CONTENIDO

Municipalidad Distrital de Chavn de HuantarUnidad FormuladoraFORMATO SNIP 04 DE PERFIL SIMPLIFICADO MENOR A 300 000NDICE GENERAL

NDICE

I. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre, Ubicacin y Accesibilidad del proyecto1.2 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto de inversin pblica1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios1.4 Marco de referencia

II. IDENTIFICACIN2.1 Diagnstico de la situacin actual2.2 Definicin de la problemtica central2.3 Objetivo central del proyecto2.4 Alternativas de solucin

III. FORMULACIN3.1 Horizonte de planeamiento del proyecto3.2 Anlisis de la demanda3.3 Anlisis de la oferta3.4 Balance oferta - demanda3.5 Planteamiento tcnico de las alternativas3.6 Programa de requerimientos y costos a precios privados3.7 Costos por habitante beneficiado

IV. EVALUACIN4.1 Beneficios cualitativos del proyecto4.2 Evaluacin privada del proyecto4.3 Evaluacin social: Anlisis beneficio costo4.4 Seleccin de la mejor alternativa de proyecto4.5 Anlisis de sostenibilidad

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESConclusionesRecomendacin

PANEL FOTOGRFICOANEXOSDOCUMENTOS PLANOS

CapituloIASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE, UBICACIN Y ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO

1.1.1 Nombre del proyecto de inversin pblica

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CRISTO REY, DISTRITO DE CHAVN DE HUANTAR HUARI ANCASH

1.1.2 Ubicacin Poltica

Departamento:Ancash Provincia:Huari Distrito:Chavn de Huantar

1.1.3 Altitud y climaEl proyecto se ubica en el distrito de Chavn de Huantar, a una altitud promedio de 3,516.20 msnm. El clima es templado y seco, tpico de la sierra. Las precipitaciones pluviales comienzan generalmente el mes de octubre y finalizan en el mes de abril.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora

SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Distrital de Chavn de Huantar

FuncionarioEcon. Jos Carlos Pachas Norabuena

CargoJefe de la Unidad Formuladora

DireccinCentro Cvico - plaza de armas S/N

Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a la gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como ejecutora del proyecto.

Unidad Ejecutora

SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Distrital de Chavn de Huantar

FuncionarioIng. Julin Elas Torre Maldonado

CargoGerente de Desarrollo Urbano y Rural

DireccinCentro Cvico - plaza de armas S/N

La Unidad propuesta para la ejecucin del proyecto es la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, toda vez que es su competencia la ejecucin de las obras dentro del mbito Distrital; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa, as como con la experiencia en la ejecucin de proyectos similares adems de disponibilidad de recursos fsicos y humanos.

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

1.3.1 Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar

La municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, como gobierno local busca mejorar las condiciones de vida de la poblacin a nivel del distrito de Chavn, mediante el apoyo a los caseros de su jurisdiccin en la dotacin de infraestructura de agua potable y desage. Por ello, la municipalidad distrital, ha asumido el compromiso de elaborar el presente estudio y su correspondiente financiamiento para la ejecucin de obras en el mejoramiento de la infraestructura de agua potable en la localidad de Cristo Rey.

1.3.2 Poblacin beneficiariaCorresponde a los habitantes de la localidad de Cristo Rey, los cuales vienen siendo afectados por la carencia de agua potable, quienes, juntamente con sus autoridades, vienen solicitando a la municipalidad distrital de Chavn la atencin de sus necesidades de agua potable, comprometindose a apoyar, de acuerdo a sus disponibilidades, durante le ejecucin de obras y para mantener el servicio de agua potable, operativo.

