pip mayor final puerto maldonado 2009

Proyecto de Interconexión Inalámbrica UNAMAD

REGLAMENTO DEL

Oficina de Administración de Laboratorio de Informática 1

UNIVERSIDAD NACIONAL

AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

PERFIL DE PROYECTO

Puerto Maldonado - Perú

Elaborado por: Ing. Guido Raúl Larico Uchamaco

“Mejoramiento de las Capacidades y medios de Investigación a través de la interconexión de Redes Inalámbricas en la UNAMAD”


ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de las capacidades y medios de investigación a través de la interconexión de redes inalámbricas en la UNAMAD”

Tabla 1: Ubicación del ProyectoUbicación

Departamento /Región: Madre de DiosProvincia: TambopataDistrito: TambopataLocalidad: Puerto MaldonadoRegión Geográfica: Costa () Sierra () Selva (x)Altitud: 500 a 800m.s.n.m.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Tabla 2: Unidad formuladora y ejecutoraUnidad Formuladora: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Sector UniversidadesPliego Universidad Nacional Amazónica de Madre de DiosTeléfono 082-572652Dirección Av. Dos de Mayo NºPersona Responsable Ing. Guido Raúl Larico Uchamaco

Cargo Encargado de Laboratorio de InformáticaCorreo electrónico: [email protected] Unidad Ejecutora: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios

Sector UniversidadesPliego Universidad Nacional Amazónica de Madre de DiosTeléfono 082-572652Persona Responsable Ing. Guido Raúl Larico Uchamaco



1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

1.3.1 IDENTIFICACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS

El actor principal para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública es la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.Como institución educativa superior la universidad tiene el propósito principal de generar conocimiento científico y tecnológico a través de la investigación.

Los beneficiarios son los estudiantes, docentes y personal administrativo de las cuatro carreras profesionales (Educación: Especialidad Matemática y Computación, Ecoturismo Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Forestal y Medio Ambiente.Los usuarios se beneficiaran, utilizando y accediendo a los recursos de información a través de Internet, además mejoraran las comunicaciones en todo el campus universitario a través de la implementación de la telefonía sobre VoIp.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

En la actualidad, la dinámica instaurada por los constantes y crecientes avances de la ciencia y la tecnología, exige que las organizaciones muestren un alto nivel de competitividad, muchas veces representado por su elevada capacidad de respuesta. En este contexto, se puede identificar a la Información como principal recurso para la eficiente gestión institucional y prestación de servicios de calidad. Globalmente, la sociedad vive una revolución y convive con un nuevo paradigma: el de las TICs. En el Perú, el Estado ha iniciado un proceso de reforma fundamentado en la descentralización política, económica y administrativa del país, entendida como un medio capaz de elevar la eficiencia en el gasto público y atender de manera satisfactoria las demandas de la población. Al mismo tiempo, la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria busca promover la transparencia en los actos del Estado y regular el derecho a la información consagrada e la Constitución Política del Perú. En este sentido, las Universidades Públicas Peruanas, es la principal institución educativa de nivel superior de generar investigación eje pilar de la generación de conocimiento.

Actualmente la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, viene enfrentando problemas relacionados con las comunicaciones y servicios de Internet a la población estudiantil, docentes y personal administrativo. Este panorama que viene arrastrando por varios años, ya se intentó resolver, pero la falta de recursos tanto humanos como financieros in viabilizaron la realización de proyectos capaces de subsanar el problema de fondo.

El presente proyecto es una iniciativa de la Facultad de Educación y Ecoturismo y la Oficina de Administración de Laboratorio, que solicita la elaboración del Perfil para modernizar la infraestructura tecnológica de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, comprendida en este contexto por 3 pilares fundamentales que son: Internet para investigadores, Mejoramiento de las Comunicaciones, e Interconexión de las Carreras Profesionales en la ciudad universitaria. La idea es dar las condiciones adecuadas para el correcto flujo de información y comunicaciones entre los diversos sectores y personas dentro de la institución.

Entre las principales características del proyecto se encuentra: Implementación de nuevas tecnologías de comunicación y de servicios de información. Obviamente la presencia de



Internet como herramienta fundamental para la generación de investigación es indispensable.

