanos y violencia familiar.

8. Tenemos en la región ventajas comparativas y competitivas que son potencialmente fuente de generación de empleo y de cohesión regional.

9. Importantes recursos hídricos (para la producción agrícola y energéticas), turísticos (centros arqueológicos conocidos, por descubrir y potenciar), cultura y folklore, paisajes y naturaleza, Bio – diversidad en todos los pisos ecológicos.

1. Baja calidad educativa, principalmente en la educación básica, destacando los siguientes aspectos: formación de profesionales no acorde a la demanda del mercado, deficiente diversificación y articulación del plan curricular básico.

2. Los problemas más importantes que inciden en la calidad de vida de la población son: Altos índices de analfabetismo, Alcoholismo, Violencia familiar, maltrato infantil, Deficiente administración de justicia en los órganos competentes.

3. Actitudes de la población que impiden un cambio: resistencia del personal docente y funcionarios del sector salud, subsiste el temor de la población para reclamar sus derechos y poca conciencia ciudadana para la participación en asuntos públicos.

4. La administración de los programas presenta dificultades como: sistema administrativo burocrático, procesos inadecuados de selección del personal, cambios constantes en las políticas y lineamientos, y descoordinación entre programas sociales.

5. Débil implementación de normas de gestión ambiental. 6. Ausencia de políticas y programas sociales que tomen

en cuenta necesidades e intereses diferenciados por sexo, edad, y cultura.

7. Calidad deficiente de los servicios turísticos: incumplimiento, falta de ética y profesionalismo.

8. Red vial insuficiente y en mal estado que dificulta el acceso a los recursos (turísticos, naturales, energético) y su explotación racional.

9. Sistema de información insuficiente: precios, mercados, tecnología (en el sector agrario e industria y manufactura).

10. Deficiente capacidad de inversión regional (sistema crediticio reducido, escaso ahorro y capital regional).

Oportunidades Amenazas

1. Proceso de apertura democrática, la conformación de Mesas de Concertación y de consulta permiten un mayor diálogo y participación de la sociedad en la gestión pública.

2. Cambios importantes en la orientación política de los Programas Sociales ejemplo: Programas de capacitación docente, proceso de reforma del Sector Salud, implementación del Seguro Integral de Salud y atención integral en salud (ESSALUD y MINSA).

3. Existencia de normatividad favorable a la protección del medio ambiente.

4. El Contexto internacional ampara la defensa de los derechos humanos y sociales en temas: derecho a la educación, protección ambiental, producción ecológica, seguridad ciudadana, defensa de los derechos

1. Proceso de descentralización dirigido por el nivel central y no promueve la participación ciudadana.

2. Política económica incompatible con el desarrollo humano y sostenible y por tanto haya un incremento de la pobreza y marginación de la zona andina.

3. Escasa asignación presupuestaria para la inversión en programas identificados como prioritarios para la región.

4. Interferencia en la autonomía del Poder Judicial y otras entidades autónomas por parte del poder político.

5. La depredación de los recursos turísticos y el deterioro ambiental.

6. Globalización bajo hegemonía de la cultura occidental. 7. Crisis económica que refuerza la marginación, la

pobreza y el bajo poder adquisitivo de la población. 8. Inestabilidad a nivel del país: política, económica, social,

rebrotes de violencia terrorista, que no facilitan las inversiones.

9. Deterioro del medio ambiente afecta tanto las actividades turísticas (desaparición de la fauna y flora, contaminación) como agropecuarias (erosión, pérdidas

humanos y los derechos de la mujer. 5. Reconocimiento del Cusco como centro de

importancia histórica y cultural y la presencia de Instituciones de promoción como el INC.

6. Existencia de mayores posibilidades de acceso a medios de información y comunicación.

7. Crecimiento constante de la actividad turística en el mundo, con mayor interés para el turismo cultural, ecoturismo, turismo de aventura.

8. Disponibilidad del gobierno a concertar y a favorecer espacios de participación ciudadana (mesas de concertación, audiencias públicas).

9. El proceso de descentralización en curso. 10. Interés del Gobierno Nacional y de Brasil,

sobre los Mega Proyectos, como la carretera Interoceánica, Fábrica de Cemento, Gas Camisea, Aeropuerto Internacional de Chinchero, etc.

11. Apertura de Fuentes Cooperantes Internacionales.

de tierra arables). 10. Globalización, políticas arancelarias y medidas

proteccionistas en ciertos países desfavorables al productor peruano (para exportar) y favorables a las importaciones.

11. Partidos políticos centralistas y clientelarios, amenazan el proceso de concertación.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS Gasto Corriente.- • Asignación Presupuestal deficitario que no permite atender compromisos en lo que respecta a

remuneraciones, pensiones y servicios en las entidades públicas que forman parte del Gobierno Regional.

• No se tiene asignación presupuestal para atender la demanda de gasto del Consejo Regional. • Incrementos remunerativos aprobados por el Gobierno Central no tienen cobertura presupuestal. Gastos de Capital.- • La formulación del presupuesto 2005 tuvo que ser ajustada y modificada en función al techo

presupuestal real que recién en la ciudad de Lima se nos fue comunicado oficialmente. • Se observa un abuso de autoridad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que además de

comunicar a última hora el techo presupuestal, imponen proyectos contra este techo sin previa consulta al Gobierno Regional Cusco, considerando además que en Cusco se ha llevado a cabo el proceso de Presupuesto Participativo que permitió una priorización de proyectos de impacto regional, sin embargo los proyectos que se incluyen como transferencia de INADE, son proyectos de carácter local.

• Igualmente, la comunicación del presupuesto con cargo a canon fue inoportuna, pues no permitió una decisión previo acuerdo para decidir el destino a este recurso y se tuvo que tomar una decisión de emergencia.

• El hecho de que en el presupuesto 2005 ya no se consideren los Proyectos “Inversión Focalizada para la reducción de la pobreza extrema” y “Apoyo Social y Obras de Emergencia”, pone en situación crítica el destino de las Oficinas Sub Regionales, las mismas que para subsistir en el año 2005 tendrán que utilizar recursos de gasto corriente para cubrir el pago de su personal (Director, Administrativo y Chofer) en los casos que este personal sea contratado.

• Aproximadamente el 50% de los proyectos considerados en el presupuesto 2005, son proyectos nuevos, por tanto requieren la formulación de los estudios de pre inversión para lograr su viabilidad y poder ejecutarse en el 2005.

RECOMENDACIONES: Gasto Corriente.- • Propuesta de Demandas Adicionales de Presupuesto para las Unidades Ejecutoras del Pliego. • Aclaración de vigencia de dispositivos legales de parte del Ministerio de Economía y Finanzas

(D.S.N° 051-91-PCM – D.S. N°041-2001-ED – D.S. N° 019-94-PCM – D.U. N° 037-94). Gastos de Capital.- • Se recomienda definir estrategias eficientes para lograr que a mediados de octubre se cuente con los

estudios de pre inversión de proyectos nuevos declarados viables. Esto es tarea de todas las Gerencias Regionales, Unidades Formuladoras del Pliego y Area Funcional de Estudios y Proyectos en la etapa de formulación y de la OPI Regional en la etapa de evaluación.

• Como ya se ha venido impulsando desde su Despacho, es necesario iniciar el debate sobre la utilización del canon.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO AÑO FISCAL 2005

Objetivo Estratégico I: Incrementar el acceso de la población más vulnerable a los servicios de salud, promoviendo mecanismos de participación ciudadana.

Objetivo General 1 (064 Salud Individual) Garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud, promoviendo el aseguramiento público, orientado a la población en situación de pobreza y a los grupos vulnerables (niños, ancianos, mujeres en edad fértil).

Objetivo Parcial 1 (0122 Alimentación y Nutrición Básica) Asegurar raciones alimentarias en el Centro de Alimentación y Nutrición.

Objetivo Específico 1(1.00537 Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo)

Dotar de raciones alimentarias a la población de bajos recursos económicos.

Objetivo Parcial 2 (0178 Atención Medica Básica) Brindar atención integral de salud en el I Nivel de atención de acuerdo a las prioridades sanitarias y perfil epidemiológico

Objetivo Específico 1 (1.0538 Atención Básica de Salud) Asegurar la atención de salud en servicios ambulatorios e internamiento a grupos de riesgo como gestantes, recién nacidos, infantes con intervenciones en el control de enfermedades respiratorios, diarreas, transmisibles y atención odontológica. Objetivo Específico 2 (1.00539 Atención a través de Acuerdos)

Asegurar acciones de salud integral con las comunidades locales de salud. Objetivo Específico 3 (1.00765 Seguro Integral de Salud) Ampliar el acceso a los servicios a través del aseguramiento público e implementar el Seguro Integral de Salud.

Objetivo Parcial 3 (0184 Servicios de Diagnósticos y Tratamiento) Fortalecer la capacidad diagnostica y de tratamiento en Redes de Servicios de Salud

Objetivo Específico 1 (1.00469 Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento)

Desarrollar acciones adecuadas de diagnostico de daños y dispensación de medicamentos e insumos médicos

Objetivo Parcial 4 (0121 Control de Riesgos y Daños para la Salud)

Promover las acciones de salud desarrollando funciones esenciales de salud pública

Objetivo Específico 1 (Proyecto de Emergencia Infantil) Contribuir a que la población materno infantil de la región acceda a una existencia saludable, implementando políticas regionales y locales desde acciones concertadas multisectorialmente y mediante una importante participación ciudadana

Objetivo General 3 (063 Salud Colectiva) Mejorar las condiciones de salud pública regional, impulsando la prevención y control de las enfermedades, a través del desarrollo del sistema de vigilancia epidemiológica con participación de la comunidad en su conjunto. Objetivo Parcial 1 (0025 Investigación Aplicada)

Contar con estudios de investigación como instrumentos de análisis y propuestas de mejora de atención de salud.