1.4MARCO DE REFERENCIA1.4.1Antecedentes del ProyectoEl presente proyecto se genera para mejorar las condiciones de salubridad en la localidad de Cristo Rey ya que, en la actualidad, se ha estado reduciendo puesto que el servicio de agua potable con que contaban se ha obstruido debido a fenmenos naturales. Ello ha perjudicado a la poblacin, puesto que se ha cortado el servicio de agua potable originando un leve incremento de casos de enfermedades estomacales y cutneas asociadas al consumo de agua sin tratamiento proveniente de sequias u otros.Por visita a la zona afectada, se pudo observar que un tramo de la lnea de conduccin ha sido destruido por un huayco el que ha originado que la localidad de Cristo Rey ya no cuente con el lquido elemento. Asimismo, este mismo fenmeno ha afectado a la trasvase, dejndolo inoperativo, por lo que en cualquier momento podra colapsar causando que se corte el agua potable por mayor tiempo.Debido a ello, los responsables de la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar, ven la necesidad de construir una nueva trasvase en un lugar donde no haya peligro de deslizamientos que afecten la infraestructura.

Es en este marco de antecedente en el que se desarroll el presente PIP, elaborado en el marco de la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, normas complementarias y modificatorias.

2.1.1 Interrelacin con los Lineamientos de Poltica Nacional y Sectorial

a. Polticas Sectoriales Nacionales A nivel NacionalEl ente rector en materia de servicios de agua potable y desage es el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento.ste es el rgano de lnea encargado de proponer los lineamientos de poltica, planes, programas y normas concernientes a los servicios de saneamiento bsico. Para dicho propsito, elabora diagnsticos peridicos de la realidad nacional que permitan programar y realizar mejoras en la gestin y la ejecucin de obras de infraestructura en saneamiento, optimizando las condiciones de hbitat de la poblacin y facilitando el desarrollo econmico y social.

A nivel RegionalA nivel Regional el Plan que apunta al desarrollo regional, y bienestar de la poblacin, es el PLAN DE DESARROLLO REGIONAL ANCASH, el que en el eje Vivienda y Saneamiento manifiesta como Objetivo General: Mejorar, renovar y ampliar el sistema de Agua potable y alcantarillado en el mbito regional. Asimismo, se cumplir con ste al Mejorar y consolidar la expansin de los sistemas de saneamiento urbano y rural buscando financiamiento necesario. A nivel LocalLas Municipalidades, dentro de sus competencias y funciones, tienen como funcin especfica: el Regular y controlar el proceso de disposicin final de desechos slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial. Asimismo las municipalidades distritales tienen como competencia y funcin especficas la de Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.

Asimismo, se ha elaborado el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, cuyas metas de cobertura, en el caso de agua potable es[footnoteRef:2]: [2: Decreto Supremo N 007-2006-VIVIENDA, Aprueban el "Plan Nacional de Saneamiento 2006 - 2015", ]

Incrementar la cobertura del servicio de agua potable a travs de la instalacin de conexiones domiciliarias y, complementariamente, con piletas pblicas. Para el rea urbana, se considera que las conexiones domiciliarias, como mnimo, sostendrn los niveles actuales de cobertura, atendindose el incremento vegetativo de la poblacin.Para el rea rural, se considera el incremento de la cobertura del servicio de agua potable con el apoyo de financiamiento externo ya concertado.En el rea urbana, la cobertura al ao 2015 llegara al 87% y en el rea rural sera de un 70%. Al nivel de pas, la cobertura sera de un 82%, la misma que significa alcanzar las Metas del Milenio. Dichas metas representan incorporar a este servicio, entre el ao 2005 y el 2015, a 4.9 millones de habitantes; mientras que 5.7 millones de habitantes no contarn con el servicio al ao 2015.

