plan de gestion de calidad uni 2011-1

TTINGENIERIA DEPROYECTOS

GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD Proyecto :

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código :

OBRA : Revisión : 0

CLIENTE : Fecha : 10/07/11

Elaborado : Roy Ronald Toledo Luna Revisado : Carlos Nina Ochoa Aprobado : Rubén Gómez Sánchez

1. OBJETIVO

El presente Plan de Gestión de Calidad define la forma en que TT INGENIERIA DE PROYECTOS

S.A.C Establecerá la metodología, las practicas, los medios y la secuencia de actividades ligadas a la

calidad a las fabricaciones e instalaciones metal mecánicas de los Proyectos.

2. ALCANCE

El presente Plan de calidad es aplicable a la revisión de planos en la fabricación, montaje e instalación

de elementos y equipos metal mecánicos de los futuros proyectos.

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Especificaciones Técnicas.

- Normas y Códigos aplicables a los proyectos.

- Norma ISO 9001 versión 2000.

- PMBOK, Project Management Body of Knowledge.

4. LA GESTION DEL PROYECTO

TT tiene planificado gestionar este proyecto bajo los lineamientos de:

4.1.- La Norma ISO 9001:2000 y su enfoque de Gestión por Procesos







4.2.- PMBOK, Project Management Body Of Knowledge

Especialmente para el cumplimiento de los siguientes factores claves de los proyectos:

4.3 En general de aplicará el ciclo PHVA a los procesos de los proyectos, asegurando la

eficacia en el cumplimiento de los requerimientos del cliente

5. ORGANIZACIÓN T T

5.1.- VISIÓN

VISIÓN

T T Ingeniería de Proyectos S. A.

Desarrollarnos permanentemente para ser líderes en Ingeniería, construcción y

montaje de antenas a nivel nacional.

El contar con personal experimentado y en constante capacitación es uno de los

factores claves para el logro de nuestra visión.

Alcance

TiempoCosto

CALIDAD







5.2.- MISIÓN

MISION

T T Ingeniería de Proyectos S. A.

Somos una organización que desarrolla Ingeniería, Construcción y Montajes de antenas a las

empresas y corporaciones más importantes del país.

Entregamos proyectos llave en mano, bajo la gestión de proyectos, enfatizando en entregar al cliente

el alcance, costo, tiempo y calidad acordada.

Para atender a nuestros clientes contamos con nuestras dos divisiones:

- División de Fabricación

- División de Montajes

Contamos además con el soporte de nuestro personal de vasta experiencia y en constante

capacitación, que sumado a nuestra moderna infraestructura garantizan la satisfacción de nuestros

clientes.

5.3.- POLITICA GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

POLÍTICA INTEGRADA

CALIDAD, AMBIENTAL y SEGURIDAD

T T Ingeniería de Proyectos S. A. tiene como principal objetivo brindar productos y servicios que

satisfagan las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.

Estamos comprometidos con :

La prevención de la contaminación en los lugares donde desarrollemos nuestras operaciones.

La prevención en materia de seguridad y salud ocupacional de todos nuestros trabajadores.

El cumplimiento de reglamentos y legislación peruana aplicable.

El mejoramiento continuo de la eficacia de nuestra gestión de calidad, ambiental, seguridad y

salud ocupacional.

El compromiso de todo nuestro personal hace posible el cumplimiento de esta política.

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GERENTE GENERAL

Nombre de Gerente

Lima, Julio de 2011

Gerente de Proyectos

Jefe CalidadJefe Seguridad

Ing. Residente

SupervisorCivil

Supervisor Mecánico

Almacén







5.4.- ORGANIZACIÓN PARA LOS PROYECTOS

Para el desarrollo de los proyectos, la empresa, ejecutará : la revisión del diseño, la fabricación y el montaje, de las estructuras respectivas, para tal propósito se ha dispuesto una organización precisa y definida, la cual tendrá a cargo las diferentes funciones y responsabilidades inherentes a la calidad, con la finalidad de lograr el nivel de calidad previsto por el cliente.

El personal asignado a la fabricación y montaje está conformado por especialistas en fabricación, montaje y por operarios calificados.