La oficina de Informática y Administración de Laboratorio de Informática recepcionó documentos sobre quejas de la línea de Internet en las carreras profesionales y laboratorios el cual se estudio y analizó la propuesta de telefónica y no fue factible por la oferta económica que se presentaba.

1.4.2 Descripción del Proyecto

El siguiente proyecto de Redes, es una iniciativa de la Facultad de Educación y Ecoturismo y la oficina de Administración de Laboratorio de Informática, creada como necesidad de interconectar la sede Administrativa, ubicada en la Av. Dos de Mayo Nº de la ciudad de Puerto Maldonado y la Ciudad Universitaria, ubicada en el Distrito de Tambopata de la Ciudad de Puerto Maldonado. De esta manera se pretende mejorar las comunicaciones y brindar los servicios de información a través de internet a los investigadores estudiantes y docentes en la Ciudad Universitaria.

Este proyecto contempla la interconexión integral a nivel de datos y de voz entre los diferentes nodos y terminales existentes en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.

El proyecto consta de tres fases en su implementación: La primera fase consiste en Interconexión a nivel de Datos e Internet de las sedes

Administrativa y Académica. La segunda fase consiste en la Implementación de la red de Voz y telefonía IP en

todo el campus universitario y finalmente la implementación e interconexión del Backbone en las Facultades de la Ciudad Universitaria de la UNAMAD.

La Oficina de investigación actualmente opera en la ciudad universitaria y es la encargada de evaluar, revisar los proyectos generados por los estudiantes y docentes, y es muy necesario la utilización de la herramienta de Internet y acceso a los recursos de información para las actividades que realiza.



IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

Al inicio de las actividades académicas y administrativas de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, con cuatro Carreras Profesionales y con carencia de uso y desarrollo de tecnologías de información y comunicación.

La Oficina de Informática inicia sus labores, debemos mencionar que en sus inicios la universidad contaba con 25 computadoras dependientes del Centro de Informática e Internet, oficina encargada de de capacitar cursos de computación.

Para los años 2006 al 2007 se inicia la adquisición y donación de computadoras para las Carreras Profesionales de Educación: Especialidad Matemática y Computación, Ecoturismo Ingeniería Agroindustrial y Ingeniería Forestal y Medio Ambiente.

Desde el año 2005 hasta la fecha, la empresa de Telefónica, no tiene planes de implementar líneas de teléfono y para el acceso a internet y de voz. Generando una demanda de un promedio de 20 líneas de teléfono que actualmente necesita la universidad y 02 líneas para el acceso de Internet.

Por otro lado se ha generado un promedio de 100 computadoras que no tienen acceso a Internet en la actual sede de la ciudad universitaria.

En ese sentido la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios el año 2005 a 2006 implementa un red inalámbrica Wifi que solo da acceso a 10 computadoras a Internet para en las oficinas de la ciudad universitaria. Posteriormente esos equipos se malograron por el tiempo de uso así llegando a su vida útil.

El incremento de usuarios ha sido incremental en número de estudiantes y docentes desde el 2005 en la sede académica y sede administrativa, en el primer año 2002 con 300 usuarios, para el año 2004 se incremento a 600 usuarios a inicios del año 2006 se incrementa a 1900 entre usuarios concurrentes y no concurrentes, y a la fecha el incremento al 2008 es de 3062 usuarios los mismos que son abastecidos con un único servidor para los usuarios de la sede administrativa y en la sede académica de la ciudad universitaria, actualmente no cuenta con internet y redes de voz (Telefonía).



Tabla 1: Distribución de equipos de cómputo

Existe una evidente preocupación de la Facultad de Educación y la oficina de Administración de Laboratorio de Informática y de la oficina de informática de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios en mejorar las comunicaciones entre las sedes académicas y administrativas y brindar los servicios de información a través del uso de internet. Por este motivo, se solicita la elaboración del presente perfil, basado en las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. La situación muestra que existe factibilidad motivacional con la implementación del proyecto y de la Comisión de Gobierno de la UNAMAD.

Las características de la situación negativa que se presenta en la Universidad son: Los usuarios no percibe los servicios de comunicación y servicios de internet ofertados con la calidad y cantidad adecuado.

