planes de gerencia del talento humano

8/9/2019 Planes de Gerencia del Talento Humano

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Versión: 2

OBJETIVO: Seguridad

GRUPO DE E STANDARES: GERENCIADEL TALENTO HUMANO Continuidad

Co!"eto Coordina#ión

EST$ND AR % CR ITERIO A&ECTAD O O 'O RTUN ID AD D E ME( OR A

PRIORIZACIÓN *

ACCIONES DE ME(ORAMIENTO

R i e s g o

C o s t o

V o " u e n

T o t a "

Estado O)ser*a#iones Res!onsa)"e de" seguiiento Estado O)ser*a#iones Estado O)ser*a#iones

+ + + ,2+

Completo , Completo

Desarro""o Completo

Completo , Completo Completo

+ + + ,2+

Completo , Completo

Co!"eto Co!"eto Co!"eto

Co!"eto Co!"eto Co!"eto

+ + + ,2+

Co!"eto , Co!"eto

COM'LETO , COM'LETO

ATRASADO 2 COM'LETO COM'LETO

+ + + ,2+

ATRASADO 2 ATRASADO

ATRASADO 2 ATRASADO

PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORAY PLANES DEMEJORAMIENTO EN ACREDITACIÓN

Código:GMC-&O-,./-/02

GESTIÓN DE MEJORACONTINUADEL SISTEMA INTEGRADOCALIDAD

Estru#turar "as #o!eten#ias institu#iona"es ediante "a i!"eenta#ion de" !rograa de gestion de" ta"ento1uano trans3ora#ion #u"tura"4 #on e" !ro!osito de e5orar e" !ro#eso de aten#ion #on #a"idad #a"ide6 en "aE7S7E7

'"an de e5oraiento de" es de Ab!l "l me# $e D!%!embe &'() %!ee Eeo &'(+

SEGUIMIENTO(: &e#1a (unio de 2/,8

SEGUIMIENTO &: &e#1a O#tu)re 2/,8

SEGUIMIENTO ,: &e#1a Enero 2/,+

Res!onsa)"e de"

seguiiento

07I!"eentar o desarro""ar "as "ineas deinter*en#ion de" !rograa de Gestión de"Ta"ento 1uano

Esta)"e#er "as a##iones a desarro""ar !ara e"2/,8 !or #ada una de "as "ineas deinter*en#ión7

Se esta)"e#io "as a##iones !or"ineas de inte*en#ion de" !rograade gestion de" ta"ento Huano

Se esta)"e#io "as a##iones !or"ineas de inte*en#ion de"!rograa de gestion de" ta"entoHuano

Des!"egar a ni*e" de "a organi6a#ión e"!rograa de gestión de" ta"ento Huano#on sus "ineas de inter*en#ión7

Se en#uentra !u)"i#ado e" !rograaen "a Intranet4 se tien !rograadaso#ia"i6a#ion a" interior de "aOrgani6a#ión7

La do#tora Mar#e"a Ma1e#1aani3iesta 9ue se 1a#e a tra*esde "a indu##ion4 #oo so!orte seen#uentra "a !resenta#ion "aasisten#ia a "as indu##iones reindu##iones7

Rea"i6ar seguiiento a "as a##iones!"anteadas en "as "ineas de inter*en#ion de"!rograa de tae"ento 1uano

Se 1a rea"i6ado seguiiento a "asa##iones de" !rograa #on e" areade #a"idad eisten a#tas deso!orte en esa area

Se 1a rea"i6ado seguiiento a "asa##iones de" !rograa #on e" area de#a"idad eisten a#tas de so!orte enesa area

Se 1a rea"i6ado seguiiento a"as a##iones de" !rograa #on e"area de #a"idad eisten a#tasde so!orte en esa area

+7 Medir "a ad1eren#ia de" !rograa deGeren#ia de" Ta"ento 1uano

Rea"i6ar "istas de #1e9ueo !ara edirad1eren#ia de "as "ineas de inter*en#ión de"!rograa de Ta"ento Huano

La dra Mar#e"a Ma1e#1a E" do#tor A"ario Mani3iestasn se #uenta #on

instruentos !ara edir "aad1eren#ia a "as "ineas deintre*en#ion 4 e" &roato GTH-&O-2;+ Legis"a#ión7> Ca)ios en e" dire##ionaiento estrat?gi#o7> Me5oraiento en "os e5es de "a a#redita#ión: deSeguridad de" !a#iente4 1uani6a#ión4 gestión de"riesgo gestión de "a te#no"og=a7 Ca)ios en "aestru#tura organi6a#iona"7> Ca)ios en "a estru#tura organi6a#iona"7> Ca)ios en "a !"anta 3=si#a7> Ca)ios en "a #o!"e5idad de "os ser*i#ios7> Dis!oni)i"idad de re#ursos7> Te#no"og=a dis!oni)"e7> Su3i#ien#ia de" ta"ento 1uano en re"a#ión #on e"!orta3o"io "a deanda de ser*i#ios7

> Re"a#ión do#en#ia-ser*i#io7> Re"a#ión de "a o3erta "a deanda de ser*i#ios #on"a do#en#ia-ser*i#io7> La !"anea#ión de" ta"ento 1uano en "aorgani6a#ión est@ )asada en "as ne#esidades de "os#"ientes4 sus dere#1os de)eres4 e" Código de ti#a e" #ódigo de" )uen go)ierno e" diseBo de" !ro#esode aten#ión7> E*a"ua#ión de ne#esidades de #ontrata#ión #onter#eros7

,7 I!"eenta#ion de etodo"ogia !ara"a !"anea#ion de" re#urso 1uano enaronia #on e" !rograa de Gestión de"Ta"ento Huano7

Do#uentar "a etodo"og=a !ara "a!"anea#ión de" re#urso 1uano arti#u"ada a"!rograa7

Se rea"i6o e" do#ueentoetodo"ogia !ara "a !"anea#ion de"re#urso 1uano e" #ua" seen#uentra !u)"i#ado en "a intranet7

Se rea"i6o e" do#ueentoetodo"ogia !ara "a !"anea#ionde" re#urso 1uano e" #ua" seen#uentra !u)"i#ado en "aintranet7

So#ia"i6ar "a etodo"og=a !ara "a !"anea#iónde" ta"ento 1uano

En "a !riera reunion4 e" dr ga"ane!uso "a etodo"ogia a seguir !arae" "e*antaiento de #argas"a)ora"es e" esta)"e#iiento de!ersona" ne#esario !ara e"#u!"ineto de "a ision institu#iona"7Se rea"i6aron reuniones !eriodi#as!ara re*ision de a*an#es7 So!ortesde reunion7

En "a !riera reunion4 e" drga"an e!uso "a etodo"ogia aseguir !ara e" "e*antaiento de#argas "a)ora"es e"esta)"e#iiento de !ersona"ne#esario !ara e" #u!"ineto de"a ison institu#iona"7 Se

rea"6iaron reuniones !eriodi#as!ara re*ision de a*an#es7So!ortes de reunion7

E*a"uar "a etodo"og=a uti"i6ada !ara "a!"anea#ión de" ta"ento 1uano

Se *a"ido "a etodo"ogia #on "aSe#retaria distrita" de sa"ud7

Se *a"ido "a etodo"ogia #on "aSe#retaria distrita" de sa"ud7

27 A#tua"i6ar *a"idar !or #a"idad e"anua" de 3un#iones #o!eten#ias4des!"egando"o en "a Institu#ión7

Re*isar a5ustar e" anua" de 3un#iones #o!eten#ias Institu#iona" *a"idar"o

Se re*iso a#tua"i6o esta!endiente de !asar !ara "a*a"ida#ion

In#"uir e" anua" de 3un#iones en e" Sisteade Ca"idad Institu#iona" in#"usión en e""istado aestro

Se re*iso a#tua"i6o esta!endiente de !asar !ara "a*a"ida#ion


2/34

+ + + ,2+

Completo , Completo


E#t-$" ('./ C0$!1o: 2T3+4:

+ + + ,2+

no #u!"ido , Completo Completo



+ + + ,2+

Completo , Completo

Completo , Completo

no #u!"ido 2 Completo

+ + + ,2+



ATRASADO 2 Co!"eto

COM'LETO COM'LETO

Eiste un !ro#eso !ara garanti6ar 9ue e" ta"ento1uano de "a institu#ión4 !ro3esiona" no !ro3esiona"4tenga "a #o!eten#ia !ara "as a#ti*idades adesarro""ar7 Estas #o!eten#ias ta)i?n a!"i#an !ara"os ser*i#ios #ontratados #on ter#eros esres!onsa)i"idad de "a organi6a#ión #ontratante "a*eri3i#a#ión do#uentada de di#1as #o!eten#ias7Las #o!eten#ias est@n de3inidas #on )ase en "ase!e#tati*as de" !uesto de tra)a5o e in#"uen:

> Edu#a#ión7> Li#en#iaiento o #erti3i#a#ión4 si a!"i#a7> E!erien#ia re9uerida7> Ha)i"idades7> Re"a#iones inter!ersona"es7> Las #o!eten#ias de)en in#"uir: Los e5es de "a A#redita#ión Seguridad de" !a#iente4 1uani6a#ión4gestión de" riesgo gestión de "a t e#no"og=a e"e5oraiento de "a #a"idad7> E" ta"ento 1uano re"a#ionado #on do#en#ia e

7

,7 I!"eentar e" ode"o de gestión !or#o!eten#ias !ara "a institu#ión en 3oraarti#u"ada a" desarro""o de una "inea deinter*en#ión de" !rograa de Gestión de"Ta"ento 1uano in#"uendo "os #riteriosesta)"e#idos en e" estandar7

Arti#u"ar e" ode"o de gestión !or#o!eten#ias a una de "as "=neas deinter*en#ión de" !rograa de Ta"entoHuano

Se #uenta Con e" 'rograa deTa"ento Huano 9ue in#"ue e"ode"o de Gestion !orCo!eten#ias7

Se #uenta Con e" 'rograa deTa"ento Huano 9ue in#"ue e"ode"o de Gestion !orCo!eten#ias7

So#ia"i6ar e" Mode"o de Gestion !or#o!eten#ias en "a organi6a#ión7

Se rea"i6o #a!a#ita#ion a todos "os3un#ionarios 3rente a" ode"o de#o!eten#ias de" de#reto 2+0; de"2//+ #o!eten#ias genera"es atodos "os ser*idores !u)"i#os7 "ae*a"ua#ion de "a isa7 So!ortesden e*a"ua#ion de dese!eBo

Se rea"i6o #a!a#ita#ion a todos"os 3un#ionarios 3rente a" ode"ode #o!eten#ias de" de#reto2+0; de" 2//+ #o!eten#iasgenera"es a todos "os ser*idores!u)"i#os7 "a e*a"ua#ion de "aisa7 So!ortes den e*a"ua#ionde dese!eBo

,7i!"eentar "a etodo"ogia !araonitorear sisteati#aente "osante#edentes #reden#ia"es de "os#o"a)oradores de a#uerdo a "os #riteriosde" estandar7

Do#uentar "a etodo"og=a !araonitorear siste@ti#aente "osante#edentes #reden#ia"es de "os#o"a)oradores de a#uerdo a "os #riterios de"est@ndar

Se a5usto e" !ro#ediiento Gestion!or Co!eten#ias GTH-'R-//2 V,des#ri)iendo "a etodo"ogia a seguir!ara "a *a"ida#ion de titu"os ante "osentes Edu#ati*os7

Se a5usto e" !ro#ediientoGestion !or Co!eten#ias GTH-'R-//2 V, des#ri)iendo "aetodo"ogia a seguir !ara "a*a"ida#ion de titu"os ante "osentes Edu#ati*os7

!rerrogai*as de os #oa oradores de aorgani6a#ión4 e" #ua" in#"ue:> 'riori6a#ión de "os #o"a)oradores re"a#ionados #one" !ro#eso de aten#ión a9ue""os 9ue !arti#i!en en"as a#ti*idades de !r@#ti#as 3orati*as4 do#en#ia ein*estiga#ión7> Se #orro)oran 3uentes de in3ora#ión so)reante#edentes #reden#ia"es7> En re"a#ión #on "os registros de "os #o"a)oradoresse garanti6a:> Con3iden#ia"idad seguridad7> Contro" en e" a##eso a "os registros7> Consentiiento de "os #o"a)oradores !ara a##edera sus re istros7 Este #onsentiiento no a "i#a ara "a

7

So#ia"i6ar "a etodo"og=a !ara onitorear"os ante#edentes #reden#ia"es de "os#o"a)oradores

Se so#ia"i6o en "a o3i#ina de#ontrata#ion en "a de ta"ento1uano res!onsa)"es de"!ro#ediiento7

Se so#ia"i6o en "a o3i#ina de#ontrata#ion en "a de ta"ento1uano res!onsa)"es de"!ro#ediiento7

Monitorear "os ante#edentes #reden#ia"esde "os #o"a)oradores teniendo en #uenta "aetodo"ogia7

Se #uenta #on una )ase de datos endonde se es!e#i3i#a "os#o"a)oradores a "os #ua"es a se "esrea"i6o *eeri3i#a#ion de titu"os7

Se #uenta #on una )ase dedatos en donde se es!e#i3i#a "os#o"a)oradores a "os #ua"es a se"es rea"i6o *eeri3i#a#ion detitu"os7

07 Esta)"e#er do#uentar Re9uisitos!ara "as a#ti*idades de do#en#ia ein*estiga#ión7

Do#uentar e" !ro#eso de do#en#ia deser*i#io !ara "a institu#ion 9ue #onte!"e"as a#ti*idades de edua#ion 4 #a!a#ita#ionentrenaiento7

Se #uenta #on #ara#teri6a#ion de"!ro#eso do#uentos *a"idados#oo sus#ri!#ión de #on*enios4do#en#ia de ser*i#io4 e*a"ua#ion!ra#ti#a 3orati*a4 #o)ro de#ontra!resta#ion 3oratosen#uestas #a"i3i#a#ión7