Para la administración y ejecución del Plan de Gestión de Calidad, hemos designado un Jefe de Calidad quien llevará a cabo la gestión de calidad y un personal de Control de Calidad quien realizará la inspección de los controles aplicables a las actividades del proceso de construcción, y en donde el personal practica el autocontrol.

El organigrama del proyecto se presenta a continuación:

El organigrama mostrado. Este se podrá modificar dependiendo del desarrollo de obra y de los

requerimientos específicos del trabajo. Para el presente proyecto se tienen definidas las

responsabilidades y el nivel de autoridad de los diversos miembros de la organización de la obra, y

asegura que estos son plenamente conocidos por todas las personas.

T T Ingeniería de Proyectos S. A. Efectuará los trabajos de control de calidad en concordancia con

el Plan de Gestión Calidad establecido.







5.5 La Norma ISO 9001:2000 en los proyectos

5.5.1 Aspectos Generales

BRIDA realizará lo siguiente:

o Identificación de los procesos necesarios.

o Determinación de la secuencia e interacción de estos procesos.

o Determinación de criterios y métodos para que la operación y control de estos procesos

sean eficaces.

o Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la operación y el seguimiento

de los procesos.

o Realizar el seguimiento, medición y análisis de estos procesos.

o Implementar acciones para alcanzar resultados planificados y la mejora continua

5.5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

La Alta Dirección de BRIDA Ingeniería de Proyectos S.A. tiene establecido su compromiso con el cumplimiento del presente Plan de gestión de Calidad mediante:

Las declaraciones de la Política y los Objetivos de Calidad, en cuyo marco se ha elaborado el presente Manual.

Su permanente enfoque hacia la satisfacción del Cliente, basado en el cumplimiento de sus requisitos.

Su participación activa en la Planificación del Proyecto.

El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos requeridos para el presente Proyecto y de la eficacia de los medios de comunicación interna.

La designación de una organización específica para el Proyecto, con responsabilidades y autoridades definidas y con un Representante que lo mantendrá informado acerca del desarrollo del Proyecto.

La evaluación del desempeño del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente.

5.5.3 GESTION DE LOS RECURSOS

RECURSOS MATERIALES

BRIDA Ingeniería de Proyectos S.A. . ha determinado los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto de Construcción de Estructuras Civiles, Metálicas y Eléctricas para nuestro Cliente y los irá asignando de acuerdo a lo planificado para asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente.







RECURSOS HUMANOS

El personal designado por BRIDA. Para la realización de los procesos que afectarán la calidad en el presente Proyecto, incluido el staff de Control de Calidad, es competente para el trabajo a realizar ya que ha sido seleccionado de acuerdo a un perfil que comprenda al personal de la obra civil como mecánica.

Para el caso del personal que realizará los procesos de soldadura, éste ha sido calificado previamente por una empresa especializada e independiente (Ejemplo INSPECSOLD) mediante pruebas que aseguran su eficiente desempeño. BRIDA mantiene los registros de la calificación de los soldadores que acreditan esa competencia.

Se determinará los Procedimiento de Soldadura ( WPS ) que se usarán en las fabricaciones de este proyecto. Y estos se encuentran referenciados en nuestro Plan de Puntos de Inspección General

INFRAESTRUCTURA

BRIDA ha determinado la infraestructura necesaria para el desarrollo de este Proyecto., la cual incluye los espacios de trabajo, la maquinaria y equipo para los procesos, los medios de comunicación, etc. Dicha infraestructura está mantenida por los procesos de apoyo correspondientes.

5.5.4 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PROCESOS

BRIDA ha realizado la Planificación de los procesos necesarios para la Construcción de Estructuras Civiles y Metálicas para nuestro Cliente.

En esta Planificación, BRIDA ha determinado:

Los requisitos que deberán cumplir las estructuras de nuestro Cliente.

Los procesos de realización de los diferentes tipos de estructuras.

Los recursos materiales, humanos y la documentación necesarios.

La maquinaria y equipo para la ejecución de los procesos.

Las actividades de Control de Calidad y los criterios de aceptación.

Los registros para el control de los procesos y de los productos.