2.1.2 Marco LegalEl presente proyecto se sustenta en siguiente marco legal: Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias (Decreto Legislativo N 1005, Ley 28802 y Ley 28522. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado mediante Decreto Supremo N 102-2007-EF y modificado con Decreto Supremo N 038-2009-EF. Directiva General del Sistema Nacional De Inversin Pblica, aprobado con Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, Aprueba Directiva General del SNIP (actualizado a abril 2009) y modificatorias con Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01 y Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01. Incorporacin de gobiernos locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado con Resolucin Directoral Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01 (parte pertinente) y modificatorias N 005-2007-EF/68.01 Resolucin Directoral N 005-2005-EF/68.01 2.1.3 Clasificacin Funcional Programtica del PIPSegn el anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programtico del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programtica:Funcin18: SaneamientoCorresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

Programa040: SaneamientoConjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

Subprograma0089: Saneamiento ruralComprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

CapituloIDENTIFICACIN

II

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL2.1.1 Descripcin de la situacin actualEn el ao 2007, con la gestin de la poblacin de Cristo Rey, se logr construir el actual sistema de agua potable que abastece a la localidad de Cristo Rey. Dicho sistema, ha ido operando con toda normalidad hasta el ao anterior en que, un huayco, colaps un tramo de la lnea de conduccin, as como el trasvase ubicado en la quebrada Pongos en las coordenadas UTM E: 260300 y N: 8929150

Ello ha motivado que la poblacin, de la localidad en mencin, haya sido afectada con el desabastecimiento de agua el que ha ido incrementando los casos de enfermedades intestinales y cutneas, especialmente en los nios y nias que son ms propensos a contraerlas.Asimismo, el reservorio de agua potable que almacena el agua para luego abastecer a Cristo Rey, a pesar que se encuentra en buen estado, se ha visto afectado en su funcionamiento debido a que la caseta de vlvulas y veredas se muestran rajaduras debido al diseo efectuado en su momento, siendo necesario un cambio de ellas para el normal funcionamiento del reservorio.Actualmente la poblacin de la localidad de Cristo Rey, cuenta con todo el sistema de agua potable en buen estado, la calidad del agua que se estuvo consumiendo era tratada apta para el consumo humano. Todas las viviendas cuentan con las instalaciones de agua en buen estado.Sin embargo, ahora con la falta del agua, se est consumiendo agua de las sequias o puquiales, el que no cuenta con el ms mnimo tratamiento, aunque la poblacin hace hervir el agua, no es suficiente para que sea de consumo humano, por lo que se hace imprescindible mejorar el sistema de agua potable para brindar a la poblacin de una vida de mayor calidad.Por informes del promotor de salud de la localidad, la incidencia de enfermedades por trastornos intestinales se ha incrementado respecto al ao anterior. As, segn el registro hasta los meses de octubre de cada ao, los casos por trastornos gastrointestinales tuvieron un crecimiento del 13.46%, mientras que los casos registrados por parasitosis fue del 7.14% de crecimiento respecto al ao 2008. En el cuadro siguiente se presenta los datos recogidos: Cuadro N 2.1Morbilidad general en localidad de Cristo Rey(2008-2009)

Adems, hay que mencionar que las infecciones respiratorias es la enfermedad que ms casos se registra, representando, en promedio, el 44.7% en cada ao. Los casos por trastornos intestinales, representan el 22% en promedio en cada ao.

2.1.2 Indicadores de la situacin ActualEntre los indicadores de la situacin actual que explican el avance del problema podemos considerar: Incremento de enfermedades gastrointestinales en el rango del 4.55% Incremento de enfermedades de la piel con un ndice del 5.88% Incremento de casos por parasitosis en un 7.14%

Todo ello explicado por el escs de agua potable, ya que, para suplir dicha falta, tienen que hacer uso de agua no tratada como agua del ro y sequias.

2.1.3 Zona y poblacin de referencia y afectada2.1.3.1 Datos relevantes del departamento de AncashEl departamento de Ancash se encuentra ubicada en la zona centro-occidental del territorio peruano, entre las coordenadas 80001 y 104501 de latitud Sur y 764500 y 78390 de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Tiene una superficie de 35,902.58 Km2. lo que representa el 2,82% del territorio nacional y una densidad poblacional estimada de 31.7 habitantes/Km2Grfico 2.1Mapa poltico del Departamento de Ancash

La participacin del departamento de Ancash en el PBI nacional represent al 2008 cerca del 4%. La minera y el comercio son las principales actividades econmicas que aportan al PBI regional.

