pip saneamiento andahuaylillas final

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, CUSCO

2011

1 RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, CUSCO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES, DÉRMICAS Y PARASITARIAS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA PARTE URBANA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Sin PoyectoCon

ProyectoSin Poyecto

Con

Proyecto0 8.12 4.36 4.36 -3.76 -3.761 8.44 4.36 17.92 -4.09 9.48

2 8.78 4.36 17.92 -4.43 9.143 9.14 4.36 17.92 -4.78 8.78

4 9.51 4.36 17.92 -5.15 8.415 9.89 4.36 17.92 -5.54 8.03

6 10.29 4.36 17.92 -5.94 7.637 10.71 4.36 17.92 -6.35 7.21

8 11.14 4.36 17.92 -6.78 6.789 11.59 4.36 17.92 -7.23 6.33

10 12.06 4.36 17.92 -7.70 5.8611 12.55 4.36 17.92 -8.19 5.37

12 13.05 4.36 17.92 -8.70 4.8713 13.58 4.36 17.92 -9.22 4.34

14 14.13 4.36 17.92 -9.77 3.7915 14.70 4.36 17.92 -10.34 3.22

16 15.30 4.36 17.92 -10.94 2.6317 15.91 4.36 17.92 -11.56 2.01

18 16.56 4.36 17.92 -12.20 1.3619 17.23 4.36 17.92 -12.87 0.7020 17.92 4.36 17.92 -13.56 0.00

BALANCE OFERTA- DEMANDA - SISTEMA DE AGUA

Demanda

Produccion

de Agua

Oferta Balance Oferta-DemandaAño

CONSUMO

Oferta y demanda de la eliminación de Excretas

1


2011

AñoOferta Actual

Demanda proyectada

1 21 5.402 21 5.623 21 5.854 21 6.095 21 6.336 21 6.597 21 6.858 21 7.139 21 7.42

10 21 7.7211 21 8.0312 21 8.3513 21 8.6914 21 9.0415 21 9.4116 21 9.7917 21 10.1818 21 10.6019 21 11.0220 21 11.47

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

COMPONENTE 01 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Alternativa 01 y 02)

Con relación al Componente 01 se plantea la Construcción de reservorio de concreto armado de 250mts3 de volumen de almacenamiento se propone la construcción de un nuevo reservorio circular ,según la dotación y el caudal aforado con el cálculo realizado de la población futura requerida para 20 años de vida útil. Se propone la Construcción de Caseta de Guardianía de 12mts2 de área.Se instalara el tratamiento de aguas una caseta de Inyección de Cloro de 25mts2, con su tanque cisterna.

CAPTACION LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION SIST. AGUA POTABLE

CAPTACION:Se plantea construcción de captación tipo drenaje subterráneo de 100m2 , la cual se colocara tubería cribada de PVC de 10” en una longitud de 100mts . i se unira en una estructura de cámara de Reunión de concreto armado .

LINEA DE CONDUCCION: Se plantea la Instalación de la Línea de conducción con tubería PVC c-10 de 6” según los cálculos determinados, con una longitud de 1900mts.

LINEA DE ADUCCION.Se propone la Instalación en la línea de Aducción con una longitud de tubería PVC c- 10 550mts de diámetro de 6”, dicha instalación se ejecutara según el proceso constructivo.

RED DE DISTRIBUCION En la red de distribución se propone:

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La instalación de tubería PVC SAP C-10 con una longitud de 220mts con diámetro de 4” .Con una longitud de tubería PVC SAP C- 10 de 1,148mts.con diámetro de 3”.Tubería PVC SAP – 10 con una longitud de 8,146mts con diámetro de 2” .Tubería PVC SAP C- 10 longitud 1,014.81mts.Tubería PVC SAP C-10 con una longitud de 4,627.73mts con diámetro de 1”.A si mismo se propone la instalación de Válvulas de control en la línea de Distribución.En la red de distribución se propone la construcción de un laboratorio de concreto armado de 25m2 con instalaciones eléctricas y sanitarias incluido equipamiento para el área de Microbiológico y Fisicoquímico.

componente 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO (Alternativa 01)

RED DE COLECTORES DE DESAGUE

Se propone en la Instalación de la Red Colectora con tubería PVC NTP ISO – 4435 SERIE 25 – 150mm ( PVS DE 6” CON UNA LONGITUD DE 4,945.64 MTS .Tubería PVC NTC ISO – 4435. – SERIE 25 200mm con una longitud de 10,534.44.,Tubería PVC NTC ISO – 4435. – SERIE 25 250mm , con una longitud de 255.06mts.Tubería PVC NTC ISO – 4435. – SERIE 25 300mm con una longitud de 620mts.BUZONES

Se plantea la construcción de buzones de concreto armado según los detalles del plano incluido las tapas de buzón.Con relación a las diferentes localidades de la población urbana se plantea la reposición del pavimento de concreto de 4” E=0.20mts, de 318.20mts2 así mismo se plantea una estructura de Pase de desagüe en la red del emisor con una longitud de 10mts.Se plantea la construcción de un laboratorio de Desagüe, para el análisis de Aguas hervidas.

PLANTA DE TRATAMIENTO: LAGUNAS FACULTATIVAS :

Se plantea la construcción de una planta de tratamiento mediante Lagunas Facultativas con la construcción de lagunas primarias y secundarias de una área de 13580.36 mts2 con los componentes de cámara de rejas de concreto armado , cámara de distribución de concreto armado con los detalles según el diseño( cámaras de ingreso , losa de ingreso, estructura de salida, rampas de acceso, sistema de drenaje.La estructura de planta de tratamiento se plantea con un cerco perimétrico de malla metálica, también se plantea la construcción de muro de contención con gaviones , para la defensa de la estructura de planta de tratamiento.Se plante la compra de del terreno para la planta de tratamiento.

COMPONENTE 03 - CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION (Alternativa 01 y 02)

Se propone la creación de la oficina autónoma de Gestión, con la designación del personal y equipamiento, a asimismo los trabajos de difusión y concientización de los usuarios e implementación de acciones, así mismo se dará talleres a grupos focales de la población capacitando con manejos adecuados y adecuado en la higiene personal.

componente 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO (Alternativa 02)

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Se propone en la Instalación de la Red Colectora con tubería PVC NTP ISO – 4435 SERIE 25 – 150mm ( PVS DE 6” CON UNA LONGITUD DE 4,945.64 MTS .Tubería PVC NTC ISO – 4435. – SERIE 25 200mm con una longitud de 10,534.44.,Tubería PVC NTC ISO – 4435. – SERIE 25 250mm , con una longitud de 255.06mts.Tubería PVC NTC ISO – 4435. – SERIE 25 300mm con una longitud de 620mts.

BUZONES


PLANTA DE TRATAMIENTO: TANQUES INHOFF :

Se plantea la construcción de una planta de tratamiento mediante 02 Tanque Imhoff con la construcción de las obras complementarias de Red emisor, construcción de buzones , tratamiento de aguas residuales ( cámara de rejas , cámara distribudora de caudales, desarenador, Tanque Imhoff, cerco perimétrico , muros de contención con gaviones .La estructura de planta de tratamiento se plantea con un cerco perimétrico de malla metálica, también se plantea la construcción de muro de contención con gaviones, para la defensa de la estructura de planta de tratamiento.Se plante la compra de terreno para la planta de tratamiento.

E. COSTOS DEL PIP

Costo del Proyecto – Localidad de Andahuaylillas – Alternativa Nº1

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COMPONENTES UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOPARCIAL

PRIVADOS

1,622,111.59

SISTEMA DE AGUA POTABLE1.0 Captación glb 1 34,429.72 34,429.722.0 Linea de Conducción ml 1140 190.65 217,341.103.0 Planta de Tratamiento de aguas und 2 87,791.76 175,583.524.0 Reservorio M3 250 963.94 240,985.315.0 Linea de Aducción ml 550 126.74 69,708.466.0 Redes de Distribución ml 9686 41.28 399,819.347.0 Conexiones domiciliarias ml 376 171.78 64,587.40TOTAL COSTO DIRECTO 1,202,454.85Gastos Generales 7% 84,171.84Utilidad 5% 60,122.74SUB TOTAL 1 1,346,749.43Expediente Técnico 1.5% 18,036.82Supervision 1.5% 18,036.82Liquidación 1% 12,024.55SUB TOTAL 2 1,394,847.63IGV 18% 227,263.97TOTAL COMPONENTE 01 1,622,111.59

3,754,283.58

SISTEMA DE DESAGUERed de Alcantarillado ml 19910 75.64 1,505,993.53Buzones und 120 2,439.80 292,775.99Conexiones domiciliarias und 750 200.73 150,547.50TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCerco perimetrico y Muro de Contencion ml 540 211.21 114,053.51lagunas facultativas glb 1 569,641.76 569,641.76Adquisicion de Terreno und 1 150,000.00 150,000.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,783,012.29Gastos Generales 7% 194,810.86Utilidad 5% 139,150.61SUB TOTAL 1 3,116,973.76Expediente Técnico 1.5% 41,745.18Supervision 1.5% 41,745.18Liquidación 1% 27,830.12SUB TOTAL 2 3,228,294.26IGV 18% 525,989.32TOTAL COMPONENTE 02 3,754,283.58

222,309.00

Impacto Ambiental UNIDAD 21,926.50Fortalecimiento de la Gestion y capacitacion a la poblacionGLB 200,382.50TOTAL COMPONENTE 03 222,309.00

5,598,704.17

COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE EXCRETAS

COMPONENTE 03: CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA

TOTAL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

INVERSION INICIAL ALTERNATIVA 01

COMPONENTE 01: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Costo del Proyecto – Localidad de Andahuaylillas – Alternativa Nº2

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UNITARIOPARCIAL

1,695,488.84

SISTEMA DE AGUA POTABLE1.0 Captación glb 1 31,444.32 31,444.322.0 Linea de Conducción ml 1140 191.88 218,743.303.0 Laboratorio und 2 108,083.19 216,166.374.0 Reservorio und 250 1,284.72 321,180.385.0 Linea de Aducción ml 550 108.47 59,655.966.0 Redes de Distribución ml 9686 42.30 409,658.33

TOTAL COSTO DIRECTO 1,256,848.66Gastos Generales 7% 87,979.41Utilidad 5% 62,842.43SUB TOTAL 1 1,407,670.50Expediente Técnico 1.5% 18,852.73Supervision 1.5% 18,852.73Liquidación 1% 12,568.49SUB TOTAL 2 1,457,944.45IGV 18% 237,544.40TOTAL COMPONENTE 01 1,695,488.84

2,893,939.85

SISTEMA DE DESAGUERed de Alcantarillado ml 19910 62.94 1,253,169.34Buzones und 120 4,252.33 510,280.09

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCerco perimetrico y Muro de Contencion ml 540 263.65 142,371.46Tanque Inhoff glb 2 419,059.48 838,118.96Adquisicion de Terreno und 1 150,000.00 150,000.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,893,939.85Gastos Generales 7% 202,575.79Utilidad 5% 144,696.99SUB TOTAL 1 3,241,212.63Expediente Técnico 1.5% 43,409.10Supervision 1.5% 43,409.10Liquidación 1% 28,939.40SUB TOTAL 2 3,356,970.23IGV 18% 546,954.63TOTAL COMPONENTE 02 3,903,924.86

173,140.00

Impacto Ambiental UNIDAD 83,560.00Fortalecimiento de la Gestion GLB 89,580.00TOTAL COMPONENTE 03 173,140.00

5,772,553.70






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F. BENEFICIOS DEL PIP

BENEFICIOS CUANTITATIVOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 01 Y 02

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0 16.1Precio máximo al cual no sedemandaria agua potable

Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivi.) 3.6 14.0

Precio económico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS opropuesta (m3/mes/vivi.) 27.5 0.0

Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifamarginal cero (m3/mes/vivi.) 27.5 0.0

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos



0 16.1Precio máximo al cual no sedemandaria agua potable (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema

(m3/mes/vivi.) 18 5.56

Precio económico del agua para losconectados según curva de demanda(S/./m3)


Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifamarginal cero (m3/mes/vivi.) 27.5 0

Variable precioVariable cantidadnuevos usuarios

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

G.1 Evaluación costo-beneficio

PARA EL SISTEMA DE AGUA:

Alternativa 01

VAN SOCIAL 4,784,544

TIR SOCIAL 24.34%

Alternativa 02VAN SOCIAL 4,546,067

TIR SOCIAL 23.32%

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G.2 Evaluación costo-efectividad

ALTERNATIVA 01 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) S/. 3,512,862.72 VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) S/. 412,619.54 Nº DE BENEFICIARIOS 7027INDICE COSTO EFECTIVIDAD S/. 499.88



H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La población del sector de Andahuaylillas, se ha comprometido en reuniones asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y alcantarillado a través de la oficina de OMSABA, mediante el pago mensual de cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de operación, mantenimiento y administración (S/.5.50) . Este compromiso lo asumieron en reunión del sector, con la presencia de los beneficiarios, dejando constancia de lo pactado en el acta de operación y mantenimiento adjunto al presente (ver anexos).La administración, operación y mantenimiento estará a cargo de la oficina de OMSABA de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.El cálculo hallado es el siguiente;

Pago / Limite de Esta dentroSoles por conex./mes Capacidad de Capacidad

COSTOS UNITARIOS/M3 m3 (Soles)** Pago (Soles)*** Pago ??

Costo Unitario de O & M 0.181 5.5 13.5 Si

Costo Unitario de Inv + O & M 2.513 76.9 13.5 No

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

I. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Organización y gestión

El análisis de la organización y gestión del presente proyecto, se define a partir de seis aspectos que serán desarrollados a continuación: La Política Organizativa Institucional, el Marco de Roles y Funciones de los agentes involucrados, el Planteamiento de la Operación del Proyecto, Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras, la Modalidad de Ejecución empleada y Unidad ejecutora Recomendada.

Política Organizativa Institucional

El análisis de la organización y gestión requerida para el logro de los objetivos establecidos en el estudio de pre inversión para el proyecto en mencion, nos permite identificar los procedimientos y analizar los instrumentos de gestión administrativa de funcionamiento con otras entidades financiantes.

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Modalidad de Ejecución Recomendada.

Por el análisis de recursos, experiencia, competencia de acciones, fines y objetivos asignados por ley y sobre todo experiencia técnica del personal encargado, la

Intervención deberá ser ejecutada bajo la modalidad de Administración Indirecta.

J. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Expediente técnicoAdquisiciones Logistica 2) Costo directoSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE EXCRETASCONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA3) Supervisión 4) Gastos Generales5) Liquidacion 6) Operación y Mantenimiento

COMPONENTESAÑOS

ITRIMESTRES 2012

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIEROALTERNATIVA 01

METASTRIMESTRE I TRIM II TRIM III TRIM VI TRIM

AÑO 2012 2012 2012 2012A- Elaboracion del Expediente Técnico 59,782.01 59,782.01

COMPONENTES DEL PROYECTO1.- Suficiente Infraestructura del sistema de Agua Potable 212,834.51 425,669.02 425,669.02 354,724.18 1,418,896.722.- Adecuada infraestructura de Eliminacion de Excretas 492,593.18 985,186.35 985,186.35 820,988.63 3,283,954.503.- Conocimiento de Educación Sanitaria 111,154.50 111,154.50 222,309.00

B- Supervision de Obra 8,967.30 17,934.60 17,934.60 14,945.50 59,782.01C- Utilidad 35,271.38 70,542.77 70,542.77 58,785.64 235,142.56D- Gastos Generales 41,847.40 83,694.81 83,694.81 69,745.67 278,982.70E- Liquidacion 39,854.67

TOTAL POR PERIODO 851,295.78 1,583,027.55 1,694,182.05 1,430,344.12 5,598,704.17

TOTAL POR META

MESES POR TRIMESTRE (NUEVOS SOLES CON IGV)

K. MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN

Elevada calidad de Vida de la población de la localidad de Andahuaylillas

Disminución de las necesidades básicas insatisfechas

Indicadores de los censos comunales, INEI, y CND. Encuestas y Censos de Salud a hogares

Disminuyen los costos de salud

PROPÓSITO

Disminución incidencia de enfermedades infecciosas,

Tasas de enfermedades infecciosas y parasíticas

Informes del Puesto de Salud de Andahuaylillas

Disminuyen los costos de salud -Se mantienen los ingresos reales

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intestinales, dérmicas y parasitarias en las calles y avenidas de la parte urbana del Distrito de Andahuaylillas

registradas en la localidad de Andahuaylillas

de la población

COMPONENTES

SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

100% de la población consume agua de calidad S/. 1 418,896

Informes técnicos de los avances de obras

Participación activa de los beneficiarios, y autoridades en los compromisos suscritos.

ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO

100% de la población cuenta con sistema de alcantarillado Medio ambiente saludable baja contaminación de los suelos y aguas superficiales. S/. 3 283,954

Informes técnicos y entrevistas

CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

100 % de la población beneficiaria practica la educación sanitaria S/. 222,309

Informes de seguimientos y monitoreos Cuaderno de obras,

ACCIONES

Mejoramiento de las redes de captación, aducción, Construcción de matrices y redes de distribución del sistema de agua conexiones domiciliarias y construcción de reservorio.

Ejecución del presupuesto por Agua Potable. S/. 1, 418,896

Cuaderno de obras, informes de supervisión, liquidación de obras

Disponibilidad presupuestal, cumplimiento de compromisos asumidos

Construcción de redes colectoras, buzones y líneas de distribución de desagüe.Tratamiento de aguas residuales. Lagunas facultativas.

Ejecución del presupuesto por ampliación y mejoramiento de red tuberías de aguas servidas y construcción de planta de tratamiento S/. 3 283,954



Módulo de capacitaciones a la población y la organización de la Gestión del OMSABA sobre adecuado tratamientos de agua para consumo humano.

