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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
PLAN OPERATIVO 2009 (Aprobado en sesión de Directorio Nº 007-2009 CVH de fecha 17.04.09)
Enero 2009 (26.03.09)
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PLAN OPERATIVO 2009 El Plan Operativo tiene su sustento en el Plan Estratégico y comprende los
siguientes programas:
• Programa de Ampliación de Mercado
• Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones
• Programa de Organización y Administración del CVH
• Programa de Financiamiento de Pagos
• Programa de Inversiones
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PLAN DE ACTIVIDADES
2009
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE MERCADO
PLAN DE MARKETING 2009
Antecedentes
• Actualmente el Centro Vacacional Huampaní, cuenta con un logotipo que
proyecta a un Centro Vacacional más no a un Centro de Convenciones.
• Infraestructura inadecuada en la línea de convenciones, hotelería,
restaurantes.
• Sistema de base de datos – reservas inexistente.
• Pagina Web con diagramación inadecuada y no acorde al objetivo del CVH.
Misión
• Brindar oportunidades académicas, culturales, empresariales y sociales, de
primer orden y de escalas institucionales, locales, regionales y nacionales,
a las comunidades educativas, empresariales, de gobierno y sociales,
ofreciendo ambientes, servicios y apoyo logístico con los más altos
estándares de calidad. Es decir brindar un excelente servicio caracterizado
por una atención personalizada.
Visión
• El CVH será el espacio por excelencia por la calidad flexibilidad y eficacia
en sus servicios para la realización de eventos de entrenamiento, debate y
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reflexión de las comunidades educativas, empresariales, de gobierno y
sociales.
Objetivo:
El objeto general a largo plazo es posicionar al Centro Vacacional Huampaní como
un Centro de Convenciones con capacidad de atención masiva, ofreciendo
confort, tecnología, calidad, atención personalizada y asistencia en la planificación
y control del evento, generando mayores ventas constantes.
Mercado Objetivo
Perfil grupo objetivo primario:
Sector empresarial, cuyo giro sea: manufactura, comercio, servicio, sector publico;
entre ellos tenemos, organismos regionales, ministerios, municipalidades y afines,
además de asociaciones religiosas y ONG.
Perfil grupo objetivo secundario:
Publico en general, por un lado tenemos personas que buscan relajarse y alejarse
del bullicio de la capital, encontramos familias de diversas clases sociales, que
desean algo diferente de la ciudad sea en clima, estilo –clima cálido todo el año y
estilo campestre-; y por otro, tenemos personas que buscan realizar eventos –
bodas-bautizos-fiestas en general- en un ambiente totalmente distinto a la ciudad
–campestre-.
Estrategia de mercado
El CVH usará la estrategia de expansión de la penetración de mercado,
desarrollando de ésta la estrategia de diferenciación en base al servicio. Tomando
en cuenta que el CVH ya atiende a parte del mercado local pero con una
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participación menor, debido a las debilidades antes mencionadas. En este caso en
la estrategia de diferenciación usaremos las tácticas siguientes:
• Perfeccionamiento del servicio (trato, atención al cliente, calidad del servicio
en función a los productos, infraestructura, atractivos, entre otros)
• Precios competitivos, flexibles de acuerdo al grupo objetivo y objetivo de
venta según línea de servicio.
• Ventajas diferenciales, basadas en beneficios al cliente, estas constan de
Estrategias Marketing Mix
• Servicio
Estrategia de Reposicionamiento – basado en la combinación del marketing
mix.
Aplicación de estrategia de marca única – CVH
• Precio
La estrategia que se usara será de promociones para que el cliente pueda
acceder a más servicios.
• Plaza:
Por modalidad se usara dos estrategias:
• Una estrategia de distribución directa a través de la fuerza de ventas –
campo-oficina-
CVH – Cliente
En dos formas:
- Fuerza de ventas – campo-oficina
- Punto de venta – CVH
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• Promoción – Publicidad
Promoción
Dirigida a la empresa, venta personal (Fuerza de ventas)
Tácticas Adicionales
- Incentivos a la fuerza de ventas para llegar a los objetivos trazados
- Se capacitará a la fuerza de ventas,
- Se les asignará una cartera de clientes (basada en base de datos externa)
- Se les dará comisión en función a objetivos – vender las líneas de los
servicios en rango del 3% al 10%, dependiendo de la política y estrategia a
usar.
CLIENTES
Objetivo
• Crear, desarrollar y fomentar una relación permanente con los clientes
• Mejorar la percepción sobre la calidad del servicio brindado al cliente
• Reforzar la imagen corporativa del Centro Vacacional Huampaní
• Atender y superar las expectativas de los clientes
• Recuperación, captación y fidelización de los clientes, mejorando de
manera continua, los niveles de satisfacción de los mismos
• Recuperación de los clientes perdidos
Se dará paso a la recuperación de los clientes perdidos por la empresa,
teniendo en cuenta que su pérdida ha sido ocasionada por deficiencias de
nuestra organización, donde se ha incurrido en acciones o en omisiones que
condujeron a la no continuidad del acuerdo comercial. Entre las cuales
identificamos las siguientes:
• Trato inadecuado por parte del personal del CVH
• Discriminación al cliente por su origen
• Atención deficiente y muy lenta (recepción, alimentos)
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• Ambientes de convenciones con poca tecnología.
• Baños deteriorados (chalets séxtuples y habitaciones)
Un factor clave es que a la fecha no contamos con un sistema de
almacenamiento de datos, que nos permita obtener la información necesaria
de nuestros clientes (en especial los clientes particulares) para la identificación
de quienes son nuestros clientes rentables y quienes dejaron de serlo y para
elaborar las estrategias adecuadas para su fidelización. Para ello realizaremos
lo siguiente:
• Consolidación de la base de datos de los clientes que dejaron de usar los
servicios del CVH.
• Seguimiento de ellos buscando atraerlos nuevamente o buscando
identificar las causas reales de por qué no volvieron a solicitar los servicios
de la empresa. Así se podrá identificar las deficiencias internas que han
propiciado tal determinación, o bien, las medidas o estrategias que han
llevado a cabo la competencia para atraerlos.
• La información obtenida hará que adoptemos las medidas correctivas en las
diversas áreas para no generar pérdida de clientes.
Clientes Potenciales:
Se identificará y cuantificará el mercado potencial constituido por el grupo de
clientes que aun no accede a nuestro servicio (clasificados por tipo de clientes
GP y P), para ello implementaremos una base de datos con todas las
características de su perfil, basándonos en la clasificación preliminar de los
clientes actuales del CVH. Se hará lo siguiente:
• Consulta a directorios especializados, guías telefónicas, listados gremiales,
publicaciones de revistas y de prensa, así como cualquier otra fuente de
información escrita.