5.5.5 COMPRAS

BRIDA realizará las compras de los materiales que suministrará para el presente Proyecto, a proveedores evaluados y aprobados por BRIDA para cada material específico, lo que garantizará el cumplimiento de las Normas y Códigos aplicables señalados en las especificaciones técnicas de nuestro Cliente.

BRIDA verificará que los requisitos de compra para los materiales o servicios a adquirir así como la descripción de éstos, estén claramente especificados en los documentos de compra correspondientes, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas aplicables.

5.5.6 VERIFICACION DE LOS BIENES COMPRADOS(Materiales y Equipos)







Los bienes comprados para este Proyecto para nuestro Cliente, serán controlados a su llegada a la Planta de BRIDA, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en los documentos de compra.

Para los materiales o productos que así lo requieran, los cuales de detallarán en una lista de materiales sujetos a control en la recepción. De estos materiales se deberán verificarse la presentación de los Certificados de Calidad correspondientes. Estos Certificados deberán ser entregados por los proveedores junto con los materiales o productos a recibir y deberán mostrar, de acuerdo al material o producto del que se trate:

- Identificación del material o producto.

- Propiedades físicas, químicas y mecánicas, según sea el caso.

- Otras especificaciones aplicables.

Se verificará que los valores se encuentren dentro de los rangos establecidos en la Norma o Código aplicable.

Asimismo se verificarán los demás requisitos que deban cumplir dichos materiales o productos.

Igual tratamiento se aplicará en el caso de recibir equipos adquiridos, los cuales deberán llegar acompañados de sus Garantías de Calidad y documentación complementaria correspondiente como Planos de Instalación, Manuales de Operación, Mantenimiento, etc. según sea el caso.

Sólo serán recepcionados y podrán ser utilizados en los procesos respectivos, los bienes que cumplan con la documentación y las especificaciones técnicas de nuestro Cliente y de BRIDA

BRIDA realiza la Inspección en la Recepción para lo cual se cuenta con los formatos respectivos y se tiene el Plan de Puntos de Inspección.

5.5.7 CONTROL DE LOS PROCESOS

BRIDA llevará a cabo todos los procesos para este Proyecto para nuestro Cliente, bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluyen:

La disponibilidad de la información de entrada y las especificaciones técnicas correspondientes en los puntos en que sean requeridos.

El uso de la maquinaria y equipo adecuado para cada uno de los procesos, incluyendo el hardware y software correspondientes de acuerdo al proceso.

El uso de dispositivos de seguimiento y medición para los procesos que lo requieran.

La ejecución de las actividades de liberación y entrega.

Procedimientos e Instrucciones para las actividades de operación y/o control, para los casos en que sea necesario.

En el marco de estas condiciones, detallamos algunos puntos relevantes de los controles a realizarse:

5.5.7.1 CONTROL DEL DISEÑO

Cuando la Ingeniería esté incluida en el alcance del Proyecto de Construcción, BRIDA identificará claramente todos los datos de entrada necesarios para la ejecución del diseño correspondiente.

La información de salida (planos, especificaciones técnicas, etc.) incluirá la revisión y verificación de los datos con el fin de que éstos satisfagan los requisitos iniciales y los criterios de aceptación establecidos.







Todos los planos y especificaciones técnicas a ser utilizados en el Proyecto, deberán ser aprobados por el Cliente y deberán estar marcados como “Aprobados para Construcción”.

Si surgiera alguna modificación posterior en el diseño del Cliente, ésta será identificada, registrada y deberá recibir la aprobación del Cliente.

5.5.7.2 AUTORIZACION PARA INICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

La autorización para el inicio de las actividades del proyecto debe seguir las siguientes etapas:

- La fabricación se iniciará cuando se cuente y disponga de los Planos revisados y aprobados por el Cliente, además del Cronograma general y detallado de fabricación.

- El proceso de fabricación se iniciará cuando el Jefe del Proyecto de BRIDA cuente con toda la documentación de respaldo de los materiales que serán incorporados para la fabricación de las estructuras metálicas y con la programación correspondiente. Esta programación será exigida según el Cronograma general del Proyecto.