Se fortalece la OMSABA, mediante la implementación del módulo de capacitación S/. 222,309

Fichas de asistencia y sistematización de eventos


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PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, CUSCO

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CAPITULO II

2 ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y UBICACIÓN DEL PROYECTO2.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, CUSCO

2.1.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

REGION : CuscoPROVINCIA : QUISPICANCHIDISTRITO : ANDAHUAYLILLAS

CALLES Y AVENIDAS DE LA CAPITAL :

CALLE MARINO CORNEJO (CALLE-2) CALLE SANTOSCALLE JUSTICIA CALLE GARCILASOCALLE TACNA CALLE MANCO CAPAC CALLE CAHUIDE CALLE CUSCOCALLE GRAU CALLE CARLOTA JARACALLE ZUBIAGA CALLE HUASCAR DETRAS DE QUISPICANCHISCALLE ARICA A.P.V. NUEVA GENERACION DE ACCOPAMPACALLE QUISPICANCHIS URB. "SR. DE HUANCA"CALLE HUASCAR SECTOR TEJA CANANA SALLOCPISTA PRINCIPAL TRACHA CARROZABLE YAHUASI HASTA PUENTE-01CALLE-2 (Paralelo a acequia tambillo) DESDE EL PUESTE-01 HASTA EL PUENTE-02CALLE BOLOGNESI SECTOR CCORPA (CALLES)CALLE AREQUIPA A.P.V "PATRON DE SAN SEBASTIAN"CALLE ESPINAR A.P.V "LA RINCONADA"CALLE SAN MARTIN CALLE PRINCIPAL

LIMITES

POR EL NORTE : DISTRITO DE CAICAYPOR EL SUR : DISTRITO DE HUARO Y PROVINCIA DE ACOMAYOPOR EL ESTE : DISTRITO DE URCOSPOR EL OESTE : DISTRITO DE LUCRE

Temperatura Temperatura máxima : 20.97ºC Temperatura media : 13.06ºC Temperatura mínima : 4.98ºC

Precipitación Pluvial

Precipitación total anual es de 617.83 mm

Ubicación

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2012

Se encuentra sobre los 3,122.00 msnm, La capital del distrito de ANDAHUAYLILLAS es la localidad de ANDAHUAYLILLAS se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Cusco, en un viaje a través de sierra, ubicada al sureste de la ciudad del Cusco por la carretera asfaltada que conduce a la región Puno y Arequipa.

Antiguamente, el nombre de esta ciudad era Antawaylla, (anta: tonelero, waylla: pradera, y ambos vocablos unidos significan "pradera cobriza"). Más tarde, el nombre fue cambiado por el de Andahuaylas, pero como coincidía con el nombre de una provincia más grande en la región Apurímac, se decidió utilizar el diminutivo Andahuaylillas.

Sus tierras gozan de una fertilidad privilegiada, su gente es tranquila y amistosa.

Atractivos turísticos.Andahuaylillas cuenta con dos grandes atractivos turísticos:

La "Capilla Sixtina" de América.La iglesia San Pedro de Andahuaylillas es el mayor atractivo para los visitantes, pues debido a la calidad de sus obras de arte es considerada como la "Capilla Sixtina" de América.Fue construida por los Jesuitas a finales de siglo XVI y principios del XVII. Su estructura arquitectónica es la clásica de las iglesias de pueblos pequeños. Sus paredes son anchas, típicas de los edificios coloniales, hechas con ladrillos de barro secados al sol, una fachada adornada con murales y dos columnas de piedra proyectadas hacia la verja principal.

Si bien su arquitectura es relativamente modesta, la decoración de sus interiores es lo más impresionante del recinto. Podemos citar en primer lugar un cuadro de la "Virgen de la Asunción", cuya autoría es del histórico pintor español Esteban Murillo. Se aprecian también murales atribuidos a Luis de Riaño (S. XVII) que representa la elección del hombre por la gloria. A este pintor se le atribuyen, además, las pinturas que decoran los zócalos y un notable óleo del arcángel San Miguel.

La Plaza de Armas de Andahuaylillas.La inmensa Plaza de Armas está rodeada de frondosos árboles de pisonay (o árboles de coral) y árboles de palma. Está considerada como una de las plazas más hermosas de la región.

A pocos kilómetros de aquí se encuentra la localidad de Huaro, en donde se dice residían los brujos en tiempos del Incario. Allí hay un magnífico templo colonial cuyas pinturas murales son de Tadeo Escalante (1803), uno de los últimos maestros de la Escuela Cusqueña.

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA

2.2.1. UNIDAD FORMULADORA

Sector : Gobiernos Provinciales.Pliego : Municipalidad Distrital de

Andahuaylillas.Nombre : Unidad Formuladora de

Proyectos

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Teléfono : 084 – Persona responsable de formular : Ing. Ronal Farfan Persona responsable de la unidad Formuladora : Econ. Elizabeth Ayma Mejia Dirección :

La entidad que manda a elaborar los estudios de perfil, es la Municipalidad Distrital de Andahuayillas, a través de la Oficina de logística.

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA

Sector : Gobierno LocalPliego : Municipalidad Distrital de

Andahuaylillas.Nombre : Oficina de ObrasPersona responsable de la unidad ejecutora : Ing. Hipolito Mamani Muñoz Persona responsable del Pliego : Sr. Vicente Salas PilaresTeléfono :

Dirección : Plaza de Armas Nª 610. WANCHAQ – CUSCO

La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, cuenta con LA EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE OBRAS, Y QUE DISPONE CON CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA y una Unidad orgánica, responsable de cautelar la Ejecución y Supervisión de las obras programadas.La capacidad operativa que dispone se detalla a continuación:

A) personal técnico – Administrativo mediante la oficina de obras y desarrollo urbano como órgano de línea dentro de la estructura orgánica, igualmente cuenta con personal que labora en el área administrativa con mucha experiencia.B) Maquinaria, La Municipalidad Distrital de Andahualillas cuenta con maquinara pesada y unidades como volquetes en condiciones operativas como están registradas en el inventario patrimonial.

01 cargador frontal W-180 01 Retroexcavadora 01 Tractor oruga 01 Volquete de capacidad de 15 m3 01 Volquete de capacidad de 12 m3 01 Volquete de capacidad de 5 m3 01 ómnibus capacidad de 35 pasajeros 01 rodillo vibratorio

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos del Proyecto son los pobladores de las calles y avenidas de localidad urbana de Andahuaylillas, en total la cantidad de 831 familias (3373 habitantes). A fin de mejorar la calidad de vida de sus pobladores de la zona en estudio el número de habitantes se encuentra refrendada mediante la información primaria brindada por la municipalidad, mediante actas firmadas de todos los barrios conformantes de la localidad de Andahuaylillas y anexadas en los folios de anexos del presente proyecto. La Municipalidad Distrital de Andahuaylillas, mediante la OMSABA, se compromete a operar y mantener los sistemas, ya que se encuentra dentro de sus funciones.

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Las Entidades Involucradas son las siguientes:

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:- Programa fortalecer el sector saneamiento en el marco de las políticas y objetivos estratégicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, cobertura y calidad del servicio que garanticen el acceso al agua potable y alcantarillado, mediante la promoción del reconocimiento del valor económico de los mismos y la ejecución de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

El Gobierno Regional del Cusco, que es el ente que organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

La Municipalidad Provincial de Quispicanchi, mediante un convenio firmado para la formulación y evaluación de proyectos en el sistema nacional de Inversión Publica, por medio de la oficina de proghramacion de inversiones debidamente constituida.

La Municipalidad Distrital de ANDAHUAYLILLAS, dentro de las preocupaciones ha priorizado la ejecución de este proyecto, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.

Puesto de Salud de Andahuaylillas, involucrado directamente en el tema de salud de la población, cuyo rol fundamental es la atención preventiva y curativa de las personas. El sector ha identificado dentro de los índices de morbilidad de la localidad a las enfermedades diarreicas agudas, parasíticas, dérmicas y algunas otras relacionadas al inadecuado saneamiento básico tanto en zona urbana como rural del distrito, que es el objeto de intervención de este proyecto.

OMSABA de Andahuayillas, mediante esta oficina correspondiente a la municipalidad distrital, es la unidad directamente involucrada para gestiona y velar por cubrir las necesidades en contar con salud ambiental para los pobladores.

Los pobladores de las calles, avenidas, barrios correspondiente a la zona urbana de Andahuaylillas, como directos afectados por la presencia de numerosos casos de enfermedades gastrointestinales, diarreicas, parasitarias y dérmicas han brindado valiosa información para la identificación del problema que los aqueja y que es producto de tener un Incremento de enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas, Deterioro de la calidad de aguas, Deterioro de la fauna y flora acuática, Limitación de su uso para diferentes actividades y deterioro de la calidad perceptual

El compromiso de apoyo ha sido suscrito mediante los documentos que se acompañan en los Anexos. Además cuenta con el apoyo de las organizaciones Vecinales afectadas.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

ESTRATEGIAS Y COMPROMISOS

Población afectada Frecuentes casos de Acceder a los servicios de Compromiso en asumir la

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enfermedades diarreicas, parasitosis y deterioro de la calidad ambiental en su localidad.

agua y desague en forma adecuada y eficiente.

Operación y mantenimiento mediante pago de tarifas en razón a que accederá a mejorar su calidad de vida.

Centro de Salud de Andahuaylillas

- Reducido presupuesto para poder cumplir con las políticas y estrategias de salud pública.- Incremento en la tasa de morbilidad en la población del distrito de ANDAHUAYLILLAS.

- Cumplir con las políticas de salud pública.

- Reducir los niveles de morbilidad en la población del Distrito de ANDAHUAYLILLAS.

Campañas anuales que vienen desarrollando como actividades regulares para la Erradicación de focos infecciones en el distrito

Municipalidad Distrital de ANDAHUAYLILLAS

-Retraso en el cumplimiento de las metas y objetivos del desarrollo local.

- Promover desarrollo Rural y urbano

-Avance en el cumplimiento de las metas y objetivos del desarrollo local.

Gestionar y Destinar recursos financieros y logísticos para efectivizar el proyecto.

Municipalidad provincial de Quispicanchi

Promover desarrollo Rural y urbano.Proveer el sistema integral de saneamiento básico en la provincia.

Avance en el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de desarrollo Provincial

apoyo logístico mediante la oficina de programación de inversiones debidamente constituida, formule y evalúe el (los) proyecto (s) de inversión pública de la Municipalidad distrital de Andahuaylillas que no se encuentra incorporada al Sistema

OMSABA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Gestionar y brindar una adecuada calidad de los servicios públicos.

Contar con una población educada en temas saludables y con hábitos de higiene

Cumplir con la aplicación de tarifas para la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas.

Los compromisos por parte de los involucrados están adjuntos cómo anexos al presente proyecto.La población beneficiaria, por corresponder a una pequeña localidad, se ha trabajado con convocatorias directas desde la municipalidad mediante la oficina deOMSABA para el empadronamiento y talleres de sensibilización en la implementación del presente proyecto.

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Antecedentes del proyectoEl desarrollo del presente proyecto, tiene antecedentes anteriormente se realizo un estudio para la localidad de Andahuaylillas, Formulado, Evaluado y Ejecutado por el Gobierno Regional del cusco:

Estado ViableNº PIP 73201

Nombre

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE

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ANDAHUAYLILLAS-QUISPICANCHIS

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública

REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

Al respecto el proyecto ha sido ejecutado el año 2009, solamente teniendo la intervención de las conexiones domiciliarias del sistema de agua, mientras que en el sistema de desagüe y planta de tratamiento no hubo intervención. En ese sentido se detalla de acuerdo a la infraestructura:Con relación al sistema de saneamiento básico de agua potable y desagüe fue intervenido con anterioridad por la gestión del periodo 2007 -2010 con el financiamiento de FONIPREL El monto de financiamiento fue de S/. 681,927.00 nuevos soles en los inicios del año 2008, las metas intervenidas en dicho proyecto se detalla lo siguiente: .--Se construyo un reservorio circular de almacenamiento de 100 mts3 de concreto armado..--Un Cerco perimétrico de muros de bloquetas y columnas de concreto armado..—Se intervino la instalación de tubería de agua potable en la calle Espinar, con la instalación de 890mts con tubería PVC SAP de de 3” con colocación de válvulas de 3” y 2” , se realizo las 74 conexiones domiciliarias, con la colocación de válvulas de control la cantidas de .

.—Se realizo APV Nueva generación la Rinconada, la instalación de sistema de agua y desagüe :

En la APV La Rinconada se instalo tubería de Desague de C.S.N de 8” con un total de 1200mts l tal como se detalla:

En la calle principal tubería CS.N. de 8” longitud de 705mts.En la Calle B de 435.20Mts de tub. De Desague de C.S.N. de 8”En la Calle C de 336.70 Mts de tub. C.S.N De 8”.En la Calle B se instalo tubería de agua potable PVC SAP de 2” con una longitud de 350mts.

2.4.2 Lineamiento de Política Sectorial

-Este Proyecto también se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del Gobierno Regional Cusco, los cuales dentro del Plan estratégico de desarrollo regional concertado Cusco al 2012 EJE 1: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, está el objetivo estratégico de “Garantizar que la población de la región, en especial sus sectores más vulnerables y la población que vive en situación de pobreza tengan acceso a la salud, a una justicia adecuada en un medio ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades en la prestación de los servicios básicos de salud, saneamiento y justicia y empoderamiento a la población en el ejercicio de sus deberes y en el conocimiento, vigilancia y defensa de sus derechos ciudadanos”En la que está incluida el objetivo especifico de lograr la utilización sostenible de los recursos naturales y un control adecuado de la calidad ambiental. Asimismo, generar una educación y cultura ambiental en la población.

La Municipalidad Distrital de ANDAHUAYLILLAS ha considerado como prioritario la ejecución de este proyecto de inversión, dentro de su Plan Estratégico al 2014, vinculados al Identificar y evaluar las principales fuentes de contaminación en la zona. Plantear algunas propuestas preliminares de mitigación y posible solución al problema. En este trabajo se presenta la identificación y evaluación de las principales fuentes de

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contaminación y, finalmente, una propuesta de mitigación y posible remediación a este problema, por la gran importancia que tiene la preservación del medio ambiente.

La municipalidad Provincial de Quispicanchi dentro de su Plan de desarrollo, promueve el mejoramiento de los servicios básicos de las poblaciones dentro de su jurisdicción, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las mismas.

Los Lineamientos de Política Sectoriales del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del MEF aprobado por R.D. N° 003-2011-EF/68.01, está enmarcado en la estructura funcional programática de proyectos e inversiones públicas del SNIP en:FUNCIÓN : 18 SaneamientoPROGRAMA : 040 SaneamientoSUB PROGRAMA : 0088 Saneamiento UrbanoSECTOR RESPONSABLE : Vivienda, Construcción y SaneamientoComprende las acciones orientadas a garantizar condiciones de vida urbana saludable para la población.

2.4.3 Marco Normativo

Para un conocimiento amplio de este tema, efectuamos un resumen de las normas generales que tienen como objetivo principal, ordenar las actividades económicas dentro del marco de la salubridad y calidad de vida a la población.

Además, se hace referencia a las normas legales específicas referidas a las actividades del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sub - sector Saneamiento.

2.4.3.1 Normas Generales

a. Ley General de SaludLey Nº 26842, 15-07-1997.

Según esta Ley, la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo (Art. 1º del Título Preliminar). La norma de salud es de orden público, así como la protección del ambiente para la salud. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla (Art. 2º).

El Art. 102º señala que las condiciones higiénicas y sanitarias de todo centro de trabajo deben ser uniformes y acordes con la naturaleza de la actividad que se realiza, sin distinción de rango o categoría, edad o sexo.

b. Ley Orgánica de MunicipalidadesLey Nº 27972, 06-05-2003.

Esta ley norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de las Municipalidades que son los Órganos del Gobierno Local, los cuales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de sus jurisdicciones.

Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos, de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

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Así también, se exponen aspectos relacionados con los servicios públicos locales, que incluye el saneamiento ambiental, salubridad y salud, asignándoles funciones específicas y exclusivas, tanto a las municipalidades provinciales como distritales.

c. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Decreto Supremo N° 027-2003-VIVIENDA, 06-10-2003

Establece en su Artículo 4º, que la Municipalidad Provincial, a través de la aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial, debe establecer, entre otros aspectos, la localización de infraestructura de transportes, comunicaciones, energía y saneamiento, lo cual está estrictamente vinculado al Proyecto.

Asimismo, el Art. 8º señala que los requerimientos de saneamiento ambiental y de infraestructura de servicios básicos, deben ser establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano.

d. Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Ley Nº 27293, 27-06-2000.

La Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y Nº 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005, normas reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15 y la Resolución Ministerial Nº 052-2009-EF/43; y su reglamento DS102-2007-EF vigencia 02.08.2007 con su directiva General, Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 vigencia desde el 13.04.2011,Su finalidad es optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través de principios, procesos, metodologías y normas técnicas; Para gastar bien los recursos públicos, para garantizar proyectos de inversión socialmente rentables, efectivos y sostenibles, para reducir lo más rápido posible nuestros déficit de infraestructura y servicios básicos

Normas del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

a. Reglamento Nacional de edificacionesDecreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA 08, 09, 10 y 11 junio 2006.

Con su norma técnica de edificación OS.090 plantas de tratamiento de aguas residuales El objetivo principal es normar el desarrollo de proyectos de tratamiento de aguas residuales en los niveles preliminar, básico y definitivo.La presente norma está relacionada con las instalaciones que requieren una planta de tratamiento de aguas residuales municipales y los procesos que deben experimentar las aguas residuales antes de su descarga al cuerpo receptor o a su reutilización.

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3 IDENTIFICACION 2.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Ubicación política.

Región: CuscoProvincia: QuispicanchiDistrito: Andahuaylillas

Vías de Comunicación.

El acceso al distrito de andahuaylillas esta por la carretera de interconexión Cusco- Sicuani- Puno. El pueblo se encuentra sentado a lo largo de la pista principal.

Destino Longitud Vía TiempoCusco - Saylla 17.00 km Asfaltado 0.25 HorasSaylla - Andahuaylillas 30.00 km Asfaltado 0.40 Horas

VIAS DE COMUNICACIÓN DENTRO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO

Las calles pavimentadas dentro de la capital del distrito se encuentran en proceso de habilitar las nuevas urbanizaciones, sin embargo ya se tienen definidas las calles, a continuación se muestra calles y avenidas que fueron intervenidas con algún proyecto y las que faltan, que tienen referencia con el presente proyecto.

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CONDICIONDE LA CALLE

TIPO DE PAVIMENTO

VEREDAS EN LAS CALLES

ESTADO DE PAVIMENTO

PAVIMENTADO- SIN

PAVIM. SI/NO

ENBOQUILLADO CON: CANTO

RODADO, P.M*. ;PG.

;LAJA, ADOQUINES.

LOSA RIGIDA, LAJAS;

No hay veredas etc.

BUENO(B)/MALO(M)/

REGULAR(R)

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 180.38 180.38

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 303.17 303.17

PAVIMENTADOP.M. Canto

rodado y adoquin

Veredas con Laja

de piedra

Regular 391.00 - 391.00

CON Y SIN PAV.P.M. solo conCanto rodado

Veredas con Laja

de piedra

Regular 177.00 88.70 265.70

PAVIMENTADOP.M. solo conCanto rodado

Veredas con Laja

de piedra

Regular 356.00 - 356.00

PAVIMENTADOP.M. y P.G. conCanto rodado

Veredas con Laja

Y emboq. P.M.

