EIP-Electricidade Industrial Portuguesa, S.A

PLAN DE CALIDAD

OBRA: “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

CLIENTE: CONSORCIO

PPE

1. INDICE

2. REGISTRO DE LAS ACTUALIZACIONES EN EL PLAN DE CALIDAD

1

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5. MEDIDAS ESPECIFICAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD5.1 Gestión Comercial5.2 Control Documental5.3 Aprovisionamiento y Contratación de Servicios5.4 Control de los Suministros5.5 Control de Actividades de Construcción5.6 Inspección y Ensayo 5.7 Inspección Final5.8 Equipos de Inspección, Medición y Ensayo5.9 No conformidades5.10 Acciones Correctivas y Preventivas5.11 Dossier Final de Control de Calidad5.12 Gestión del Plan de Calidad

6. ANEXOS

2 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

2. REGISTRO DE ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE CALIDAD

Edición Revisión Preparación Aprobación13/02/2013 Elaboración del

documento como propuesta

DQS

3. OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN

3 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

Este Plan de Calidad es elaborado de acuerdo con los requisitos del ISO 9001:2000 y es un complemento del Manual del Sistema Integrado de Calidad, Seguridad y Ambiente de E.I.P y de los Procedimiento e Instrucciones de Trabajo al que están asociados.

El objetivo de este Plan de Calidad consiste en enunciar las prácticas, los medios y las secuencias de las actividades ligadas a garantizar la calidad en la obra para el “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4.1. Documentos Externos- Condiciones Generales del Contrato

4 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

- Proyecto Base y Diseño de Piezas- Plan de Seguridad y Salud- Plan de Protección Ambiental- Disposiciones Generales de Gestión Ambiental- Covenin 150 140014.2. Documentos de Calidad- Norma Covenin ISO 08402: “Gestión y aseguramiento de la Calidad” – Vocabulario- Norma Covenin ISO 9001-2008: “Sistema de Gestión de Calidad- Requisitos”- Norma Covenin ISO 9000-2005: “Sistema de Gestión de Calidad”-Fundamentos y vocabularios- Manual del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad de E.I.P.- Documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad:- Procedimientos- Instrucciones de Trabajo- Formatos- Plan de Inspección y Ensayo para las actividades de Construcción de Líneas eléctricas a 230 kV.4.3. Documentos EspecíficosSon los documentos aplicables a los trabajos en obra:

_ Correspondencia referente a obra_ Documentos de ejecución de obra

5. MEDIDAS ESPECÍFICAS DEGARANTIA DE LA CALIDAD

Las medidas que garantizan la Calidad se encuentran especificadas en el

Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Ambiente y

Seguridad de E.I.P. y en los respectivos Procedimientos e Instrucciones de 5 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

Trabajo. Su cumplimiento es obligatorio para todo el personal en todas las

actividades de la empresa lo que constituye la garantía de la calidad de las

actividades de suministro de materiales y prestación de servicios de

construcción que se realicen en la empresa.

5.1. Gestión Comercial La Gestión Comercial de esta obra se ejecuta según lo establecido

en el procedimiento Prd: DPR.01-“Consulta/Propuesta para

Ejecución de Obra”, bajo la responsabilidad de DPR.

5.2. Control de Documentos y Datos

El control de los documentos, datos y diseños técnicos es realizado

según el Procedimiento Prd.:DQS.01.ES “Control de Documentos del

SIG” y Prd.: DQS.10”Control de Requisitos Legales y Normativos”.

Será responsabilidad del Departamento Técnico (SDP) de la obra,

preparar, distribuir y mantener actualizado el Dossier Técnico de la

Obra.

5.3. Suministros y Contratación de Servicios

La metodología y responsabilidades para la calificación de los

proveedores y prestadores de servicios, están pautados en el

procedimiento Pdr.: SGL.03.ES “Calificación y Evaluación de

Proveedores”; el suministro de materiales y la contratación de los

servicios, se realizan de acuerdo a lo pautado en el

Prd.:SGL.04.ES”Compras y Contratación de Servicios”.

La adquisición de suministros a requerir en el ámbito de esta obra es

orientada por el Departamento de Producción, según las

especificaciones técnicas del cliente o promotor.

La responsabilidad de definir los materiales es de DPR.

6 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

La contratación de los subcontratistas para la realización de trabajos

de la obra es coordinada por la DPR, según la planificación de los

trabajos, las competencias de los posibles subcontratistas y las

especificaciones técnicas del Cliente.

Los trabajos a contratar y la aprobación de la contratación del

subcontratista a realizarlos es responsabilidad de DPR.

5.4. Control de Suministros

La recepción en obra de los materiales suministrados esta

determinado en el Procedimiento Prd. DPR.05.ES. “Torres” y mas

especifico en el Procedimiento Prd.DPR.13.ES “Recepción de

materiales en obra”.

La responsabilidad por el control de los suministros es del Director

Técnico de la obra.

5.5. Control de las Actividades de Construcción

El control de las actividades de construcción es llevado a cabo

según lo establecido en los procedimientos:

- Prd.DPR.02.ES –“Organización y Montaje de Campamento”7 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

- Prd.DPR.03.ES – “Trabajos Topográficos”

- Prd.DPR.04.ES- “Fundaciones”

- Prd.DPR.05.ES- “Torres”

- Prd.DPR.06.ES- “Cables”

Las actividades de montaje son realizadas de acuerdo con los

procedimientos listados e Instrucciones de Trabajo (IT) que le

correspondan, mientras que las actividades de Inspección y Ensayo

se encuentran especificadas en el Plan de Inspección y Ensayos

anexo a este plan.

