pip mercado de abastos final
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
Estudio de Preinversión a nivel de perfil
CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARA - ANCASH
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RESUMEN
EJECUTIVO
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1. RESUMEN.
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública:
B. Objetivo del proyecto:
El objetivo general del proyecto es “Adecuadas condiciones de comercialización y
abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de
Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP:
El Balance Oferta Demanda de los servicios que serán potencialmente
demandados al proyecto se realizó considerando la demanda en la situación con
proyecto y la oferta optimizada en la situación actual. Entonces, teniendo estos dos
componentes, el Balance Oferta – Demanda o brecha del proyecto será
correspondiente a la demanda con proyecto.
“CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA
DEL DISTRTO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH.”
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Tabla 4.13. Balance oferta – demanda
Años Pan Verduras Abarrotes Queso Carne de Res,
Pollo y Otras
Carnes
Pescado y
Mariscos
Especies Sazonadoras
Frutas Total Oferta
2013 -4,714.46 -895.00 -5,714.46 -598.30 -2,714.46 -895.00 -1,714.46 -1,598.30 -18,844.44
2014 -4,001.50 -902.32 -5,001.50 -599.45 -3,001.50 -902.32 -2,001.50 -1,599.45 -18,009.54
2015 -4,022.30 -952.54 -6,022.30 -621.50 -3,022.30 -952.54 -2,022.30 -1,621.50 -19,237.28
2016 -5,309.42 -982.54 -6,309.42 -628.56 -3,309.42 -982.54 -2,309.42 -1,628.56 -21,459.88
2017 -5,917.63 -1,158.25 -6,917.63 -637.45 -3,917.63 -1,158.25 -2,917.63 -1,637.45 -24,261.92
2018 -6,219.58 -1,254.30 -7,219.58 -640.90 -4,219.58 -1,254.30 -3,219.58 -1,640.90 -25,668.72
2019 -6,520.12 -1,354.50 -7,520.12 -680.85 -4,520.12 -1,354.50 -3,520.12 -1,680.85 -27,151.18
2020 -6,819.29 -1,426.89 -7,819.29 -685.45 -5,819.29 -1,426.89 -3,819.29 -1,685.45 -29,501.84
2021 -7,728.00 -1,568.20 -8,728.00 -795.00 -5,728.00 -1,568.20 -3,728.00 -1,795.00 -31,638.40
2022 -7,432.80 -1,698.20 -8,432.80 -798.00 -5,432.80 -1,698.20 -3,432.80 -1,798.00 -30,723.60
2023 -8,117.10 -1,992.25 -9,117.10 -865.52 -5,117.10 -1,992.25 -5,117.10 -1,865.52 -34,183.94
D. Análisis técnica del proyecto:
Mejoramiento de una amplia y moderna infraestructura que se desarrollara con
espacios adecuados a las normas de construcción para cada producto
comercializable; así mismo, contará con ambientes para la administración y
guardianía. La cubierta es metálica, pisos de cerámico y cubierta liviana sobre
estructuras de concreto armado. También se realizará talleres de capacitación, Plan
de Contingencia y Mitigación.
Proyecto Alternativo 1:
El Proyecto consiste en:
El proyecto consiste en la construcción de un edifico que consta de dos pisos,
sistema de construcción del tipo mixto placas - vigas y columnas fc=
210kg/cm2, losa aligerada con ladrillo para techo de 15x30x30cm 8 hcos, e=
25cm, cobertura metálica.
A. ARQUITECTURA - DISTRIBUCIÓN
Primer Piso
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Construcción de puestos para abarrotes, verduras, frutas y carnes área
promedio de 7m2, piso cerámico de 0.45x0.45m en interior de módulos
y piso cerámico de 0.45x0.45m antideslizante en pasillos.
Servicios higiénicos hombre y mujeres con área de 42 m2, piso
cerámico de alto tránsito de 0.40x 0.45m
Área de descargo, oficina de administración y batería de baños. Piso
cerámico alto tránsito de 0.45x0.45m.
Segundo Piso
Construcción de puestos para comidas, jugueria, bazar y licorería área
promedio de 7m2, piso cerámico de 0.45x0.45m en interior de módulos
y piso cerámico de 0.45x0.45m antideslizante en pasillos.
Servicios higiénicos hombre y mujeres con área de 42 m2, piso
cerámico de alto tránsito de 0.40x 0.45m
B. SISTEMA ESTRUCTURAL (ESTRUCTURAS.)
Zapatas y sub zapatas.
Presencia de sub zapatas de 0.50 m de altura en todas las zapatas, las
zapatas serán de concreto ciclópeo 1:12 mas 30% de P, G con secciones
promedio de 3.70mx3.70m y altura de 0.60m
Cimiento y sobre-cimiento.
Los cimientos serán 1:10 mas 30% de P, G con sección de 0.80x 1.60,
mientras que los sobre cimientos serán de 1:8 más 25% de P, M piedra, con
secciones de 0.25m y 1.20m respectivamente.
Placas.
Presencia de placas en sótano con sección de 0.25m y 4.2m de altura, fc'=
210kg/cm2 acero de grado 60, fy=4200k/cm2.
Columnas y vigas.
Las columnas serán de secciones promedio de 0.60x0.60m, fc'= 210kg/cm2,
acero de grado 60, fy=4200k/cm2, las vigas principales serán de secciones
promedio de 0.30x0.60m, fc'= 210kg/cm2 acero de grado 60, fy=4200k/cm2.
Las vigas secundarias serán de secciones promedio de 0.30x0.55m, fc'=
210kg/cm2 acero de grado 60, fy=4200k/cm2.
Cobertura metálica.
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El techo en azotea será cubierto con policarbonato transparente con
estructura de soporte de tubos.
Fachadas.
Fachadas integrales con placas de fibrocemento 1.20x 2.40x10mm.
Muros y divisiones interiores.
Dependiendo de los pisos las divisiones de los módulos y puestos será con
ladrillo kk de 18 huecos tipo pirámide, mientras que en pisos superiores 2°-
4° serán divisiones con tabiquería drywall y mampara de cristal.
C. REVOQUES Y PISOS.
Los Acabados.
Serán revestidos con cemento - área todas las paredes interiores como
exteriores que lleven muros de ladrillo.
El pintado en general se realizará con pintura látex para muros de buena
calidad; las puertas tendrán un acabado con sellador de madera.
Pisos.
Serán construidos de con cerámico 0.45x0.45m antideslizante en pasillos y
baños, mientras que en los interiores de módulos serán de cerámico
0.45x0.45m color gris.
Otras Obras.
Las instalaciones eléctricas constan de un sistema trifásico con un sistema
de conducción por pisos y techos a través de bandejas ranuradas de
300x100mm.
D. CAPACITACIÓN.
Capacitación a los directivos en temas de organización y gestión de
mercado de abastos.
Capacitación a los comerciantes en temas de manipulación adecuada de
alimentos, atención al cliente y gestión empresarial.
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E. Costos del proyecto:
En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del expediente
técnico, infraestructura, capacitación y manejo de impacto ambiental. A continuación se
detallan los costos de inversión:
Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:
Tabla 4.18.
Costo a precios privados – Alternativa I y II.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO PRIVADO
Iten Descripción Total
1 Inversión EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 25,214.94
1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 5.5% 25,214.94
Componente 2: Inversión EN INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
1.00 OBRAS PROVICIONALES 28,276.90
2.00 INFRAESTRUCTURA 287,224.10
3.00 MURO DE CONTENCION 66,079.52
4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 43,222.85
5.00 PRUEBA Y CALIDAD 3,650.00
6.00 FLETE 15,000.00
Componente 3: Inversión EN CAPACITACION
11.00 CURSO DE CAPACITACION 5,000.00
Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental
12.00 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 10,000.00
COSTOS DIRECTOS 458,453.37
GASTOS GENERALES 8% 45,845.34
UTILIDAD 8% 45,845.34
SUB-TOTAL 550,144.04
IGV 18% 99,025.93
TOTAL 649,169.97
Supervisión 5%(CD) 22,922.67
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 697,307.58
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIO PRIVADO
Iten Descripción Total
Componente 1:
1.00 OBRAS PROVICIONALES 28,276.90
2.00 INFRAESTRUCTURA 313,942.43
3.00 MURO DE CONTENCION 66,079.51
4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 43,222.85
5.00 PRUEBA Y CALIDAD 3,650.00
6.00 FLETE 15,000.00
Componente 3: Inversión EN CAPACITACION
11.00 CURSO DE CAPACITACION 5,000.00
Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental
12.00 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 10,000.00
COSTO DIRECTO 485,171.69
GASTOS GENERALES (8%) 48,517.17
UTILIDAD (8%) 48,517.17
SUB TOTAL 582,206.03
IGV (18%) 104,797.09
TOTAL 687,003.11
Supervisión 5% 24,258.58
Expediente Técnico 5.5% 26,684.44
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 735,520.28
F. Beneficios del proyecto:
Los beneficios cuantificables del proyecto serán calculados a precios privados o de
mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para
posteriormente ser evaluados. Se indica que los beneficios son los mismos para
ambas alternativas.
Los beneficios cuantificables del proyecto serán calculados a precios privados o de
mercado y a precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para
posteriormente ser evaluados. Se indica que los beneficios son los mismos para
ambas alternativas.
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Tabla 4.27.
Concepto Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1)
136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00 136,500.00
Ingresos por Alquiler de Puestos
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Ahorro de Tiempo 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
Fuente: propia
G. Resultados de la evaluación social:
En este caso es más conveniente la utilización de la metodología de Costo
Beneficio, el cual permite identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en
unidades monetarias y luego calcular el valor actual neto de cada proyecto
alternativo, con todo lo cual se escoge la mejor alternativa posible.
Se calculó el VAN en base a los costos y beneficios incrementales, y con la tasa
social de descuento de 9%.
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Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) 0.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00
Ingresos por Alquiler de Puestos 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
Ahorro de Tiempo 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00
Incremento del valor - venta de tierras de cultivo 0.00
COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) 573,963.02 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00
Costos de Inversión 573,963.02
Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
FLUJO NETO = (1)-(2) (3) -573,963.02 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ( i = 9%) (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
BENEF. INCR. TOTAL ACTUALIZADOS (5) 0 113,123.85 103,783.35 95,214.08 87,352.37 80,139.79 73,522.74 67,452.06 61,882.62 56,773.05 52,085.36 791,329.28
COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6) 573,963.02 1,022.02 937.63 860.21 789.19 724.02 664.24 609.40 559.08 512.92 470.57 581,112.29
VALOR ACTUAL NETO (5) - (6) -573,963.02 112,101.83 102,845.72 94,353.87 86,563.18 79,415.77 72,858.50 66,842.66 61,323.54 56,260.13 51,614.80 210,216.99
TASA INTERNA DE RETORNO 16.77%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (5) / (6) 1.36
Concepto
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RENTABILIDAD
VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR TIR RATIO B/C RATIO B/C
ALTERNATIVAS SOLES SOLES SOCIAL PRIVADO PRIVADO SOCIAL
(-09%) (-9%)
ALTERNATIVA 1 210,216.99 155,599.13 16.77% 13.84% 1.24 1.36
ALTERNATIVA 2 176,846.27 123,804.08 15.26% 12.69% 1.17 1.29
H. Sostenibilidad del proyecto:
La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten que el
proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil.
Capacidad de gestión: La institución encargada de la ejecución en la etapa de
inversión es la Municipalidad Provincial de Huaraz. En la fase de post
inversión, la operación y mantenimiento de la infraestructura estará a cargo la
propia municipalidad.
Disponibilidad de recursos: Los recursos en la etapa de inversión provendrán
del canon y Sobre canon del Tesoro Público, consignados en el Presupuesto
Institucional Anual 2013 de la Municipalidad Provincial de Huaraz.
Participación de los beneficiarios: Se harán por medio del pago de alquiler y
estará administrado por la propia municipalidad.
El proyecto es sostenible financiera, institucional, técnica y socialmente.
Condición de sostenibilidad:
La condición de sostenibilidad de los proyectos alternativos está dada por el pago
de alquiler para cubrir los costos de operación y mantenimiento.
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Tabla 4.35. Cálculo del alquiler– Proyecto alternativo I y II.
CALCULO DEL PAGO ALQUILER DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA I y II.
RUBROS Años
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ALQUILER DE EQUILIBRIO – (Mes x Puesto) 17.13
Ingresos
Alquiler 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
Ingresos x alquiler 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
Egresos
Costo operación 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Costo mantenimiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Total egresos 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
Flujo Neto 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00
Tasa descuento 9%
VAN 0.00
I. Impacto Ambiental:
La ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión no genera
consecuencias negativas permanentes para el medio ambiente, ni al agua, ni a la
ecología del lugar. Los principales impactos negativos que se presentarán en la
zona de influencia por efecto de la construcción, son: en el factor suelo y aire.
Medidas para reducir la compactación del suelo, medidas de desechos propios de
la construcción, medidas de conservación del recurso agua, medidas para disminuir
las emisiones de polvo, medidas para protección de los trabajadores, medidas para
la protección de flora y fauna, medidas para evitar el deterioro del paisaje
Como se puede apreciar, las medidas de mitigación se concretarán a través de la
ejecución de actividades que serán incorporadas en cada una de las acciones de
los proyectos posibles y consiguientemente en el plan de implementación, en un
proceso iterativo entre la formulación y evaluación; es decir que los impactos
ambientales se identificarán y jerarquizarán en el momento en que se esté
formulando el proyecto, para incorporar las medidas de mitigación. Igualmente los
requerimientos y costos asociados a cada una de las
medidas de mitigación serán asumidas por el proyecto. Se ha incorporado al
presupuesto y los flujos para evaluación.
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J. Organización y gestión:
Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la
ejecución y operación del proyecto tenemos:
Municipalidad Provincial de Huaraz: será la Unidad Ejecutora.
Municipalidad Distrital de Olleros.