Regular@malo 360.50 - 360.50

CON Y SIN PAV.P.M. Canto

rodado y adoquines

Veredas con Laja

de piedra

Bueno 365.74 46.86 412.60


Veredas con Laja

de piedra

Regular 311.00 44.00 355.00

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 410.20 410.20

PAVIMENTADOPav. Flexible y Emboquillado

Veredas con Laja

y losa concreto

Regular 379.40 - 379.40

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 781.84 781.84

PAVIMENTADOP.M. y P.G. conCanto rodado

Veredas con Laja

de piedra

Regular 712.33 - 712.33


rodado y Piedra Laja

Veredas con Laja

de piedra

Regular 804.92 83.80 888.72



Veredas con Laja

de piedra

Buena 890.74 - 890.74



Veredas con Laja

de piedra

Regular 715.10 - 715.10

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 452.40 452.40


Veredas con Laja

de piedra

Regular 714.05 175.55 889.60

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 311.40 311.40


rodado y adoquines

Veredas con Laja

de piedra

Regular 533.36 258.80 792.16

PAVIMENTADO Pav. Flexible Sin veredas Buena 187.00 - 187.00

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 110.00 110.00

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 2377.00 2377.00

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 705.00 705.00

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 350.00 350.00

PAVIMENTADO Pav. Flexible Sin veredas - 452.00 - 452.00

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 264.00 264.00

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 108.80 108.80

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 705.23 705.23

0.00 2555.50 2555.50

SIN PAVIMENTAR

- Sin veredas - - 425.00

SIN PAVIMENTAR


SIN PAVIMENTAR


SIN PAVIMENTAR


SIN PAVIMENTAR


SIN PAVIMENTAR


LONG. TOTAL CALLE PAVIM. O SIN PAVIM. =7350.14 10312.63 17662.77

CALLE MARINO CORNEJO (CALLE-2)

DIAGNOSTICO Y PARAMETROS DE LA CALLE

LON

GIT

UD

DE

CALL

E PA

VIM

ENTA

DA

(m)

LON

GIT

UD

DE

CALL

E SI

N P

AV

IMEN

TAR

(m)

LON

GIT

UD

TOTA

L D

E CA

LLE

(m)

NOMBRE DE CALLES, URBANIZACION,A.P.V. , SECTOR O BARRIO

CALLE AREQUIPA

CALLE JUSTICIA

CALLE TACNA

CALLE CAHUIDE

CALLE GRAU

CALLE ZUBIAGA

CALLE ARICA

CALLE "A"

CALLE "B"

CALLE CARLOTA JARA

CALLE HUASCAR DETRAS DE QUISPICANCHIS

A.P.V. NUEVA GENERACION DE ACCOPAMPA

URB. "SR. DE HUANCA"

SECTOR TEJA CANANA SALLOC

TRACHA CARROZABLE YAHUASI HASTA PUENTE-01

CUADRO DIAGNOSTICO DE CALLES PAVIEMNTADAS-NO PAV. Y SU ESTADO

DESDE EL PUESTE-01 HASTA EL PUENTE-02

SECTOR CCORPA (CALLES)

A.P.V "PATRON DE SAN SEBASTIAN"

A.P.V "LA RINCONADA"

CALLE ESPINAR

CALLE SAN MARTIN

CALLE SANTOS

CALLE GARCILASO

CALLE MANCO CAPAC

CALLE CUSCO

CALLE QUISPICANCHIS

CALLE HUASCAR

PISTA PRINCIPAL

CALLE-2 (Paralelo a acequia tambillo)

CALLE BOLOGNESI

CALLE "C"

CALLE "D"

CALLE PRINCIPAL

DEMAS CALLES


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Población de Referencia:

TOTAL TOTALBENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

SI NO SI NO8 2 10 5 5 10

16 0 16 16 0 1635 0 35 30 5 3526 0 26 21 5 2613 0 13 11 2 1320 0 20 20 0 2020 0 20 18 2 2025 0 25 23 2 2511 0 11 11 0 1122 0 22 20 2 224 0 4 4 0 4

69 4 73 67 6 7381 4 85 81 4 8574 0 74 74 0 7478 1 79 76 3 7930 3 33 20 13 3349 6 55 49 6 556 0 6 6 0 6

49 4 53 45 8 5314 0 14 12 2 145 0 5 5 0 50 247 247 0 247 247

40 7 47 12 35 477 9 16 5 11 16- - - - - -- - - - - -0 8 8 0 8 8

15 35 50 0 50 5056 4 60 50 10 606 0 6 4 2 6

15 0 15 13 2 1516 1 17 16 1 1711 1 12 10 2 125 1 6 4 2 63 1 4 3 1 4

773 334 1107 681 426 11071107 1107

A.P.V. , SECTOR O BARRIO

CALLE "B"CALLE "C"CALLE "D"CALLE PRINCIPALCALLES SIN NOMBRE

DESDE EL PUESTE-01 HASTA EL PUENTE-02SECTOR CCORPA (CALLES)A.P.V "PATRON DE SAN SEBASTIAN"A.P.V "LA RINCONADA"CALLE "A"

CALLE HUASCAR DETRAS DE QUISPICANCHISA.P.V. NUEVA GENERACION DE ACCOPAMPA

SECTOR TEJA CANANA SALLOCTRACHA CARROZABLE YAHUASI HASTA PUENTE-01

CALLE SANTOSCALLE GARCILASOCALLE MANCO CAPACCALLE CUSCOCALLE CARLOTA JARA

CALLE BOLOGNESICALLE AREQUIPACALLE ESPINARCALLE SAN MARTIN


CALLE ARICACALLE QUISPICANCHISCALLE HUASCARPISTA PRINCIPALCALLE-2 (Paralelo a acequia tambillo)

CALLE JUSTICIACALLE TACNA CALLE CAHUIDECALLE GRAUCALLE ZUBIAGA

CONEXIÓN DEAGUA

CONEXIÓN DEDESAGUE


CUADRO RESUMEN DE FAMILIAS QUE CUENTAN CON AGUA-DESAGUE (SEGÚN PADRON)

NOMBRE DE CALLES, URBANIZACION, CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA CONEXIONES DOMICILIARIAS-DESAGUE

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo

3.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS A INTERVENIR:

A- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL SISTEMA DE AGUA

a. Consumos.

Las instalaciones domiciliarias del servicio de agua son asignadas, de las localidades del Distrito de Andahuaylillas , se tiene del total de 1107 beneficiarios 70% cuenta con este sistema con conexiones domiciliarias y el 30% no cuentan con las conexiones domiciliarias , en algunos sectores no cuentan con el sistema de agua potable , caso la sector Tejacanana no cuenta con los servicios de agua potable , no cuentan con instalación de desague, con relación a la nueva urbanización de APV Acobamba no cuenta con el sistema de agua potable a domicilio tan solamente existe tres piletas

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públicas , en el caso de sistema de desagüe no cuenta con el sistema , tan solo tiene letrinas de pozo seco .La dotación de consumo por beneficiario es deficiente y el 40% no tiene una distribución adecuada , Con relación a la Urbanización la Rinconada cuenta con el sistema de agua y desagüé instaladas sin ninguna dirección técnica las que fueron instaladas los propios beneficiarios al 80% deficiente. NO existe las instalaciones con micro medición, con respecto al servicio de alcantarillado este se brinda parcialmente ya que no todos cuentan con conexión a una red de desagüe.La clasificación de los usuarios del servicio de agua está básicamente compuesto de instalaciones domesticas debido a que la presencia de industrias es nula, la presencia de instituciones públicas son el otro grupo de usuarios.

b. Continuidad y calidad.De acuerdo al inventario levantado en campo respecto al servicio de agua potable en el Distrito de Andahuaylillas que se aprecia que está en un estado inadecuado, debido a deterioros en la línea de conducción por encontrarse está expuesta que ocasiona desabastecimientos esporádicos. Por otro lado no toda la población tiene conexión domiciliaria de la red al 30% se abasteciéndose estos de vecinos.El agua es de fuente de manante y es apto para el consumo humano, la Municipalidad se encarga de realizar el control en coordinación con el Centro de Salud se encarga del monitoreo, pero la calidad lo determina el tratamiento de Cloración realizada en el reservorio que por el Volumen de Agua que se va por el rebose se pierde dicho tratamiento, quedando sin efecto este tratamiento por mal dimensionamiento del reservorio.A continuación mostramos los cuadros de las Captaciones y caudales así como también las localidades que abastece las captaciones.

Fuente Caudal Estado de Conservación

Sectores que beneficia

Sector Ccahuis18.00lts/seg Regular

-Centro Poblado Andahuaylillas-Rinconada Parte baja del Centro Poblado

Sector Laccana03.00lts/seg Malo Centro poblado

Andahuaylillas, APV CCuyllurcucho, Ccachabamba

TOTAL 21.00lts/seg

Fuente: Elaboración Propia.

c. Cobertura. La cobertura del servicio de agua en el distrito de Andahuaylillas llega a un 90.00% pues el resto se abastece por agua del vecino, específicamente la parte baja de la población ( APB Rinconada, APv, Tejacanana, APv Accopamba ).

d. Presión.La presión hidráulica de servicio de agua donde existe conexión domiciliaria es regular.

e. Efecto de las aguas residuales en el cuerpo receptor.El sistema de alcantarillado No cuenta con una disposición final (planta de tratamiento) y todas las aguas residuales son vertidas a un riachuelo existente (rio Huaro), generando muchos focos infecciosos en el ámbito urbano.

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INFRAESTRUCTURADESCRIPCION DETALLADA Y ANALISIS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

El sistema de suministro de agua potable en el distrito de Andahuaylillas, propiamente dicho en las localidades del Centro Poblado de Andahuaylillas, se da a través de dos captaciónes, la cual se encuentra ubicada en el sector denominado Ccahuis y el otro Laccanaa una distancia aproximada de 2 a 3 Km al poblado de Andahuaylillas; dicha captación presenta un caudal aforado en el mes de Setiembre del presente año de Q = 18.00lts/seg y el otro de Q=03lts/seg.

Vista fotográfica una de las Captaciones en el sector Ccahuis

Conexión domiciliaria: Actualmente todas la viviendas en el centro poblado parte alta cuentan con conexiones domiciliarias, y la parte baja no cuenta con dichas conexiones existen algunas piletas publicas las cuales son utilizadas por todos los usuarios en la parte baja.

Se aprecia en la fotografía el estado actual de las piletas públicas. en el APV Accopampa

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Vista fotográfica de los Usuarios No cuenta con conexiones domiciliarias de agua Potable, Se almacén en recipientes para el consumo y servicios.

Red de distribución:La red de distribución en las Localidades del Centro Urbano del Distrito de Andahuaylillas está formada por tuberías PVC Ø 3”, Ø2” y Ø 1 1/2” distribuyendo, con válvulas que no funcionan adecuadamente, la cual distribuye a todos los sectores, pero que los sectores destinados a expansión urbana no cuentan con conexión domiciliaria y las APV Tejacana, APV Accopampa, APV Rinconada No cuentan con este servicio , debiendo indicar que en resumen se encuentra en buen estado el 70% el 15% No cuentan con servicio y el 15 % faltante requieren su cambio se encuentra en estado inadecuado .

DETALLES TECNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA

Sistema de Agua Potable en las Localidades del Distrito de Andahuaylillas

Diámetro Nominal (mm)

Longitud (m)

Estado de Conservación

Intervención

Línea de Conducción 100 2000 malo Sustitución

Línea Aducción 100 500 malo Sustitución

Red de Distribución variable 17,000.00 regular Sustitución

Accesorios

Cámaras Rompe presiones 03Und Bueno Mantenimiento

Cajas de válvulas 50% Bueno Mantenimiento

Cobertura de Conexiones Domiciliarias

85% Malo Sustitución y Ampliación

Fuente: Elaboración Propia

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Se aprecia la cámara rompe presión en la línea de conducción, requiere un adecuado mantenimiento.

Almacenamiento:

El Sistema cuenta con tres reservorios de almacenamiento que son 20 m3, 100.00m3 y 100.00 m3, de capacidad los cuales de acuerdo a la demanda de almacenamiento requieren de ampliación de su capacidad y garantizar de esta forma el adecuado tratamiento del agua en los reservorios y también darle sostenibilidad al proyecto a lo largo de su vida útil.

Reservorios Volumen (m3)


Manantial que Alimenta

Sector que Beneficia

Reservorio 1 20.00 malo Ccahuis Centro Poblado (Andahuaylillas)

Reservorio 2 100.00 maloCcahuis y Laccana

Centro Poblado (Andahuaylillas)

Reservorio 3 100.00 bueno Ccahuis Centro Poblado (Andahuaylillas)

Fuente: Elaboración Propia

25


2012

Se aprecia el Reservorio 01 (20.00 m3)el cual se encuentra en malas condiciones, y cubierta por vegetación en el perfil se considera la demolición de dicha estructura.

Se aprecia el Reservorio 02 (100.00 m3)el cual se encuentra muy deteriorada, en el perfil se plantea la demolición total de dicho reservorio.

Se aprecia el Reservorio 02 (100.00 m3)el cual se encuentra en un buen estado, solo requiere su

mantenimiento respectivo.

26


2012

Línea de Conducción:

La línea de conducción está formada por tuberías PVC Ø 4”en una longitud aproximada de 2.00 Km a 3Km , y está en un buen estado, se pretende cambiar a una tubería de

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2012

mayor diámetro ya que la demanda así lo requiere para un periodo de diseño de 20 años.

Vista Fotográfica de la Línea de Conducción

Captación.

La captación se encuentra ubicada en el sector denominado Ccahuis, de acuerdo al aforo realizado en la captación en el mes de Setiembre del presente año el caudal estimado es de 18.00lts/seg, y la captación Laccana el caudal de 03 Lts/seg, lo cual se encuentran en mal estado de conservación razón por el cual no será utilizada para el nuevo sistema, se proyectara construir un nuevo sistema de captación, ya que el existente se construyó hace 23 años atrás.

28


2012

Se aprecia la captación en el sector de Ccahuis y se encuentra muy deteriorado.

29


2012

30

ESTADO DE LA TUBERIA MATRIZ

TIPO DE TUBERIA MATRIZ

DIAMETRO DE

LA TUB. MATRIZ


TIPO DE PAVIMENTO


ESTADO DE

PAVIMENTO

BUENO(B)/MALO(M)/

REGULAR(R)

PVC/ASBESTO/F°G°

φ=3/4";1";1.5";2";3"

PAVIMENTADO- SIN PAVIM.

SI/NO


RODADO, P.M*. ;PG. ;LAJA,

ADOQUINES.

LOSA RIGIDA, LAJAS;No hay veredas etc.

BUENO(B)/MALO(M)/REGULAR(

R)

SI NO

Malo PVC φ=2" 180.38 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 180.38 180.38 8 2 10

Regular PVC φ=2" 220 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 303.17 303.17 16 0 16

Buena PVC φ=2" 391 PAVIMENTADOP.M. Canto rodado

y adoquinVeredas con Lajade piedra regular

Regular 391.00 - 391.00 35 0 35

Buena PVC φ=2" 177 CON Y SIN PAV. P.M. solo conCanto rodado

Veredas con Lajade piedra regular

Regular 177.00 88.70 265.70 26 0 26

Buena PVC φ=2" 180 PAVIMENTADO P.M. solo conCanto rodado


Regular 356.00 - 356.00 13 0 13

Buena PVC φ=2" 360.5 PAVIMENTADO P.M. y P.G. conCanto rodado

Veredas con LajaY emboq. P.M.

Regular@malo 360.50 - 360.50 20 0 20

Regular PVC φ=2",3/4" 412.6 CON Y SIN PAV. P.M. Canto rodado y adoquines


Bueno 365.74 46.86 412.60 20 0 20

Buena PVC φ=2" 355 CON Y SIN PAV. P.M. solo conCanto rodado


Regular 311.00 44.00 355.00 25 0 25

Regular PVC φ=2" 410.2 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 410.20 410.20 11 0 11

Regular PVC φ=3" 379.4 PAVIMENTADOPav. Flexible y Emboquil lado

Veredas con Lajay losa concreto

Regular 379.40 - 379.40 22 0 22


Regular@malo PVC φ=2";3/4" 712.33 PAVIMENTADO P.M. y P.G. conCanto rodado


Regular 712.33 - 712.33 69 4 73

Buena PVC φ=2";3" 888.72 CON Y SIN PAV.P.M. Canto rodado

y Piedra LajaVeredas con Lajade piedra regular

Regular 804.92 83.80 888.72 81 4 85

Buena PVC φ=3" 890.74 PAVIMENTADOP.M. Canto rodado

y Piedra LajaVeredas con Lajade piedra regular

Buena 890.74 - 890.74 74 0 74

Buena PVC φ=2" 715.1 PAVIMENTADO P.M. Canto rodado y Piedra Laja


Canal pluvia lRegular 715.10 - 715.10 78 1 79


Bueno@RegularPVC y 60m

Asbestoφ=2";3";3/4" 889.6 CON Y SIN PAV.

P.M. solo conCanto rodado


Canal pluvia lRegular 714.05 175.55 889.60 49 6 55


Buena PVC φ=3" 792.16 CON Y SIN PAV. P.M. Canto rodado y adoquines


Regular 533.36 258.80 792.16 49 4 53

Buena PVC φ=2" 187 PAVIMENTADO Pav. Flexible Sin veredas Buena 187.00 - 187.00 14 0 14Regular PVC φ=2" 110 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 110.00 110.00 5 0 5

- - - - SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 2377.00 2377.00 0 247 247Bueno@Regular PVC φ=2" 624 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 705.00 705.00 40 7 47

Regular PVC φ=1" 341.8 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 350.00 350.00 7 9 16- - - - PAVIMENTADO Pav. Flexible Sin veredas - 452.00 - 452.00 - - -- - - - SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 264.00 264.00 - - -- - - - SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 108.80 108.80 0 8 8

Regular@malo PVC φ=2"; 1/2" 705.23 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 705.23 705.23 15 35 501747.7 0.00 2555.50 2555.50 56 4 60

- - - - SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 425.00 6 0 6Regular PVC φ=2" 50 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 432.80 15 0 15Regular PVC φ=1 1/2" 363 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 363.00 16 1 17Regular PVC φ=2" 281 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 281.00 11 1 12Regular PVC φ=2" 835 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 835.00 5 1 6Regular PVC φ=2" 218.7 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 218.70 3 1 4

12389.47 LONG. TOTAL CALLE PAVIM. O SIN PAVIM. = 7350.14 10312.63 17662.77 773 334 1107Total Beneficiarios=

*P.M. : PEIDRA MEDIANA; P.G.: PIEDRA GRANDE. El emboquillado puede ser de diversas formas una de ellas es con P.M. canto rodado, lajas, adoquines, sistema mixto. **En la calle garcilaso en unos 60ml existe Tub. De asbesto de D=4" el cual biene de la linea de aduccion.