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• Construcción de la base de datos a partir de las referencias que nos
faciliten los clientes actuales, informes del CVH, fuerza de ventas, oficina,
etc.
• Tele marketing, con el objetivo de verificar y consolidar la base de datos.
Concretando citas con los clientes potenciales
• Medios a usar: envíos HTML, manejo de impresos y uso de medios de
comunicación acordes con los grupos de clientes objetivo (Publicidad en
paraderos, Pagina Web, buscadores en Web, BTL, revistas especializadas)
Planeación del trabajo de campo
Una vez ubicados los clientes potenciales, y de haber elaborado la agenda de
visitas, se hará la identificación de su localización física, con el fin de tener una
visión de la distribución geográfica de los clientes y determinar los criterios de
zonificación que faciliten la adecuada cobertura del mercado objetivo, desde el
punto de vista territorial.
Luego, se establecerán las secuencias de visita, que permitan la
potencialización del trabajo de campo de la fuerza de ventas, se fijarán criterios
tales como: número de clientes a visitar, calculados desde la ponderación de
los tiempos promedios de visita más los tiempos promedio de desplazamiento.
(Esto es variable, de acuerdo al perfil de cada tipo de cliente, GP y P, dentro de
ellos clasificados por sub. categorías)
Beneficios – Valores agregados
• Atención y asesoría al cliente del CVH
• Descuentos y servicios preferenciales (en las líneas de hotelería,
convenciones, recreación, dependiendo del volumen de compra y
frecuencia)
• Obsequios (Merchandising)
• Saludo en fechas especiales (cumpleaños, aniversarios)
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• Evaluación de opinión del cliente (encuestas para conocer el nivel de
satisfacción e insatisfacción)
PUBLICIDAD
La publicidad será a través de:
• Relacionistas públicos – Promotores: informando y recolectando
información de los clientes potenciales y clientes que dejaron de usar los
servicios del CVH.
• Medios publicitarios: publicidad en revistas especializadas del sector
empresarial, publicidad en paraderos a través de convenios con los
municipios.
• Auspicios a institutos que organizan seminarios, congresos, etc.
• A través del BTL, publicidad directa e innovadora en puntos estratégicos
para llegar al publico objetivo de manera directa.
• Merchandising y publicidad comercial (folletería, paneles, etc)
• Nueva Pagina Web Bilingüe, dividida en dos secciones: Huampaní centro
de convenciones y Huampaní como centro vacacional.
Proyecto: Nuevo Diseño Web y Programación CVHUAMPANI.COM
Generalidades:
• Nuevo diseño de pagina Web: dividida en dos secciones (convenciones y
esparcimiento)
• Bilingüe: Pagina Web en dos idiomas: español e ingles
• Fondo musical
• Tour virtual (banco de fotos distribuidas en la pagina Web)
Servidores:
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• HOSTING – CAPACIDAD EN DISCO: 1000MB (Se refiere al espacio para
alojar las páginas Web, los buzones de correo y los demás archivos de
sistema del sitio Web. Se contará con 1000MB que son suficientes y
necesarios para el nuevo contenido que habrá en el sitio Web.)
• HOSTING – ANCHO DE BANDA O TRANSFERENCIA MENSUAL.
10000MB (Con el plan de hosting de 500MB se obtienen 10000MB de
transferencia mensual de datos desde el servidor a las computadoras de los
usuarios que visitan la página)
Módulos con programación:
• Sistema de Administración de Contenidos: CMS. (Este sistema estará
incluido en el servidor y protegido con una contraseña. Con el fin de
modificar de manera sencilla todo el contenido del sitio Web sin depender
de un especialista, ahorrando costos y tiempos. Además de esto, existirá
contenido dinámico como el Módulo de Disponibilidad de Alojamiento y el
Boletín informativo.)
• Formulario para Solicitar Cotizaciones. (Es una página Web que consta de
una serie de casillas solicitando información para eventos a realizarse en el
Centro Vacacional Huampaní. Dichos datos son enviados por correo a la
persona que hará la cotización y a su vez serán almacenados en una BASE
DE DATOS para su posterior análisis.)
• Consulta de Disponibilidad de Alojamiento. (Permite al navegante consultar
cuales habitaciones están disponibles en la fecha exacta en que desea
alojarse. Para ello el dpto. de Ventas ingresará la información de las
habitaciones ocupadas y se reflejará en el sitio Web a manera de un plano
de planta de todo el C.V.H. indicando con diferentes colores lo disponible y
lo reservado.)
• Boletín informativo (Newsletter). (Sirve para mantener informado a todo
aquel que registre sus datos en el sitio web. Se le puede enviar el boletín
quincenal o mensualmente con noticias, promociones u otra información de
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• Eventos y noticias. Se dispondrá de un módulo para subir al sitio web
información que se crea conveniente publicar, acompañado de imágenes.
Así mismo se tendrá un listado con todos los eventos anteriores que podrán
ser consultados por los navegantes
• Registro de Datos de Servicios. Es un módulo para uso interno que
permitirá el ingreso ordenado de la información de las ventas realizadas en
los tres puntos: OFICINA DE LIMA, PUENTE y RECEPCIÓN. De esta
manera se tendrá una BASE DE DATOS con toda la información de los
clientes para poderlos clasificar y darles la debida atención.
• Inversión S/. 1200
Cuadro comparativo de la Web Actual y Nueva Propuesta
ITEM ANTIGUO SITIO WEB NUEVO SISTEMA
G E
N E
R A
L E
S
• Diseño obsoleto enfocado mayormente como centro de esparcimiento, pero sin destacar el centro de convenciones, que es el rubro que genera más ingresos.
• Nuevo diseño llamativo dividido en dos grandes secciones muy diferenciadas: CENTRO DE CONVENCIONES y CENTRO DE ESPARCIMIENTO, mostrando con agilidad y orden el íntegro de las bondades del Centro Vacacional Huampaní
• Un solo idioma: español. • Dos idiomas: Español e Inglés, lo que nos permite llegar a más público en todo el país.
• Sin fondo musical. • Fondo musical que crea la atmósfera propicia para que el navegante se sienta a gusto de conocernos.
• Solo fotos dispersas en todo el sitio Web • Tour Virtual con fotografías de alta resolución. Esta será una sección exclusiva para aquellos navegantes que se interesen en conocer con más detalle nuestras instalaciones.
