pip astobamba final (28!10!12)

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL

CARRION– REGION PASCO”Octubre del 2012

CONTENIDO

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil:“Instalación de los servicios de Protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del Centro poblado de Astobamba, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión –Región Pasco


INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripción técnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluación social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Organización y Gestión

K. Plan de Implementación

L. Conclusiones y Recomendaciones

M. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada

MÓDULO I : ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.2.1. Responsabilidad Funcional

1.2.2. Unidad Formuladora

1.2.3. Unidad Ejecutora

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. Antecedentes del PIP

1.4.2. Análisis de consistencia con Lineamientos de Política

MÓDULO II : IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1. Antecedentes de la Situación que motiva el proyecto

2.1.2. Características actuales de la prestación del servicio educativo

2.1.3. Zona y Población Afectadas

2.1.4. Gravedad del Problema

2.1.5. Intentos anteriores de solución

2.1.6. Intereses de los grupos involucrados

2.1.7. Posibilidades y limitaciones para resolver el problema

2.1.8. Evidenciar la existencia del problema

2.1.9. Análisis de peligros en la zona afectada

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. Definición del problema central

2.2.2. Análisis de causas

2.2.3. Análisis de efectos



2.24. Árbol de causas -efectos

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDÍOS Y FINES

2.3.1. Objetivo Central

2.3.2. Análisis de medios

2.3.3. Análisis de fines

2.3.4. Árbol de Medios y Fines

2.4 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1. Clasificación de medios fundamentales

2.4.2. Relación de Medios Fundamentales

2.4.3. Planteamiento de las acciones

2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solución

MÓDULO III : FORMULACIÓN

3.1. CICLO DEL PROYECTO

3.2. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

3.3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.4.1. Población de referencia

3.4.2. Demanda actual o demanda efectiva

3.4.3. Proyección de la demanda

3.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.5.1. Oferta en la Situación Actual

3.5.2. Oferta Real

3.5.3. Oferta optimizada

3.6. BALANCE OFERTA-DEMANDA



3.6.1. Brecha Déficit

3.6.2. Población objetivo

3.6.3. Balance con proyecto

3.6.4. Descripción de las alternativas del Proyecto

3.7. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

3.7.1. Costos de inversión

3.7.2. Costos de operación

3.7.3. Costos de mantenimiento

3.8. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

3.7.1. Costos de inversión

3.7.2. Costos de operación

3.7.3. Costos de mantenimiento

3.7.4. Flujo de Costos

MÓDULO IV : EVALUACIÓN

4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

4.2. Análisis Costo – Efectividad

4.2.1. Flujo de Costos sociales

4.2.2. Metodología Costo – Efectividad

4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.4.1. Financiamiento de la inversión y de la operación y mantenimiento

4.4.2. Arreglos institucionales para la ejecucion del PIP y operación del servicio

4.4.3. Organización y gestión



4.4.4. Adecuación de la oferta a las características de la demanda del servicio

Educativo

4.4.5. Participación de los padres de familia

4.4.6. Gestión de riesgos de desastres

4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

4.8. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MÓDULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

5.2. Recomendaciones

MÓDULO VI : SUSTENTO DE METRADOS

MÓDULO VII : PRESUPUESTOS

MÓDULO VIII : PANEL FOTOGRAFICO

MÓDULO IX : PLANOS

MÓDULO X : ANEXOS

INTRODUCCIÓN

El presente estudio de pre inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUELOGICOS DE YARUSH



PAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA,

PROVINCIA DANIEL CARRION – REGION PASCO” tiene como propósito Proteger

los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba del

distrito de Yanahuanca. La idea de inversión es priorizado en el marco del proceso de

planeamiento que el Gobierno Regional Pasco realiza con el fin de mejorar las

condiciones del suelo Arqueológico.

En el presente estudio se presenta el análisis realizado para el proyecto, en el cual se

realiza el diagnostico (área de estudios, servicio e involucrados), del diagnóstico

realizado se identifica que el problema central es “RIESGO LATENTE DE LOS

RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE

ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN,

REGIÓN PASCO”; en el marco del problema identificado se realiza el planteamiento

de las acciones y alternativas disponibles que permitirán superar el problema, así

también se analiza la demanda de servicios y oferta, se determina el déficit a cubrir

con el proyecto, se analiza por medio del planteamiento técnico la viabilidad técnica

de implementar cada uno de las acciones, finalmente se realiza la evaluación social

del proyecto por la metodología costo – Efectividad a fin de determinar el nivel de

rentabilidad social del PIP.



A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE

YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANHUANCA,

PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO


RESUMEN EJECUTIV

O


B. Objetivo del proyecto

El objetivo central o propósito del proyecto está asociada directamente con la

solución del problema, que en consecuencia es:

PROTECCION DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL

CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA,

DANIEL A. CARRIÓN, REGIÓN PASCO

B. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto

Cobertura con Muro de Contención de concreto ciclópeo fc=175kg/cm2 0 539.29 ml

Restos Arqueológicos de Yarushpampa (Área Protegida) 0 21, 827.23m2

D. Descripción técnica del PIP

El proyecto en la alternativa N°01 seleccionada tiene la siguiente descripción

técnica:



PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO CICLOPEO)

1.0 OBRAS PROVISIONALES

Comprende los trabajos de colocación de cartel de obra (01 und.),

construccion de caseta de almacén y guardianía de (60m2) y realizar el

desvió del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m)

2.0 OBRAS PRELIMINARES

En este ítem se ejecutaran los siguientes trabajos: movilización y

desmovilización de equipos, transporte de materiales para toda la obra,

Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y señalización


ALTERNATIVA


en obra

3.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte

masivo con excavadora, refine y nivelación de fondo de zanja, acarreo

d material excedente a zona de eliminación y la eliminación de material

excedente.

4.0 MUROS DE CONTENCIÓN

Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Extracción de piedra

en cantera, encofrado de zapatas, vaciado de concreto ciclópeo

fc=175kg/cm2, encofrado de pantallas y vaciado de concreto

fc=175kg/cm2.

5.0 IMPACTO AMBIENTAL

En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:

construccion de letrinas sanitarias, protección de áreas sensibles,

brindar charlas de sensibilización y mitigación de impacto ambiental.

6.0 VARIOS

Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas

de probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.



PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO ARMADO)

El proyecto en la alternativa N°02 tiene la siguiente descripción técnica:



construccion de caseta de almacén y guardianía de (60m2) y realizar el desvió

del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m)




Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y señalización en

obra.


En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte masivo


ALTERNATIVA


con excavadora, refine y nivelación de fondo de zanja, acarreo d material

excedente a zona de eliminación y la eliminación de material excedente.


Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: Encofrado de zapatas,

Habilitación de acero fy=4200kg/cm2 y vaciado de concreto fc=175kg/cm2.


En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: construccion

de letrinas sanitarias, protección de áreas sensibles, brindar charlas de

sensibilización y mitigación de impacto ambiental.

6.0 VARIOS

Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas de

probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.

E. Costos del PIP

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÒN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ÍTEM

INVERSIÓN (PRECIOS

PRIVADOS)

INVERSIÓN (PRECIOS

SOCIALES)

MANTENIMIENTO

PRIVADOS SOCIALES

SIN PROYECTO 4,200.00 3,817.80

ALTERNATIVA Nº 1 1,014,122.95 845,025.40 13,284.05 10,362.39

ALTERNATIVA Nº 2 1,169,132.82 978,249.44 13,284.05 10,362.39

La alternativa N°01 es la seleccionada, ya que los costos son menores y los beneficios con respecto a la Alternativa N°02 son las mismas.

F. Beneficios del PIP

El proyecto en cuestión tiene beneficios culturales con respecto a la

conservación de los restos arqueológicos del Yarushpampa.

Sin embargo tiene implicancias tangibles como se describa

continuación.

En la situación sin proyecto no existen beneficios debido al riesgo latente

de perder los restos arqueológicos de Yarushpampa

En la situación con proyecto, los beneficios serian:

Conservación de los restos arqueológicos de Yarushpampa

Mejora del turismo



Incremento de la economía de la población de Astobamba

G. Resultados de la evaluación social

SELECCIÓN DE ALTERNATIVASPARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2

HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 añosMONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS

PRIVADOS S/. 1,014,122.95

S/. 1,169,132.82

MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

S/. 845,025.40

S/. 978,249.44

RATIO COSTO EFECTIVIDAD (C/E) S/. 40.94

S/. 47.04

SOSTENIBLE SI SI

SE ACEPTA ALTERNATIVA SI NO

De donde se aprecia que la Alternativa 1 es la más recomendable por tener

un menor costo efectividad.

H. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto está sustentada en:

La política de Estado con relación a la priorización del

Sector Turismo, la cual busca conservar los restos arqueológicos de

satisfacer la demanda de los servicios educativos de la población

peruana, además por las externalidades positivas que genera ésta por

ser un bien público.

El Gobierno Regional de Pasco tiene la capacidad de gestión para la

formulación del estudio de Pre inversión e Inversión (elaboracion del

Expediente técnico y Ejecución de la obra).

La documentación adjunta al presente proyecto, pone de manifiesto el

compromiso del Centro Poblado de Astobamba, en la operación y

mantenimiento del proyecto, una vez que se ejecute el proyecto.

I. Impacto ambiental

Considerando que el proyecto ha sido formulado en un ambiente

participativo y de concertación con toda la población involucrada en

el proyecto, la propuesta no genera impacto ambiental



negativo, con respecto al medio físico natural y El medio biológico. El

proyecto no genera ningún tipo de impacto, es decir, es de impacto leve

el cual será mitigado durante su ejecución.

Impactos al Medio Ambiente

EFECTOS NEGATIVOS EFECTOS POSITIVOS ACCIONES DE MITIGACIÓN

1.Eliminación áreas verdes naturales enZonas cercanas al proyecto.

2. Generación de desechos sólidos.

3. Generación de polvaredas durante la construccion de las Instituciones educativas.

4. Generación de desechos biológicos de los trabajadores.

5. Derrames de combustibles, líquidos y otros de vehículos y equipos pesados por manejo de concreto y agregados.

1.Durante la ejecución de la obra:

-Generación de fuentes de trabajo eventual.

-Formación de un pequeño centro de consumo de bienes y servicios.-Incremento de los ingresos económicos de la población del Centro poblado de Astobamba.

2. Después de la ejecución de la obra:

-Protección de los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba

- Seguridad física para la población del Centro Poblado de Astobamba.

-Instalación de áreas verdes.

- Habilitación de botaderos para eliminación de desechos

-Limpieza general después de concluida la obra.