Objetivo Específico 1 (1.00179 Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas) Desarrollar investigaciones, estudios básicos y estadísticas de salud

Objetivo Parcial 2 (0049 Promoción y Asistencia Social) Promover la salud de la población desde su concepción hasta su muerte natural Objetivo Específico 1 (1.02469 Promoción de la Salud)

Desarrollar acciones de Educación para la Salud y estrategias de participación comunitaria

Objetivo Parcial 3 (0081 Capacitación, Entrenamiento y Perfeccionamiento de los Recursos Humanos) Promover el Desarrollo del Potencial Humano en Salud y mejorar la calificación a fin de viabilizar las acciones de atención integral en el I nivel de atención.

Objetivo Específico 1 (1.00097 Capacitación y Perfeccionamiento)

Capacitar y perfeccionar al servidor de salud con cursos, talleres, seminarios, pasantías y adiestrar a los agentes de salud en las comunidades. Objetivo Específico 2 (1.00256 Formación profesional y perfeccionamiento) Asegurar el cumplimiento del Servicio Rural y Urbano Marginal (SERUM) con profesionales de la salud y adiestrar a los estudiantes de Cuencas de la salud a través del Internado Rural

Objetivo Parcial 4 (0121 Control de Riesgos y Daños para la Salud)

Promover las acciones de salud desarrollando funciones esenciales de salud pública

Objetivo Específico 1 (1.00029 Apoyo a la Comunidad en caso de Emergencia) Apoyar a la comunidad en casos de situación de emergencia y desastre, operativizando acciones para recuperar la salud de las personas afectadas. Objetivo Específico 2 (1.00226 Educación, Información y Comunicación de Salud) Fomentar la participación de la población en la reducción de los riesgos y daños a través de acciones de educación, información y comunicación de salud. Objetivo Específico 3 (1.00565 Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Red de Laboratorios en Salud Publica Mejorar la calidad de diagnóstico e investigación de enfermedades transmisibles a través del laboratorio de referencia regional. Objetivo Específico 4 (1.00613 Prevención de Riesgos y Daños para la Salud) Incrementar las coberturas de acciones preventivas de salud, detección precoz, prevención y control de enfermedades transmisibles y metaxénicas a través de campañas de Salud Pública.

Objetivo Parcial 5 (0124 Regulación y Control Sanitario) Fortalecer el cumplimiento del rol rector en salud

Objetivo Específico 4 (1.00158 Control Sanitario) Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente por entidades que expenden productos de consumo humano y desarrollan acciones relativas a salud

Objetivo Parcial 6 (0176 Control Epidemiológico) Fortalecer acciones de vigilancia y control a fin de preservar la salud de la población en zonas de riesgo

Objetivo Específico 1 (1.00625 Vigilancia de los Riesgos para la Salud)

Controlar el medio ambiente, agua de consumo humano y comportamiento epidemiológico para su intervención oportuna y prevención de rabia animal.

Objetivo General 4 (047 Saneamiento) Ampliar y mejorar las condiciones de saneamiento básico en la Región, mediante intervenciones integrales Objetivo Parcial (0127 Saneamiento General) Ampliar y mejorar la infraestructura y los servicios de saneamiento básico Objetivo Específico 1 (2.00283 Infraestructura de Saneamiento Básico)

Apoyar la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento básico en zonas de pobreza extrema del ámbito regional., con intervenciones integrales.

Objetivo General 5 (048 Protección del medio ambiente) Promover y generar la gestión de los recursos naturales y medio ambiente como base para mejorar la calidad de vida de la población regional Objetivo Parcial 1 (0130 Control de la Contaminación) Promover acciones orientadas a reducir los efectos de la contaminación ambiental en las

cuencas del espacio regional Objetivo Específico 1 (Gestión de Residuos Sólidos)

Reducir la contaminación ambiental con residuos sólidos en la sub cuenca del Huatanay del río Vilcanota y sus afluentes.

Objetivo General 6 (0 13 Asistencia Solidaria) Impulsar el apoyo de las instituciones públicas y privadas para el desarrollo del niño y del adolescente en situación de abandono moral y material Objetivo Parcial 1 (0046 Asistencia al Niño y al Adolescente)

Promover el aporte de recursos del sector público y privado, en el sector más vulnerable en abandono.

Objetivo Específico 1 (100219 Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas)

Garantizar el funcionamiento de las aldeas infantiles, mediante la dación de recursos financieros.

Objetivo Estratégico II Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, mediante una educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional basada en el conocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas.

Objetivo General 7 (0 26 Educación Inicial) Ampliar, fortalecer y garantizar una educación de calidad en el nivel inicial de niños y niñas entre 0 a 5 años de edad, atendiendo en forma directa e indirecta, fortaleciendo la estimulación temprana, buscando el desarrollo de la identidad personal y cultural, universalizando la matricula y aplicando estrategias de diversificación curricular. Objetivo Parcial 1 (0068 Cunas)

Promover y garantizar una educación de calidad acorde a la realidad regional en Cunas con niños de 0 a 3 años.

Objetivo Específico 1 (1.00188 Desarrollo de la Educación para Niños y Niñas de 0 a 3 años) Atender en forma directa o indirecta a la población total de niños y niñas de 0 a 3 años e incluir en el sistema educativo

Objetivo Parcial 2 (0069 Jardines) Promover y garantizar una educación de calidad acorde a la realidad regional en Jardines con niños de 3 a 5 años, universalizando la matricula oportuna/

Objetivo Específico 1 (1.00189 Desarrollo de la Educación Pre-escolar) Atender el servicio educativo coberturando e incorporando a la población total de niños y niñas de 3 a 5 años, en el mismo sistema educativo del nivel de Educación Inicial.

Objetivo General 8 (0 27 Educación Primaria) Promover y garantizar la formación básica del educando brindando una educación de calidad en el nivel de educación primaria, coberturando la demanda total, buscando desarrollar su identidad personal y cultural, garantizando la pertinencia del servicio educativo con la diversidad cultural y lingüística de la Región. Objetivo Parcial (0071 Enseñanza Primaria)

Promover y garantizar una educación de calidad acorde a la realidad regional en el nivel de Educación Primaria, coberturando la demanda total de los niños, adolescentes y jóvenes, asegurando la equidad en el acceso.

Objetivo Específico 1 (1.00191 Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos Atender la demanda educativa incorporando al Sistema Educativo a jóvenes y adultos en la modalidad de Educación Primaria de Adultos, que permita ejercer su ciudadanía en democracia como forma de convivencia social y capaz de incorporarse a la vida laboral Objetivo Específico 2 (1.00192 Desarrollo de la Educación Primaria de Menores) Mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje que eleven los niveles académicos y las tasas de eficiencia interna de la educación Primaria de Menores, profundizando las acciones de innovación y diversificación de la currícula para niños y niñas que estén entre 6 a 11 años de edad

Objetivo General 9 (0 28 Educación Secundaria) Lograr una educación básica de calidad en el nivel de educación Secundaria de Menores, Adultos y Ocupacional, asegurando la equidad en el acceso al servicio, permanencia y calidad en la diversidad cultural y lingüística de la región, desarrollando la educación rural, cerrando la brecha tecnológica que separa el campo de la ciudad y el egresado esté en la capacidad de optar por su desarrollo personal, intelectual y laboral

Objetivo Parcial 1 (0074 Formación General) Lograr una educación básica en el nivel secundario, fortaleciendo la autonomía pedagógica y con una gestión de calidad flexible y alta capacidad de adaptación, que permita una formación para el trabajo, la educación técnica superior o la vida universitaria.

Objetivo Específico 1 (1.00194 Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos) Mejorar la calidad de la Educación Secundaria de Adultos consolidando sus aprendizajes básicos y preparándolos para la vida ciudadana a aquellos que no accedieron a la secundaria de menores. Objetivo Específico 2 (1.00195 Desarrollo de la Educación Secundaria de Menores) Mejorar la calidad de la Educación Secundaria de Menores introduciendo nuevos modelos de gestión pedagógica, que permitan responder a su realidad concreta y exigencias de la modernidad, transformándose en instituciones asequibles, autónomas, participativas en espacios de aprendizaje atractivos, pertinentes a las necesidades de los alumnos capaces de atender con flexibilidad la diversidad de estilos, capacidades, aptitudes, lenguas y culturas.

Objetivo Parcial 2 (0075 Formación Ocupacional) Brindar y garantizar la educación laboral técnica, organizando y desarrollando experiencias novedosas en modelos de gestión y de currícula que permitan articular la educación secundaria y superior no universitaria, teniendo en cuenta la oferta formativa con la demanda del mercado laboral /

Objetivo Específico 1 (100187 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica) Desarrollar y mejorar el servicio educativo en centros de educación laboral técnica, experimentando nuevos estilos de gestión y currícula de acuerdo a las necesidades del mercado laboral y al desarrollo productivo de la región.