Del Supervisor: Es el encargado de velar por la correcta ejecución de de la obra.
Población Beneficiario de la Localidad de Huaripampa.
K. Plan de implementación.
El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas
en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos
necesarios y como consecuencia de esto se determina la ruta crítica.
Se tiene la siguiente “Ilustración 4.3. Diagrama de ruta crítica”, y las siguientes
tablas: “.
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Inicio
Estudios
definitivos
Ejecución de
infraestructura
Supervisión y liquidación de obra
Fin
Ejecución de capacitación
Proceso de
adjudicación y
contratación de
obra
Recepción de
obra
Transferencia y
puesta en marcha
Ilustración 4.3. Diagrama de ruta crítica
Tabla 4.41. Cronograma de inversión según metas
Tabla 4.42. Cronograma de metas.
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Cronograma de Ejecución Financiera
Metas Meses
Total S/. 1 2 3 4 5 6 7 8
I. Expediente Técnico (3%) 10.214.94 15,000.00 25,214.94
II. Costo Directo 519,894.06
R1. Obras Civiles 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 458,453.37
R2. Mitigación Ambiental. 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 10,000.00
R3. Capacitación. 2,500.00 2,500.00 5,000.00
Gastos Generales (10%) 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 48,845.34
Utilidades (10%) 45,845.34 45,845.34
III. Supervisión (3%) 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 22,922.67
Total S/. 10.214.94 15,000.00 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 697,307.58
Fuente: Elaboración propia
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L. Cronograma de actividades:
Se tiene las siguientes tablas de Cronograma de inversión según metas -
Cronograma financiero, Cronograma de metas físicas- Cronograma físico o de
acción y la ruta crítica:
Tabla 4.1. Fases y etapas de las alternativas
M. Marco Lógico:
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Tabla 4.42. Matriz del marco lógico del proyecto
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejora de los niveles socio-
económicos en el distrito de
Olleros
Al año 3, las NBI se reducen.
Al año 3, el IDH se incrementa.
A partir del año 3, se reduce la
pobreza.
Encuesta de evaluación de
impacto del proyecto en el
área de influencia.
Verificación de los índices
estadísticos de crecimiento.
La economía se mantiene
estable.
PR
OP
ÓS
ITO
Adecuado sistema de
comercialización en el
mercado
Incremento de los volúmenes de
venta en un 50% en el primer año
de evaluación del proyecto.
Informe de evaluación ex-post.
Estadísticas del INEI.
Se mantiene la demanda en
los mercados locales.
Estabilidad de precios.
Se mantiene la rentabilidad
comercial.
CO
MP
ON
EN
TE
S
Amplia capacidad del
Mercado de abastos
Adecuadas condiciones
físicas para el expendio de
los productos.
Alto nivel de conocimiento
para la comercialización
Incremento de la capacidad del
mercado de abastos al primer año
de operación del proyecto.
Dotación de ambientes o puestos
comerciales.
Capacitación a los comerciantes.
Expediente técnico.
Liquidación técnica y
financiera del proyecto.
Valorizaciones e informes de
avance de obra. Informes de
control de calidad.
Acta de entrega de obra.
Informe de conformidad de la
capacitación y relación de
participantes.
Se mantiene los estándares
de atención al cliente
Asistencia técnica buena y
oportuna.
Se cumple compromiso de
Mantenimiento de la
infraestructura.
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AC
CIO
NE
S
Construcción del ambiente
del mercado.
Capacitación a los
comerciantes en temas de
gestión empresarial.
Obras Civiles: 443,453.37
Expediente Técnico: 25,214.94
Supervisión: 22,922.67
Mitigación Ambiental: 10,000
Capacitación en gestión
empresarial: 5,000
Total del Proyectos: 697,307.58
Informes valorización de obra
de la supervisión de obra.
Informes mensuales de
avance de obra de la
residencia de obra.
Liquidación de obra.
Acta de recepción de obra.
Estudios definitivos.
Resolución de aprobación del
expediente técnico.
Contratos de ejecución obra,
de supervisión de obra, de
elaboración de estudios y de
capacitación.
Participación activa de los
beneficiarios.
No ocurren desastres
naturales que afecten la
disponibilidad.
Se cumple con las
especificaciones técnicas del
estudio definitivo.
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CAPITULO II
ASPECTOS
GENERALES
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2.1. ASPECTOS GENERALES.
2.2. Nombre del proyecto:
2.3. Ubicación / Localización:
Ubicación Política:
Departamento : Ancash
Provincia : Huaraz
Distrito : Olleros
Centro Poblado : Huaripampa
Ubicación Geográfica: En la región Central y Occidental del Perú.
Altitud : 3425 m.s.n.m.
Clima: Varía de una temperatura máxima promedio de 26C durante las horas de
sol, entre loe meses de junio a diciembre, a 18C en los meses de enero a junio:
la temperatura mínima promedio es 8C en horas de la noche durante los meses
de mayo a setiembre.
Ilustración 2.1. Localización del Proyecto
“CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL
DISTRTO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH.”
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2.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
2.4.1. Unidad Formuladora:
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Provincial de Huaraz.
Unidad Responsable : Unidad Formuladora.
Responsable de la Entidad : Econ. Yaneth Calvo Santos
Dirección : Plaza de Armas de Huaraz
2.4.2. Propuesta de Unidad Ejecutora:
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Provincial de Huaraz.
Unidad Responsable : Municipalidad Provincial de Huaraz.
Responsable de la Entidad : Vladimir Meza Villarreal
Dirección : Plaza de Armas de Huaraz
Fundamentación: La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de sus
competencias y funciones del Gobierno Local. Asimismo, posee la capacidad
técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, y posee la
capacidad administrativa para la licitación de proyectos y ejecución por encargo.
2.5. PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS.
Las entidades y beneficiarios que participaron en la elaboración del diagnóstico e
identificación de la problemática expuesta en el presente proyecto y los mismos
que consignaron sus opiniones y acuerdos con respecto a la ejecución,
operación y mantenimiento del proyecto son los siguientes:
2.5.1. Participación de las Entidades Involucradas:
El presente proyecto involucra, fundamentalmente, a la Municipalidad Provincial
de Huaraz y a los pobladores y comerciante del centro poblado de Huaripampa,
perteneciente al Distrito de Olleros.
La Municipalidad Provincial de Huaraz comprometida con el desarrollo local de
la Provincia de Huaraz, determine la necesidad de invertir en proyectos de
infraestructura comercial con la finalidad de brindar ambientes adecuados a los
comerciantes; permitiendo a la vez el consumo de productos de buena calidad
a los pobladores del centro poblado de Huaripampa. Cumpliendo una de las
funciones estipuladas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972-
Título V: Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales
- Capítulo 1: Las Competencias y Funciones Generales - Articulo 83: Funciones
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Específicas Compartidas de las Municipalidades Provinciales: Construir, equipar
y mantener, directamente o por concesión, mercados de abastos al mayoreo o
minoristas, en coordinación con las municipalidades distritales en las que
estuvieran ubicados.
La entidad en mención financiará los costos, de inversión del proyecto al
100% que incluye el costo del expediente técnico, gastos de proceso y estudio
de pro inversión y la misma será la encargada de ejecutar el presente
proyecto.
2.5.2. Intereses de los Grupos Involucrados:
Los más interesados en resolver el problema de la inadecuada e inexistente
infraestructura, son los propios comerciantes quienes, padecen día a día, debido
a que no pueden comercializar sus productos de manera óptima y donde el
número de clientes por día son realmente bajos.
Por otro lado, se encuentra el público consumidor, los cuales se encuentran
circunscritos en los diversos barrios y localidades del distrito de Olleros, y que en
la actualidad carecen de servicios de calidad, debido a la falta de una
infraestructura apropiada.
Pero es encomiable el apoyo de la autoridad municipal, quien se encuentra
preocupado por el problema que aqueja a los comerciantes y consumidores el
cual va en desmedro de la economía de familiar y la propia satisfacción del
consumidor. Por lo tanto, son las autoridades Municipales quienes preocupados
han considerado conveniente la elaboración del presente estudio de pre
inversión.
Los grupos involucrados, que en el siguiente cuadro se muestra, saben que lo
principal es derrotar la pobreza y lograr un crecimiento sostenible en el tiempo,
con mejores ingresos para los más necesitados.
Tabla 3.16. Intereses de los grupos involucrados
Grupo de
Involucrados
Problemas
Percibidos Intereses Estrategias
Municipalidad
Provincial de
Huaraz
Inadecuado
condiciones de
comercialización
Que los comerciantes
cuenten con la
infraestructura
apropiada, para brindar
un servicio de calidad al
público consumidor.
La generación de más
fuentes de trabajo.
- Elaboración del
estudio de pre
inversión (Perfil),
inversión (expediente
técnico) y la ejecución
física de la obra.
- Cumplir con los
gastos de operación y
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mantenimiento de la
infraestructura.
Comerciantes y
consumidores
del centro
poblado de
Huaripampa,
Distrito de
Olleros -
Ancash
Inexistencia
infraestructura
adecuada para la
comercialización de
diversos productos.
Contar con
infraestructura amplia y
moderna, que les
permita captar mayor
número de clientes y
elevar sus ventas.
- Mantenimiento de
sus respectivos
puestos de ventas y
puntual cumplimiento
de sus pagos de
alquiler.
Población
beneficiaria del
Distrito de
Olleros.
- Inadecuadas
formas de
comercialización de
productos
primordiales y
perecibles.
- Limitados
productos
comercializables.
- Escasa variedad
de productos para
la comercialización.
- Mayor facilidad para
adquirir productos en
buen estado y de
calidad.
- Mayor variedad de
productos al alcance
del público consumidor.
- Apoyo en la
proporción de datos
socioeconómicos
necesarios para los
estudios a nivel de
perfil y expediente
técnico.
- Facilitar y apoyar
ante y durante la
ejecución del
proyecto.
2.6. MARCO DE REFERENCIA.
2.6.1. Antecedentes del proyecto:
El centro poblado de Huaripampa en la actualidad no cuenta con un mercado de
abastos para cubrir la demanda de productos de primera necesidad de manera
adecuada. Esta situación ha generado desorden y pérdida de calidad de
los productos que actualmente se viene ofertando de manera inadecuada.
En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Huaraz consciente de la
problemática existente en su jurisdicción, consideró como obra de
impacto y autorizó la elaboración del perfil del presente proyecto.
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2.6.2. Base Legal y Normas Legales:
El proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
de tal manera que la inversión se encuentre justificada y se asegure su
sostenibilidad a través del tiempo. El proyecto se sustenta en el siguiente marco
legal y normativo:
Ley N° 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública
(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000;
modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario
Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006,
respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091,
publicados en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y
el 21 de junio de 2008, respectivamente).
DECRETO LEGISLATIVO N° 1091 (Publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 21 de junio de 2008, vigente desde el 08 de julio dc 2009).
DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE LOS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA, Y QUE MODIFICA LA LEY Nº 27293, LEY DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1005. Decreto Legislativo que autoriza al
Ministerio de Economía y Finanzas a delegar sus atribuciones de
evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos a financiarse con
operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del
Estado. (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008).
Ley Nº 28802 que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública
Ley N° 27293. (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio de
2006).
DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF. APRUEBAN EL NUEVO
REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007 y
modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el
Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009).
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 02-2009-EF/68.0l (Publicada el 05 de
febrero de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano” y modificada por
Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/ 68.01 y 004-2009-EF/68.01,
publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009,
respectivamente). Entró en vigencia el 10 de febrero de 2009.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2009-EF/68.0l (Publicada el 15 de
abril de 2011 en el Diario Oficial “El Peruano”).
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 133-2009-EF/10. Aprueban delegación de
facultades en el Superintendente Nacional de Administración Tributaria
para autorizar la Fase de Inversión del Ciclo del Proyecto de inversión
Pública. (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano’ el 07 de marzo de
2009).
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 314-2007-EF/10. Aprueban la delegación
de facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión
Pública. (Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 1 de junio de 2007).
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales,
tales como: Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a
las particularidades del proyecto.
2.6.3. Lineamientos de Política Regional y Local:
Reglamento de mercado y anexos.
Artículo 38°.- El derecho a ocupar un establecimiento que se adquiere por
concesión, no faculta al comerciante a cederlo, traspasarlo o subarrendarlo.
Artículo 39°.- Para el reconocimiento de la concesión de puestos y
establecimientos, la Municipalidad expedirá y otorgará a solicitud de los
interesados la respectiva Autorización Municipal de funcionamiento.
Artículo 40°.- El período de duración de las concesiones será para dos (2)
años renovables a solicitud escrita del interesado, formulado treinta (30) días
antes del vencimiento. Vencido el plazo no habrá lugar a reclamo
procediéndose a otorgar nueva concesión según el procedimiento establecido
en el Artículo 42°.
Artículo 41°.- El valor de los derechos y merced conductiva de los
establecimientos serán por concepto de usa de bien Municipal y/o particular,
según el caso, y fijados de acuerda a la libre oferta y-demanda según sea su
área, giro, anuncios y ubicación. El adjudicatario abonará el derecho de
concesión a la Municipalidad o propietario del mercado y constituirá rentas
propias según corresponda.
Artículo 42°.- Los puestos, establecimientos y estantes Municipales serán
adjudicados en subasta pública previa convocatoria a través de los
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medios de comunicación y mediante el sistema de propuesta en sobre
cerrada. Para los efectos de la recepción y apertura de sobres se designará
una comisión permanente por Resolución Secretarial. La concesión será
otorgada al postor que haya presentado la oferta más alta.
Artículo 43°,- De presentarse vacancia intempestiva cualquiera fuera la causal,
podrá adjudicarse a la persona interesada que haya sido previamente
registrada, tanto en la Administración del Mercado coma en la Dirección de
Comercio y Mercados o quienes hagan sus veces en las Municipalidades
Distritales. El trámite de cesión estará afecto al pago del derecho que fije
anualmente cada Municipalidad y abarcará solo el término previsto en al
Artículo 40° vencido este, se procederá según lo previsto en el Artículo 42°.