La responsabilidad por el control de las actividades de construcción

es del Director Técnico de la Obra.

5.6. Inspección y Ensayos durante el proceso

Los siguientes documentos soportan esta actividad:

- Plan de Inspección y Ensayo

- Prd. DPR.14.ES. Inspecciones del proceso

Durante la ejecución de las distintas etapas del proceso de

construcción de líneas de transmisión eléctricas, se efectúan

inspecciones, mediciones, y ensayos de acuerdo con lo definido en el

Plan de Inspección y Ensayo específico de la obra y según

Prd.DPR.S14.ES

Es indispensable la experiencia adquirida en el oficio, que permite

ampliar, más allá de los criterios definidos por las especificaciones

técnicas, las inspecciones visuales solicitadas en el Plan de

Inspecciones y Ensayo.

8 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

Las inspecciones, mediciones y ensayos solicitados en el Plan de

Inspección y Ensayo, serán registrados en formatos por los

responsables indicados en los mismos. A continuación listado de los

formatos aplicables a estas revisiones:

Mod-DPR 113.ES “Desniveles”

Mod-DPR 120.ES “Control de Excavaciones/Bases”

Mod-DPR 121.ES “Resistencia de Tierra”

Mod-DPR 131.ES “Deficiencia en Torres”

Mod-DPR 132.ES “Torqueado”

Mod- DPR 142.ES “Tendido de Cables”

Mod-DPR 144.ES “Compresión de Uniones y Grapas”

Mod-DPR 145.ES “Control de Tendido de Cables”

Mod-DPR 146.ES “Distancia de Cuello Muerto a la Estructura” (Simple Terna)

Mod-DPR 147.ES “Distancia de Cuello Muerto a la Estructura” (Doble Terna)

Mod-DPR 148.ES “Medición de Flechas”

Mod-DPR 150.ES “Registros de Inspecciones”

5.7. Inspecciones Finales del proceso.

Una vez concluido el proceso de construcción de líneas de

transmisión eléctricas, se efectúan inspecciones finales de acuerdo

9 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

con lo definido en el diseño específico de la obra y siguiendo lo

establecido en Prd.DPR.S15.ES.”Inspección Final “

Las inspecciones, solicitadas y definidos en el procedimiento

respectivo, serán registradas en formatos por los responsables

indicados en los mismos. El formato aplicable a esta revisión final es

el Mod-DPR 151.ES “Inspecciones y Ensayos” y sus modificaciones

según aplique.

5.8. Equipos de Inspección y Ensayos.

Para controlar los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (EIME)

que se utilicen en obra, se aplica lo descrito en el procedimiento

Prd:DQS.05:ES, donde se describen los procesos de inventario,

control de calibraciones, marcación e identificación además de la

comprobación de buen estado.

Todos los EIME serán inventariados y catastrados en soporte

informático, siendo responsabilidad de la Gerencia de Calidad de la

actualización de esa información.

5.9. No Conformidades

En las inspecciones, mediciones y pruebas realizadas en la

recepción de materiales y componentes del montaje y durante las

operaciones de construcción, cuando se compruebe una No

conformidad, estas son tratados de acuerdo con el procedimiento

Prd:DQS.06.ES – “Gestión de No Conformidades”10 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

5.10. Acciones correctivas y preventivas

Todos los materiales sometidos a acciones de  correctivas, también

están sujetos a los controles impuestos por el Plan de Inspección y

Ensayos, para asegurar el cumplimiento de los requisitos. De este

modo se garantiza la no incorporación indebida de material no

conforme en el trabajo.

Otra fuente de información para la mejora continúa de la eficacia

de la prestación de nuestros servicios,  son los casos objeto de

reclamos.

La tramitación de las reclamaciones es un proceso que es objeto de

atención especial. En E.I.P., a través de los departamentos

involucrados, se busca  una actitud de diálogo permanente con el

Cliente, en la búsqueda de la resolución de la reclamación.

5.11. Dossier Final de Control de Calidad

Respecto a los suministros incluidos en esta obra, cada proveedor

presenta un dossier de control de calidad donde evidencia las

medidas de garantía de calidad exigidas en la especificación técnica

del dueño de obra, documentando las respectivas actividades de

control realizadas de acuerdo con el Plan de Inspecciones y Ensayos

que le correspondan.

En lo concerniente a las actividades de montaje, se preparan

igualmente los dossiers finales de control de calidad que evidencian

y documentan las actividades de control realizadas, según con PIE.

La responsabilidad por la compilación y/o preparación de los diversos

dossiers finales de control de calidad y su envío al Cliente se del

Director Técnico de la Obra.

11 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

5.12. Gestión del Plan de Calidad

El presente documento es controlado según el

Prd.:DQS.01.ES”Control de Documentos de SIG de Calidad”, siendo

responsabilidad de la Gerencia de Calidad por su elaboración y su

verificación y gestión de idoneidad de DPR.

6- Anexos

1- POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTE DE LA

EMPRESA

2- ORGANIGRAMA DE LA OBRA

3- PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO (PIE)

4- FORMATOS APLICABLES A LA OBRA12 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”

5- LISTA DE EIME (EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN)

13 “Suministro de Materiales, Trabajos Civiles y Montaje de la Línea de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL - S/E EPS PULPACA, Reubicación de las Líneas de Transmisión a 115 kV S/E PALITAL – UVERITO/FIBRANOVA y Reubicación de las Líneas de Transmisión a 400 kV S/E PALITAL – S/E EL FURRIAL N°1 y N°2- Área 0253”