Objetivo General 10 (0 29 Educación Superior) Promover y garantizar una formación competitiva en el nivel Educación Superior No Universitaria acorde a las exigencias de la ciencia y tecnología, a los requerimientos del mercado laboral y permita al profesional desarrollarse de acuerdo a las exigencias de la modernidad Objetivo Parcial 1 (0078 Superior No Universitaria)

Elevar la calidad de servicio en el nivel de Educación Superior no Universitaria, promoviendo la investigación y la innovación que permita la formación integral y competitiva de acuerdo a las exigencias de la sociedad

Objetivo Específico 1 (1.00197 Desarrollo de la Educación Técnica) Elevar la calidad del servicio de la Educación Superior Tecnológica, con modelos de gestión y currícula, que responda a las expectativas y demandas del mercado laboral y que el egresado esté capacitado a asumir responsabilidades en los nuevos escenarios tecnológicos y empresariales. Objetivo Específico 2 (1.00201 Desarrollo de la Formación de Docentes) Mejorar y modernizar el servicio educativo en educación Superior de formación docente promoviendo, la investigación, innovación, modelos de gestión y currícula, implementando sistemas de supervisión, capacitación y acreditación. / Objetivo Específico 3 (1.00394 Programas de Extensión) Desarrollar acciones de Investigación y Proyección Social de la Escuela en el ámbito de las Artes Plásticas

Objetivo General 11 (030 Capacitación y Perfeccionamiento) Promover la capacitación y perfeccionamiento de los servidores y funcionarios de la administración pública hasta niveles de Standard internacional.

Objetivo Parcial 1 (0081 Capacitación, Entrenamiento y Perfeccionamiento de Recursos Humanos) Desarrollar acciones conducentes al desarrollo de las capacidades humanas, fundamentalmente de los que se encuentran en edad escolar.

Objetivo Específico 1 (Educación Ambiental Regional) Promover la práctica de la transversalidad del tema ambiental en los centros educativos de la región; sensibilizar a las autoridades regionales, locales y líderes en acciones de educación ambiental Objetivo Específico 2 ( Proyecto Educativo Regional) Contribuir a la solución de los problemas educativos derivados de la ausencia de orientaciones para la actividad educativa en función de mejorar la calidad y mayores niveles de integración cultural y fortalecer las Capacidades Humanas en el marco del desarrollo de salud y deporte

Objetivo General 12 (0 31 Educación Especial) Garantizar y mejorar la Educación Especial a través de los programas escolarizados y no escolarizados, como programas de Intervención Temprana, programas de evaluación, asesoramiento e integración, que permita atender las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad moderada, severa o multi-discapacidad, de tipo intelectual o sensorial. /

Objetivo Parcial 1 (0082 Educación Compensatoria) Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de atención educativa a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales para que alcancen su desarrollo e integración social, económica y cultural con una educación compensadora

Objetivo Específico 1 (1.00186 Desarrollo de la Educación Especial) Promover y mejorar acciones de capacitación a niños, niñas y adolescentes que presenten necesidades educativas especiales, promoviendo su máximo desarrollo y su integración familiar, laboral y social

Objetivo General 13 (061 Infraestructura Educativa) Coadyuvar a la calidad de la educación mediante la dotación de la infraestructura educativa adecuada. Objetivo Parcial 1 (0174 Edificaciones Escolares)

Ampliar y mejorar la infraestructura educativa a fin de brindar un servicio adecuado a la población escolar del ámbito regional.

. Objetivo Específico 1 ( Infraestructura Educativa- Proceso de viabilidad)

Incrementar la infraestructura educativa, fundamentalmente aulas en el ámbito regional

Objetivo Estratégico III: Fortalecer el desarrollo de la actividad agropecuaria forestal y acuícola en forma sostenible para obtener productos competitivos de calidad contribuyendo a la seguridad alimentaria y al crecimiento económico regional.

Objetivo General 14 (008) Organización Agraria Promover un mercado formal de tierras, institucionalizando la titulación, el saneamiento físico- legal de la propiedad y el catastro rural

Objetivo Parcial 1 (0030) Demarcación, Catastro y Titulación de Tierras Agilizar los procesos de saneamiento físico-legal de las unidades agropecuarias comunidades campesinas y nativas. Objetivo Parcial 2 (1.00333) Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural Efectuar el mantenimiento y actualización del catastro rural; saneamiento físico-legal de la propiedad y entrega de títulos a los beneficiarios de las comunidades campesinas y nativas.

Objetivo General 15 (009) Promoción de la Producción Agraria Promover la producción agropecuaria regional a través del fortalecimiento de las organizaciones de productores y juntas de usuarios en el marco del manejo de cuencas, micro cuencas y cadenas productivas.

Objetivo Parcial 1 (0034) Irrigación

Promover el manejo adecuado y de Autogestión de los Recursos Agua y Suelo, en forma eficiente y sostenible fortaleciendo las organizaciones existentes

Objetivo Específico 1 (1.00008 Administración de Recursos Hídricos) Promover el uso racional del agua, suelo y la biodiversidad. Objetivo Específico 2 (1.00204 Desarrollo de la Producción Agropecuaria) Promover la comercialización de los productos regionales a través del desarrollo de mercados locales, regionales y extra regionales bajo el enfoque de las cadenas productivas y corredores económicos, que permita la inserción de los productores agropecuarios en la economía de mercado. Objetivo Específico 3 (2 00270 Gestión de Proyectos) Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo de los proyectos en sus diferentes etapas, a fin de garantizar la sostenibilidad de los mismos./

Objetivo Específico 4 (2 01621 Estudios de Pre Inversión) Formulación de estudios de pre inversión para lograr potenciar el banco de proyectos en infraestructura de riego, en el marco del uso racional de los recursos públicos.

Objetivo Específico 5 (2 00924 Irrigación Limatambo) Culminar las acciones de capacitación a usuarios organizados para asumir la gestión sostenida del sistema de riego, desarrollando alternativas agroproductivas bajo riego de mayor valor y estrategias de comercialización. Objetivo Específico 6 (2 00925 Irrigación Mollepata) Lograr que los usuarios de riego organizados del ámbito de intervención de la irrigación Mollepata, sean capaces de asumir la gestión sostenida del sistema de riego con el desarrollo de alternativas agroproductivas baujo riego de mayor valor y estrategias de comercialización Objetivo Específico 7 (2 00927 Irrigación Maras) Incremento en el rendimiento de la producción agrícola proporcionando rietgo permanente para 570 há de terreno de cultivo. Objetivo Específico 8 (2 00928 Irrigación Sutunta) Proporcionar riego permanente para las 6,415 há de pastos cultivados y mejorados, beneficiando a 3,144 habitantes, capacitando a los usuarios quienes asumirán la gestión sostenida del sistema de riego Objetivo Específico 9 (Irrigación Sahuasahua – Omacha- proceso de viabilidad) Incrementar la productividad pecuaria, mediante la reversión de 500 ha de praderas naturales para la producción de forraje en forma permanente y sostenible para contribuir al mejoramiento de los ingresos, mejoramiento de la calidad de la población pecuaria. Objetivo Específico 10 (Irrigación Yanatile Huachibamba- Proceso de viabilidad) Mejorar la productividad agrícola en 757 ha bajo riego intensivo y eficiente, incrementando la intensidad del uso del suelo de 0.80 en situación sin proyecto a 1.30 con proyecto. Objetivo Específico 11 (Irrigación Manzanares Pomacanchi- proceso de viabilidad) Incremento de los rendimientos de la producción agrícola y pecuaria (vacunos) a través de los siguientes medios fundamentales: Implementación de sistema de riego por aspersión; operacionalización de técnicas adecuadas de riego; organizaciones de riego fortalecidas institucionalmente. Objetivo Específico 12 (Irrigación Rosalina Quellomayo- proceso de viabilidad) Desarrollar la producción agrícola bajo riego mediante la incorporación de 350 ha de tierra de secano, ponderando la instalación de frutales para una explotación permanente y sostenible para contribuir al mejoramiento de los ingresos de las 141 familias de los sectores de San Luis, Agua Blanca, Santa Rosa, Palmayoc y Quellomayo. Objetivo Específico 13 (Irrigación Apanta- proceso de viabilidad) Incremento de los rendimientos de la producción agrícola y pecuaria a través de la Implementación de sistema de riego, operacionalización de técnicas adecuadas de riego y fortalecimiento de las organizaciones de riego. Objetivo Específico 14 (Irrigación LLaspay- Huanoquite- proceso de viabilidad) Incrementar los rendimientos de la producción agrícola y pecuaria en el ámbito de intervención del proyecto, mejorando los niveles de ingreso de la población y logrando el fortalecimiento de las organizaciones de riego. Objetivo Específico 15 (Irrigación Sambor- Huaypo- proceso de viabilidad) Incrementar los rendimientos de la producción agrícola y pecuaria a través del mejor uso del suelo con tecnología de riego apropiada, fortaleciendo las organizaciones de regantes.

Objetivo Parcial 2 (0045) Promoción Agraria Organizar, fortalecer y capacitar a los productores agropecuarios, dentro del enfoque de las cadenas productivas y gestión de cuencas.

Objetivo Específico 1 (2.0045 Apoyo al Pequeño Productor Rural) Recuperar técnicamente y fomentar el desarrollo sostenido de la actividad frutícola de las cuencas de los valles interandinos de la Región Cusco.

Objetivo Específico 3 (1.00037 Apoyo al Agro) Promover la organización de productores agrarios para lograr su competitividad, rentabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental en un entorno democrático de igualdad de oportunidades. Objetivo Específico 3 (1.00204 Desarrollo de la Producción Agropecuaria) Promover la integración de los productores agropecuarios organizados a la economía de mercado, a través del desarrollo de mercados locales, regionales y extrarregionales con el enfoque de las cadenas productivas y corredores económicos. Objetivo Específico 4 ( Seguridad Alimentaria) Mejorar el nivel nutricional de las familias asentadas en las provincias focalizadas para la intervención del Plan de Emergencia Infantil, especialmente población menor de 03 años y madres gestantes y lactantes. Objetivo Específico 5 (Asistencia técnica a productores en fenómenos climáticos) Reducir los efectos de las alteraciones climáticas adversas que afectan la población del área rural provocando el deterioro de la salud y la pérdida del capital agrícola. Objetivo Específico 6 ( Desarrollo Ganadero) Mejorar la calidad de la actividad ganadera regional, elevando sus niveles de productividad que incidirá en el mejoramiento del nivel de ingresos de la población.