Actualmente no llega línea telefónica en la sede académica, ocasionando el aislamiento para las comunicaciones de voz y de datos en las Carreras Profesionales que se encuentran en la sede académica de ciudad universitaria. Al mismo tiempo los costos presentados por la empresa telefónica son excesivos.

No cuentan con una solución de Voz IP que le permita minimizar costos en la comunicación a través de sus anexos.

Cableado estructurado no sigue las normas y estándares requeridos, lo que afecta la transferencia de datos.

El activo más importante que se posee es la información, por lo tanto deben existir técnicas que la aseguran, más allá de la seguridad física que se establezca sobre los equipos en los cuales se almacena.

Se debe tener en cuenta que las mejoras en Tecnología Permitirá beneficiar a la comunidad que hace uso de los diferentes servicios, como también a los trabajadores de la institución:

• Acceso a la Recursos de información que permitan a los investigadores estudiantes y docentes generar conocimiento.

• Mejoramiento de comunicaciones entre las sedes que permite tomar decisiones.• Para resolver los problemas de tecnología se ha desarrollado el PETI (Plan

Estratégico Institucional), en el cual se expone la alternativa de optar la implementación de tecnologías de información y comunicación para aspectos de software, hardware y comunicaciones.

Oficina de Administración de Laboratorio de Informática

EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNAMADDependencias Nro. De PC

Educación 06Ecoturismo 06Ingeniería Agroindustrial 07Ingeniería Forestal y Medio Ambiente 07Laboratorio de Informática 62Laboratorio de Física 01Laboratorio de Biología 01Laboratorio de Agroindustrial 01Trabajadores administrativos 90

Total de Equipos 181

6


2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

´ OBJETIVO CENTRAL

Eficientes medios de comunicación electrónica para procesos de investigación científica y tecnológica en la UNAMAD.

Como notamos y en función al diagnostico del presente proyecto, el objetivo principal se encuentra enmarcado en las funciones de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Tabla 2: Alternativas de Solución

Alternativas Descripción Inversión(S/.)Valor Actual de Costos Totales

Costo Anual O&M

Alternativa 1 Implementar la interconexión de redes utilizando tecnologías inalámbricas, Swich y telefonía IP

235,356.00 293657 9900

(Adquisición del Equipo)

Alternativa 2 Interconexión de las 289,000.00 406785 20000


Problema Central Objetivo central:

Deficientes medios de comunicación electrónica para procesos de investigación científica tecnológica en la UNAMAD

Eficiente medios de comunicación electrónica para procesos de investigación científica tecnológica en la UNAMAD

7

Deficientes medios de comunicación electrónica para

procesos de investigación científica y tecnológica en la UNAMAD

Deficiente servicio de Internet en la UNAMAD

Servicio Limitado de telefonía en la UNAMAD

Insuficiente conectividad entre las dependencias de la UNAMAD

Formación insuficiente para generar investigación

científica

Reducida producción científica y aplicada

Enseñanza centrada en la exposición de conceptos


redes utilizando tecnologías inalámbricas, WIMAX

(Provisión del Servicio de manera Terciarizada)

FORMULACION

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

En la tabla 8 se observan las fases de Pre-Inversión (PI) y los tiempos para la elaboración del perfil (con su respectiva evaluación y observaciones) y una fase de inversión que tiene una duración de 4 semanas donde se considera la etapa de evaluación y aprobación de procedimientos, la ejecución del proyecto por un grupo de expertos, adquisición de equipamiento de radio enlace, telefonía y redes, además se considera la etapa de capacitación, como también la etapa de Post Inversión que esta referida básicamente a la operación y mantenimiento del proyecto.