En cuanto a la cobertura de servicios bsicos, el departamento de Ancash logra un porcentaje mayor de cobertura elctrica, respecto al promedio nacional con un consumo per cpita de 1280 kw. Hab/da.

Los niveles de pobreza en el Per alcanzan al 44.5% de la poblacin total, de la cual el 16.1% se encuentra en pobreza extrema. En el mbito de Ancash, la pobreza total es inferior a la nacional estimndose en 42%, sin embargo la pobreza extrema alcanza al 20.8% de la poblacin.

El ndice de Desarrollo Humano, indicador global para medir la calidad de vida alcanzada por la poblacin, revela que el Per tiene un ndice de 0.5976. As tambin la esperanza de vida al nacer es de 71.5 aos, la cobertura de alfabetismo se sita en 91.9% y los ingresos per cpita son de 418.1 nuevos soles mensuales.

A nivel del Ancash, el IDH bordea el promedio nacional, siendo ms bajo en las provincias ubicadas en la zona sierra, en particular de la zona de los conchucos.

La produccin agrcola regional est representada por 12 productos de mayor demanda y de consumo. El trigo constituye el principal cultivo sembrado, seguido del maz amarillo duro y la cebada en grano. A nivel de valor bruto de la produccin, la papa ocupa el primer lugar, seguido de la alfalfa y el maz amarillo duro.

Cuadro 2.2Provincias del departamento de Ancash

2.1.3.2 Datos relevantes de la provincia de HuariEs una de las veinte provincias que conforman la Regin Ancash. Limita al norte con las provincias de Antonio Raymondi, Carlos Fermn Fitzcarrald y Asuncin. Por el este limita con la Regin Hunuco, al sur con la Provincia de Bolognesi y al oeste con las provincias de Recuay, Huaraz y Carhuaz.

La provincia de Huari se divide en los siguientes distritos.

Cuadro 2.3Poblacin de la provincia de Huari

2.1.3.3 Datos relevantes del Distrito de ChavnUbicacin y extensinEl distrito de Chavn de Huantar pertenece a la provincia de Huari, ubicado en el centro del Callejn de Conchucos. Limita por el Norte con el Distrito de Huantar, por el Sur con la provincia de Bolognesi y parte del distrito de San Marcos, por el este con el distrito de San Marcos y por el oeste con la provincia de Huaraz y Recuay. El distrito tiene una densidad poblacional de 20 hab/Km2. Se encuentra a 3,150 m.s.n.m, ubicada a 108 Km de la ciudad de Huaraz.

ClimaEl clima en la capital del Distrito es templado, con una temperatura de 11 y 16 C; sin embargo, a medida que se asciende a las alturas, el fro se hace cada vez ms intenso. No existen cambios bruscos de temperatura aun cuando se pase de una estacin a otra.

PoblacinLa poblacin del distrito de Chavn de Huantar, segn el censo de 2007, asciende a 9,088 habitantes.

2.1.3.4 Caractersticas socioeconmicas Segn el censo de 2007, la poblacin de Chavn de Huantar es mayormente rural (76.8%) y en menor proporcin se encuentra asentada en la zona urbana. La mayora de las viviendas es de adobe o tapia, y otros materiales propios de la zona. En cuanto a la cobertura de agua potable, el 68.7% de la poblacin se encuentra conectada a la red pblica dentro de sus viviendas, mientras que el 10.5% emplea fuentes de ros, acequias o similares. Respecto al servicio de saneamiento, slo el 22.6% de la poblacin cuenta con viviendas conectadas a la red pblica, el 13.8% cuenta con letrina o pozo ciego, y el 56.8% no cuenta con ningn sistema de desage, especialmente en la zona rural. Respecto a la disposicin de alumbrado elctrico, el 65.2% de las viviendas cuentan con el servicio, mientras que el 34.8% carece del servicio. En cuanto al nivel de alfabetismo de la poblacin, el 21.2% de los habitantes de 3 a 24 aos no sabe leer ni escribir. En cuanto al nivel educativo alcanzado de la poblacin de 6 a ms aos, el 41.9% alcanz el nivel primaria, el 19% el nivel secundario, mientras que slo el 4.8% cuenta con estudios superiores culminados.