Objetivo General 16 (010) Promoción de la Producción Pecuaria Promover la producción agropecuaria regional a través del fortalecimiento de las organizaciones de productores y juntas de usuarios en el marco del manejo de cuencas, micro cuencas y cadenas productivas.

Objetivo Parcial 2 (0038) Desarrollo Animal Promover el desarrollo ganadero de la región, mediante acciones de control y mejoramiento genético, sanidad animal y mejoramiento de pastos, entre otros en la perspectiva de elevar su nivel productivo.

Objetivo Específico 1 (2.01931 Proyectos en Proceso de Viabilidad- Desarrollo de Cuencas Lecheras)

Contribuir al mejoramiento de la producción y productividad lechera. Objetivo Específico 2 (2.00289 Infraestructura para el manejo de Camélidos, producción y comercialización) Coadyuvar al incremento de la producción y productividad de camélidos sudamericanos.

Objetivo General 17 (044) Promoción de la producción pesquera Impulsar el desarrollo de la actividad pesquera como fuente de alimento y generación de empleo en el marco de la preservación de la biodiversidad. Objetivo Parcial 1 (0116) Desarrollo de la Pesca

Fomentar el desarrollo de la actividad pesquera regional, racionalizando su explotación e incrementando la producción de los recursos hidrobiológicos

Objetivo Específico 1 (1 00406 Promoción Pesquera) Impulsar el desarrollo de la actividad pesquera sostenible. Objetivo Específico 2 ( Desarrollo Pesquero Integral en la Región Cusco- SNIP 10430) Recuperar los niveles de productividad hidrobiológica de los recursos hídricos del departamento del Cusco y su aprovechamiento racional y sostenible.

Objetivo Específico 1 (2. 0089 Desarrollo de la pesquería regional en aguas Cálidas) Recuperar los niveles de productividad hidrobiológica de la cuenca del Urubamba y su aprovechamiento racional y sostenible.

Objetivo Estratégico IV: Promover y generar un proceso de gestión de los recursos naturales y medio ambiente como base de un desarrollo regional sostenido.

Objetivo General 18 (011) Preservación de los Recursos Naturales Renovables Promover con énfasis la protección, preservación y utilización racional de los recursos naturales renovables sancionando a los que contaminan el medio ambiente más allá de los estándares permitidos. Objetivo Parcial 1 (0039) Protección de la Flora y Fauna

Velar por el equilibrio ecológico y el medio ambiente con énfasis en flora y fauna garantizando el desarrollo sostenible regional

Objetivo Específico 1 (2.0054 Desarrollo sostenible de la reserva de Biosfera y Parque Nacional del Manu) Preservación de biodiversidad de la Biosfera y Parque Nacional del Manu. Objetivo Específico 2 (2 00364 Planeamiento de Recursos Naturales en Cuenca) Generar y difundir información ambiental sobre potencialidades y limitaciones de los recursos naturales, que permita obtener propuestas que optimicen las inversiones en la región, incorporando la dimensión ambiental. Objetivo Específico 4 (Captura de bióxido de carbono Huayopata, Echarati, Machupicchu) Contribuir al manejo adecuado de bosques para el mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la reducción del efecto invernadero.

Objetivo Parcial 4 (0041) Conservación de Suelos Reducir el deterioro de los suelos, desarrollando infraestructura de protección, garantizando su uso sostenible.

Objetivo Específico 1 (2.00140 Control de desbordes y Recuperación de Valles) Reducir el deterioro de los recursos naturales de la Subcuenca del río Huatanay, desarrollando infraestructura de protección de cauces, forestación y reforestación en laderas, para mejorar la calidad de vida Objetivo Específico 2 (2.00680 Desarrollo de los Recursos Naturales en Microcuencas) DRENMIC Conservar y potenciar el uso adecuado de los recursos suelo y cobertura vegetal en las microcuencas del ámbito regional como sostenibilidad del desarrollo agropecuario.

Objetivo Específico 3 (2.00945 Gestión Ambiental de la Cuenca del Vilcanota) Contribuir con una gestión ambiental eficaz, que garantice el uso adecuado de los recursos naturales en el ámbito de la Cuenca del Vilcanota. Objetivo Específico 4 (2.00946 Gestión Ambiental de la Cuenca del Bajo Urubamba) Mejorar la sostenibilidad del eco sistema de la cuenca del Bajo Urubamba, para frenar los desequilibrios causados en el eco sistema y equilibrio ecológico. Objetivo Específico 5 (2. Desarrollo de los Recursos Naturales en Microcuencas Cuatro Lagunas, Pitumarca y Huarocondo) Conservación y uso adecuado de los recursos suelo y cobertura vegetal en las microcuencas del ámbito regional como sostenibilidad del desarrollo agropecuario. Objetivo Específico 6 (2. Gestión del agua y mejoramiento de la Eficiencia de riego: Microcuenca Jabonmayo y Chacamayo) Promover una eficiente gestión de la oferta y demanda de agua en microcuencas, fortaleciendo organizaciones y ampliaciones de sistemas de riego.

Objetivo Estratégico V: Proporcionar servicios de comunicación e infraestructura vial de transportes eficientes y seguros de libre competencia promoviendo, fortaleciendo y consolidando una articulación e integración social, política, económica administrativa y territorial.

Objetivo General 19 (052) Transporte Terrestre Articular y mejorar la red vial de transporte terrestre regional e interregional mediante el asfaltado, la construcción y mejoramiento de carreteras. Objetivo parcial 1 (0023 Estudios, investigaciones y estadísticas)

Promover la identificación de potencialidades y oportunidades de negocio a través de investigaciones y estudios a realizarse en el área de influencia de la carretera interoceánica.

Objetivo Específico 1 (Corredor interoceánico ruta 26- proceso de viabilidad) Desarrollo de actividades productivas en base a las potencialidades existentes en el corredor interoceánico de la carretera ruta 26.

Objetivo Parcial (0066 Defensa Civil- INADE) Contribuir a disminuir los efectos de las emergencias naturales en la población afectada, prestando atención oportuna y rehabilitando las obras de infraestructura que hayan sido dañadas.

Objetivo Específico 1 (2.02482 Emergencia Zona Sur 2003) Atender oportuna y eficientemente los efectos causados por emergencias naturales, brindando atención a la población afectada.

Objetivo Parcial 1 (0142) Construcción y mejoramiento de Carreteras Ampliar y mejorar la red vial de transporte regional mediante la construcción y mejoramiento de carreteras longitudinales y transversales.

Objetivo Específico 1 (2.01931 Proyectos en proceso de viabilidad) Mejorar la articulación y comunicación vial a través de la construcción y mejoramiento de las siguientes vias a nivel regional: carretera Cusibamba- Tincoc; Kepashiato- Kimbiri; Lacco – Yavero; Patanmarca – Churuyoc; Santo Tomás – Huacullo; así como el asfaltado de la carretera Sangarará – Pitumarca. Objetivo Específico 2 (Estudio construcción Carretera Huambutío- Paucartambo: Renovación del puente Huambutío) Mejorar la red vial Cusco- Paucartambo, a través de la renovación del Puente Huambutio, principal lugar de acceso a las provincias de Paucartambo y Manu en una red de articulación interdepartamental. Objetivo Específico 3 (Construcción Carretera Ollantaytambo – Occobamba) Ampliar la red vial y mejorar el nivel de articulación entre las provincias de Urubamba y La Convención. Objetivo Específico 2 (Construcción y Mejoramiento Carretera: Cusco- Paccarectambo- Santo Tomás. Ampliar y mejorar la transitabilidad de red vial Cusco – Chumbivilcas. Objetivo Específico 5 (2.00909 Mejoramiento carretera Huarocondo-Pachar) Apoyar la construcción y mejoramiento de la carretera Huarocondo _ Pachar en la provincia de Anta, obra impulsada por la municipalidad del mismo nombre.

Objetivo Específico 3 (Carretera Integración Kana- proceso de viabiliad) Mejorar la articulación vial y niveles de comunicación e integración en las provincias altas de Cusco, beneficiando a la población asentada en este espacio territorial. Objetivo Específico 4 (Vía de Evitamiento Urcos) Mejorar la accesibilidad vial en la ciudad de Urcos, disminuyendo los riesgos de accidentes por el excesivo e inseguro flujo de vehículos de alto tonelaje.

Objetivo Específico 5: (Rehabilitación y Construcción Puente Coporaque- proceso de viabilidad)) Construir y mejorar la infraestructura de transporte de la provincia de Espinar.

Objetivo Parcial 2 (0143) Conservación de Carreteras Garantizar la transitabilidad en la red regional, en condiciones de operatividad y seguridad

Objetivo Específico 1 (1.00111 Conservación Carreteras) Participar en la conservación de la Red Vial Regional

Objetivo Parcial 3 (0145) Caminos Rurales Ampliar y mejorar la red vial básica de transporte terrestre regional, como soporte para lograr el desarrollo de los pueblos, articulando los espacios económicos y sociales.

