plan operativo institucional aÑo 2013 · el año fiscal 2013”, como instrumento de gestión...

PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

AÑO 2013

Gerencia de Planeamiento

y Presupuesto

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Plan Operativo Anual Año Fiscal 2013

INDICE

I. INTRODUCCION……………………………………………………………………......03

II. GENERALIDADES………………………………………………………………………04

2.1 Denominación……………………………………………………………………….04

2.2 Naturaleza…………………………………………………………………………...04

2.3 Base legal……………………………………………………………………………04

2.4 Estructura Orgánica………………………………………………………………..05

2.5 Organigrama………………………………………………………………………..06

2.6 Funcionarios Responsables………………………………………………………06

III. FUNCIONES GENERALES…………………………………………………………….07

IV. MARCO ESTRATEGICO……………………………………………………………….08

4.1 Visión………………………………………………………………………………...08

4.2 Misión Institucional…………………………………………………………………08

4.3 Valores………………………………………………………………………….……08

4.4 Objetivos Estratégicos……………………………………………………………..08

V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL………………………………………………………..09

5.1 Antecedentes……………………………………………………………………….09

5.2 Situación y Problemática actual del servicio del Transporte Público………..10

5.3 Fortalezas……………………………………………………………………..…….12

5.4 Oportunidades……………………………………………………………………...12

5.5 Debilidades………………………………………………………………………….13

5.6 Amenazas…………………………………………………………………………...13

VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES………………………………………………...…...14

VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS……………………15

VIII. ANEXOS………………………………………………………………………………….16

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I. INTRODUCCION

Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma sostenible, reflejados en el Proyecto

Ciudades Emergentes Sostenibles, llevados a cabo por el Banco Interamericano de

Desarrollo BID, donde se ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la

aplicación de proyectos en búsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climático,

desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.

La plataforma urbana de Trujillo requiere una movilidad sostenible, en respuesta a esto

mediante Ordenanza Municipal Nº 020-2011-MPT se creó a “TRANSPORTES

METROPOLITANOS DE TRUJILLO – TMT”, como Organismo Publico

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, dependiente del Concejo

Municipal, con el objetivo de atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de

Transporte Público Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las

fases de estudios y ejecución, articulando los planes de ordenamiento y desarrollo

territorial a la conectividad vial, mediante ejes viales e infraestructura que garanticen la

accesibilidad de sus habitantes.

En tal sentido se ha elaborado el POI 2013 “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL para

el año fiscal 2013”, como instrumento de gestión institucional, que orienta el accionar

de la Alta Dirección, así como de los funcionarios y trabajadores en general, a fin de

asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados en el

ejercicio fiscal 2013.

El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013, propone en forma desagregada las

actividades que deberán ejecutar e implementar las unidades orgánicas para dar

cumplimiento a los objetivos y metas trazados institucionalmente.

Por política institucional el POI, será evaluado trimestralmente con el fin de medir el

grado de cumplimiento de metas y objetivos en función a lo programado, para el cual

la Gerencia presentará un informe ejecutivo al Directorio de nuestra institución.

El POI, se ha elaborado de acuerdo a las normas establecidas en el proceso de

formulación y programación para el ejercicio fiscal 2013. Su elaboración ha

involucrado a todas las áreas en que se encuentra organizada Transportes

Metropolitanos de Trujillo, permitiendo una mayor interrelación entre cada una de ellas.

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Asimismo su elaboración se encuentra acorde al Plan Estratégico Institucional 2013-

2015, para alcanzar su misión y visión institucional.

II. GENERALIDADES

2.1 Denominación

“Transportes Metropolitanos de Trujillo”.

“Transportes Metropolitano de Trujillo”, es un Organismo Público

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personería

jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa,

económica, presupuestaria y financiera, dependiente del Concejo Municipal.

2.2 Finalidad

Atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de Transporte Público

Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las fases de

estudios y ejecución. Así como aquellas otras funciones y actividades que

determinen el Concejo Provincial y Alcaldía Provincial de Trujillo.