Se #uenta #on #ara#teri6a#ionde" !ro#eso do#uentos*a"idados #oo sus#ri!#ión de#on*enios4 do#en#ia de ser*i#io4e*a"ua#ion !ra#ti#a 3orati*a4#o)ro de #ontra!resta#ion 3oratos en#uestas #a"i3i#a#ión7

So#ia"i6ar e" !ro#eso de do#en#ia deser*i#io !ara "a institu#ion 9ue #onte!"e"as a#ti*idades de edua#ion 4 #a!a#ita#ionentrenaiento7

Se so#ia"i6o en e" gru!o de "ideres se !u)"i#o en "a intranet7

Se so#ia"i6o en e" gru!o de"ideres se !u)"i#o en "aintranet7

Monitorear a tra*es de instruentos e"!ro#eso de do#en#ia de ser*i#io en "aInstitu#ión7

Mani3iesta "a (e3e Diana Es!aBa9ue se #uenta #on atri6 de#a!a#idad ista"ada a "a #ua" seera"i6a seguiiento4 iogua"entese era"i6an reuniones #on d#adauna de "as uni*ersidades4 !ara "areai"6a#ion de seguiientos7

87 Esta)"e#er !ro#ediiento !ara *eri3i#ar

!eriodi#aente si "os ser*i#ios#ontratados #on ter#eros garanti6an 9uee" !ersona" 9ue a""= "a)ora est?#a!a#itado7

DiseBar "ista de #1e9ueo !ara *eri3i#ar si e"!ersona" 9ue "a)ora en "os ser*i#ioster#eri6ados se en#uentra #a!a#itado #on"as #erti3i#a#iones !ertinentes7

Se diseBo una "ista de #1e9uo !ara "a*eri3i#a#ion de #erti3i#a#ion de "os#o"a)oradores ter#eri6ados

Se diseBo una "ista de #1e9uo!ara "a *eri3i#a#ion de#erti3i#a#ion de "os#o"a)oradores ter#eri6ados

A!"i#ar "ista de #1e9ueo ara *eri3i#ar si e"!ersona" 9ue "a)ora en "os ser*i#ioster#eri6ados se en#uentra #a!a#itado #on"as #erti3i#a#iones !ertinentes7

Se a!"i#a "a "ista de #1e9ueo "a #ua"se en#uentra en "a #ar!eta de #adauno de "as e!resas ter#eri6das seu)i#a en ta"ento 1uano7

Se a!"i#a "a "ista de #1e9ueo "a#ua" se en#uentra en "a #ar!etade #ada uno de "as e!resaster#eri6das se u)i#a en ta"ento1uano7

Retroa"ientar a" su!er*isor de" #ontrato "osresu"tados de "a a!"i6a#ion de "as "istas de#1e9ueo a ter#eros !ara toa de a##iones#orre#ti*as de ser ner#esario7 7

Se e"l!5o e6!o %o lo##6pe7!#oe# $e lo# %ot"to#te%e!5"$o 8 #e $!o l"!9om"%!o $e l" "pl!%"%!0$e l!#t"# $e %e;6eo/Sopote# T"leto 36m"o<

La organi6a#ión garanti6a "a e*a"ua#ión siste@ti#a !eriódi#a de "a #o!eten#ia e" dese!eBo de"ta"ento 1uano de "a institu#ión4 !ro3esiona" no!ro3esiona"4 asisten#ia"4 adinistrati*o4 de do#entes ein*estigadores4 si a!"i#a4 de ter#erossu)#ontratados4 si a!"i#a7> La #o!eten#ia es e*a"uada desde e" !ro#eso dese"e##ión7

7

7

7

7

7





3/34

+ + + ,2+

COM'LETO COM'LETO

COM'LETO COM'LETO

+ + + ,2+

Completo , Completo

Completo , Completo

En desarro""o Completo Completo

E#t-$" (((/ C0$!1o: 2T3=4

+ + + ,2+

Completo , Completo

Completo , Completo

E#t-$" ((&/ C0$!1o: 2T3('4

+ + + ,2+

Completo , Completo

Desarro""o Desarro""o Completo

ATRASADO

E#t-$" ((,/ C0$!1o: 2T3((4

7

7> E" dese!eBo es e*a"uado do#uentado durantee" !eriodo de !rue)a4 #uando a!"i9ue7> E" e5oraiento de "a #o!eten#ia e" dese!eBoes re*isado do#uentado !eriódi#aente4 dea#uerdo #on "os re9ueriientos "ega"es de "aorgani6a#ión7> En e" #aso de !ersona" en !r@#ti#as 3orati*as4do#entes e in*estigadores se e*a"uar@ e"#u!"iiento de "as !o"=ti#as organi6a#iona"es7> Se !ro*ee retroa"ienta#ión a "os e*a"uados7> E" sistea de e*a"ua#ión es dado a #ono#er a #adauna de "as !ersonas desde e" oento de ingreso a"a organi6a#ión7

,7 A!"i#ar e" ode"o de gestión !or#o!eten#ias !ara "a institu#ión en 3oraarti#u"ada a" desarro""o de una "inea deinter*en#ión de" !rograa de Gestión de"Ta"ento 1uano in#"uendo "os #riteriosesta)"e#idos en e" estandar7





e reai6o #a!a#ia#ion a odos os3un#ionarios 3rente a" ode"o de#o!eten#ias de" de#reto 2+0; de"2//+ #o!eten#ias genera"es atodos "os ser*idores !u)"i#os7 "ae*a"ua#ion de "a isa7 So!ortesden e*a"ua#ion de dese!eBo

"os 3un#ionarios 3rente a" ode"ode #o!eten#ias de" de#reto2+0; de" 2//+ #o!eten#iasgenera"es a todos "os ser*idores!u)"i#os7 "a e*a"ua#ion de "aisa7 So!ortes den e*a"ua#ion

2 7 A!"i#ar "as estrategias 9ue garanti6ane" #u!"iiento de "a res!onsa)i"idaden#oendada in#"uidas en e" ode"o7

DiseBar "as estrategias !ara garanti6ar e"#u!"iiento de "a res!onsa)i"idaden#oendada a "os #o"a)oradores7

e*a"ua#ion de dese!eBo !ara e"!ersona" de !"anta #on#o!roisos a#ordados #on e" 5e3e

Inediato4 !ara "os #ontratistas seesta)"e#ió e" seguiiento e*a"ua#ion !or #o!eten#ias tantode" su!er*isor de #ontrato #oo de"#o"a)orador 9ue se a!"i#ar@ desde

!ara e" !ersona" de !"anta #on#o!roisos a#ordados #on e" 5e3e Inediato4 !ara "os

#ontratistas se esta)"e#ió e"seguiiento e*a"ua#ion !or#o!eten#ias tanto de"su!er*isor de #ontrato #oo de"#o"a)orador 9ue se a!"i#ar@

Di*u"gar "as estrategias !ara garanti6ar e"#u!"iiento de "a res!onsa)i"idaden#oendada a "os #o"a)oradores7

Se rea"i6ó dos #a!a#ita#iones !arae" !ersona" de !"anta "os so!ortesse en#uentran en ta"ento Huano4!ara e" !ersona" de #ontrato serea"i6ar@ en e" es de (u"io7

Se rea"i6ó dos #a!a#ita#iones!ara e" !ersona" de !"anta "osso!ortes se en#uentran enta"ento Huano4 !ara e"!ersona" de #ontrato se rea"i6ar@en e" es de (u"io7

Va"idar "as estrategias !ara garanti6ar e"#u!"iiento de "a res!onsa)i"idaden#oendada a "os #o"a)oradores7

Se rea"i6a *a"ida#ion de "asestrategias #ada *e6 9ue se era"i6ae*a"ua#ion de sese!eBo #eri3i#a#ionde a#tidades !ara "os#ontratistas4 se #uentan #on so!ortesen e" area de #ontrata#ion Ta"entoHuano

Se rea"i6a *a"ida#ion de "asestrategias #ada *e6 9ue seera"i6a e*a"ua#ion desese!eBo #eri3i#a#iondea#tidades !ara "os #ontratistas4se #uentan #on so!ortes en e"area de #ontrata#ion Ta"entoHuano

,7Arti#u"ar e" !rograa de Geren#ia de"Ta"ento 1uano #on e" !rograa deGestión de "a in3ora#ión "as#ouni#a#iones

Esta)"e#er una estrategia de #ouni#a#ióne3e#ti*a o!ortuna4 !re#isa4 #o!"eta

#o!rendida !or !arte de 9uien "are#i)eentre "as unidades 3un#iona"es

La estrategia es "a uti"i6a#ionade#uada de "a intranet #arte"as

#oordinada entre #ouni#a#iones Ta"ento Huano

La estrategia es "a uti"i6a#ionade#uada de "a intranet #arte"as #oordinada entre

#ouni#a#iones Ta"entoHuano

La organi6a#ión !roue*e desarro""a e*a"Fa unaestrategia de #ouni#a#ión e3e#ti*a o!ortuna4!re#isa4 #o!"eta #o!rendida !or !arte de 9uien"a re#i)e entre "as unidades 3un#iona"es4 entre sedessi a!"i#a entre ser*i#ios #"=ni#os no #"=ni#os detodos "os ni*e"es7 Los e#anisos son in#or!oradosen "a !o"=ti#a de ta"ento 1uano7

So#ia"i6ar des!"egar una estrategia de#ouni#a#ión e3e#ti*a o!ortuna4 !re#isa4#o!"eta #o!rendida !or !arte de 9uien"a re#i)eentre "as unidades 3un#iona"es

Se 1a so"#ia"i6ado a tra*es de "as#arte"eras e intranet4 a "os#o"a)oradores en donde se 1ain3orado 9ue todo "o 9ue se de)aso#ia"i6ar de)e !asar !or#ouni#a#iones7

Se 1a so"#ia"i6ado a tra*es de"as #arte"eras e intranet4 a "os#o"a)oradores en donde se 1ain3orado 9ue todo "o 9ue sede)a so#ia"i6ar de)e !asar !or#ouni#a#iones7

,7 Estru#turar #ara#teri6a#ión de #u"tura#on "os rasgos #u"tura"es 9ue se 9uierenodi3i#ar

E*a"ua#ion de "a #u"tura organi6a#iona" de"Hos!ita" 4identi3i#ando "os e"eentos #"a*es9ue de)en ser e5orados7

Se rea"i6ó un estudio de C"iaOrgani6a#iona" Riesgo 'si#oso#ia"!or !arte de "a ARL 'ositi*a !or!arte de "a Uni*ersidad Na#iona"7So!ortes en Ta"ento Huano

Se rea"i6ó un estudio de C"iaOrgani6a#iona" Riesgo'si#oso#ia" !or !arte de "a ARL'ositi*a !or !arte de "aUni*ersidad Na#iona"7 So!ortesen Ta"ento Huano

En "a gestión de" ta"ento 1uano se ana"i6a4!roue*e geren#ia "a trans3ora#ión #u"tura"institu#iona"7> Se rea"i6a e*a"ua#ión de "a #u"tura organi6a#iona"7

> Se identi3i#an "os e"eentos #"a*e de "a #u"tura 9uede)en ser e5orados7

> Se !riori6an a##iones de e5ora !ara i!a#tar "atrans3ora#ión #u"tura"7

Rea"i6a#ion de a#ti*idades !ara e5orar "ose"eentos #"a*es identi3i#ados

Se estan rea"i6ando a"gunasa##iones4 !ero se esta es!erando e"resu"tado 3ina" de "a uni*ersidadNa#iona"

Se estan rea"i6ando a"gunasa##iones4 !ero se esta es!erando e"resu"tado 3ina" de "a uni*ersidadNa#iona"

4esta)"e#iendo desarro"andoa"gunas a##iones en e" es deDi#ie)re #oo #ouni#a#ióna#erti*a4 de "asre#oenda#ioones de "os

estudios se toaron a##iones7

Medir e" i!a#to de "a rea"i6a#ión de "asa#ti*idades rea"i6das !ara e5orar "ose"eentos #"a*es identi3i#ados

7


4/34

+ + + ,2+

Completo , Completo

Completo , Completo

+ + + ,2+

Completo , Completo

Completo , Completo

COM'LETO COM'LETO

ESTANDAR DE MEJORAMIENTO

+ + + ,2+

Completo , Completo

E#t-$" ((>/ C0$!1o: 2T3MCC(4 Desarro""o Co!"eto Co!"eto

Completo

/ / /

ATRASADO / / /

NOINICIADO

;27.2;2PRIORIZACION *

PUNTAJE RIESGO ? CUMPLIMIENTO, N o r e! re se nt a n in gF n r ie sg o ! ar a " os !a #i en te s4 3a i "i ar es en to rn o COMPLETO

2 Re!resenta )a5o riesgo !ara !a#ientes 3ai"iares 0 R e! rese nta rie sg o o de ra do !a ra !a# ien tes %o 3a i"iar es 7 ATRASADO 8 R e! rese nta a"t o r ies go !a ra "os !a #ien tes %o 3a i"iar es NO INICIADO + R e! rese nta a"t o r ies go !a ra !a #ien tes 3a i"iar es o en to rn o7

,7 Des!"egar "as "ineas de inter*en#ión de)ienestar sa"ud o#u!a#iona" 9ue

#onte!"an "os #riterios de" estandar7

La organi6a#ión !roue*e4 desarro""a e*a"Faestrategias !ara antener e5orar "a #a"idad de*ida de "os #o"a)oradores7 Se in#"ue:> Trato 1uano #@"ido4 #ort?s res!etuoso7> Considera#ión de" entorno !ersona" 3ai"iar7> An@"isis de" !anoraa de riesgos7> Reunera#iones4 in#enti*os )ienestar7> Medi#ión de 3atiga estr?s "a)ora"7> Carga "a)ora"4 turnos rota#iones7