Objetivo Específico 1: (2.00948 Construcción de Caminos Rurales Chinchaypujio (Sumaru)- Pantipata Construir y mejorar la infraestructura de transporte del distrito de Chinchaypujio con la construcción del camino rural Sumaru-Pantipata Objetivo Específico 2 (2.00949 Construcción de Caminos Rurales Lamay - Huanco) Construir y mejorar la infraestructura de transporte del distrito de Lamay con la construcción del camino rural Lamay- Huancco Objetivo Específico 3: (2.15685 Mantenimiento de Caminos Departamentales) Conservar y mantener la Red Vial Regional a fin de garantizar una adecuada transitabilidad de personas y vehículos. Objetivo Específico 4: (Rehabilitación Caminos Departamentales- Contraparte BID/BIRF) Rehabilitar la Red Vial Regional, potenciando la inversión a través de garantizar la contraparte al convenio del Gobierno peruano con el BID/BIRF para la rehabilitación de carreteras de nivel departamental.

Objetivo Específico 5 (Construcción Puente Vehicular Curcuchaca - INADE) Posibilitar la transitabilidad adecuada en el ámbito de intervención del Proyecto, permitiendo el flujo de personas y productos en condiciones adecuadas.

Objetivo Parcial 4 (0) Estudios de Preinversión para el mejoramiento de carreteras Realizar estudios de Preinversión para la construcción y mejoramiento de las carreteras: Calca- Lares- Yanatile; Uyurmiri- Phinaya- Marcapata; Quillabamba- Puente Echarate- Chahuares, y; Carretera Mollepata- Choquequirao- Santa Teresa. Objetivo Parcial 4 (0147) Servicio de Transporte Terrestre Promover servicios de transporte terrestre eficientes y seguros en el marco de la libre competencia

Objetivo Específico 1 (1.00321 Otorgamiento de Licencias de Transporte Terrestre) Otorgar concesiones de ruta, permisos de circulación vehicular y cautelar la correcta prestación de los servicios públicos de transporte interprovincial de pasajeros y carga, asimismo expedir licencias para conducir vehículos

Objetivo Estratégico VI: Promover el fortalecimiento institucional, democrático y la participación ciudadana para la gobernabilidad de la región y los ámbitos sub regionales así como iniciar con el proceso de construcción de la identidad regional.

Objetivo General 20 (006 Planeamiento Gubernamental) Garantizar una gestión de desarrollo eficaz y eficiente diseñando los instrumentos de gestión mas adecuados. Objetivo Parcial 1 (0005 Supervisión y Coordinación Superior) Supervisar y coordinar el desempeño de una gestión institucional eficiente y eficaz orientada al

logro de los objetivos planificados.

Objetivo Específico 1 (1.00110 Conducción y Orientación Superior) Fomentar el desarrollo integral, armónico y sostenido del ámbito regional y de sus instituciones. Objetivo Específico 2 (1.00682 Desarrollo Económico Social Regional) Fomentar el desarrollo integral, armónico y sostenido del ámbito regional implementando estrategias regionales y macro-regionales. Objetivo Específico 3 (1.00169 Defensa Judicial del Estado) Garantizar una adecuada defensa de los derechos del estado en el ámbito regional. Objetivo Específico 4 (2.00270 Gestión de Proyectos) Desarrollar una gestión institucional ágil y eficiente dentro de la ley, en base a una cultura organizacional de innovación, eficiencia y compromiso con la visión y misión, con procedimientos definitivos, personal capacitado y mecanismos de coordinación permanente y responsabilidad compartida. Objetivo Específico 5 (2.01621 Estudios de Pre Inversión) Promover la generación y actualización permanente de un banco de proyectos de inversión de carácter regional a través de la formulación de estudios.

Objetivo Parcial 2 (0021 Organización y modernización administrativa)

Contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa del Estado en el nivel regional, mediante el diseño de mecanismos eficientes de participación.

Objetivo Específico 5 (Fortalecimiento Institucional- proceso de viabilidad) Mejorar la gestión regional a través del fortalecimiento de las instituciones regionales y locales en una acción coordinada con las organizaciones de la sociedad civil hacia el mejoramiento de sus capacidades de gestión y participación.

Objetivo General 21 (003 Administración) Desarrollar procesos administrativos con enfoque de gerencia moderna, propiciando, eficacia, eficiencia y efectividad en la administración de recursos financieros económicos y el Desarrollo de Recursos Humanos

Objetivo Parcial (0006) Administración General Conducir la gestión administrativa que sirve a un apoyo verdadero en el logro de los objetivos institucionales, dotando de lineamientos de política, instrumentos de gestión regional, estableciendo mecanismos de monitoreo, evaluación y medición de logros, pedagógicos y administrativos.

Objetivo Específico 1 (1.00267 Gestión Administrativa)

Lograr una administración con alta capacidad resolutiva, manejando correctamente los sistemas administrativos, asegurando la transparencia de la gestión sujeto a evaluación y con una cultura de control participativo por parte de la sociedad civil. Objetivo Específico 2 (1.00328 Mantenimiento de Establecimientos) Asegurar el adecuado mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipos de los diferentes establecimientos de salud del I Nivel de Atención. Objetivo Específico 3 (1.00471 Servicios Generales) Asegurar servicios de apoyo oportuno como complemento de la atención directa al paciente Objetivo Específico 4 (1.00498 Vigilancia y Conservación de Documentos) Proteger, conservar, incrementar y poner en servicio los documentos de carácter histórico administrativo, supervisar y asesorar la organización documental de los archivos públicos.

Objetivo Parcial (0014 Control Interno) Desarrollar estrategias de control concurrente y posterior como complemento de la atención directa al paciente.

Objetivo Específico 1 (1.00485 Supervisión y Control) Supervisar y controlar el desempeño del personal en la atención integral de salud y evaluar resultados obtenidos según estándares e indicadores de salud y control de la legalidad a través de la OAI

Objetivo Parcial (0119 Cooperación Internacional)

Desarrollar acciones dirigidas a captar cooperación técnica, económica y financiera de carácter internacional para complementar los esfuerzos del Estado

Objetivo Específico 1 (1.00990 Administración de Recursos Financieros)

Desarrollar estudios de pre-inversión e inversión, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y los esquemas de las fuentes cooperantes externas e internas.

Objetivo General 22 (0 14 Promoción y Asistencia Social y Comunitaria) Propiciar el Desarrollo Social y Económico Productivo en el ámbito regional, particularmente en zonas en situación de pobreza y emergencia por fenómenos naturales. Objetivo Parcial 1 (0049 Promoción y Asistencia Social)

Promover el desarrollo social y productivo de las comunidades campesinas y asentamientos humanos marginales y de las poblaciones afectadas por fenómenos naturales mediante obras y otras acciones.

Objetivo Específico 1 (2.00051 Apoyo Social y Obras de Emergencia) Promover el desarrollo Social y Productivo de las comunidades campesinas y asentamientos humanos marginales y de las poblaciones afectadas por fenómenos naturales mediante obras y otras acciones.

Objetivo General 23 (0 15 Previsión) Garantizar el amparo, protección y la promoción de igualdad de oportunidades para los cesantes y jubilados. Objetivo Parcial (0052) Previsión Social al Cesante y Jubilado

Conducir la asistencia y previsión social con efectividad para garantizar el amparo y la asistencia a los asegurados y beneficiarios de los sistemas Previsionales a cargo del Estado.

Objetivo Específico (1.00347 Obligaciones Previsionales)

Cumplir las acciones de previsión social al cesante y jubilado. Objetivo General 24 (049) Prestaciones Laborales Realizar la defensa y patrocinio jurídico para la prevención de conflictos laborales, promoción y fomento del empleo. Objetivo Parcial 1 (0134 Relaciones de Trabajo)

Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales en defensa de los trabajadores del sector público y privado en concordancia con las normas legales vigentes.

Objetivo Específico 1 (1 00209 Desarrollo de las Relaciones de Trabajo) Lograr el cumplimiento de los dispositivos laborales vigentes por parte de los empleadores y empleados con la finalidad de reducir los conflictos laborales, así como generar los programas tendientes a la generación y promoción del empleo

Objetivo General 25 (058) Desarrollo Urbano Impulsar acciones conducentes a la generación del desarrollo urbano y saneamiento físico legal de la propiedad.

Objetivo Parcial 1 (0163) Planeamiento Urbano Realizar acciones de planificación en el marco del desarrollo urbano y a la normatividad vigente

Objetivo Específico 1 (1 00366 Planeamiento Urbano) Promover el ordenamiento urbano y las acciones de saneamiento físico legal de la propiedad en uso.

Objetivo General 26 (001) Proceso Legislativo Fiscalizar las acciones administrativas regionales en concordancia con lo establecido en la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como proponer iniciativas legislativas de nivel regional. Objetivo Parcial 1 (0001) Acción Legislativa Fiscalizar las diferentes acciones administrativas en competencia a la normatividad establecida

por Ley. Objetivo Específico 1 (1 00552 Legislación) Fiscalizar el cumplimiento de las acciones que realiza el Gobierno Regional en función.

Objetivo Estratégico VIII: Crear condiciones sólidas para el desarrollo turístico, dinamizando y generando la competitividad regional.

Objetivo General 27 (042) Turismo Promover nuevos Corredores Turísticos y facilitar el desarrollo de las actividades turísticas en la Región, mejorar los servicios turísticos e impulsar la seguridad para el turista. Objetivo Parcial 1 (0113) Promoción del Turismo

Contribuir al desarrollo de los productos turísticos a través de la puesta en valor de monumentos, la infraestructura turística y la Promoción de circuitos turísticos específicos.