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S E
R V
I D O
R E
S
• HOSTING – CAPACIDAD EN DISCO: La actual capacidad en disco duro de 500MB.
• HOSTING – CAPACIDAD EN DISCO: Se refiere al espacio para alojar las páginas Web, los buzones de correo y los demás archivos de sistema del sitio Web. Se contará con 1000MB que son suficientes y necesarios para el nuevo contenido que habrá en el sitio Web.
• HOSTING – ANCHO DE BANDA O TRANSFERENCIA MENSUAL. Actualmente se ha superado el límite contratado de 5000MB, por lo que urge aumentarlo.
• HOSTING – ANCHO DE BANDA O TRANSFERENCIA MENSUAL. Con el plan de hosting de 500MB se obtienen 10000MB de transferencia mensual de datos desde el servidor a las computadoras de los usuarios que visitan la página.
MÓ
DULO
S C
ON
PRO
GRA
MA
CIÓ
N • Páginas estáticas (cuya información no se
obtiene de una base de datos y requiere un especialista para modificarla)
• Sistema de Administración de Contenidos: CMS. Este sistema estará incluido en el servidor y protegido con una contraseña. Sirve para poder modificar de manera sencilla todo el contenido del sitio Web sin depender de un especialista, ahorrando costos y tiempos. Además de esto, existirá contenido dinámico como el Módulo de Disponibilidad de Alojamiento y el Boletín informativo.
• No disponible. • Formulario para Solicitar Cotizaciones. Es una página Web que consta de una serie de casillas solicitando información para eventos a realizarse en el Centro Vacacional Huampaní. Dichos datos son enviados por correo a la persona que hará la cotización y a su vez serán almacenados en una BASE DE DATOS para su posterior análisis.
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MÓ
DULO
S C
ON
PRO
GRA
MA
CIÓ
N (c
ont.)
• No disponible • Consulta de Disponibilidad de Alojamiento. Permite al navegante consultar cuales habitaciones están disponibles en la fecha exacta en que desea alojarse. Para ello el dpto. de Ventas ingresará la información de las habitaciones ocupadas y se reflejará en el sitio Web a manera de un plano de planta de todo el C.V.H. indicando con diferentes colores lo disponible y lo reservado.
• No disponible. • Boletín informativo (Newsletter). Sirve para mantener informado a todo aquel que registre sus datos en el sitio Web. Se le puede enviar el boletín mensual con noticias, promociones u otra información de interés. El objetivo es lograr obtener los contactos del mayor número de personas. Este módulo al igual que los otros, es totalmente administrable y sencillo de usar.
• No disponible. • Eventos y noticias. Se dispondrá de un módulo para subir al sitio Web información que se crea conveniente publicar, acompañado de imágenes. Así mismo se tendrá un listado con todos los eventos anteriores que podrán ser consultados por los navegantes.
• No disponible • Registro de Datos de Servicios. Es un módulo para uso interno que permitirá el ingreso ordenado de la información de las ventas realizadas en los tres puntos: OFICINA DE LIMA, PUENTE y RECEPCIÓN. De esta manera se tendrá una BASE DE DATOS con toda la información de los clientes para poderlos clasificar y darles la debida atención.
• Ver anexo cuadro de publicidad.
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ESTUDIO DEL MERCADO
Evaluación de la competencia Tenemos a todos los centros de convenciones, recreación y afines que cubren la misma
necesidad del mercado a nivel nacional. En el ámbito local – Chaclacayo – Chosica
encontramos diferentes empresas clasificadas en dos giros:
• Centros de convenciones y hospedaje
• Centros recreacionales y hospedaje Tenemos los siguientes:
Centros de Recreación y alojamientos - convenciones:
• Alojamientos y Recreo Romero – Chosica
• Centro Recreacional Las Gambusinas – Santa Eulalia – Chosica
• Centro Recreacional Los Toboganes de Santa Ana
• Centro Campestre Las leñas – Chosica
• Club Cogollo Portuario – 7de Agosto
• Centro Recreacional El Arriendo
• Centro recreación Valle del Sol - Chosica
Centro de convenciones y alojamientos – recreación:
• Centro de convenciones El pueblo
• Centro de convenciones Rinconada Country Club
• Centro convenciones Maria Angola
• Centro de convenciones Los Delfines
• Centro de convenciones Hotel Rivera - Lima
• Centro de convenciones Hotel Savoy - Lima
• Colegio Belén - Lima
El objetivo del estudio de mercado es identificar quienes son nuestra competencia directa,
indirecta, conocer las fortalezas y debilidades de estos centros, además de conocer las
tendencias del mercado actual.
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Tendencias del mercado
Se realizara un estudio con el fin de conocer las tendencias actuales de los clientes,
ESTUDIOS DURACION OBJETIVOS
ESTUDIO DE MERCADO EXTERNO " ANALISIS
DE LA COMPETENCIA"
45 DIAS IDENTIFICAR QUIENES SON NUESTRA
COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA A NIVEL GEOGRAFICO Y POR LINEA DE
SERVICIO
ESTUDIO DE MERCADO INTERNO "EVALUACION
DEL SERVICIO EN GENERAL"
30 DIAS
EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, DEBILIDADES Y
FORTALEZAS, NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE Y
NUEVAS PROPUESTAS DE SERVCIOS
ESTUDIO DE MERCADO INTERNO "EVALUACION DEL CLIMA LABORAL "
14 DIAS
EVALUAR LA SITUACION LABORAL DE LA EMPRESA , EL NIVEL DE
SATISFACCION E INSATISFACCION DEL PERSONAL, EVALUAR LA CAPACIDAD Y
PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL
ESTUDIO DE MERCADO INTERNO Y EXTERNO "NUEVOS SERVICIOS"
30 DIAS EVALUAR NUEVAS IDEAS
EVALUAR EL PORCENTAJE DE ACEPTACION Y RECHAZO DEL PROYECTO EN EL MERCADO
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
Durante más de 50 años no se han realizado inversiones ni mantenimiento en
renovación de instalaciones de manera que todas ellas han quedado obsoletas.
Todos los pabellones y el albergue son inadecuados por estar constituidos por
habitaciones con baño común por lo que no son demandados.
Se ha efectuado un mantenimiento de exigencias mínimas a los bungalows por
ahora con lo cual se los tiene operativos. Se ha efectuado mantenimiento al
Edificio 1 de manera que se le ha tornado operativo. Se ha programado continuar
con el mantenimiento de las otras edificaciones.