- Utilización de agua para amortiguar el polvo durante el proceso constructivo.

-Instalación de depósitos recolectores de plástico.

- Instalación de letrinas.

- Cierre de letrinas.

- Manejo de Canteras

J. Organización y Gestión

La organización y gestión del proyecto queda establecida principalmente bajo

la responsabilidad del Gobierno Regional de Pasco como unidad ejecutora,

encargada de ser la responsable de la elaboración de los estudios de Pre



inversión y Inversión (elaboración del expediente técnico y ejecución de obra).

Los trabajos de gestión de financiamiento y ejecución, estará a cargo

Gobierno Regional de Pasco , para el cual contara con el apoyo de las demás

gerencias y oficinas, como soporte técnico y administrativo, quienes operarán

las acciones administrativas, presupuestales y financieras que requiere el

proyecto para garantizar una adecuada fase de inversión y post inversión.

En el siguiente cuadro se propone la siguiente organización y gestión del

Proyecto:

TÉCNI CA ADMI NI STRATI VA FI NANCI ERA

EXPEDI ENTE TÉCNICOU. Estudios y Proyectos / Consultor

U. Abastecimiento / Convocatoria ADP

R.O. / Gastos de Inversión

EJ ECUCIÓN DE OBRA

Proceso de SelecciónU. Abastecimiento / Convocatoria a LP

R.O. / Gastos Corrientes

Ejecución de Obra U. Obras / ContratistaU. Abastecimiento - U. Obras / Contratista


SupervisiónU. Obras / Supervisor

U. Abastecimiento / Convocatoria ADS


LI QUIDACIÓN DE OBRA

U. Obras / ContratistaR.O. / Gastos Corrientes

LiquidaciónU. Obras


Actividades y Materiales Personal Técnico Recursos Propios

FUENTE

Centro poblado Astobamba

Invers

ión

Gobierno Regional de Pasco

Recepción - Entrega de Obra

Post

In

vers

ión

Centro Poblado de Astobamba

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ESQUEMA DE ORGANI ZACI ÓN Y GESTI ÓN DEL PROYECTO

FA

SE D

EL

PR

OY

EC

TO

ACTORES I NVOLUCRADOS

PROCEDI MI ENTO

CAPACI DAD

K. Plan de Implementación

Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y

adecuado de la ejecución se debe contar con el expediente técnico culminado,



el mismo que debe estar visado y revisado por la unidad ejecutora para luego

proceder al proceso de selección.

A continuación se detallan las actividades previstas para cada una de las

acciones en el logro de las metas del proyecto, indicándose secuencia en la fase

de inversión y operación y su respectiva duración:

FASES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS (S/.)

FASE DE INVERSIÓN

Elaboración del Expediente Técnico 02 mes 32,713.64

Proceso de Selección 01 mesGastos

Corrientes

Ejecución de Obra 04 meses 934,675.53

Supervisión de Obra 04 meses 46,733.78

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Llevar a cabo el mantenimiento del Muro de Contención 10 años Centro poblado

de Astobamba

CRONOGRAMA DE ACTI VIDADES DEL PROYECTO

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 - 10

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12)

Etapa de Preinversión

Elaboracion de Perfil revisado y aprobado

Etapa de Inversión

Licitación para la formulación del expediente Técnico y otros

Elaboracion de Expediente Técnico

Aprobación de Bases y Proceso de Adjudicación de la Obra

Ejecucion de obra

Etapa Operacional (Anual)

Operación y Mantenimiento (Instituciones Educativas)

Elaboración: Consultor

Año 0

L. Conclusiones y Recomendaciones

En el marco del análisis efectuado, las conclusiones y recomendaciones son las

siguientes:



El Proyecto está ubicado en el Distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel

Carrión, Región Pasco. Esta intervención beneficiará directamente a la

población del centro poblado de Astobamba, el cual permitirá conservar un área

de 21,827.41m2 de restos arqueológicos.

El objetivo principal es: “SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS

DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO

YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN, REGIÓN PASCO”

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo-

Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable, respecto a los

indicadores CE a precios sociales. Tal como se puede apreciar en el siguiente

recuadro:



PRIVADOS S/. 1,014,122.95

S/. 1,169,132.82


S/. 845,025.40

S/. 978,249.44


S/. 47.04

SOSTENIBLE SI SI


De los resultados obtenidos en la evaluación social, se puede indicar que el

proyecto es rentable socialmente y la alternativa 01 tiene el menos CE.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Centro Poblado

de Astobamba, tal como se adjunta el compromiso.

Se recomienda la implementación de la PRIMERA ALTERNATIVA de ejecución por

contrata.

M. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada




RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Avance y crecimiento socioecononico a travez del turismo, de la poblacion del Centro poblado de Astobamba

■ Incremento del turismo en 3%■ Estadisticas del INEI. ■ Encuestas estandarizadas a egresados de I.E.

■ Efectiva participacion Ciudadana

PR

OP

OSI

TO

S

Proteger y conservar los restos arqueologicos de yarushpampa del centro poblado de Astobamba

■ Conservar las ruinas arqueolgicas de yarushpampa, un area total de 2.18hectareas■ Capacitacion d comuneros y autoridades del centro poblado de Astobamba,para la conservacion y mantenimiento de los restos arqueologicos de Yarushpampa.

■ Entrevista con directivos de las organizaciones de los pobladores del Centro poblado de Astobamba.

■Mejora la participacion ciudadana y aplicación exitosa de politicas preventivas del Gobierno Regional de Pasco

CO

MP

ON

EN

TE

S

.- Protecion para evitar el desborde del rio Astobamba

■Dotacion de un muro de contencion de concreto ciclopeo en el rio astobamba margen derecho una longitud de 539.29 ml.

■ Informe de inspección por parte de las Autoridades y defensa civil de Yanahuanca.


AC

CIO

NE

S

* Construcción de Muro de contencion de concreto ciclopeo ,una longitud de 539.29m,el el rio Astobamba margen Derecho. .

■ Costo de la inversion Total = S/.1'169,132.82 ■ Costo de Expediente Tecnico = S/. 32,713.64■ Costo de Supervision = S/. 46,733.78■ Obras :■Se construira un muro de contencion de concreto ciclopeo una longitud de 539.29ml ,con un costo tota incluido I.G.V. = S/.934,675.53

■ Facturas de los servicios de Construccion de la ejecucion de obra.■ Informes de valorizaciones y liquidación del proyecto. ■ Informes de presupuesto de la obra de acuerdo a los avances físicos y presupuéstales.

■ Cumplimiento de cronograma de inversión

FUENTE

MATRI Z DE MARCO LOGI CO PARA LA ALTERNATI VA N°01 (SELECCI ONADA)



MÓDULO I:

ASPECTOS GENERALES


1.1. NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS

ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA

DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION – RIOGION PASCO”

LOCALIZACION DEL PROYECTO Y DATOS DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Las 4 instituciones educativas del nivel secundario, materia del presente

estudio que se detalla a continuación:

Región :Pasco

Departamento :Pasco

Provincia :Daniel Carrión

Distrito :Yanahuanca

Localidad :Centro Poblado de Astobamba

Zona urbana o rural :Rural

Región Natural : Sierra

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO




UBICACIÓN NACIONAL UBICACIÓN REGIONAL

UBICACIÓN PROVINCIAL UBICACIÓN DISTRITAL

LOCALIDAD DE ASTOBAMBA


1.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.1.1. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

NOMBRE: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Persona Responsable de Formular el P.I.P. :

Ing. Jorge Godofredo Peralta Pumapillo Reg.CIP N° 128308

Persona Responsable de la unidad formuladora:

1.1.2. UNIDAD EJECUTORA

DEPARTAMENTO: PASCO

PROVINCIA : DANIEL CARRION

NOMBRE: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Persona responsable de la unidad Ejecutora:

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Órgano Técnico Responsable: ING. ENITH MONTREUIL GARCIA

La Unidad Ejecutora es propuesta a la Gerencia Regional de Infraestructura

del Gobierno Regional de Pasco por ser el ente responsable para la ejecución

para este tipo de proyectos.



Se propone además a esta Unidad Ejecutora, por estar priorizado por

necesidad Publica para la protección de campos Arqueológicos y de zonas

cercanas a los ríos que corren el riesgo de ser inundadas por la crecida o

avenida de los ríos. Beneficiándose

Así a los centros arqueológicos de Yarushpampa del centro poblados de

Astobamba del Centro poblado de Astobamba para la solución definitiva del

problema identificado

La capacidad administrativa del Gobierno Regional de Pasco, tiene vasta

experiencia en la realización de este tipo de proyectos, por ello dentro de los

costos se está proponiendo.

Modalidad de Ejecución.

El Gobierno Regional de Pasco, será la encargada de la ejecución y supervisión

del proyecto; la cual se ejecutará por la modalidad por CONTRATO.

1.3.-PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Se han llevado a cabo reuniones con la población beneficiaria representado por

el Gobierno Regional de Pasco, para la identificación del problema y el

planteamiento de posibles alternativas de solución. Durante estas reuniones la

población y sus representantes han planteado la necesidad de contar con una

infraestructura que pueda dar protección a las áreas Arqueológicas así como al

centro poblado en la crecida de los ríos en época de avenida. Se debe

mencionar que las autoridades del Gobierno Regional de Pasco han participado

con su equipo técnico en la formulación de propuesta técnicas para los

problemas en mención, proponiendo soluciones integrales como la de atender

la necesidad de protección contra la crecida del rio.

Las Instituciones involucradas en la solución del problema, que mayor interés

muestran son:

Gobierno Regional de Pasco Municipalidad Provincial Daniel Carrión Centro poblado de Astobamba Población beneficiario de la Localidad de Astobamba

A. GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, tiene la responsabilidad de dar solución a los

problemas de la población brindando servicios de acuerdo a las necesidades de sus



habitantes, para así mejorar la calidad de vida de los mismos, fomentando el

bienestar de las comunidades del ámbito de su jurisdicción y el desarrollo integral

de las mismas, en tal sentido se apoyará con el costo de la elaboración del Perfil de

Inversión Pública, como también el expediente técnico y ejecución, durante todo el

ciclo del proyecto; asumiendo el monitoreo y supervisión del proyecto.

B. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL CARRION: Su participación de la

Municipalidad Distrital de Daniel Carrión fue emitir un INFORME TECNICO N°00-2012-

MPDC/OPDC y declaro en emergencia las restos arqueológicos de Yarushpampa.

C. CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA: Las autoridades de la Localidad del centro poblado

de Astobamba conjuntamente con las autoridades del Gobierno Regional preocupados por la

protección de las ruinas arqueológicas de Yarushpampa, se realizo un convenio para formular el

estudio de Pre inversión.