> A)iente de tra)a5o7

> A)orda5e de "a en3eredad !ro3esiona"7

> 're!ara#ión !ara "a 5u)i"a#ión e" retiro "a)ora"7

> Me5oraiento de "a sa"ud o#u!a#iona"7

> Estos #riterios se #onsideran ta)i?n !ara e"!ersona" en !ra#ti#a 3orati*a4 do#entes ein*estigadores7

E5e#utar "as "ineas de inter*en#ión de)ienestar sa"ud o#u!a#iona" 9ue#onte!"an "os #riterios de" est@ndar

:

7 :

4Va#una#ión se!a sur In3"uen6a4indu##iones4 So#ia"i6ado e" !"an1os!ita"ario de eergen#ia ane5o de etintores7 Ca!a#ita#iónen )ioseguridad a##idente detra)a5o7 Ca!a#ita#ión a #oit?1os!ita"ario de Eergen#ia !resenta#ión de" '"an Hos!ita"ariode Eergen#ia4 e5er#i#io de #adenade ""aadas siu"a#ión en esas4Ca!a#ita#ión a" gru!o de seguridad7Usuarios Eergen#ias7 EnJioe#@ni#a #ontro" d en3eredad"a)ora"4 en3eredad genera"agra*ada !or "a a#ti*idad "a)ora"4inter*en#iones gru!a"es !ausasa#ti*as7 En e" !rograa deradia#iones ioni6antes se #ontinFa#on "a entrega de dos=etros

!ersona"es su res!e#ti*a "e#tura seguiiento7 En Higiene industria"se rea"i6a "a seBa"i6a#ión de "asede4 se rea"i6aron edi#iones de#on3ort t?ri#o de "a)oratorio4esteri"i6a#ión4 "a#tario4 #onsu"taeterna unidad de re#i?n na#idos4En seguridad industria" se a#tua"i6odo#uento !"an 1os!ita"ario deeergen#ias4 reuniones de Co!aso4registro de ausentiso4ins!e##iones "o#ati*as4 so"i#itud entrega de e"eentos de !rote##ión

7

:

7:

41os!ita"ario de eergen#ia ane5o de etintores7Ca!a#ita#ión en )ioseguridad a##idente de tra)a5o7Ca!a#ita#ión a #oit?1os!ita"ario de Eergen#ia !resenta#ión de" '"anHos!ita"ario de Eergen#ia4e5er#i#io de #adena de ""aadas siu"a#ión en esas4Ca!a#ita#ión a" gru!o deseguridad7 UsuariosEergen#ias7 En Jioe#@ni#a#ontro" d en3eredad "a)ora"4en3eredad genera" agra*ada!or "a a#ti*idad "a)ora"4inter*en#iones gru!a"es !ausas a#ti*as7 En e" !rograade radia#iones ioni6antes se

#ontinFa #on "a entrega dedos=etros !ersona"es sures!e#ti*a "e#tura seguiiento7En Higiene industria" se r ea"i6a"a seBa"i6a#ión de "a sede4 serea"i6aron edi#iones de #on3ortt?ri#o de "a)oratorio4esteri"i6a#ión4 "a#tario4 #onsu"taeterna unidad de re#i?nna#idos4 En seguridad industria"se a#tua"i6o do#uento !"an1os!ita"ario de eergen#ias4reuniones de Co!aso4 registro

7Rea"i6ar seguiiento a "a e5e#u#ión de "as"ineas de inter*en#ión de )ienestar sa"udo#u!a#iona"

Se #uenta #on a#ta de seguiientode 3e#1a ,2 de (unio de 2/,87 de"as a##iones !"anteadas

Se #uenta #on a#ta deseguiiento de 3e#1a ,2 de(unio de 2/,87 de "as a##iones!"anteadas

07 E*a"uar "a etodo"ogia !ara edi#iónde satis3a##ión de" #o"a)orador e" #"iaorgani6a#iona"

Va"idar "a Metodo"ogia !ara "a edi#ion desatis3a##ion e" #"ia organi6a#iona" en "ainstitu#ión7

Se Va"ido "a Metodo"ogia a seguir!ara "a edi#ión de" C"ia La)orara!"i#ado !or !arte de "a Uni*ersidadNa#iona"

Se Va"ido "a Metodo"ogia aseguir !ara "a edi#ión de"C"ia La)orar a!"i#ado !or !artede "a Uni*ersidad Na#iona"

So#ia"i6ar "a Metodo"ogia !ara "a edi#ionde satis3a##ion e" #"ia organi6a#iona" en

"a institu#ión7

a!"i#ada !or "a Uni*ersidadNa#iona"4 "os #ua"es 3ueron!resentados a "os "ideres de #ada

area7 E!"i#ando #oo i)a 1a#er "are#o"e##ion de datos "a7

en#uesta a!"i#ada !or "aUni*ersidad Na#iona"4 "os #ua"es3ueron !resentados a "os "ideres

de #ada area7 E!"i#ando #ooi)a 1a#er "a re#o"e##ion de datos7

I!"eentar a Metodo"ogia !ara "aedi#ion de satis3a##ion e" #"iaorgani6a#iona" en "a institu#ión7

Se *a"ido a!ro)o "a etodo"ogia aa!"i#ar !or "a uni*ersidad na#iona"3rente a" estudio de #"ia "a)ora"4 esta!endiente a!"i#ar "asre#oenda#iones7 S o!ortes enTa"ento Huano

etodo"ogia a a!"i#ar !or "auni*ersidad na#iona" 3rente a"estudio de #"ia "a)ora"4 esta!endiente a!"i#ar "asre#oenda#iones7 So!ortes enTa"ento Huano

,7 Arti#u"ar e" !ro#eso deretroa"ienta#ión de resu"tados #on e"!rograa de #ouni#a#iones

A5ustar e" !rograa de #ouni#a#iones deanera 9ue #ontenga "a anera es!a#iosde retro"ienta#ion de in3ora#ión

Se en#uentra A5ustado *a"idado!or #oit? de #ouni#a#iones7

Se en#uentra A5ustado *a"idado !or #oit? de#ouni#a#iones7

So#ia"i6ar des!"egar e" !rograa de#ouni#a#iones de anera 9ue #ontenga "aanera es!a#ios de retro"ienta#ion dein3ora#ión

Se so#ia"i6o en e" #oit? de#ouni#a#iones7

E" !rograa de in3ora#ion #ouni#a#iones se en#uentra!u)"i#ado en "a intranet a" igua" 9ue e"do#uento GG-DO-,0/ La i!"eenta#ión de o!ortunidades de e5ora!riori6adas "a reo#ión de )arreras dee5oraiento4 !or !arte de "os e9ui!os deautoe*a"ua#ión4 "os e9ui!os de e5ora "os de@s#o"a)oradores de "a organi6a#ión7> La arti#u"a#ión de o!ortunidades de e5ora 9uetengan re"a#ión entre "os di3erentes !ro#esos gru!os de est@ndares7

7 7

Monitorear e" #ierre de #i#"o4 e"anteniiento "a retroa"ienta#ión

Se e"l!5o #e16!m!eto "lpo1"m" $e %om6!%"%!oe#@"#t" el %!ee $el %!%lo &'()

ENDESARROLLO

O


5/34


6/34

E# t" $o D !me#! oe# A t !b6to $e C "l !$"$ Po% e# o R e# po# "b le

Co!"eto E n3 o9 ue A ## es i) i" id ad A !o o Di ag no st i# o Te ra !e ut i# o

Desarro""o I ! "e e nt a# io n A #e !t a) i" id ad C ir ug ia

Atrasado Res u"ta do C o! ete n#ia C on su "ta E t ern a

No ini#iado C ont in uid ad E n3e r er ia

Coordina#ion Gestion a" Usuario su &ai "ia

E 3e #t i* id ad G es ti on C ie nt i3 i# a

E 3i# ien #ia G est io n C o er #ia"

Gestión de "a e5ora #ont=nua

Gestión de" ta"ento 1uano

Gestión de" a)iente 3=si#o te#no"ógi#o


7/34


8/34


9/34

7.2;2.0

2;

70,/0880


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11/34

Versión: 2

OBJETIVO:

GRUPO DE ESTANDARES: GERENCIA DEL AMJIENTE &ISICO

Co!"eto

E ST $N DA R % C RI TE RI O A &E CT AD O O 'O RT UN ID AD DE ME (O RA

PRIORIZACIÓN *

ACCIONES DE ME(ORAMIENTO

R i e s g o

C o s t o

V o " u e n

T o t a "

Estado O)ser*a#iones Estado O)ser*a#iones Estado O)ser*a#iones

+ + + ,2+

COMPLETO , COMPLETO

COMPLETO , COMPLETO COMPLETO

+ + + ,2+

COMPLETO , COMPLETO

COMPLETO , COMPLETO

COM'LETO COM'LETO

+ + + ,2+

COMPLETO , COMPLETO

COM'LETO COM'LETO


COMPLETO , COMPLETO

PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLANES DEMEJORAMIENTO EN ACREDITACIÓN

Código: GMC-&O-,./-/02

GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADOCALIDAD

Arti#u"ar "os !ro#esos !ara e" !osi#ionaiento de" gru!o de est@ndes de Gestión de" A)iente &=si#o !ara !ro*eer e" a!oo"og=sti#o re9uerido !ara "a !resta#ión ade#uada segura de "os ser*i#ios de sa"ud

'"an de e5oraiento de" es de A)ri" a" es de Di#ie)re 2/,8 #ierre Enero 2/,+

SEGUIMIENTO(: &e#1a (unio 2/,8

SEGUIMIENTO &: &e#1a O#tu)re 2/,8

SEGUIMIENTO ,: &e#1a Enero 2/,+

Res!onsa)"e de"seguiiento

Res!onsa)"ede"

seguiiento

ESTANDARES DE GERENCIA DEL AMBIENTEISICO

L" o1"!5"%!0 1""t!5" po%e#o#%o#!#tete# %o el $!e%%!o"m!etoe#t"t1!%o@ p"" !$et!9!%" 8 e#po$e " l"#e%e#!$"$e# el"%!o"$"# %o el "mb!ete9#!%o@ 1ee"$"# po lo# po%e#o# $e "te%!08 po lo# %l!ete# eteo# e !teo# $e l"!#t!t6%!0@ 8 p"" e7"l6" l" e9e%t!7!$"$ $e l"e#p6e#t"/ Lo "te!o !%l68e:CRITERIOS:'ro#esos #onsistentes #on "os *a"ores4 "a isión "a *isión de "a organi6a#ión7> En3o9ue de riesgo7> Me5oraiento de "a seguridad industria"7> 're!ara#ión4 e*a"ua#ión e5oraiento de "a#a!a#idad de res!uesta ante eergen#ias

desastres internos eternos7> La eisten#ia de un !"an de reade#ua#ión de"a)iente 3=si#o segFn ne#esidades #onsiderandoe" )a"an#e entre o3erta deanda7> La organi6a#ión tiene diseBado4 di3undido ei!"eentado un !"an 9ue garanti6a "a !rote##ión a"os usuarios a "os #o"a)oradores7> 'rograas de !re*en#ión dirigidos a "os usuarios "os 3un#ionarios !ara riesgos )io"ógi#os4 9u=i#os4de radia#ión4 e#@ni#os4 et#7> E"eentos de !rote##ión !ara e" !ersona"7> Re#i#"a5e #oer#ia"i6a#ión de ateria"es7> E" !oten#ia" i!a#to de su inade#uado ane5oso)re "os e*entos ad*ersos en e" #"iente7> In3ora#ión edu#a#ión a "os usuarios sus3ai"iares so)re e" ane5o seguro de dese#1os4segFn a!"i9ue7> La organi6a#ión de)e garanti6ar 9ue eisten!ro#esos !ara "a ade#uada dis!osi#ión dedese#1os una *e6 estos a)andonan "asinsta"a#iones 3=si#as de "a isa7 E""o in#"ue "agarant=a de 9ue estos no su!onen un riesgo !araninguna #ounidad 3uera de "a organi6a#ión7 Estagarant=a de)e ser e!"=#ita4 aun #uando se tenga#ontratada una e!resa de"egada en#argada de "adis!osi#ión de "os dese#1os7> La organi6a#ión garanti6a "a #a!a#ita#ión4 e"

7

7

,47 A5ustar "os indi#adores re"a#ionados #on "aedi#ión de a)iente 3=si#o seguro7

Re*isar a5ustar "os indi#adores eistentes9ue iden e" a)iente 3=si#o seguro4uti"i6ando "a 3i#1a institu#iona"i6ada7

E" Ingeniero Ma#edonio In3ora 9uese a5ustaron "os indi#adores de" areaen "a 3i#1a te#ni#a4 esiten dos 9uetienen 9ue *er #on a)iente 3isi#oseguro O!otunidad de res!uesta aso"i#itudes de anteniento a#tua" dias #u!"iiento de" ;K 4Cu!"iiento !"an de anteniiento!re*enti*o .488K4

E" Ingeniero Ma#edonioIn3ora 9ue se a5ustaron "osindi#adores de" area en "a3i#1a te#ni#a4 esiten dos 9uetienen 9ue *er #on a)iente3isi#o seguro O!otunidad deres!uesta a so"i#itudes deanteniento a#tua" dias#u!"iiento de" ;K 4Cu!"iiento !"an deanteniiento !re*enti*o.488K4

Esta)"e#er "as a##iones de a#uerdo a "osresu"tados en#ontrados de anera 9ue se#orri5an "as des*ia#iones7

Se *eri3i#a 9ue se esta)"e#e en "a

1o5a de" indi#ador e" ana"isis sures!e#ti*a estrategia dee5oraiento7

Se *eri3i#a 9ue se esta)"e#e

en "a 1o5a de" indi#ador e"ana"isis su res!e#ti*aestrategia de e5oraiento7

Se *eri3i#a 9ue se esta)"e#e

en "a 1o5a de" indi#ador e"ana"isis su res!e#ti*aestrategia de e5oraiento7

07 I!"eentar "os di3erentes e#anisos deidenti3i#a#ión de ne#esidades res!uesta de"a)iente 3=si#o de "as "ineas d e inter*en#ión7