I. ÁREA DE ALOJAMIENTO Y CONVENCIONES
Esta área es la unidad orgánica de tercer nivel encargada de planificar, coordinar,
dirigir y controlar los servicios de alojamiento, ambientes para convenciones,
garantizando el cumplimiento de un adecuado estándar de calidad y confort.
1.1. ÁREA DE ALOJAMIENTO: El área de alojamiento cuenta con:
34 Bungalows de 2 habitaciones
57 Bungalows de 3 habitaciones
* 11 Bungalows Ejecutivos
* 46 Bungalows Estándar
07 Edificios
36 Habitaciones dobles con baño privado - Edificio 1
32 Habitaciones dobles con baño compartido - Edificio 2
32 Habitaciones dobles con baño compartido - Edificio 3
32 Habitaciones dobles con baño compartido - Edificio 4
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32 Habitaciones dobles con baño compartido - Edificio 5
32 Habitaciones dobles con baño compartido - Edificio 6
33 Habitaciones dobles con baño compartido - Edificio 7
1.1.1 Bungalows de dos Habitaciones (34 unidades):
(Del 01 al 32; 250 y 264)
A la fecha se cuenta con 34 bungalows de dos habitaciones; del 01 al
32, el Nº 250 y el Nº 264; 32 bungalows se encuentran en la zona
aledaña a la piscina y campos deportivos y los otros dos en la zona
de los bungalows séxtuples.
En el año 2007 se efectuó mantenimiento integral a 30 bungalows y
se puso en operatividad los bungalows 31 y 32.
Estos Bungalows constan de dos dormitorios, salita comedor
equipados con TV con señal de cable, friobar y mesa con cuatro
sillas de madera. En el año 2007 se les equipó de colchones de
resortes, sábanas, toallas y manteles.
En el 2008 se efectuó la renovación de los sillones de las salitas y la
renovación de las cortinas interiores.
Se ha programado el pintado integral interno y externo de los 34
bungalows.
1.1.2 Bungalows de tres Habitaciones (57 unidades) Se cuenta con 57 bungalows de tres habitaciones distribuidos del
siguiente modo:
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a) Bungalows de tres Habitaciones Ejecutivos del Nº 225 al Nº 235 (11 unidades): Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con
dos sillones y TV de 21” a color con señal de cable, un friobar,
comedor equipado con mesa y 4 sillas, tres dormitorios con 2
camas de una plaza cada uno con colchones tipo ortopédicos,
alfombrado; servicios higiénicos con agua caliente.
En el año 2007 se pintó el exterior de los 11 bungalows y se
realizaron labores de renovación de revestimiento interior por
humedad y pintura interior de los bungalows 231, 232 y 233.
En el 2008 se efectuó la renovación integral de los servicios
higiénicos, resane por humedad de paredes, cambio de pisos,
pintado interior y exterior de 04 bungalows: 226, 228,232 y 230.
En el 2008 se efectuó la renovación de cortinas interiores de los
11 bungalows y renovación de los dos sillones de sala por cada
bungalow.
Para este año se ha programado la renovación integral de los
bungalows restantes: 225, 229, 231 y 233.
b) Bungalows de tres Habitaciones Standard del 236 al 249, del 251 al 263 y del 265 al 283 (46 unidades): Estos Bungalows constan de una salita de estar equipada con
dos sillones y TV de 21” a color con señal de cable, un friobar;
comedor, equipado con mesa y 4 sillas, tres dormitorios con 2
camas de una plaza cada uno con colchones tipo ortopédicos y
de espuma; servicios higiénicos con agua caliente.
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En el 2008 se efectuó la renovación integral de los servicios
higiénicos, resane por humedad de paredes, cambiado de
cableado eléctrico, llaves termostáticas, luminarias y pintado
interior y exterior de 16 bungalows como sigue: 236, 238, 255,
256, 259, 258, 261, 262, 263, 265, 275, 276, 277, 278, 279 y 280.
Para este año se ha programado efectuar la renovación integral
de los 19 bungalows pendientes: 237, 240 al 248, 252, 257, 260,
266, 267, 271, 273, 282 y 283.
Se debe adquirir 36 colchones de resorte para los siguientes
bungalows: 265, 266, 271, 274, 276, 278 y 282.
Se debe adquirir 40 Tv de 21” para reemplazar a los actuales que
son de 14”.
Se ha programado la adquisición de lencería consistente en: 164
juegos de sábanas, 264 toallas, 57 manteles para mesa de
bungalows, 200 cubrecamas de una plaza.
Se ha programado renovar los dos sillones por cada salita de los
57 bungalows.
1.1.3. Edificios: Se cuenta con:
- 5 Edificios de dos pisos con 32 habitaciones con baño común cada
piso.
- 01 Edificio de dos pisos con 36 habitaciones con baño independiente
cada una.
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- 01 Edificio de cuatro pisos con 33 habitaciones con baño común cada piso. .
a. Edificio Nº 01: Este edificio está ubicado al lado de la piscina, estuvo in-
operativo por 25 años, se le ha dado mantenimiento integral en el
ejercicio anterior.
Cuenta con 36 habitaciones con baño independiente cada una,
distribuidas en dos pisos de la siguiente forma:
En el primer piso se encuentran ubicadas 20 habitaciones con
puerta a la calle, la mitad con vista a la piscina y la otra mitad con
vista a las áreas verdes. Las habitaciones del primer piso están
amobladas con dos camas de una plaza, velador, closet
incorporado, Tv de 21” pantalla plana con señal de cable y
lencería nuevas, faltando adquirir colchones ortopédicos.
En el segundo piso se encuentran distribuidas 16 habitaciones
con terraza, convertidas en matrimoniales al equiparlas con
camas de dos plazas, colchón ortopédicos, velador y lencería
nueva.
En el 2008 se le dotó de ventiladores, colchones de resorte y
juegos de confortables para los halls.
b. Edificio Nº 2: Este edificio consta de dos pisos con igual distribución, 16
habitaciones por piso, cada una con dos camas de una plaza, un
velador, una cómoda y una silla, y cuatro ambientes comunes
destinados a servicios higiénicos, 02 con cuatro inodoros y 04
lavatorios, y dos ambientes con 04 duchas y lavatorios,
destinados a hombres y mujeres. De igual forma el segundo piso.
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En el año 2005, se renovó totalmente los ocho ambientes de
servicios higiénicos del Edificio Nº 2, conservando su misma
distribución.
En el 2008 se efectuó el pintado exterior.