D. POBLACION BENEFICIARIA: Los pobladores beneficiados de la zona, han coincidido en

plantear su preocupación a sus autoridades gubernamentales solicitando apoyo para que se

les atienda y puedan contar con una infraestructura adecuada que proteja las zonas

arqueológicas.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos Involucrados

Problemas percibidos Intereses Aportes

Gobierno Regional de

pasco

“Riesgo latente de los Restos Arqueológicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia, Daniel A. Carrión, Región Pasco”

Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru

Asumir los gastos de Pre inversion (elaboracion de Perfil ) e Inversion (financiamiento de la ejecucion de la obra ). Para esto presentan el compromiso formal, con las actas y acuerdos respectivos

Municipalidad Provincial

Daniel Carrion

los restos arqueologicos se encuentran en peligro latente,razon por la cual emitio un INFORME TECNICO N°00-2012-MPDC/OPDC y declaro en emergencia las restos arqueologicos de yarushpampa

Proteger y Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru

Emision de la RESOLUCION DE ALCALDIA N°0169-2012-MPDC-YHCA-ALC. Para la formulacion del estudio de Pre Inversion de Peril


Peligro latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de

Construccion de muros de contencion en margen derecho del rio

Asumir los costos de operación y mantenimiento,un



yaruhpampa.

astobamba, para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.

a vez puesta en servicio el Proyecto

Poblacion beneficiaria

Riesgo latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de yaruhpampa.

Pronta solucion para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.

Dar todas las facilidades para realizar el estudio de Preinversion a nivel de perfil

1.4.-MARCO DE REFERENCIA

1.4.1.-ANTECEDENTES DEL PIP

El presente estudio surge debido a la necesidad de urgencia de proteger los

centros arqueológicos preinca de Yarushpampa del centro poblado de

Astobamba, del distrito de Yanahuanca-provincia Daniel Carrión.

De acuerdo al INFORME TENICO N°006-2012-MPDC/OPDC realizado por defensa

civil la infraestructura de los centros arqueológicos se encuentra en muy alto

riesgo

Pone de conocimiento que de acuerdo a las normas y disposiciones siguientes:

Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico adoptada

por el ICOMOS (INTERNATIONAL concilon monument and sites) en 1990.

Art. De la constitución Política del Perú. del Patrimonio Cultural de la

Nación

Ley 27721 art.3 inc. Entidades cooperantes obligatorias en la

conservación, protección y difusión de los sitios y zonas arqueológicas del

país.

Reglamento nacional de edificaciones-Norma A 10 capitulo 1 art.1-

7,Art.11 inc.B,d,m. sobre el Patrimonio histórico de la Nación.

Ley de municipalidades Art.73 Inc.1.9;Art.82,Art.91 Competencia de las

municipalidades en el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de la

nación.

Debido a este informe realizado por defensa civil amparado en las leyes

mencionados líneas arriba, se pronuncia la municipalidad provincial de

Yanahuanca a través de la RESOLUCION DE ALCALDIA N°0169-2012-MPDC-

YHCA-ALC. Declara en EMERGENCIA los restos arqueológicos Pre Inca del lugar



denominado “Yarushpampa de la comunidad campesina de Astobamba,

jurisdicción del centro poblado de Huarautambo, de acuerdo al informe de la

secretaria de la oficina de defensa civil, de la Municipalidad Provincial Daniel

Carrión.

Por esta razón surge la necesidad urgente de realizar el estudio denominado

“Instalación de los Servicios de Protección en los Restos Arqueológicos de

Yarushpampa del Centro Poblado Astobamba, Distrito Yanahuanca, Provincia

Daniel A. Carrión– Región Pasco” que servirá para proteger los restos

arqueológicos que son patrimonio de la humanidad.

1.4.2.-ANÁLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

El Proyecto “ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS

RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO ASTOBAMBA

DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION – RIOGION PASCO ” se

enmarca en:

El Gobierno Regional de Pasco mediante Plan de Desarrollo Regional Concertado de

Pasco 2010 – 2021, impulsa como parte de su Política estratégico el proceso de la

gestión de seguridad y bienestar social departamental a través Sub Gerencia de

Estudios de Pre Inversión como la Unidad responsable de la elaboración de los

Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y de Factibilidad.

El presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en marco de la Ley Nº 27293

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento el Decreto Supremo

Nº 102-2007-EF.

El presente proyecto se enmarca en los siguientes lineamientos de política:

Función : Defensa y Seguridad Ciudadana

Programa : Defensa y Seguridad Nacional

Sub programa : Defensa Nacional




MÓDULO II:

IDENTIFICACIÓN


2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

Los motivos que generaron la elaboración del presente estudio se hallan en la

necesidad de la protección de los restos arqueológicos de Yarushpampa que

pertenecen al centro poblado de Astobamba, ya que al presente la situación que

refleja el alto vulnerabilidad por inundaciones por no contar con la infraestructura

adecuada de protección

Por tanto es urgente la necesidad de contar con una adecuada infraestructura

acorde a las normas establecidas por el reglamento nacional de edificaciones

donde se pueda prestar seguridad a los terrenos arqueológicos y así garantice su

seguridad a través del tiempo.

La comunidad afectada han solicitado al Gobierno Regional de Pasco el

mejoramiento del servicio de protección en los restos arqueológicos de

Yarushpampa, que actualmente no cuentan con el servicio de protección.

El Gobierno Regional de Pasco mediante Plan de Desarrollo Regional Concertado de

Pasco 2010 – 2021, impulsa como parte de su Política estratégico el proceso de la

gestión de seguridad y bienestar social departamental a través Sub Gerencia de



Estudios de Pre Inversión como la Unidad responsable de la elaboración de los

Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y de Factibilidad.

2.1.2 Zona y Población Afectadas

La localidad de Astobamba por la misma geografía que posee se encuentra

urbanísticamente poblada. Además de tener una geografía hermosa, Astobamba

también tiene sus encantos turísticos, como son los centros arqueológico pre inca

los cuales enorgullecen al poblador Astobambino.

De acuerdo al padrón de la comunidad en la actualidad cuenta con 510 Habitantes.

que habitan y los mismos que serian considerados como los beneficiarios directos

del proyecto.

Los pobladores beneficiarios vienen exigiendo la pronta construcción de esta obra

de tal manera que les permita llevar una vida digna.

La población de Astobamba según el censo del año 2007 fue de: 192 y 439

respectivamente y para el año 2012 se tiene una población de 485, lo cual se

muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 01.Población total en grupos quinquenales de las Comunidades de Astobamba 2012

EDAD EN GRUPOS

QUINQUENALES

ASTOBAMBA

SEGÚN SEXOSUB TOTAL

HOMBRE MUJER

De 0 a 4 años 22 23 45 De 5 a 9 años 29 28 57 De 10 a 14 años 25 41 66 De 15 a 19 años 38 36 74 De 20 a 24 años 18 14 32 De 25 a 29 años 11 23 34 De 30 a 34 años 20 12 32 De 35 a 39 años 13 16 29 De 40 a 44 años 12 6 18 De 45 a 49 años 11 10 21 De 50 a 54 años 11 16 27 De 55 a 59 años 10 5 15



De 60 a 64 años 9 17 26 De 65 a 69 años 7 8 15 De 70 a 74 años 4 3 7 De 75 a 79 años 2 3 5 De 80 a 84 años 2 1 3 De 85 a 89 años 2 2 4TOTAL 246 264 510

Fuente: Equipo técnico

de formulación - 2012

Dentro del área de

influencia se encuentra

el centro Arqueológico

de Yarushpampa, que

se encuentra localizado

en la localidad de

Astobamba.

Descripción General del Área Afectada.

El sitio arqueológico de Yarushpampa limita por el sur con el actual centro poblado

de Astobamba, por el norte con un área plana conocida como Gigantonpampa (EL

HUMEDAL), por el oeste con laderas del cerro Campanayoq y por el este con el rio

de Huarautambo y actual centro poblado del mismo nombre.

Superficialmente las evidencias arqueológicas no son muchas, casi todos los

edificios se encuentra enterrados y cubiertos por una grama llamada “kikuyo”. En la

parte baja del sitio se puede distinguir pequeñas elevaciones que insinúan ser parte

de antiguos edificios, además de afloramiento de muros o parte de ellos,

correspondientes a edificios de grandes dimensiones. La parte ubicada en la ladera

media del cerro campanayok también evidencia sectores de antiguos edificios y

terrazas, los que han sido sobre puestos por la actividad agrícola moderna.



AREA ARQUEOLOGICA DE YURASHPAMPA

AREA TOTAL: 21,827.23 M2 PERIMETRO: 584.822 ML

Vías de Acceso.

A la altura del kilómetro 1,650 de la carretera central, existe un desvió al lado El

acceso a la localidad de Astobamba es a través de la carretera Cerro de Pasco,

Yanahuanca y Astobamba con una distancia de.

Cerro de Pasco – Astobamba 71.00Km.

Yanahuanca – Astobamba 07.00Km.

Ecología y Climatología

El centro Poblado de Astobamba por su Ubicación geográfica en la sierra central

posee una ecología conformado por terrenos cultivables, El clima de esta zona es la

correspondiente de la sierra alta media, es decir, con una temperatura promedia de



15ºC, con fuertes precipitaciones atmosféricas en épocas de invierno. (Meses de

Noviembre – Abril) y excesivo calor en épocas de estiaje (Mayo – Agosto).

ACTIVIDAD AGROPECUARIA

En el territorio que habitamos no existen recursos naturales en abundancia. Aunque

El poblador de la localidad de Astobamba se dedican a la actividad agrícola y

ganadería, principalmente a la actividad agrícola por encontrarse en una zona alta

media y poseer grandes extensiones de terrenos cultivables (cultivo de papa,

olluco, habas), producto de ello los productos se comercializan en el mercado de la

localidad de Yanahuanca.

VIVIENDA.

El 99% de las viviendas son de material rustico en su mayoría de dos niveles con techos de calamina y muros de tapial.

SERVICIOS EXISTENTES

En la actualidad la localidad de Astobamba cuenta con los siguientes servicios. Un Centro Educativo de nivel Inicial. Un Centro Educativo de nivel Primario 34127 (comparte con la comunidad de

Huarautambo). Un Centro Educativo de nivel Secundario. Una Posta Médica. Una estación parabólica para televisión. Energía Eléctrica. Agua potable medianamente operativo (objeto del proyecto).

Caracterización Socioeconómica y Cultural.