&orta"e#er "os e#anisos de identi3i#a#ionde ne#esidades res!uesta de" a)iente3isi#o seguro7

Se #uenta #on un !ro#ediiento degestion de so"i#itudes de ser*i#ioG&T-'R-2,/-//+ A)ar

Se #uenta #on un!ro#ediiento de gestion deso"i#itudes de ser*i#io G&T-'R-2,/-//+ A)ar

So#ia"i6ar "os e#anisos de identi3i#a#ionde ne#esidades res!uesta de" a)iente3isi#o seguro7

Se re"i6a so#ia"i6a#ion en e" es de(unio4 se rea"i6a retroa"ienta#ion en"as reuniones adnistrati*as7 Se#uenta so!orte Ingneiro Ma#edonio

Se re"i6a so#ia"i6a#ion en e"es de (unio4 se rea"i6aretroa"ienta#ion en "asreuniones adnistrati*as7 Se#uenta so!orte IngneiroMa#edonio

Medir "a ad1eren#ia a "os e#anisos deidenti3i#a#ion de ne#esidades res!uestade" a)iente 3isi#o seguro7

res!uesta de" a)iente3isi#o seguro se re"i6a a tra*esde "a uti"i6a#ion de" A)ar "istas de #1e9ueo4 en!roedio ensus"a!roiado de ne#esidades

7

7

res!uesta de" a)iente3isi#o seguro se re"i6a atra*es de "a uti"i6a#ion de"

A)ar "istas de #1e9ueo4en !roedio ensus"a!roiado de ne#esidades

7

7

L" o1"!5"%!0 1""t!5" el m"eo #e16o $el"mb!ete 9#!%o/Criterios:> La organi6a#ión #uenta #on una estrategia !ara!roo*er "a #u"tura institu#iona" !ara e" )uenane5o de" a)iente 3=si#o7> Se #uenta #on !rograas de #a!a#ita#ión entrenaiento en e" ane5o de" a)iente 3=si#o!ara #o"a)oradores usuarios7> La organi6a#ión tiene esta)"e#ido un e#aniso!ara identi3i#ar e in*estigar "os in#identes a##identes re"a#ionados #on e" ane5o inseguro de"a)iente 3=si#o7 Deri*ado de "o anterior4 se generanestrategias !ara !re*enir su re#urren#ia7> La organi6a#ión #uenta #on !roto#o"os de"i!ie6a desin3e##ión 9ue son re*isados a5ustados !eriódi#aente7 Estos !roto#o"os son#ono#idos !or e" !ersona" 9ue "o a!"i#a !or todosa9ue""os 9ue "a organi6a#ión #onsidere !ertinente7E" entendiiento "a a!"i#a#ión de estos !roto#o"osson e*a"uados de anera !eriódi#a7> 'roto#o"os !ara #asos de reFso7> 'ro#eso de esteri"i6a#ión seguro7> Dire#tri#es !ara e" uso seguro de ro!a 1os!ita"aria e*a"ua#ión de su #u!"iiento7> Mane5o seguro de" ser*i#io de a"ienta#ión7> Condi#iones de" es!a#io 3=si#o !ara ais"aiento7> E" #u!"iiento de "egis"a#ión en ateria de

7

,7 Asegurar e" desarro""o de "a "=nea de inter*en#ión!ro#esos isiona"es seguros desde e" !rograa deseguridad de" !a#iente7

E5e#utar "a "inea de inter*en#ión !ro#esos

isiona"es seguros desde e" !rograa deseguridad de" !a#iente7

La (e3e No1ora In3ora 9ue se estadesarro""ando "a "ineas de

inter*en#ion de !ro#esos isiona"esseguros4 en es!e#ia" en sa"s de#irugia7

La (e3e No1ora In3ora 9uese esta desarro""ando "a"ineas de inter*en#ion de!ro#esos isiona"es seguros4en es!e#ia" en sa"s de#irugia7

Monitorear "a rea"i6a#ion de "as a#ti*idadesde #ada "inea de intre*en#ion de" !rograade seguridad de" !a#iente7

Se rea"i6a seguiiento !or#ada una de "as "ineas deinter*en#ion de" !rograa deseguridad de !a#iente4 se#uentan #on a#ta atiri6sea3ori6da en e" area de#a"idad7

Se rea"i6a seguiiento !or#ada una de "as "ineas deinter*en#ion de" !rograa deseguridad de !a#iente4 se#uentan #on a#ta atiri6sea3ori6da en e" area de#a"idad7

So#ia"i6ar en "os #oites de seguridad de!a#iente "os a*an#es de" !rograa deseguridad de !a#iente7

La 5e3e No1ora in3ora 9ue se rea"i6aen e" #oit? de seguridad de!a#ientes 9ue se #uenta #on a#ta deso!orte7

La 5e3e No1ora in3ora 9ue serea"i6a en e" #oit? deseguridad de !a#ientes 9uese #uenta #on a#ta deso!orte7

La 5e3e No1ora in3ora 9uese rea"i6a en e" #oit? deseguridad de !a#ientes 9uese #uenta #on a#ta deso!orte7

7

So#ia"i6ar a ni*e" de toda "a organi6a#ión e"Manua" de uso reuso en "a institu#ión7

Se So#ia"i6o en #oites de Coites 4se en#uentra en a#tas7

Se So#ia"i6o en #oites deCoites 4 se en#uentra ena#tas7

7


12/34

+ + + ,2+En desarro""o COMPLETO

ATRASADO 2 COMPLETO

+ + + ,2+

COMPLETO , COMPLETO

COM'LETO

COM'LETO COM'LETO

+ + + ,2+

E*a"uar e" i!a#to a)ienta" institu#iona"7 ATRASADO 2 COM'LETO

COM'LETO COM'LETO


+ + + ,2+


COM'LETO COM'LETO

+ + + ,2+

COMPLETO , COMPLETO

COMPLETO , COMPLETO

DESARROLLO COM'LETO

7

7 7 7

7 7 7

seguridad 1os!ita"aria727E*a"uar "a a!"i#a#ión de" !roto#o"o de Uso reuso4 retroa"ientando a "as @reas E*a"uar "a a!"i#a#ión de" anua" de Uso

Reuso Institu#iona"7

Se des!"ega e" !rograa de A)iente &isi#o en "a Intranet se rea"i6aron reuniones #one" !ersona" de" area

Reatroa"ientar en #oit? "os resu"tados de"a e*a"ua#ion de" uso reuso en a"institu#ión7

E" Ingeniero Car"os Raiere6#uenta #on so!ortes de "as#a!a#ita#iones rea"i6das de"a seana a)ienta"7

07 I!"eentar edir e" 'rograa de A)iente3=si#o seguro #on sus "ineas de intre*en#ión7

Des!"egar e" 'rograa de A)iente 3=si#oseguro #on sus "ineas de inter*en#ión7

e des!ega e !rograa de A)iente &isi#o en "a Intranet serea"i6aron reuniones #on e" !ersona"de" area

e des!ega e !rograa de A)iente &isi#o en "a Intranet se rea"i6aron reuniones #one" ersona" de" area

Medir "a ad1eren#ia a" 'rograa de A)iente 3=si#o seguro #on sus "ineas deinter*en#ión7

E" !rograa de a)iente3=si#o tiene #uatro "=neas deinter*en#ión ane5o segurode In3raestru#tura4 e9ui!os e

insuos4 ane5o deeergen#ias desastres !re*en#ión de in#endios're*en#ión de etra*=o deusuarios4 se idió "aad1eren#ia a !erdida deusuario se en#ontró en e",K4 se rea"i6aron "ossiu"a#ros de eergen#ias4se idió en 80#o"a)oradores "o re3erente a3uador #on e" ,// see*entos ad*erso !or uso dete#no"og=a e in3raestru#tura7

Monitorear e" #u!"iiento de "as a##iones!"anteadas !ara #ada "inea de intre*en#iónde" !rograa de a)iente 3isi#o seguro7

Se rea"i6a seguiiento !or#ada una de "as "ineas deinter*en#ion de" !rograa dea)iente 3isi#o seguro se#uentan #on a#ta atiri6sea3ori6da en e" area de#a"idad7

Se rea"i6a seguiiento !or#ada una de "as "ineas deinter*en#ion de" !rograa dea)iente 3isi#o seguro se#uentan #on a#ta atiri6sea3ori6da en e" area de#a"idad7

24 Medir e" i!a#to a)ienta" a !artir de "a gestiónde "a organi6a#ión7

E" Ingeniero Car"os Raire6ani3d3iesta no se 1a rea"i6adoe*a"ua#ion de" i!a#to a)ienta"7

Se e*a"uo e" i!a#toa)uineta"4 "os so!ortesestan en o3i#in de Gestion

A)ienta"7

E*a"uar "a a!"i#a#ión de "a !o"iti#a a)ienta"institu#iona" a tra*es de" #u!"iiento de"as "ineas de inter*en#ion de" !rograa7

Se rea"i6a seguiiento !or#ada una de "as "ineas deinter*en#ion de" !rograa deGestion a)ienta" se #uentan#on a#ta atiri6 sea3ori6daen e" area de #a"idad7

Se rea"i6a seguiiento !or#ada una de "as "ineas deinter*en#ion de" !rograa deGestion a)ienta" se #uentan#on a#ta atiri6sea3ori6da en e" area de#a"idad7

Restrao"ientara en e" #oit? "osresu"tados de "a edi#ion de" i!a#toa)ienta" #u!"iiento de" !rograa deGestión a)ienta"7 7

Se !resta en #oit? deGestion A)ienta" "osresu"tados de "a edi#ion de"i!a#to a)ienta" #u!"iiento de" !rograa deGestión a)ienta"4 so!ortesen gestion a)ienta"7

Se !resta en #oit? deGestion A)ienta" "osresu"tados de "a edi#ion de"i!a#to a)ienta" #u!"iiento de" !rograade Gestión a)ienta"4so!ortes en gestiona)ienta"7

04 Ca!a#itar edir ad1eren#ia de" #ono#iiento e" seguiiento a "a dis!osi#ión segrega#ión de "osresiduos a todo e" !ersona" de "a institu#ión7

Re3or6ar "a #a!a#ita#ión en dis!osi#ión segrega#ión de "os residuos a todo e"!ersona" de "a institu#ión7

E" Ingeniero Car"os Raiere6 #uenta#on so!ortes de "as #a!a#ita#ionesrea"i6das de "a seana a)ienta"7



Medir "a ad1eren#ia de "a #a!a#ita#ión endis!osi#ión segrega#ión de "os residuos a toar a##iones de a#uerdo a" resu"tado

La Ingeniera (udit1 Mani3iesta9ue "a ad1eren#ia se ide atra*es de "ista de #1e9ueo degestion a)ienta" donde sere*isa "a segrega#ion de

residuos4 "os resu"tados seso#ia"i6an a "as 5es3es deser*#io de #ada !iso !ara "atoa de #orre#ti*os7 So!ortesen Gestion a)ienta7

La Ingeniera (udit1 Mani3iesta9ue "a ad1eren#ia se ide atra*es de "ista de #1e9ueo degestion a)ienta" donde sere*isa "a segrega#ion de

residuos4 "os resu"tados seso#ia"i6an a "as 5es3es deser*#io de #ada !iso !ara "atoa de #orre#ti*os7 So!ortesen Gestion a)ienta7

27&orta"e#er "a #a!a#ita#ión a "os usuarios sus3ai"ias Estan#ia 1os!ita"aria a)u"atoria7en!re!ara#ión en #asos de eergen#ias desastres7

So#ia"i6ar e" !"an de eergen#ias desastres a ni*e" de toda "a organi6a#ionuti"i6ando "os edios 3ora"i6ados en 3ora!eriodi#a7

So#ia"i6aron e" !"an de eergen#iaen 3ora !ersona" !or "os di3erentesser*#ios #uentan #on !"ani""as deso!orte 4 se entregaron #arti""as4 se!u)"i#o en "a intranet7

So#ia"i6aron e" !"an deeergen#ia en 3ora!ersona" !or "os di3erentesser*#ios #uentan #on !"ani""asde so!orte 4 se entregaron#arti""as4 se !u)"i#o en "aintranet7

So#ia"i6ar e" !"an de eergen#ias desastres a ni*e" de "a aso#ia#ion deusuarios de anera 9ue seanu"ti!"i#adores de "a isa7

Se rea"i6o "a so#ia"i6a#ion a usuariosse #uentan #on so!ortes deasisten#ia registro 3ortogra3i#o7

Se rea"i6o "a so#ia"i6a#ion ausuarios se #uentan #onso!ortes de asisten#ia registro 3ortogra3i#o7

Rea"i6ar siu"a#ros en donde se in*o"u#rea" #o"a)orador e" usuario4 esta)"e#iendo"as a##iones a e5orar7

Se rea"i6ó siu"a#ion en esas esta!endiente e" siu"a#ro en e" es de(u"io7

#o"a)oradores4 e" , dese!tie)re se rea"i6o #on#o"a)oradores !a#ientes en"a no#1e se era"i6o otro en"a #"ini#a 3ra #on!arti#i!a#ion de "os !a#ientesde "a unidad de sa"ud enta"4


13/34

+ + + ,2+

COMPLETO , COMPLETO

COMPLETO , COMPLETO

COMPLETO COM'LETO

+ + + ,2+

ATRASADO , COMPLETO COMPLETO

ATRASADO , COMPLETO COMPLETO

ATRASADO 2 COM'LETO

+ + + ,2+

COMPLETO , COMPLETO


COM'LETO

+ + + ,2+

COMPLETO , COMPLETO


COM'LETO COM'LETO

+ + + ,2+

COMPLETO , COMPLETO

COMPLETO , COMPLETO

E!#te po%e#o# $!#eF"$o#@ !mplemet"$o# 8e7"l6"$o# p"" e7"%6"%!0 8 e6b!%"%!0 $e6#6"!o# 2%6"$o o%6e #!t6"%!oe# ;6e lo"me!te4/ El po%e#o !%l68e:C!te!o#:> Identi3i#a#ión de usuarios 9ue de)en serreu)i#ados7> Couni#a#ión de esta situa#ión a "as 3ai"ias7> Sistea de trans!orte de "os usuarios7> Arreg"os de sitios a"ternos !ara "a reu)i#a#ión de"#"iente4 in#"uendo a" !ersona" de aten#ión7