En el siguiente cuadro se muestra la informacin socioeconmica del distrito de Chavn de Huantar, segn el censo de 2007.

Cuadro 2.4Indicadores socioeconmicos del distrito de Chavn de Huantar

ndice de Desarrollo HumanoSegn el Informe de Desarrollo Humano del 2005 el Per ha escalado cinco ubicaciones en Amrica Latina en cuanto al IDH, ocupando puesto 14 entre 33 Pases de Amrica Latina y el Caribe, pero en Amrica del Sur slo se coloca por encima de Ecuador, Paraguay y Bolivia. As mismo, se ubica en el lugar 79 en el ranking mundial, habiendo avanzado seis posiciones. El estudio indica que la esperanza de vida ha aumentado a 72 aos, la tasa de alfabetizacin de adultos a 92%. Pese a esto, el Per aun se encuentra en el grupo de pases de desarrollo humano medio con un IDH de 0.5976.Segn el IDH Ancash, se encuentra en el nivel mediano de desarrollo humano con 0.5776. Se observan importantes diferencias entre las provincias en los logros por este indicador pues el Santa es la Provincia con mayor IDH con 0.6279, la provincia de Huari tiene un IDH de 0.529, mientras que el distrito de Chavn de Huantar tiene un IDH de 0.4881

Cuadro 2.5Chavn: ndice de Desarrollo Humano Provincial y Distrital - 2005

El IDH del distrito de Chavn de Huantar lo clasifica como un distrito con desarrollo humano medio, el cual lo ubica a nivel de los distritos en el puesto 1,649, la esperanza de vida al nacer que tiene la poblacin del distrito es de 66.1 aos, el porcentaje de alfabetismo es de 67.1% y los ingresos familiares per cpita es de S/.243.4 Nuevos Soles mensuales los cuales no cubren la canasta bsica familiar.

ndice de CarenciasEl distrito de Chavn de Huantar est considerado como un distrito ms pobre, segn FONCODES, cuyo ndice de carencias es de 0.8832 como se muestra a continuacin.

Cuadro 2.6Chavn: Mapa de Pobreza Departamental de FONCODES, 2006

De los datos anteriores, determinamos la poblacin de referencia del proyecto. Para el presente estudio est dada por la provincia de Huari y Distrito de Chavn de Huantar como se muestra a continuacin:

2.1.3.5 Caractersticas de la actividad agrcola en la zona de referenciaDe acuerdo con el censo agropecuario de 1994, la actividad agrcola del Distrito de Chavn de Huantar, se caracteriza por ser comunitaria, con parcelas en su mayora de 10 a ms hectreas. Las que la tienen son los integrantes de la comunidad campesina que poseen el 50.3% de los terrenos.

Cuadro 2.7Productores agropecuarios del Distrito de Chavn de Huantar

Superficie AgrcolaEn el distrito de Chavn de Huantar, del total de superficie agrcola y no agrcola, el 26.94% de la superficie es agrcola mientras que el 73.06% no lo es, de ellas el 80.24% son superficies de pastos naturales y el 5.17% son bosques y montes, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 2.8Superficie Agropecuaria (Has) y sus Componentes

2.1.4 Caractersticas y antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto2.1.4.1 Zona de referencia y Poblacin Afectada Poblacin de ReferenciaLa poblacin de referencia, se ha delimitado al distrito de Chavn de Huantar, cuyos datos socioeconmicos fueron ya consignados. Poblacin AfectadaSe ha delimitado la zona afectada como la poblacin de la localidad de Cristo Rey el que cuenta con una poblacin de 357 habitantes al ao 2009. La tasa de crecimiento poblacional a usar, ser la misma del distrito que es de 2.01%Con dichos datos, vamos a proyectar la poblacin para los diez aos de horizonte del proyecto.

