plan de calidad 1

8/12/2019 Plan de Calidad 1

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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DECALIDAD

PUP−SGC−PAC−002

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PROYECTO: “HABILITACION DE ESPACIOS PARA ATM EN

SALIDAS NACIONALES Y MEZANNINE” Fecha: 02/07/13

CLIENTE: LAP Página 1 de 13

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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL

DE CALIDAD

Elaborado por:Carlos Castillo Ortiz

Revisado por:Rodrigo Berrocal Loayza

Aprobado por:Patricio Ugarte Pareja

Firma: Firma: Firma:

Fecha:26/06/13 Fecha: Fecha:





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INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. POLÍTICA DE CALIDAD

3. OBJETIVOS

4. DESARROLLO

5. ALCANCE

6. CÓDIGOS Y ESTANDARES

7. ORGANIZACIÓN

8. GESTION DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO

9. GESTION DE NO CONFORMIDADES

10. COMUNICACION

11. REGISTROS DE CALIDAD

12. CIERRE Y ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

13. EL DOSSIER DE CALIDAD

14. REFERENCIAS





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1. INTRODUCCION

PUPGROUP SAC establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad(SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitosespecificados.El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) describe la metodología,organización, medios y la secuencia de actividades que PUPGROUP S.A.C emplearápara la gestión de la calidad del Proyecto.

2. POLITICA DE CALIDAD DE PUPGROUP

PUPGROUP es una empresa dedicada al rubro de construcción y tiene elcompromiso con sus clientes los siguientes puntos.

Cumplir con todas las normas del cliente en temas de calidad, así como también el

cumplimiento de normas nacionales e internacionales. Mejora continua en sus procesos constructivos. Plantear soluciones innovadoras para la solución de las necesidades del cliente. Implementar y mantener vigente el Sistema de Gestión de Calidad.

3. OBJETIVOS

La finalidad de este PAC es establecer la forma de planificar, controlar, documentar yverificar las diferentes actividades del Proyecto, en forma permanente durante laejecución de éste, de manera que la calidad de los productos intermedios y delproducto final esté de acuerdo a los requerimientos del cliente.

3.1 OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales que plantea PUPGROUP SAC son los siguientes: Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto de acuerdo con los requerimientos,

especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes yotros documentos aplicados al Proyecto.

Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos realizadoscumplen con lo establecido en el Contrato.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Capacitación del personal en temas de calidad una vez por semana con una duraciónde treinta minutos.

4. DESARROLLO

El PAC se desarrollará de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizará cuandosea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato, para su mejoraplicación.

Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC)





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Planificación

de la Calidad

Revisión de

Requisitos delCliente:- Contrato- Especif. Técnicas- Alcance

Determinar las Normas y los rangosde tolerancia aplicables.

Definir estándar del Proyecto.

Planeamiento deOperación

Definir la Organización de calidad Evaluar los procesos a realizar por

PUPGROUP y los Subcontratistas.

Aseguramiento

de la Calidad

Definición de gestióndel proyecto

Difundir la Política de Calidad dePUPGROUP

Gestión del control de losdocumentos

Gestión de los controles de losregistros Control de calidad de los

subcontratas Calibración de equipos de medidas Inspección en la recepción de

Suministros Gestión de NO conformidades

Definición de Planesde trabajo

Difundir los Planes de trabajo yformatos de Control de Calidad.

Definición de EstructuraDocumental

Implementar la forma de archivo deregistros.

Administrar la documentaciónaplicable (certificados de calidad demateriales, cartas de garantía,manuales de operación, etc.)

Preparar, mantener ordenado yactualizar el Dossier de Calidad

Control de

Calidad Control de Calidad

Preparar los registros de inspección,verificación y validación de datos.

Preparar el cronograma deactividades de control de calidad, enbase al programa de construcción.

Verificar que las actividades deconstrucción se realicen cumpliendolas Especificaciones Técnicas y losProcedimientos Constructivosaprobados.

Presenciar y validar las pruebas oensayos realizados.

Verificar el estándar de calidad delos trabajos subcontratados.

Mantener los archivos electrónicosde calidad actualizados.