2.3 Base legal

- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

- Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico.

- Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ordenanza Municipal Nº 013-2009-MPT que aprueba las Políticas y

Objetivos generales de Transporte Urbano e Interurbano de pasajeros de

la Provincia de Trujillo

- Ordenanza Municipal N° 020-2011-MPT que creó a “TRANSPORTES

METROPOLITANOS DE TRUJILLO – TMT”, como Organismo Publico

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

- Directiva Nº 004-2012-EF/50.01 - Directiva para la Formulación y

Programación del Presupuesto del Sector Público, aprobada por

Resolución Directoral Nº 004-2012-EF/50.01

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2.4 Estructura Orgánica

2.4.1 ÓRGANOS DE DIRECCION

Gerencia General

2.4.2 ÓRGANOS DE CONTROL

Gerencia de Control Interno

2.4.3 ÓRGANOS DE ASESORÍA

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia de Asesoría Legal

2.4.4 ÓRGANOS DE APOYO

Gerencia de Administración Finanzas y Sistemas

Oficina de Contabilidad

Oficina de Tesorería

Oficina de Logística

Oficina de Recursos Humanos

Oficina de Sistemas

2.4.5 ÓRGANOS DE LINEA

Gerencia de Estudios y Proyectos

División de Estudios

División de Proyectos

Gerencia de Operaciones

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2.5 Organigrama

2.6 Funcionarios responsables del Plan Operativo

FUNCIONARIO CARGO

Abog. DEL CARPIO SEDANO, Victor Hugo Gerente General

VARGAS GONZALES, Paul Gerente de Administración, Finanzas y Sistemas

CPC. HURTADO RUIZ, Dante Augusto Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Abog. GALVEZ AURAZO, Verónica Gerente de Asesoría Legal

Ing. QUIROZ CORONADO, Paola Gerente de Proyectos

Ing. AVALOS CAPRISTAN, Carlos Cesar Jefe de Logística

CPC. YDROGO VASQUEZ, Karla María Jefe de Tesorería

CPC. HURTADO RUIZ, Dante Augusto Jefe (e) de Contabilidad

Abog. SÁNCHEZ ARAOZ, Carlos Alberto Responsable de Recursos Humanos

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III. FUNCIONES GENERALES

3.1 Proponer al Concejo Provincial el desarrollo e implementación de los

proyectos de Transporte Público Urbano e Interurbano Provincial, así como,

conducir y desarrollar directamente o a través de terceros, los procesos de

elaboración de los estudios para todas las fases de pre inversión, inversión

y post inversión vinculados con la construcción y remodelación de la

infraestructura vial, equipamiento y operación del sistema.

3.2 Llevar a cabo los procesos de selección, contratación y/o concesión para la

administración de la infraestructura y de operación y mantenimiento de los

servicios vinculados al Sistema.

3.3 Administrar y controlar el Sistema y su infraestructura, así como las

concesiones y autorizaciones conexas.

3.4 Realizar las gestiones por cuenta de la Municipalidad Provincial de Trujillo,

para la obtención del financiamiento necesario para el desarrollo,

implementación y operación del Sistema, la aprobación del endeudamiento

requiere autorización expresa del Concejo Provincial.

3.5 Gestionar y contratar en forma directa las operaciones de crédito y/o

financiamiento que requiera TMT para el desarrollo, implementación y

operación del Sistema, así como aquellas necesarias para su adecuado

funcionamiento.

3.6 Celebrar convenios de Cooperación Técnica con el Gobierno Nacional, los

Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional, así como, con otras

entidades nacionales y extranjeras, a efectos de brindar o recibir asesoría,

cooperación técnica o financiera con los organismos de la banca de

fomento o multilateral, en materia de transporte público de pasajeros dando

cuenta al Concejo Provincial, salvo aquéllos relacionados con

endeudamientos para el desarrollo, implementación y operación del

Sistema, en las que deberán previamente ser autorizados por el Concejo

Provincial.