Cuadro 2.6Poblacin de referencia y afectada

Cuadro 2.9Proyeccin de la poblacin de referencia y afectada

Caractersticas socioeconmicas EducacinEn el mbito del proyecto el nivel que mayormente han culminado, es el nivel primario habiendo un 59% de pobladores con dicho nivel, seguido del nivel secundario con un 4.1%. in embargo, an existe un gran porcentaje que no cuenta con ningn nivel educativo culminado, siendo este del 32.4%. ViviendaEn la zona del proyecto, el material predominante es el adobe o tapia, en los pisos es la tierra y en los techos las tejas y calaminas. AguaLas viviendas de la localidad de Cristo rey cuentan con las conexiones para el agua potable, sin embargo no se cuenta con el servicio por la obstruccin de un tramo de la lnea de conduccin. Alcantarillado sanitarioNo se cuenta con servicio de desage, slo se cuenta con algunas letrinas.

Energa ElctricaActualmente se cuenta con servicio de energa elctrica. Actividad principal de la poblacinLa actividad principal de la poblacin beneficiaria es la agricultura, porque es la que proporciona los ingresos econmicos mayores a las familias, un escaso porcentaje o quiz como complemento para el autosostenimiento, practican la crianza de animales mayores en menor cantidad. Es necesario mencionar que todos los miembros de la familia aptos fsicamente, inclusive nios participan las actividades agrarias para evitarse el pago de jornaleros, el destino de las cosechas son en su mayora para el autoconsumo y un porcentaje es destinado a la comercializacin.La produccin agrcola es mayormente de pan llevar, con cultivos transitorios que se siembran en temporadas de lluvia y que son rotativos de acuerdo con la prcticas comunes entre los agricultores. La mayor extensin de tierras de cultivos se destina al maz, seguida de papa, arveja y trigo.En cuanto a la actividad pecuaria, esta es una actividad complementaria a la agricultura, que en la actualidad se encuentra desarrollada de manera familiar y a cargo de las mujeres y los nios, siendo las especies predominantes vacunos, ovinos, porcinos y animales menores (cuyes y conejos).

2.1.5 Gravedad de la situacin negativa

Temporalidad: La actual situacin se viene presentando desde el ao 2008 en que, por deslizamientos, se obstruy la lnea de conduccin de agua hacia el reservorio en la localidad de Cristo Rey.

Relevancia: Esta situacin negativa refleja una circunstancia de ndole permanente afectando a todas las familias de la localidad de Cristo Rey, quienes se han planteando dicha obra como prioritaria.

Grado de avance: La carencia de agua para riego al afecta al 100% de familia, afectando progresivamente la salud de la poblacin, especialmente en los nios y nias de la localidad.

2.2 DEFINICIN DE LA PROBLEMTICA CENTRAL

2.2.1 Problema centralEn base al diagnstico se identifica la situacin problemtica que atender el proyecto.

INCREMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY DEL DISTRITO DE CHAVN DE HUANTAR

2.2.2 rbol de problemasEn el siguiente esquema se presenta el anlisis de causas y efectos que generan la situacin problemtica planteada.

2.3 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

2.3.1 Objetivo centralEl objetivo central de proyecto, bajo los supuestos establecidos en el marco lgico lograr:

REDUCCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY DEL DISTRITO DE CHAVN DE HUANTAR

2.3.2 rbol de objetivosA continuacin se muestra el rbol de objetivos.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

2.4.1 Determinacin de medios fundamentalesDefinidos los medios fundamentales para alcanzar el objetivo central del proyecto, se realiza su clasificacin, tal como se muestra en el siguiente esquema.