Está programado adquirir:
64 camas de madera de una plaza, 64 colchones de resorte de
una plaza, 64 juegos de sábanas más fundas, 64 cubrecamas y
32 lámparas de velador. Está programado efectuar el pintado
interior. c. Edificio Nº 3 al 5:
Cada edificio consta de dos pisos con igual distribución, 16
habitaciones por piso, cada una con dos camas de una plaza, un
velador, una cómoda y una silla, y cuatro ambientes comunes
destinados a servicios higiénicos, 02 con cuatro inodoros y 04
lavatorios, y dos ambientes con 04 duchas y lavatorios,
destinados a hombres y mujeres. De igual forma el segundo piso.
Se requiere darles mantenimiento integral a los 4 Edificios, para
dotar a las habitaciones de servicios higiénicos independientes y
a partir de allí, equipar cada habitación con camas, colchones de
resorte, sábanas, toallas, Tv con señal de cable, cómodas,
veladores, ventiladores, etc.
Para este año se ha programado pintado interior y exterior de los
3 edificios.
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d. Edificio Nº 6: Este Edificio tiene la misma distribución de los anteriores,
necesita mantenimiento integral tal como lo efectuado en el
Edificio 1.
En el 2008 se efectuó el cambio de los sanitarios y duchas de los
04 ambientes destinados a servicios higiénicos, el pintado interior
y exterior de todo el edificio y la renovación de los juegos de
confortables de los halls.
Para el 2009 se ha programado la adquisición de 64 colchones
de resorte de una plaza.
e. Edificio Nº 7: o Este edificio consta de 04 pisos y está ubicado al costado de
la discoteca El Ganso de Oro.
o En el 2006, se habilitó el primer piso con un cerco perimétrico
de ladrillo caravista y con mampara de vidrio para dar lugar al
salón de juegos
o El primer piso, está habilitado para sala de juegos
o Del segundo al cuarto piso constan de 11 habitaciones en
cada piso con dos cuartos de baños comunes. o En este periodo se efectuará el pintado exterior e interior de
este edificio
f. Edificio Docente En el cuarto piso de este edificio se encuentra ubicado El Albergue, constituido por un solo ambiente equipado con 54
camarotes, con capacidad para 108 huéspedes.
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Cuenta con dos habitaciones comunes destinadas a servicios
higiénicos para damas y caballeros a los cuales se le efectuó
mantenimiento en el ejercicio anterior con cambio de sanitarios,
luminarias y pintado interior.
En el primer nivel de este ejercicio se encuentran ubicadas las 04
aulas destinadas a convenciones, en el segundo nivel se
encuentra el almacén central, almacén de activo fijo y el comedor
de Obreros.
En el tercer nivel se encuentran ubicadas habitaciones y servicios
higiénicos para los Obreros.
En el Cuarto nivel se encuentra ubicado El Albergue, antes
descrito, destinado para alojamiento.
Este edificio necesita mantenimiento integral para convertirlo en
salas de convenciones.
1.2 ÁREA DE CONVENCIONES a) Para la atención a los clientes se dispone de:
• La Recepción
• Lavandería
• Tópico
• Salón de juegos
b). Ambientes para Capacitación
• 01 Aula Nº 1 primer piso (costado Edificio docente) 50 pax
• 01 Aula Nº 2 segundo piso (costado Edificio docente) 50 pax
• 08 Aulas Edificio Docente 40 pax
• 02 aulas segundo piso Recepción 50 pax
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• 02 Aulas costado Tópico 40 pax
• 04 Salas de Edificio El Casino 70 pax
• Sala Pachacutec 80 pax
c). Auditorios
• Auditorio principal 250 pax
• Auditorio 2do. Piso 350 pax
• Auditorio Pachacutec 800 pax
d) Oficinas de Apoyo
Contamos con cinco (05) oficinas de apoyo.
1. La recepción: Ambiente ubicado a la entrada de Edificio principal del CVH, de dos pisos,
donde se atiende a los clientes y se lleva el control y registro de alojados,
eventos, etc., encargada de supervisar la óptima presentación de las
habitaciones y salas de convenciones.
En el 2008 se ha efectuado el pintado total interior y exterior, adquisición
de 02 ventiladores de techo para la recepción, adquisición de 01 bicicleta
para mensajero y la compra de 1 impresora láser con escáner
Se ha programado efectuar para este año la
- Compra de Fax
- Adquisición de llaveros hoteleros (500 unidades)
- Adquisición de aspiradora industrial
- Adquisición de lustradora, lavadora de pisos
- Adquisición de equipo de perifoneo
- Adquisición de coches metálicos para cuartelero y mensajero.
- Ampliación de la central telefónica con 5 anexos
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- Mantenimiento integral de los servicios higiénicos para caballeros y
damas
2. Lavandería Ubicada en el sótano de la cocina; es la encargada de dar el servicio del
lavado a las diferentes áreas del Centro Vacacional Huampani. Dado que
nuestra venta está dirigida a grupo de convenciones, el objetivo de la
lavandería se focaliza en el lavado de lencería de uso de alojamiento,
convenciones, alimentos y bebidas, uniformes de los trabajadores y un
mínimo de ropa de clientes.
Se encuentra equipada con las siguientes máquinas: Lavadora industrial,
exprimidora centrifuga industrial, secadora de ropa a vapor, planchadora
industrial o “calandria”, y un hervidor de jaboncillo. Estas máquinas
necesitan mantenimiento.
Las máquinas que funcionan a vapor son: la secadora, la calandria y el
hervidor.
En el 2008 se reemplazó la tubería a vapor.
En este periodo se efectuará la renovación de forros de la calandria.
3. Tópico Ubicado frente a recepción y atendido por una enfermera, brinda atención
de primeros auxilios.
En el 2008 se efectuó:
- Mantenimiento integral por humedad
- Pintado interior y exterior
- Renovación total de servicios higiénicos
- Adquisición de silla de ruedas
- Adquisición de camilla portátil
- Adquisición de grada portátil
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- Adquisición de lámpara de cuello de ganso
- Adquisición de oxígeno
AMBIENTES PARA CAPACITACIÓN Son aulas con capacidad entre 40 y 80 personas, equipadas de mesas, sillas,
proyector, pizarras acrílicas, punto de Internet a solicitud del cliente,
siendo las siguientes:
- 02 Salas (1er y 2do. Piso) Edificio Docente.
- 08 Aulas 1er. Piso Edificio Docente
- 02 salas 2do. Piso de recepción (Grau y Bolognesi)
- 02 Salas (al costado de recepción)
- 04 Salas en el Edificio El Casino con capacidad entre 60 y 80 personas
por aula.