- El Plan de gestión de Calidad deberá estar aprobado y deberá estar hecha la designación completa de las personas que asumirán las funciones detalladas de acuerdo al Organigrama del Proyecto.

- El proceso de montaje se iniciará cuando el Cliente emita la autorización correspondiente que asegure que se han realizado todos los trabajos de obra civil, precedentes a la ejecución de dicho montaje, así como que dichos trabajos han sido aprobados por el Cliente.

- Para el inicio del proceso de montaje de las Estructuras Metálicas, deberá contarse con la revisión y aprobación de los Planos de Montaje por parte del Cliente, así como del Procedimiento Ejecutivo de Montaje que será presentado oportunamente.

- Las actividades previas al inicio del montaje, definidas en los Planes de Ejecución y Procedimientos respectivos, y que incluyen las correspondientes a Seguridad, deberán estar cumplidas, controladas y verificadas para empezar los procesos mismos de montaje.

5.5.5.8 CONTROL EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS

En la ejecución de los procesos se aplicarán los controles establecidos en los Procedimientos, Instructivos, o Planes de Puntos de Inspección aprobados.

Estos documentos definen los controles y pruebas que se deben realizar a través de todos los procesos, quedando constancia de las inspecciones realizadas en los respectivos Registros de Calidad indicados en dichos documentos.

5.5.8 VALIDACION DE LOS PROCESOS

BRIDA validará o calificará los procesos de soldadura de las estructuras para nuestro Cliente, ya que el comportamiento de éstas no podrá verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores y cualquier deficiencia se haría evidente únicamente después de que las estructuras estén siendo utilizadas.

La resistencia de la soldadura no puede garantizarse sólo por los resultados de las inspecciones. Para conocer la resistencia de la soldadura se necesita destruirla, por lo que se requiere la validación de los procesos de soldeo, así como la calificación del soldador que va a







ejecutar dichos procesos. La validación o calificación demostrará la capacidad de los procesos de soldadura para alcanzar las resistencias requeridas.

BRIDA calificará, previamente al inicio de los procesos de fabricación y de montaje, los procesos de soldadura a utilizarse en el Proyecto de Construcción de Estructuras Metálicas para nuestro Cliente, así como a los soldadores que ejecutarán dichos procesos.

5.5.9 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

BRIDA identificará las estructuras de nuestro Cliente, mediante su codificación respectiva y/o sticker de identificación, a través de todos los procesos de Construcción.

BRIDA identificará las estructuras que sean inspeccionadas y que presenten alguna No Conformidad, para evitar su uso no intencionado.

Para facilitar la trazabilidad, BRIDA controlará y registrará la identificación única de cada estructura del Proyecto de Construcción de Estructuras Metálicas de nuestro Cliente.

Todos los registros de fabricación, así como los de Control de Calidad, harán referencia a la identificación o codificación de cada estructura de nuestro Cliente.

5.5.10 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Toda la información, documentación y bienes que reciba BRIDA para este Proyecto, que sean suministrados por el Cliente, recibirán el tratamiento de bienes de propiedad del Cliente.

BRIDA salvaguardará la confidencialidad de la información y documentación y cuidará los bienes mientras estén bajo su control. BRIDA identificará, verificará, protegerá y salvaguardará los bienes que lo requieran.

Si alguno de estos bienes se deteriora o de algún modo se considera inadecuado para su uso, será registrado y comunicado a nuestro Cliente.

5.5.11 PRESERVACION DEL PRODUCTO

BRIDA preservará la conformidad de los productos resultantes de los procesos de este proyecto de nuestro Cliente, durante el desarrollo de éstos y hasta el destino final de dichos productos. Esta preservación incluirá la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección de éstos.

5.5.12 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

Para cada Proyecto específico, BRIDA determina los dispositivos necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad de la Construcción de este proyecto con los requisitos establecidos. Estos dispositivos pueden ser, entre otros, de acuerdo a la aplicabilidad en el Proyecto: Calibradores vernier, Micrómetros, Calibradores de espesores de pintura, Escuadras de diferentes medidas, Niveles, Gages, Teodolito, Nivel topográfico, Torquímetro si hay uniones empernadas, Megómetro, Multitester, etc.