Etapas consideradas:

Pre-Inversión: Elaboración y Evaluación del Perfil

Etapa I: Elaboración del Plan de Trabajo

Etapa 2: Identificación, evaluación y estudio técnica (Inversión)

Etapa 3: Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas de la Red Inalámbrica (Inversión)

Etapa 4: Diseño e Implementación del Sistema de Telefonía VoIp (Inversión)

Etapa 5: Configuración e Instalación de equipos de Red – Backbone (Inversión)

Etapa 6: Adquisición de Equipos de Radio Enlace (Inversión)

Etapa 7: Adquisición de Equipos de Redes – Backbone (Inversión)

Etapa 8: Adquisición de Equipos para Telefonía VoIp (Inversión)

Etapa 9: Capacitación de los Sistemas Informáticos Implementados

POST INVERSION: Operación y Mantenimiento



Tabla 3: Ejecución del Proyecto

Mes 1 Mes 2 Mes 3

2 Sem. 3 Sem. 4

Sem. 1

Sem. 2

Sem. 3

Sem.4

Sem. 1 Sem 2

Sem. 3

Sem. 4

Sem.Pre-InversiónElaboración y Evaluación del Perfil

Inversión:Etapa IElaboración del Plan de Trabajo

Inversión : Etapa 2Identificación, evaluación y estudio técnica

Inversión : Etapa 3Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas de la Red Inalámbrica

Inversión: Etapa 4: Diseño e Implementación del Sistema de Telefonía VoIp

Inversión:Etapa 5: Configuración e Instalación de equipos de Red (Backbone)

Inversión : Etapa 6Adquisición de Equipos de Radio EnlaceInversión : Etapa 7Adquisición de Equipos de Redes (BackboneInversión : Etapa 8Adquisición de Equipos para Telefonía VoIp

Inversión : Etapa 9Capacitación de los Sistemas Informáticos Implementados

POST INVERSIONOperación y Mantenimiento



3.2 ANÁLISIS DE DEMANDA

La población beneficiada es la siguiente:

Tabla4: Usuarios que demandan el servicio

Población Beneficiada NúmeroEstudiantesDocentesAdministrativos

2131197

90

Total usuarios 2418

LABORATORIOS Y OFICINAS QUE REQUIEREN SERVICIOS DE INTENET EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Tabla 5: Equipos que necesitan el servicio

TELEFONOS QUE DEMANDAN EN LA UNAMADTabla 6: Distribución de equipos de cómputo

3.3ANÁLISIS DE OFERTA



Facultad de Educación y Ecoturismo 03Facultad de Ingeniería 03Educación 06Ecoturismo 06Ingeniería Agroindustrial 07Ingeniería Forestal y Medio Ambiente 07Laboratorio de Informática 62Laboratorio de Física 01Laboratorio de Biología 01Laboratorio de Agroindustrial 01Biblioteca 03Herbario 03Oficina de Comisión Central de Admisión 05Oficina CEPRE 03

Total de Equipos 111

Fuente: Oficina de Patrimonio diciembre 2007

EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNAMADDependencias Nro. Equipo de teléfono

Sede Académica - Ciudad Universitaria 111Sede Administrativa – Dos de Mayo Nº 960 50

Total de Telefonía 161

10


LABORATORIOS Y OFICINAS QUE TIENEN SERVICIOS DE INTENET DEFICIENTE

Tabla 7: Distribución de equipos de cómputo

TELEFONOS QUE OFERTA LA UNAMADTabla 8: Distribución de teléfonos en la UNAMAD

Realizando un análisis de oferta demanda, se llega a la siguiente conclusión en el cuadro de referencia anterior donde la demanda es negativa con 143 equipos informáticos y 146 equipos de teléfono.

Para cubrir la brecha existente se seleccionó la Alternativa 1, “Implementar la interconexión de redes utilizando tecnologías inalámbricas, Swich y telefonía VoIP”, en la Sede Académica y Sede Administrativa de la UNAMAD.



Laboratorio de Centro de Informática 62Trabajadores administrativos 30

Total de Equipos 92Fuente: Oficina de Patrimonio diciembre 2007

EQUIPOS DE COMPUTO DE LA UNAMADDependencias Nro. Equipo de teléfono

Sede Académica - Ciudad Universitaria 11Sede Administrativa – Dos de Mayo Nº 80

Total de Telefonía 191

11


3.5 LOS COSTOS A PRECIO DE MERCADO

Se considera la totalidad de los costos para el proyecto alternativo a precios de mercado (incluyendo los impuestos respectivos IGV).