Artículo 44°.- En caso de fallecimiento del concesionario, y por una sala vez
tendrá prioridad en la inscripción a que se refiere la primera parte dcl Art. 43°, la
esposa a esposo, el hijo o hija que acrediten notarialmente hacerse cargo de la
mantención y sustento de descendientes menores de edad. El período de
concesión será al término improrrogable de dos (2) años, más el lapso que
quedó pendiente por el causante, siempre que así lo hicieran saber y acreditar
dentro de los treinta (30) días de producido el deceso. En el caso de no existir
descendientes menores de edad a cargo de hijos o hijas mayores de edad se
procederá según lo previsto en el Artículo 42°.
Artículo 45°.- La presente Ordenanza surte efecto en cualquier caso de
vacancia obligada de los puesto, establecimientos, y estantes Municipales, sin
perjuicio de la aplicación oportuna de lo que ella proscribe; en ese caso los
usuarios o posesionarios se obligan a su devoción a la sola notificación de la
Autoridad Municipal competente.
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 - 2021 de Ancash:
Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado
2,008 —2,021 de Ancash y se establece lo siguiente:
Visión de Desarrollo de Ancash al 2021:
“Región pujante y en construcción de su desarrollo, con actores públicos y
privados que invierten en infraestructuras, capacidades e iniciativas
empresariales para la competitividad de las actividades agropecuarias y
turísticas, es un hermoso territorio, de pasado grandioso, vialmente articulado,
con altos índices de desarrollo humano, cuyos pobladores son laboriosos e
identificados con sus valores y costumbres”.
Los Ejes Estratégicos: Los Ejes y Políticas de Desarrollo.
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Desarrollo Económico
Incremento de la productividad de las actividades agropecuarias,
forestales e hidrobiológicas.
Explotación minera con responsabilidad social y ambiental.
Desarrollar productos turísticos claves y generadores de desarrollo en
zonas de Ancash y desarrollo integral de la actividad turística.
Integración vial de calidad tanto interna como externa.
Desarrollo de proyectos forestales de impacto regional.
Promoción de oportunidades de ingreso en la artesanía, producción,
ecológica y turismo rural.
Agregar valor a la producción de lácteos, frutícola, piscícola,
agropecuaria y artesanal
Elevar la capacidad competitiva de los empresarios locales.
Desarrollo hidroenergético.
Estandarizar y mejorar la gastronomía local.
Objetivos Estratégicos Regionales:
Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.
Gestión sostenible y participativa de territorios
Promoción de la cadena de valor agraria.
Desarrollo de la actividad turística
Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.
Plan Estratégico de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaraz 2007 -
2015:
El proyecto se ha enmarcado dentro del Plan Estratégico de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Huaraz 2007 - 2015 y se establece lo siguiente:
Visión de Desarrollo de Ancash al 2021:
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La Provincia de Huaraz al 2015, es el primer destino turístico, promueve el
turismo ecológico y cultural, con servicios de calidad, desarrolla una actividad
agropecuaria y forestal competitiva y rentable en armonía con, el medio
ambiente y con productores organizados, es un espacio seguro para la vida,
propicio para la inversión, con niveles aceptables de educación y salud
prometidos con el desarrollo, capitaliza los beneficios de la infraestructura vial,
desarrollo urbano y rural”.
Misión
“Los gobiernos Locales de la Provincia de Huaraz, en concertación con la
sociedad civil promueven las condiciones adecuadas para el desarrollo
sostenible con valores y cumplimiento de compromisos en beneficio de los
pobladores urbanos y rurales”.
Los Ejes Estratégicos:
1. Primer Nivel (Los Motores de Desarrollo):
Agropecuario, turismo y Agroforestal.
2. Segundo Nivel (Sectores Sistémicos):
Comunicaciones - Vial
Educación y Cultura
Salud
Desarrollo urbano
Desarrollo Urbano:
A. Objetivos Estratégicos:
Ordenamiento territorial urbano.
Mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Promover el desarrollo de la infraestructura comercial y de servicios
B. Acciones Estratégicas:
Mejoramiento del ornato, recreación y seguridad.
Mejora y ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado.
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2.6.4. Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión
Pública:
Según el anexo SNIP - 01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el
proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática.
Función 08: Comercio
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la
promoción del comercio interno y externo.
Programa 021: Comercio
Conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del comercio interno y
externo.
Subprograma 0043: Promoción del Comercio Interno
Promoción del comercio externo Comprende las acciones orientadas al
fomento del comercio externo, a través de la investigación, financiamiento,
orientación a los productores, apertura o ampliación de los mercados externos,
así como la promoción de campañas, ferias y exposiciones en el exterior.
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
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3. IDENTIFICACION.
3.1. Diagnóstico de la situación actual.
3.1.1. Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto:
a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto:
El motivo principal que generó la propuesta del proyecto son las
“Inadecuadas condiciones del para la comercialización y abastecimiento de
productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del
distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”.” dado a la inexistencia de
infraestructura adecuada, razón que conlleva a que no se cuente con las
condiciones necesarias para la comercialización de productos de primera
necesidad, además que comerciantes cuentan con escasos conocimientos en
la venta de sus productos.
Ilustración Nº. 3.1. Estado actual de la infraestructura donde se
construirá el mercado de abastos.
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b. Las razones por las cuales es de interés para la comunidad resolver
dicha situación:
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Las razones por las que es de interés para la Comunidad resolver dicha
situación es que permitirá mejorar el sistema de comercialización al contar
con una infraestructura comercial adecuada y la correcta manipulación de los
alimentos por parte de los comerciantes del centro poblado de Huaripampa,
Distrito de Olleros.
Esto ocasionará efectos positivos, ya que los comerciantes mejorarán la
calidad de sus productos y se reducirán los índices de contaminación
ambiental; permitiendo a la vez la disminución de los índices de morbilidad
general en el Distrito de Olleros.
Otro de los efectos positivos, sobre todo para la población del centro
poblado de Huaripampa es que se reducirán el índice de enfermedades,
debido que existirá una manipulación adecuada de productos.
Por todo lo descrito, se producirá un efecto positivo a largo plazo al
mejorar los niveles de desarrollo socioeconómico en el Distrito.
Ilustración Nº. 3.2. Estado actual del lugar donde se construirá el
mercado de abastos.
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c. La explicación de por qué es competencia del Estado resolver dicha
situación:
El Estado mediante, sus órganos descentralizados (Gobiernos Regionales
Locales), tiene el deber de reguardar y velar por el bienestar público,
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implementando infraestructura comercial adecuada y moderna para el
desarrollo de la actividad comercial en el ámbito de su jurisdicción.
El proyecto se encuentra dentro de las facultades delegadas al Gobierno
Local y sus competencias dado por la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972: Título V: Las Competencias y Funciones Específicas de los
Gobiernos Locales - Capítulo I: Las Competencias y Funciones Generales -
Articulo 83: Funciones Específicas Compartidas de las Municipalidades
Provinciales: Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión,
mercados de abastos al mayoreo a minoristas, en coordinación con las
municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados.
3.1.2. Área de influencia y área de estudio.
a. Las características de la zona y población de referencia.
Características poblacionales.
El proyecto “Creación del mercado de abasto del centro poblado de
Huaripampa, provincia de Huaraz - Ancash” se ubica completamente en el
en centro poblado de Huaripampa, por lo cual se constituye como la zona de
referencia (Ver Ilustración 1 Localización del Proyecto y Ilustración 2 Micro
localización del Proyecto”)
El distrito de Olleros se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, en la provincia de Huaraz, a 3,425 m.s.n.m., así mismo está constituido políticamente por 30 centros poblados como se muestra en la Tabla 1.2. Centros poblados .de los cuales 1 son urbanos y 29 son rurales.
Tabla 3.1. Datos generales: Distrito de Independencia
En el distrito de Olleros, se encuentran localizadas varios centros poblados y
caseríos, así como anexos, todos ellas consignadas por el SISFHO, 2007.
Esta información de constata en el siguiente cuadro.
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Tabla 1.2. Centros poblados del distrito de Olleros
De la misma manera, la población proyectada al año 2013, del distrito de
Olleros asciende a 2227, tomando como base el censo nacional de población
y vivienda del año 2007, tal como se observa en el siguiente cuadro.
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Tabla 3.3.
Como se puede notar en la tabla anterior la tasa intercensal del distrito de
Olleros es negativa igual -2.1%, esto se puede deber a la disminución de la
tasa de natalidad o a la migración. En cuanto a la distribución de la población
por ubicación la geográfica, la población urbana representa el 54%, mientras
que la población rural representa solo el 46%. Por otro lado, la distribución por
sexo, se tiene que, la población femenina representa el 52% y la población
masculina representa el 48%.
Características de viviendas.
La población del distrito de Olleros, las características de las viviendas se
muestran a continuación. Por esta razón, la misma actividad y las condiciones
de las viviendas se caracterizan por ser netamente de la ciudad.
En el siguiente cuadro se presenta las características sociales de la población
del Distrito de Olleros.
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Tabla 3.4. Servicios básicos de la vivienda censo 2007.
Como se puede notar en este cuadro, de las 1,143 viviendas particulares que
existen en el distrito de Olleros, El material predominante en las paredes es el
adobe o tapia en un 96.5%, por otra parte el material predominante en los
pisos es la tierra en un 88.4% , seguida del cemento con un 10.9% de las
construcciones , el uso del combustible en la cocina predomina la leña en un
97.2% y el gas en un 2% Así miso; el 29,1% cuenta con desagüe y el 82.5%
cuenta con electricidad.
En base a esta información, se puede notar que la población del distrito de
Independencia, ya tienen acceso efectivo a los servicios básicos, por lo que
se puede precisar que se tiene estándares de vida regulares.
Características Educativas.
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La población de 6 a 24 años de edad en el años 2007 es de 679, en el distrito
de Olleros, es decir el 73% de la población total. Así mismo; la población que
no sabe leer ni escribir representa el 23.2%, lo cual es bastante preocupante.
De los cuales la población femenina masculina muestra tasas similares de
34.6% respectivamente. En cuanto al área geográfica, la población urbana
mantiene la tasa más alta en comparación con la zona rural, que viene a ser
de 20.8% y 26% respectivamente.
Esta información se consigna en el siguiente cuadro, cuya información se
extrajo del portal del INEI.
Tabla 3.5. Información educativa de la población.
Del cuadro anterior podemos afirmar que la población del distrito de Olleros,
cuenta con una preocupante tasa de analfabetismo, lo cual no es acorde con
los avances que muestra esta sociedad y la cual se concentra en la zona
urbana, lo que simboliza un factor limitante para la calidad de vida de la
población.
Características de Empleo.
La población en el año 2007, entre 14 a más años de edad del distrito de
Olleros es de 774 personas, es decir el 41.9% de la población total. Esta
población se encuentra inmersa la PEA, que de algún modo realizan
actividades y por cuestiones metodológicas el INEI está considerando dentro
de este rubro. En este sentido, la PEA en el distrito de Olleros es del 93.4%
del total de la población que se encuentra entre los 14 a más años de edad.
Así mismo, la PEA ocupada es de 93.4% y la desocupada, es decir aquellos
que estando en las condiciones de realizar alguna actividad productiva no lo
están haciendo por razones de no encontrar trabajo, es de 6.6%. El 93.3% de
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la PEA son varones y el 6.7% son mujeres. Del mismo modo, el 85% de la
PEA se concentra en la zona urbana y el 15% en la zona rural.
Por lo tanto; la mayor fuerza laboral en el distrito de Olleros, se encuentra en
la población masculina y en el área urbana. Esta información se consigna en
el siguiente cuadro.
Tabla 3.6. Indicadores de trabajo y
empleo
La principal actividad económica en el distrito de Olleros es el sector
comercio, otra actividad economía importante es transporte, almacenamiento
y comunicaciones. Otras actividades de menor importancia se encuentran la
construcción, el sector transporte, En el siguiente cuadro se muestra esta
información detallada.
Tabla 3.7.
Principales Actividades Económicas.
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.
b. Características de la zona y población afectada.
Se ha delimitado la zona afectada tomando en cuenta la localización del
mercado de abasto, es decir los barrios y localidades circundantes al
establecimiento comercial. Dentro de esta lista de sectores o localidades se
encuentran los centros poblados Urb. De Olleros, Cpp.Urb. Utupampa, Cpp.
Rur. Lloclla, Cpp. Ubr. Huaripampa, Cpp. Rur. Aco.
La población de la zona afectada ha sido estimada al año 2013, teniendo
como información básica el censo del año 1993 y el censo del año 2007, con
el cual se tiene una tasa de crecimiento negativa de -2.01% anual.
En la siguiente tabla se muestras la población al año 2013 de los diferentes
sectores y barrios que involucra el proyecto.
Tabla Nº. 3.9.
Estimación de la población afectada
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Proyección de la población afectada.
Con la información de la población afectada en el año 2013 y la tasa de
crecimiento poblacional intercensal negativa (-2.01%) de la zona de afectada,
se elabora la siguiente tabla.
Tabla Nº 3.10. Proyección de la población afectada
Población directamente beneficiaria.
Se considera como población directamente beneficiaria a toda la población
que se encuentra circundante al mercado de abastos actual.
Tabla Nº 3.11. Población Beneficiaria.
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Como se muestra en este cuadro, existen 2404 personas que involucra la
población beneficiaria, que hacen un promedio de 559 familias, como se
puede notar en el cuadro.
Niveles de ingresos de la población afectada.
En el ámbito del proyecto, es decir dentro de la población afectada por el
problema se estima que existen 2581 familias, los cuales se encuentran
dispersas en diferentes barrios y localidades circundantes al mercado y
quienes forman parte de las familias involucradas en el proyecto y son los
beneficiarios indirectos del proyecto.
En el siguiente cuadro se muestra las características de ingresos económicos
que generan estas familias, que han sido extraídos del estudio
socioeconómico realizado por el proyecto.