- 01 Sala Pachacutec capacidad de 50 a 60 personas.
Se ha programado para este periodo el pintado interior y exterior de todos los
ambientes. También es necesario dotar a estas aulas de cortinas interiores.
Con respecto al Edificio el Casino está pendiente la renovación de los
servicios higiénicos.
AMBIENTES PARA AUDITORIO 1. Auditorio Principal
Ubicado en el primer piso del Restaurante, equipado con 220 butacas
aunque se puede adicionar de 60 a 80 sillas más.
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En el 2008 se ha ejecutado la adquisición de 04 equipos de aire
acondicionado y pintado interior y exterior de ambiente.
Para este auditorio es necesario adquirir:
- 01 proyector de alta resolución.
- 01 ecram pantalla gigante.
- 01 micrófono inalámbrico.
- parlante para conferencias.
- cortinas.
2. Auditorio 2do piso Ubicado en el segundo piso al lado izquierdo del restaurante, tiene
capacidad para 350 personas, se le acondiciona con sillas o mesas a
solicitud del cliente.
Está programado adquirir:
- 01 proyector de alta resolución.
- 01 ecram pantalla gigante.
- 01 micrófono inalámbrico.
- cortinas.
- un estrado nuevo
- Pintado interior y exterior
3. Auditorio Pachacutec Ubicado frente a recepción es una estructura de piedra teniendo por techo
un toldo de lona. En el ejercicio anterior se le dotó de luminarias
especiales para auditoriosy tres ventiladores de techo; tiene capacidad
para 800 personas.
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Está programada la adquisición de:
- 01 Toldo de lona.
- 20 mesas plásticas.
- 350 sillas plásticas
- 06 ventiladores industriales
OFICINAS DE APOYO Se cuenta con 05 oficinas de apoyo 03 ubicados en el primer piso del
restaurante, 01 ubicado en el 2do piso de recepción y 01 al costado de
tópico.
Estas oficinas están equipadas de mobiliario, puntos de Internet, anexo
telefónico.
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO CVH - 2009
CANTIDAD DE ALOJAMIENTO
NUMERACION CANTIDAD DE CAMAS
BUNGALOW DE DOS HABITACIONES
32 01 AL 32 128 2 250-264 8
TOTAL 34 136
BUNGALOW DE TRES
HABITACIONES
EJECUTIVO 11 225 AL 235 66
STANDARD 46 236 AL 249-251 AL
253- 276
255 AL 263-266 AL
269 254-265-270 AL 283
TOTAL 57 342 BUNGALOWS 91 478
HABITACION DOBLE BAÑO
PRIVADO
EDIFICIO 01 36 33 al 64 72
HABITACIONES BAÑO PRIVADO
127
550
HABITACION DOBLE BAÑO COMPARTIDO
EDIFICIO 02 32 65 AL 96 64 EDIFICIO 03 32 97 AL 128 64 EDIFICIO 04 32 129 AL 160 64 EDIFICIO 05 32 161 AL 192 64 EDIFICIO 06 32 193 AL 224 64 EDIFICIO 07 33 300 al 332 66
TOTAL HAB. EDIFICIOS 193 386 TOTAL GENERAL 320 936
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CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CAPACIDAD DE CONVENCIONES 2009
AMBIENTES PAX
Auditorio Principal 250 Auditorio 2do Piso 350 Salón Pachacutec 800 Sala Pachacutec 80 Salón Casino “A” 100 Salan Casino “B” 80 Salón Casino “C” 60 Hall del Casino 50 Sala Capilla / Korikancha 35 Sala TV / Wiracocha 35 Sala contabilidad / Grau 50 Sala Presidencia / Bolognesi 50 Oficina Edificio Docente 1º piso 50 Oficina Edificio Docente 2º piso 50 Aula Edificio Docente Nº 1 40 Aula Edificio Docente Nº 2 40 Aula Edificio Docente Nº 3 40 Aula Edificio Docente Nº 4 40 Aula Edificio Docente Nº 5 50 Aula Edificio Docente Nº 6 40 Aula Edificio Docente Nº 7 40 Aula Edificio Docente Nº 8 40 5 Oficina de Apoyo
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II. ÁREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS:
Esta área es la unidad orgánica de tercer nivel, encargada de planificar, organizar,
dirigir, coordinar y supervisar los servicios de los restaurantes, bar, cocinas y
discoteca para que preste las mejores atenciones de atención al cliente. Está
comprendida por los siguientes ambientes:
- Restaurante principal “La Sazón del Sol”
- Terraza del restaurant
- Cocina Principal
- Resturant Nautilus
- La Rotonda Pachamanca
- Discoteca “El ganso de oro”
1. Restaurante Principal “La Sazón del Sol” El Restaurante Principal se encuentra ubicado en el segundo piso del
Auditorio Principal, al lado derecho del Auditorio 2do piso, equipado con 40
mesas con 4 sillas con capacidad para 160 personas por vez.
En el 2008 se adquirió 130 manteles de color blanco, vajillas hoteleras y
cristalería y se efectuó el pintado interior y exterior de este ambiente.
Para este periodo se ha programado la adquisición de:
- vajillas 300 unidades.
- cristalería.
- cubiertos hoteleros 150 unidades.
- 140 manteles borlon de color guinda.
- 01 lavadora lustradora de piso.
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2. La Terraza Ubicado al costado del Restaurante principal. En la actualidad pueden
ubicarse hasta 50 mesas lo que daría una capacidad de atención de 200
personas por vez.
En el 2008 se renovó el toldo y se efectuó el pintado interior.
3. Cocina Principal La cocina principal es el centro de producción donde se elaboran los
alimentos para atención a los clientes y grupos del restaurante. Para
mejorar la atención a nuestro público usuario se requiere:
En el 2008 se ha ejecutado:
- Pintado total del interior y exterior de la cocina
- Mantenimiento de las seis (06) cámaras de frío, las mismas que a la
fecha están en mal estado
- Mantenimiento de las planchas de fogón de la cocina industrial
- Adquisición de utensilios de cocina
- Reparación y mantenimiento de máquina lavadora de platos
Para el 2009 se tiene programado:
- Arreglo del motor de la campana extractora
- Mantenimiento de las marmitas
- Mantenimiento del horno y freidora eléctricos
- Adquisición de andamios de acero quirúrgico para cámaras
- Adquisición de licuadora industrial
- Adquisición de ollas record, fuentes de acero inoxidable y demás.