Tabla 9: Costos a precio de mercado – Instalación del Sistema Inalámbrico en la Ciudad Universitaria y la Sede Administrativa de la UNAMAD

Sede AdministrativaCant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./

01 Pre-WiMax Multiband Dual Radio - 2 port radio slot AP/Bridge/Router

4086.00 4086.00

01 5GHz 802.11a 108Mb Mini-PCI Module Ultra High Power 600mW

970.00 970.00

01 Antena Parabolica de 5.8GHz y 29dBi 1230.00 1230.0001 RG8 Low Cable adaptador de 2metros 160.00 160.0001 Surge Protector N Male a N Female de 6Ghz 220.00 220.0001 60 metros cable UTP (Outdoor) 400.00 400.00Sub-Total S./ 7066.00



Tabla 10: Costos a precio de mercado – Instalación del Sistema Inalámbrico en la Sede Académica

Sede Ciudad Universitaria (04 Slot)Cant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./

01 Estación Base Sectorial 2.4/5GHz 802.11a/b/g, Para Radios, Router Avanzad, Administrable su Ancho de Banda

9500.00 9500.00

01 Antena Parabólica de 5.8GHz y 29dBi 2200.00 2200.0003 Sector Panel Antenna VPOL 2.3 - 2.7 GHz 16 dBi

120º2000.00 6000.00

04 RG8 Low Cable adaptador de 2metros 160.00 640.00

01 Surge Protector N Male a N Female de 6Ghz 220.00 220.00

03 Surge Protector N Male a N Female de 3Ghz 148.00 444.0001 60 metros cable UTP (Outdoor) 400.00 400.00Sub-Total S./ 19404.00

Tabla 11: Costos a precio de mercado – Antenas en las Cuatro Carreras profesionales

Cant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./04 Bridge Point to point mid range Kit de 54Mb 2.4GHz,

2 75" Outdoor CAT6 cables y POWER SUPPLIES5700.00

22800.00

Sub-Total S./ 22800.00

Tabla 12: Costos a precio de mercado – Torres y mástiles del proyecto

Torres y MástilesCant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./

19 Tramo de torre ventada de 3 metros 25cm de ancho hasta 36m (Debe incluir instalación)- 8 tramos sede principal- 11 tramos de la Ciudad Universitaria

250.00 4750.00

04 Mástiles de 4 metros para antenas, debe incluir abrazaderas

180.00 720.00


Tabla 13: Costos a precio de mercado – Instalación de antenas y Radio Enlace

Instalación de Antenas y Radio EnlaceCant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./

05 Servicio de instalación y configuración de Radio y Antena (por punto), debe incluir certificación con instrumentación especializada (Alineador de Antenas, Medidor de potencia RF, Medidor de ancho de banda y Analizador de espectro)

520.00 2600.00

01 Servicio de instalación y configuración de Estación Base (4 RF, radios y antenas) debe incluir certificación con instrumentación especializada (Alineador de Antenas, Medidor de potencia RF, Medidor de ancho de banda y Analizador de espectro)

1400.00 1400.00


Tabla 14: Implementación del Software de Administración de las Redes Interconectadas



Software de GestiónCant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./

01 Software de Administración del sistema de Red Inalambrico, con capacidad de monitorear swith y redes Ethernet, FastEthernet y Supervisión de equipos conectados a la red (trafico, ancho de banda, configuración remota y analizador de la red sede administrativa y la ciudad universitaria

8000.00 8000.00


Tabla 15: Capacitación de la administración del sistema.

Formación y CapacitaciónCant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./

04 Capacitación nivel usuario y administrador del personal, en las instalaciones de UNAMAD, más certificado de la Empresa o Fabricante.

100 400.00


Tabla 16: Sistema de Protección Eléctrica

Sistema de Protección EléctricaCant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./

12 Sistema de puesta a tierra (Pararrayos tetrapuntal + Cable de descarga +Aisladores + Pozo a tierra + puesta en servicio)

2300.00 27600.00

06 Estabilizador sólido de 1KVA 550.00 3300.0006 UPS de 400VA Interactivo 800.00 4800.00


Tabla 17: Solución para VoIp

Solución VoIp - Central AsteriskCant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./

01 - IP PBX Enterprise Server Voice Mail- Central IP de 10 troncales para 50 anexos- 50 teléfonos IP incluye instalación y configuraciónIncluyen:

Una tarjeta de red de 1 gigabit Un software de Administración Gráfica 50 teléfonos BT 200 Un teléfono operadora GPX2000 Un alta conversor de IP a analógico

Además deberá incluir: Cableado estructurado, Cat5E, canaletas, tapas, cajas y tomas de datos, jacks, etc.