Tabla 3.12.
Como se puede notar en el cuadro, las familias cuentan con ingresos
provenientes de diferentes fuentes y aportantes, como es el caso de los
abuelos, los padres, los hijos mayores y menores, y de otras actividades que
realizan.
Capacidad y hábitos de compra.
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Los niveles de ingreso que genera cada familia en el ámbito del proyecto, es
bastante variado y obedece al ámbito geográfico donde residen. En la
localidad, como el caso en la mayoría de los Centros poblados , los niveles
de ingresos son relativamente bajas que oscilan entre menos de 300.00 a
1200.00 soles, en promedio. En cuanto a las zonas urbanas los ingresos
familiares oscilan de los 750.00 a más de 2500.00 soles por mes en
promedio.
En el siguiente grafico se nuestra los ingresos promedios de las familias
circunscritas en el ámbito de influencia del proyecto.
Gráfico Nº. 3.1. Ingreso Promedio Mensual de las familias.
3.1.3. Los bienes o servicios en los que intervendrá el proyecto:
Principales productos que se comercializan
Actualmente se comercializan productos de primera necesidad tales como,
carnes, abarrotes, frutas, verduras, comidas de diferentes variedades; y,
productos de higiene principalmente.
Tabla 3.14.
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El volumen de ventas es bajo, debido a que no se cuenta con una
infraestructura apropiada, tanto en amplitud como en acondicionamiento.
Análisis de Riesgo para Las Decisiones de Localización y Diseño:
En este paso es importante determinar si en las decisiones: de localización y
diseño, entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la
generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia. Por
exposición se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una
infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere
al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro-amenaza,
es decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas
constructivas inadecuadas.
Por último, la resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad
de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia,
comunidad) frente al impacto de un peligro.
En el desarrollo del Proyecto, el análisis de riesgo en la localización y
diseño del proyecto muestra a través de la lista de generación de
vulnerabilidades la siguiente información:
Tabla Nº.3.15. Lista de generación de vulnerabilidades en el proyecto.
Lista de Generación de Vulnerabilidades en el Proyecto Si No
Proyectos:
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición.
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita
su exposición a peligros de origen natural? X
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2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente cambiar de
ubicación del proyecto?
B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (Diseño)
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la
normatividad vigente de acuerdo al tipo de infraestructura que se
trata.
X
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
X
3. ¿el diseño ha tomado en cuenta las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto, toman en cuenta las características geográficas,
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
C. Análisis de vulnerabilidad de reciliencia.
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos
técnicos (por ejemplo, sistema alternativo para la previsión del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia del peligro natural?
X
2. en la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daños ocasionados por los peligros naturales?
X
Fuente: Elaboración propia.
3.1.4. Participación de los Beneficiarios:
Asociación de Comerciantes:
Es una institución de derecho privado sin fines de lucro y constituida
por los comerciantes , dedicados a la venta de diversos productos como
alimentos, mercería, comida, entre otros .
Población Beneficiaria de la Distrito de Olleros
La población beneficiaria se encuentra conformada por la población que
asiste al mercado y según las observaciones de campo realizadas se calcula
que son aproximadamente 2,404 habitantes; quienes verán mejoradas sus
condiciones de vida al proporcionarles mayor orden, calidad y seguridad en
la adquisición de productos de primera necesidad.
En el siguiente cuadro se muestra la población beneficiaria del proyecto,
distribuido por género y proyectado el 2023.
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Tabla Nº.3.15. Proyección de la Población Beneficiaria
La Municipalidad Provincial de Huaraz: La Municipalidad Provincial de
Huaraz es la institución encargada de realizar el proyecto de inversión, para lo
cual viene realizando el presente estudio, con la finalidad de conocer los
componentes a donde se va atender para solucionar este problema de la
inexistencia de infraestructura para la comercialización y abastecimiento de
productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa.
Tabla 2.1. Resumen de la participación de las entidades involucradas y
de los beneficiarios
Nombre de la Entidad Participación
Participación de la
población beneficiaria de
la zona de Influencia.
Proporcionan información sobre la situación
negativa.
Comerciantes
Proporcionar información para el presente
estudio.
Gestiones ante los organismos
competentes.
Cubrir los costos de operación y
mantenimiento del proyecto (pago del
alquiler)
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Municipalidad Provincial
de Huaraz.
Elaboración del estudio de pre inversión a
nivel de perfil.
Elaboración de los estudios definitivos.
Priorización del proyecto para su ejecución.
Inscribe el proyecto al SNIP – Banco de
Proyectos, por medio de su Unidad
Formuladora.
Evalúa el proyecto a través de su OPI.
Priorización del proyecto para su
ejecución.
Financia la ejecución del proyecto
de inversión pública.
Es la unidad ejecutora del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.
Gravedad de la situación negativa que se Intenta Modificar:
a. Temporalidad:
El problema existe debido a la inexistencia de infraestructura necesarias para
el desarrollo de las actividades comerciales en el Distrito de Olleros de la
Provincia de Huaraz específicamente en el centro poblado de Huaripampa.
b. Relevancia:
El problema encontrado refleja una situación de índole estructural debido
al desinterés e ineficiente gestión de las autoridades locales de tumo.
Asimismo, esta situación ha afectado el cumplimiento de las funciones de la
Municipalidad Provincial de Huaraz, estipulado en la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972: Título V: Las Competencias y Funciones
Específicas de los Gobiernos Locales - Capítulo I: Las Competencias y
Funciones Generales
Artículo 83: Funciones Específicas Compartidas de las Municipalidades
Provinciales: Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión,
mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en coordinación con las
municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados. Además impide el
logro de los objetivos del gobierno de velar por el bienestar de la población
con una distribución equitativa de los recursos del estado que son escasos y
limitados.
c. Grado de Avance:
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La población afectada por el problema asciende al 100 % de la población del
Distrito de Olleros de la Provincia de Huaraz; estimada en 2,404 habitantes
en el presente año.
Análisis de Peligros en la zona afectada.
Para analizar los peligros naturales que pueden afectar a la zona en la que se
pretende ejecutar el proyecto se recopiló información de carácter primario;
mediante las entrevistas realizadas a los pobladores del distrito de Olleros.
Tabla 3.17. Análisis de peligros en la zona afectada
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de
peligros en la zona en la
cual se pretende ejecutar
el proyecto?
X
Un terremoto de grandes
magnitudes sucedido en el
año 1970.
Un aluvión sucedido en el
año 1947.
2. ¿Existen estudios que
pronostican la probable
ocurrencia de peligros
naturales en la zona bajo
análisis?
X
No existen estudios debido al
poco interés y falta de una
cultura preventiva.
3. ¿Existe la probabilidad
de ocurrencia de peligros
naturales durante la vida
útil del proyecto?
X
Algunos estudios que
demuestran un
sobredimensionamiento de
algunas lagunas.
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué
características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara
durante la vida útil de proyecto?
Peligros Si No Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X X X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X X X
Sismos X X X
Heladas X X X
Sequías X
Otros X
Fuente: Elaboración
Propia.
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Luego del análisis y respecto a los datos obtenidos se tomarán medidas de
refuerzo con respecto a la infraestructura, según la alternativa seleccionada.
3.2. Definición del problema y sus causas.
3.2.1. Definir el Problema Central:
La situación negativa, las cuales han sido estudiadas y analizadas en este
capítulo nos sirve de base para identificar el problema central, sus causas y
los efectos que este producen en la población afectada. Sin duda, el efecto es
negativo y viene afectando en los niveles de vida de toda esta población tanto
como efectos directos e indirectos.
En el contexto de la situación analizada se ha planteado el problema principal
y, además, se ha tenido en cuenta que el problema identificado guarde
relación con los lineamientos de política del sector y que el problema sea
atendido con un solo proyecto de inversión pública de manera integral. Así se
tiene el problema el cual es:
3.2.2. Identificar las causas del problema principal:
En este estudio, luego de un proceso de selección y priorización se concluyó
con el problema y causas identificadas.
Las causas del problema son:
A. Inexistencia de infraestructura para la comercialización de bienes y servicios.
B. Deficiente organización, gestión y bajos niveles de comercialización.
C. Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad.
D. Deficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.
E. Bajo nivel de conocimiento para la comercialización.
F. Deficiente organización, gestión y bajos niveles de comercialización.
“Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y
abastecimiento de productos de primera necesidad en el
centro poblado de Huaripampa, del distrito de Olleros,
provincia de Huaraz - Ancash”.
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3.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas:
Las causas relevantes, se han dividido por niveles: en causas directas,
porque afectan directamente al problema, y las indirectas porque afectan a
través de las anteriores, indirectamente al problema. Así se tiene:
A. Causas directas.
a.1. Inexistencia de infraestructura para la comercialización de bienes y
servicios: Una de las causas directas del problema es limitada capacidad de
la infraestructura para la comercialización de los productos en el actual
mercado, lo que origina la inadecuada comercialización.
a.2. Deficiente organización, gestión y bajos conocimientos de
comercialización: Se ha notado también que en el actual mercado existe
una débil organización y gestión por parte de los comerciantes, de la misma
manera se sabe que no existe una suficiente capacidad para la
comercialización.
B. Causas indirectas.
b.1. Condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad: Las condiciones
en las que actualmente se encuentra, no son el apropiado ya que los
productos de primera necesidad se exponen a ambientes contaminados.
b.2. Deficiencia en la organización y gestión por parte de los
comerciantes: Si bien existe una asociación de comerciantes estas no
cuentan con la suficiente capacidad de organización ni gestión.
b.3. Bajo nivel de conocimiento para la comercialización: Los
comerciantes no cuentan con los conocimientos adecuados en cuanto a las
técnicas de atención al cliente ni las condiciones en las cuales deben de
presentarse los productos que comercializan. Por esta razón esta es otra
importante razón para generar el problema.
En base al análisis realizado se presenta el árbol de causas:
Ilustración 3.6. Árbol de causas.
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3.2.4. Determinación de los Efectos Originados por el Problema:
Al igual que las causas del problema se identifica los efectos originados por el
problema principal, considerando los efectos directos y los efectos indirectos.
Los efectos identificados son:
A. Baja calidad de los productos ofertados.
B. Altos índices de contaminación ambiental.
C. Incremento de los índices de enfermedades infecto contagiosas.
D. Bajos niveles socio-económicos en el distrito Olleros.
3.2.5. Agrupar y Jerarquizar los Efectos:
A partir de estos efectos identificados como relevantes se ha clasificado en
efectos directos y efectos indirectos respectivamente por el nivel de
importancia que presenta, para la contribución a una solución inmediata. Así
se tiene:
A. Efectos directos.
a.1. Baja calidad de los productos ofertados: es un efecto inmediato que
se da por la inadecuada forma de comercialización en el mercado
a.2. Altos índices de contaminación ambiental: Se viene notando una alta
contaminación en los alrededores y en el propio mercado.
a.3. Limitada provisión y oportuna de bienes y servicios a las familias:
existe una limitada provisión de productos y servicios en el mercado, es decir
los consumidores no encuentran la variedad que ellos pretenden encontrar en
un mercado, además no se de una oportuna atención a sus demandas.
Problema Central: “Inadecuadas condiciones del para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del
distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”
Causa Directa: Inexistencia
infraestructura para la comercialización de
bienes y servicios
Causa Indirecta:
Bajo nivel de conocimiento para la
comercialización.
Causa Directa:
Deficiente organización, gestión y bajos conocimientos de
comercialización.
Causa Indirecta:
Condiciones inadecuadas de
salubridad y seguridad.
Causa Indirecta:
Deficiencia en la organización y gestión
por parte de los comerciantes.
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B. Efectos indirectos.
b.1. Incremento de los índices de enfermedades infecto contagiosas: del
mismo modo, se viene notando en la población un incremento de las
enfermedades infectocontagiosas, principalmente en la población infantil al
consumir alimentos en mal estado y la alta contaminación que existe en el
mercado.
C. Efecto final.
En base al análisis de efectos realizado se presenta el árbol de efectos:
Ilustración 3.7. Árbol de efectos
3.2.6. Presentación del Árbol de Problemas o de Causas – Efectos:
Corresponde a la unión de las causas y los efectos del problema principal.
Efecto Final:
Bajos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.
Efecto Directo:
Baja calidad de los productos ofertados.
Problema Central:
“Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de
Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”
Efecto Indirecto:
Incremento de los índices de enfermedades infecto
contagiosas.
Efecto Directo:
Limitada provisión y oportuna de bienes y
servicios a las familias.
Efecto Directo:
Altos índices de contaminación
ambiental.
Bajos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.
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Ilustración 3.8. Árbol de causa – efecto
3.3. Objetivos del proyecto.
3.3.1. Definición del Objetivo Central:
La solución de la situación diagnosticada constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo que se define como: “Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”, que propiciará el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel Socio-económico de la población y, por consiguiente, la disminución de la pobreza.
Efecto Final:
Bajos niveles socio-económicos en Centro Poblado de Huaripampa, el distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.
Efecto Directo:
Baja calidad de los productos ofertados.
Problema Central:
“Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa, del distrito de
Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”
Efecto Indirecto:
Incremento de los índices de enfermedades infecto
contagiosas.
Efecto Directo:
Limitada provisión y oportuna de bienes y
servicios a las familias.
Efecto Directo:
Altos índices de contaminación
ambiental.
Causa Directa:
Deficiente organización, gestión y bajos conocimientos de
comercialización.
Causa Directa: Inexistencia de
infraestructura para la comercialización de
bienes y servicios
Causa Indirecta:
Bajo nivel de conocimiento para la
comercialización.
Causa Indirecta:
Deficiencia en la organización y gestión
por parte de los comerciantes.
Causa Indirecta:
Condiciones inadecuadas de
salubridad y seguridad.
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El objetivo central está asociado con la solución del problema central.