3.7 Fiscalizar directamente o a través de terceros, la prestación del servicio

público de transporte de personas, así como, de las actividades conexas

que se desarrollen al interior del Sistema.

3.8 Emitir resoluciones, directivas, circulares y en general cualquier documento

normativo en el ámbito de su competencia.

3.9 Otras que le asigne el Concejo Provincial o el Alcalde Provincial de Trujillo.

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IV. MARCO ESTRATEGICO

4.1 Visión

4.2 Misión Institucional

4.3 Valores

Trabajo en equipo

Vocación de Servicio a la Comunidad.

Espíritu de Concertación.

Compartir una identidad institucional y promover la autoestima interna.

Privilegiar el Desarrollo de Capacidades.

Transparencia, Honradez y responsabilidad institucional.

Búsqueda de la excelencia en el ejercicio de la función.

Respeto y cumplimiento de las normas y/o acatamiento de la Ley

4.4 Objetivos Estratégicos

1. Implementar un Sistema Provincial de Transporte Público de

Personas, Masivo, Sostenible y de Calidad.

2. Consolidar un Sistema de Administración eficiente y

moderno.

En el 2015 ser un Organismo Público Descentralizado ampliamente

reconocido que gestiona integralmente el sistema de Transporte Público

urbano e interurbano impulsando el desarrollo sostenible de la ciudad.

Somos un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad

Provincial de Trujillo encargado de planificar y formular proyectos para

implementar un sistema de Transporte Público sostenible a nivel urbano

e interurbano en la Provincia de Trujillo que favorezca una mejor calidad

de vida de la población.

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V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

5.1 Antecedentes

La Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante Ordenanza Municipal Nº

05-95-MPT, de fecha 30 de noviembre de 1995, aprobó el Plan de

Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010 y el Esquema Director del

Continuo Urbano de Trujillo, encargándose al P.E. PLANDEMETRU, ahora

denominado PLANDET, la permanente evaluación del proceso de

crecimiento urbano y proponer los requerimientos para su implementación.

En la actualidad los lineamientos de desarrollo se rigen por el Plan

Estratégico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo, que contiene los

lineamientos generales de desarrollo de la ciudad al 2015.

La Municipalidad Provincial de Trujillo contrato a la Empresa CONSIA

Consultans cuyo trabajo culminó en mayo del 2005, con el objetivo de

recomendar acciones para lograr el desarrollo de un sistema sustentable de

Transporte Público de Trujillo.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 2008 contrató a

la Empresa “Advanced Logistic Group” ALG para efectuar los Estudios

sobre el Transporte Púbico de Pasajeros, la cual recomendó efectuar la

Construcción del corredor vial Norte – Sur de Trujillo y el reordenamiento

integral de las rutas de transporte público.

En el marco de las Políticas de Transporte Urbano de la Municipalidad

Provincial de Trujillo, se ha considerado al Transporte Público de la ciudad

como el sistema de más alta prioridad, encargándose a Transportes

Metropolitanos de Trujillo – TMT el desarrollo de los proyectos vinculados al

nuevo sistema de Transporte Público Urbano e Interurbano de la provincia,

incluyendo integralmente las fases de estudios y ejecución.

Hoy en día la ciudad de Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma

sostenible, reflejados en el Proyecto Ciudades Emergentes Sostenibles,

llevados a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde se

ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la aplicación de

proyectos en búsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climático,

desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.

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Trujillo está inserta en programas que garantizan la sostenibilidad mediante

la adopción de nuevos sistemas de planificación.