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4. Restaurante - Pollos a la Braza “Nautilius” Este restaurante se encuentra ubicado al lado de la piscina, tiene capacidad
para 20 mesas y atender 80 personas a la vez. Para mejorar el servicio al
público usuario de estas instalaciones se hace necesario:
En el 2008 se ha ejecutado:
- Pintado interior y exterior de la cocina y restaurante
- Adquisición de 20 manteles y puntas
- Mantenimiento del motor del horno de pollos la brasa.
En el 2009 se ha programado:
- Mantenimiento total del ambiente del lavadero de platos
- Mantenimiento integral de los servicios higiénicos
- Renovación de paneles de publicidad
5. La Rotonda Pachamanca Ubicado al costado del edificio “El Casino”, en este lugar se atiende la venta
de pachamanca, parrillas, pollos a la plancha, anticuchos, con la modalidad
de autoservicio.
En el 2007 se renovó en forma integral los servicios higiénicos de damas y
caballeros.
Para seguir brindando una mejor atención al público usuario en el año
2008 se efectuó:
- Mantenimiento integral del ambiente(incluye renovación de pisos)
- Pintado interior y exterior.
- Pintado integral de los servicios higiénicos.
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6. Discoteca “Ganso de Oro” Este ambiente está ubicado junto al Edificio 7, destinado a la recreación y
esparcimiento de nuestro público alojado y visitante.
El año anterior se dotó de máquina de humo, cortadora y luces.
La discoteca junto con el Edificio Nº 7 están dentro del programa de
mantenimiento integral sin modificar su estructura.
En el 2008 se adquirió equipos de luces para discoteca y un DVD.
En el 2009 se tiene programado:
- Pintado exterior e interior del área
- Mantenimiento integral de servicios higiénicos
- Dotarla de ventilación
- La discoteca Ganso de Oro necesita una mayor iluminación e
identificación de lugar, por lo que es necesario poner un letrero de
luces de neón en este punto de venta.
III. AREA DE OPERACIONES
Esta área es la unidad orgánica de tercer nivel encargada de planificar, coordinar,
dirigir y controlar los servicios de esparcimiento, recreación y jardines,
garantizando el cumplimiento de un adecuado estándar de calidad y confort a
través de las siguientes áreas:
1. Mantenimiento
2. Carpintería
3. Jardinería
4. Piscina
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1. AREA DE MANTENIMIENTO Responsable del mantenimiento de las instalaciones maquinaria y equipos
En el 2008 se efectuó:
- Mantenimiento general de la entrada del CVH
- Construcción de cerco perimétrico para protección de linderos
- Efectuar fumigaciones mensuales de todas las áreas
Para el 2009 se ha programado:
- Adquisición de la bomba hidrostal sumergible
2. AREA DE CARPINTERIA Es el encargado del constante mantenimiento y reparación del mobiliario de
todas las instalaciones como mesas, sillas, camas, cómodas, veladores,
fabricación de muebles para oficina, fabricación de dos sillones para cada salita de los 91 bungalow, recuperación de veladores, cómodas y sillas
para equipar el edificio 1.
- Mantenimiento de los confortables de los halls del Edificio 5 y 6.
Para realizar estas labores se adquirió en el 2008:
- Una máquina fresadora
- Una máquina de coser industrial
3. AREA PISCINA En 2008 se ha efectuado:
- Pintado integral del área y de los SS.HH interior y exterior
Está pendiente la construcción de duchas públicas.
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4. AREAS VERDES La Gerencia ha visto por conveniente elaborar un plan de recuperación de
estas áreas a fin de ser accesible al público visitante y ampliar las
posibilidades atractivas del Centro Vacacional.
Las áreas están situados en su mayoría en zonas accidentadas y se
encuentra con malezas y dispersa vegetación natural, sobre la cual se ha
elaborado un plan de restauración que comprende las siguientes
actividades.
- OBRAS PRELIMINARES Comprende los trabajos previos de limpieza del terreno, quitando la
maleza, retirando los desperdicios y elementos no deseables del lugar.
La medición de la limpieza se hace por el total de jornales que demoran
en limpiar en una hectárea de terreno.
- REFORESTACION. Consiste en establecer especies forestales y ornamentales a fin de
cubrir las zonas libres de vegetación. Para instalar la plantación, los
hoyos serán de 40 x40 cm llenado con la mejor tierra, de tal modo que
permita el crecimiento de las plantas, las especies serán aquellas que
no requieran de mucho agua como Cactus, Buganbillas, Pencas,
gramíneas etc.
La medición de la reforestación será por el Nº de trabajadores que se
emplea normalmente en establecer una ha de plantación con fines
ornamentales en la costa.
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- CONSTRUCCION DE SENDEROS.
Consiste en instalar vías de acceso a la zona del terreno, aprovechado
la morfología del terreno y las ventajas panorámicas del lugar. Las vías
serán de 1 m de ancho, el piso empedrado con rellenado de barro al
estilo rural, con muros de seguridad a los costados y descansos donde
sea necesario.
- CONSTRUCCION DE CUNETAS Consiste en instalar cunetas para hacer llegar el agua de regadío hacia
los lugares de plantación, áreas verdes y zonas de instilación de
jardines. Las cunetas serán de 30 x 30 para canales de derivación y 40
x 40 para canales de salida principal, en algunos trechos se empleará
piedras para canalización.
- CONSTRUCCION DE PERGOLAS Consiste en construir estructuras de madera con techos cubiertos por
plantas rastreras, situados en lugares de descansos. Las estructuras
tendrán dimensiones de 2 m x 4 m de madera habilitada escuadrada,
con pisos empedrados, rodeado de plantas ornamentales decorativas.
- CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA Consiste en instalar terrazas y plataformas de piedra con el fin de
estabilizar el terreno, conformar el talud e instalar plantas de cobertura y
plantas vegetales decorativas de acuerdo al lugar de ubicación. Los
muros tendrán la forma de un trapecio, mas ancho en la base que en la
cima, rellenado con tierra con una altura promedio de 1 m. se construirá
aproximadamente 1000 m de muros de piedra.
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- INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD Consiste en colocar barreras de madera redonda o escuadrada en
lugares de riesgo, para dar seguridad a los visitantes, las barandas
serán de 2 x 4 pulgadas o redondas de 3 pulgadas de diámetro, con
soportes y travesaños cada 50 cm.
INSTALACION DE AREAS VERDES Consiste en instalar plantas de cobertura y enredaderas para cubrir las
zonas sin vegetación, las plantas ha instalar serán resistentes a sequía
prolongada y mantenimiento mínimo.