CALLE CUSCO


CALLE TACNA

LONGITUDDE TUBERIA MATRIZ (m)


CALLE GARCILASO

CALLE SAN MARTIN

CALLE ZUBIAGA

CALLE SANTOS

CALLE ARICA

PISTA PRINCIPAL


CALLE GRAU

CALLE JUSTICIA

CALLE CAHUIDE

CALLE HUASCAR

CUADRO DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RED DE DISTRIBUCION EN EL POBLADO DE ANDAHUAYLILLAS Y DEMAS SECTORES.

CONEXIÓN DEAGUA

TOTAL BENEFICIARIOS

PARAMETROS Y CONDICIONES DE TUBERIA MATRIZ POR CALLES

LON

GIT

UD

DE

CA

LLE

SIN

PA

VIM

ENTA

R (

m)

LON

GIT

UD

DE

CA

LLE

PA

VIM

ENTA

DA

(m

)


LON

GIT

UD

TOTA

L D

E C

ALL

E

(m)

DIAGNOSTICO Y PARAMETROS DE LA CALLE CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA

A.P.V "PATRON DE SAN SEBASTIAN"


1107

CALLE PRINCIPAL

A.P.V "LA RINCONADA"

DEMAS CALLESLONG. TOTAL TUB. MATRIZ EXISTENTE =

CALLE QUISPICANCHIS

TRACHA CARROZABLE YAHUASI HASTA PUENTE-01

CALLE "B"CALLE "C"CALLE "D"

DESDE EL PUESTE-01 HASTA EL PUENTE-02SECTOR CCORPA (CALLES)

SECTOR TEJA CANANA SALLOC

CALLE AREQUIPA

CALLE ESPINAR

CALLE BOLOGNESI

CALLE MANCO CAPAC

CALLE CARLOTA JARACALLE HUASCAR DETRAS DE QUISPICANCHIS

CALLE "A"


2012

DESCRIPCION DETALLADA Y ANALISIS DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

Situación del Servicio.La cobertura a nivel de alcantarillado es 62.00%, el 38.00 % no cuenta con este sistema.La cobertura a nivel de alcantarillado es 62.00% los cuales se encuentra ya deterioradas, puesto que ya cumplió con la vida útil de 20 años y el funcionamiento no es adecuado , el 21 no cuenta con el sistema de alcantarillado específicamente en la parte baja del centro poblado. El sistema de alcantarillado no cuenta con una disposición final (planta de tratamiento), las aguas hervidas desaguan superficialmente.Sin embargo con la intervención que tuvo en el año 2008, no ha cubierto el objetivo lo que conlleva a realizar el presente proyecto. El detalle de las calles que fueron cubiertas se encuentran el cuadro siguiente.

Red de colectores Primarios y Secundarios.La red de colectores cubre solo los sectores de la Localidad del Centro Poblado (Parte alta) y el sector Rinconada dejando a los demás sectores sin servicio (Parte Baja). Los colectores están compuestos de tuberías de CºSºNº de 8” de diámetro y con buzones de concreto ubicados en los cambios de dirección, que en la mayoría de casos se encuentran colapsados por obstrucción de tubería o en los mismos buzones ya que perdieron sus tapas. Siendo necesario su cambio, tanto de buzones como de tubería por no encontrarse operativas.

31


2012

Vista fotográfica del estado de buzones obtruidos , alturas minimas , totalmente deterioradas, que requiere su cambio

32


2012

Vista Fotográfica de las Localidades Urbanas del Distrito Andahuaylillas , Sin Pavimentación y con pavimentación que serán repuestos el pavimento una vez ejecutado la red colectora de las localidades del Distrito.

33


2012

Disposición de Final de excretas:El sistema de Alcantarillado no cuenta con planta de tratamiento de aguas servidas razón por la cual se considera una nueva construcción en el perfil, para evitar los focos infecciosos de contaminación.

34


2012

Se aprecia la disposición final actual del sistema de alcantarillado, es vertido al riachuelo “Huaro”, el mismo que desemboca al Rio Vilcanota, generando contaminación.

Se aprecia la disposición final actual del sistema de alcantarillado, es vertido al riachuelo “Huaro”.

35


2012

36


2012

37

ESTADO DE LA TUBERIA MATRIZ

TIPO DE TUBERIA MATRIZ

DIAMETRO DE

LA TUB. MATRIZ

NR

O.

DE

BU

ZON

ES E

N

BU

EN E

STA

DO

NR

O.

DE

BU

ZON

ES E

N

MA

L ES

TAD

O

NR

O.

TOTA

L

DE

BU

ZON

ES

EN

LA C

ALL

E O

SEC

TOR


TIPO DE PAVIMENTO


ESTADO DE PAVIMENT

O

BUENO(B)/MALO(M)/

REGULAR(R)

PVC/ASBESTO/C°S°

φ=6";8";10";12";14"

Co

nte

o g

en

era

l

sin

co

nsi

de

rar

dia

me

tro

s u

otr

os

par

ame

tro

sC

on

teo

ge

ne

ral

sin

co

nsi

de

rar

dia

me

tro

s u

otr

os

par

ame

tro

sC

on

teo

ge

ne

ral

sin

co

nsi

de

rar

dia

me

tro

s u

otr

os

par

ame

tro

s

PAVIMENTADO- SIN PAVIM.

SI/NO


RODADO, P.M*. ;PG. ;LAJA,

ADOQUINES.

LOSA RIGIDA, LAJAS;

No hay veredas etc.

BUENO(B)/MALO(M)/

REGULAR(R)SI NO

Malo C°S° Normalizado

φ=8" 110.00 0 2 2 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 180.38 180.38 5 5 10




φ=8" 262.00 1 5 6 PAVIMENTADOP.M. Canto rodado

y adoquinVeredas con La jade piedra regular

Regular 391.00 - 391.00 30 5 35


φ=8" 42.00 0 2 2 CON Y SIN PAV. P.M. solo conCanto rodado

Veredas con La jade piedra regular

Regular 177.00 88.70 265.70 21 5 26


φ=8" 44.00 1 1 2 PAVIMENTADO P.M. solo conCanto rodado


Regular 356.00 - 356.00 11 2 13

- - - - - - 0 PAVIMENTADO P.M. y P.G. conCanto rodado

Veredas con La jaY emboq. P.M.

Regular@malo 360.50 - 360.50 20 0 20

Regular C°S° Normalizado

φ=8" 90.00 1 2 3 CON Y SIN PAV. P.M. Canto rodado y adoquines


Bueno 365.74 46.86 412.60 18 2 20


φ=8" 134.40 0 3 3 CON Y SIN PAV. P.M. solo conCanto rodado


Regular 311.00 44.00 355.00 23 2 25




φ=8" 316.60 2 6 8 PAVIMENTADOPav. Flexible y Emboquil lado

Veredas con La jay losa concreto

Regular 379.40 - 379.40 20 2 22

- - - - - - 0 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 781.84 781.84 4 0 4

Regular@malo C°S° Normalizado

φ=8" 715.50 1 2 3 PAVIMENTADO P.M. y P.G. conCanto rodado


Regular 712.33 - 712.33 67 6 73


φ=8" 806.50 1 2 3 CON Y SIN PAV.P.M. Canto rodado

y Piedra La jaVeredas con La jade piedra regular

Regular 804.92 83.80 888.72 81 4 85

Buena C°S° Normalizado

φ=8" 890.74 3 0 3 PAVIMENTADOP.M. Canto rodado

y Piedra La jaVeredas con La jade piedra regular

Buena 890.74 - 890.74 74 0 74


φ=8" 715.10 1 4 5 PAVIMENTADO P.M. Canto rodado y Piedra La ja


Canal pluvia lRegular 715.10 - 715.10 76 3 79



Regular@malo C°S° Normalizado

φ=8" 805.70 1 5 6 CON Y SIN PAV.P.M. solo conCanto rodado


Canal pluvia lRegular 714.05 175.55 889.60 49 6 55




φ=8" 792.16 1 6 7 CON Y SIN PAV. P.M. Canto rodado y adoquines


Regular 533.36 258.80 792.16 45 8 53


φ=8" 187.00 1 2 3 PAVIMENTADO Pav. Flexible Sin veredas Buena 187.00 - 187.00 12 2 14


φ=8" 110.00 0 3 3 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 110.00 110.00 5 0 5- - - - - - 0 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 2377.00 2377.00 0 247 247

Regular@malo PVC φ=8" 624.00 2 6 8 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 705.00 705.00 12 35 47Regular PVC φ=8" 83.80 0 2 2 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 350.00 350.00 5 11 16Regular C°S°

Normalizadoφ=8" 200.00 0 2 2 PAVIMENTADO Pav. Flexible Sin veredas - 452.00 - 452.00 - - -

- - - - - - 0 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 264.00 264.00 - - -- - - - - - 0 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 108.80 108.80 0 8 8- - - - - - 0 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 705.23 705.23 0 50 50

1461.80 8 10 18 0.00 2555.50 2555.50 50 10 60- - - - SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 425.00 4 2 6


φ=8" 238.00 1 2 SIN PAVIMENTAR - Sin veredas - - 432.80 13 2 15









9240.10 25 76 101 LONG. TOTAL CALLE PAVIM. O SIN PAVIM. = 7350.14 10312.63 17662.77 681 426 1107Total Beneficiarios=

CONEXIONES DOMICILIARIAS-DESAGUECONTEO DE BUZONES EN GENERAL

DEMAS CALLESLONG. TOTAL TUB. MATRIZ EXISTENTE =

1107

A.P.V "LA RINCONADA"CALLE "A"CALLE "B"

CALLE "C"

CALLE "D"

CALLE PRINCIPAL

URB. "SR. DE HUANCA"SECTOR TEJA CANANA SALLOC

TRACHA CARROZABLE YAHUASI HASTA PUENTE-01DESDE EL PUESTE-01 HASTA EL PUENTE-02

SECTOR CCORPA (TODAS LAS CALLES)A.P.V "PATRON DE SAN SEBASTIAN"



CALLE BOLOGNESI

CALLE AREQUIPA

CALLE ESPINAR

CALLE SAN MARTIN

CALLE SANTOS

CALLE GARCILASO

CALLE MANCO CAPAC

CALLE CUSCO

CALLE CARLOTA JARA

CALLE HUASCAR DETRAS DE QUISPICANCHIS

PISTA PRINCIPAL

CONEXIÓN DEDESAGUE

TOTAL BENEFICIARIO

S


CALLE JUSTICIA

CALLE TACNA

CALLE CAHUIDE

CALLE GRAU

CALLE ZUBIAGA

CALLE ARICA

CALLE QUISPICANCHIS

CALLE HUASCAR

CUADRO DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA RED COLECTORA EN EL POBLADO DE ANDAHUAYLILLAS Y DEMAS SECTORES.


PARAMETROS Y CONDICIONES DE TUBERIA MATRIZ POR CALLES DIAGNOSTICO Y PARAMETROS DE LA CALLE

LONGITUDDE TUBERIA MATRIZ (m)

LON

GIT

UD

DE

CA

LLE

PA

VIM

ENTA

DA

(m

)

LON

GIT

UD

DE

CA

LLE

SIN

PA

VIM

ENTA

R (

m)

LON

GIT

UD

TOTA

L D

E C

ALL

E

(m)


2012

GESTIÓN DEL SERVICIO.

a. Gestión operaciones. Debido a que las instalaciones existentes fueron construidos hace más de 20 años la operación del servicio es pésima, a ello se incrementa la deficiencia en la disponibilidad de recursos humanos, deficiencias en materiales, insumos, falta de recursos y otros factores que no permiten una adecuada gestión operacional, la población ya no quiere realizar conexiones nuevas debido a que la red colectora de aguas servidas está colapsado.

b. Gestión Comercial. Debido a un servicio pésimo el padrón de usuarios no se ha actualizado esto debido a que el poblador no se siente servido por el sistema, puesto que existen instalaciones domiciliarias colapsadas por lo que la población pide la sustitución del sistema y para lo cual se realizo un acta de compromiso de el pago tarifario siempre y cuando el servicio se mejore y también están dispuestos a apoyar con faenas en la etapa de operación y mantenimiento, sin embargo realizan el pago de 3.00 nuevos soles por el servicio que reciben, y estarían dispuestos a aumentar la cuota si se le brinda un buen servicio.

Gestión administrativa. La administración del servicio está estructurada por la Municipalidad como ente administradora.

c. Organización del área de operación y mantenimiento.

La organización del área de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y Saneamiento en la localidad de Andahuaylillas está a cargo directamente de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas a través de la Oficina Municipal Saneamiento Básico, cuenta con 01 obrero de la misma forma también se encargan de realizar mantenimiento todo el sistema de agua potable desde la captación hasta el reservorio y la distribución domiciliaria.

no se cuenta con micro medición y mucho menos la macro medición por esta misma razón no se contabiliza el consumo correspondiente, por lo cual los niveles de producción son estimaciones mediante el aforo en los niveles de perdida en redes y planificar acciones concretas para la reducción de la misma. El trabajador de servicio público de la Municipalidad no cuentan con adecuados instrumentos de gestión operativa formalmente establecidos (Manual de operaciones y/o procedimientos), los procedimientos que se aplican son propios de las experiencias del personal de la Municipalidad

DESCRIPCION DE LOS INVOLUCRADOS:

3.3 POBLACIÓN TOTAL

Población Afectada.- Para el desarrollo del presente estudio de perfil de proyecto, dentro de esta provincia serán afectado el distrito de Andahuaylillas en todo su ámbito Urbano, y según el censo del 2007 consta de:

POBLACIÓN URBANA DE SEGÚN CENSO 2007

Andahuaylillas 3033 Fuente: Elaboración propia según censo 2007

38


2012

La determinación del número de beneficiarios se ha realizado con la ampliación de empadronamiento desde la oficina de OMSABAR, y se ah identificado a los beneficiarios por calles y/o avenidas.

NOMBRE DE CALLES, URBANIZACION,CONEXIONES

DOMICILIARIAS AGUA

A.P.V. , SECTOR O BARRIOTOTAL

BENEFICIARIOS

CALLE MARINO CORNEJO (CALLE-2) 10CALLE JUSTICIA 16CALLE TACNA 35 CALLE CAHUIDE 26CALLE GRAU 13CALLE ZUBIAGA 20CALLE ARICA 20CALLE QUISPICANCHIS 25CALLE HUASCAR 11PISTA PRINCIPAL 22CALLE-2 (Paralelo a acequia tambillo) 4CALLE BOLOGNESI 73CALLE AREQUIPA 85CALLE ESPINAR 74CALLE SAN MARTIN 79CALLE SANTOS 33CALLE GARCILASO 55CALLE MANCO CAPAC 6CALLE CUSCO 53CALLE CARLOTA JARA 14CALLE HUASCAR DETRAS DE QUISPICANCHIS 5A.P.V. NUEVA GENERACION DE ACCOPAMPA 247URB. "SR. DE HUANCA" 47SECTOR TEJA CANANA SALLOC 16SECTOR CCORPA (CALLES) 8A.P.V "PATRON DE SAN SEBASTIAN" 50A.P.V "LA RINCONADA" 60CALLE "A" 6CALLE "B" 15CALLE "C" 17CALLE "D" 12CALLE PRINCIPAL 6CALLES SIN NOMBRE 4

Total viviendas 1107Fuente: Padrón de usuarios de la localidad (Adjunto en anexos)

Para determinar el crecimiento poblacional se desarrollo mediante la siguiente operación aritmética, tomando como base datos de la población urbana del año 1993 para cada localidad y población urbana del año 2007.

Pfut = Pob (0) x (1 + r)t.Donde:

39


2012

Pfut = Población FuturaPob (0) = Población Actualr = Tasa de Crecimientot = Tiempo

TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN A NIVEL URBANO

Fuente: Elaboración propia según censo 2007

Para efectos del estudio, y por haber considerado información primaria de acuerdo a los padrones de usuarios, la proyección de la población objetivo, se determina con la tasa de crecimiento de 4.04% a nivel urbano del distrito de andahuaylillas y se proyectara con 831 viviendas que hacen 3373 personas correspondientes para al área urbana para el año 2011.

PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA CON LA TASA DE CRECIMIENTOA NIVEL DE POBLACION URBANA

N° de años AÑO ANDAHUAYLILLAS0 2011 44931 2012 46752 2013 48643 2014 50604 2015 52645 2016 54776 2017 56987 2018 59298 2019 61689 2020 641710 2021 667711 2022 694712 2023 722713 2024 751914 2025 782315 2026 813916 2027 846817 2028 881018 2029 916619 2030 953620 2031 992221 2032 10322

Fuente: Elaborado en base al padrón de usuarios del OMSABAR

DENSIDAD POBLACIONAL Se determino la densidad poblacional de acuerdo al área poblada a intervenir de la zona urbana, para los distritos mencionados de Andahuaylillas y se detalla en el siguiente cuadro:

POBLACION DE REFERENCIA Y POBLACION AFECTADA

40

DISTRITO CENSO 1993 CENSO 2007TASA DE

CRECIMIENTO

Andahuaylillas 1742 3033 4.04


2012

DISTRITOSPOBLACIÓN

2011Nº VIVIENDAS

2011

DENSIDAD N° DE HABITANTES POR

VIVENDA


Fuente: Elaborado en base al trabajo de campo y OMSABA

Salud La prestación de los servicios de salud para la localidad de, ANDAHUAYLILLAS está a cargo del sector público, Cuenta con 01 establecimientos de salud orgánicamente estructurados y que abastece a todo el distrito y sus comunidades que lo conforman,

POBLACIÓN POR ETAPAS DE VIDA, SEGÚN DISTRITO, QUINTILES DE POBREZA Y CATEGORIA DE EE.SS 2011

PROVINCIA Y DISTRITOQUINTIL**/Categoría

TOTAL Niño Adolesc. AdultoAdulto Mayor

ANDAHUAYLILLAS 2 5.825

1.163

1.272

2.804

462

Ps Andahuaylillas I-2 5.825

1.163

1.272

2.804

462

Fuente: MINSA. El acceso a los servicios de salud está condicionado por factores económicos, organizacionales (horarios de atención) y culturales (falta de confianza en la medicina científica).Entre las principales enfermedades presentadas entre niños de 0 a 9 años de edad tenemos.

Principales enfermedades del distrio (niños de 0 a 9 años)

Enfermedad Total %Enfermedades respiratorias 530 37.3Deficiencia nutricional 309 21.7Helmintiasis 159 11.2Enfermedades Odonto estomacales 152 10.7Infección Intestinal 95 6.7Anemias nutricionales 54 3.8Infecciones virales 46 3.2Acarosis 21 1.5Dermatitis, eczemas 14 1.0Total 1421 100

Fuente: Situación de Salud del Perú- indicadores básicos 2011 – Oficina general de epidemiología – Andahuaylillas.