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Evaluación de la calidad

Estatus de No Conformidades y

reportes de observación. Reportes al Área de Calidad delcliente

5. ALCANCE

Realizar la ingeniería final, procura, construcción y demás tareas necesarias para lo

Siguiente: Habilitar espacio para ATM´s en Salidas Nacionales Ejes 14-15 Habilitar espacio para ATM´s en Mezannine Centro Ejes 15-16

De acuerdo al alcance indicado se considera los siguientes trabajos como principales:

Tabiques de drywall

Instalación de estructura metálica, mediante rieles y parantes, anclados en piso ytecho mediante clavos para cemento y/o pegamento SIKAFLEX

Colocación de paneles de yeso de 1.22x2.44m sobre la estructura metálica, los cualesestarán sujetados a esta mediante tornillos de punta fina.

Uso de masilla entre las juntas de la plancha y sobre los marcas de los tornillos. En las juntas además se utilizara cinta malla y cinta de papel según corresponda.

Uso de esquinero metálico para reforzar los encuentros en esquina de los paneles deyeso. Este esquinero será fijado a los paneles de yeso con tornillos punta fina.

Piso de porcelanato

Porcelanato en formato de 60x60cm, que con ayuda de pegamento se instalara sobreel piso existente, teniendo una separación entre cada unidad de porcelanato de 1 mmel cual estará marcada por unas crucetas de plástico

Uso de fragua del color del porcelanato para cubrir las juntas entre cada una de lasunidades.

Instalaciones eléctricas

Uso de tuberías metálicas para el paso de los cables eléctricos así como los accesorioscomo conectores uniones y cajas de pase.

Cable eléctrico que cumple con las especificaciones del cliente Instalación de equipos de sistema de medición de energía y de interruptores

termomagnéticos, así como tableros metálicos que cumplen las especificaciones dadaspor el cliente.

Pruebas de continuidad eléctrica por medio de instrumento de medición (megohmetro)debidamente calibrado y con su certificado de calibración en un laboratorioespecializadoInstalaciones de comunicaciones





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Tuberías metálicas para el paso de cables de telecomunicaciones así como los

accesorios respectivos. Cables UTP que cumplen con las especificaciones del cliente, y accesorios de cableadoestructurado.

Equipos de red (switch) ubicados en racks de comunicaciones dentro del cuartotelecom

Certificaciones de puntos de red mediante el uso de instrumento de medicióncorrectamente calibrados con su respectivo documento de calibración realizado en unlaboratorio especializado

Instalaciones sanitarias

Instalación de tubería contra incendio de 2” en acero negro SCH 40 sujetadas porcolgadores anclados en el techo

Instalación de válvula de control (válvula mariposa) para el ingreso del agua. Rociadores con cobertura extendida k=14

Instalación de sistemas especiales

Cable control de 2x14 AWG Detectores de humo Cámara CCTV mini domo para interiores PELCO

6. CÓDIGOS Y ESTANDARES

Los códigos y estándares aplicables serán los indicados en las Normas peruanas(RNE) así como las indicadas en las Especificaciones Técnicas y planos.Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser comunicado yvalidado por personal calificado y en concordancia con el Cliente.

RNE – Reglamento Nacional de EdificacionesCNE – Código Nacional de ElectricidadASTM – Amerian Society of Testing and MaterialsACI – American Concrete Institute

NEMA – National Electrical Manufacturers AssociationARQUITECTURAA-010A-020ESTRUCTURASACI 318-11− Reglamento para Concreto Estructural RNE-NORMA E060RNE-NORMA E020RNE-NORMA E030RNE-NORMA E050RNE-NORMA E070

ASTM A-615-Especificaciones de acero para concreto armado ASTM C 109-Método de prueba estándar para la resistencia a la compresión





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ASTM C 136-Método de prueba estándar para agregado fino y grueso

ASTM C 150-Especificación Estándar para cemento PortlandASTM C 156-Método estándar para curado de concretoASTM C 033-Especificación estándar de los agregados para concretoASTM C 094/N.T.P.339.114-Especificaciones estándar para concreto PremezcladoASTM A-185-Especificación Normalizada para acero de refuerzo en concretoESTRUCTURAS METALICASRNE-NORMA E090LRFD 2005INSTALACIONES SANITARIASI.S 010INSTALACIONES ELECTRICASCNE