,7 A#tua"i6ar e in#or!orar e" !ro#eso de gestión!ara "a e*a#ua#ión reu)i#a#ión de usuarios #oo!arte de" !"an de eergen#ias desastres

Re*isar a5ustar e" do#uento de !"an1os!ita"ario de eergen#ias !ara "ae*a#ua#ión reu)i#a#ión de usuarios #oo!arte de" !"an de eergen#ias desastres

Se a5usto e" !"an de eergen#ias !or!arte de Sa"ud O#u!a#iona"7

Se a5usto e" !"an deeergen#ias !or !arte deSa"ud O#u!a#iona"7

So#a"i6ar e" !"an 1os!ita"ario deeergen#ias !ara "a e*a#ua#ión reu)i#a#ión de usuarios #oo !arte de" !"ande eergen#ias desastres

Se era"i6aron "as so#ia"i6a#iones setienen so!ortes de 3iras7

Se era"i6aron "asso#ia"i6a#iones se tienenso!ortes de 3iras7

Medir ad1eren#ia a" #ono#iiento de" !"an

1os!ita"ario de eergen#ias

Se rea"i6o en#uesta deedi#ion de ad1eren#iadesde e" es de 5u"io de 2/,8se #onto #on "a !arti#i!a#ionde 8+ #o"a)oradores4 "osso!rtes se en#uentran en "aintranet7

Se rea"i6o en#uesta deedi#ion de ad1eren#iadesde e" es de 5u"io de 2/,8se #onto #on "a !arti#i!a#ionde 8+ #o"a)oradores4 "osso!rtes se en#uentran en "aintranet7

27 Des!"egar e" do#uento !ara "a gestión en #asode !erdida de !a#ientes4 arti#u"ando e" do#uentode *igi"an#ia 9ue #onte!"e "os #riterios de"estandar a ni*e" de todos "os #o"a)oradores de "aorgani6a#ión7

Re*isar a5ustar e" !roto#o"o e !erdida de!a#ientes #on e" do#uento de *igi"an#ia

Se Rea"i6a e" a5uste de rea##ion ante!erdida de usuarios7

Se a5usto #on !ersona" deen3reeria4 *igi"an#ia 3un#ionaria de ser*#iosgenera"es 3e#1a de"ega"i6a#ion No*ie)re de2/,8

Se a5usto #on !ersona" deen3reeria4 *igi"an#ia 3un#ionaria de ser*#iosgenera"es 3e#1a de"ega"i6a#ion No*ie)re de2/,8

So#ia"i6ar e" !roto#o"o de !erdida de!a#ientes #on e" do#uento de *igi"an#ia

Se !u)"i#o en "a intranet serea"i6a #a!a#ita#ion a*igi"an#ia se ide "aad1eren#ia "a #ua" seen#uentra en un ,K

Se !u)"i#o en "a intranet serea"i6a #a!a#ita#ion a*igi"an#ia se ide "aad1eren#ia "a #ua" seen#uentra en un ,K

Medir "a ad1eren#ia a "a i!"eenta#ionde" !roto#o"o de !erdida de !a#ientes

Se era"i6o #a!a#ita#ion a"!erona" de *igi"an#ia e"!ersona" de en3reeria4 seidio "a ad1eren#ia "a seen#ontro en e" ,K se #uentaso!ortes7

27 Medir "a ad1eren#ia a "a a!"i#a#ión de "a !o"=ti#ade No 3uador retroia"ientar "os resu"tados ani*e" de toda "a organi6a#ión !ara toar edidas#orre#ti*as7

Rea"i6ar Instruento !ara edir "aad1eren#ia re"a#ionada #on "a !o"=ti#a de no3uador en "a institu#ión

Se rea"i6o e" instruento !or a!rtede" Gru!o &un#iona" de Sa"udO#u!a#iona"7

Se rea"i6o e" instruento !ora!rte de" Gru!o &un#iona" deSa"ud O#u!a#iona"7

A!"i#ar Instruento !ara edir "aad1eren#ia re"a#ionada #on "a !o"=ti#a de no3uador en "a institu#ión

Se enn#uantra en edi#ion de "aad1eren#ia7

Se idio "a ad1eren#ia de no3uador en 8/;#o"a)oradores en#ontrandouna d1eren#ia

So#ia"i6ar resu"tados de "a ad1eren#iare"a#ionada #on "a !o"=ti#a de no 3uadoren "a institu#ión

Se rea"i6o en#uesta deedi#ion de ad1eren#ia#onto #on "a !arti#i!a#ion de80 #o"a)oradores4 "osso!ortes se en#uentran en "aintranet7

27 Aroni6ar o arti#u"ar #on e" !rograa de1uani6a#ión re"a#ionado #on e5oraiento de "as#ondi#iones de #oodidad4 res!eto !ri*a#idad ene" !ro#eso de aten#ión

Rea"i6ar e" diagnostri#o institu#iona" dein3raestru#tura dota#ion !ara dar a"usuario #ondi#iones de #oodidad !ri*a#idad7

Se rea"i6o diagnosti#o a !rin#i!io deaBo "o #ua" 3ue e" insuo !ara e" !"ande anteniiento4 so!orte en3ora*irtua" en ingenieria7

Se rea"i6o diagnosti#o a!rin#i!io de aBo "o #ua" 3ue e"insuo !ara e" !"an deanteniiento4 so!orteen3ora *irtua" en ingenieria7

Esta)"e#er desarro""ar e" !"an deanteniinto dota#ion !ara !ara dar a"usuario #ondi#iones de #oodidad !ri*a#idad7

Se esta desarro""ando e" !"an deanteniiento idiendo su#u!"iineto7

Se esta desarro""ando e" !"ande anteniiento idiendosu #u!"iineto !ara e" esde o#tu)re #u!"ieinto de",K7

E" !"an de anteniiento se#u!"io en e" ,//K

Minitorear e" #u!"iiento de" !"an !ara dara" usuario #ondi#iones de #oodidad !ri*a#idad7

E" onitoreo se rea"i6a atra*es de seguiiento a" !"ananteniiento 9ue !ara #orteo#tu)re de 2/,8 seen#ontra)a en e" /K

E" onitoreo se rea"i6a atra*es de seguiiento a" !"ananteniiento 9ue !ara #orteo#tu)re de 2/,8 seen#ontra)a en e" 2K

E l"# %o#t6%%!oe# 6e7"# 8 e l"#emo$el"%!oe# #e t!ee e %6et" lo#"7"%e# e $!#eFo@ l"# te%olo1"# "%t6"le#@ l"#%o$!%!oe# $e #e16!$"$@ el e#peto $el"mb!ete 8 l"# om"# 7!1ete#/CRITERIOS:> Se de3inen !"anes de #ontingen#ia !ara garanti6ar"a seguridad en "os !ro#esos de reode"a#ión4re!ara#ión4 et#74 in#"uendo ais"aiento de" ruido "a #ontaina#ión7

,7 Do#uentar e" !"an de #ontingen#ia !aragaranti6ar "a seguridad en "os !ro#esos dereode"a#ión a!"ia#ión de "os !roe#tos ae5e#utar7

A5ustar do#uento 9ue in#"ua !"an de#ontingen#ia !ara garanti6ar "a seguridaden "os !ro#esos de reode"a#ión a!"ia#ión de "os !roe#tos a e5e#utar7

Se #uenta #on e" do#uento G&T-'R-+./-/0

Se #uenta #on e" do#uentoG&T-'R-+./-/0

So#ia"i6ar e" do#uento de !"an de#ontingen#ia !ara garanti6ar "a seguridaden "os !ro#esos de reode"a#ión a!"ia#ión de "os !roe#tos a e5e#utar7

Se so#ia"i6ó en "a intranet aser*i#ios Genera"es Manteniineto4 se #uenta #onso!ortes

Se so#ia"i6ó en "a intranet aser*i#ios Genera"es Manteniineto4 se #uenta#on so!ortes


14/34

+ + + ,2+

Completo , Completo

Desarro""o Co!"eto

COM'LETO

07 E*a" uar e" !ro graa de e5 ora iento #ontinuo + + + ,2+

Co!"eto , Co!"eto Co!"eto

Co!"eto , Co!"eto

Co!"eto , Co!"eto

2K

TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO: &= (+ )&

APROBACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

LDER DEL GRUPO DE ESTHNDARES Dra Sonia Esera"da San#1e6 NUMERO ACTIVIDADES

GRUPO UNCIONAL DE CALIDAD Ma7 Eugenia Rodr=gue6 NFBe6E STAD O 'R IMER S EG UIMIEN TO

GERENTE Dra Vi*iana &ernanda Meneses Roero COMPLETO / / /

/ / /

ATRASADO / / /

NO INICIADO

PRIORIZACION *PUNTAJE RIESGO ? CUMPLIMIENTO

, N o r e! re se nta ni ng Fn ri esg o ! ar a " os !a #ie nt es4 3a i" ia re s en to rn o COMPLETO

2 Re!resenta )a5o riesgo !ara !a#ientes 3ai"iares 0 R e! re se nt a r ie sg o od er ad o ! ara ! a# ie nte s % o 3 a i" ia re s7 ATRASADO 8 R e! re se nt a a "to r ie sg o ! ar a " os ! a#i en te s %o 3a i" ia re s NO INICIADO

+ R e! re se nt a a "to r ie sg o ! ar a ! a# ie nte s 3 a i" ia re s o e nto rn o7

L" 1e#t!0 $e l"# opot6!$"$e# $e meo"%o#!$e"$"# e el po%e#o o1"!5"%!o"l $emeo"m!eto %ot!6o@ ;6e "pl!;6e "l 16po

$e e#t-$"e#@ #e $e#"oll" te!e$o e%6et":

C!te!o#:> E" en3o9ue organi6a#iona" de" e5oraiento

#ontinuo7> La i!"eenta#ión de o!ortunidades de e5ora!riori6adas "a reo#ión de )arreras de

e5oraiento4 !or !arte de "os e9ui!os deautoe*a"ua#ión4 "os e9ui!os de e5ora "os de@s

#o"a)oradores de "a organi6a#ión7> La arti#u"a#ión de o!ortunidades de e5ora 9uetengan re"a#ión entre "os di3erentes !ro#esos

gru!os de est@ndares7> E" seguiiento a "os resu"tados de" e5oraiento4"a *eri3i#a#ión de" #ierre de #i#"o4 e" anteniiento

e" aseguraiento de "a #a"idad7> La #ouni#a#ión de "os resu"tados7

,7 Arti#u"ar e" !ro#eso de retroa"ienta#ión deresu"tados #on e" !rograa de #ouni#a#iones

A5ustar e" !rograa de #ouni#a#iones deanera 9ue #ontenga "a anera es!a#iosde retro"ienta#ion de in3ora#ión

Se en#uentra A5ustado *a"idado !or#oit? de #ouni#a#iones7

Se en#uentra A5ustado *a"idado !or #oit? de#ouni#a#iones7

So#ia"i6ar des!"egar e" !rograa de#ouni#a#iones de anera 9ue #ontenga "aanera es!a#ios de retro"ienta#ion dein3ora#ión


Se rea"i6a seguiiento en3ora sea3ori6ada

Monitorear e" #ierre de #i#"o4 e"anteniiento "a retroa"ienta#ión

Se rea"i6a seguieintosea3ori6adon se !resentaen #oit? se rea"i6a in3ore

a "a geren#ia7

E*a"uar "a rea"i6a#ion de "as a##iones de#ada "inea de inter*en#ion en 3orasea3ori6ada sisteati#a

Se rea"i6a seguiiento en 3orasea3ori6ada

Se rea"i6a seguiiento en3ora sea3ori6adaen#ontrando !ara e" es deo#tu)re de 2/,8 de" !rograade e5ora un #u!"iientode" ,//K

Se rea"i6a seguiiento en3ora sea3ori6adaen#ontrando !ara e" es dedi#ie)re de 2/,8 de"!rograa de e5ora un#u!"iiento de" ,//K u#ierre de" !rograa !ara e"2/,8 de" ;.48K de#u!"iiento

So#ia"i6ar "os resu"tados de "ase*a"ua#iones a "as a##iones de #ada "ineade inter*en#ión en 3ora sea3ori6ada sisteati#a

Se rea"i6a en #oit? de Gren#ia enreunión de esa de tra)a5o #on "os#o"idres de #ada Sistea

Se rea"i6a en #oit? deGren#ia en reunión deesa de tra)a5o #on "os#o"idres de #ada Sistea

Esta)"e#er a5uste a "as a##iones de #ada"inea de inter*en#ion de" !rograa segFn"os resu"tados de "as e*a"ua#iones7

Se rea"i6a a5ustes segFn ne#desidadde tie!os7

Se rea"i6a a5ustes segFnne#desidad de tie!os7

SEGUNDOSEGUIMIENTO

TERCERSEGUIMIENTO

ENDESARROLLO

DESARROLLO


15/34

E#t"$o D!me#!oe# Po%e#o Re#po#"ble

Co!"eto En3o9ue A##esi)i"idad A!oo Diagnosti#o Tera!euti#o ,

Seguridad Desarro""o I!"eenta#i A#e!ta)i"idad Cirugia 2

Continuidad Atrasado Resu"tado Co!eten#ia Consu"ta Eterna 0

Coordina#ión No ini#iado Continuidad En3ereria 8

Coordina#ion Gestion a" Usuario su &ai"ia +

E3e#ti*idad Gestion Cienti3i#a .