2.4.2 Planteamiento de alternativas de proyecto

A partir de los medios fundamentales planteamos las acciones a realizar para cada medio. En el caso de ambos medios fundamentales, se plantean una nica accin cada una, debida que, tcnicamente, no existe otra para su implementacin.

Proyecto alternativo nico:a. Construccin de la trasvase de 85 m.b. Instalacin de 400 ml de lnea de conduccin con tubera PVC SAP CLASE 10 2 1/2"c. Construccin de la caseta de vlvula del reservorio en 2.4 m2

CapituloFORMULACIN

III

3.1 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

3.1.1 Horizonte de evaluacin del ProyectoSe ha establecido un perodo de 20 aos como horizonte de evaluacin del proyecto, en concordancia con lo en los Parmetros de Evaluacin para saneamiento. 3.1.2 Cronograma de actividades del proyectoEn el siguiente cuadro se muestra el cronograma de inversin del proyecto alternativo I y II

Cuadro 3.1Cronograma de inversin del proyecto

3.2 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.2.1 Consideraciones tcnicas para ambas alternativas

Disponibilidad de agua:El agua que abastece al reservorio de la localidad de Cristo rey, proviene del paraje denominado xxxxxxxxxxxxxxxxxx, la que son captadas en la siguiente ubicacin: Este: 260399.15 y Norte: 8944734.71 a una Altitud: 3,516.20 m.s.n.m.

Reservorio existente:Se encuentra en la localidad de Cristo Rey, en las coordenadas Este: 261324.49 y Norte: 8943663.59 a una Altitud: 3,263.80 m.s.n.m.

3.2.2 Infraestructura del proyecto-alternativa nicaEl Proyecto de Inversin pblica del presente estudio, considera la construccin de la trasvase a 50 ml hacia el este de la actual trasvase deteriorada, debido a que la zona donde se encuentra esta bajo peligro de deslizamiento pudiendo correr el riesgo de nuevas cadas de huaycos.Es as que se tender camas de apoyo para la tubera que se instalar para conectarla al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3.3 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS Y COSTOS A PRECIOS PRIVADOSSobre la base de los requerimientos tcnicos del capitulo de identificacin, ahora corresponde determinar el Presupuesto de Inversin, operacin y mantenimiento para el proyecto.

3.3.1 ETAPA PREOPERATIVA

Corresponde al desembolso de recursos para la Inversin del proyecto. Esto es determinar el requerimiento y costeo de la Inversin Fija intangible y tangible.

a. Inversin fija tangible

Comprende los desembolsos necesarios previos a la operatividad del proyecto. Comprende como parte de la inversin las obras civiles y los costos de mitigacin ambiental.

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de obras civiles para la alternativa nica del proyecto.

Cuadro 3.2 Resumen del presupuesto de obras civiles alternativa nica

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto para estas acciones.

Cuadro 3.3Presupuesto de Mitigacin y Control de Impacto Ambiental

b. Inversin Fija IntangibleCorresponde a los desembolsos incurridos en los estudios definitivos y la supervisin del proyecto

El costo de los estudios definitivos ser los que realiza la municipalidad distrital, mientras que para la supervisin de obras ser el 6% del presupuesto total.

c. Resumen del presupuesto de inversinAhora bien en base a la inversin fija tangible, inversin fija intangible a continuacin se presenta el resumen de la inversin global del proyecto en cada una de las alternativas.

Cuadro 3.4Resumen del presupuesto de inversin-alternativa nica

3.3.2 ETAPA OPERATIVA

En esta parte se cuantifica los desembolsos correspondientes la etapa de operacin para cada alternativa del proyecto.