3.3.2. Determinación de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central:
De la conversión de las causas del problema se tienen los medios los cuales
permitirán la solución del problema. Además se obtendrá el medio relevante,
los medios al igual que las causas se dividen en medios directos e indirectos:
A. Medios directos.
a.1. Existencia de infraestructura para la comercialización de bienes y
servicios
a.2. Eficiente organización, gestión y altos conocimientos de
comercialización.
B. Medios indirectos.
b.1. Condiciones adecuadas de salubridad y seguridad.
b.2. Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.
b.3. Alto nivel de conocimiento para la comercialización.
C. Árbol de medios:
A continuación se presenta el árbol de Medios:
Ilustración 3.9. Árbol de medios.
Problema Central:
“Inadecuadas condiciones del Servicio de comercialización y
abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro
poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz -
Ancash”
Objetivo Central:
“Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de
Huaraz - Ancash”
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3.3.3. Determinación de las Fines que se generarán cuando se Alcance el
Objetivo Central:
De la conversión de los efectos del problema se tienen los fines los cuales
serán consecuencia de la solución del problema. Además se obtendrá el fin
último, los fines al igual que las causas se dividen en fines directos e
indirectos:
A. Efectos directos.
a.1. Alta calidad de los productos ofertados.
a.2. Bajos índices de contaminación ambiental.
a.3. Amplia provisión y oportuna de bienes y servicios a las familias.
B. Efectos indirectos.
b.1. Reducción de los índices de enfermedades infecto contagiosas.
Fin Último:
A continuación se presenta el árbol de fines:
Ilustración 3.10. Árbol de fines
Objetivo Central: “Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa
del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”
Medio Directo: Existencia de
infraestructura para la comercialización de
bienes y servicios
Medio Indirecto:
Alto nivel de conocimiento para la
comercialización.
Medio Directo:
Eficiente organización, gestión y altos conocimientos
de comercialización.
Medio Indirecto:
Condiciones adecuadas de salubridad y
seguridad.
Medio Indirecto:
Eficiencia en la organización y gestión
por parte de los comerciantes.
Altos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de
Huaripampa, distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.
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3.3.4. Presentación del Árbol de Objetivos o de Medios – Fines:
Corresponde a la unión de los medios y los fines del objetivo principal.
Ilustración 3.11. Árbol de medios – fines
El objetivo central está asociado con la solución del problema central.
Problema Central: “Inadecuadas condiciones del para
la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en el centro
poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz -
Ancash”.
Objetivo Central:
“Adecuadas condiciones del para la comercialización y abastecimiento
de productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de
Huaraz - Ancash”.
Fin Último:
Altos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa, del Distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.
Fin Directo:
Alta calidad de los productos ofertados.
Objetivo Central: “Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de
productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”.
Fin Indirecto:
Reducción de los índices de enfermedades infecto
contagiosas.
Fin Directo:
Amplia provisión y oportuna de bienes y
servicios a las familias.
Fin Directo:
Bajos índices de contaminación
ambiental.
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
3.4.1. Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales:
Se ha clasificado como “imprescindibles” los tres medios fundamentales.
Ilustración 3.12. Clasificación de los medios
Fin Último:
Altos niveles socio-económicos en el Centro Poblado de Huaripampa, del Distrito de Olleros, provincia de Huaraz – Ancash.
Fin Directo:
Alta calidad de los productos ofertados.
Objetivo Central: “Adecuadas condiciones del Servicio de comercialización y abastecimiento de
productos de primera necesidad en el centro poblado de Huaripampa del distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”.
Fin Indirecto:
Reducción de los índices de enfermedades infecto
contagiosas.
Fin Directo:
Amplia provisión y oportuna de bienes y
servicios a las familias.
Fin Directo:
Bajos índices de contaminación
ambiental.
Medio Directo:
Eficiente organización, gestión y altos conocimientos
de comercialización.
Medio Directo: Existencia de
infraestructura para la comercialización de
bienes y servicios
Medio Indirecto:
Altos nivel de conocimiento para la
comercialización.
Medio Indirecto:
Eficiencia en la organización y gestión
por parte de los comerciantes.
Medio Indirecto:
Condiciones adecuadas de comercialización y
abastecimiento de productos de primera
necsidad
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Fundamentales como imprescindibles o no.
Los medios fundamentales 1 y 2 son independientes y el medio fundamental
3 es complementario.
Ilustración 3.13. Relación entre medios
fundamentales imprescindibles
Medio Fundamental 2:
Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.
.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3:
Altos nivel de conocimiento para la comercialización.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Condiciones adecuadas de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad.
IMPRESCINDIBLE
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3.4.2. Planteamiento de Acciones:
A continuación se plantean las acciones correspondientes a cada medio
fundamental:
Ilustración 3.14. Planteamiento de acciones
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
Medio Fundamental 3 y 4:
- Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.
- Altos nivel de conocimiento para la comercialización.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 :
- Condiciones adecuadas de comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad
IMPRESCINDIBLES
INDEPENDIENTE
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Acción 1 b:
Mejoramiento de la infraestructura que se desarrollara en un área de 176 m2 que consiste en 15 puestos de venta, ambientes para la administración y guardianía con cubierta de vigas de concreto y lozas aligeradas, pisos de cerámico y cubierta liviana sobre estructuras de concreto armado
Acción 1 a:
Mejoramiento de la infraestructura que se desarrollara en un área de 176 m2 que consiste en 15 puestos de venta, ambientes para la administración y guardianía con cubierta metálica, pisos de cerámico y cubierta liviana sobre estructuras de concreto armado.
Acción 2 a:
Capacitación a los directivos en temas de organización y gestión; y a los comerciantes en temas de manipulación adecuada de alimentos, atención al cliente y gestión empresarial.
Medio Fundamental 3 y 4:
- Eficiencia en la organización y gestión por parte de los comerciantes.
- Altos nivel de conocimiento para la comercialización.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 :
- Condiciones adecuadas de salubridad y seguridad.
IMPRESCINDIBLES
Acción 2 b:
Capacitación a los directivos en temas de organización y gestión; y a los comerciantes en temas de manipulación adecuada de alimentos, atención al cliente y gestión empresarial.
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CAPITULO IV
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación.
Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema o necesidad
por solucionar o satisfacer; y, termina en el momento en que se logra solucionar o
satisfacer dicha necesidad, alcanzando así los objetivos esperados por el proyecto.
Entonces, el ciclo del proyecto está definido por las siguientes fases:
4.1.1. La Fase de Preinversión y su Duración:
Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán
evaluados, no será necesaria la elaboración de los estudios de prefactibilidad y
factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversión culmina con la elaboración del
presente perfil que duró aproximadamente 01 meses.
FORMULACIÓN Y
EVALUACION
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4.1.2. La Fase de Inversión, sus Etapas y Duración:
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas
que se incluyen son:
A. Elaboración de estudios definitivos o diseño final: En esta etapa se elaboran
los estudios de ingeniería de detalle del proyecto, de la alternativa elegida
en la etapa de preinversión, incorporando todos los estudios básicos tales
como: mecánica de suelos y topografía. Asimismo, se incluye el presupuesto
detallado de las obras proyectadas, los planos generales y de detalle, las
especificaciones técnicas generales y específicas de construcción, un
programa de conservación y mantenimiento de la infraestructura, y los
requerimientos de personal para el mantenimiento de las obras. Asimismo,
se deberá elaborar los planes integrales de capacitación.
B. Ejecución del proyecto: Corresponde a la ejecución de la obra física,
supervisión e inspección, liquidación; así como otras acciones
administrativas (licitación de obra, firma de contrato, permisos y licencias,
recepción y transferencia de obra, declaratoria de fábrica). Asimismo,
corresponde a la ejecución de la capacitación a los comerciantes, en temas
de manejo y manipulación de alimentos, atención al cliente y gestión
empresarial.
La primera etapa tomará aproximadamente 01 meses (incluye la licitación y
aprobación de los estudios) y la segunda etapa se estima en 08 meses. Se
está considerando el tiempo de transferencia de la obra.
Luego, tenemos que, por la duración de las fases de preinversión y de
inversión, por la manera como se realizarán y por los avances que se tiene a la
fecha, se considerará que estás culminan el año 2013. Por otro lado, se
considerará como año base el año 2013, y que el proyecto empieza a generar
beneficios a partir del año 01, es decir, el año 2014.
4.1.3. La Fase de Post Inversión y sus Etapas:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento
del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la
duración de esta fase el lapso de 10 años1, aun cuando la vida útil del proyecto
es mayor.
4.1.4. El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la
suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este
1 Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del Sector
Público. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N°002- 2007-EF/68.01.
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caso será 10 años, según lo expuesto líneas arriba. Se usará este período para
realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
4.1.5. Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:
A continuación se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de
Inversión Pública para ambos proyectos alternativos:
Tabla 4.1. Fases y etapas de las alternativas I y II.
4.2. Análisis de la demanda.
El estudio tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de
campo y gabinete la demanda presente así como futura, del servicio, para el
horizonte de evaluación de 10 años.
4.2.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá:
Cada proyecto alternativo entregará el servicio de venta de productos
alimenticios y no alimenticios, calculado en base a una unidad de
medida, expresada en Kg/Habitante (para fines de cálculo de la demanda,
solo se considerará el rubro de alimentos); para lo cual se proyecta una
infraestructura comercial que cuente con todos los servicios necesarios
para una adecuada comercialización de los productos y se considera las
siguientes áreas específicas:
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4.2.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda:
A. Los demandantes del servicio provienen de los diversos Barrios y Centros
Poblados del Distrito de Olleros.
B. Inexistencia de infraestructura de mercado para atender al área que será
beneficiada.
C. Gran parte de la población muestra su descontento por la inexistencia de
infraestructura para la comercialización de bienes y servicios (Mercado de
abastos)
4.2.3. Población de referencia y población objetivo:
A. La población referencial:
La población de referencia es la población del distrito de Olleros en el año 2013
asciende a 2,272 habitantes, según datos del INEI con una tasa de crecimiento
negativa de -2.01% al año, lo que significa que al año 2023, es decir dentro de
10 año, la población proyectada del distrito llegará a ser 1,838 habitantes.
En el siguiente cuadro se muestra la población proyectada del distrito de
Olleros, al año 2023.
Tabla Nº 4.2. Población de referencia proyectada.
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B. Población afectada (Población potencialmente demandante):
La población afectada es la población que habita principalmente Cpp. Urbano
de Huaripampa y también otros centro poblados del lugar como, Cpp. Rur.
Loclla, Cpp.Urb. Olleros, Cpp.Urb. Utupampa, los Cpp. Rur. Aco del distrito de
Olleros, que asciende a 1270 habitantes en el año 2013 que cuentan con una
tasa de crecimiento intercensal (1993 - 2007) de -1.22%.
C. Población objetivo:
Se considera como población objetivo a la población que se encuentra
circunscrita al mercado como son los Cpp. Rur. Loclla, Cpp.Urb. Olleros,
Cpp.Urb. Utupampa , los Cpp. Rur. Aco.Es así, que según datos del INEI –
2007.
En el siguiente cuadro se muestra el número de familias del año 2013 y
proyectado al 2023, según información del INEI del año 2007.
Tabla 4.3.
Proyección de la población objetivo
Por lo tanto la población objetivo del proyecto, viene a ser la población de los
diferentes centros poblados mencionados en el cuadro.
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4.2.4. Servicios demandados sin proyecto:
La estimación y proyección de los servicios demandados sin proyecto se
realiza sobre la base de la población demandante, considerando el número
promedio de unidades de cada tipo de servicio que ésta demanda.
E1 análisis de los servicios demandados sin proyecto se realizará en
base a la población afectada u objetivo, cuya demanda del servicio será
medido en función al consumo per cápita mensual de alimentos más
referenciales representativo para el estudio.
En las siguientes se muestra la tabla 4.4 del consumo per cápita mensual de
productos.
Tabla 4.4
(1) Incluye papa y otros tubérculos, cebollas, tomate, hortalizas,
legumbres y limos.
(2) Incluye arroz, azúcar, huevo, leche, harina, fideos, aceite, mantequilla,
menestra.
(3) Mandarina, plátano, manzana, papaya, piña, etc.
Fuente: Estudio “condiciones de vida del Perú: Evolución 1997 –
2001” – ENAHO - INEI
Incluye papa y otros tubérculos, cebollas, tomate, hortalizas, legumbres y limos.
(4) Incluye arroz, azúcar, huevo, leche, harina, fideos, aceite, mantequilla,
menestra.
(5) Mandarina, plátano, manzana, papaya, piña, etc.
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Fuente: Estudio “condiciones de vida del Perú: Evolución 1997 –
2001” – ENAHO - INEI
Con respecto al calculó de la demanda total de alimentos mensual se estimó en
base al consumo per cápita de los principales alimentos expresados en
Kilogramos.
Para estimar el consumo per cápita de verduras se realizó en base a la
sumatoria de los consumos per cápita de papa y otros tubérculos, cebolla,
tomate, hortalizas, y legumbres y limón; resultando 1.00 kg./habitantes.
Tabla 4.5
En la Tabla 4.6, se muestra la estimación de la demanda en la situación sin
proyecto.
Con respecto al calculó de la demanda total de alimentos mensual se estimó en
base al consumo per cápita de los principales alimentos expresados en
Kilogramos. Para estimar el consumo per cápita de verduras se realizó en base
a la sumatoria de los consumos per cápita de papa y otros tubérculos, cebolla,
tomate, hortalizas, y legumbres y limón,; resultando 1.00 kg./habitantes.