7. ORGANIZACIÓN

PUPGROUP ha dispuesto una organización acorde a los requerimientos del Proyecto. Elpersonal designado cumplirá con sus funciones y responsabilidades, las cuales seseñalan en el ítem 7.2 La estructura de la organización del Proyecto dirigida por el Ingeniero Residente, esresponsable de todas las actividades de construcción, lo cual incluye el monitoreo de lasactividades propias y de terceros, además de las actividades de Control de Calidad.La organización de la gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una inspecciónadecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será el Ingeniero deCalidad, quien se apoyará en personal de campo para llevar a cabo las inspecciones y

verificaciones del avance.7.1 ORGANIGRAMA

A continuación se muestra la Organización que PUPGROUP S.A.C. dispondrá para eldesarrollo del Proyecto:





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7.2 FUNCIONES RESPECTO AL SISTEMA DE CALIDAD

7.2.1 INGENIERO RESIDENTE Difundir la Política de Calidad de PUPGROUP a todo el personal del Proyecto. Validar el Plan de Aseguramiento y control de la Calidad (PAC) del Proyecto e impulsar

su implementación. Liderar el seguimiento de las causas de las No-Conformidades y sus soluciones. Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos del Plan de

Aseguramiento y Control de la calidad (PAC). Controlar la Calidad en los procesos de construcción. Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de Calidad,

Calibración y Ensayos, adjuntando especificaciones técnicas cuando sea necesario.

Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades. Coordinar con el Responsable de calidad del proyecto para el levantamiento de las No-Conformidades.

Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y aprobada.(Planos y Especificaciones Técnicas en última revisión)

Coordinar la ejecución y entrega de los planos As Built (planos de replanteo).

7.2.2SUPERVISOR DE CALIDAD

Implementar el PAC del Proyecto. Difundir la Política de Calidad de PUPGROUP SAC a todo el personal de la Obra. Difundir la Política y Objetivos del PAC en el Proyecto. Realizar la verificación del suministro solicitado antes de su ingreso al almacén y antes

de su utilización en campo.

GERENCIA GENERAL

ANA MARIA CHIQUILLAN ZAMBRANORPM:#988734003 MAIL:[email protected]

Disponibilidad: Tiempo Parcial

GERENTE COMERCIAL / COORDINADOR DEPROYECTOS

PATRICIO UGARTE PAREJA NEXTEL:830*3620

RPM: #841502MAIL: [email protected]

Disponibilidad: Tiempo Completo

SUPERVISOR DE OBRARODRIGO BERROCAL LOAYZA RPM:

#995676316 MAIL:[email protected]


ASISTENTE DE OBRA LEYLA KDELGADO ALTAMIRANO MOVISTAR:

978136332MAIL: [email protected]


DEPARTAMENTO TECNICO DE PROYECTOSMIGUEL A. SILVA PEREZ RPM:#962854975

MAIL: [email protected]


SUPERVISOR DE SSOMA VLADIMIRRAMOS QUIÑONES RPM:#971515750

MAIL: [email protected]


ASISTENTE DE SSOMA


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOHARASELI HUAMAN APAZA RPM:

#990863750 MAIL:[email protected]






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Implementar en coordinación con el Responsable de Calidad el Procedimiento de

Control de Documentos. Administrar los de cambios de ingeniería. Realizar la verificación del suministro solicitado antes de su ingreso al almacén y antes

de su utilización en campo.Registrar los resultados de cada prueba e inspección

Liberación de los procesos contractivos en obra

7.2.3 SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Verificar la calidad de los elementos de protección personal y grupal que se usen. Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos, entreguen los permisos y

licencias correspondientes actualizadas.

7.2.4 RESPONSABLE DE ALMACEN Inspeccionar a la recepción, los materiales y equipos que llegan al almacén. Verificar si el suministro cumple con el requerimiento del solicitante. Cuando sea

necesario deberá llamar al responsable del área solicitante para determinar si elsuministro procede o no a la recepción por parte del almacén.