3.3.2.1 Costos en la situacin sin proyectoDado que en las actuales condiciones en que se encuentra la trasvase y la lnea de conduccin, cuya infraestructura se encuentra expuesta a ms deslizamientos originados por las lluvias, el mantenimiento ser nula, ya que se estara realizando gastos para su operacin a una infraestructura que no presta garanta de funcionamiento en los aos de horizonte del proyecto. 3.3.2.2 Costos en la situacin con proyectoLos costos de operacin y mantenimiento en la etapa con proyecto se muestra en el siguiente cuadro, los cuales se destinan principalmente a la conservacin de la infraestructura y la eficiente operacin del sistema.

Cuadro 3.5Costo de Operacin y Mantenimiento para la alternativa nica

CapituloEVALUACIN

IV

4.1 BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO

4.1.1 Beneficios en la situacin con proyecto

Los beneficios sociales cualitativos para el proyecto en trminos generales lo constituyen los fines planteados en el rbol de objetivos.

Considerando su naturaleza, el objetivo del presente proyecto est orientado a Reducir los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y de la piel en la localidad de Cristo Rey.

Entre otros beneficios sociales el proyecto a travs de sus acciones contribuir a los siguientes fines:

Adecuado acceso al agua potable en Cristo Rey. Lnea de conduccin en adecuadas condiciones para operar. Caseta de vlvulas en el reservorio de la localidad, en condiciones ptimas. Reduccin de la morbilidad general en la poblacin. Reduccin del gasto familiar en atencin mdica curativa.

4.2 EVALUACIN PRIVADA DEL PROYECTO

4.2.1 Costo Por Habitante BeneficiadoDeterminado el presupuesto de inversin de ambas alternativas, pasamos a determinar cunto le costar a la municipalidad distrital de Chavn de Huantar, el invertir por cada poblador de la localidad beneficiada durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del proyecto. El indicador ser el promedio de pobladores durante el HEPy, es decir de los 465 habitantes.Cuadro 4.1Costo por habitante beneficiado

4.3 CRONOGRAMA DE EJECUCINEste cronograma de ejecucin tiene por finalidad establecer las actividades consideradas para el cumplimiento de los componentes del estudio de pre inversin, en los siguientes cuadros se muestran los cronogramas de actividades para la fase de inversin.

Cuadro 4.2Cronograma de ejecucin fsica del PIP

Cuadro 4.3Cronograma de ejecucin financiera del PIP

4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA ELEGIDAEl proyecto cuenta con una serie de factores que garantizan el logro de los objetivos planteados, as como el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de su vida til

a) Disponibilidad de RecursosEn cuanto a los arreglos institucionales, la Municipalidad Distrital de Chavn de Huantar mantiene el compromiso de financiar la ejecucin del proyecto en su integridad, en coordinacin con los beneficiarios.

b) Financiamiento de los Costos de Operacin y mantenimientoLos beneficiarios se comprometen a financiar los costos de operacin y mantenimiento que demande la infraestructura prevista.

c) Viabilidad TcnicaLa municipalidad, cuenta con personal profesional y tcnico capacitado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin. Complementariamente, es preciso sealar que no existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del Proyecto, existiendo el agua suficiente para irrigar las reas afectadas.

d) Viabilidad SocioculturalLos beneficios que se generen de la ejecucin del proyecto tal como se defini en los beneficios cualitativos redundarn en favor de la comunidad y con ella en la mejora del desarrollo socioeconmico de la localidad afectada

4.5 ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTOTeniendo en cuenta la capacidad tcnica y de recursos humanos con que cuentan, actualmente, las empresas constructoras adems de contar con la capacidad logstica para insumos, materiales y herramientas para desarrollar, sin ningn percance obras de envergadura, se recomienda la ejecucin de la presente obra va Contrata. Siendo la municipalidad el ente supervisor de las actividades que se programen

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Pg. Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Cristo Rey, Distrito de Chavn de Huantar Huari Ancash