-

52000.00 52000.00


Tabla 18: Backbone en Nodos y Facultades.



Equipos Networking y Cableado EstructuradoCant. Descripción Prec.Uni. S./ Prec.Total S./

03 Switch multicapa de operación en Capa 2, Capa 3 y Capa 4 del modelo OSI , 24 puertos 10/100/1000 Autosensing con conector RJ45

12500.00 37500.00

04 Switch multicapa de operación en Capa 2, Capa 3 8000.00 32000.0005 AMP Cable UTP Categoría 6 gris 305 metros 595.00 2975.0005 Gabinete de Pared 6 33x53x53 19”, para 6 tomas 781.00 3905.00

01 DVD±RW 8X/8X interno, 5.25" Slim Line 596.00 580.0001 Monitor 17’’ LCD 790.00 790.00

100 Conectores RJ45, cat6, mas capuchas 5.00 500.0050 Canaletas para acondicionamiento cable UTP 15.00 750.00


Resumen de CostosFase Descripción Costo Referencial

S./1 Equipamiento S./ 154,840.00

2 Implementación de los Backbones en las Facultades del Campus Universitario

S./ 79,016.00

4 Supervisión S./ 0.00

2 Gastos generales S./ 1500.00

Costo Referencial Total del Proyecto S./ 235,356.00

Además se anexa cotización de equipos para este proyecto (Anexo 2)Respecto en la supervisión en el, resumen de costos en el proyecto se considera de costo Cero, esto debido que el personal de la OTI asumirá la supervisión por tener personal capacitado para esta función.

3.6 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO

Tabla 19: Flujo de costos a precio de mercado

Descripción CantidadSemana 1 Semana 2 Semana 3

Costo de Inversión

Costo de Inversión

Costo de Inversión

Antenas: Sectoriales y Direccionales de 5.8 Ghz y velocidades modulares hasta 104 Mbps

1 16640

Antenas Sectoriales y Direccionales de 5.8 Ghz y velocidades modulares hasta 104 Mbps

5 83200

Telefónica VoIP Central PBX para 25 terminales 25 27500

Telefónica VoIP Central PBX para 25 terminales 25 27500

Red: Switch capa 4 y capa 3 con velocidades de 10/100/1000

1 11288

Redes: Redes. Switch capa 4 y capa 3 con velocidades de 10/100/1000

6 67728

TOTAL 63 S./ 99840 S./ 55000 S./ 79016

3.7 DETERMINACION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO



El personal que estará a cargo tendrá el siguiente perfil:

Tabla 20: Profesionales que implementaran el proyecto

Perfil Profesional Cantidad Actividades

Ingeniero en Telecomunicaciones 01

- Expediente Técnico - Estudio de Campo- Diseño de la Red Inalámbrica

Ingeniero en Telecomunicaciones 02- Instalación, configuración y

puesta en marcha del sistema de radio enlace

Ingeniero de Sistemas o Informático 01- Instalación, configuración y

puesta en marcha del sistema de Telefonía VoIp

Ingeniero de Sistemas o Informático 01- Instalación y configuración de

los equipos de Red y Backbone de la UNAMAD

Ingeniero Eléctrico 02

- Instalación y puesta en marcha del Sistema de Protección Eléctrica

Técnico en Informática o Telecomunicaciones

02- Implementación de las torres de

radio enlace

Ingeniero de Sistemas o Informático 01- Supervisión del Proyecto

Total de profesionales y técnico: 10 personas



EVALUACION

4.1 EVALUACION ECONOMICA A PRECIO DE MERCADO

DADO QUE EL PROYECTO NO GENERARÁ DIRECTAMENTE BENEFICIOS MONETARIOS, LA EVALUACIÓN SE EFECTÚA UTILIZANDO EL MÉTODO COSTO – EFECTIVIDAD.