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Tabla 4.6. Demanda de los servicios en la situación, sin proyecto
Años Pan Verduras Abarrotes Queso Carne de Res, Pollo y Otras
Carnes Pescado y Mariscos
Especies Sazonadoras
Frutas Total Oferta
2013 4,714.46 895.00 5,714.46 598.30 2,714.46 895.00 1,714.46 1,598.30 18,844.44
2014 4,001.50 902.32 5,001.50 599.45 3,001.50 902.32 2,001.50 1,599.45 18,009.54
2015 4,022.30 952.54 6,022.30 621.50 3,022.30 952.54 2,022.30 1,621.50 19,237.28
2016 5,309.42 982.54 6,309.42 628.56 3,309.42 982.54 2,309.42 1,628.56 21,459.88
2017 5,917.63 1,158.25 6,917.63 637.45 3,917.63 1,158.25 2,917.63 1,637.45 24,261.92
2018 6,219.58 1,254.30 7,219.58 640.90 4,219.58 1,254.30 3,219.58 1,640.90 25,668.72
2019 6,520.12 1,354.50 7,520.12 680.85 4,520.12 1,354.50 3,520.12 1,680.85 27,151.18
2020 6,819.29 1,426.89 7,819.29 685.45 5,819.29 1,426.89 3,819.29 1,685.45 29,501.84
2021 7,728.00 1,568.20 8,728.00 795.00 5,728.00 1,568.20 3,728.00 1,795.00 31,638.40
2022 7,432.80 1,698.20 8,432.80 798.00 5,432.80 1,698.20 3,432.80 1,798.00 30,723.60
2023 8,117.10 1,992.25 9,117.10 865.52 5,117.10 1,992.25 5,117.10 1,865.52 34,183.94
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4.2.5. Servicios demandados con proyecto:
En cuanto a la demanda de servicios demandados con proyecto, se incorpora
otros barrios y localidades. Si en la situación sin proyecto se contaba solo con
la demanda del centro poblado de Huaripampa, en la situación con proyecto se
cuenta con otros cuatro centros poblados adicionales, tal como se muestra en
el siguiente cuadro.
Tabla 4.7.
Localidades Demandantes en la Situación con proyecto.
Esta situación se debe a que, al contar con una mayor capacidad del mercado,
mayor diversificación de productos comercializables, mayor volumen de ventas,
mejores precios y mejor atención al cliente, la demanda se incrementa,
incorporándose así nuevos barrios y localidades.
Con respecto al calculó de la demanda total de alimentos mensual se estimó en
base al consumo per cápita de los principales alimentos expresados en
Kilogramos. Para estimar el consumo per cápita de verduras se realizó en base
a la sumatoria de los consumos per cápita de papa y otros tubérculos, cebolla,
tomate, hortalizas, y legumbres y limón,; resultando 1.00 kg./habitantes.
Tabla 4.8.
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Tabla 4.9. Demanda de los servicios en la situación, con proyecto
Años Pan Verduras Abarrotes Queso Carne de Res, Pollo y Otras Carnes
Pescado y Mariscos
Especies Sazonadoras
Frutas Total Oferta
2013 4,714.46 895.00 5,714.46 598.30 2,714.46 895.00 1,714.46 1,598.30 18,844.44
2014 4,001.50 902.32 5,001.50 599.45 3,001.50 902.32 2,001.50 1,599.45 18,009.54
2015 4,022.30 952.54 6,022.30 621.50 3,022.30 952.54 2,022.30 1,621.50 19,237.28
2016 5,309.42 982.54 6,309.42 628.56 3,309.42 982.54 2,309.42 1,628.56 21,459.88
2017 5,917.63 1,158.25 6,917.63 637.45 3,917.63 1,158.25 2,917.63 1,637.45 24,261.92
2018 6,219.58 1,254.30 7,219.58 640.90 4,219.58 1,254.30 3,219.58 1,640.90 25,668.72
2019 6,520.12 1,354.50 7,520.12 680.85 4,520.12 1,354.50 3,520.12 1,680.85 27,151.18
2020 6,819.29 1,426.89 7,819.29 685.45 5,819.29 1,426.89 3,819.29 1,685.45 29,501.84
2021 7,728.00 1,568.20 8,728.00 795.00 5,728.00 1,568.20 3,728.00 1,795.00 31,638.40
2022 7,432.80 1,698.20 8,432.80 798.00 5,432.80 1,698.20 3,432.80 1,798.00 30,723.60
2023 8,117.10 1,992.25 9,117.10 865.52 5,117.10 1,992.25 5,117.10 1,865.52 34,183.94
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4.3. Análisis de la oferta.
El punto de partida para el análisis de la oferta es la determinación de la oferta
optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta
optimizada ES Nula pues no existe OFERTA.
Balance oferta – demanda.
4.3.1. Los servicios que serán demandados por el proyecto:
El Balance Oferta Demanda de los servicios que serán potencialmente
demandados al proyecto se realizó considerando la demanda en la situación
con proyecto y la oferta optimizada en la situación actual. Entonces, teniendo
estos dos componentes, el Balance Oferta – Demanda o brecha del proyecto
será correspondiente a la demanda con proyecto. Ver Tabla 4.13. Balance
oferta – demanda.
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Tabla 4.13. Balance oferta – demanda
Años Pan Verduras Abarrotes Queso Carne de Res, Pollo y Otras Carnes
Pescado y Mariscos
Especies Sazonadoras
Frutas Total Oferta
2013 -4,714.46 -895.00 -5,714.46 -598.30 -2,714.46 -895.00 -1,714.46 -1,598.30 -18,844.44
2014 -4,001.50 -902.32 -5,001.50 -599.45 -3,001.50 -902.32 -2,001.50 -1,599.45 -18,009.54
2015 -4,022.30 -952.54 -6,022.30 -621.50 -3,022.30 -952.54 -2,022.30 -1,621.50 -19,237.28
2016 -5,309.42 -982.54 -6,309.42 -628.56 -3,309.42 -982.54 -2,309.42 -1,628.56 -21,459.88
2017 -5,917.63 -1,158.25 -6,917.63 -637.45 -3,917.63 -1,158.25 -2,917.63 -1,637.45 -24,261.92
2018 -6,219.58 -1,254.30 -7,219.58 -640.90 -4,219.58 -1,254.30 -3,219.58 -1,640.90 -25,668.72
2019 -6,520.12 -1,354.50 -7,520.12 -680.85 -4,520.12 -1,354.50 -3,520.12 -1,680.85 -27,151.18
2020 -6,819.29 -1,426.89 -7,819.29 -685.45 -5,819.29 -1,426.89 -3,819.29 -1,685.45 -29,501.84
2021 -7,728.00 -1,568.20 -8,728.00 -795.00 -5,728.00 -1,568.20 -3,728.00 -1,795.00 -31,638.40
2022 -7,432.80 -1,698.20 -8,432.80 -798.00 -5,432.80 -1,698.20 -3,432.80 -1,798.00 -30,723.60
2023 -8,117.10 -1,992.25 -9,117.10 -865.52 -5,117.10 -1,992.25 -5,117.10 -1,865.52 -34,183.94
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4.3.2. Las metas globales y parciales de cada proyecto alternativo:
Para ambos proyectos alternativos se requiere en la construcción del mercado
de tal manera se garantice la comercialización de productos a la población de
los diferentes sectores y localidades que se menciona en el siguiente cuadro.
Tabla 4.14. Áreas beneficiadas por el proyecto
4.4. Análisis técnico de las alternativas de solución.
Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas de
la infraestructura y están en concordancia con los reglamentos vigentes de diseño y
construcción de infraestructuras de este tipo.
Primero describiremos las condiciones generales para la formulación de los
proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a ambos proyectos
alternativos. Seguidamente describiremos los proyectos alternativos y sus
diferencias.
4.4.1. Descripción de las condiciones generales:
4.4.2. Descripción de los componentes comunes:
Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos, tenemos:
4.4.3. Descripción de las diferencias de los proyectos alternativos:
La diferencia entre ambas alternativas se presenta en el material que se
emplea para solucionar el problema.
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4.5. Costos a precio de mercado del proyecto.
Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: Costos de operación
y mantenimiento en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, y costos
de inversión.
Los costos del proyecto serán calculados a precios privados o de mercado y a
precios sociales para las alternativas considerados en el estudio para posteriormente
ser evaluados.
4.5.1. Costos en la Situación sin Proyecto:
Los costos en la situación sin proyecto básicamente están dados por los costos
de operación y mantenimiento de la infraestructura, que viene asumiendo los
comerciantes. En el siguiente cuadro se muestra detalladamente estos costos.
Al no haber un lugar adecuado no se consideran costos en la situación sin proyecto
4.5.2. Costos en la Situación con Proyecto:
En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del
expediente técnico, infraestructura, capacitación y manejo de impacto
ambiental.
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A continuación se detallan los costos de inversión:
Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:
Iten Descripcion Total
1 Inversión EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 25,214.94
1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 5.5% 25,214.94
1.00 OBRAS PROVICIONALES 28,276.90
2.00 INFRAESTRUCTURA 287,224.10
3.00 MURO DE CONTENCION 66,079.52
4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 43,222.85
5.00 PRUEBA Y CALIDAD 3,650.00
6.00 FLETE 15,000.00
11.00 CURSO DE CAPACITACION 5,000.00
12.00 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental 10,000.00
COSTOS DIRECTOS 458,453.37
GASTOS GENERALES 10% 45,845.34
UTILIDAD 10% 45,845.34
SUB-TOTAL 550,144.04
IGV 18% 99,025.93
TOTAL 649,169.97
Supervicion 5%(CD) 22,922.67
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 697,307.58
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO PRIVADO
Componente 2: Inversión EN INFRAESTRUCTURA
Componente 3: Inversión EN CAPACITACION
Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental
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Iten Descripcion Total
1.00 OBRAS PROVICIONALES 28,276.90
2.00 INFRAESTRUCTURA 313,942.43
3.00 MURO DE CONTENCION 66,079.51
4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 43,222.85
5.00 PRUEBA Y CALIDAD 3,650.00
6.00 FLETE 15,000.00
11.00 CURSO DE CAPACITACION 5,000.00
12.00 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental 10,000.00
COSTO DIRECTO 485,171.69
GASTOS GENERALES (10%) 48,517.17
UTILIDAD (10%) 48,517.17
SUB TOTAL 582,206.03
IGV (18%) 104,797.09
TOTAL 687,003.11
Supervicion 5% 24,258.58
Expediente Tecnico 5% 24,258.58
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 735,520.28
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIO PRIVADO
Componente 1:
Componente 3: Inversión EN CAPACITACION
Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental
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Costos de manejo ambiental.
Los costos de mitigación ambiental se resumen en el siguiente cuadro a
precios privados:
PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
01 MITIGACION AMBIENTAL 10,000.00
01.01 CONSTRUCCION DE LETRINAS u 2.00 1,000.00 2,000.00
01.02 RECUPERACION AMBIENTAL DE ARES AFECTADAS
glb 1.00 1,400.00 1,400.00
01.03 DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA
glb 1.00 1,500.00 1,500.00
01.04 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA pto 2.00 350.00 700.00
01.05 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 2.00 450.00 900.00
01.06 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 500.00 500.00
01.07 SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL glb 1.00 500.00 500.00
01.08 MONITOREO BIOLÓGICO glb 1.00 500.00 500.00
01.09 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.10 PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS glb 1.00 1,000.00 1,000.00
4.5.3. Costos de Operación y mantenimiento con proyecto:
Seguidamente resumimos la información en los cuadros de costos de
operación y mantenimiento a precios privados para cada proyecto alternativo I
y II.
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa 01 - 02
Item Descripción Und. cantidad Precio (S/.)
Parcial (S/.)
01.00.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO 5,850.00
01.01.00 Operación 5,550.00
a) costos directos 5,550.00
limpieza mes 12.00 300.00 3,600.00
vigilancia Glb 1.00 375.00 1,950.00
utilies de oficina Glb 1.00 200.00 200.00
otros grastos Glb 10.00 175.00 1,750.00
b) Costos Indirectos 0.00
secretaria mes 0.00 0.00 0.00
materiales de oficina, impresiones mes 0.00 0.00 0.00
01.02.00 Mantenimiento 300.00
a) costos directos 300.00
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4.6. Evaluación social del proyecto.
4.6.1. Los beneficios del proyecto.
Se tiene tres tipos de beneficios o ingresos atribuibles a este tipo de proyecto,
que son posibles de cuantificar.
- Alquiler del inmueble. Es el alquiler de los puestos comerciales.
- Incremento de la rentabilidad de la actividad comercial.: Solo se considerará
este ingreso para la estimación de beneficios.
Otros beneficios cualitativos, no cuantificables, atribuibles a este tipo de
proyectos serán:
- Disminución de la tasa de emigración.
- Incremento en el intercambio comercial.
- Mejora de los niveles de desarrollo socio-económico de la población del área
de influencia.
Los beneficios cuantificables del proyecto serán calculados a precios privados
o de mercado y a precios sociales para las dos alternativas considerados en el
estudio, para posteriormente ser evaluados. Se indica que los beneficios son
los mismos para ambas alternativas.
El incremento de la rentabilidad de la actividad comercial, representa más
ingresos para los beneficiarios, y está determinado por el incremento de sus
ingresos que el proyecto generará. Dicho en otros términos, los beneficios neto
producto de mayores ventas, respecto a la situación con proyecto menos la
situación sin proyecto optimizada. El ingreso neto se calcula diferenciando el
ingreso por ventas menos los costos de venta.
4.6.2. Parámetros para la estimación de beneficios:
Los beneficios optimizados “Sin Proyecto”, son calculados sobre la base de los
costos y los ingresos de ventas de los principales productos. Se ha aplicado a
los costos de venta y el ingreso por ventas de un determinado volumen de
comercialización, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado, como se
muestra los siguientes cuadros, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios
al por mayor.
4.6.3. Beneficios en Situación “Con Proyecto”
Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situación optimizada
sin proyecto. Con la garantía de contar con un mercado amplio, se ha
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planteado un determinado volumen de comercialización. Los resultados se
muestran en la siguiente tabla, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios
al por mayor.
4.6.4. Beneficios Incrementales.
Los ingresos Incrementales es el ingreso adicional que obtienen los
Beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del
ingreso con proyecto menos el ingresos Optimizado (sin proyecto), da el
ingreso incremental.