5.5.13 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

CONTROL DE CALIDAD POR PROCESOS

Para este Proyecto, . ha establecido métodos apropiados para el seguimiento y medición, mediante el Control de Calidad de las Estructuras de nuestro Cliente a través de los procesos de construcción definidos para éstas, de manera que se verifique que se cumplen los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el Proyecto .

Este Control de Calidad se realizará en las etapas apropiadas de cada proceso, definidas por el impacto de éstas en el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente.

El Control de Calidad en los procesos de Construcción de este proyecto para nuestro Cliente, constará de los controles e inspecciones que resumimos a continuación y que se realizarán desde la recepción de los materiales a utilizarse hasta la entrega final al Cliente.

CONTROLES E INSPECCIONES ( CI )

Los controles e inspecciones serán ejecutados durante los procesos siguientes:

En la recepción en los materiales y suministros que ingresarán a los procesos en Planta y Obra.

En las etapas previas a la fabricación de las estructuras.

En los procesos de fabricación de las estructuras.

Liberación de estructuras para su despacho a Obra.

En los procesos de montaje de estructuras.

Control final para entrega al Cliente.

Los controles e inspecciones serán ejecutados de acuerdo a los Procedimientos, Instructivos, Planes de Puntos de Inspección o Instrucciones Técnicas Complementarias elaboradas para este fin.

Todos los resultados de estos controles e inspecciones serán registrados en los Formatos diseñados para cada uno de ellos y que se indican en cada uno de los documentos antes señalados.

CI EN LA RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Los controles se realizarán en Planta u Obra, según sea el caso, a la llegada de los materiales y suministros para la Construcción del proyecto para nuestro Cliente, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Tendrá especial importancia la presentación de los Certificados de Calidad correspondientes a los materiales y suministros que así lo requieran. Estos Certificados serán entregados por los proveedores, pero emitidos por los fabricantes. Los Certificados deberán mostrar, de acuerdo al material o producto:

Identificación del material o suministro.

Propiedades físicas, químicas y mecánicas, según sea el caso.







Cumplimiento de cualquier otra especificación establecida por nuestro Cliente.

CI EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓNES CIVILES Y METALICAS

Se realizarán las Calificaciones aplicables a los procesos constructivos civiles y metálicos. Los procesos de soldadura que se utilizarán en la Construcción de las Estructuras Metálicas, así como la Calificación del personal que realizará dichos procesos, de acuerdo al Plan de Puntos de Inspección y/o e Instrucción Técnica Complementaria elaboradas para este fin.

Los documentos para la ejecución de estas Calificaciones son:

Plan de Puntos de Inspección Civil y Mecánico

Especificación de Procedimientos de Soldadura (WPS)

Calificación de Soldadores

Se realizarán los controles e inspecciones definidos en los Planes de Puntos de Inspección y/o e Instrucciones Técnicas Complementarias correspondientes a cada proceso de fabricación de las Estructuras para el Proyecto.

Se aplicará el Ensayo No Destructivo a la Soldadura: Tintes Penetrantes.

Los controles a realizarse en los procesos de fabricación y su documentación correspondiente son:

A LAS ESTRUCTURAS CIVILES:

Plan de puntos de Inspección Civil

Formato: Levantamiento y Replanteo Topográfico

Formato : Trazo y Replanteo

Formato : Excavación relleno y compactación –Zapatas de corridas

Formato : Excavación relleno y compactación –Zapatas de Aisladas

Formato : Inspección de Vaciado de Solado

Formato : Inspección de Acero, encofrado y Concreto

Formato : Refine y perfilamiento

Formato : Inspección de Pernos y Espárragos

A LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS :







Inspección del Habilitado.

Formato Control Dimensional

Plan de Puntos de Inspección

Inspección Visual de Soldadura.

Procedimientos de la Soldadura de Elementos WPS


Inspección por Líquidos Penetrantes.

Formato de Inspección por líquidos penetrantes.

Inspección del Estructurado.

Formato Control Dimensional

Inspección del Arenado

Reportes de Arenado, emitido por SHERWIN WILLIANS

Inspección del Pintado.