5.2 Situación y problemática actual del servicio de Transporte Público

La problemática del transporte urbano de la ciudad de Trujillo, se ha

caracterizado en los últimos años por un decrecimiento de la calidad del

transporte público. Esta situación es de muy fácil entendimiento para los

usuarios ya que son los que directamente viven el drama diario de unidades

de transporte público obsoletas que propician un verdadero caos en el

tráfico público y privado, con efectos negativos en los aspectos económicos

y sociales de la comunidad. Este es un tema recurrente, que lejos de

solucionarse se ha venido agudizándose cada vez más.

Trujillo como capital del Departamento de La Libertad, concentra el mayor

volumen poblacional del norte peruano, con una población estimada al 2012

de 914 036 habitantes, cuya área metropolitana está integrado por los

distritos de Trujillo, Víctor Larco Herrera, El Porvenir, Florencia de Mora, La

Esperanza, el Milagro, así como el área conformada por los centros

poblados urbanos y rurales de los distritos de Moche, Huanchaco, Salaverry,

Laredo, Poroto y Simbal abarcando aproximadamente una extensión de 110

000 hectáreas.

La red vial de la provincia de Trujillo consta de 351.63 km que atraviesa

longitudinal y transversalmente la provincia.

Cerca del 98% de la población provincial vive en área urbana y solamente

del 2% en área rural, con una demanda total de viajes en Trujillo estimada

en 901 000, de los cuales el 70% corresponde al distrito de Trujillo y 30% a

los otros distritos. Del total de viaje se estima que el 41% corresponde a la

demanda de micros y camioneras rurales, 22% de taxis, 9% de colectivos, el

11% al vehículo privado y 17% al peatonal.

Por otro lado en los últimos años se ha agudizado el crecimiento poblacional

de la ciudad, con una tasa de crecimiento del 2.2% anual, derivada del

crecimiento natural de la población y la inmigración provenientes del interior

de la Región.

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La ciudad cuenta con patrones de crecimiento que no han facilitado el

contexto ideal para el desarrollo de un sistema de transporte adecuado,

debido principalmente al crecimiento concéntrico en torno al Centro Histórico

en el que se desarrollan las principales actividades económicas,

socioculturales y político- administrativas, que lo convierten en el principal

atractor de tránsito y de viajes en transporte público.

El uso ineficiente de las vías principales, con unidades pequeñas como

camionetas rurales y taxis para el transporte, y la gran cantidad de micros

buses, ocasionan problemas de congestión.

Las principales características de la operación del servicio de trasporte

Público son:

Operación informal del servicio

Ausencia de paraderos

Oposición a las normas de tránsito

Inadecuada tecnología vehicular

La conducta del transportista respecto de los pasajeros.

Las causas del problema del transporte se pueden resumir en lo siguiente:

Exceso y atomización de la oferta, lo que promueve una competencia

agresiva por ganar pasajeros.

Antigüedad del parque vehicular.

Exceso de unidades de taxis, que genera una competencia nociva por

pasajeros, congestionando y contaminando el centro histórico de

Trujillo.

Ausencia de organizaciones empresariales formales y sólidas por la

presencia de seudo empresas que lucran con la titularidad de las rutas.

Mínima rentabilidad para los operadores individuales generando una

progresiva descapitalización, que no permitiría la reposición de

unidades.

Dado el efecto transversal que tiene el transporte urbano en el

funcionamiento de la actividad económica de la ciudad de Trujillo, es que su

desempeño afecta directa e indirectamente a la población, ya que está

ligada directamente a su movilidad cotidiana. La calidad del servicio de

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transporte público urbano, está estrechamente relacionada con el tiempo de

viaje, el costo del servicio, las condiciones en que se presta dicho servicio y

las externalidades que produce.

Por otro lado, Trujillo carece de información actualizada y precisa de su

plataforma urbana, donde se ubiquen sus hitos urbanísticos, vías

principales, área metropolitana, etc. de manera geo-referenciada, catastral

ordenada, de impacto urbanístico y de movilidad.