E 3i#ien#ia Ges tion Co er#ia"

'ertinen#ia Gestion de "a Sosteni)i"idad &inan#iera ;

Seguridad Gestion de Contro" Institu#iona" ,/

Ges tion de Geren#ia D ire# #iona ient o E st ra tegi#o ,,

Gestión de "a e5ora #ont=nua ,+

Gestión de" ta"ento 1uano ,.

Gestión de" a)iente 3=si#o te#no"ógi#o ,

At!b6to $eC"l!$"$


16/34

DESARROLLO


17/34

,782+,80


18/34

Co!"eto

.72/.;.++

.+7.2+

.+7.2+


19/34

GESTIN DE LA TECNOLOGA

'@gina ,;

PRIORIZACIÓN DE OPORTUNID ADES DE MEJORAY PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIÓN Código: GMC-&O-,./-/02

Versión: 2

OBJETIVO:

GRUPO DE ESTANDARES: GESTIN DE LATECNOLOGA &e#1a de e"a)ora#ión: /2%%2/,8

E ST $N DA R % CR IT ER IO A &E CT AD O O 'O RT UN ID AD D E ME (O RA

PRIORIZACIÓN*

ACCIONESDEME(ORAMIENTO

M ES , : A) ri " M ES 2 : Ma o M ES 0 : (u ni o M ES 8 : (u "i o M ES + : Ag os to

R i e s g o

C o s t o

V o " u e n

T o t a "

S e ,

S e 2

S e 0

S e 8

S e ,

S e 2

S e 0

S e 8

S e ,

S e 2

S e 0

S e 8

S e ,

S e 2

S e 0

S e 8

S e ,

S e 2

S e 0

S e 8

S e ,

S e 2

S e 0

S e 8

S e ,

S e 2

S e 0

S e 8

S e ,

S e 2

S e 0

S e 8

S e ,

S e 2

S e 0

S e 8

Estado O)ser*a#iones Estado O)ser*a#iones

E#t-$" (,'/ C0$!1o: 2GT(4

+ + + ,2+

Completo

Completo

Completo Completo

ATRASADO Completo

+ + + ,2+

Completo Completo

EN DESARROLLO Completo

MariaEugeniaRodrigue6NuBe6 Completo Completo

COM'LETO

COM'LETO

GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADOCALIDAD

Estru#turar "a gestión de "a te#no"og=a en 3ora integra" !ara e9ui!os )io?di#os no)io?di#os4 #on e" !ro!ósito de inii6ar e" riesgo en e" !ro#eso de aten#ión7

'"an de e5oraiento de" es de A)ri" a" es de Di#ie)re 2/,8 #ierre Enero 2/,+

'ERSONARES'ONSAJLEE(ECUCIN DE LAACCIN DE

ME(ORAMIENTO

MES.:Se!tie)re

MES :O#tu)re

MES :No*ie)re

MES ;:Di#ie)re

SEGUIMIENTO(: &e#1a(uniode 2/,8

SEGUIMIENTO&:&e#1a O#tu)re 2/,8

Res!onsa)"e

de"segui

iento

Res!onsa)"e de"seguiiento

27 E*a"uar "as "=neas de inter*en#ión de"'rograa de Gestión de "a te#no"ogia7

A5ustar "as a##iones de "as "ineasde inter*en#ion de" !rograa deGestion de "a te#no"ogia #on "os#riterios !ro!ios de e" estandar7

Dra Sonia Esera"da San#1e6E9ui!o Jioedi#a

In#"ueronen "asatri#es dea##iones!or "ineasde inte*en#ionas!e#tos tra6adoresde"estandar7

A5ustar "os indi#adores de "as"ineas de" !rograa a"ineados a"'OA


Se a5ustaron "os indi#adoresde"'OA#on e"area de!"anea#ion4se#eunta#on so!ortes7

Medi#ion de a#uerdo a !eriodoesta)"e#ido en "as 1o5as de "osindi#adores7


Cuentan#onindi#adoresdeK dea#ti*idades deso!orte)rindadas

o!ortunaente4Kde #u!"iientode" !"andete#no"og=a4Kde re!orte de e*entosad*ersosaso#iadosa" usode "a te#no"og=a4K de!ro#esos dead9uisi#ión%oreno*a#iónde te#no"og=as #osto-)ene3i#iosas!arae" HSJ

Setiene edido"osindi#adores1astae" es deO#tu)rede2/,8

Esta)"e#er "as a##iones de e5ora9ue resu"ten de" ana"isis de "osindi#adores7


De"ana"isis de"osindi#adoresse rea"i6oa5ustesen"as estrategias!ara"adi*u"ga#ion de"!rograa7

L" o1"!5"%!0 %6et" %o 6" polt!%"o1"!5"%!o"l $e9!!$"@ !mplemet"$" 8e7"l6"$" p"" "$;6!#!%!0@!%opo"%!0@ mo!to!5"%!0@ %otol 8epo#!%!0 $e l" te%olo1"/ I%l68e: L" e7!$e%!" $e #e16!$"$/ E7"l6"%!0 $e l" %o9!"b!l!$"$@!%l68e$o el "-l!#!# $e l"# 9"ll"# 8e7eto# "$7e#o# epot"$o# pooto# %omp"$oe#/ L" $e9!!%!0 $el t!empo $e 7!$" t!l$e l" te%olo1"/ L" 1""t" o9e%!$"/ L"# %o$!%!oe# $e #e16!$"$ p""#6 6#o/ Lo# m"6"le# t"$6%!$o# 8 l"!9om"%!0 e%e#"!" p""1""t!5" el 6#o 0pt!mo $e l"te%olo1"/ El #opote@ !%l6!$o# el t!po $e#opote 8 el t!empo ;6e #e 1""t!5"2ep6e#to#@ #o9tK"e 8"%t6"l!5"%!oe#@ ete oto#4/ L"# e%e#!$"$e# e !te7"lo# $em"te!m!eto/

,7 Des!"egar "=nea de inter*en#ón dead9uisi#ion4 in#or!ora#ión4 onitori6a#ión 4

#ontro" re!osi#ión de te#no"og=a

So#ia"i6ar a ni*e" de toda "aorgani6a#ión "a "inea deinter*en#ion ad9uisi#ion4in#or!ora#ión4 onitori6a#ión 4#ontro" re!osi#ión de te#no"og=ade" !rograa de gestión de "aTe#no"ogia7


Lo1anrea"i6ado!or ser*#ioen dondedeuna*e6so"i#itanin3ora#ionso)rene#esidades9uese !resentan#one9ui!os)ioedi#os4so!ortesen ingenieria)ioedi#a7

Lo1anrea"i6ado!or ser*#ioendondede una *e6so"i#itanin3ora#ion so)rene#esidades 9ue se!resentan#one9ui!os)ioedi#os4so!orteseningenieria)ioedi#a7

A!"i#ar e*a"uar e" #u!"iientode "os !ro#ediientos so)read9uisi#ion4 in#or!ora#ión4

onitori6a#ión 4 #ontro" re!osi#ión de te#no"og=a


A"ingesode "os eaui!os)iedi#osse era"i6a*eri3i#a#iondedo#uenta#ion4e*a"ua#ionte#ni#ade"e9ui!ode"

#uo!"iiento a "ore9uerido7 so!orteseningenieria)ioedi#a7

Monitorear e" #u!"iiento de "asa##iones de "a "ina deinter*en#ión e ad9uisi#ion4in#or!ora#ión4 onitori6a#ión 4#ontro" re!osi#ión de te#no"og=a

Se rea"i6aseguiientoa"asa##iones!"antedasen "as "ineas de inter*en#ionen#ontandoun #u!"inetode enero a(uniode",//K e" esde5unioe" +K

Serea"i6aseguiientoa"asa##iones!"antedas en "as"ineasdeinter*en#ion seen#uentraa#tade so!orte

27 Des!"egar e" !ro#eso de i n3ora#ión a "os

7

A5ustar e" !ro#ediiento so)reseguridad de" uso de "a te#no"og=a de "a !re*en#ión de "os!rin#i!a"es riegos aso#iados a"uso7


Se en#uentran des#ritos en e" anua"de te#no*igie"an#ia

So#ia"i6ar a ni*e" de toda "aorgani6a#ión e" !ro#ediientoso)re seguridad de" uso de "ate#no"og=a de "a !re*en#ión de"os !rin#i!a"es riegos aso#iados a"uso7


a "os #o"a)oradores so)re!re*en#ion de "os riesgosaso#iados a" usaouti"i6ando "os anua"esde usuario de #adae9ui!o4 se #uentan #onso!ortes desde ar6o de2/,87So!ortes en area

7


20/34


'@gina 2/

+ + + ,2+

COM'LETO

COM'LETO

+ + + ,2+

COM'LETO

COM'LETO

COM'LETO

+ + + ,2+

COM'LETO

COM'LETO


LDER DELGRUPO DE ESTHNDARES Dra Sonia Esera"da San#1e6 ;. ,// ;+70 NUMEROACTIVIDADES

GRUPO UNCIONALDE CALIDAD Ma7 Eugenia Rodr=gue6 NFBe6 ESTADO 'RIMER SEGUIMIENTO


EN DESARROLLO / / /

ATRASADO / / /

NOINICIADO

PRIORIZACION * ?CUMPLIMIENTO

PUNTAJE RIESGO COSTO VOLUMEN COMPLETO

, Nore!resentaningFnriesgo!ara"os !a#ientes43ai"iares entorno EN DESARROLLO

2 Re!resenta)a5o riesgo!ara!a#ientes 3ai"iares ATRASADO

0 Re!resentariesgooderado!ara !a#ientes %o3ai"iares7 A3e#taenos de" 2/K de"os tra)a5adores7 NOINICIADO

8 Re!resentaa"to riesgo!ara"os !a#ientes %o3ai"iares

+ Re!resentaa"to riesgo!ara!a#ientes 3ai"iares o entorno7

TOTALACCIONES DEMEJ ORAMIENTO

p"t!%!p"%!0 e l" pe7e%!0 $e lo#!e#1o# "#o%!"$o# " #6 "l%"%e/ L" e7!#!0 #!#tem-t!%" $el e#t"$o@m"te!m!eto 8 #opote t%!%op"" el 96%!o"m!eto $e l"te%olo1" e %o$!%!oe# 0pt!m"#/ L" e"l!5"%!0 $e ete"m!etop"" el 6#o $e l" te%olo1"@ ;6e1""t!5" l" %ompe#!0 $elpo9e#!o"l ;6e l" 6#" 8 elm"te!m!eto $e l"# %o$!%!oe# $e#e16!$"$@ $e "%6e$o %o l"#e#pe%!9!%"%!oe# $el po7ee$o@ ele%oo%!m!eto $el m"l96%!o"m!eto 8 lo# me%"!#mo#

p"" %oe1!lo# o epot"lo#/

7#o"a)oradores so)re seguridad de" uso de "ate#no"og=a de "a !re*en#ión de "os !rin#i!a"esriegos aso#iados a" uso7

Medir "a ad1eren#ia a"!ro#ediiento so)re seguridadde" uso de "a te#no"og=a de "a!re*en#ión de "os !rin#i!a"esriegos aso#iados a" uso4 a tra*esde "os e*entos !resentados7


Se ide "a ad1eren#ia atra*es de e"os e*entosad*ersos en#ontrando a#orte o#tu)re 0

Retroa"ienta#ion a" "os "ideres"os resu"tados de "a ad1eren#ia a"!ro#ediiento so)re seguridadde" uso de "a te#no"og=a de "a!re*en#ión de "os !rin#i!a"esriegos aso#iados a" uso4 a tra*esde "os e*entos !resentados en#oit?7 7


En "os #oites dete#no*igi"an#ia sere!ortan "os e*entosre"a#ionados #on e9ui!os)ioedi#os4 se tienena#ta de so!orte en e"area de ingenieria)ioedi#a4 a #orteo#tu)re se tenian 88e*entos7

L" o1"!5"%!0 %6et" %o 6" polt!%"$e9!!$"@ !mplemet"$" 8 e7"l6"$" p""l" p6e#t" e 96%!o"m!eto@mo!to!5"%!0 8 %otol $e l"te%olo1"/

,7 A#tua"i6ar e" !ro#ediiento de ad9uisi#ón de"a te#no"og=a !ara "a onitori6a#ión #ontro"de "a te#no"og=a7

A5ustar e" !ro#ediiento dead9uisi#ion de "a te#no"ogia sus#riterios #ontro"es aroni6ado a"!rograa7


Se a5usto e" Instru#ti*o ad9uisi#ion de"a te#no"ogia sus #riterios #ontro"esG&T-IN-//2

So#ia"i6ar e" !ro#ediiento dead9uisi#ion de "a te#no"ogia sus#riterios #ontro"es aroni6ado a"!rograa7


E" Instru#ti*o se #o"go en "a intranet serea"i6io so#ia"i6a#ion en e" e9ui!o4so!ortes en"a o3i#ina de ingenieria)ioedi#a

Medir "a ad1eren#ia a"!ro#ediiento de ad9uisi#ion de"a te#no"ogia sus #riterios #ontro"es aroni6ado a"!rograa7


Se ido "a ad1eren#ia a" dso#uentoen "a a!rte adnistrati*a en#ontrandoun .K so!ortes en "a o3i#ina deingenieria )ioedi#a7

L" !#t!t6%!0 $ebe 1""t!5" ;6e el 6#o$e e;6!po# 8 $!#po#!t!7o# m$!%o# $elt!m" te%olo1" e o$otolo1"@l"bo"to!o@ !m-1ee# $!"10#t!%"#@b"%o $e #"1e@ "b!l!t"%!0@e"b!l!t"%!0 " #!$o !%opo"$o e l "#16"# 8o poto%olo# $e m"eo %l!%o/

,4 In#"uir a" e9ui!o de E*a"ua#ion de Guias)asadas en "a e*iden#ia !roto#o"os 'ersona"de Ingenieria Jioedi#a de anera 9ue9ueden in#"uidas en esta e" uso de e9ui!os)ioedi#os dis!ositi*os7