Reportes de Pintado, emitido por SHERWIN WILLIANS

LIBERACION DE ESTRUCTURAS PARA OBRA

Antes de entrega a Obra o proseguir con la siguiente etapa de las estructuras civiles o metálicas, se realizará el último Control que comprenderá:

La verificación documentaria de la realización de todos los controles e inspecciones definidos para cada estructura, así como de la conformidad de dichos controles e inspecciones.

La inspección integral de los elementos a liberar.

La Liberación de las estructuras para su entrega o montaje.

Los documentos para la ejecución de este Control son:


CI DURANTE LOS PROCESOS EN OBRA

El Control de Calidad en los procesos correspondientes a Obra, en la Construcción de Estructuras Civiles y Metálicas para nuestro Cliente, estará a cargo de personal especializado y contará con documentación específica para dichos procesos, que se realizarán en el lugar de la Obra designado por el Cliente.

El Control de Calidad en las Obras Civiles, Montaje de Estructuras, etc; de acuerdo al alcance del Proyecto, se realizará de acuerdo a lo establecido en el pte Plan de gestión de calidad y sus documentos de control relacionados.







Para el caso de Ensayos especializados como los Ensayos de Obra Civil y los Ensayos No Destructivos a la soldadura que sean requeridos en Obra, éstos serán ejecutados por empresas de servicios acreditadas y evaluadas por BRIDA

A continuación, presentamos un extracto con lineamientos generales del Manual de Control de Calidad en Obra.

A) EN LOS PROCESOS DE OBRA CIVIL

Cuando sea un requisito especificado y antes de realizar el movimiento de tierras, se verificará la calidad del material base mediante los siguientes ensayos:

Proctor Modificado.

Ensayos de densidad de campo

Ensayo a la resistencia a la compresión del concreto

Antes de la producción de concreto, deberá procederse al envío de muestras de los materiales de las zonas, para la elaboración del:

Diseño de Mezclas, de acuerdo a las resistencias solicitadas.

B) EN LOS PROCESOS DE MONTAJE

Se realizarán las siguientes inspecciones, de acuerdo a su aplicabilidad:

Replanteo Topográfico Preliminar.

Recepción e Inspección.

Ubicación de Soldadura en Obra.

Inspección Visual de Soldadura en Obra.

Inspección de Ajuste de Pernos.

Verificación y Control dimensional.

Inspección General en Obra.

Control Final del Montaje.

C) EN LAS INSTALACIONES

Se realizarán los Controles y Pruebas a todas las instalaciones, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas correspondientes.

Los resultados de los controles y pruebas de las instalaciones quedarán registrados en los Formatos diseñados para cada tipo de instalación.







18.1.1 CONTROL FINAL PARA ENTREGA AL CLIENTE

Antes de la entrega al Cliente, BRIDA realizará un control final físico y documentario, para verificar el cumplimiento de todos los requisitos de nuestro Cliente.

El control final documentario incluye la presentación del Dossier de Calidad del Proyecto, detallado en el siguiente acápite.

BRIDA realizará la entrega del Proyecto, de acuerdo a las estipulaciones del Cliente.

18.2 REGISTROS DEL CONTROL DE CALIDAD

Todos los Procedimientos, Planes de Puntos de Inspección e Instrucciones Técnicas Complementarias hacen referencia a los registros en los que se dejará evidencia de los controles realizados y de la conformidad con los requisitos establecidos por nuestro Cliente.

Dichos registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación de las estructuras en sus diferentes procesos y en el control final.

5.5.14 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

BRIDA tiene un tratamiento para el Control de los Productos No Conformes.

Con esto se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso y entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidas.

Para este Proyecto para nuestro Cliente, BRIDA aplicará este tratamiento a los productos resultantes de los procesos que no cumplan con algún requisito establecido:

Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.

Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y/o la aprobación de nuestro Cliente.

Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Se mantendrán registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Cuando se corrija una no conformidad, deberá someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Los registros del Tratamiento de No Conformes serán realizados en el Formato:

Formato para Informe de No Conformidad

plan de gestion de calidad uni 2011-1

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