Verificar que todo suministro ingrese con su Certificado de Calidad, Certificado deCalibración, Reporte de Inspecciones y Ensayos del fabricante, etc. lo que lecorresponda como suministro.

Reportar las No-Conformidades encontradas en la recepción de los suministroscomunicando de manera oportuna al Responsable de calidad y al Área de Construccióninvolucrada.

Manejar y almacenar los suministros que han sido aceptados en la inspección en la

recepción. Almacenar equipos de medición y ensayo autorizados para su uso. Enviar copias de los documentos de la calidad relacionados a los suministros, a los

responsables de las áreas de producción y los documentos originales al Responsablede calidad del Proyecto, mantener una copia como cargo.

8. Gestión de calidad en el proyecto

La gestión de calidad en el proyecto aplicar provienen del análisis de las actividadescriticas y requisitos del proyecto.son identificados durante la etapa planificación de lasactividades

8.1 CONTROL DE DOCUMENTOS

PUPGROUP estable y mantiene actividades para la gestión de los documentosaplicados para el proyecto y aquellos de procedencia externa.Estable la manera adecuada de identificar, administrar, modificar y controlar ladocumentación recibida del cliente y generada por el proyecto.Para el control documentario de establecerá los siguientes documentosSUBMITTAL, TRANSMITTAL, CARTAS, REGISTROS, RFI.

Serán controlados por el responsable de control documentario y deben ser deconocimientos para el área de calidad





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El encargado de control documentario mantiene un listado con toda la documentación

entregado por el cliente (base de la oferta, contrato, planos, especificaciones, planesde trabajo, submittal, transmittal, RFI etc.) usadas para la realización del proyecto La revisión vigente délos documentos viene indicado en el mismo documento y es

actualizada al momento de su revisión.

8.2 CONTROL DE REGISTROS

PUPGROUP Establece la metodología para la correcta recolección, clasificación,archivo, retención y disposición final de los registros así como el dossier final, queevidencian la conformidad de los trabajos de acuerdo SGC del proyecto.Para el desarrollo del control de registro pupgroup tendrá consideración los siguientesrequisitos:Solo se utilizarán los registros aplicables al proyectoLos registros deben ser llenados de forma clara y legibleLos registros deben ser llenados en su totalidadLos registros deben ser firmados por los responsables que indique el documento, noquedando firmas en blanco.Los registros deben contener adjuntos o sketch mostrando el entregable relacionado.Se debe realizar la numeración en forma correlativa de todos los registros de unmismo código, manteniendo un orden cronológico.Si el registro es anulado, no destruirlo debe quedar archivado e indicada la anulaciónen el QC

Los registros y documentos de calidad generados durante el proyecto seránrecopilados y almacenados en los files como parte del dossier de calidadAl final del proyecto se enviaran los listados correspondientes como dossier decalidad.

8.3 CONTROL DE INGENIERIA

PUPGROUP establecerá un control para a tender y gestionar los cambios a laIngeniería del Proyecto requeridos o identificados como necesarios durante laejecución.

todos los cambios relacionados al proyecto (RFI) serán realizados si cuenta conplanos, RFI, adicionales, aprobados en costo y plazo según apliquen.El responsable del control documentario del proyecto deberá archivar y mantenerla evidencia física de todos los cambios generando durante el desarrollo del proyecto.

8.4 INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS

Establece el mecanismo para verificar el estado de los suministros antes desu ingreso al almacén a fin de asegurar que cumplen con las especificacionesestablecidas

Se aplicara el listado de control de certificado de calidad cuando el responsable dealmacén verifique





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Para el desarrollo de un control eficiente el cual tiene por objetivo orientar la

inspección hacia los materiales críticos, esta lista se deberá encontrar pegado en elalmacén para el fácil reconocimientote estos.

El ingeniero residente debe validar con el responsable de calidad el flujo de controlde los suministros que regirá para el almacén

8.5 CONTROL DE CALIDAD DE SUBCONTRATAS

Las ordenes de servicio (OS) elaboradas por el proyecto, deben de contar con larevisión del jefe de calidad en cuanto ala documentación y exigencias relativas a lacalidad en tal sentido se recomienda considerar las siguientes condiciones generalespara los subcontratistas.