MorbilidadLa morbilidad en relación a las enfermedades que son causadas por el inadecuado saneamiento básico, se detalla en el siguiente cuadro, caso de enfermedades que fueron incidentes que se presentaron para el año 2011, las incidencias que tiene el saneamiento básico se refleja en el tipo de enfermedades que se presentan.Entre las causas predominantes que presenta el Distrito de ANDAHUAYLILLAS el primer lugar está representado por las enfermedades respiratorias con 268 casos entre dolecentes de 10 a 19 años, que representa el 54% (causa principal) presentados para el año 2011; tenemos también a las enfermedades infecciosas parasitarias con 66 atenciones que representa el 13.5%.

41


2012

Morbilidad y enfermedades en el Distrito de ANDAHUAYLILLAS.

DISTRITO CAUSAS DE MORBILIDADTOTAL CASOS

2011%

ANDAHUAYLILLAS

Enfermedades respiratorias 268 54.9Enfermedades de la cavidad bucal 93 19.1Helmintiacis 34 7.0Micosis 25 5.1Enfermedades infecciosas 22 4.5Estomacales 19 3.9Enfermedades virales 11 2.3Dermatitis 08 1.6Trastornos de la conjuntiva 08 1.6TOTAL 488 100,00%

Fuente: Situación de Salud del Perú- indicadores básicos 2011 – Oficina general de epidemiología – Andahuaylillas.

La incidencia de las enfermedades diarreicas está dirigida mas por el tema de saneamiento básico existente se realizo un análisis comparativo de los años 2007, 2008 y el primer trimestre del año 2009, la cual nos indica como esta enfermedad se incrementa ya que no cuentan con la debida educación sanitaria.Respecto información estadística de la región salud del CUSCO la población para esta localidad está siendo afectada por las EDAS y que estuvieron controlando ya que el número de casos se redujo.

Provincia : QUISPICANCHIS

Distrito: ANDAHUAYLILLAS

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

Años Nº de casos

Incidencia acumulada (%)

NUMERO DE CASOS DIARREA

ACUOSA

2007 180 31,62%

2008 170 29,51%

2009 19 3,26%

NUMERO DE CASOS

DISENTERIA

2007 188 33,02%

2008 182 31,62%

2009 19 3,26%Fuente: Elaboración Propia en base a VEA-Dirección de epidemiologia (DIRESA)

Mortalidad: Los datos estadísticos que se muestra en el siguiente cuadro pertenecen al año 2006 y está relacionado con los problemas existentes del sistema de Saneamiento básico y Limpieza pública:

Distrito Causas de Mortalidad Nº Casos %

ANDAHUAYLILLAS

Enfermedades de la cavidad bucal 226 31.6Enfermedades respiratorias 187 26.1Estomacales 138 19.3Trastornos episódicos 55 7.7Otras respiratorias 32 4.5Artropatías 22 3.1Inflamatorias 22 3.1Urinarias 19 2.7Micosis 15 2.1Total 716 100

42


2012

Fuente: Elaboración en base a VEA-Dirección de epidemiologia (DIRESA)

Desnutrición:Según el reporte del estado nutricional de menores de 05 años por distrito nos refleja que las estadísticas estuvieron en aumento, para el Distrito de ANDAHUAYLILLAS.Esta causa es por el problema alimentario que sufre la población, por la mala calidad de vida.

DESNUTRICION2005 2006 2007

DISTRITODESN. CRONICO DESN. CRONICO DESN. CRONICO

N° de Eva

N° %N° de Eva

N° %N° de Eva

N° %

ANDAHUAYLILLAS 499.0 74 14.8 582.0 88 15.1 108 17 15.7Fuente: Centro de salud de andahuaylillas

Según el mapa de pobreza de FONCODES, en, el distrito de ANDAHUAYLILLAS se encuentra en el quintil 2 de extrema pobreza identificado por el tema de necesidades básicas, así como los factores de analfabetismo y bajos niveles educativos.

Indicadores de Pobreza. Índice de desarrollo Humano

DistritoPoblación

2007

% poblac. Rural

Quintil 1/

% mujeres analfabetas

% niños 0-12 años

Tasa desnutric. Niños 6-9

años

Indice de desarrollo humano

ANDAHUAYLILLAS 4.940 39% 2 21% 32% 36% 0,5310

Características de las Viviendas:Vivienda:Las viviendas son construidas en forma tradicional y con materiales de la zona, observándose un ambiente andino, se utiliza por lo general el adobe y la cobertura en teja andina, en cuanto a la tenencia de la vivienda en 100% son propias, así mismo el uso que le dan a la vivienda es en un 14% son dedicadas a otra actividad comercial., que hacen 115 establecimientos, seguido con 07 instituciones públicas, dentro de ellas colegios de nivel inicial y primaria.

Costumbres y hábitos de Higiene: Mediante la información de las encuestas se tiene que para este distrito los hábitos de higiene nos da referencia en cuanto a la pregunta, ¿cada cuando debe lavarse las manos? los promedios están dado en el siguiente grafico.En relación a la educación sanitaria de esta localidad, según las encuestas socioeconómicas, se diagnostico que este recurso es usado también para la limpieza de sus viviendas y el lavado en un 100% mientras que un 50% de la población destina este recurso hacia el riego.

43

Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD


2012

Fuente: Elaborado en Base a las Encuestas Socioeconómicas.

Transporte:El servicio de transporte de pasajeros es prestado mediante el servicio público, en ómnibus y camioneta rural que va vía asfaltada: Cusco – Oropesa – Andahuaylillas así mismo la prestación de servicio de pasajeros entre los distritos o al interior de estos, es muy limitado, debido principalmente a las condiciones de los tramos existentes.

Educación: En el ámbito de estudio de este distrito; los locales escolares que concentra se detallan en los siguientes cuadros, indicando los niveles de educación y el número de población estudiantil.

Población escolar según niveles educativos

NivelesAREA (URBANA Y RURAL)

Numero C.EPoblación

Escolar %Inicial - Jardin 9 309 13.5%

Primaria 8 1136 49.7%Secundaria 4 708 31.0%

Ed. Superior, CEO, Otros 3 131 5.7%Total 24 2284 100.00%

Fuente: Elaborado en base al ESCALE 2010

Actividades económicas:Entre las principales actividades que desarrolla la población es la de agricultor, ama de casa, que en la mayoría de los casos realizan trabajos independientes ligados con el comercio ambulatorio o pequeños establecimientos dentro de sus casas.

Principales Actividades de ocupación:

Ocupación por actividadesOCUPACION %

Agricultor 8.16Ama de casa 48.98Empleado, oficinista, profesional independiente 0.00Estudiante 4.08Jubilado 2.04Obrero, jornalero (dependiente) 14.29Técnico, trabajador independiente 4.08Trabajador del hogar 2.04Trabajo eventual 10.20Vendedor ambulante 6.12 100.00

Fuente: Elaborado en Base a las Encuestas Socioeconómicas

44


2012

Ingreso Familiar, El nivel promedio de ingresos mensuales de las familias de esta localidad es mas de s/. 850.00 nuevos soles, según las encuestas socioeconómicas superando los gastos familiares, por lo que se asume que tienen como gasto promedio s/. 524 nuevo soles

RANGO DE INGRESO EN SOLES %100-200 0.00200-400 18.37400-650 18.37650-850 24.49850-MAS 38.78 TOTAL 100.00

Fuente: Elaborado en Base a las Encuestas Socioeconómicas

ASPECTOS TOPOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS:

El clima de la zona de ubicación de la ciudad de Andahuaylillas es variado. Las estaciones están radicalmente marcadas por lluvias entre diciembre y marzo, entre mayo y septiembre se tiene un período seco con heladas en el mes de junio; de octubre a noviembre se presenta un ambiente templado. La temperatura mínima promedio es de 4.98°C, la temperatura media es de 13.06°C y la temperatura promedio máxima es de 20.97°C, presenta una precipitación media anual de 617.83 mm.

La topografía de la zona del proyecto y de la que la circunda presenta pendientes considerables, teniendo un promedio de 45 % aproximadamente, lo que permite que las aguas que discurren por ellas, adquieran altas velocidades, produciéndose el arrastre de cantidades considerables de sólidos de gran tamaño, también presenta topografía plana en la parte baja y en la misma población.

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLAS

Fuente: Diagnostico del - QUISPICANCHI. 2008

Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.

45


2012

El proyecto se sustenta a partir de una demanda insatisfecha del servicio de agua, del alcantarillado y la inadecuada planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad, debido a que en la actualidad el servicio es deficiente en cuanto a la calidad del agua y recolección de las aguas servidas y tratamiento de las mismas. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.

la población no se abastece del agua potable, y por otro lado no se cuenta con los servicios de alcantarillado en funcionamiento, solo parte de la población tiene el servicio, es por tal motivo se proliferan los focos infecciosos, generando enfermedades gastrointestinales, dérmicas y otras relacionadas con la falta de higiene y el agua no no debidamente tratada.

Además de intentar resolver un intento de solución no concluido por el gobierno regional, en vista que no fue identificado en su totalidad los componentes acordes al objetivo propuesto.

Las características de la situación negativa que se intenta modificar.

El presente proyecto, pretende resolver el problema de presencia de enfermedades de la piel, respiratorias y gastrointestinales que son percibidos por la población.Así mismo se cuenta con información del centro de salud, mostrado en cuadros anteriores la incidencia de enfermedades son:

Enfermedades del aparato respiratorio.Enfermedades disentéricas y gastrointestinales.Enfermedades de la piel.Enfermedades del aparato urinario.Enfermedades infecciosas y parasitarias.

De los datos se concluye que las razones que originan la presencia de las enfermedades identificadas se deben al consumo de agua de mala calidad, evacuación de excretas al aire libre por los nuevos asentamientos que se incorporan dentro del ámbito urbano, inadecuados hábitos de higiene entre otros.

La explicación de por qué es competencia del Estado resolver dicha situación.

Para determinar si el Estado interviene o no en la dotación de un bien o servicio es necesario identificar la clase de este bien o servicio, en vista de que el Estado sólo interviene en donde la actividad privada no interviene, a este tipo de bien se denomina bienes públicos (bien público puro y bien público impuro o mixto).

Para el caso especifico del sistema de abastecimiento de agua y desagüe, se trata de bienes públicos puros, en vista de que su consumo no es excluyente y pueden ser consumidos por varias personas al mismo tiempo, con una utilidad marginal igual a cero.Por tal razón es competencia del Estado proveer a la población de adecuados sistema de abastecimiento de agua y desagüe, de esta manera lograr adecuados niveles de vida.

3.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El problema central identificado por el equipo de trabajo es: ““Alta incidencia de enfermedades infecciosas, intestinales, dérmicas y parasitarias en las calles y avenidas de la parte urbana del Distrito de Andahuaylillas”.

46


2012

Por tal hecho se ha establecido las siguientes causas del problema central.

Causas del Problema principal Estas fueron identificadas por el equipo de trabajo que a continuación se detallan: • Inadecuada dotación de agua segura. • Inadecuada evacuación de aguas residuales. • Insuficiente infraestructura de los sistemas de agua potable. • Desfogue de aguas hervidas al rio Huaro y al rio vilcanota. • Limitada cobertura de los sistemas de alcantarillado. • Inadecuado tratamiento de aguas residuales. • Mal uso del agua por parte de los usuarios. • Inadecuada operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento. • Desorganización de la administración y recursos financieros. • Limitada capacitación para la operación y mantenimiento. • Malas prácticas de higiene. • Limitada educación sanitaria. • Malos hábitos saludables • Poca cultura sanitaria de los pobladores • Inadecuada Cultura sanitaria de los pobladores

Seleccionar y justificar las causas relevantes Causas Directas • Inadecuada dotación de agua segura. • Inadecuada evacuación y tratamiento de aguas residuales. • Inadecuada Cultura sanitaria de los pobladores

Causas Indirectas • Inadecuada e insuficiente redes de distribución.• Inadecuado manejo de gestión y administración de agua segura. • Deficiente infraestructura de red de colectoras de las aguas • Ausencia sistema de tratamiento de aguas servidas. • Escasa Capacitación Sanitaria de la población.

Identificar los efectos del Problema Principal • Altos índices de desnutrición infantil. • Incremento de los índices de morbilidad. • Altos niveles de contaminación ambiental. • Mayores índices de EDAS y ERAS. • Mayor riesgo de desnutrición. • Mayores gastos de salud de la población. • Desconfianza en los sistemas de salud pública. • Incremento de la contaminación ambiental. • Deterioro de bienestar del poblador de la localidad de Andahuaylillas.

Seleccionar y justificar los efectos relevantes Efectos Directos • Altos índices de desnutrición infantil • Incremento de los índices de morbilidad. • Altos niveles de la contaminación ambiental. • Incremento de la desnutrición• Incremento ausentismo escolar

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2012

Efectos Indirectos • Agudización de las enfermedades relacionas al consumo de agua contaminada • Altos costos del tratamiento de las enfermedades de la población.

Efecto Final • Baja calidad de Vida de la población de la localidad de Andahuaylillas.

Presentar el árbol de causas efectos

Árbol de Causas y Efectos

Ver el Árbol de Causas y Efectos en el cual se presentan las causas directas e indirectas del problema central así como sus principales efectos.

48


2012

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

49

EFECTOS

DIRECTOS

INDIRECTOS

Baja calidad de Vida de la población de la localidad de Andahuaylillas

INCREMENTO DE GASTOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN

INCREMENTO DE LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD

ALTOS ÍNDICES DE DESNUTRICIÓN INFANTIL

INCREMENTO DE LA DESNUTRICIÓN

AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN

AMBIENTAL

“Alta incidencia de enfermedades infecciosas, intestinales, dérmicas y parasitarias en las calles y avenidas de la parte urbana del Distrito de Andahuaylillas”

CAUSAS

PR

OB

LE

MA

CE

NT

RA

L

INADECUADA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COLECTORAS DE LAS AGUAS Y AUSENCIA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SERVIDAS AGUAS

INADECUADA CULTURA SANITARIA DE LOS POBLADORES E INADECUADO

INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE EXCRETAS

DESCONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN Y DEBIL GESTION.

INDIRECTOS

DIRECTOS


2012

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto se define como: “Disminución de la incidencia de enfermedades infecciosas, intestinales, dérmicas y parasitarias en las calles y avenidas de la parte urbana del distrito de Andahuaylillas”. Esto resulta de volver a su forma positiva la situación negativa en la que se encontraba nuestro problema principal.

Problema Central Objetivo

Principal

En efecto, para la determinación del objetivo del Proyecto, partimos del árbol de problemas, denominado también árbol de causas - efectos, el mismo que se convierte en el árbol de medios-fines o árbol de objetivos.

Para el logro del objetivo principal se ha identificado seis medios fundamentales, que se

enuncian en el recuadro siguiente:

Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y

elaboración del árbol de medios.

Medios Directos

• Adecuada dotación de agua segura.

• Apropiada evacuación y tratamiento de aguas residuales.

• Adecuada Cultura sanitaria de los pobladores

Medios Indirectas

• Adecuada e insuficiente redes de distribución

• Suficiente infraestructura de red de colectoras de las aguas

• Presencia sistema de tratamiento de aguas servidas

• Suficiente infraestructura de red de colectoras de las aguas

• Capacitación sanitaria de la población.

• Adecuado manejo de gestión y administración de agua segura.

Determinación de las consecuencias positivas que se generan cuando se alcanza el

objetivo central, y elaboración del árbol de medios y fines:

Se detallan a continuación:

• Baja en los costos de tratamiento de las enfermedades relacionas al consumo de agua

contaminada

50

“Disminución de la incidencia de enfermedades infecciosas, intestinales, dérmicas y parasitarias en las calles y avenidas de la parte urbana del distrito de

“Alta incidencia de enfermedades infecciosas, intestinales, dérmicas y parasitarias en las calles y avenidas de la parte urbana del Distrito de Andahuaylillas”


2012

• Bajos niveles de la contaminación ambiental.

• Bajos índices de desnutrición infantil.

• Disminución de los índices de morbilidad

• Disminución de la contaminación ambiental

• Menores gastos de salud de la población

• Confianza en los sistemas de salud pública

• Mejoramiento del bienestar socioeconómico del poblador de la localidad de

Andahuaylillas.

Fines Directos

• Bajos índices de desnutrición infantil

• Disminución de los índices de morbilidad.

• Disminución de la desnutrición

• Disminución de la contaminación ambiental.

Fines Indirectos

• Disminución de gastos de salud de la población.

Fin Último

• Mejor calidad de vida de la población.

Presentar el árbol de medios y fines

Árbol de Medios y Fines

51


2012

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

52

EFECTOS

DIRECTOS

INDIRECTOS


DISMINUCION DE GASTOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN

DISMINUCION DE LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD

BAJOS ÍNDICES DE DESNUTRICIÓN INFANTIL

DISMINUCION DE LA DESNUTRICIÓN

DISMINUCION DE LA CONTAMINACIÓN

AMBIENTAL

“Disminución incidencia de enfermedades infecciosas, intestinales, dérmicas y parasitarias en las calles y avenidas de la parte urbana del Distrito de Andahuaylillas”

CAUSAS

PR

OB

LE

MA

CE

NT

RA

L

ADECUADA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COLECTORAS DE LAS AGUAS Y PRESENCIA DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SERVIDAS AGUAS

ADECUADA CULTURA SANITARIA DE LOS POBLADORES E INADECUADO



CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION.

INDIRECTOS

DIRECTOS


2012

3.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.5.1 Relación de medios fundamentales

Para determinar las alternativas de solución al problema, partimos del árbol de objetivos,

distinguiendo los medios que contribuirán al logro del objetivo central y que de este modo

contribuirían al logro del objetivo de desarrollo.

Los medios fundamentales obtenidos del árbol de medios y fines se presentan en el siguiente

cuadro:

Árbol de Medios Fundamentales y Acciones



CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN

SANITARIA A LA POBLACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

53

Acción 2 bConstrucción de redes colectoras, buzones y líneas de distribución de desagüe

Acción 1 aMejoramiento de las redes de captación, aducción, Construcción de matrices y redes de distribución del sistema de agua conexiones domiciliarias y construcción de reservorio.

Acción 3cMódulo de

capacitaciones a la población en

general u adecuada

organización de la OMSABA sobre

adecuado tratamientos de

agua para consumo humano.

Acción 2b-1Tratamiento de aguas residuales. Lagunas facultativas

Acción 2b-2Tratamiento de aguas residuales. Con Tanques imhoff


2012

3.4.2 RELACIÓN DE ACCIONES

ACCIONES COMPLEMENTARIAS.

Las 1a, 2-b, 3-c, 2-b1, se complementan entre si y se pueden llevar a cabo conjuntamente Acciones mutuamente excluyentes. Las acciones 2b-1 y 2b-2 son mutuamente excluyentes y para dar solución integral al problema es mejor optar por una de ellas de allí se desprende dos alternativas de solución.

3.4.3 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS.