E"a)orar "as gu=as de aten#ióninediata de "os e*entosad*ersos !resentados en 3ora3re#uente7

Lider Seguridad de 'a#ienteIngenieria Jioedi#a

Se en#uentra in#"uido dentrode"anua" de t e#no*igi"an#ia

Des!"egar "as gu=as de aten#ióninediata de "os e*entosad*ersos !resentados en 3ora3re#uente7


Se des!"ego atra*es de "a intranet enreunion de" e9ui!o7 Igua"ente en "as#a!a#ita#iones #on #ada una de "asareas seenseBa e" )uen uso de "ose9ui!os 9ue 1a#er en #aso de!resentarse un e*entos4 so!orte en "ao3i#ina de ingenieria )ioedi#a

E*a"uar "as gu=as de aten#ióninediata de "os e*entos de "ose*entos ad*ersos !resentadosen 3ora 3re#uente7


INDICADORESDELMEJORAMIENTO

Me$!%!0

!!%!"l

0e#pe"

$"

SEGUIMIENT

O(

SEGUIMNEINTO&

SEGUIMIENT

O ,

C6mpl !m!eto $e l"# l e"# $e!te7e%!0$el Po1"m" Ge#t!0$el"te%olo1!"/

"l='?po

%"$"le"

$eSEGUNDO

SEGUIMIENTOTERCER

SEGUIMIENTO

Noin*ertiren "aso"u#ión4generara)a5os#ostos!ara "aInstitu#ión ene"3un#ionaiento7

A3e#ta a enos de" 2Kde "os tra)a5adores oentorno7

A3e#taenosde" ,/K de"os!a#ienteso3ai"iares7

#ostosene" 3un#ionaiento de"a7

Noin*ertiren "aso"u#ióngeneraa"tos#ostosen"a iagende "aInstitu#ión

A3e#ta entreun ,/ 2/Kde "os !a#ientes o3ai"iares7

A3e#taasde un2/K de"os !a#ientes43ai"iares4tra)a5adoresoentorno


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'@gina 2,


LDER DELGRUPO DE ESTHNDARES Ing7 Isa)e" Vi#toria 'ineda NA NUMEROACTIVIDADES

GRUPO UNCIONALDE CALIDAD Ma7 Eugenia Rodr=gue6 NFBe6ESTADO 'RIMER SEGUIMIENTO

GERENTE Vi*iana &ernanda Meneses Roero COMPLETO

EN DESARROLLO

ATRASADO

NOINICIADO

PRIORIZACION *PUNTAJE RIESGO COSTO VOLUMEN ?CUMPLIMIENTO

, Nore!resentaningFnriesgo!ara"os !a#ientes43ai"iares entorno COMPLETO

2 Re!resenta)a5o riesgo!ara!a#ientes 3ai"iares EN DESARROLLO

0 Re!resentariesgooderado!ara !a#ientes %o3ai"iares7 A3e#taenos de" 2/K de"os tra)a5adores7

ATRASADO

8 Re!resentaa"to riesgo!ara"os !a#ientes %o3ai"iares NOINICIADO

+ Re!resentaa"to riesgo!ara!a#ientes 3ai"iares o entorno7

INDICADORESDELMEJORAMIENTO

Me$!%!0

!!%!"l

e %0

e#pe"$"

SEGUIMIENT

O(

SEGUIMNEINTO&

SEGUIMIENT

O ,

C6mpl !m!eto $e l"# l e"# $e!te7e%!0$el Po1"m" Ge#t!0$el"Te%olo1!"/

"l='?po

%"$"Le"

$eP opo%!0 $e I%!$ete# oe7eto# "$7e#o# "t!b6!ble#" l"te%olo1!" b!ome$!%" 8 ob!ome$!%"/

'? 8m-!mo

SEGUNDOSEGUIMIENTO

TERCERSEGUIMIENTO

Cobet6" $e l"# "%t!7!$"$e# $e%"p"%!t"%!0 8 ete"m!etop o1 "m"$"# p"" p omo7e elb6e 6#o$elo# e;6!po#/

M"8oo

!16"l"l

='?

Noin*ertir en"a so"u#ión4generara)a5os# os to s ! ar a " a I ns ti tu #i ón e n e "3un#ionaiento7

A3e#ta a enos de" 2Kde "os tra)a5adores oentorno7

A3e#taenosde" ,/K de"os!a#ienteso3ai"iares7

No in*ertir en "a so"u#ióngenera a"tos# os tos e n e " 3u n# ion a ien to de "aInstitu#ión7

No in*ertir en "a so"u#ióngenera a"tos#ostosen"a iagende "aInstitu#ión

A3e#ta entreun ,/ 2/Kde "os !a#ientes o3ai"iares7

A3e#taasde un2/K de"os !a#ientes43ai"iares4tra)a5adoresoentorno


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'@gina 22

E #t "$o D !m e# !o e # P o% e# o R e# po # "ble

Co!"eto E n3o 9ue A# #es i) i"idad A !o o D ia gnos ti# o Te ra!e Fti# o ,

Desarro""o I!"eenta#i A#e!ta)i"idad Cirug=a 2

Seguridad Atrasado Resu"tado Co!eten#ia Consu"ta Eterna 0

Continuidad No ini#iado Continuidad En3erer=a 8

Co!"eto C oo rd ina# ió n Ges tión a" U suar io su & a i"ia +

E3e#ti*idad Gestión Cient=3i#a .

Estado O)ser*a#iones

E3i#ien#ia Gestión Coer#ia"

O!ortunidad Gestión de Co!ras

Completo

, Hos!ita"i6a#ión ,8

Completo

Gestión de "a e5ora #ont=nua ,+

Completo

, Gestión de" ta"ento 1uano ,.

Completo

, Gestión de" a)iente 3=si#o te#no"ógi#o ,

Gestión de" riesgo 5uridi#o ,

Completo

,

Completo

Completo

COM'LETO

,

COM'LETO

At!b6to $eC"l!$"$

Coordina#ión

SEGUIMIENTO,: &e#1aEnero2/,+

Res!onsa)"ede"seguiiento

In#"ueronen "as atri#esdea##iones !or"ineas de inte*en#ionas!e#tostra6adores de"estandar7

Sea5ustaron"osindi#adores de"'OA #one"areade!"anea#ion4se #eunta #on so!ortes7

Setieneedido "osindi#adores1astae"esdeDi#ie)rede 2/,8 4so!ortes areadeingeneria)ioedi#a7

De"ana"isisde "osindi#adoresse rea"i6oa5ustesen"asestrategias !ara"a di*u"ga#ionde" !rograa7

Lo1an rea"i6ado!or ser*#ioendonde deuna*e6so"i#itanin3ora#ionso)re ne#esidades9uese!resentan#one9ui!os )ioedi#os4so!orteseningenieria)ioedi#a7

A"ingeso de"os eaui!os )iedi#osseera"i6a*eri3i#a#ion dedo#uenta#ion4e*a"ua#ionte#ni#a de"e9ui!ode"#uo!"iientoa "o

re9uerido7 so!ortes eningenieria)ioedi#a7

Serea"i6aseguiientoa "as a##iones!"antedasen"as "ineasdeinter*en#ionseen#uentraa#tadeso!orte

Se en#uentran des#ritos en e" anua" dete#no*igie"an#ia

Se rea"i6a #a!a#ita#iones a "os#o"a)oradores so)re !re*en#ion de "osriesgos aso#iados a" usao uti"i6ando "osanau"es de" usuario de #ada e9ui!o4 se#uentan #on so!ortes desdear6o de2/,87


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'@gina 20

COM'LETO

COM'LETO

COM'LETO

, .78/+2

COM'LETO

,

COM'LETO

2

COM'LETO

,

COM'LETO

,

ATRASADO

;87,,

2/

=)

87.,+08.,+8

Se ide "a ad1eren#ia a tra*es de e"ose*entos ad*ersos en#ontrando a #orteo#tu)re 0

En "os #oites de te#no*igi"an#ia sere!ortan "os e*entos re"a#ionados #one9ui!os )ioedi#os4 se tienen a#ta deso!orte en e" area de ingenieria)ioedi#a4 a #orte Di#ie)re se tenian+e*entos7

Se a5usto e" Instru#ti*o ad9uisi#ion de "ate#no"ogia sus #riterios #ontro"es G&T-IN-//2

E" Instru#ti*o se #o"go en "a intranet serea"i6io so#ia"i6a#ion en e" e9ui!o4so!ortes en "a o3i#ina de ingenieria)ioedi#a

Se ido "a ad1eren#ia a" dso#uento en"a a!rte adnistrati*a en#ontrando un .Kso!ortes en "a o3i#ina de ingenieria)ioedi#a7

Se en#uentra in#"uido dentro de" anua"de te#no*igi"an#ia

Se des!"ego atra*es de "a intranet enreunion de" e9ui!o7 Igua"ente en "as#a!a#ita#iones #on #ada una de "as areasse enseBa e" )uen uso de "os e9ui!os 9ue 1a#er en #aso de !resentarse une*entos4 so!orte en "a o3i#ina deingenieria )ioedi#a


24/34


'@gina 28


25/34


26/34

+ + + ,2+

Desarro""o COM'LETO COM'LETO



+ + + ,2+



+ + + ,2+

ATRASADO 2 COM'LETO



+ + + ,2+



+ + + ,2+

Desarro""o , COM'LETO

Desarro""o , COM'LETO

Cuando e" an@"isis !eriódi#o de "ain3ora#ión dete#ta *aria#iones noes!eradas o no desea)"es en e"dese!eBo de "os !ro#esos4 "aorgani6a#ión rea"i6a an@"isis de #ausas genera a##iones de e5oraiento#ontinuo7Criterios:> La organi6a#ión garanti6a e" diseBo e"seguiiento de !roto#o"os !or #u!"ir4 en#aso de *aria#iones o)ser*adas7> La organi6a#ión tiene !re*ista "aeisten#ia de gru!os o e#anisosinterdis#i!"inarios !ara e*a"uar *aria#ionesno es!eradas7> Rea"i6a seguiiento a "as de#isionesado!tadas 3rente a una )re#1a en "ain3ora#ión7> Se 1a#e ?n3asis en "as de#isiones !arae" e5oraiento #ontinuo7> Las a##iones se #ouni#an a "os#o"a)oradores de "os !ro#esosre"a#ionados !ara 9ue se 1agan !arte de"e5oraiento7

&orta"e#er "a o!erati*idad de "os#oit?s4 ""e*ados a 9ue su o)5eti*osea e" de gestionar "a e5ora#ontinua4 #on )ase en e" an@"isis de"os resu"tados de "a edi#ión7

Rea"i6ar seguiiento a "os !"anes dea##ion #ronograas esta)"e#idos !or"os #oites i nstitu#iona"es7 ue 1a#en!arte de" 'AMEC

Se esta rea"i6ando e" seguiientose !resentara en e" in3ore de" esde (u"io de 2/,8

Se rea"i6a seguieinto a "os!a"nes de a##ion de "os #oites4se asite a!ri#i!a a#ti*aente en"os #oites de #oites4 "osresu"tados son !resentados en e"in3ore a geren#ia7

Se rea"i6a seguieinto a "os !a"nes dea##ion de "os #oites4 se asite a!ri#i!a a#ti*aente en "os #oites de#oites4 "os resu"tados son!resentados en e" in3ore a geren#ia7

Ana"isis en "os #oites de "osindi#adores #o"o#ando "as a##ionesseguir !ara #orregir "as des*ia#iones3rente a "as etas7

'ara e" area 3inan#iera se entreganin3ores se ana"i6an en "os#oites7

'ara e" area 3inan#iera seentregan in3ores se ana"i6anen "os #oites7

'ara e" area 3inan#iera se entreganin3ores se ana"i6an en "os #oites7

Rea"i6ar seguiiento en "os #oites de"as tareas instauradas7

Se rea"i6an en "os #oites e"seguiiento a "as tareas7

Se rea"i6an en "os #oites e"seguiiento a "as tareas7

Se rea"i6an en "os #oites e" seguiiento a"as tareas7

&orta"e#er a "os e9ui!os de tra)a5oen e" uso de "as 1erraientas de#ontro" de "a gestión Ca!a#ita#ión estru#tura#ión de indi#adores7

Rea"i6ar #a!a#ita#iones a "os "ideresde "os ser*i#ios en di"igen#iaiento ana"isis de indi#adores7

Se rea"i6an #a!a#ita#ion a#o!aBaiento !eranente se#uentan #on a#tas7



Monitorear e" di"igen#iaiento ana"isis de indi#adores4restroa"ienatndo a "os "ideres de "osser*#iso %o areas7

Se rea"i6an "a retroa"ienta#ion a5ustes a "os indi#adores7 Se #uenta#on a#tas7

Se rea"i6an "a retroa"ienta#ion a5ustes a "os indi#adores7 Se#uenta #on a#tas7

Se rea"i6an "a retroa"ienta#ion a5ustes a "os indi#adores7 Se #uenta#on a#tas7

La ado!#ión de te#no"og=as de "ain3ora#ión #ouni#a#iones tendr@ en#uenta:

C!te!o#:> Los #ostos aso#iados7> E" entrenaiento a" !ersona"7> Los as!e#tos ?ti#os7> La re"a#ión eistente entre te#no"og=a !ersona" nFero de e9ui!os4 #o)ertura4et#77

Arti#u"ar e" 'ETIC #on e" !rograa degeren#ia de "a in3ora#ión7

So#ia"i6ar e" 'ETIC arti#u"ado a"'rograa de geren#ia de "aIn3ora#ión a nie*" de toda "aorgani6a#ión

Se en#uentra e" do#uento de" !"anestategi#o de te#no"ogia dein3ora#ion #ouni#a#iones 'ETIC!u)"i#ado en "a intranet "a iPi desisteas7 7