El subcontratista debe registrar y validar los registros con el responsable del área deconstrucción involucrada

El subcontratista debe de entregar al encargado de calidad del proyecto una copia desus procedimientos protocolos, certificados y ensayos de laboratorio

8.6 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS

Establece la gestión necesaria para controlar la adecuada calibración delos equipos de inspección, medición y ensayosEl proceso de gestión de los equipos de medición y ensayo a ser usado deben contarcon el Certificado de calibración vigente.

El área de calidad deberá asegurar que todos los equipos utilizados en el proyectocuenten con el certificado de calibración vigente, para ello, se llevará un control paraasí poder tener identificado y controlados, todos los equipos utilizados dentro delproyecto.Es responsabilidad del subcontratistas que sus equipos de edición se encuentrencalibrados (fechas de calibración vigente)Todo equipo que llegue a obra sin su respectivo certificado de calibración, no seráempleado hasta que se envíe el certificado de correspondiente

9. GESTION DE NO CONFORMIDADES

El ingeniero residente llevara acabo una reunión con las personasinvolucradas en un plazo no mayor a 3 días habiles, a fin de concertar las accionesde cierre (provisión de recursos, asignación de responsable, y estimación de fecha decierre).

Para el caso de almacén por lo general se empleara las alternativas de clasificar, usarcomo esta y rechazar.

En el caso de detectar una no conformidad de procederá a tomar las correccionesinmediatas indicando el tipo de acciones del defecto planteado en la observación.

En el caso de detectar un producto NO conforme durante la inspección demateriales ingresados en el almacen, ya sean de algún proveedor o del cliente,deberá especificarse la conformidad encontrada registrado el daño detectado

visualmente,caracteristicas fuera de especificación y/o cantidades no concordantecon la lista de empaque(parking List) y/o la guía de remisión





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10. Comunicación

La comunicación con la supervisión y el cliente debe ser a través del sistema víae−mail y reuniones dependiendo de las coordinaciones realizadas

11. REGISTROS DE CALIDADSon los formatos que han sido diseñados para completar los datos resultantes de losprocesos y actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que PUPGROUP SAC ha cumplido con los requisitos de calidad especificados por el cliente

12. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LOS PROYECTOSPUPGROUP SAC entregara todos los documentos especificados en el alcance delcontrato que acrediten la terminación de la obra.De otro lado, el cliente deberáentregar a PUPGROUP SAC la documentación necesaria que acredite que ha

recepcionado la obra sin ninguna observación. Asimismo, cuando aplique, se debesolicitar al cliente la acreditación del documento del proyecto.

13. DOSSIER DE CALIDAD:

Al finalizar el Proyecto se entregará al Área de Calidad el Dossier de calidad; enparticular incluirá:

Listado de Ordenes de Cambios:Solicitudes de Cambio y cambios aprobadosListado de Certificados de calidad de los Materiales y consumibles.Listado de Manuales de operación (cuando aplique)Listado de Registros de inspecciones, mediciones y ensayos (ya sea en obra o taller)Listado de Cartas de Garantía de equipamiento (cuando aplique)Listado de Planos as built.Listado de Procedimientos específicosListado de Certificados de calibración de equipos (IME)Listado de materialesListado de status de RNC’s cerrados Listado de RSO’s cerrados Listado de Punch List cerradoListado de registros de capacitación de calidad

14. REFERENCIAS

Especificaciones Técnicas del Cliente para este Proyecto.

Contrato del Proyecto

Alcances

15. ANEXOS

Plan de puntos de inspección (PPI)

Formatos de calidad

DESCRIPCION CODIGOS

1. Registro de instalación de drywall ARQ−ID−01

2. Registro de instalación de piso ARQ−IP−01

3. Registro de prueba de megado de cables eléctricos ELE−MEG−02





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4. Registro de pintura ARQ−PIN−01

5. Registro de instalación de puerta ARQ−PUE−01 6. Registros de certificación de cable utp y fibra TEL−U−01

7. Registros de instalación de tuberías conduit ARQ−TCO−01

8. Registro de integración al sistema ENDURA IP PELCO TEL−EP−02

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