Para hallar el ingreso neto en la situación “sin proyecto” y “con proyecto”, se
determinan primero los costos de venta. De acuerdo al plan de venta, se
obtuvieron los siguientes resultados:
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Concepto Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1)
135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00
Ingresos por Alquiler de Puestos 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Ahorro de Tiempo 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
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4.7. Evaluación Económica:
El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se expresa en
la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios de mercado.
A continuación se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que
serán asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que
participan en el proyecto. Además, se presenta el valor actual de los ingresos netos
de cada alternativa.
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Iten Descripcion Total
1 Inversión EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 25,214.94
1.1 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO) 5.5% 25,214.94
1.00 OBRAS PROVICIONALES 28,276.90
2.00 INFRAESTRUCTURA 287,224.10
3.00 MURO DE CONTENCION 66,079.52
4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 43,222.85
5.00 PRUEBA Y CALIDAD 3,650.00
6.00 FLETE 15,000.00
11.00 CURSO DE CAPACITACION 5,000.00
12.00 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental 10,000.00
COSTOS DIRECTOS 458,453.37
GASTOS GENERALES 10% 45,845.34
UTILIDAD 10% 45,845.34
SUB-TOTAL 550,144.04
IGV 18% 99,025.93
TOTAL 649,169.97
Supervicion 5%(CD) 22,922.67
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 697,307.58
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO PRIVADO
Componente 2: Inversión EN INFRAESTRUCTURA
Componente 3: Inversión EN CAPACITACION
Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental
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Iten Descripcion Total
1.00 OBRAS PROVICIONALES 28,276.90
2.00 INFRAESTRUCTURA 313,942.43
3.00 MURO DE CONTENCION 66,079.51
4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 43,222.85
5.00 PRUEBA Y CALIDAD 3,650.00
6.00 FLETE 15,000.00
11.00 CURSO DE CAPACITACION 5,000.00
12.00 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental 10,000.00
COSTO DIRECTO 485,171.69
GASTOS GENERALES (10%) 48,517.17
UTILIDAD (10%) 48,517.17
SUB TOTAL 582,206.03
IGV (18%) 104,797.09
TOTAL 687,003.11
Supervicion 5% 24,258.58
Expediente Tecnico 5% 24,258.58
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 735,520.28
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIO PRIVADO
Componente 1:
Componente 3: Inversión EN CAPACITACION
Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental
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4.8. Evaluación social.
4.8.1. Flujo Económico a Precios Sociales:
Para el flujo neto del proyecto alternativo se usarán la
“Tabla 71 Costo Incrementales a Precios Sociales
ALTERNATIVA 1 SOCIAL (en nuevos soles)
Concepto Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) 564,226.91 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00
Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
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Proyecto Alternativo 01
Iten Descripcion COSTO PRIVADO FC COSTO SOCIAL
1.00 OBRAS PROVICIONALES 28,276.90 0.84745763 23,963.47
2.00 INFRAESTRUCTURA 287,224.10 0.84745763 243,410.26
3.00 MURO DE CONTENCION 66,079.52 0.84745763 55,999.59
4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 43,222.85 0.84745763 36,629.53
5.00 PRUEBA Y CALIDAD 3,650.00 0.84745763 3,093.22
6.00 FLETE 15,000.00 0.84745763 12,711.86
11.00 CURSO DE CAPACITACION 5,000.00 0.909090909 4,545.45
12 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental 10,000.00 0.909090909 9090.909091
COSTOS DIRECTOS 458,453.37 389,444.31
GASTOS GENERALES 10% 45,845.34 31,155.54
UTILIDAD 10% 45,845.34 31,155.54
SUB-TOTAL 550,144.04 451,755.39
IGV 18% 99,025.93 81,315.97
TOTAL 649,169.97 533,071.37
Supervisión 5% 22,922.67 19,472.22
Expediente Tecnico 5.5% 25,214.94 21,419.44
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 697,307.58 573,963.02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIAL
Componente 1:
Componente 2:
Componente 3:
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Iten Descripcion COSTO PRIVADO FC COSTO SOCIAL
1.00 OBRAS PROVICIONALES 28,276.90 0.84745763 23,963.47
2.00 INFRAESTRUCTURA 313,942.43 0.84745763 266,052.91
3.00 MURO DE CONTENCION 66,079.51 0.84745763 55,999.58
4.00 MOBILIARIO Y EQUIPO 43,222.85 0.84745763 36,629.53
5.00 PRUEBA Y CALIDAD 3,650.00 0.84745763 3,093.22
6.00 FLETE 15,000.00 0.84745763 12,711.86
11.00 CURSO DE CAPACITACION 5,000.00 0.909090909 4,545.45
12.00 Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental 10,000.00 0.909090909 9,090.91
COSTO DIRECTO 485,171.69 412,086.95
GASTOS GENERALES (10%) 38,813.74 32,966.96
UTILIDAD (10%) 38,813.74 32,966.96
SUB TOTAL 562,799.16 478,020.86
IGV (18%) 101,303.85 86,043.76
TOTAL 664,103.01 564,064.62
Supervicion 5% 24,258.58 20,604.35
Expediente Tecnico 5.5% 26,684.44 22,664.78
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 715,046.04 607,333.75
Componente 1:
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 A PRECIO SOCIAL
Componente 3: Inversión EN CAPACITACION
Componente 4: Inversión en Impacto Ambiental
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Costo Incremental a Precios Sociales
ALTERNATIVA 2 (en nuevos soles)
Concepto Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2)
597,031.57 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00
Costo de Operación y Mantenimiento SP 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
Costo de Operación y Mantenimiento CP 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
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Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) 0.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00
Ingresos por Alquiler de Puestos 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
Ahorro de Tiempo 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00
Incremento del valor - venta de tierras de cultivo 0.00
COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) 573,963.02 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00
Costos de Inversión 573,963.02
Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
FLUJO NETO = (1)-(2) (3) -573,963.02 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ( i = 9%) (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
BENEF. INCR. TOTAL ACTUALIZADOS (5) 0 113,123.85 103,783.35 95,214.08 87,352.37 80,139.79 73,522.74 67,452.06 61,882.62 56,773.05 52,085.36 791,329.28
COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6) 573,963.02 1,022.02 937.63 860.21 789.19 724.02 664.24 609.40 559.08 512.92 470.57 581,112.29
VALOR ACTUAL NETO (5) - (6) -573,963.02 112,101.83 102,845.72 94,353.87 86,563.18 79,415.77 72,858.50 66,842.66 61,323.54 56,260.13 51,614.80 210,216.99
TASA INTERNA DE RETORNO 16.77%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (5) / (6) 1.36
Concepto
ALTERNATIVA 1 SOCIAL (en nuevos soles)
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Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) 0 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00 123,305.00
Ingresos por Alquiler de Puestos 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
Ahorro de Tiempo 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00 118,300.00
Incremento del valor - venta de tierras de cultivo 0.00
COSTOS INCREMENTALES TOTALES (2) 607,333.75 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00 1,114.00
Costos de Inversión 607,333.75
Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00 2,123.00
Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00 3,237.00
FLUJO NETO = (1)-(2) (3) -607,333.75 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00 122,191.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ( i = 9%) (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
BENEF. INCR. TOTAL ACTUALIZADOS (5) 0.00 113,123.85 103,783.35 95,214.08 87,352.37 80,139.79 73,522.74 67,452.06 61,882.62 56,773.05 52,085.36 791,329.28
COSTOS INCR. TOTA ACTUALIZADOS (6) 607,333.75 1,022.02 937.63 860.21 789.19 724.02 664.24 609.40 559.08 512.92 470.57 614,483.02
VALOR ACTUAL NETO (5) - (6) -607,333.75 112,101.83 102,845.72 94,353.87 86,563.18 79,415.77 72,858.50 66,842.66 61,323.54 56,260.13 51,614.80 176,846.27
TASA INTERNA DE RETORNO 15.26%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (5) / (6) 1.29
Concepto
ALTERNATIVA 2 (en nuevos soles)
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4.8.2. Metodología Beneficio/ Costo:
Como el proyecto permite estimar monetariamente los beneficios sociales del
proyecto, aplicaremos la metodología Beneficio/Costo. Usaremos la tasa social
de descuento de 9% y los indicadores serán el VAN, TIR y B/C. Entonces, en
base a los cuadros anteriores, obtenemos el siguiente cuadro resumen para
ambos proyectos alternativos.
VAN SOCIAL VAN PRIVADO TIR TIR RATIO B/C RATIO B/C
ALTERNATIVAS SOLES SOLES SOCIAL PRIVADO PRIVADO SOCIAL
(-09%) (-9%)
ALTERNATIVA 1 210,216.99 155,599.13 16.77% 13.84% 1.24 1.36
ALTERNATIVA 2 176,846.27 123,804.08 15.26% 12.69% 1.17 1.29
Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de
rentabilidad.
4.8.3. Metodología Costo – Efectividad:
Sólo para efectos de estimar un indicador de efectividad y establecer el
promedio de inversión por unidad de beneficio, se aplicará la metodología costo
– efectividad. En este caso tenemos como indicador de costo – efectividad la
población demandante en el horizonte del proyecto. Se calculará el VACST en
base a los costos incrementales, y con la tasa social de descuento de 9%.
Obtenemos el siguiente cuadro resumen para ambos proyectos alternativos.
Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejor indicador de eficacia.
4.9. Análisis de sensibilidad.
Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son:
Variable 1: Precio de los productos que se comercializan.
4.10. Análisis de sostenibilidad.
Los proyectos alternativos en estudio generarán beneficios a lo largo de su vida útil
para lo cual se ha realizado la evaluación económica cuyo resultado de los
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indicadores son positivos. Tenemos los siguientes aspectos en relación a dicha
evaluación:
Variación de los costos de inversión
ALTERNATIVA 1
Evaluación privada Evaluación social
VAN TIR B/C VAN TIR B/C
-30.00% 363,597.69 13.18% 1.10 490,890.45 14.99% 1.15
-20.00% 363,597.69 13.18% 1.10 490,890.45 14.99% 1.15
-10.00% 363,597.69 13.18% 1.10 490,890.45 14.99% 1.15
0.00% 155,599.13 13.84% 1.24 210,216.99 16.77% 1.36
10.00% 363,597.69 13.18% 1.10 490,890.45 14.99% 1.15
20.00% 363,597.69 13.18% 1.10 490,890.45 14.99% 1.15
30.00% 363,597.69 13.18% 1.10 490,890.45 14.99% 1.15
4.10.1. Capacidad de gestión:
La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la
Municipalidad Provincial de Huaraz, que cuenta con la experiencia
necesaria, con los recursos y medios disponibles como son maquinaria,
equipo, herramientas y personal calificado para realizar este tipo de
infraestructura. En la fase de post inversión, la operación y mantenimiento
de la infraestructura estará a cargo de la propia municipalidad, ya que
cuenta con buena capacidad administrativa y operativa, y así garantizar la
sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida útil.
4.10.2. Disponibilidad de recursos:
Los recursos en la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público,
consignados en el Presupuesto Institucional Anual 2013 de la Municipalidad
Provincial de Huaraz por estar el presente proyecto considerado en el
presupuesto participativo del mismo.
4.10.3. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento:
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la propia
municipalidad, los cuales se encargarán de cobrar a los comerciantes un
precio por el alquiler, dicho dinero será destinado para la operación y
mantenimiento del local.
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Para que la municipalidad cumpla con lo establecido, se cuenta con un acta
firmada, es por ello que se garantiza la sostenibilidad del proyecto.
4.10.4. Participación de los beneficiarios:
Una vez concluida la ejecución de las obras, la Municipalidad Provincial de
Huaraz entregará la obra, y de esta manera beneficiar a la población
afectada y generar un desarrollo integral de la zona o ámbito de influencia.
La sostenibilidad de un proyecto se refiere a los mecanismos que permiten
que el proyecto sea rentable a lo largo de su vida útil. La sostenibilidad
puede ser valorada desde diferentes ópticas: financiera, institucional, técnica
y social.
4.10.5. Sostenibilidad Financiera:
La sostenibilidad financiera se basa en la capacidad de generación de
ingresos del proyecto a través del servicio que brindará, que se dará a
través de los ingresos por el incremento de la rentabilidad de la actividad
comercial.
El mercado de comercialización de los productos propuestos está
garantizado porque existe una demanda insatisfecha a nivel de local.
4.10.6. Sostenibilidad Institucional:
El proyecto cuenta con el decidido y amplio apoyo de la Municipalidad
Provincial de Huaraz y con el apoyo de los comerciantes.
4.10.7. Sostenibilidad Técnica:
Para la sostenibilidad del proyecto se han planteado acciones de manera
que la infraestructura, sea utilizada de manera óptima y adecuada, para un
buen funcionamiento; esto se verá respaldado por la capacidad del personal
en la operación y manejo de la infraestructura.
4.10.8. Sostenibilidad Social:
Existe la necesidad y el respaldo de los beneficiarios quienes reclaman que
el servicio que provee la infraestructura sea oportuno, eficaz y eficiente,
considerando que se trata de una población cautiva.
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4.10.9. Condición de sostenibilidad:
La condición de sostenibilidad de los proyectos alternativos está dada por el
pago por concepto de alquiler del inmueble, para cubrir los costos de
operación y mantenimiento.
Todo proyecto debe cubrir los costos de operación, mantenimiento, gastos
generales y el reembolso de la inversión al Estado a lo largo de la vida útil
del proyecto.
Para simplificar sólo calcularemos el pago por concepto de alquiler para
cubrir los costos de operación y mantenimiento que genera el proyecto; así,
tenemos:
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Concepto Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES (1) 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00 135,500.00
Ingresos por Alquiler de Puestos 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
Ahorro de Tiempo 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00
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4.11. Impacto ambiental.
La finalidad de un análisis de impacto ambiental consiste, en predecir y evaluar las
consecuencias que un proyecto puede ocasionar en un determinado ambiente y
específicamente, en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar el
sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigación
y los costos correspondientes. Así por definición todo proyecto producirá,
necesariamente, uno de los siguientes efectos:
A. Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.
B. Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del
mismo.
C. Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
características de los ecosistemas.
Para identificar las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto
en el medio ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en
que se desarrolla el mismo. Generalmente estos son cuatro.
Medio Físico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza
considerado como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más
importantes
Medio biológico: referido a los elementos de la naturaleza considerado
orgánicos, es decir la Flora y la Fauna
Medio Socioeconómico: constituido por el ser humano, y sus atributos
culturales, sociales y económicos. En forma general este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto.
Medio paisajístico y cultural: constituidos por el paisaje del área y por los
elementos arqueológicos y de valor científico y cultural.
Se ha realizado el análisis de impacto ambiental de los proyectos alternativos
basado en instrumentos de recolección de información, a partir de allí se ha
determinado que no existirá efectos de impacto potencial negativo permanentes, no
obstante se debe de considerar en la etapa preoperativa (ejecución de la obra) un
Plan de Contingencia a fin de mitigar y/o remediar dichos impacto; asimismo en la
etapa operativa se identifican impactos ambientales positivos en el medio
socioeconómico debido que se beneficiará a los comerciantes.
Los principales impactos negativos que se presentarán en la zona de influencia por
efecto de la construcción de la carretera, son: en el factor suelo y aire.
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4.11.1. Principales impactos ambientales del proyecto.
a) Impacto sobre el medio físico.
Emisión de Ruidos.- la demolición de muros, transporte de materiales son
las actividades más importantes que producen ruidos en la etapa de
construcción.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante
localizado. Es así que la elevación de los niveles sonoros producidas en las
distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la
población escolar específicamente a los niños que realizan esta labor a
través de la comunicación oral, esto perjudicara a los educandos,
perturbación del sueño y efectos en el rendimiento de aprendizaje por lo
que se debe prever su reubicación a otros ambientes durante la etapa
constructiva de la obra.
Emisión de partículas.- la disminución de la calidad del aire es producto de
la emisión de material triturado (polvo) que se realiza durante todo el
proceso de construcción ocasionado por el movimiento de tierras, transporte
de materiales, explotación de canteras, este polvo puede ser causante del
bajo rendimiento de los trabajadores afecta a la población del distrito del
centro poblado de Huaripampa,debido a que el viento transporta dichas
partículas, por lo que es necesario que durante la etapa de construcción de
la infraestructura se tome las acciones correspondientes.
b) Impactos sobre el medio socio - económico y cultural.-
Se logró estimar los impactos que a continuación se detallan:
Deterioro de las condiciones de salud.- en la etapa de construcción de la
obra el movimiento de tierras, explotación de canteras, tendrán un efecto de
emisión de partículas (sólidos en suspensión), que pueden repercutir
gravemente en la población cercana.
Alteraciones del modo de vida tradicional en la población.- se sabe que
las actividades de ampliación y reconstrucción del mercado, generan fuentes
de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de vida,
para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de
obras. Esto también trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y
por añadidura mejora su nivel de vida, pero debemos tener presente que
esta actividad tiene un tiempo definido.
Generación de empleo.- en la etapa de construcción el proyecto
incrementara el empleo, puesto que este proceso producirá diversos
trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y mejoras
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para los residentes de la zona de influencia y mas aun empleos generados
indirectamente por en incremento.
4.11.2. Evaluación de los Resultados del Estudio
a. Conclusiones del estudio de impacto ambiental.
- El Proyecto generará impactos negativos sobre el ambiente los que presentan una alta mitigabilidad antes, durante y después de la ejecución de la obra.
- El proyecto, mejorará la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de Independencia.
- El proyecto por presentar bajos impactos sobre el ambiente relacionado a una alta mitigabilidad se convierte en un proyecto ambientalmente viable.
b. Recomendaciones para los impactos ambientales
- Se deberán implementar las medidas de control establecidas en la Evaluación de Impacto Ambiental en cada una de las etapas que contempla el proyecto.
- Se deberá asegurar la implementación del Plan de Manejo ambiental el que sirva como base para la elaboración y ejecución de los planes de control, monitoreo y vigilancia ambiental durante las etapas del proyecto y garantizar la implementación de las medidas de mitigación.
- Implementación de las acciones de mitigación de impacto ambiental
4.12. Selección de la alternativa.
De acuerdo a los resultados de los indicadores de evaluación social, análisis de
Sensibilidad y sostenibilidad, se concluye que la alternativa de solución 1 es a mejor
para solucionar el problema de la deficiente prestación del servicio de
comercialización en el mercado de abastos distrito de Olleros, provincia de Huaraz
- Ancash, ya que presenta los mejores indicadores.
4.13. Plan de implementación.
El plan de implementación considera la programación de las actividades previstas
en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos
necesarios y como consecuencia de esto se determina la ruta crítica.
Se tiene la siguiente “Ilustración 4.3. Diagrama de ruta crítica”, y las siguientes
tablas: “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” y “¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.”.
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Inicio
Estudios
definitivos
Ejecución de
infraestructura
Supervisión y liquidación de obra
Fin
Ejecución de capacitación
Proceso de
adjudicación y
contratación de
obra
Recepción de
obra
Transferencia y
puesta en marcha
Ilustración 4.3. Diagrama de ruta crítica
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Tabla 4.41. Cronograma de inversión según metas
Tabla 4.42. Cronograma de metas.
Cronograma de Ejecución Financiera
Metas Meses
Total S/. 1 2 3 4 5 6 7 8
I. Expediente Técnico (3%) 10.214.94 15,000.00 25,214.94
II. Costo Directo 519,894.06
R1. Obras Civiles 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 76,408.90 458,453.37
R2. Mitigación Ambiental. 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 10,000.00
R3. Capacitación. 2,500.00 2,500.00 5,000.00
Gastos Generales (10%) 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 7,640.89 48,845.34
Utilidades (10%) 45,845.34 45,845.34
III. Supervisión (3%) 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 3.820.45 22,922.67
Total S/. 10.214.94 15,000.00 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 114,307.70 697,307.58
Fuente: Elaboración propia
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4.14. Organización y gestión.
Teniendo en cuenta que el proyecto será financiado por recursos extraordinarios,
por lo que la municipalidad se compromete a gestionar los recursos financieros para
el cumplimiento del financiamiento del 100% de los costos y brindarle el respectivo
mantenimiento del mismo. El proceso constructivo para la apertura del Mercado, se
detallarán en el estudio definitivo o expediente técnico que se elaborará de acuerdo
a los parámetros técnicos para obras de este tipo, los mismos que serán verificados
por los responsables de la ejecución y supervisión de obra
Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la
ejecución; y, operación y mantenimiento del proyecto tenemos:
Municipalidad Provincial de Huaraz: Unidad Ejecutora.
Esta institución a través de sus representantes tendrá la función de regular y
hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del financiamiento del
proyecto pues la institución cuenta con la capacidad técnica y administrativa,
para poder llevar a cabo los procedimientos necesarios así como sustento,
trámites, y gestión para la asignación correspondiente de presupuesto para el
proyecto. Por otro lado como Unidad Ejecutora tiene la potestad gracias a la
experiencia en la ejecución de proyectos de esta magnitud lo cual pone en
evidencia la capacidad técnica y operativa para administrar la obra por la
modalidad que estime conveniente y velará por que el avance, así como porque
el proyecto sea culminado con éxito y de acuerdo al expediente técnico,
mediante la supervisión de la obra.
Empresa Contratista:
Se encargará de la ejecución de la obra, y deberá cumplir con todos los
procedimientos establecidos en el expediente técnico, en la ejecución deberá
tener en cuenta la normatividad correspondiente para este tipo de obra, utilizará
material de calidad, contará con la capacidad técnica y operativa para la
ejecución de la obra encomendada, entregará según el contrato la obra en el día
pactado y con todos los requerimientos que se le encomendó.
Del Supervisor:
El supervisor será designado por la Unidad Ejecutora es el encargado de velar
por la correcta ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos y
procesos constructivos establecidos por las normas y por el expediente técnico,
además debe constatar que los insumos y materiales estén en el momento
oportuno y que sean de calidad garantizada es decir cuenten con los estándares
requeridos para la ejecución de la obra.
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La modalidad de ejecución que se recomienda para la ejecución del proyecto es
la de contrato supervisado por la Unidad Ejecutora, para lo cual se deberá llevar
un proceso de licitación.
En cuanto a la administración del mercado de abastos se hace llegar, el
organigrama que regirá cuando el proyecto entre a la fase de operación.
En principio se contará con el Directorio, que estará integrado por la Junta
Directiva del Comité de Comerciantes y la Municipalidad Provincial de Huaraz, a
través de su área competente. El Directorio, es el ente máximo de la
organización y es el encargado de establecer los reglamentos y el control de la
conducción del mercado.
Luego se encuentra al área de la gerencia general, que va estar representado
por un profesional Administrador, Economista, Contador o afines. Este, va tener
la potestad de manejar técnicamente el mercado de abastos, en base a las
reglas establecidas y en plena coordinación con el Directorio.
El área comercial, es el encargado de realizar las adquisiciones, de las
mercaderías, realizar los contratos, con los comerciantes mayoristas en
coordinación con el área gerencial y los comerciantes. También es el encargado
de velar por las buenas prácticas comerciales dentro del mercado.
El área de Marketing y ventas, es el encargado de realizar una amplia difusión,
control de calidad de los productos y realizar capacitación periódica a los
comerciantes, con la finalidad de velar por el buen servicio a los consumidores y
de esta manera posicionar al mercado como un establecimiento amplio y de
servicios de calidad para los consumidores.
4.15. Matriz de marco lógico para la alternativa ganadora.
Se puede observar la matriz de marco lógico del PIP en la siguiente tabla:
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Tabla 4.43. Matriz del marco lógico del proyecto
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejora de los niveles socio-
económicos en el distrito de
Olleros
Al año 3, las NBI se reducen.
Al año 3, el IDH se incrementa.
A partir del año 3, se reduce la
pobreza.
Encuesta de evaluación de
impacto del proyecto en el
área de influencia.
Verificación de los índices
estadísticos de crecimiento.
La economía se mantiene
estable.
PR
OP
ÓS
ITO
Adecuado sistema de
comercialización en el
mercado
Incremento de los volúmenes de
venta en un 50% en el primer año
de evaluación del proyecto.
Informe de evaluación ex-post.
Estadísticas del INEI.
Se mantiene la demanda en
los mercados locales.
Estabilidad de precios.
Se mantiene la rentabilidad
comercial.
CO
MP
ON
EN
TE
S
Amplia capacidad del
Mercado de abastos
Adecuadas condiciones
físicas para el expendio de
los productos.
Alto nivel de conocimiento
para la comercialización
Incremento de la capacidad del
mercado de abastos al primer año
de operación del proyecto.
Dotación de ambientes o puestos
comerciales.
Capacitación a los comerciantes.
Expediente técnico.
Liquidación técnica y
financiera del proyecto.
Valorizaciones e informes de
avance de obra. Informes de
control de calidad.
Acta de entrega de obra.
Informe de conformidad de la
capacitación y relación de
participantes.
Se mantiene los estándares
de atención al cliente
Asistencia técnica buena y
oportuna.
Se cumple compromiso de
Mantenimiento de la
infraestructura.
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AC
CIO
NE
S
Construcción del ambiente
del mercado.
Capacitación a los
comerciantes en temas de
gestión empresarial.
Obras Civiles: 443,453.37
Expediente Técnico: 25,214.94
Supervisión: 22,922.67
Mitigación Ambiental: 10,000
Capacitación en gestión
empresarial: 5,000
Total del Proyectos: 697,307.58
Informes valorización de obra
de la supervisión de obra.
Informes mensuales de
avance de obra de la
residencia de obra.
Liquidación de obra.
Acta de recepción de obra.
Estudios definitivos.
Resolución de aprobación del
expediente técnico.
Contratos de ejecución obra,
de supervisión de obra, de
elaboración de estudios y de
capacitación.
Participación activa de los
beneficiarios.
No ocurren desastres
naturales que afecten la
disponibilidad.
Se cumple con las
especificaciones técnicas del
estudio definitivo.
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CONCLUSIÓN
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La ejecución del presente proyecto consiste fundamentalmente en la ejecución de la
infraestructura del mercado, para lo cual se ofrecerá una adecuada oferta del servicio
de comercialización lo que permitirá mejorar los ingresos de la población beneficiaria.
En el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se ha definido como problema
central: “Adecuadas condiciones del servicio de comercialización de productos de
abastos, Mercado de Huaripampa, distrito de Olleros, provincia de Huaraz - Ancash”.
El Proyecto servirá para mejorar el ingreso de las familias involucradas, en todo el
horizonte de evaluación (10 años).
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad
social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos
muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01:
“En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos
proyecto alternativos.
Tabla 5.9. Comparación de alternativas.
Indicadores Alternativa
I Alternativa II
VANS 210.216,99 176.846,27
TIRS 16.77% 15.26%
B/C 1.36 1,29
Fuente: Elaboración propia.
Con el PIP “CREACION DEL MERCADO DE ABASTO DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH
” se espera: mejorar los servicios de comercialización para el consumidor objetivo.
La ejecución y financiamiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad
provincial de Huaraz. Así mismo, los costos de operación y mantenimiento se estará
cubriendo con el pago del alquiler que realizan los comerciantes, garantizando de esa
manera la sostenibilidad del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación del
proyecto.
La Municipalidad Provincial de Huaraz, es la institucion encargada de hacer cumplir
mediante una Ordenanza Municipal los objetivos establecidos en el proyecto (aparición
de ambulantes en los alrededores del mercado, establecimiento de horarios de carga y
descarga de productos para el abastecimiento de los puestos, y para el recojo de los
residuos sólidos del mercado, entre otros.
Por lo expuesto es necesario la aprobación del proyecto, para su posterior
financiamiento y ejecución.