Actividad Económica.

La Actividad Económica a nivel distrital viene a ser la actividad económica del lugar

se dedican a la Agricultura y Ganadería, efectos personales y enseres domésticos.

Según los indicadores socio – económicos el distrito se encuentra en nivel de

pobreza

Comunicaciones.- se cuenta la señal radial y televisiva.

Clasificación de las Poblaciones de Astobamba y Huarautambo según PEA



CategoríasCasos %

Astobamba Huarautambo Astobamba Huarautambo

PEA Ocupada 28 57 12.7% 32.4%

PEA Desocupada 9 0 4.1% 0.0%

No PEA 183 119 83.2% 67.6%

Total 220 176 100% 100% Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador

El cuadro anterior está referido a la población económicamente activa de 6 años a mas

que se encuentra ocupada y desocupada.

Clasificación de la Población de Astobamba y Huarautambo según Actividad Según agrupación

CategoríasCasos %

AstobambaHuarautamboAstobambaHuarautambo



Agri.ganadería, caza y silvicultura 18 43 64.3% 75.4% Construcción 1 1 3.6% 1.8% Comercio por mayor 1 2 3.6% 3.5% Comercio por menor 3 1 10.7% 1.8%Transp.almac.y comunicaciones 1 1 3.6% 1.8%Admin.pub.ydefensa;p.segur.soc.afil. 2 1 7.1% 1.8% Enseñanza 1 6 3.6% 10.5% Actividad económica no especificada 1 2 3.6% 3.5% Total 28 57 100.0% 100.0%

Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador



Clasificación de la Población de Astobamba y Huarautambo según Desempeño laboral en su centro de trabajo.

Categorías Casos % AstobambaHuarautamboAstobambaHuarautambo

Empleado 7 3 12.3% 10.7%

Obrero 6 3 10.5% 10.7%

Trabajador independiente o por cuenta propia 36 17 63.2% 60.7%

Trabajador familiar no remunerado 8 5 14.0% 17.9%

Total 57 28 100.0% 100.0% Fuente: XI Censo Poblacional y Vivienda INEI 2007 - Equipo Formulador

Clasificación de la Población de Astobamba según Género y Último Nivel de

Estudios

El siguiente cuadro nos muestra el nivel de educación de la población de tres años a

más en la localidad de Astobamba.

ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ

GENEROTOTAL

Hombre Mujer Hombre Mujer Total Sin Nivel 6 25 31 Educación Inicial - 3 3 Primaria 34 39 73 Secundaria 40 28 68 Superior No Univ. incompleta - 2 2 Superior Univ. incompleta - 2 2 Superior Univ. completa 6 2 8 Total 86 101 187




Clasificación de la Población de Huarautambo según Género y Último Nivel de

Estudios

El siguiente cuadro nos muestra el nivel de educación de la población de tres años a

más en la localidad de Huarautambo.

ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ

GENEROTOTAL

Hombre Mujer Sin Nivel 2 12 14 Educación Inicial 5 2 7 Primaria 46 64 110 Secundaria 44 37 81 Superior No Univ. incompleta 7 6 13 Superior Univ. incompleta 3 1 4 Superior Univ. completa 3 1 4 Total 110 123 233


Los cuadros anteriores nos brindar información sobre las

características del capital Humano con el cual se cuenta en localidad

de Huarautambo y Astobamba.

A continuación se detallara indicadores relacionados a líneas de

pobreza y necesidades Básicas insatisfechas:

VARIABLE / INDICADOR

Distrito YANAHUANCA

Cifras Absolutas %

POBLACION Población Censada 14280 Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 14215 POBREZA MONETARIA Incidencia de pobreza total 10184 71.4 Incidencia de pobreza extrema 5270 36.4 Indicadores de intensidad de la pobreza Brecha de pobreza total 29.5 Severidad de pobreza total 15.2 Indicador de desigualdad Coeficiente de Gini 0.33 Gasto per cápita Gasto per cápita en nuevos soles 199.6 Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 247.8 POBREZA NO MONETARIA Población en hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Con al menos una NBI 9759 68.7 Con 2 o mas NBI 3371 23.7 Con una NBI 6388 44.9 Con dos NBI 2723 19.2 Con tres NBI 567 4 Con cuatro NBI 81 0.6



Con cinco NBI 0 0 Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)

Población en viviendas con características físicas inadecuadas 333 2.3 Población en viviendas con hacinamiento 5522 38.8 Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 6292 44.3 Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 564 6.8 Población en hogares con alta dependencia económica 1148 8.1

Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Con al menos una NBI 2373 65.6 Con 2 o más NBI 597 16.5 Con una NBI 1776 49.1 Con dos NBI 492 13.6 Con tres NBI 93 2.6 Con cuatro NBI 12 0.3 Con cinco NBI 0 0 Hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas 90 2.5 Hogares en viviendas con hacinamiento 945 26.1 Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo 1762 48.7 Hogares con niños que no asisten a la escuela 97 6.3 Hogares con alta dependencia económica 193 5.3 HOGAR Total de hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes

3618

Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado eléctrico 896 24.8 Sin agua, ni desagüe de red 1263 34.9 Sin agua de red o pozo 1654 45.7 Sin agua de red 1692 46.8 Sin alumbrado eléctrico 1453 40.2 Con piso de tierra 2309 63.8 Con una habitación 1318 36.4 Sin artefactos electrodomésticos 386 10.7 Sin servicio de información ni comunicación 3297 91.1 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros 2478 68.5 Que cocinan con kerosene, carbón, leña, bosta/estiércol y otros sin chimenea en la cocina

1100 30.4

Que cocinan con carbón, leña, bosta/estiércol sin chimenea en la cocina

1083 29.9

EMPLEO PEA ocupada sin seguro de salud 2737 74.1 PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria

1186 32.1

Tasa de autoempleo y empleo en microempresa (TAEMI) 76 Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo (PTBNE) 30.8 Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 4.5 EDUCACION Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es analfabeta

28 0.7

Edad promedio de los que asisten al sexto grado de educación 11.8



primaria Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria 16.2 Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación primaria

6 0.3

Tasa de analfabetismo Total 900 9.5 Femenino 757 15.1 SALUD Población que no tiene ningún seguro de salud 8745 61.2 Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 2760 19.3

IDENTIDAD

Población de 0 a 17 años de edad que no tiene partida de nacimiento

42 0.7

Población de 18 a más años de edad que no tiene DNI 226 2.7 Población de 18 y más años que no tienen DNI ni partida de nacimiento

60 0.7


2.1.4. Gravedad del Problema

A continuación se detalla la gravedad del Problema:

Temporalidad.

Inestabilidad de los suelos. Falta de Muros de contención a la ausencia de ellos

en ciertas áreas de suelos que requieren ser protegidas.

Relevancia.

El área Arqueológica ubicada en la comunidad campesina de Astobamba se

encuentra en constante riesgo de desastres naturales imprevistos en situación

de vulnerabilidad

2.1.5 Intentos Anteriores de Solución.

Se han llevado a cabo acciones, buscando soluciones al Problema pero solo

fueron parciales, ya que se realizo protección de cauce de rio con champas de

tierra colocados a lo largo del margen del rio.

Se verificó si existen posibles duplicidades de esfuerzos para solucionar el

problema actual, concluyendo que el presente estudio es el único, la cual se ha

desarrollado en el marco del SNIP.

2.1.6 Intereses de los Grupos Involucrados.



Dentro de los principales grupos involucrados tenemos: a los habitantes de la

Comunidad Campesina de Astobamba, Distrito De Yanahuanca como los

beneficiarios del proyecto los cuales se determinan en el siguiente cuadro:

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos Involucrados

Problemas percibidos Intereses Aportes

Gobierno Regional de

pasco


Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru

Asumir los gastos de Pre inversion (elaboracion de Perfil ) e Inversion (financiamiento de la ejecucion de la obra ). Para esto presentan el compromiso formal, con las actas y acuerdos respectivos

Municipalidad Provincial

Daniel Carrion

los restos arqueologicos se encuentran en peligro latente,razon por la cual emitio un INFORME TECNICO N°00-2012-MPDC/OPDC y declaro en emergencia las restos arqueologicos de yarushpampa

Proteger y Conservar los restos arqueologicos de Yarushpampa,que son patrimonio cultural del Peru

Emision de la RESOLUCION DE ALCALDIA N°0169-2012-MPDC-YHCA-ALC. Para la formulacion del estudio de Pre Inversion de Peril


Peligro latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de yaruhpampa.

Construccion de muros de contencion en margen derecho del rio astobamba, para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.

Asumir los costos de operación y mantenimiento,una vez puesta en servicio el Proyecto

Poblacion beneficiaria

Riesgo latente a que esta sometido los restos qrqueologicos de yaruhpampa.

Pronta solucion para proteger las ruinas de yarushpamapa que son patrimonio cultural del peru.

Dar todas las facilidades para realizar el estudio de Preinversion a nivel de perfil

Fuente :Consultor



2.1.7 Posibilidades y Limitaciones para la Solución del Problema.

El problema existente, tiene muchas posibilidades de solución ya que se trata

de un problema específico causado principalmente por limitaciones

identificadas claramente en los talleres realizados, captando las necesidades de

la población y autoridades, esto se traduce como: “Condiciones inadecuadas de

protección al área arqueológica de Astobamba”.

El Gobierno Regional Pasco, como Unidad Ejecutora propuesto del Proyecto

tiene las condiciones necesarias para la solución del problema identificado,

contando con la experiencia en ejecución de proyectos de infraestructura,

además existe soporte y apoyo de los beneficiarios del presente proyecto.

2.1.8 Análisis de Peligros en la Zona Afectada.La zona donde se prevé ejecutar el proyecto se ubica en el centro poblado de

Astobamba.

En el siguiente cuadro se detalla con mayor precisión:

MATRIZ DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA

PELIGROS SI NO

FRECUENCIA INTENSIDAD

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

Inundación X X X

Vientos Fuertes X X X

Lluvias Intensas X X X

Deslizamientos X X X



Heladas X X X

Sismos X

Sequías X X X

Huaycos X

Áreas Arqueológicas afectadas

X X X

Porcentaje de lodo y/o inundaciones en invierno

X X X

Otros X

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. Definición del problema central

El diagnostico nos permite concluir que el problema a solucionar es el

siguiente:

Debido a la inexistencia de infraestructuras adecuadas y diseñadas para la

prevención y protección de las áreas arqueológicas. Además de la falta de

apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligación

buscar el bien común de sus habitantes.

2.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS

El diagnóstico nos evidencia que las causas atribuibles al problema son

Causas Directas:

Inexistencia de infraestructura de protección en el margen derecho del

rio Astobamba.