Alternativa A

COMPONENTE 01 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE

Con relación al Componente 01 se plantea la Construcción de reservorio de concreto armado de 250mts3 de volumen de almacenamiento se propone la construcción de un nuevo reservorio circular ,según la dotación y el caudal aforado con el cálculo realizado de la población futura requerida para 20 años de vida útil. Se propone la Construcción de Caseta de Guardianía de 12mts2 de área.Se instalara el tratamiento de aguas una caseta de Inyección de Cloro de 25mts2, con su tanque cisterna.





RED DE DISTRIBUCION En la red de distribución se propone:La instalación de tubería PVC SAP C-10 con una longitud de 220mts con diámetro de 4” .Con una longitud de tubería PVC SAP C- 10 de 1,148mts.con diámetro de 3”.Tubería PVC SAP – 10 con una longitud de 8,146mts con diámetro de 2” .Tubería PVC SAP C- 10 longitud 1,014.81mts.Tubería PVC SAP C-10 con una longitud de 4,627.73mts con diámetro de 1”.A si mismo se propone la instalación de Válvulas de control en la línea de Distribución.En la red de distribución se propone la construcción de un laboratorio de concreto armado de 25m2 con instalaciones eléctricas y sanitarias incluido equipamiento para el área de Microbiológico y Fisicoquímico.

INSTLACIONES DOMICILIARIASInstalación de tuberías PVC SAP C-10 desde la red de distribución a la caja de registro.

54


2012

COMPONENTE 02 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE

EXCRETAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO






COMPONENTE 03 - CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN

Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION


Alternativa B

Se plantea lo mismo de la alternativa A, con la diferencia de que en tratamiento de agusa servidas.Se plantea la construcción de una planta de tratamiento mediante 02 Tanque Imhoff con la construcción de las obras complementarias de Red emisor, construcción de buzones , tratamiento de aguas residuales ( cámara de rejas , cámara distribudora de caudales, desarenador, Tanque Imhoff, cerco perimétrico , muros de contención con gaviones .La estructura de planta de tratamiento se plantea con un cerco perimétrico de malla metálica, también se plantea la construcción de muro de contención con gaviones, para la defensa de la estructura de planta de tratamiento.Se plante la compra de terreno para la planta de tratamiento

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2012

4 FORMULACION Y EVALUACION

HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte del proyecto según los criterios de evaluación y tomando en consideración el criterio de Vida útil del Activo fijo más importante; la infraestructura para los proyectos en saneamiento es de 20 años

CUADRO Nº4.1

DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02Vida útil del Activo fijo 20 años 20 añosFuente: Elaboración Propia

El reaprovechamiento y las edificaciones programadas son calculadas para una vida útil no mayor a 20 años.El ciclo del proyecto consta de 03 fases para este componente, Pre Inversión, Inversión y post Inversión, comprendiendo a los Estudios definitivos el primer trimestre del 2012, y la fase de Inversión a partir del año 2012.

- CALCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA

Teniendo en cuenta las fuentes de información sobre proyección de población tales como el censo del INEI en los periodos de 1993 y 2007, se ha seleccionado el método incrementos variables, la cual plantea tasa equivalente anual al crecimiento variables tanto en creciente y decreciente (en esta situación se opta a considerar la tasa 0, ya que se pretende dotar a la población existente), para el periodo 2007-2019, por lo tanto la tasa anual de crecimiento de la localidad de Andahuaylillas.

CUADRO Nº4.1.2.1 Fuente:

Elaborado en base al los Censos nacionales 1993 y 2007

NOMBRE DE CALLES, URBANIZACION,CONEXIONES

DOMICILIARIAS AGUA

A.P.V. , SECTOR O BARRIOTOTAL

BENEFICIARIOS

CALLE MARINO CORNEJO (CALLE-2) 10CALLE JUSTICIA 16CALLE TACNA 35 CALLE CAHUIDE 26CALLE GRAU 13CALLE ZUBIAGA 20CALLE ARICA 20CALLE QUISPICANCHIS 25CALLE HUASCAR 11PISTA PRINCIPAL 22CALLE-2 (Paralelo a acequia tambillo) 4CALLE BOLOGNESI 73CALLE AREQUIPA 85CALLE ESPINAR 74CALLE SAN MARTIN 79CALLE SANTOS 33

56

DISTRITO CENSO 1993 CENSO 2007TASA DE

CRECIMIENTO



2012

CALLE GARCILASO 55CALLE MANCO CAPAC 6CALLE CUSCO 53CALLE CARLOTA JARA 14CALLE HUASCAR DETRAS DE QUISPICANCHIS 5A.P.V. NUEVA GENERACION DE ACCOPAMPA 247URB. "SR. DE HUANCA" 47SECTOR TEJA CANANA SALLOC 16SECTOR CCORPA (CALLES) 8A.P.V "PATRON DE SAN SEBASTIAN" 50A.P.V "LA RINCONADA" 60CALLE "A" 6CALLE "B" 15CALLE "C" 17CALLE "D" 12CALLE PRINCIPAL 6CALLES SIN NOMBRE 4

Total viviendas 1107Fuente: Padrón de usuarios de la localidad (Adjunto en anexos)

A continuación se muestra la proyección de la Población y la proyección de las viviendas a Intervenir.

CUADRO Nº4.1.2.2PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVO

N° de años AÑO ANDAHUAYLILLAS0 2011 44931 2012 46752 2013 48643 2014 50604 2015 52645 2016 54776 2017 56987 2018 59298 2019 61689 2020 641710 2021 667711 2022 694712 2023 722713 2024 751914 2025 782315 2026 813916 2027 846817 2028 881018 2029 916619 2030 953620 2031 9922Fuente: Proyectado en base al padrón de usuarios del OMSABAR

57


2012

La población total actual al año 2011 es de 4,493 habitantes distribuidos en 1107 viviendas.

2.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Variables para la determinación de la demandaDotación de agua (Lit/hab/dia):Para analizar la demanda de agua para el consumo humano, se considera una dotación diaria de 120 lit/hab/día, al considerarse como zona urbana. Así mismo se estima una pérdida de 20% en el sistema.

Demanda Actual (consumo de agua).-La población proyectada año 2011 de la localidad de Andahuaylillas, en base a la información primaria brindada por la Municipalidad distrital de Andahuaylillas a través del padrón de inscritos de los diferentes barrios, calles y avenidas, que se encuentran adicionadas en los anexos del presente documento, es de 3,373 habitantes lo que hace un total de 831 familias con una densidad de 4.01 personas por familia.

Criterios para la estimación del consumo

Doméstico

Tomando referencia a la Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el Ámbito rural, a nivel de Perfil, utilizaremos la siguiente función:Q = f (P,Y)Donde:Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por persona o familiaP : es el precio de agua (S/./m3)Y : es el ingreso familiar pér cápita (S/./mes)

Para el consumo de la ciudad se anexa el siguiente cuadro y las variables que se tomaron para realizar los cálculos de Agua para toda la localidad de Andahuaylillas.

DATOSPOBLACION ACTUAL 4493 HABITANTES (po)TOTAL DE VIVIENDAS 1107 VIVIENDASTASA DE CRECIMIENTO (%) 4.04% %PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)

20 AÑOS (r)

POBLACION FUTURA Pf=Po(l+rxt/100) 10322 POBLACION AÑO 20

DOTACION (LT/HAB/DIA) 120 LT/Hab/DiaCONSUMO PROMEDIO ANUAL

Qp=PobxDot./86400

14.34 Lt/Seg.

CONSUMO MAXIMO DIARIO Qmd=1.30xQp 18.64 Lt/Seg.CAUDAL DE LA FUENTE 21.00 Lt/Seg.TIPO DE FUENTE reservorio

Detalle de las localidades (calles, avenidas a ser intervenidas con el proyecto)

58


2012

Consumo Total del Agua Potable.

El consumo doméstico, social y estatal, asciende a 4.5 litros por segundo, sin considerar las perdidas físicas, en el cuadro adjunto se detalla con mayor panorama los datos.

DEMANDA DE AGUA – CONSUMO TOTAL

L/s (14)x1,3 L/s (14)x2m3

(12)/1000x0,25

0 560,959 204,750 6.49 0.20 701,198 255,937 8.12 10.55 16.23 175.301 583,623 213,022 6.75 0.20 729,529 266,278 8.44 10.98 16.89 182.382 607,203 221,629 7.03 0.20 759,004 277,037 8.78 11.42 17.57 189.753 631,736 230,584 7.31 0.20 789,671 288,230 9.14 11.88 18.28 197.424 657,261 239,900 7.61 0.20 821,576 299,875 9.51 12.36 19.02 205.395 683,816 249,593 7.91 0.20 854,770 311,991 9.89 12.86 19.79 213.696 711,445 259,677 8.23 0.20 889,306 324,597 10.29 13.38 20.59 222.337 740,189 270,169 8.57 0.20 925,237 337,711 10.71 13.92 21.42 231.318 770,096 281,085 8.91 0.20 962,619 351,356 11.14 14.48 22.28 240.659 801,210 292,442 9.27 0.20 1,001,513 365,552 11.59 15.07 23.18 250.38

10 833,582 304,257 9.65 0.20 1,041,977 380,322 12.06 15.68 24.12 260.4911 867,261 316,550 10.04 0.20 1,084,076 395,688 12.55 16.31 25.09 271.0212 902,301 329,340 10.44 0.20 1,127,877 411,675 13.05 16.97 26.11 281.9713 938,757 342,646 10.87 0.20 1,173,447 428,308 13.58 17.66 27.16 293.3614 976,686 356,490 11.30 0.20 1,220,858 445,613 14.13 18.37 28.26 305.2115 1,016,148 370,894 11.76 0.20 1,270,184 463,617 14.70 19.11 29.40 317.5516 1,057,203 385,879 12.24 0.20 1,321,504 482,349 15.30 19.88 30.59 330.3817 1,099,918 401,470 12.73 0.20 1,374,897 501,837 15.91 20.69 31.83 343.7218 1,144,358 417,691 13.24 0.20 1,430,448 522,113 16.56 21.52 33.11 357.6119 1,190,594 434,567 13.78 0.20 1,488,243 543,209 17.23 22.39 34.45 372.0620 1,238,698 452,125 14.34 0.20 1,548,372 565,156 17.92 23.30 35.84 387.09

Volumen almacenamiento

Litro/día (8)=(4x7)

m3/año (9)=(8)x(365/

1000)

L/segundo (10)=(8)/8640

0)

Litros/día (12)=(8)/0,8

m3/año (13)=(9)/0,8

Litros/seg. (14)=(10)/0,8

Año

CONSUMO DE AGUA

Pérdidas de agua (11)

Demanda de producción de agua Demanda máx. diaria

Demanda máx. horaria

Cálculo de la demanda.

Con las variables anteriores procederemos a calcular la demanda de consumo de agua, demanda de la producción de agua, demanda máxima diaria, demanda máxima horaria y el volumen de almacenamiento, y a continuación presentamos el cuadro.

Año Demanda

Lt/seg. Demanda m3/día

0 2012 10.55 0.3661 2013 10.98 0.3812 2014 11.42 0.3973 2015 11.88 0.4134 2016 12.36 0.4295 2017 12.86 0.4476 2018 13.38 0.4657 2019 13.92 0.4838 2020 14.48 0.5039 2021 15.07 0.523

10 2022 15.68 0.54411 2023 16.31 0.56612 2024 16.97 0.58913 2025 17.66 0.61314 2026 18.37 0.63815 2027 19.11 0.66416 2028 19.88 0.69017 2029 20.69 0.718

59


2012

18 2030 21.52 0.74719 2031 22.39 0.77820 2032 23.30 0.809

Determinación calculo de alcantarillado

Actualmente el sector contiene un limitado sistema de eliminación de excretas, existiendo redes de distribución de desagüe que se encuentran colapsadas y conectadas en algunos casos a la línea central de la carretera principal, que. Por lo tanto el cambio del 100% de la red existente mas el mejoramiento y la construcción de redes nuevas podrán dotar de un sistema optimo a la población.

Demanda de sistema de alcantarillado

NUMERO DE CONEXIONES

DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/día m3/año

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)0 4,675 61.5% 2,876 583 115 0.0 7.0 4.0 709 276,096 100,7751 4,864 100.0% 4,864 1,072 115 0.0 7.0 4.0 1,198 466,944 170,4352 5,060 100.0% 5,060 1,121 115 0.0 7.0 4.0 1,247 485,760 177,3023 5,264 100.0% 5,264 1,171 115 0.0 7.0 4.0 1,297 505,344 184,4514 5,477 100.0% 5,477 1,223 115 0.0 7.0 4.0 1,349 525,792 191,9145 5,698 100.0% 5,698 1,278 115 0.0 7.0 4.0 1,404 547,008 199,6586 5,929 100.0% 5,929 1,335 115 0.0 7.0 4.0 1,461 569,184 207,7527 6,168 100.0% 6,168 1,394 115 0.0 7.0 4.0 1,520 592,128 216,1278 6,417 100.0% 6,417 1,455 115 0.0 7.0 4.0 1,581 616,032 224,8529 6,677 100.0% 6,677 1,519 115 0.0 7.0 4.0 1,645 640,992 233,962

10 6,947 100.0% 6,947 1,586 115 0.0 7.0 4.0 1,712 666,912 243,42311 7,227 100.0% 7,227 1,655 115 0.0 7.0 4.0 1,781 693,792 253,23412 7,519 100.0% 7,519 1,727 115 0.0 7.0 4.0 1,853 721,824 263,46613 7,823 100.0% 7,823 1,801 115 0.0 7.0 4.0 1,927 751,008 274,11814 8,139 100.0% 8,139 1,879 115 0.0 7.0 4.0 2,005 781,344 285,19115 8,468 100.0% 8,468 1,960 115 0.0 7.0 4.0 2,086 812,928 296,71916 8,810 100.0% 8,810 2,045 115 0.0 7.0 4.0 2,171 845,760 308,70217 9,166 100.0% 9,166 2,132 115 0.0 7.0 4.0 2,258 879,936 321,17718 9,536 100.0% 9,536 2,223 115 0.0 7.0 4.0 2,349 915,456 334,14119 9,922 100.0% 9,922 2,319 115 0.0 7.0 4.0 2,445 952,512 347,66720 10,322 100.0% 10,322 2,417 115 0.0 7.0 4.0 2,543 990,912 361,683

VOLUMEN DESAGUE

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

AÑO POBLACION TOTAL

COBERTURA (%)

POBLACION SERVIDA

C/CONEXION (hab)

60


2012

Graficar (lt/sg)

AñoOferta Actual

Demanda proyectada

1 21 5.402 21 5.623 21 5.854 21 6.095 21 6.336 21 6.597 21 6.858 21 7.139 21 7.42

10 21 7.7211 21 8.0312 21 8.3513 21 8.6914 21 9.0415 21 9.4116 21 9.7917 21 10.1818 21 10.6019 21 11.0220 21 11.47

2.7. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Para el análisis de la oferta se considera lo existente, tanto las capatcines existentes, y la infraestructura actual.

Fuente Caudal Estado de Conservación

Sectores que beneficia

Sector Ccahuis18.00lts/seg Regular

-Centro Poblado Andahuaylillas-Rinconada Parte baja del Centro Poblado

Sector Laccana03.00lts/seg Malo Centro poblado Andahuaylillas,

APV CCuyllurcucho, Ccachabamba

TOTAL 21.00lts/seg

Sistema de Agua Potable en las Localidades del Distrito de Andahuaylillas

Diámetro Nominal (mm)

Longitud (m)


Intervención

Línea de Conducción 100 2000 malo Sustitución

Línea Aducción 100 500 malo Sustitución

Red de Distribución variable 17,000.00 regular Sustitución

Accesorios

Cámaras Rompe presiones 03Und Bueno Mantenimiento

Cajas de válvulas 50% Bueno Mantenimiento

Cobertura de Conexiones Domiciliarias

85% Malo Sustitución y Ampliación

61


2012

La cobertura en el sistema de agua es el 91% tienen agua, pero no en condiciones favorable, y para el sistema de desagüe el 79.9% cuenta con el sistema sin embargo por las condiciones actuales, se requiere el cambio de las redes.

l/ dia m3 / año l/ segundo

´(1) ´(2) ´(3)=(4)/ (2) ´(4)=(2)*(3) `(5) ´(6) ´(7)=(4)*(6)´(8)=(7)*365/ 1000´(9)=(7)/ 86400

0 4493 69.8% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

1 4675 67% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

2 4864 65% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

3 5060 62% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

4 5264 60% 3137 4.06 120 376496 137421 4.365 5477 57% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

6 5698 55% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

7 5929 53% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

8 6168 51% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

9 6417 49% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

10 6677 47% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

11 6947 45% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

12 7227 43% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

13 7519 42% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

14 7823 40% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

15 8139 39% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

16 8468 37% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

17 8810 36% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

18 9166 34% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

19 9536 33% 3137 4.06 120 376496 137421 4.3620 9922 32% 3137 4.06 120 376496 137421 4.36

ANALISI S DE OFERTA SISTEMA DE AGUA POTABLE - SITUACIÓN SI N PROYECTO

Año PoblaciónCobertura

de

Conexiones

Población

Servida

(hab)

Consumo

Percapita

Oferta de Producción de Agua Nº de

miem/ famili

a

l/ dia m3 / año l/ segundo

´(1) ´(2) ´(3) ´(4)=(2)*(3) `(5) ´(6) ´(7)=(9)*86400́(8)=(7)*365/ 1000´(9)=(7)/ 86400

0 0 69.8% 0 4 120 376496 137421 4.361 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.922 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.923 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.924 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.925 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.926 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.927 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.928 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.929 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9210 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9211 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9212 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9213 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9214 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9215 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9216 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9217 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9218 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9219 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.9220 0 100% 0 4 120 1548372 565156 17.92

ANALISIS DE OFERTA SISTEMA DE AGUA POTABLE - SITUACIÓN CON PROYECTO

Año PoblaciónCobertura

de

Conexiones

Población

Servida

(hab)

Nº de

miem/ famili

a

Consumo

Percapita

Oferta de Producción de Agua

2.8. BALANCE DEMANDA - OFERTA

62


2012

Después del análisis de la oferta optimizada y demanda se determina el déficit del servicio de agua potable y saneamiento, de esta forma se establecieron las metas del que se propone alcanzar.

BALANCE OFERTA DEMANDA SISTEMA DE AGUADemanda

Lt/seg. Oferta Lt/seg.

Déficit Lt/seg.