Alternativa 1 (A Precios de Mercado)RUBRO AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bienes Físicos: Suministros

233,456.00

Capacitación 400.00

Gastos Generales

1,500.00

Gastos Operativos y de Mantenimiento

9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00

Costos Totales S./ (Nuevo Soles)

235,356.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00

F.A. (11%)1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VAC235,356.00 8,918.92 8,035.06 7,238.79 6,521.44 5,875.17 5,292.94 4,768.42 4,295.87 3,870.16 3,486.63

Total VAC (Precios Privados) 293,656.79

Alternativa 2 (A Precios de Mercado)Rubro Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


287,100.00


Gastos Generales

1,500.00


20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00


289,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

F.A. (11%)1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VAC289,000.00 18,018.02 16,232.45 14,623.83 13,174.62 11,869.03 10,692.82 9,633.17 8,678.53 7,818.50 7,043.69

Total VAC (Precios Privados) 406,784.64

Análisis Costo Efectividad (A Precios de Mercado)

Alternativa 1 VAC 293,656.79Nº de beneficiarios 2291ICE 128.18Alternativa 2 VAC 406,784.64Nº de beneficiarios 2291ICE 177.56

20


Debemos de tomar en cuenta que el Quinto año de la vida útil del proyecto ““Mejoramiento de las Capacidades y medios de Investigación a través de la interconexión de Redes Inalámbricas en la UNAMAD”, se debe Pre potenciar los equipos informáticos y de telefonía, por obsolescencia, tiempo de vida y depreciación. Descripción Cantidad Costo Referencial Equipamiento Informático

347S./ 300000

Equipamiento Telefónico 53 S./ 50000

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS HALLADOS, LA ALTERNATIVA 1 ES LA MÁS VIABLE, DADO QUE ES MENOS COSTOSA POR BENEFICIARIO QUE LA ALTERNATIVA 2.

4.2 ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES

Alternativa 1 (A Precios Sociales)Rubro Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


196,181.51


Gastos Generales

1,260.50


8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33


197,805.65 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33 8,319.33

F.A. (11%)1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VAC197,805.65 7,494.89 6,752.15 6,083.02 5,480.20 4,937.12 4,447.85 4,007.07 3,609.98 3,252.23 2,929.94

Alternativa 2 (A Precios de Sociales)Rubro Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


241,260.50


Gastos Generales

1,260.50


16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72


242,884.64 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72 16,806.72

F.A. (11%)1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VAC242,884.64 15,141.19 13,640.71 12,288.93 11,071.11 9,973.97 8,985.56 8,095.10 7,292.88 6,570.16 5,919.07

3 EVALUACION SOCIAL

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En el caso de la alternativa seleccionada a nivel de la Implementación de la Sistema Informática. Tomando como referencia para el presente proyecto la Metodología Costo Efectividad, y teniendo presente que:

- La inversión y los costos de operación y mantenimiento deben expresarse para su evaluación en términos sociales

- Actualizar la diferencia entre beneficios y costos, tomando una tasa de actualización del 11%

4.3.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

DADO QUE EL PROYECTO NO GENERARÁ DIRECTAMENTE BENEFICIOS MONETARIOS, LA EVALUACIÓN SE EFECTÚA UTILIZANDO EL MÉTODO COSTO – EFECTIVIDAD.

Análisis Costo Efectividad (A Precios Sociales)

Alternativa 1 VAC 246,800.10Nº de beneficiarios 2291ICE 107.73Alternativa 2 VAC 341,863.33Nº de beneficiarios 2291ICE 149.22

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS HALLADOS, LA ALTERNATIVA 1 ES LA MÁS VIABLE, DADO QUE ES MENOS COSTOS A POR BENEFICIARIO QUE LA ALTERNATIVA 2.

4.4 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Basados en los intereses y los recursos existentes de los agentes y entidades involucradas en el presente proyecto, se plantean los compromisos siguientes:

La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, asumirá con los costos de Inversión, la Operación y Mantenimiento del funcionamiento y equipamiento de la solución a los Sistema Informático propuesto en este Perfil.

Responsable de la operación y mantenimiento: Oficina de Informática de la UNAMAD.

El Costo anual de operación y mantenimiento (Nuevos Soles): 9,900.00.

La Unidad Ejecutora es la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional.

El área donde se ubica el proyecto No ha sido afectada por algún desastre natural.

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pip mayor final puerto maldonado 2009

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