Baja capacidad organizativa en desastres naturales

Causas indirectas:

Inexistencia de estructura que atenúe la velocidad del flujo de agua

Inexistencia de plan de capacitación

ARBOL DE CAUSAS

2.2.3. Análisis de efectos

Efectos Directos:

Destrucción de la propiedad y servicios básicos

Perdida de terrenos arqueológicos


PROBLEMA CENTRAL

“RIESGO LATENTE DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN,

REGIÓN PASCO”

CAUSA DIRECTA

Inexistencia de infraestructura de protección en el margen derecho del rio

CAUSA DIRECTA


CAUSA INDIRECTA


CAUSA INDIRECTA



Efectos Indirectos:

Destrucción de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación

Población con menores oportunidades de desarrollo integral.

2.4 DETERMINACIÓ

2.2.4. Árbol de causas –efectos

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.4 DETERMINACIÓ


EFECTO FINAL“Perdida de Restos arqueológicos de Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”

EFECTO FINAL“Perdida de Restos arqueológicos de Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”

PROBLEMA CENTRAL


REGIÓN PASCO”

EFECTO INDIRECTO:Destrucción de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación,

EFECTO INDIRECTO:Población con menores oportunidades de desarrollo integral. Destrucción de obras

EFECTO DIRECTO

Destrucción de la propiedad y servicios

EFECTO DIRECTO



2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDÍOS Y FINES

2.3.1. Objetivo Central

El Objetivo Central O Propósito Del Proyecto Es El Siguiente: “Seguridad de los

restos arqueológicos Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro

poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”

El Objetivo Central que pretende alcanzar el proyecto es el Siguiente:


PROBLEMA CENTRAL


REGIÓN PASCO”

EFECTO INDIRECTO:Destrucción de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación,

EFECTO INDIRECTO:Población con menores oportunidades de desarrollo integral. Destrucción de obras

EFECTO DIRECTO

Destrucción de la propiedad y servicios

EFECTO DIRECTO


CAUSA DIRECTA

Inexistencia de infraestructura de protección en el margen derecho del rio

CAUSA DIRECTA


CAUSA INDIRECTA


CAUSA INDIRECTA



2.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS

2.3.2.1. Medios Fundamentales

Existencia de infraestructura de protección en el margen derecho del rio

Astobamba

Adecuada capacidad organizativa en desastres naturales

2.3.2.2. Medios de Primer Nivel

Existencia de estructura que atenúe la velocidad del flujo de agua

Existencia de plan de capacitación

2.3.3. ANÁLISIS DE FINES

2.3.3.1. Fin Directo

Protección de la propiedad y servicios básicos

Recuperación de terrenos arqueológicos

2.3.3.2. Fin Indirecto

Conservación de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación


PROBLEMA CENTRAL:

Riesgo latente de los restos arqueológicos Pre

inca del lugar denominado

Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”

PROBLEMA CENTRAL:

Riesgo latente de los restos arqueológicos Pre



OBJETIVO CENTRAL:

“Seguridad de los restos arqueológicos Pre



OBJETIVO CENTRAL:

“Seguridad de los restos arqueológicos Pre




Población con mayores oportunidades de desarrollo integral.

Destrucción de obras de conducción

2.3.3.3. Fin ultimo

Protección de Restos arqueológicos de Pre inca del lugar denominado

Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de

Yanahuanca.

ÁRBOL DE MEIOS Y FINES

2.4 DETERMINACIÓ


FIN ULTIMO“Protección de Restos arqueológicos de Pre inca del lugar denominado Yarushpampa, del centro poblado de Astobamba-distrito de Yanahuanca”

FIN INDIRECTO:Población con mayores oportunidades de desarrollo integral. Destrucción de obras


2.4 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1. ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS

FUNDAMENTALES

Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no

imprescindibles los cinco medios identificados son imprescindibles, pues de

no realizar alguno de ellos no se lograra el propósito.

Relación de medios fundamentales. De acuerdo a las características de los

medios fundamentales y la naturaleza del proyecto (social) se han


OBJETIVO CENTRAL

“SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN,

REGIÓN PASCO”

FIN INDIRECTO:Conservación de servicios básicos, Destrucción de vías de comunicación,

FIN DIRECTO

Protección de la propiedad y servicios

FIN DIRECTO

Recuperación de terrenos arqueológicos

MEDIO FUNDAMENTAL

Existencia de infraestructura de protección en el margen

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada capacidad organizativa en desastres naturales

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Existencia de estructura que atenúe la velocidad del flujo de agua

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Existencia de plan de capacitación


determinado a los medios fundamentales como complementarios dado que la

realización de uno y otro medio es complementaria con los demás medios

para lograr el propósito.

2.4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

GRAFICO DE PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Existencia de infraestructura de

protección en el margen derecho del rio

Astobamba

Adecuada capacidad organizativa en desastres

naturales

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 1.2

Construcción de muro de contencion de

CONCRETO CICLOPEO una longitud de 539.29ml

Construcción de muro de contencion de CONCRETO ARMADO una longitud de

539.29ml

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Nº1 ( ACCIONES: 1.1 ) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Nº2 ( ACCIONES: 1.2 )

2.4.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En esta parte describimos las dos Alternativas definidas en el Capítulo de

Identificación. Definimos el aspecto tecnológico relacionado a los sistemas

de construcción y las metas correspondientes a ser cubiertas.

A continuación se detalla el planteamiento de las dos alternativas de

solución Alternativa N°01 (seleccionada) y Alternativa N°02


ALTERNATIVA




PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO CICLOPEO)



construccion de caseta de almacén y guardianía de (60m2) y realizar el

desvió del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m)




Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y señalización

en obra


En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte

masivo con excavadora, refine y nivelación de fondo de zanja, acarreo

d material excedente a zona de eliminación y la eliminación de material

excedente.


Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Extracción de piedra

en cantera, encofrado de zapatas, vaciado de concreto ciclópeo

fc=175kg/cm2, encofrado de pantallas y vaciado de concreto

fc=175kg/cm2.


En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos:

construccion de letrinas sanitarias, protección de áreas sensibles,

brindar charlas de sensibilización y mitigación de impacto ambiental.

6.0 VARIOS

Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas

de probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.



ALTERNATIVA



PROVINCIA DANIEL CARRION –REGION PASCO (SISTEMA CONCRETO ARMADO)

El proyecto en la alternativa N°02 tiene la siguiente descripción técnica:



construccion de caseta de almacén y guardianía de (60m2) y realizar el desvió

del rio al margen izquierdo una longitud de (539.29m)




Limpieza y desbroce de terreno, Trazo y replanteo inicial y señalización en

obra.


En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Corte masivo

con excavadora, refine y nivelación de fondo de zanja, acarreo d material

excedente a zona de eliminación y la eliminación de material excedente.


Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: Encofrado de zapatas,

Habilitación de acero fy=4200kg/cm2 y vaciado de concreto fc=175kg/cm2.


En este ítem comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: construccion

de letrinas sanitarias, protección de áreas sensibles, brindar charlas de

sensibilización y mitigación de impacto ambiental.

6.0 VARIOS

Comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: Ensayos de roturas de

probetas de concreto en laboratorio y limpieza final de obra.



3.1. CICLO DEL PROYECTO

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases:

la pre inversión, la inversión y la post inversión. El gráfico siguiente muestra las

fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.

GRAFICO Nº 01


MÓDULO III:

FORMULACION


FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO

a. Fase de pre inversión y su duración

El periodo incluye la elaboración del estudio de pre-inversión a nivel de perfil y su

declaratoria de viabilidad por parte de la OPI del Gobierno Regional de Pasco. El

proyecto será aprobado con el presente estudio a nivel de perfil, de acuerdo a los

montos establecidos por los montos señalados según la última directiva de la DGPI

– MEF.

b. Fase de inversión, sus etapas y su duración

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del

proyecto, así como su evaluación ex post:

Los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura está a cargo de

la Comunidad de Astobamba.

La evaluación ex post.

Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el

funcionamiento del proyecto y se realizará en forma anual durante toda la vida útil.

3.2 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Por la naturaleza de la inversión del proyecto, de acuerdo al ANEXO SNIP 10



modificado por la resolución directoral N°006-2012-EF/63.01, Publicada en el

diario oficial el Peruano el 24 de Julio del 2012, se ha establecido como

horizonte de evaluación de 10 años, comprendidos entre los años 2012 al

2022; los criterios que sustentan este tiempo son los siguientes.

La fase de inversión desde la elaboración del estudio definitivo (expediente

técnico) y la ejecución durará 8 meses. En esta fase la entidad encargada de

elaborar el estudio definitivo estará a cargo del Gobierno Regional de Pasco,

mediante su oficina de Estudios y Proyectos, que diseñará el expediente

técnico en un tiempo aproximado de 01 mes después de la declaración de

viabilidad del proyecto a nivel de perfil.

Se considera 10 años para la post inversión, uno de los criterios sobre el cual

se sustenta es que la mejora en el proceso será gradual, es decir a lo largo del

horizonte se irá consolidando la aplicación de la metodología y se espera que

los beneficios máximos generados se alcancen al año 10. Además, el SNIP

plantea un horizonte de 10 años.

FASE DE PREINVERSION

Esta fase incorpora la formulación del estudio de Pre inversión es a nivel de

(perfil) con una duración de 01 mes; ejecución de la puesta en marcha del

proyecto implementado con los componentes con un tiempo de duración de

dos (08) meses.

Como se indicó, es la fase donde se construirá y se generara las capacidades

intelectuales que permita ofrecer los servicios del proyecto y finalizan con la

“puesta en marcha” u operación del proyecto.

Las etapas del proyecto son:

Estudios Definitivos: Comprende la elaboración del expediente técnico y

diseño definitivo de los planes de capacitación, asistencia técnica, seguimiento

y monitoreo; y se estima en 03 meses.

Ejecución del proyecto: Comprende la ejecucion del proyecto en un tiempo

estimado es de 04 meses.

Fase de Post inversión.



Para el proyecto se ha establecido una duración de 10 años que generará

beneficios a la protección a los restos arqueológicos que incluso sería superior a

la vida útil del activo principal pero en la medida que el tiempo es mayor, la

incertidumbre y dificultad para cuantificarlos es grande, por lo que 10 años

representa un periodo de tiempo apropiado para evaluar el proyecto. También

es necesario indicar que el MEF recomienda que un horizonte de evaluación

adecuado sea de 10 años y para horizontes superiores se deberá justificar

apropiadamente.