Demanda m3/día

Oferta m3/día Déficit m3/día

0 2012 10.55 21.0 10.45 0.366 0.729 0.3631 2013 10.98 21.0 10.02 0.381 0.729 0.3482 2014 11.42 21.0 9.58 0.397 0.729 0.3333 2015 11.88 21.0 9.12 0.413 0.729 0.3174 2016 12.36 21.0 8.64 0.429 0.729 0.3005 2017 12.86 21.0 8.14 0.447 0.729 0.2836 2018 13.38 21.0 7.62 0.465 0.729 0.2657 2019 13.92 21.0 7.08 0.483 0.729 0.2468 2020 14.48 21.0 6.52 0.503 0.729 0.2269 2021 15.07 21.0 5.93 0.523 0.729 0.206

10 2022 15.68 21.0 5.32 0.544 0.729 0.18511 2023 16.31 21.0 4.69 0.566 0.729 0.16312 2024 16.97 21.0 4.03 0.589 0.729 0.14013 2025 17.66 21.0 3.34 0.613 0.729 0.11614 2026 18.37 21.0 2.63 0.638 0.729 0.09115 2027 19.11 21.0 1.89 0.664 0.729 0.06616 2028 19.88 21.0 1.12 0.690 0.729 0.03917 2029 20.69 21.0 0.31 0.718 0.729 0.01118 2030 21.52 21.0 -0.52 0.747 0.729 -0.01819 2031 22.39 21.0 -1.39 0.778 0.729 -0.04820 2032 23.30 21.0 -2.30 0.809 0.729 -0.080

Año

Sin PoyectoCon

ProyectoSin Poyecto

Con

Proyecto0 8.12 4.36 4.36 -3.76 -3.761 8.44 4.36 17.92 -4.09 9.48

2 8.78 4.36 17.92 -4.43 9.143 9.14 4.36 17.92 -4.78 8.78

4 9.51 4.36 17.92 -5.15 8.415 9.89 4.36 17.92 -5.54 8.03

6 10.29 4.36 17.92 -5.94 7.637 10.71 4.36 17.92 -6.35 7.21

8 11.14 4.36 17.92 -6.78 6.789 11.59 4.36 17.92 -7.23 6.33

10 12.06 4.36 17.92 -7.70 5.8611 12.55 4.36 17.92 -8.19 5.37

12 13.05 4.36 17.92 -8.70 4.8713 13.58 4.36 17.92 -9.22 4.34

14 14.13 4.36 17.92 -9.77 3.7915 14.70 4.36 17.92 -10.34 3.22

16 15.30 4.36 17.92 -10.94 2.6317 15.91 4.36 17.92 -11.56 2.01

18 16.56 4.36 17.92 -12.20 1.3619 17.23 4.36 17.92 -12.87 0.7020 17.92 4.36 17.92 -13.56 0.00

BALANCE OFERTA- DEMANDA - SISTEMA DE AGUA

Demanda

Produccion

de Agua

Oferta Balance Oferta-DemandaAño

CONSUMO

63


2012

Oferta y demanda de la eliminación de Excretas

AñoOferta Actual

Demanda proyectada

1 21 5.402 21 5.623 21 5.854 21 6.095 21 6.336 21 6.597 21 6.858 21 7.139 21 7.42

10 21 7.7211 21 8.0312 21 8.3513 21 8.6914 21 9.0415 21 9.4116 21 9.7917 21 10.1818 21 10.6019 21 11.0220 21 11.47

2.9. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.4.1 COMPONENTE 01 - SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Alternativa 01 y 02)

Con relación al Componente 01 se plantea la Construcción de reservorio de concreto armado de 250mts3 de volumen de almacenamiento se propone la construcción de un nuevo reservorio circular ,según la dotación y el caudal aforado con el cálculo realizado de la población futura requerida para 20 años de vida útil. Se propone la Construcción de Caseta de Guardianía de 12mts2 de área.

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Se instalara el tratamiento de aguas una caseta de Inyección de Cloro de 25mts2, con su tanque cisterna.





RED DE DISTRIBUCION En la red de distribución se propone:La instalación de tubería PVC SAP C-10 con una longitud de 220mts con diámetro de 4” .Con una longitud de tubería PVC SAP C- 10 de 1,148mts.con diámetro de 3”.Tubería PVC SAP – 10 con una longitud de 8,146mts con diámetro de 2” .Tubería PVC SAP C- 10 longitud 1,014.81mts.Tubería PVC SAP C-10 con una longitud de 4,627.73mts con diámetro de 1”.A si mismo se propone la instalación de Válvulas de control en la línea de Distribución.En la red de distribución se propone la construcción de un laboratorio de concreto armado de 25m2 con instalaciones eléctricas y sanitarias incluido equipamiento para el área de Microbiológico y Fisicoquímico.

4.4.2 componente 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO (Alternativa 01)





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4.4.3. COMPONENTE 03 - CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION (Alternativa 01 y 02)


4.4.4 componente 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE EXCRETAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO (Alternativa 02)


Se propone en la Instalación de la Red Colectora con tubería PVC NTP ISO – 4435 SERIE 25 – 150mm ( PVS DE 6” CON UNA LONGITUD DE 4,945.64 MTS .Tubería PVC NTC ISO – 4435. – SERIE 25 200mm con una longitud de 10,534.44.,Tubería PVC NTC ISO – 4435. – SERIE 25 250mm , con una longitud de 255.06mts.Tubería PVC NTC ISO – 4435. – SERIE 25 300mm con una longitud de 620mts.

BUZONES


PLANTA DE TRATAMIENTO: TANQUES INHOFF :

Se plantea la construcción de una planta de tratamiento mediante 02 Tanque Imhoff con la construcción de las obras complementarias de Red emisor, construcción de buzones , tratamiento de aguas residuales ( cámara de rejas , cámara distribudora de caudales, desarenador, Tanque Imhoff, cerco perimétrico , muros de contención con gaviones .La estructura de planta de tratamiento se plantea con un cerco perimétrico de malla metálica, también se plantea la construcción de muro de contención con gaviones, para la defensa de la estructura de planta de tratamiento.

Se plante la compra de terreno para la planta de tratamiento.

2.10. COSTOS

4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

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2012

En la situación sin proyecto los rubros de operación y mantenimiento la proyección de los costos anuales, permanecerán constantes a lo largo del horizonte (20 años) en cuanto a cantidades y necesidades, mientras que los costos pueden variar de acuerdo a los precios del mercado como insumos, materiales.

A. Operación y mantenimiento sin proyecto En una situación sin proyecto, los costos tanto para el sistema de Agua y desagüe ascienden a 23,975 a precios privados.

Nº RUBROSSIN PROYECTO

CantP.Unit. A precios de

(S/.) Mercado2 Costos de Mantenimiento 23,975.00

2.01 Recursos humanos Responsable 12 1100 13,200.00

Operario (01) 12 650 7,800.002.02 Equipos y herramientas 3.5 850 2,975.00

Costo total anual 23,975.00 Costo / mes 1,997.92

4.5.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mientras que en una situación con proyecto los costos ascienden a 51,150.00 en vista de que también están considerados los gastos para el mantenimiento de la planta de tratamiento.

ALTERNATIVA 01

Nº RUBROSCON PROYECTO


(S/.) Mercado1 Costos de adm. y operación 40,350.00

1.01 Recursos humanos Operarios (01) 12 850 10,200.00 Responsable Oficina 12 1100 13,200.001.02 Insumos (cloro)

Cloro al 70% 680 15 10,200.00 DPD1 en sachet 1 700 700.00 Útiles 1 4350 4,350.001.03 Equipos y herramientas 2 850 1,700.00

2 Costos de Mantenimiento 10,800.002.01 Recursos humanos

Operario (01) 12 650 7,800.002.02 Equipos y herramientas 2 1500 3,000.00

Costo total anual 51,150.00 Costo / mes 4,262.50 Total / persona 3.35

ALTERNATIVA 02



(S/.) Mercado

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1 Costos de adm. y operación 40,350.001.01 Recursos humanos

Operarios (01) 12 850 10,200.00 Responsable Oficina 12 1100 13,200.001.02 Insumos (cloro)

Cloro al 70% 680 15 10,200.00 DPD1 en sachet 1 700 700.00 Utiles 1 4350 4,350.001.03 Equipos y herramientas 2 850 1,700.00

2 Costos de Mantenimiento 18,600.002.01 Recursos humanos

Operario (02) 24 650 15,600.002.02 Equipos y herramientas 2 1500 3,000.00

Costo total anual 58,950.00 Costo / mes 4,912.50 Total / persona 3.87

Costos de la Inversión por proyecto Alternativo

En función a las actividades y metas descritas en los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas, donde se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que son necesarios incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada. A continuación se presenta los costos totales y el flujo de costos Incrementales de la localidad de ANDAHUAYLILLAS y para ambas alternativas.

4.5.3 COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO

A continuación se presenta los presupuestos para cada una de las alternativas propuestas:

Los costos de inversión de cada actividad incluyen los costos de recursos, materiales, equipos y herramientas necesarios para la capacitación, construcción e implementación de la infraestructura, incluida la mano de obra; los costos por componente y los costos de operación y mantenimiento para el primer año de operación de la planta.

Los costos de Infraestructura a implementar, en cuanto a materiales, mano de obra y equipos se detallan por componente en cada presupuesto presentado en anexos

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2012

PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 01)


UNITARIOPARCIAL

PRIVADOS

1,622,111.59

SISTEMA DE AGUA POTABLE1.0 Captación glb 1 34,429.72 34,429.722.0 Linea de Conducción ml 1140 190.65 217,341.103.0 Planta de Tratamiento de aguas und 2 87,791.76 175,583.524.0 Reservorio M3 250 963.94 240,985.315.0 Linea de Aducción ml 550 126.74 69,708.466.0 Redes de Distribución ml 9686 41.28 399,819.347.0 Conexiones domiciliarias ml 376 171.78 64,587.40TOTAL COSTO DIRECTO 1,202,454.85Gastos Generales 7% 84,171.84Utilidad 5% 60,122.74SUB TOTAL 1 1,346,749.43Expediente Técnico 1.5% 18,036.82Supervision 1.5% 18,036.82Liquidación 1% 12,024.55SUB TOTAL 2 1,394,847.63IGV 18% 227,263.97TOTAL COMPONENTE 01 1,622,111.59

3,754,283.58

SISTEMA DE DESAGUERed de Alcantarillado ml 19910 75.64 1,505,993.53Buzones und 120 2,439.80 292,775.99Conexiones domiciliarias und 750 200.73 150,547.50TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCerco perimetrico y Muro de Contencion ml 540 211.21 114,053.51lagunas facultativas glb 1 569,641.76 569,641.76Adquisicion de Terreno und 1 150,000.00 150,000.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,783,012.29Gastos Generales 7% 194,810.86Utilidad 5% 139,150.61SUB TOTAL 1 3,116,973.76Expediente Técnico 1.5% 41,745.18Supervision 1.5% 41,745.18Liquidación 1% 27,830.12SUB TOTAL 2 3,228,294.26IGV 18% 525,989.32TOTAL COMPONENTE 02 3,754,283.58

222,309.00

Impacto Ambiental UNIDAD 21,926.50Fortalecimiento de la Gestion y capacitacion a la poblacionGLB 200,382.50TOTAL COMPONENTE 03 222,309.00

5,598,704.17






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PRESUPUESTO (ALTERNATIVA 02)


UNITARIOPARCIAL

1,695,488.84

SISTEMA DE AGUA POTABLE1.0 Captación glb 1 31,444.32 31,444.322.0 Linea de Conducción ml 1140 191.88 218,743.303.0 Laboratorio und 2 108,083.19 216,166.374.0 Reservorio und 250 1,284.72 321,180.385.0 Linea de Aducción ml 550 108.47 59,655.966.0 Redes de Distribución ml 9686 42.30 409,658.33

TOTAL COSTO DIRECTO 1,256,848.66Gastos Generales 7% 87,979.41Utilidad 5% 62,842.43SUB TOTAL 1 1,407,670.50Expediente Técnico 1.5% 18,852.73Supervision 1.5% 18,852.73Liquidación 1% 12,568.49SUB TOTAL 2 1,457,944.45IGV 18% 237,544.40TOTAL COMPONENTE 01 1,695,488.84

2,893,939.85

SISTEMA DE DESAGUERed de Alcantarillado ml 19910 62.94 1,253,169.34Buzones und 120 4,252.33 510,280.09

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCerco perimetrico y Muro de Contencion ml 540 263.65 142,371.46Tanque Inhoff glb 2 419,059.48 838,118.96Adquisicion de Terreno und 1 150,000.00 150,000.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,893,939.85Gastos Generales 7% 202,575.79Utilidad 5% 144,696.99SUB TOTAL 1 3,241,212.63Expediente Técnico 1.5% 43,409.10Supervision 1.5% 43,409.10Liquidación 1% 28,939.40SUB TOTAL 2 3,356,970.23IGV 18% 546,954.63TOTAL COMPONENTE 02 3,903,924.86

173,140.00

Impacto Ambiental UNIDAD 83,560.00Fortalecimiento de la Gestion GLB 89,580.00TOTAL COMPONENTE 03 173,140.00

5,772,553.70






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2012

4.5.4 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

El flujo de costos del proyecto muestran los costos en el que incurrirá el proyecto en sus diferentes actividades a través de su horizonte de evaluación, considerando los costos de operación y mantenimiento en los años de ejecución, para los 20 años de evaluación en lo que comprende al proyecto de Agua y Saneamiento.

Costos Costos de Total Costos Costos de Total Costos Costos de TotalOperación Mantenimient OyM Operación Mantenimient OyM Operación Mantenimiento OyM

0 13,200 10,775 23975 40350 10800 51150 27150 25 271751 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 271752 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 271753 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 271754 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 271755 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 271756 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 271757 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 271758 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 271759 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 27175

10 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717511 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717512 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717513 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717514 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717515 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717516 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717517 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717518 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717519 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 2717520 13200 10775 23975 40350 10800 51150 27150 25 27175

Costos Incrementales para la alternativa 01

Situacion sin proyecto Situacion con proyecto Costos IncrementalesAÑO

Costos Costos de Total Costos Costos de Total Costos Costos de TotalAÑO Operación Mantenimi OyM Operación Mantenimi OyM Operación Mantenimi OyM

0 13200 10775 23975 40350 18,600 58950 27150 7,825 349751 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 349752 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 349753 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 349754 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 349755 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 349756 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 349757 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 349758 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 349759 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 34975

10 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497511 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497512 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497513 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497514 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497515 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497516 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497517 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497518 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497519 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 3497520 13200 10775 23975 40350 18600 58950 27150 7825 34975

Costos Incrementales para la Alternativa 02

Situacion sin proyecto Situacion con proyecto Costos Incrementales

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2012

2.11. EVALUACIÓN SOCIAL

a.- BENEFICIOS

LA METODOLOGIA USADA PARA EL CALCULO DE BENEFICIOS, ESTA CONSIDERADO COMO CONECTADOS Y NO CONECTADOS, POR TENER OBLACION EN CRECIMIENTO A CONSIDERAR DENTRO DE LA PARTE URBANA.

CONDICION N° FAMILIAS %NECESITAN AGUA 334 30.17%TIENE AGUA 773 69.83%NECESITAN DESAGUE 426 38.48%TIENEN DESAGUE 681 61.52%

Consumo y precio de los no conectados

Según encuestas realizadas se ha calculado los beneficios atribuibles al proyecto según recursos liberados por acarreo de agua de las viviendas que carecen de agua, el mismo que se detalla a continuación:

Persona que acarrea

Tiempo de acarreo por viaje (min)

(1)

Nº de viajes día (2)

Tiempo total acarreo (hrs)

(3) = (1)*(2)/60

Valor del tiempo por hora (S/.)

(4)

Valor del tiempo de acarreo

(S/./día) (5) = (3)*(4)

Padre 10 3.00 0.50 0.996 0.50Madre 10 3.00 0.50 0.996 0.50

Hijo 15 3.00 0.75 0.498 0.37 9.00 1.37

El valor del tiempo de acarreo por mes es de 1.37*30 41.09La cantidad acarreada Lts/día es 120.00La cantidad acarreada al mes en m3 es 27.50El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de S/. 10.14cantidad promedio de litros acarreados en cada viaje 15.00

Consumo de saturación

Para el presente proyecto se considera un consumo promedio de 120 lit/hab/dia, asimismo el promedio por familia es de 4.06, por lo que a partir de estos datos se ha obtenido el consumo de saturación equivalente a 30.65 m3/mes por familia. En la medida que los usuarios en la situación proyectada pagarán una tarifa fija, el precio por unidad adicional de agua consumida se considera igual a cero.

Estimación de la curva de la demanda

Utilizaremos la Guía metodológica de formulación de los proyectos de saneamiento básico en las zonas rurales, por ello la función de la demanda será:

Q = a + bPCabe señalar que el costo aproximado de agua por m3 por familia actualmente es de 3 soles., mediante el proyecto el costo por m3 llegaría a 1.12 soles aproximadamente.

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2012

BENEFICIOS CUANTITATIVOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 01 Y 02

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios



0 16.1Precio máximo al cual no sedemandaria agua potable

Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivi.) 3.6 14.0

Precio económico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m3)


Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifamarginal cero (m3/mes/vivi.) 27.5 0.0

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 50.40 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 167.30 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 217.70

2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 50.40 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 167.30 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 217.70

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2012

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos



0 16.1Precio máximo al cual no sedemandaria agua potable (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema

(m3/mes/vivi.) 18 5.56

Precio económico del agua para losconectados según curva de demanda(S/./m3)


Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifamarginal cero (m3/mes/vivi.) 27.5 0

Variable precioVariable cantidadnuevos usuarios

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 26.43

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2012

Familias Conectada

Familias No Conectadas

Usuarios Antiguos

Usuarios Nuevos Totales

0 773 0 0 01 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.612 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.613 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.614 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.615 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.616 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.617 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.618 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.619 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.61

10 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6111 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6112 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6113 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6114 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6115 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6116 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6117 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6118 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6119 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.6120 773 334 245,193.01 872,541.60 1,117,734.61

FLUJO DE BENEFICIOS - AGUA POTABLE

Año Total Familias Beneficios Sociales

Los Beneficios Cualitativos son:

- Disminuirán aquellas enfermedades que afectan a niños y adultos, aquellos que se encuentran directamente ligadas al inadecuado manejo de los residuos sólidos.

- El personal existente o contratado de las municipalidades serán capacitados fortaleciendo la capacidad técnica- operativa para que exista una buena gestión en el OMSABA.

- Los gastos destinados en salud que destina cada familia, serán disminuidos por el efecto de contar con un adecuado sistema de agua, que cuenten con dotación de 24 horas al dia, y el 100% de las familias tengan eficiente disposición de excretas.

2.12. EVALUACIÓN SOCIAL

4.7.1 Parámetros de Evaluación

Los parámetros de evaluación que se usarán, estarán de acuerdo con las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 09

• La Tasa Social de Descuento La Tasa Social de Descuento (TSD), La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública. La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 10%.

• Los Años de Evaluación del Proyecto son de 20 años, de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

75


2012

Dicha evaluación la realizaremos por el global de los componentes del proyecto, ya que estos benefician en conjunto a toda la población de la localidad.