Medir "a ad1eren#ia a" #ono#iientode" 'ETIC

Se ide "a ad1eren#ia atra*es de"os a)aer in3orati#o4rea"i6ando retroa"ienta#ion a"#o"a)orador se a!"i#a unae*a"ua#ion de" ser*#io !restado7

So!ortes Sisteas

Se ide "a ad1eren#ia atra*es de "osa)aer in3orati#o4 rea"i6andoretroa"ienta#ion a" #o"a)orador sea!"i#a una e*a"ua#ion de" ser*#io

!restado7 So!ortes Sisteas

Monitorear e" #u!"iineto de "asa##iones de" 'ETIC institu#iona"7

Se rea"i6a #on "os #o"a)oradoresen *isita de ane5o de e9ui!osde #o!uto sistea dein3ora#i on7 Se #uenta #ona#tas7 So!ortes sisteas

Se rea"i6a #on "os #o"a)oradores en*isita de ane5o de e9ui!os de#o!uto sistea de in3ora#ion7 Se#uenta #on a#tas7 So!or tes sisteas

E5e#utar "a "inea de inter*en#iónre"a#ionada #on in3raestru#turain3or@ti#a4 en ad9uisi#ión ado!#iónde te#no"og=a de in3ora#ión #ouni#a#iones7

Gestionar "a ad9uisi#ión ado!#iónde te#no"og=a de in3ora#ión #ouni#a#iones7

Se 1a gestionado a tra*es de#on*enios #on "a SDS "a entrega dee9ui!os de #o!uto7

Se 1a gestionado a tra*es de#on*enios #on "a SDS "a entregade e9ui!os de #o!uto7

Se 1a gestionado a tra*es de#on*enios #on "a SDS "a entrega dee9ui!os de #o!uto7

Monitorear "as a##iones a rea"i6ar en#u!"iiento de "as "ineas deinter*en#ión de" !rograa de gestiónde "a in3ora#ión #ouni#a#iones7

Se rea"i6an seguiientosea3ori6ado a" #u!"iiento de"as ineas de inter*en#ión de"!rograa de gestión de "ain3ora#ión #ouni#a#iones7

Se rea"i6an seguiientosea3ori6ado a" #u!"iiento de"as ineas de inter*en#ión de"!rograa de gestión de "ain3ora#ión #ouni#a#iones7

Se rea"i6an seguiiento sea3ori6adoa" #u!"iiento de "as ineas deinter*en#ión de" !rograa de gestiónde "a in3ora#ión #ouni#a#iones7

7

:> a s egur a a #on en# a a 7> A##eso no autori6ado7> '?rdida de in3ora#ión7> Mani!u"a#ión7> Ma" uso de "os e9ui!os de "ain3ora#ión4 !ara 3ines distintos a "os"ega"ente #onte!"ados !or "aorgani6a#ión7> Deterioro4 de todo ti!o4 de "os ar#1i*os7> Los registros ?di#os no !ueden de5arseo ar#1i*arse en sitios 3=si#os donde no

7

7

7 7 I

7

A#tua"i6ar e" !"an de #ontingen#ia ein#or!orar e" #oit? de 1istorias !araasegurar "o !ertinente a "os registros#"=ni#os

A5ustar e" Manua" de Historias C"ini#asin*o"u#rando !"an de #ontingen#ias7

Se rea"i6o e" a5uste a" anua" de1istorias #"ini#as !or e" do#tor 5esusaestre4 se en#uentra #o"gado en "aintranet7

So#i"i6ar des!"egar Manua" deHistorias C"ini#as in*o"u#rando !"an de#ontinegen#ias

So#ia"i6aron en e" es no*ie)re en#oites de #oites "os# a)iose3e#tuados en e" anua" se so!orta#on a#tas 9ue "as tiene #oit? de1istorias #"ini#as

7


27/34

Atrasado Atrasado

+ + + ,2+

Completo , Completo


+ + + ,2+

Desarro""o , COM'LETO COM'LETO


Completo Completo

E#t-$" ()/ C0$!1o: 2GI.4

+ + + ,2+

Desarro""o COM'LETO

Desarro""o Se en#uentar aen !ro#eso7 COM'LETO

ATRASADO 2 COM'LETO

7

est? restringido e" a##eso a *isitantes o!ersona" no autori6ado7> Eiste un !ro#ediiento !ara "aasigna#ión de #"a*es de a##eso7> Eisten#ia de )a#Pu!s #o!iasredundantes de in3ora#ión7 7 I

7

=

E*a"uar e" !ro#eso de registro de "asa#ti*idades #ono#ieinto de !"an de#ontingen#ias7

I!"eentar e#anisos dee*a"ua#ión de" dato 9ue !eritanesta)"e#er "os #riterios de" est@ndar

Esta)"e#er e" e#anisos !ara e*a"uarO!ortunidad4 3a#i"idad de a##eso4#on3ia)i"idad *a"ide6 de "ain3ora#ión4 seguridad *era#idad dee" dato7

Todos "os 5ue*es se rea"i6areuniones !ara ana"i6ar "a *era#idadde" dato4 antes de sa#ar un dato se#on#i"ia #on "os "ideres de odu"os7

Todos "os 5ue*es se rea"i6a reuniones!ara ana"i6ar "a *era#idad de" dato4antes de sa#ar un dato se #on#i"ia #on"os "ideres de odu"os7

E*a"uar O!ortunidad4 3a#i"idad dea##eso4 #on3ia)i"idad *a"ide6 de "ain3ora#ión4 seguridad *era#idad7 de"dato7

Se rea"i6a seguiiento !eriodi#o se esta)"e#en "as estrategias !ara9ue se entrgue o!ortunaente "ain3ora#ión

Se rea"i6a seguiiento !eriodi#o se esta)"e#en "as estrategias!ara 9ue se entrgueo!ortunaente "a in3ora#ión

Se rea"i6a seguiiento !eriodi#o seesta)"e#en "as estrategias !ara 9ue seentrgue o!ortunaente "a in3ora#ión

A#tua"i6ar e" !ro#ediiento deo)ten#ión de RI's 1a#iendo ?n3asisen "a de3ini#ión e*a"ua#ión de "os!untos de #ontro"

A5ustar e" !ro#ediiento RI'Sesta)"e#iendo "os !untos de #ontro"es!e#i3i#os7

Se rea"i6ó un diagnosti#o4 seesta)"e#ió e" !"an de e5oraiento4se esta a5ustando e" do#uentos7

Se a5usto e" do#uento GGD-'R-,0/ La de3ini#ión de res!onsa)"es de #ada!aso en "a gestión de" dato7

> Los !erisos asignados a #adares!onsa)"e7> La *a"ida#ión "a #on#i"ia#ión entre "osdatos re#o"e#tados gestionados en3ora 3=si#a %o e"e#tróni#a7> La genera#ión de in3ora#ión Fti" en "osni*e"es o!erati*os7> La e*a"ua#ión de "a #a"idad #o1eren#iade datos generados7

Identi3i#ar "os res!onsa)"es de "asentradas sa"idas de "a i n3ora#ion de#ada uno de "os !ro#esos

Se esta)"e#io una atri6 9ue #ontieneDe!enden#ia res!onsa)"ein3ora#ión 9ue re#i)e "a de!enden#ia!ro#eso re"a#ionado !ro#eden#ia de "ain3ora#ión re#e!#ionada 4!ro#eden#ia eterna%interna3re#uen#ia so!ortes uti"i6adoses!ara "a re#e!#iQn de in3ora#iQn ti !ode in3ora#i ón re#e!#ionada 3=si#o4e"e#tróni#o4 otro !ro#ediiento o

tr@ite aso#iado a "a in3ora#i ón en"a de!enden#ia #"ientes de "ain3ora#i ón !rodu#ida so!or tes desa"ida de in3ora#ión de" @rea !untode #ontro" de esta in3ora#ióna"a#enaiento

&ora"i6ar "a etodo"ogia de*a"ida#ion de datos antes de 9ue sir*ade 3uente !ara "a Gestión

Se #uenta #on do#uento deetodo"ogia !u)"i#ado en "a intranet7

7


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+ + + ,2+

Completo , Completo

Desarro""o COM'LETO COM'LETO

+ + + ,2+


Completo Se rea"i6an "os a5ustes a#ordados7

,

Completo Completo Se rea"i6an "os a5ustes a#ordados7

+ + + ,2+

Completo , Completo

Desarro""o Co!"eto Co!"eto

Co!"eto

+ + + ,2+

Completo , Completo

Completo , Completo

Completo , Completo

+.72+ +.72+ ;/7;/;/;/;/;,APROBACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

LDER DEL GRUPO DE ESTHNDARES Ing7 Isa)e" Vi#toria 'ineda NUMEROACTIVIDADES ;7222222

GRUPO UNCIONAL DE CALIDAD Ma7 Eugenia Rodr=gue6 NFBe6

ESTADO 'RIMER SEGUIMIENTO


EN DESARROLLO / / /

ATRASADO / / /

&orta"e#er "a estrategia Geren#ia tuser*i#io

Reso#ia"i6ar a ni*e" de todad "aorgani6a#ión "a estretegia geren#iandosu ser*i#io

Se rea"i6ó "a so#ia"i6a#ion degeren#iando su ser*#io en "osasisten#ia"es7

Se rea"i6ó "a so#ia"i6a#ion degeren#iando su ser*#io en "osasisten#ia"es7

Rea"i6ar seguiiento a "a estretegiageren#iando su ser*i#ios 4retroa"ientando "os resu"tados

Se esta rea"i6ando seguiiento #on"os ser*i#ios asisten#ia"es7

Se esta rea"i6ando en "as#ar!etas e" seguiiento de "osindi#adores7

Se esta rea"i6ando en "as #ar!etas e"seguiiento de "os indi#adores7

Generar e#anisos !ara e" #ote5ode "a in3ora#ión generada desde "osser*i#ios "a o3i#ia" 1asta o)tener unni*e" de #on3ia)i"idad

Rea"i6ar ensua"ente *eri3i#a#ionentre datos generados de" sistea datos de "os "ideres de "os ser*i#ios%o areas #on e" 3in de *eri3i#ardi3eren#ias7

Se rea"i6a e" #ru#e de in3ora#ionentre "os datos generados !or "os"ideres de ser*i#io e" sistea dein3ora#ión7

Se rea"i6a e" #ru#e de in3ora#ionentre "os datos generados !or "os"ideres de ser*i#io e" sisteade in3ora#ión7

Se rea"i6a e" #ru#e de in3ora#ionentre "os datos generados !or "os"ideres de ser*i#io e" sistea dein3ora#ión7

A5ustar "as di3eren#ias en#ontrando "a#ausa7

Se rea"i6an "os a5ustesa#ordados7

La gestión de "as o!ortunidades de e5ora#onsideradas en e" !ro#eso organi6a#iona"de e5oraiento #ontinuo4 9ue a!"i9uen a"gru!o de est@ndares4 se desarro""ateniendo en #uenta:

C!te!o#:> E" en3o9ue organi6a#iona" de"e5oraiento #ontinuo7> La i!"eenta#ión de o!ortunidades dee5ora !riori6adas "a reo#ión de)arreras de e5oraiento4 !or !arte de "ose9ui!os de

autoe*a"ua#ión4 "os e9ui!os de e5ora "os de@s #o"a)oradores de "aorgani6a#ión7> La arti#u"a#ión de o!ortunidades dee5ora 9ue tengan re"a#ión entre "osdi3erentes !ro#esos gru!os deest@ndares7> E" seguiiento a "os resu"tados de"e5oraiento4 "a *eri3i#aron de" #ierre de#i#"o4 e" anteniiento e" aseguraientode "a #a"idad7> La #ouni#a#ión de "os resu"tados7

Arti#u"ar e" !ro#eso deretroa"ienta#ión de resu"tados #on e"!rograa de #ouni#a#iones

A5ustar e" !rograa de#ouni#a#iones de anera 9ue#ontenga "a anera es!a#ios deretro"ienta#ion de in3ora#ión

Se en#uentra A5ustado *a"idado!or #oit? de #ouni#a#iones7

Se en#uentra A5ustado *a"idado !or#oit? de #ouni#a#iones7

So#ia"i6ar des!"egar e" !rograa de#ouni#a#iones de anera 9ue#ontenga "a anera es!a#ios deretro"ienta#ion de in3ora#ión


#ouni#a#iones se en#uentra!u)"i#ado en "a intranet a" igua"9ue e" do#uento GG-DO-,0/


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NOINICIADO

PRIORIZACION *

PUNTAJE RIESGO ? CUMPLIMIENTO

, Nore!resentaningFnriesgo !ara"os !a#ientes4 3ai"iares entorno COMPLETO

2 Re!resenta)a5oriesgo!ara !a#ientes 3ai"iares EN DESARROLLO

0 Re!resentariesgooderado!ara!a#ientes %o3ai"iares7 ATRASADO

8 Re!resentaa"toriesgo!ara "os !a#ientes %o3ai"iares NOINICIADO

+ Re!resentaa"toriesgo!ara !a#ientes 3ai"iares oentorno7


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E#t"$o D!me#!oe# Po%e#o Re#po#"ble

Co!"eto En3o9ue A##esi)i"idadA!oo Diagnosti#o Tera!euti#oDesarro""o I!"eenta#iA#e!ta)i"idadCirugia

Seguridad Atrasado Resu"tado Co!eten#iaConsu"ta Eterna

Continuidad No ini#iado Continuidad En3ereria

Coordina#ionGestion a" Usuario su &ai"ia

E3e#ti*idad Gestion Cienti3i#a

E3i#ien#ia Gestion Coer#ia"

O!ortunidad Gestion de Co!ras

'ertinen#ia Gestion de "a Sosteni)i"idad &inan#iera

Seguridad Gestion de Contro" Institu#iona"

Gestion de Geren#ia Dire##ionaiento Estrategi#o

;/7;/;/;/;, Re1a)i"ita#ión

Urgen#ias

Hos!ita"i6a#ión

At!b6to $eC"l!$"$

Coordina#ión


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planes de gerencia del talento humano

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