El gran reto no solo es implantar un sistema de transporte urbano que

funcione con unidades más grandes que minimicen costos de combustible y

que reduzcan las emisiones de CO2, sino proponer ideas innovadoras en el

planeamiento de la ciudad y el desarrollo territorial, así como un cambio de

paradigmas respecto a las costumbres y hábitos adquiridos por el

consumidor, quien inevitablemente es parte del sistema, y sin el cambio o

mejora en su comportamiento, no podrá darse un progreso sostenible a

largo plazo.

5.3 Fortalezas

F1. Autonomía administrativa, económica, presupuestal y financiera.

F2. Profesional competente

F3. Equipos informáticos

F4. Existen estudios sobre movilidad para Trujillo

F5. Compromiso institucional

F6. Políticas de integración del capital humano de la Entidad.

5.4 Oportunidades

O1 Prioridad del Transporte Público urbano.

O2. Políticas de Gobierno Local relacionada al Transporte Público

Urbano

O3. Convenios de Cooperación Técnica (BID, CAF)

O4. Convenio entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y COFIDE,

para mejorar el parque automotor de la ciudad.

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O5. Estabilidad Económica y Política del país que favorece la

inversión privada y pública en transporte urbano e incentiva el

desarrollo sostenible de la provincia.

O6. Perspectivas de crecimiento económico nacional y regional

sostenible.

O7. Expectativa favorable de la población respecto al nuevo sistema

de Transporte Público Urbano Prioridad del Transporte Público

urbano.

5.5 Debilidades

D1 Falta de equipamiento técnico al área de Estudios y Proyectos.

D2. Falta de Recursos Humanos.

D3. Falta de Capacitación en temas relacionados a movilidad y

transporte

D4. Falta de Procedimientos internos.

D5. Limitado Presupuesto.

D6. Falta de local institucional propio.

5.6 Amenazas

A1 Ausencia de un verdadero Plan de Ordenamiento Territorial.

A2. Informalidad en el Servicio de Transporte Público Urbano por la

falta de una buena organización empresarial.

A3. Antigüedad del parque vehicular.

A4. No existe Cultura de transporte y movilidad urbana.

A5. Conductores que trabajaban al destajo. (14 horas o más).

A6. Resistencia al cambio por parte de algunos operadores.

A7. Mal trato de los transportistas a los pasajeros.

A8. Exceso de unidades de taxis.

A9. No existe un buen sistema de rutas.

A10. Contaminación ambiental.

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A11. Oposición a las normas de tránsito.

A12. Falta de comunicación con las demás instituciones que tienen

que ver con el transporte.

A13. Entorno Político cambiante.

A14. No existe una decidida política nacional de transporte urbano e

interurbano.

A15. Autonomía institucional insuficiente en materia de transporte

urbano.

VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Proyectar el nuevo esquema de red de transporte público de pasajeros.

2. Gestionar una cartera de proyectos viales.

3. Mejorar permanentemente la gestión institucional

4. Desarrollar las competencias del personal

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VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS

UNIDAD ORGANICA CONCEPTO PIA 2013

Gerencia General

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108,805

2.3 Bienes y Servicios 11,142

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1,881

SUB TOTAL 121,828

Gerencia de Administración, Finanzas y Sistemas




SUB TOTAL 82,405

Oficina de Logística




SUB TOTAL 90,784

Oficina de Contabilidad



2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0

SUB TOTAL 47,119

Oficina de Tesorería




SUB TOTAL 69,372

Oficina de Recursos Humanos

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 0



SUB TOTAL 120,572

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto




SUB TOTAL 105,733

Gerencia de Asesoría Legal




SUB TOTAL 52,800

Gerencia de Proyectos




SUB TOTAL 74,781

TOTAL PRESUPUESTO 2013 765,394

Transportes Metropolitanos de Trujillo

CONCEPTO PIA 2013




TOTAL PRESUPUESTO 2013 765,394

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ANEXOS

plan operativo institucional aÑo 2013 · el año fiscal 2013”, como instrumento de gestión...

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