Objetivo Específico 1 (100052 Apoyo y Promoción Turística) Elevar la calidad de los servicios turísticos y diversificar la oferta turística regional a través de acciones de la Promoción Turística a nivel internacional, mediante una dirección eficiente y eficaz en la gestión. Objetivo Específico 2 (2.16934 Fortalecimiento del turismo regional) Crear condiciones sólidas para el desarrollo turístico dinamizando y generando la competitividad regional. Objetivo Específico 3 (Desarrollo Turístico de la Ceja de Selva Kiteni- Pongo de Mainique- proceso de viabilidad) Identificar las potencialidades turística en la zona a través de investigación de atractivos arqueológicos, naturales y culturales existentes en toda la extensión de la Ceja de selva Kiteni- Pongo de Mainique. Objetivo Específico 4 (Proyecto de Promoción Regional Cusco – PROM CUSCO) Posicionar a la Región Cusco como el principal destino de América Latina, el que ofrezca una gran diversidad de atractivos y opciones de turismo. Objetivo Específico 5 (Aeropuerto Internacional de Chinchero – proceso de viabilidad) Promover la actualización de los estudios de factibilidad así como los estudios complementarios para la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cusco.

Objetivo Estratégico VIII: Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos minero energéticos de la Región, asumiendo el Gobierno Regional competencias y capacidades dentro de su rol normativo promotor, utilizando óptimamente los recursos económicos generados por concepto del canon.

Objetivo General 28 (035 Energía) Proporcionar condiciones de vida adecuadas a la población regional mediante el impulso de proyectos de electrificación Objetivo Parcial 1 (0100 Electrificación rural)

Brindar servicios de electrificación a los centros poblados del área rural que aún no cuentan con energía eléctrica.

Objetivo Específico 1 (Electrificación urbana y rural – proceso de viabilidad) Apoyar al logro de la electrificación en los centros poblados, capitales de distrito.

Objetivo General 29 (036 Hidrocarburos) Promover acciones orientadas a que la población regional obtenga beneficios de la explotación del canon gasífero. Objetivo Parcial 1 (0172 Hidrocarburos)

Realizar acciones orientadas a lograr la construcción del ducto de gas de camisea hacia el Cusco

Objetivo Específico 1 (Proyecto Gas de Camisea- proceso de viabilidad) Promover la creación de nuevas industrias en la región que demanden consumo de gas natural, desarrollando la cultura de uso de gas.

Objetivo General 30 (037) Recursos Minerales Promover y supervisar la explotación y uso adecuado de recursos minero energéticos garantizando la calidad ambiental. Objetivo Parcial 1 (0102) Promoción Minera Promover y facilitar el incremento de la producción minera metálica y no metálica Objetivo Específico 1 (1.00411 Promoción y Control de la Minería)

Planeamiento, Promoción, y control de las actividades minero energéticas, para un adecuado aprovechamiento de los recursos no renovables Objetivo Específico 2 (Formalización y saneamiento de Unidades Productivas- proceso de viabilidad) Promover la formalización y saneamiento de las Unidades Productivas de la actividad minera en la Región.

Objetivo Estratégico IX: Promover la transformación de recursos potenciales en la Región propiciando el desarrollo de capacidades para el acceso a los mercados de las unidades productivas en condiciones más competitivas.

Objetivo General 31 (039) Industria Promover el surgimiento de nuevas industrias y coadyuvar el crecimiento de las actividades de transformación ya existentes Objetivo Parcial 1 (0105) Promoción Industrial

Contribuir al desarrollo de las PYMES mejorando su gestión empresarial con posibilidades de incursionar en nuevos mercados nacionales e internacionales

Objetivo Específico 1 (2.00405 Promoción Industrial) Promover la competitividad empresarial a nivel nacional e internacional en base a la capacitación y la participación de empresarios del ámbito regional en ferias y/u otros eventos que permitan el intercambio de conocimientos en tecnología, gestión, marketing etc. Objetivo Específico 2 (Centro de Investigación, Promoción y Desarrollo Agroindustrial- proceso de viabilidad) Promover el desarrollo y fortalecimiento de la pequeña y micro empresa de productores industriales, agroindustriales y artesanales, impulsando su competitividad. Objetivo Específico 3 (Fábrica de cemento Cusco – proceso de viabilidad) Crear las bases para la instalación de una fábrica de cemento en Cusco

Objetivo General 32 (040) Comercio Contribuir al incremento de las exportaciones de nivel regional hacia el mercado externo. Objetivo Parcial 1 (0110) Promoción Exterior del Comercio

Desarrollar la oferta exportable de productos regionales líderes a los principales mercados internacionales.

Objetivo Específico 1 (1 00403 Promoción Exterior del Comercio) Formular, proponer, dirigir y ejecutar la política de comercio exterior, concernientes a la promoción comercial para el desarrollo de la oferta exportable de la región.

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO El mejor y mayor logro de los objetivos, se conseguirá con las siguientes estrategias:

a) Realizando inversiones prioritariamente en el aparato productivo e infraestructura productiva b) Impulsando con énfasis la concretización de los megaproyectos tales como la Carretera

Interoceánica, Gas Camisea para Cusco, Aeropuerto Internacional de Chinchero, Fábrica de Cemento y otros.

c) Apoyando decididamente la inversión del sector privado d) Teniendo presente que la lucha contra la pobreza es tarea número uno, en tal sentido, para

la distribución de la inversión se debe tomarse con prioridad lo siguiente: Distritos y comunidades en pobreza extrema, muy pobres y pobres históricamente excluidos, así como a las urbanizaciones o barrios marginales de capitales de distrito y provincias, incluyendo a las municipalidades de centros poblados menores.

e) Ejecutando obras y acciones de desarrollo en forma concertada, de tal forma que unan esfuerzos, recursos, capacidades, experiencias e iniciativas de los agentes de desarrollo.

f) Organizando y capacitando previamente a los beneficiarios antes del inicio de la ejecución de las obras y acciones de desarrollo

g) Usando la democracia participativa en las instituciones públicas, privadas y en las organizaciones de la sociedad civil, propiciando las transparencia de los actos de gobierno y motivando una cultura de fiscalización y control social en la ciudadanía

h) Las fuerzas sociales y otras entidades en que se debe apoyarse el Gobierno Regional para coadyuvar al logro de los objetivos de desarrollo y que permitan conseguir recursos (mano de obra no calificada, materiales de la zona, recursos financieros, entre otros ) son: • Comunidades campesinas y sus organizaciones internas y externas. • Gremios productivos, juveniles, sindicales, asociación de barrios y otras organizaciones

sociales. • Gobiernos locales • Gobierno Central, a fin de lograr mayores recursos y apoyos para el departamento de.

Cusco. • Instituciones financieras del desarrollo: Organismos de las Naciones Unidas, Fuentes de

Cooperación Internacional, Organismos Nacionales y Locales de Desarrollo, ONGs., Iglesia, otros.

Cabe destacar que las comunidades campesinas, organizaciones barriales, club de madres, comités de obras, comités de producción, sindicatos y federaciones, son muy valiosos en términos de aporte de mano de obra vía faenas, terreno, parte de infraestructura, algunos instrumentos de trabajo, emoción social para el progreso e inclusive recursos financieros, así como materiales de construcción de la zona, entre otros.

i) Desarrollando una gestión pública eficiente. j) Optar por una organización democrática para la identificación, priorización, ejecución,

evaluación y fiscalización de los proyectos de inversión.

POLÍTICAS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO A. Políticas Económicas.

a) Orientar los esfuerzos hacia la formulación y ejecución de proyectos y programas de mediana y gran envergadura, atrayendo la inversión privada, captando cooperación internacional y créditos.

b) Inducir al conjunto del sector privado y público a invertir en proyectos productivos estableciendo mecanismos y condiciones para su reactivación, de tal forma se garantice incremento significativo de empleo productivo.

c) Establecer incentivos para que el ingreso, excedentes y el ahorro regional, sean reinvertidos en el espacio regional, evitando fugas al exterior.

d) Crear condiciones sólidas para el desarrollo agropecuario, turístico y minero-energético, dinamizando y generando la competitividad Regional.

e) Desarrollar acciones que desalienten las importaciones de alimentos y de otros bienes que la Región produce, simultáneamente otorgar marca a los productos regionales.

f) Fomentar la formulación, implementación y ejecución de proyectos y/o programas consistentes en cadenas productivas y corredores económicos.

g) Defender, fomentar y desarrollar los productos tradicionales tales como la, quinua, kiwicha, Camélidos, entre otros, la coca debe ser defendido como cultivo de uso tradicional y no extinguido.

h) Impulsar en el ámbito Regional el uso del gas y sus condensados tanto en el campo industrial, doméstico, como energía eléctrica y otros.

B. Políticas Sociales a) Contribuir a la reducción de la pobreza, mejorando la calidad de vida de la población

regional, fundamentalmente de los sectores mas pobres. b) Velar permanentemente por la justicia social y erradicar la corrupción, así como contribuir a

una disminución drástica de la inequidad. c) Generar acciones y establecer mecanismos para recuperar y desarrollar los valores y

garantizar los derechos humanos. d) Impulsar la construcción de la identidad regional, respetando la pluriculturalidad y

multietnecidad andina y amazónica. e) Promover, garantizar y desarrollar una cultura de participación ciudadana y transparencia

en la gestión de las instituciones públicas y privadas. f) Impulsar una capacitación intensiva y permanente de la PEA regional, mediante el proceso

de gestión del conocimiento (producción, captura, distribución y utilización de conocimientos de nivel local, regional, nacional y mundial).

g) Promover y garantizar la generación de nuevos grupos de líderes para el desarrollo. h) Establecer acciones y proyectos para el desarrollo humano sostenible privilegiando a las

mujeres, niños y jóvenes. C. Políticas Medio Ambientales

a) Generar y garantizar el desarrollo económico sostenible en el marco del adecuado uso de los recursos Naturales.

b) Promover una gestión de la calidad ambiental a nivel del ámbito regional que coadyuve al desarrollo humano sostenible.

c) Promover la conservación y preservación de la biodiversidad y el potencial genético de flora y fauna.

d) Promover el desarrollo humano en el marco del equilibrio ecológico medioambiental e) Fomentar el respeto al medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.