Meses 1 2 3 4 5 6 7 8



Etapa de Inversión




Ejecucion de obra




HORIZONTE DE EVALUACION - ALTERNATIVAS Nº 01 Y 02

Año 0

3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Diagnostico de la situación actual de la demanda

Proyección de la población

Para estimar la proyección de la población afectada, se ha utilizado tasa de

crecimiento ínter censal (1993 -2007) se como referencia la tasa de crecimiento

ínter censal, utilizándose la siguiente formula:

La proyección de la demanda para la situación “Con Proyecto” se ha estimado

considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n ; donde:

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida)



R = Tasa de crecimiento anual n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional “R”.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

POBLACION PROYECTADA DE LA LOCALIDAD DE Y ASTOBAMBA

AÑO

POBLACION

LOCALIDADES

TOTALASTOBAMBAT. C. A 2.03%

2007 247 192 439

2008 249 194 443

2009 252 196 447

2010 254 198 452

2011 257 199 456

2012 259 201 461

2013 262 203 465

2014 264 205 469

2015 267 207 474

2016 269 209 479

2017 272 211 483

2018 274 213 488

2019 277 215 492

2020 280 217 497

2021 282 220 502

2022 285 222 507

Fuente: Elaboración: Propia. Tasa de crecimiento intersensal =2.03%

3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.4.1. Oferta en la Situación Actual

La oferta a analizar para el proyecto, está dado por la adecuada infraestructura

de protección a la zona arqueológica para conservar los restos arqueológicos de

Yarushpampa que son patrimonio cultural del Perú, el cual prevé brindar con el

proyecto. La Unidad de Medida (UM) para la oferta será los metros cuadrados



(m2) dentro de un área establecida, para nuestro caso dentro de todo el área

urbano de la ciudad.

3.4.2 Determinación de la oferta Real

Siendo la oferta real para este caso cero, la cual no existe por ello la oferta real

es cero ya que la infraestructura de protección no ha sido construida, no

presenta seguridad

3.4.3 Oferta “Con Proyecto”.

La oferta “Con Proyecto” corresponde a la puesta en ejecución el presente

proyecto, permitirá proteger los restos arqueológicos Yarushpampa.

3.5 Balance Oferta – Demanda

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que

las áreas arqueológicas existe un déficit de muro de contención para la

seguridad de las zonas arqueológicas, por lo que con el presente proyecto dicho

déficit se reducirá. En el cuadro siguiente se muestra las importantes

características técnicas de las calles en la situación “Sin Proyecto” (Oferta

Actual Optimizada) y la situación “Con Proyecto” (Oferta Proyectada).

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto

Cobertura con Muro 0 539.29 ml

Área Protegida 0 21, 827.23

Costos del Proyecto.Los costos involucrados se refieren a la inversión del Proyecto en estudios

definitivos, obras y mitigaciones de impacto ambiental y a los costos de

operación y mantenimiento de éste.

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,

se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas



propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o

recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en

operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión.

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las

vías; componente principal del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.

Costos de Mantenimiento.

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la

capacidad instalada de la construcción de muros. Se subdividen a su vez en

insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

3.7. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Los costos en la situación sin proyecto están asociados a los costos en los que se

incurre en la actualidad para brindar la protección de los restos arqueológicos de

Yarushpampa.

El análisis se realiza en el siguiente:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Componentes U.M.Cant.

Costo Mensual S/.

Nº Meses

Precios

Privados

F.C.

Precios

Sociales

Entidad Responsable



GASTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 (Centro Poblado de

Astobamba

no existe gastos de operación

Remuneración 0 600.00 12 0.00 0.90

9 0.00 Centro Poblado de Astobamba

GASTOS DE MANTENIMIENTO 4,200.0

0 3,817.80

(Centro Poblado de Astobamba

manteminimiento periodico de muro existente de tierra revestida de vegetacion

Remuneración 1 350.00 12 4,200.00 0.90

93,817.8

0 Centro Poblado de Astobamba

GASTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

S/. 4,200.

00

S/. 3,817.

80

FUENTE:CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA

3.7. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Son los costos referentes al pago del personal Los costos de

mantenimiento con proyecto serán asumidos por la comunidad campesina

de Astobamba.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Componentes

U.M.Cant.

Costo Mensual S/.

Nº Meses

P.P.F.C

.P.S.

Entidad Respons

able

GASTOS DE OPERACIÓN

3,600.00

2,160.00


Personal de servicio

Servicio 1 300 12 3,600.00 0.60 2,160.00


GASTOS DE MANTENIMIENTO 9,684.0

5 8,202.39


Deforestacion de Vegetacion ml 539.

29 0.66 12 4271.18 0.847 3617.69


Resane de muros m2 25 12.65 12 3795.00 0.84

7 3214.37Centro

Poblado de Astobamba

limpieza de muros de proteccion

ml 539.29 0.25 12 1617.87 0.84

7 1370.34Centro

Poblado de Astobamba

GASTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

S/. 13,284

.05 S/. 10,362.39

FUENTE:EQUIPO TECNICO DE

FORMULACION-2012



3.7.1. COSTOS DE INVERSIÓN:

Incluye los gastos de inversión, correspondientes al desembolso para la

adquisición de bienes y servicios, mediante un presupuesto estimado por

cada proyecto alternativo a precios de mercado y a precios sociales. Cabe

mencionar durante el horizonte de evaluación no se presentara el

incremento de personal.

COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N°01 A PRECIOS PRIVADOS -SOCIALES

DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCION

PRECIOS SOCIALES

1.00 ETAPA DE INVERSIÓN(TANGIBLES)

1.01

Instalación de los servicios de protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de astobamba,distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel

Carrion-Region Pasco

688,780.79 567,412.17

Bienes y servicios no transable o nacionales 509,934.70 0.847 431,914.69

Bienes transables 0.00 0.867 0.00

Mano de obra calificada 91,229.21 0.909 82,927.35

Mano de obra no calificada 87,616.88 0.60 52,570.13

COSTO DIRECTO

688,780.79 567,412.17

2.00 ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES)

GASTOS GENERALES (7%) 48,214.66 0.847 40,837.82

UTILIDAD ( 8%) 55,102.46 0.847 46,671.78

SUB TOTAL 792,097.91 654,921.77

I.G.V. (18%) 142,577.62 0.847 117,885.92

PRESUPUESTO TOTAL934,675.53 772,807.69

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3.5% 32,713.64 0.909 29,736.70

SUPERVISIÓN 5% 46,733.78 0.909 42,481.01

COSTO TOTAL DE INVERSION S/. S/. 1,014,122.95 S/. 845,025.40

FUENTE:EQUIPO TECNICO DE FORMULACION



COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA N°02 A PRECIOS PRIVADOS -SOCIALES

DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCION PRECIOS

SOCIALES

1.00ETAPA DE INVERSIÓN(TANGIBLES)

1.01

Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de

Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel Carrion-Region Pasco

794,061.73 657,583.26

Bienes y servicios no transable o nacionales 599,116.75

0.847507,451.89

Bienes transables 0.00

0.8670.00

Mano de obra calificada 107,328.10

0.90997,561.24

Mano de obra no calificada 87,616.88

0.6052,570.13

COSTO DIRECTO

794,061.73 657,583.26

2.00ETAPA DE INVERSIÓN (INTANGIBLES)

GASTOS GENERALES (7%)

55,584.32 0.847 47,079.92

UTILIDAD ( 8%)

63,524.94 0.847 53,805.62

SUB TOTAL

913,170.99 758,468.80

I.G.V. (18%)

164,370.78 0.847 136,524.38

PRESUPUESTO TOTAL1,077,541.77 894,993.18

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 3.5%

37,713.96 0.90934,281.99

SUPERVISIÓN 5%

53,877.09 0.90948,974.27

COSTO TOTAL DE INVERSION S/. S/. 1,169,132.82 S/. 978,249.44




ALTERNATIVA 1

DESAGREGADO DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

Obra :

Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel Carrion-

Region Pasco

Ubicación :Astobamba-yanahuanca-Danirl carrion-Pasco

Plazo 120 dias = 4.00 MesesCOSTO DIRECTO 688,780.79 LONG. TOTAL (m) 539.29

Descripción

Precio Factor Precio

Privado de Social

S/. Conversión S/.

Jefe de Estudio 8,000.00 0.909 7,272.00Ing. Civil Especialista en Estructuras

3,500.000.909 3,181.50

Ing. Ambiental 3,000.00 0.909 2,727.00Geologo 2,500.00 0.909 2,272.50Topografía 2,200.00 0.909 1,999.80Alquiler de Equipo 600.00 0.847 508.20Costos y Presupuestos 750.00 0.909 681.75Estudio de Suelos 1,600.00 0.909 1,454.40Dibujantes 1,150.00 0.909 1,045.35Ploteo de Planos 290.00 0.847 245.63Utiles de Oficina 479.84 0.847 406.42Movilizacion / Comunicaciones / Otros 1600.00 0.847 1,355.20

PARCIAL (*) 25,669.84 23,149.75

UTILIDAD (8%) 2,053.59 TOTAL 27,723.43

IGV (18%) 4,990.22

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 32,713.64

TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 23,149.75




Obra :

Ubicación : Astobamba-yanahuanca-Danirl carrion-Pasco

Costo Precio Factor Precio

Mensual Privado de Social

Soles (Meses) S/. Conversión S/.

1.00 5,000.00 4.00 20,000.00 0.909 18,180.00Asistente Ing. Supervisor 1.00 2,800.00 4.00 11,200.00 0.909 10,180.80

1.00 620.00 4.00 2,480.00 0.847 2,100.561.00 258.54 4.00 1,034.18 0.847 875.95

Comunicaciones / Otros 1.00 195.00 4.00 780.00 0.847 660.6635,494.18 31,997.97

2,839.5338,333.71

6,900.0745,233.78

1,500.00

46,733.78

31,997.97

1,500.00

33,497.97

Movilizacion

Jefe supervisor

Utiles de Oficina


ALTERNATIVA 1

DESAGREGADO DE COSTOS POR SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel Carrion-Region Pasco

Descripción CantidadTiempo

TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS

TOTAL SUPERVISION A PRECIOS SOCIALES S/.

LIQUIDACION DE OBRA

TOTAL SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA A PRECIOS SOCIALES

PARCIAL

UTILIDAD (8%)TOTAL

IGV (18%)

TOTAL SUPERVISION A PRECIOS DE MERCADO S/.