- LETREROS INDICATIVOS Son señales indicativas que muestran la dirección de los senderos, las
zonas de riesgo y ubicación de los lugares mas importantes. Los letreros
serán hechos de calamina plana pintados de acuerdo con los
estándares de seguridad que estipula el Reglamento de Seguridad
Industrial
EQUIPOS DE TRABAJO Mantenimiento de áreas verdes y renovación de plantas y árboles
En el 2008 se ejecutó:
- Adquisición de plantas y árboles ornamentales
- Adquisición de 01 Motoguadaña
- Adquisición de 01 Cortacésped
Se ha programado para el 2009:
- Tractor cortador de grass de 24HP
- Motosierra con espada de 24 pulgadas
- Una podadora de altura
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PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
La gestión del CVH ha mejorado desde el establecimiento de un sistema de
planeamiento y de presupuesto, el monitoreo de la ejecución y el cambio de los
criterios de asignación de recursos.
En el año 2007 se elaboró el proyecto del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) que fue aprobado por Sesión de Directorio del 12.04.07, enviado
al Ministerio de Educación en cual fue observado y devuelto para su modificación
en junio del 2008.
Para el 2009 se encuentra en proceso de rectificación de las observaciones para
que sea aprobado nuevamente por el Directorio y ser remitido al MED según
trámite correspondiente.
Para optimizar la labor administrativa y adecuarnos al uso del SIAF en el 2008 se
adquirió:
- 07 computadoras corel, para reemplazar a las Pentium III
- 06 Impresoras láser
- 05 Escritorios
- 05 Muebles de computo
- 02 Archivadores con puertas
- 30 sillones
- Antivirus con licencia para 30 PC
- Licencias para sistemas operativos
- Estanterías de metal para el Archivo General
- Antenas y accesorios para Internet inalámbrico.
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En el 2008 se han efectuado las siguientes consultorías:
- Contratación de empresa de servicios para saneamiento físico legal
del CVH
- Contratación de un Consultor Especializado en Arquitectura para que
se encargue de realizar el inventario físico de la Infraestructura del
Centro Vacacional Huampani.
Para el 2009 se ha programado:
- Implementación del sistema de Almacén
- Adquisición de software para Activo Fijo
- 06 computadoras de última generación
- 01 impresora láser multifuncional para Gerencia General
- 01 impresora láser multifuncional para Alimentos y Bebidas
- 01 impresora de cinta para activo fijo
- 01 juego de muebles para salita de Gerencia General
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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PAGOS La deuda del CVH comprende deuda tributaria municipal, deuda tributaria a la
SUNAT, y deuda laboral.
Programa de Pago de Tributos Municipales Al 31 de diciembre del 2008, presenta un saldo de S/. 512,584.00, compuesto por
impuesto predial hasta el 2008, intereses de fraccionamiento y arbitrios de
parques y jardines.
Este año se debe cumplir con cancelar 12 cuotas de S/. 7,288.00 que suma un
total de S/. 87,456.00.
Por el Acuerdo de Fraccionamiento del Impuesto Predial 2007 se deben pagar 12
cuotas de S/. 3,298.00 ascendente a S/. 39,576.00
En este año se tiene programado cancelar el impuesto predial 2008 por el importe
de S/. 85,000.00. Programa de Pago Sunat A diciembre del 2008 presenta un saldo de S/. 81,696.00. Este año se cumplirá
con pagar las 12 cuotas mensuales de S/. 2,640.00 ascendentes a S/. 31,680.00.
Programa de Deuda Laboral La deuda laboral a ex trabajadores a diciembre del 2008 presenta un saldo de
S/. 228,644.00 de la cual se ha programado cancelar S/. 125,000.00.
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PROGRAMA DE INVERSIONES
En el 2008 se dio inició a la ejecución de la I Etapa de la Renovación del Sistema Eléctrico Red de media tensión y subestaciones en cabina, la cual se concluyó a fines de diciembre efectuándose en pago en el mes de enero del 2009. Para el 2009 se ha programado ejecutar la II Etapa de este proyecto.
Están programadas para este ejercicio las siguientes consultorías:
• Inventario Físico de la Infraestructura Actual del CVH.
• Proyecto de la II Etapa del Sistema Eléctrico
• Contratación de Ing. Supervisor de la II Etapa del Sistema Eléctrico.
• Plan Director de Infraestructura del CVH 2010-2020.
• Proyecto del Sistema de Aguas Servidas
En coordinación con SEDAPAL para unirse a la troncal de la red de
desagüe de la zona.
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PRESUPUESTO DE GASTOS FIJOS 2009 GASTOS FIJOS MANO DE OBRA 2,359,071.00 Retribución Empleados y obreros 806,000.00 Retribución Obreros Obligaciones del Empleador 72,630.00 Gastos variables 327,300.00 Movilidad 69,120.00 Porcentaje 165,000.00 C.T.S 77,180.00
Asignación por Fallecimiento y primeros puestos 16,000.00
Escolaridad y Aguinaldo 147,941.00 Escolaridad 17,700.00 Gratificaciones 130,241.00 Capacitación 24,000.00 Uniformes 65,000.00 Personal CAS 780,000.00 Obligaciones del Empleador personal CAS 70,200.00 Dietas de Directorio 66,000.00 SUMINISTROS (BIENES) 540,600.00 Combustible 150,000.00 Materiales de limpieza y descartables 175,000.00 Materiales de publicidad e impresiones 51,600.00 Materiales de Oficina 30,000.00
Materiales de mantenimiento, repuesto y herramientas 134,000.00
Otros SERVICIOS 865,000.00 Luz y agua 320,000.00 Teléfono fijo, celulares y cable 120,000.00 Servicio de vigilancia 342,000.00 Seguros 12,000.00 Servicios de mantenimiento 20,000.00 Servicios de fumigación del CVH 15,000.00 Otros (pagos, viáticos, fotocopias, varios) 36,000.00 CUOTAS DE FRACCIONAMIENTO DEUDA 462,268.00 Deuda Laboral 100,000.00 Deuda Sunat (12cuotas de S/. 2,603.00) 31,236.00 Deuda Municipal 127,032.00
- Fraccionamiento Impuesto Predial 2002 al 2006 87,456.00
- Fraccionamiento Impuesto Predial 2007 39,576.00
Impuesto Predial 204,000.00
- Predial 2008 84,000.00
- Predial 2009 - Arbitrios 120,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS S/. 4,226,939.00
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