D. Política Institucional

a) Fomentar y desarrollar la democracia participativa y hacer de la descentralización un proceso permanente.

b) Desarrollar gestiones y acciones necesarias en coordinación con la sociedad civil para la consolidación de la autonomía regional.

c) Implementar el Acuerdo de Gobernabilidad Nacional y Regional en coordinación y concertación con las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos para generar un desarrollo regional acelerado.

d) Gestionar y concertar con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, la ejecución de proyectos y programas de gran impacto regional y nacional.

e) Garantizar en el sector público, la aplicación de una nueva cultura organizacional para la gestión moderna, garantizando la generación de un proceso acelerado de desarrollo institucional.

PROGRAMA DE INVERSIONES 2005 (nuevos soles)

Pliego 446: Gobierno Regional Cusco

Ubicación Meta Nº EJES / PROYECTOS Ppto. – 2005

FONCOR Provincia Distrito Unidad

Medida Cantidad

I Eje Nº 01 Condiciones de Vida

1 Saneamiento Básico Ambiental en Pequeñas Localidades 750.000 Multiprovincial Multidistrital Intervención 18

2 Proyecto de Emergencia Infantil 800.000

Paucartambo – Quispicanchi – Chumbivilcas – La Convención -

Canas

Multidistrital Acciones 133

3 Resolución de la Capacidad Resolutiva Hospital Referencia Sicuani 150.000 Canchis Sicuani Unidad 1

II Eje Nº 02 Factor Humano

1 Construcción y Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura educativa regional 3.568.616 Multiprovincial Multidistrital CC.EE. 17

2 Proyecto Educativo Regional (PER) 1.007.000 Multiprovincial Multidistrital Acción 116

III Eje Nº 03 Gestión de RR. NN. y Medio Ambiente.

1 Planeamiento de RRNN en Cuencas (Estudios integrados de RR.NN. renovables: Cuenca Apurimac - Cuenca Lacco Yavero; Zonificación Ecológica Económica Regional)

300.000

Chumbivilcas – Espinar –

Paruro – Anta – La Convención

Multidistrital Documento 1

2 Control de Desbordes y Recuperación de Valles 800.000 Multiprovincial Multidistrital km 4

3 Gestión de Proyectos IMA 870.000 Multiprovincial Multidistrital Acción 12

4 Gestión de Residuos sólidos (Proyecto Retama) 100.000 Cusco Multidistrital Eventos 7

5 Gestión ambiental Cuenca de Bajo Urubamba 730.000 La Convención Echarati

6 Gestión Sostenible de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Reserva Biósfera del Manu 300.000

Paucartambo Manu (Madre

de Dios)

Multiprovincial Acción 2

7 Educación capacitación en Medio Ambiente (sensibilización y conciencia ambiental) 50.000 Multiprovincial Multidistrital Acción 10

8 Gestión de RR.NN en microcuencas Cuatro Lagunas, Pitumarca y Huarocondo 248.000 Canas - Anta Multidistrital Ha. 250

9 Gestión del agua y mejoramiento de la eficiencia de riego Microcuenca Jabonmayo – Chacamayo 500.000 Canas –

Acomayo Multidistrital Sisetma 5

10 Forestación y Reforestación (Captura de Bióxido de Carbono) 50.000 Multiprovincial Multidistrital Ha. 100

11 Gestión Cuenca de Vilcanota 200.000Canchis – Canas –

Quispicanchi Multidistrital Plan 1

IV. Eje Nº 04 Institucionalidad

1 Descentralización 45.000 Multiprovincial Multidistrital Eventos 5

2 Fortalecimiento de Comunidades Andino Amazónicas. 25.000 La Convención Multidistrital Eventos 5

3 Implementación de mecanismos de participación y vigilancia ciudadana y gobernabilidad (información desde el nivel de funcionamiento).- Audiencias de rendición de cuentas

30.000 Multiprovincial Multidistrital Eventos 6

4 Promoción de la integración y planeamiento subregional y macroregional. 85.000 Multiprovincial Multidistrital Eventos 5

5 Fortalecimiento de las capacidades de Gobierno. 45.000 Multiprovincial Multidistrital Eventos 10

V. Eje Nº 05 Articulación y Comunicación

1 Asfaltado Carretera Huambutio – Paucartambo: renovación del puente Huambutio. 500.000 Paucartambo Huambutío Unidad 1

2 Construcción Carretera Kepashiato – Quimbiri (Estudio, traslado y construcción de estribos de puente Cirialo) 500.000 La Convención Echarati Unidad 1

3 Carretera Ollantaytambo - Ocobamba - La Convención 550.000 La Convención Urubamba

Ollantaytambo –

Occobamba Km 1

4 Corredor Interoceánico Ruta 026 100.000 Multiprovincial Multidistrital Estudio 8

6 Construcción y Mejoramiento Carretera Cusco - Paccarectambo - Santo Tomás 400.000 Paruro – Santo Tomás

Multiprovincial Km 2

7 Carretera Patanmarca – Churuyoc 200.000 Chumbivilcas Colquemarca Km 1

8 Carretera Hualla - San Martín 1ª y 2ª Zona Lacco – Yavero. 1.000.000 Calca Yanatile – Calca Km 4

9 Carretera Cusibamba Tincoc 548.000 Paruro Paccarectambo Km 2.5

10 Estudios de pre inversión para el mejoramiento de carreteras:

Estudio Asfaltado carretera Calca - Lares - Yanatile - Quellouno – Chahuares 150.000 Calca Multidistrital Estudio 1

Estudio Carretera Uyurmi – Phinaya - Marcapata 20.000 Canchis – Sicunani – Estudio 1

Quispicanchi Marcapata

Estudio Asfaltado carretera Quillabamba Puente Echarati – Chahuares 60.000 La Convención Echarati – Santa Ana Estudio 1

Estudio Construcc. Carretera Mollepata - Choquequirao - Santa Teresa 250.000 Anta – La Convención

Santa Teresa – Mollepata Estudio 1

11 Carretera Huarocondo Pachar 50.000 Anta – Urubamba

Anta – Huarocondo - Km 0.6

12 Rehabilitación de caminos rurales y vecinales. 1.078.236 Multiprovincial Multidistrital Km 452

13 Conservación de la Red Vial Departamental 1.000.000 Multiprovincial Multidistrital Km 14

14 Rehabilitación y Construcción de Puentes (Coporaque) 200.00 Espinar Coporaque Unidad 1

15 Carretera Integración K'ana 680.703 Espinar Multidistrital Km 6.890

16 Asfaltado carretera tramo: Cebadapata - Pitumarca 650.000 Acomayo Pitumarca - Cabadapata Km 1.3

17 Vía de Evitamiento Urcos 250.000 Quispicanchi Urcos Km 0.18

18 Carretera Santo Tomás Huacullo 300.000 Chumbivilcas Santo Tomás – Aimaraes (Apurimac)

Km 1

19 Rehabilitación Camino Vecinal Maqueta Baja, Sirenachayoc – Unión Vista Alegre - Lobo Tahuantinsuyo 350.000 La Convención Quimbiri Km 8.6

20 Rehabilitación Ramal Carretera Palma Real - Calaminayoc - Alto Unión Cinta Verde Mayungari 366.720 La Convención Echarati Km 9

21 Construcción Puente Vehicular Curcuchaca 350.000 La Convención Río Ene (Apurimac) Unidad 1

VI Eje Nº 06 Actividad Turística

1 Programa Regional de Competitividad del Turismo 75.000 Multiprovincial Multidistrital Acciones 10

2 Aeropuerto Internacional de Chinchero 100.000 Urubamba Chinchero Acciones 3

3 Proyecto de promoción regional Cusco- PROMCUSCO- Unidad de Gestión de destino. 350.352 Multiprovincial Multidistrital Acciones 30

4 Desarrollo Turístico en la Ceja de Selva Kiteni Pongo de Mainique (Reserva Natural Megantoni) 60.000 La Convención Echarati Acciones 10

VII. Eje Nº 07 Valor Agregado a la Producción

1 Apoyo y Promoción Industrial (Promoción Industrial) 185.000 Multiprovincial Multidistrital Acciones 108

2 Fábrica de Cemento y Derivados (Gestión) 100.000 Canchis Maranganí Acciones 25

3 Centro de investigación, promoción y desarrollo agro industrial. 53.436Espinar –

Chumbivilcas – Canas

Multidistrital Acciones 47

VIII Eje Nº 08 Minero Energético

1 Estudio Proyecto Especial Gas de Camisea 100.000 La Convención Echarati – Quimbiri Acciones 10

2 Proyecto Piloto de Formalización saneamiento físico legal de pequeña minería 50.000 Multiprovincial Multidistrital Acciones 20