LIQUIDACION DE OBRA



Presupuesto :

Fecha : 06/09/2012

GASTOS VARIABLES (A) 46,605.00

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial

01012 Residente de Obra mes 1.00 100.00 4.00 4,500.00 18,000.00

01013 Asistente de Obra mes 1.00 100.00 4.00 2,000.00 8,000.00

01014 Asistente Administrativo mes 1.00 100.00 4.00 1,600.00 6,400.00Subtotal 32,400.00

PERSONAL TECNICO

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial

02003 Almacenero mes 1.00 100.00 4.00 1,400.00 5,600.00

02007 Topografo mes 1.00 50.00 4.00 2,500.00 5,000.00Subtotal 10,600.00

HERRAMIENTAS

Código Descripción Unidad Cantidad %Costo asig. Precio Parcial

06001 Lampas u 20.00 100.00 18.00 360.00

06002 Picos u 20.00 100.00 20.00 400.00

06003 Boggies u 10.00 100.00 160.00 1,600.00

06013 Cascos u 20.00 100.00 7.50 150.00

06014 Botas de Jebe u 20.00 100.00 35.00 700.00

06025 Barretas u 5.00 100.00 45.00 225.00

06100 Guantes de cuero u 20.00 100.00 8.50 170.00Subtotal 3,605.00

GASTOS FIJOS (B) 1,609.66

SEÑALIZACION

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial

12002 Cinta señalizadora (Unid de 100 ml) u 1.00 120.00 120.00

12005 Carteles informativos u 2.00 220.00 440.00Subtotal 560.00

OTROS

Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial

14001 Utiles de escritorio glb 1.00 226.85 226.85

14002 Fotocopiado glb 4.00 205.70 822.81Subtotal 1,049.66

48,214.66

Instalacion de los servicios de Proteccion en los restos arqueologicos de Yarushpampa del Centro Poblado de Astobamba,Distrito de Yanahuanca,Provincia Daniel Carrion-Region Pasco

CALCULO DE GASTOS GENERALES

TOTAL DE GASTOS GENERALES (A+B)


3.7.3. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



ALTERNATIVA Nº1 - PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIE

NTO

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

TOTAL 4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

ALTERNATIVA Nº1 - PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


NTO

3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80 3,817.80 3,817.

803,817.

80

TOTAL 3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80

3,817.80 3,817.80 3,817

.803,817.80

FUENTE :ELABORACION EQUIPO TECNICO

ALTERNATIVA Nº1 y Nº2 - PRECIOS PRIVADOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 3,600.0

03,600.0

03,600.0

03,600.0

03,600.0

03,600.0

03,600.0

03,600.0

03,600.0

03,600.0

0COSTOS DE MANTENIMIE

NTO

4,200.00

9,684.05

9,684.05

9,684.05

9,684.05

9,684.05

9,684.05

9,684.05

9,684.05

9,684.05

9,684.05

TOTAL 4,200.00

13,284.05

13,284.05

13,284.05

13,284.05

13,284.05

13,284.05

13,284.05

13,284.05

13,284.05

13,284.05

ALTERNATIVA Nº1 y Nº2 - PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 2,160.0

02,160.0

02,160.0

02,160.0

02,160.0

02,160.0

02,160.0

0 2,160.00 2,160.00

2,160.00


NTO

3,817.80

8,202.39

8,202.39

8,202.39

8,202.39

8,202.39

8,202.39

8,202.39 8,202.39 8,202.3

98,202.3

9

TOTAL 3,817.80

10,362.39

10,362.39

10,362.39

10,362.39

10,362.39

10,362.39

10,362.39 10,362.39 10,362

.3910,362

.39

FUENTE :ELABORACION EQUIPO

TECNICO



IV.-EVALUACIÓN


MÓDULO IV:

EVALUACION


Para nuestro Proyecto, el indicador más importante es el área total de los restos

arqueológicos que se protegerá con la construccion de los muros de contención.

4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de seguridad y protección de

las ruinas arqueológicas del centro poblado de Astobamba, el área seguirá

percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener una

protección adecuada, por lo tanto en su totalidad está inadecuadamente atendida,

lo que resulta que los beneficios sin Proyecto es igual a cero.

4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: Protección a los restos arqueológicos de Astobamba.

Seguridad a los turistas que visitan las ruinas arqueológicas

Conservación del estado actual de las ruinas arqueológicas

Seguridad a la población de los moradores del centro poblado de Astobamba

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su calidad de vida.

Estimular una dinámica de revitalización de los centros arqueológicos urbanos

Reducción de accidentes (desbordes de rio que se puede originar en épocas de lluvias)

Beneficiar a los pobladores de esta populosa localidad de Astobamba que les permita

transitar en condiciones seguras y llevar una vida digna

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

Mejora de la imagen del Centro arqueológico de Astobamba Distrito de Yanahuanca

4.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES



Para realizar la evaluación social es necesario estimar los costos incrementales a precios sociales, el uso del bien o servicio que brindara el proyecto. Para esto

utilizaremos los costos de inversión aprecios sociales estimados en los cuadros comparativos de las 2 alternativas de solución

(Ver cuadros)

ALTERNATIVA N°01-COSTO/EFECTIVIDAD

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%

VACPP (VAN SOCIAL) S/. 893,570.91

Area arqueologica de Yarushpampa total a proteger (m2) 21,827.23

COSTO -EFECTIVIDAD (C/E) S/. 40.94

VAC S/. 42,000.92


AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I.- ETAPA DE INVERSIÓN ( a ) 845,025.40

A.- ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) 29,736.70

B.- INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS 772,807.69

ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE

ASTOBAMBA,DISTRITO DE YANHUANCA,PROVINCIA DANIEL

CARRION-REGION PASCO

C.- SUPERVISIÓN 42,481.01

II.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ( b ) 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39

B.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ( c ) 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80

COSTOS INCREMENTALES = ( a ) + ( b ) - ( c ) 851,569.99 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59

COSTOS INCREMENTALES TOTALES 851,569.99 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59

CONCEPTOAÑOS

COSTOS INCREMENTALES EN FORMA GLOBAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 01




VACPP (VAN SOCIAL) S/. 1,026,794.95


COSTO EFECTIVIDAD (C/E) S/. 47.04

VAC S/. 42,000.92

4.2. ANÁLISIS COSTO – EFECTIVIDAD

Para el presente proyecto se utiliza el indicador COSTO-EFECTIVIDAD (CE), el

cual nos indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de

beneficio no monetario. Cabe resaltar que el indicador de efectividad está dado

por el total de alumnos que demandarán los servicios educativos a lo largo de

todo el horizonte del proyecto.

4.2.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES

Para realizar la evaluación socialmente de las alternativas seleccionadas del

proyecto, es necesario convertir el flujo de costos de precios de mercado a un flujo

de bienes y servicios valorizados a precios sociales. Para calcular los costos

sociales, se tiene que multiplicar los costos a precios de mercado de cada

alternativa por los factores de corrección tal como se indica en el siguiente grafico.


AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

I.- ETAPA DE INVERSIÓN ( a ) 978,249.44

A.- ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) 34,281.99

B.- INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS 894,993.18

ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE

ASTOBAMBA,DISTRITO DE YANHUANCA,PROVINCIA DANIEL

CARRION-REGION PASCO

C.- SUPERVISIÓN 48,974.27

II.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ( b ) 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39 10,362.39

B.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ( c ) 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80 3,817.80

COSTOS INCREMENTALES = ( a ) + ( b ) - ( c ) 984,794.02 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59

COSTOS INCREMENTALES TOTALES 984,794.02 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59 6,544.59

COSTOS INCREMENTALES EN FORMA GLOBAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA Nº 02

CONCEPTOAÑOS


Los factores a utilizar para la conversión de precios privados a precios sociales

serán los siguientes que se muestran en el siguiente cuadro.

4.2.2. METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD

Determinado los costos y beneficios de cada uno de las alternativas, se ha

calculado el Indicador Costo/Efectividad. Que resulta de dividir el Costo Total

Actualizado (VACPS) en el horizonte temporal, estimado a partir de los costos

incrementales a precios sociales, entre los beneficios esperados del proyecto.

Habiendo determinado que los beneficios del proyecto, es los m2 de área

arqueológicas que se protegerán.



VACPP (VAN SOCIAL) S/. 893,570.91


COSTO -EFECTIVIDAD (C/E) S/. 40.94

VAC S/. 42,000.92





VACPP (VAN SOCIAL) S/. 1,026,794.95


COSTO EFECTIVIDAD (C/E) S/. 47.04

VAC S/. 42,000.92

4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para realizar este análisis, es necesario primero identificar cuales serian las

variables del proyecto que al sufrir variaciones podrían afectar la rentabilidad

social. Los cambios en las variables identificadas tendrían un efecto directo

sobre los indicadores del VACSN y el CE.

4.3.1 Variable sensible y su rango de variación.

En este proyecto existe una variables que pueden afectar la rentabilidad social

del proyecto que vendría a ser los costos de inversión, analizado los costos de

inversión a precios sociales se ha determinado que la construcción de muro de

contención, por lo que cualquier variación en el mercado en relación a los costos

de los materiales e insumos requeridos afectarían en forma directa el VACSN

con lo cual el indicador de efectividad variaría también.

El rango de variación tiene que tener una relación con los posibles eventos en el

mercado, el principal centro de abastecimiento de materiales e insumos para

el proyecto es la ciudad de Yanahuanca.

Teniendo en consideración lo indicado anteriormente, se establece que las

variaciones en los precios de los materiales e insumos para el proyecto

no será mucho, pero tampoco serán menores a los precios referenciales. Para

el presente proyecto las variaciones lo definiremos de 0%, +5%, +10 Y +50%

+15% y + 20% como valor máximo de variación.



ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE SENSIBILIZAR: MONTO DE INVERSION

ESCENARIO

VAR Δ % INV

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA IICOSTO

EFECTIVIDAD

PRIVADOS

SOCIALES

PRIVADOSSOCIAL

ESALT

1ALT

2

OPTIMISTA

-50% 607,192.87

422,512.70 584,566.41 489,124.7

221.2

822.4

1

-45% 639,150.39

464,763.97 643,023.05 538,037.1

923.2

226.5

7

-40% 672,789.88

507,015.24 701,479.69 586,949.6

625.1

528.8

1

-35% 708,199.88

549,266.51 759,936.33 635,862.1

327.0

931.0

6

-30% 745,473.56

591,517.78 818,392.97 684,774.6

029.0

233.3

0

-25% 784,709.01

633,769.05 876,849.61 733,687.0

830.9

635.5

4

-20% 826,009.48

676,020.32 935,306.25 782,599.5

532.9

037.7

8

-15% 869,483.66

718,271.59 993,762.89 831,512.0

234.8

340.0

2

-10% 915,245.96

760,522.86 1,052,219.53 880,424.4

936.7

742.2

6

-5% 963,416.80

802,774.13 1,110,676.18 929,336.9

638.7

044.5

0

MEDIO 0% 1,014,122.95

845,025.40 1,169,132.82 978,249.4

440.6

446.7

4

PESIMISTA

5% 1,064,829.10

887,276.67 1,227,589.46 1,027,161

.9142.5

748.9

8

10% 1,115,535.24

929,527.94 1,286,046.10 1,076,074

.3844.5

151.2

2

15% 1,166,241.39

971,779.21 1,344,502.74 1,124,986

.8546.4

553.4

6

20% 1,216,947.54

1,014,030.48 1,402,959.38 1,173,899

.3248.3

855.7

1

25% 1,267,653.69

1,056,281.75 1,461,416.02 1,222,811

.7950.3

257.9

5

30% 1,318,359.83

1,098,533.02 1,519,872.66 1,271,724

.2752.2

560.1

9

35% 1,369,065.98

1,140,784.29 1,578,329.30 1,320,636

.7454.1

962.4

3

40% 1,419,772.13

1,183,035.56 1,636,785.94 1,369,549

.2156.1

264.6

7

45% 1,470,478.28

1,225,286.83 1,695,242.58 1,418,461

.6858.0

666.9

1

50% 1,521,184.42

1,267,538.10 1,753,699.22 1,467,374

.1560.0

069.1

5FUENTE:ELABORACION

EQUIPO TECNICO



4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.4.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La sostenibilidad del proyecto está sustentada en:

La política de Estado con relación a la priorización del

Sector Turismo, la cual busca conservar los restos arqueológicos de

satisfacer la demanda de los servicios educativos de la población

peruana, además por las externalidades positivas que genera ésta por

ser un bien público.

El Gobierno Regional de Pasco tiene la capacidad de gestión para la

formulación del estudio de Pre inversión e Inversión (elaboracion del

Expediente técnico y Ejecución de la obra).

La documentación adjunta al presente proyecto, pone de manifiesto el

compromiso del Centro Poblado de Astobamba, en la operación y

mantenimiento del proyecto, una vez que se ejecute el proyecto.

4.4.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO



Los arreglos institucionales previstos para garantizar la fase de

post inversión son los siguientes:

Gestión ante el gobierno Regional de Pasco para el financiamiento

Estudio de Pre inversión y Ejecucion de obra.

Organización de un comité consultivo para apoyar la fase de

inversión y pos inversión compuesto por los involucrados:

Centro poblado de Astobamba

4.4.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La organización y gestión del proyecto queda establecida principalmente bajo

la responsabilidad del Gobierno Regional de Pasco como unidad ejecutora,

encargada de ser la responsable de la elaboración de los estudios de Pre

inversión y Inversión (elaboración del expediente técnico y ejecución de obra).

Los trabajos de gestión de financiamiento y ejecución, estará a cargo del

Gobierno Regional de Pasco , para el cual contara con el apoyo de las demás

gerencias y oficinas, como soporte técnico y administrativo, quienes operarán

las acciones administrativas, presupuestales y financieras que requiere el

proyecto para garantizar una adecuada fase de inversión y post inversión.

En el siguiente cuadro se propone la siguiente organización y gestión del

Proyecto:



TÉCNI CA ADMI NI STRATI VA FI NANCI ERA

EXPEDI ENTE TÉCNICOU. Estudios y Proyectos / Consultor

U. Abastecimiento / Convocatoria ADP


EJ ECUCIÓN DE OBRA

Proceso de SelecciónU. Abastecimiento / Convocatoria a LP


Ejecución de Obra U. Obras / ContratistaU. Abastecimiento - U. Obras / Contratista


SupervisiónU. Obras / Supervisor

U. Abastecimiento / Convocatoria ADS


LI QUIDACIÓN DE OBRA

U. Obras / ContratistaR.O. / Gastos Corrientes

LiquidaciónU. Obras


Actividades y Materiales Personal Técnico Recursos Propios

FUENTE

Centro poblado Astobamba

Invers

ión

Gobierno Regional de Pasco

Recepción - Entrega de Obra

Post

In

vers

ión


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ESQUEMA DE ORGANI ZACI ÓN Y GESTI ÓN DEL PROYECTO

FA

SE D

EL

PR

OY

EC

TO

ACTORES I NVOLUCRADOS

PROCEDI MI ENTO

CAPACI DAD

4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Considerando que el proyecto ha sido formulado en un ambiente participativo

y de concertación con toda la población involucrada en el proyecto, la

propuesta no genera impacto ambiental negativo.

Con respecto a los dos primeros componentes del ecosistema (El medio físico

natural y El medio biológico) el proyecto no genera ningún tipo de impacto, es

decir, es de impacto leve el cual será mitigado durante su ejecución, tal como

se indica en el siguiente cuadro:



Impactos al Medio Ambiente

EFECTOS NEGATIVOS EFECTOS POSITIVOS ACCIONES DE MITIGACIÓN

1.Eliminación áreas verdes naturales enZonas cercanas al proyecto.

2. Generación de desechos sólidos.

3. Generación de polvaredas durante la construccion de las Instituciones educativas.

4. Generación de desechos biológicos de los trabajadores.

5. Derrames de combustibles, líquidos y otros de vehículos y equipos pesados por manejo de concreto y agregados.

1.Durante la ejecución de la obra:

-Generación de fuentes de trabajo eventual.

-Formación de un pequeño centro de consumo de bienes y servicios.-Incremento de los ingresos económicos de la población del Centro poblado de Astobamba.

2. Después de la ejecución de la obra:

-Protección de los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba

- Seguridad física para la población del Centro Poblado de Astobamba.

-Instalación de áreas verdes.

- Habilitación de botaderos para eliminación de desechos

-Limpieza general después de concluida la obra.

- Utilización de agua para amortiguar el polvo durante el proceso constructivo.

-Instalación de depósitos recolectores de plástico.

- Instalación de letrinas.

- Cierre de letrinas.

- Manejo de Canteras

4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN



Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados de la evaluación,

la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla

comparativa:



PRIVADOS S/. 1,014,122.95

S/. 1,169,132.82


S/. 845,025.40

S/. 978,249.44


S/. 47.04

SOSTENIBLE SI SI


De donde se aprecia que la Alternativa 1 es la más recomendable por tener un

menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial.

4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y

adecuado de la ejecución se debe contar con el expediente técnico culminado,

el mismo que debe estar visado y revisado por la unidad ejecutora para luego

proceder al proceso de selección.

A continuación se detallan las actividades previstas para cada una de las

acciones en el logro de las metas del proyecto, indicándose secuencia en la fase

de inversión y operación y su respectiva duración:

FASES DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DURACIÓN RECURSOS (S/.)



FASE DE INVERSIÓN

Elaboración del Expediente Técnico 02 mes 32,713.64

Proceso de Selección 01 mesGastos

Corrientes

Ejecución de Obra 04 meses 934,675.53

Supervisión de Obra 04 meses 46,733.78

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Llevar a cabo el mantenimiento del Muro de Contención 10 años Centro poblado

de Astobamba

CRONOGRAMA DE ACTI VI DADES DEL PROYECTO


Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 (1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12)



Etapa de Inversión




Ejecucion de obra




Año 0

4.8. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada




RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Avance y crecimiento socioecononico a travez del turismo, de la poblacion del Centro poblado de Astobamba

■ Incremento del turismo en 3%■ Estadisticas del INEI. ■ Encuestas estandarizadas a egresados de I.E.

■ Efectiva participacion Ciudadana

PR

OP

OSI

TO

S

Proteger y conservar los restos arqueologicos de yarushpampa del centro poblado de Astobamba

■ Conservar las ruinas arqueolgicas de yarushpampa, un area total de 2.18hectareas■ Capacitacion d comuneros y autoridades del centro poblado de Astobamba,para la conservacion y mantenimiento de los restos arqueologicos de Yarushpampa.

■ Entrevista con directivos de las organizaciones de los pobladores del Centro poblado de Astobamba.


CO

MP

ON

EN

TE

S

.- Protecion para evitar el desborde del rio Astobamba

■Dotacion de un muro de contencion de concreto ciclopeo en el rio astobamba margen derecho una longitud de 539.29 ml.

■ Informe de inspección por parte de las Autoridades y defensa civil de Yanahuanca.


AC

CIO

NE

S

* Construcción de Muro de contencion de concreto ciclopeo ,una longitud de 539.29m,el el rio Astobamba margen Derecho. .

■ Costo de la inversion Total = S/.1'169,132.82 ■ Costo de Expediente Tecnico = S/. 32,713.64■ Costo de Supervision = S/. 46,733.78■ Obras :■Se construira un muro de contencion de concreto ciclopeo una longitud de 539.29ml ,con un costo tota incluido I.G.V. = S/.934,675.53

■ Facturas de los servicios de Construccion de la ejecucion de obra.■ Informes de valorizaciones y liquidación del proyecto. ■ Informes de presupuesto de la obra de acuerdo a los avances físicos y presupuéstales.

■ Cumplimiento de cronograma de inversión

FUENTE

MATRI Z DE MARCO LOGI CO PARA LA ALTERNATI VA N°01 (SELECCI ONADA)



MÓDULO V:CONCLUSIONES

YRECOMENDACIONE

S


Conclusiones y Recomendaciones

En el marco del análisis efectuado, las conclusiones y recomendaciones son las

siguientes:

El Proyecto está ubicado en el Distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel

Carrión, Región Pasco. Esta intervención beneficiará directamente a la

población del centro poblado de Astobamba, el cual permitirá conservar un área

de 21,827.41m2 de restos arqueológicos.

El objetivo principal es: “SEGURIDAD DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA, DANIEL A. CARRIÓN, REGIÓN PASCO”

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo-

Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la más rentable, respecto a los

indicadores CE a precios sociales. Tal como se puede apreciar en el siguiente

recuadro:

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

PARAMETROS ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2

HORIZONTE DE EVALUACIÓN 10 años 10 años

MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

S/. 1,014,122.95

S/. 1,169,132.82


S/. 845,025.40

S/. 978,249.44


S/. 47.04

SOSTENIBLE SI SI


De los resultados obtenidos en la evaluación social, se puede indicar que el

proyecto es rentable socialmente y la alternativa 01 tiene el menos CE.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.



La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Centro Poblado

de Astobamba, tal como se adjunta el compromiso.

Se recomienda la implementación de la PRIMERA ALTERNATIVA de ejecución por

contrata.


pip astobamba final (28!10!12)

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