3 Electrificación Rural Ccapi - Ccatcca - Omacha 1.000.000 Paruro - Quispicanchi

Ccapi – Ccatcca – Omacha

CC.PP. 3

IX Eje Nº 09 Desarrollo Agropecuario

1 Proyecto de Seguridad Alimentaria Comunitaria- PEI 200.000

Paucartambo – Quispicanchi – Chumbivilcas – La Convención

– Canas

Multidistrital Acciones 250

2 Apoyo al Pequeño Productor Rural 200.000 Urubamba Urubamba Plantones 85

3 Desarrollo Pesquero Integral en la Región Cusco 330.352 Multiprovincial Multidistrital Alevino 1’056,814

4 Desarrollo de la Pesquería en Aguas Cálidas 136.000 La Convención Multidistrital Alevino 147,278

5 Desarrollo de Cuencas Lecheras 200.000 Canas Multidistrital Evento 339

6 Infraestructura para el Manejo de Camélidos 750.000 Multiprovincial Multidistrital Acciones 513

7 Desarrollo de Recursos Naturales en Microcuencas 604.000 Paruro - Chumbivilcs Multidistrital Sistema 6

8 Elaboración de Estudios Plan Meriss (Gestión de Estudios): Langui,Catca,Huancarani 100.000 Multiprovincial Multidistrital Estudio 3

9 Conclusión Irrigación Limatambo (capacitación) 50.000 Anta Limatambo Proyecto 0.1

10 Conclusión Irrigación Mollepata (capacitación) 50.000 Anta Mollepata Proyecto 0.05

11 Irrigación Marás 900.351 Urubamba Maras Ha. 50

12 Conclusión Irrigación Sutunta (capacitación) 60.000 Espinar Occoruro Proyecto 0.1

13 Gestión de Proyectos PM 1.225.000 Multiprovincial Multidistrital Acción 12

14 Construcción de Irrigación Sahua Sahua – Omacha 400.000 Paruro Omacha Ha. 250

15 Construcción de Irrigación Yanatile Huachibamba 500.000 La Convención Yanatile Ha. 144

16 Construcción Irrigación Manzanares- Pomacanchi 500.000 Acomayo Pomacanchi Ha. 71

17 Desarrollo Ganadero en provincias Altas - (mejoramiento Pastos, mejoramiento Genético, Producción y productividad: carne y leche) 150.000 Multiprovincial Multidistrital Eventos 300

18 Asistencia Técnica a Productores en Fenómenos Climáticos) 200.000 Multiprovincial Multidistrital Eventos 13

19 Irrigación Rosalina Quellomayo 301.923 La Convención Echarati Ha. 35

20 Irrigación Apanta 300.000 Espinar Coporaque Ha. 84

21 Irrigación Llaspay – Huanoquite 202.000 Paruro Huanoquite Ha. 33

22 Irrigación Sambor Huaypo (represa Yanacocha) 421.915 Anta Anta Ha. 54

X Gestión Regional de Proyectos

1 Estudios de Pre Inversión 250.000 Multiprovincial Multidistrital Proyecto 36

TOTAL 30.312.604

2. DESCENTRALIZACIÓN, EXTREMA POBREZA Y APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD a. Describir las acciones realizadas al nivel de Sector/ Pliego en el tema de

descentralización durante el año fiscal 2004 y cual son las acciones que se van a realizar en el año 2005 En el Cusco, desde hace algunos años se vienen desarrollando varias experiencias de participación y concertación en planeamiento y algunos de presupuesto participativo a nivel provincial y distrital. En el ámbito de la región, se da inicio a una experiencia de planificación participativa durante el 2002 con el proceso de elaboración del “Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado al 2012” Este proceso regional logró la confluencia de diferentes iniciativas que se estaban dando en forma paralela y se articularon con la conformación de un Comité técnico integrado por el entonces Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR), la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), la Asociación de Municipalidades de la Región (AMRE) y el Foro Regional del Cusco. Como parte del proceso, se diseñaron y realizaron talleres descentralizados en las provincias y se conformaron 11 mesas temáticas a nivel regional, actividades en las cuales participaron representantes del Estado y la sociedad civil a través de un trabajo permanente, lo que le dio al proceso un carácter altamente participativo y por consiguiente una legitimidad al plan como instrumento de gestión del desarrollo regional. Durante el 2003 y a exigencia del Consejo Nacional de Descentralización, el Gobierno Regional elaboró el “Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo”. El mismo que tomó como base el Plan Regional de Largo Plazo y que luego fue sometido a consulta en 6 talleres provinciales y luego enriquecido con los aportes de las Mesas Temáticas. Ambos documentos (lo planes de largo y mediano plazo) fueron utilizados para la toma de decisiones del Presupuesto Participativo 2005. Para la organización del proceso de consulta del Plan de Mediano Plazo y para la facilitación del proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2005, por resolución de la presidencia regional, se reconstituyó el Comité Técnico actualmente vigente, el mismo que está conducido por la Dirección de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional e integrado por representantes de los Gobiernos Locales, del CCR, la MCLC. la UNSAAC, el Colegio de Economistas y tres Organizaciones No Gubernamentales Como resultado de estos procesos participativos, se ha iniciado una fase de elaboración de planes por ejes estratégicos, así tenemos el Plan de Emergencia Infantil y el Plan Educativo Regional, ambos trabajados con participación del estado y sociedad civil. El primero se encuentra ya en implementación y el segundo en fase de elaboración. Podemos decir que tanto en los procesos de planeamiento, como en los de formulación de los presupuestos se ha logrado articular esfuerzos entre Estado y sociedad civil y construir una dinámica que ha permitido trascender hasta el momento dos gestiones de gobierno.

• Programación y Formulación del Presupuesto participativo 2005" De acuerdo a la normatividad vigente en materia de la Formulación del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2005, la Sub Gerencia de Planeamiento, como parte integrante de la Comisión Técnica del Presupuesto participativo ha coordinado dicho proceso de la siguiente manera:

Preparación, o Inicio de reuniones entre la GRPPAT con otras instituciones (27 de febrero)

Convocatoria, o Sesión de Consejo Regional aprobó por Ordenanza Regional Nº 014-2004-

CRC/GRC la convocatoria a inscripción de Agentes Participantes e inicio del proceso de Ppto. Ptvo. Reg. (18 de marzo)

o Conformación de Comisión Técnica – Resolución Ejecutiva Regional Nº 251-GR CUSCO/PR. (14 de abril)

o Difusión del proceso y convocatoria a inscripción de Agentes Participantes hasta el 26 de mayo al 28 de Julio

Identificación de Agentes Participantes

o Inscripción de Agentes Participantes en el Libro de Registro desde el 25 de junio al 21 de marzo.

Capacitación de los Agentes Participantes

o Taller compartido con el MEF para representantes del estado (20 de abril)

o Taller para agentes de la sociedad civil (03 de junio)

o Taller Informativo a representantes de Organizaciones de Base 11 de Junio

Talleres de Trabajo o PRIMER TALLER, Actualización del Plan de Desarrollo Concertado de la

Región (06 Talleres Descentralizados de Consulta del Plan a Mediano Plazo, 10 de enero hasta el 10 de marzo)

o Taller con Mesas Temáticas 13 de mayo

o SEGUNDO TALLER, Definición de criterios de priorización y priorización de proyectos - 30 de junio y 01 de julio

o TERCER TALLER, Deliberación y acuerdos finales - 13 de julio

Presentación ante el Consejo de Coordinación Regional o Reunión del CCR para dictámen sobre el Ppto. Ptvo. Regional 2005 - 15 de

julio

Presentación ante el Consejo Regional o Sesión de Consejo Regional para la aprobación del Ppto. Ptvo. Regional

2005 - 18 de julio, Sesión que fue suspendida, por observaciones de los miembros del Consejo Regional.

o Aprobación del Ppto. Ptvo. Regional 2005 a través de la Ordenanza Regional Nº Nº038-2004-CRC-GRC - 21 de julio

Presentación Presupuesto Participativo, Dirección Nacional de Presupuesto Público, del Ministerio de Economía y Finanzas

o Reajuste del Presupuesto de acuerdo al Techo Presupuestal asignado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (24 al 28 de Julio)

Difusión del Presupuesto Participativo 2005. o Difusión y publicación de la Ordenanza del Presupuesto Participativo

Regional 2005, en la página web del Gobierno Regional Cusco desde el 10 de Agosto.

b. Establecer los recursos que el sector/pliego destinará con la finalidad de reducir la extrema pobreza. Para garantizar que la población de la región, en especial sus sectores más vulnerables y la población que vive en situación de pobreza tengan acceso a la salud, a una justicia adecuada en un medio ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades en la prestación de los servicios básicos de salud, saneamiento y justicia y empoderamiento a la población en el ejercicio de sus deberes y en el conocimiento, vigilancia y defensa de sus derechos ciudadanos. Así como la de desarrollar las capacidades y potencialidades del factor humano, mediante una educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional, basada en el reconocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas.

El Pliego 446: Gobierno Regional Cusco, ha destinado parte del presupuesto 2005 a tres estratégicos de desarrollo (Condiciones de Vida de la población, Factor Humano y Medio Ambiente ver el siguiente cuadro)

EJES / PROYECTOS Ppto.2005 FONCOR

Eje Nº 01 Condiciones de Vida 1.700.000,00

Eje Nº 03 Recursos Naturales y Medio Ambiente 4.148.000,00

Eje Nº 02 Factor Humano 4.575.616,40

TOTAL 10.423.616,4

c. Señalar los recursos que el sector/pliego destinará para el apoyo de

personas en discapacidad durante el año fiscal 2004 y 2005, en este caso especificar el número de personas beneficiadas y la zona que son asignadas. El Pliego 446: Gobierno Regional Cusco, no ha destinado recursos para el apoyo de personas con discapacidad durante los años fiscales 2004 y 2005 respectivamente.

3. FORMATOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005

Se anexa al siguiente informe