La metodología utilizada para medir la contribución del proyecto al bienestar de la sociedad, es para el sistema de Agua Potable se determina con Costo/Beneficio, debido a que se genera ahorro en gastos de captar agua; mientras que para el sistema de saneamiento de eliminación de excretas y planta de tratamiento se calcula con el Ratio Costo Efectividad (RCE). Se evalúa el proyecto para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

Para ello se ha procedido a efectuar el flujo de costos generados por el proyecto, así como los costos de la situación sin proyecto (costos de operación y mantenimiento), a partir de ello se han deducido el flujo de costos incrementales entre la situación con y sin proyecto, se determina el flujo neto que nos permitirá determinar los indicadores de evaluación económica.

COSTOS SOCIALES:Según la guía metodológica de saneamiento Básico vigente se ha hecho la conversión con precios sociales con los siguientes parámetros:

FACTORES DE CONVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES abril 2011A NIVEL DE COMPONENTES DE INVERSIÓN

COMPONENTE FACTOR DE CORECCIÓNPlanta de Tratamiento de Agua Potable 0.797Línea de Agua Potable 0.802Obras Civiles Estructuras 0.759Equipamiento e instalaciones Hidráulicas 0.838Líneas de alcantarillado 0.772Planta de Tratamiento de desagüe 0.785

76


2012


UNITARIOPARCIAL

PRIVADOSPARCIAL SOCIALES

1,622,111.59 1,292,867.85

SISTEMA DE AGUA POTABLE1.0 Captación glb 1 34,429.72 34,429.72 0.802 27,612.642.0 Linea de Conducción ml 1140 190.65 217,341.10 0.802 174,307.563.0 Planta de Tratamiento de aguas und 2 87,791.76 175,583.52 0.838 147,138.994.0 Reservorio M3 250 963.94 240,985.31 0.759 182,907.855.0 Linea de Aducción ml 550 126.74 69,708.46 0.802 55,906.186.0 Redes de Distribución ml 9686 41.28 399,819.34 0.802 320,655.117.0 Conexiones domiciliarias ml 376 171.78 64,587.40 0.772 49,861.47TOTAL COSTO DIRECTO 1,202,454.85 958,389.81Gastos Generales 7% 84,171.84 67,087.29Utilidad 5% 60,122.74 47,919.49SUB TOTAL 1 1,346,749.43 1,073,396.58Expediente Técnico 1.5% 18,036.82 14,375.85Supervision 1.5% 18,036.82 14,375.85Liquidación 1% 12,024.55 9,583.90SUB TOTAL 2 1,394,847.63 1,111,732.18IGV 18% 227,263.97 181,135.67TOTAL COMPONENTE 01 1,622,111.59 1,292,867.85

3,754,283.58 2,925,473.14

SISTEMA DE DESAGUERed de Alcantarillado ml 19910 75.64 1,505,993.53 0.772 1,162,627.01Buzones und 120 2,439.80 292,775.99 0.772 226,023.06Conexiones domiciliarias und 750 200.73 150,547.50 0.772 116,222.67TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCerco perimetrico y Muro de Contencion ml 540 211.21 114,053.51 0.785 89,532.01lagunas facultativas glb 1 569,641.76 569,641.76 0.785 447,168.78Adquisicion de Terreno und 1 150,000.00 150,000.00 0.847 127,050.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,783,012.29 2,168,623.53Gastos Generales 7% 194,810.86 151,803.65Utilidad 5% 139,150.61 108,431.18SUB TOTAL 1 3,116,973.76 2,428,858.35Expediente Técnico 1.5% 41,745.18 32,529.35Supervision 1.5% 41,745.18 32,529.35Liquidación 1% 27,830.12 21,686.24SUB TOTAL 2 3,228,294.26 2,515,603.29IGV 18% 525,989.32 409,869.85TOTAL COMPONENTE 02 3,754,283.58 2,925,473.14

222,309.00 202,078.88

Impacto Ambiental UNIDAD 21,926.50 0.909 19,931.19Fortalecimiento de la Gestion y capacitacion a la poblacionGLB 200,382.50 0.909 182,147.69TOTAL COMPONENTE 03 222,309.00 202,078.88

5,598,704.17 4,420,419.87






FACTOR DE CORRECION

77


2012


UNITARIOPARCIAL

PARCIAL SOCIALES

1,695,488.84 1,351,649.24

SISTEMA DE AGUA POTABLE1.0 Captación glb 1 31,444.32 31,444.32 0.802 25,218.342.0 Linea de Conducción ml 1140 191.88 218,743.30 0.802 175,432.133.0 Laboratorio und 2 108,083.19 216,166.37 0.838 181,147.424.0 Reservorio und 250 1,284.72 321,180.38 0.759 243,775.915.0 Linea de Aducción ml 550 108.47 59,655.96 0.802 47,844.086.0 Redes de Distribución ml 9686 42.30 409,658.33 0.802 328,545.98

TOTAL COSTO DIRECTO 1,256,848.66 1,001,963.86Gastos Generales 7% 87,979.41 70,137.47Utilidad 5% 62,842.43 50,098.19SUB TOTAL 1 1,407,670.50 1,122,199.52Expediente Técnico 1.5% 18,852.73 15,029.46Supervision 1.5% 18,852.73 15,029.46Liquidación 1% 12,568.49 10,019.64SUB TOTAL 2 1,457,944.45 1,162,278.08IGV 18% 237,544.40 189,371.17TOTAL COMPONENTE 01 1,695,488.84 1,351,649.24

2,893,939.85

SISTEMA DE DESAGUERed de Alcantarillado ml 19910 62.94 1,253,169.34 0.772 967,446.73Buzones und 120 4,252.33 510,280.09 0.772 393,936.23

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCerco perimetrico y Muro de Contencion ml 540 263.65 142,371.46 0.785 111,761.60Tanque Inhoff glb 2 419,059.48 838,118.96 0.785 657,923.38Adquisicion de Terreno und 1 150,000.00 150,000.00 0.847 127,050.00TOTAL COSTO DIRECTO 2,893,939.85 2,258,117.94Gastos Generales 7% 202,575.79 158,068.26Utilidad 5% 144,696.99 112,905.90SUB TOTAL 1 3,241,212.63 2,529,092.09Expediente Técnico 1.5% 43,409.10 33,871.77Supervision 1.5% 43,409.10 33,871.77Liquidación 1% 28,939.40 22,581.18SUB TOTAL 2 3,356,970.23 2,619,416.81IGV 18% 546,954.63 426,784.29TOTAL COMPONENTE 02 3,903,924.86 3,046,201.10

173,140.00

Impacto Ambiental UNIDAD 83,560.00 0.909 75,956.04Fortalecimiento de la Gestion GLB 89,580.00 0.909 81,428.22TOTAL COMPONENTE 03 173,140.00 157,384.26

5,772,553.70 4,555,234.61

FACTOR DE CORRECION






COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSITUACIÓN SIN PROYECTO – PRECIOS SOCIALES

P.Unit.(S/.) Mercado Sociales

2 23,975.00 21,608.832.01

12 1100 13,200.00 11,998.8012 650 7,800.00 7,090.20

2.02 3.5 850 2,975.00 2519.82523,975.00 21,608.83

1,997.92 1,800.74

Nº RUBROSSIN PROYECTO

Cant A precios de

Operario (01)Equipos y herramientasCosto total anualCosto / mes

Costos de MantenimientoRecursoshumanosResponsable

78


2012

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSITUACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01


1 40,350.00 35,627.251.01

12 850 10,200.00 9,271.8012 1100 13,200.00 11,998.80

1.02680 15 10,200.00 8,639.40

1 700 700.00 592.901 4350 4,350.00 3,684.45

1.03 2 850 1,700.00 1,439.902 10,800.00 9,631.20

2.0112 650 7,800.00 7,090.20

2.02 2 1500 3,000.00 254151,150.00 45,258.45

4,262.50 3,771.543.85 3.41

Costo total anualCosto / mesTotal / vivienda

Recursos humanosOperario (01)Equipos y herramientas

Cloro al 70%DPD1 en sachetUtilesEquipos y herramientasCostos de Mantenimiento

Costos de adm. y operación

Recursos humanosOperarios (01)

Insumos (cloro)

CON PROYECTO

CantA precios de RUBROS

Responsable Oficina

Nº

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOSITUACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02


1 40,350.00 35,627.251.01

12 850 10,200.00 9,271.8012 1100 13,200.00 11,998.80

1.02680 15 10,200.00 8,639.40

1 700 700.00 592.901 4350 4,350.00 3,684.45

1.03 2 850 1,700.00 1,439.902 18,600.00 16,721.40

2.0124 650 15,600.00 14,180.40

2.02 2 1500 3,000.00 254158,950.00 52,348.65

4,912.50 4,362.394.44 3.94


Cant A precios de

Costos de adm. y operaciónRecursos humanosOperarios (01)Responsable OficinaInsumos (cloro)Cloro al 70%DPD1 en sachetUtilesEquipos y herramientasCostos de Mantenimiento

Total / vivienda

Recursos humanosOperario (02)Equipos y herramientasCosto total anualCosto / mes

79


2012

4.7.2 Evaluación costo-beneficio – SISTEMA DE AGUA POTABLE

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

10%

4,420,420 -4,420,420 1.000 -4,420,4201 4675 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 266,278 16,984 1,100,751 0.909 1,000,6832 4864 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 277,037 19,420 1,098,314 0.826 907,6983 5060 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 288,230 21,955 1,095,779 0.751 823,2754 5264 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 299,875 24,593 1,093,142 0.683 746,6305 5477 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 311,991 27,337 1,090,398 0.621 677,0516 5698 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 324,597 30,192 1,087,543 0.564 613,8897 5929 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 337,711 33,162 1,084,572 0.513 556,5578 6168 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 351,356 36,253 1,081,482 0.467 504,5199 6417 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 365,552 39,468 1,078,267 0.424 457,290

10 6677 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 380,322 42,813 1,074,922 0.386 414,42911 6947 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 395,688 46,293 1,071,442 0.350 375,53412 7227 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 411,675 49,914 1,067,821 0.319 340,24113 7519 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 428,308 53,681 1,064,054 0.290 308,21814 7823 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 445,613 57,600 1,060,134 0.263 279,16715 8139 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 463,617 61,678 1,056,057 0.239 252,81216 8468 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 482,349 65,920 1,051,814 0.218 228,90517 8810 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 501,837 70,334 1,047,400 0.198 207,22318 9166 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 522,113 74,926 1,042,808 0.180 187,55819 9536 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 543,209 79,704 1,038,031 0.164 169,72620 9922 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 565,156 84,675 1,033,060 0.149 153,558

VAN SOCIAL 4,784,544TIR SOCIAL 24.34%

Proyecto Rentable en Términos Sociales

EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01

AñosPoblacion Total

Población Conectad

a (%)

Nº de Familias conectadas al Beneficios Brutos (S/.año)Inversión Total

a precios sociales (S/.)

Producción de

agua (m3/año)

Costos O y M incrementales

a precios sociales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a

precios sociales

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

80


2012

4.7.2 Evaluación costo-efectividad


0 3,976,592.58 3976593 0 3,127,552.02 31275521 51,150.00 51150 1 45,258.45 452582 51,150.00 51150 2 45,258.45 452583 51,150.00 51150 3 45,258.45 452584 51,150.00 51150 4 45,258.45 452585 51,150.00 51150 5 45,258.45 452586 51,150.00 51150 6 45,258.45 452587 51,150.00 51150 7 45,258.45 452588 51,150.00 51150 8 45,258.45 452589 51,150.00 51150 9 45,258.45 45258

10 51,150.00 51150 10 45,258.45 4525811 51,150.00 51150 11 45,258.45 4525812 51,150.00 51150 12 45,258.45 4525813 51,150.00 51150 13 45,258.45 4525814 51,150.00 51150 14 45,258.45 4525815 51,150.00 51150 15 45,258.45 4525816 51,150.00 51150 16 45,258.45 4525817 51,150.00 51150 17 45,258.45 4525818 51,150.00 51150 18 45,258.45 4525819 51,150.00 51150 19 45,258.45 4525820 51,150.00 51150 20 45,258.45 45258

S/. 4,412,061.36 S/. 3,512,862.72S/. 518,239.07 S/. 412,619.54

7027 7027S/. 627.84 S/. 499.88

ALTERNATIVA 1: PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA1 : PRECIOS SOCIALES

INDICE COSTO EFECTIVIDAD INDICE COSTO EFECTIVIDAD

VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT)VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE)Nº DE BENEFICIARIOS Nº DE BENEFICIARIOS

FLUJO DE COSTOS FLUJO DE COSTOS

AñoPRECIOS DE MDO. Flujo de Costos

Incrementales Año

Costo Social Flujo de Costos Incrementales Inversión O&M Inversión O&M

81


2012


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11

10%

4,555,235 -4,555,235 1.000 -4,555,2351 4675 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 266,278 26,180 1,091,554 0.909 992,3222 4864 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 277,037 28,988 1,088,746 0.826 899,7903 5060 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 288,230 31,910 1,085,825 0.751 815,7964 5264 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 299,875 34,950 1,082,785 0.683 739,5575 5477 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 311,991 38,112 1,079,622 0.621 670,3616 5698 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 324,597 41,403 1,076,332 0.564 607,5617 5929 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 337,711 44,826 1,072,909 0.513 550,5728 6168 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 351,356 48,387 1,069,347 0.467 498,8589 6417 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 365,552 52,093 1,065,642 0.424 451,936

10 6677 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 380,322 55,948 1,061,787 0.386 409,36511 6947 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 395,688 59,959 1,057,776 0.350 370,74412 7227 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 411,675 64,132 1,053,603 0.319 335,71013 7519 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 428,308 68,473 1,049,261 0.290 303,93414 7823 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 445,613 72,990 1,044,744 0.263 275,11415 8139 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 463,617 77,690 1,040,045 0.239 248,97816 8468 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 482,349 82,579 1,035,155 0.218 225,28017 8810 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 501,837 87,666 1,030,068 0.198 203,79418 9166 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 522,113 92,959 1,024,776 0.180 184,31519 9536 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 543,209 98,465 1,019,270 0.164 166,65920 9922 100 773 334 1107 245,193 872,542 1,117,735 0 565,156 104,194 1,013,541 0.149 150,656

VAN SOCIAL 4,546,067TIR SOCIAL 23.32%

Proyecto Rentable en Términos Sociales

Nuevas Total

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 02

AñosPoblacion Total

Población Conectad

a (%)

Nº de Familias conectadas al Beneficios Brutos (S/.año)Inversión Total

a precios sociales (S/.)

Producción de

agua (m3/año)

Costos O y M incrementales

a precios sociales

Flujo neto a precios sociales

Factor de descuento

Valor actual del flujo neto a

precios sociales

Antiguas Nuevas Total Antiguas

82


2012

0 4,077,064.86 4077065 0 3,203,585.36 32035851 23,975.00 23975 1 21,608.83 216092 23,975.00 23975 2 21,608.83 216093 23,975.00 23975 3 21,608.83 216094 23,975.00 23975 4 21,608.83 216095 23,975.00 23975 5 21,608.83 216096 23,975.00 23975 6 21,608.83 216097 23,975.00 23975 7 21,608.83 216098 23,975.00 23975 8 21,608.83 216099 23,975.00 23975 9 21,608.83 21609

10 23,975.00 23975 10 21,608.83 2160911 23,975.00 23975 11 21,608.83 2160912 23,975.00 23975 12 21,608.83 2160913 23,975.00 23975 13 21,608.83 2160914 23,975.00 23975 14 21,608.83 2160915 23,975.00 23975 15 21,608.83 2160916 23,975.00 23975 16 21,608.83 2160917 23,975.00 23975 17 21,608.83 2160918 23,975.00 23975 18 21,608.83 2160919 23,975.00 23975 19 21,608.83 2160920 23,975.00 23975 20 21,608.83 21609

S/. 4,281,177.55 S/. 3,387,553.47S/. 502,865.51 S/. 397,900.76

7027 7027S/. 609.22 S/. 482.05

ALTERNATIVA 2 : PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2: PRECIOS SOCIALES

INDICE COSTO EFECTIVIDAD INDICE COSTO EFECTIVIDAD

VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT)VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE)Nº DE BENEFICIARIOS Nº DE BENEFICIARIOS

FLUJO DE COSTOS FLUJO DE COSTOS

Flujo de Costos Incrementales Inversión O&M Inversión O&M

AñoPRECIOS DE MDO. Flujo de Costos

Incrementales Año

Costo Social

83


2012

2.13. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la Inversión frente a cambios favorables o desfavorables en los componentes de Beneficios y Costos totales que se experimentaran durante el desarrollo del proyecto. Se han simulado escenarios diversos considerando variaciones en los costos de inversión, así como en los beneficios. El resumen del análisis de sensibilidad se presenta en los cuadros siguientes, para las dos alternativas.

8 8%9 9%

10 10%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Análisis : desde 0% hasta -20%

Nº VAN

1 0% #REF!

2 -4% #REF!

3 -6% #REF!

4 -8% #REF!

5 -10% #REF!

6 -12% #REF!

7 -14% #REF!

8 -16% #REF!

9 -18% #REF!

10 -20% #REF!

% Variación de

Beneficios

-25% -20% -15% -10% -5% 0%

0

2

4

6

8

10

12

Sensibilidad a variación de beneficios

% de reducción de beneficios

VA

N

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

0

2

4

6

8

10

12

Sensibilidad a variación de costos de O & M

% de incremento de costos O & M

VA

N

2.14. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

84


2012

Operación y Mantenimiento

La población del sector de Andahuaylillas, se ha comprometido en reuniones asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y alcantarillado a través de la oficina de OMSABA, mediante el pago mensual de cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de operación, mantenimiento y administración (S/.5.50) . Este compromiso lo asumieron en reunión del sector, con la presencia de los beneficiarios, dejando constancia de lo pactado en el acta de operación y mantenimiento adjunto al presente (ver anexos).La administración, operación y mantenimiento estará a cargo de la oficina de OMSABA de la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.El calculo hallado es el siguiente;

AÑOSINVERSION

(Soles)

COSTOS OyM

(Soles)

TOTAL COSTOS (Soles)

CONSUMO (l/día)

CONSUMO M3/AÑO

FACTOR ACTUALIZ

Valor Actual Costos I, O&M

(Soles)

Costos Inversión (Soles)

Costos O&M (Soles)

Consumos M3

0 5,598,704 5,598,704 1 5,598,704 5,598,7041 51,150 51,150 583,623 213,022 0.90909 46,500 46,500 193,6572 51,150 51,150 607,203 221,629 0.82645 42,273 42,273 183,1653 51,150 51,150 631,736 230,584 0.75131 38,430 38,430 173,2414 51,150 51,150 657,261 239,900 0.68301 34,936 34,936 163,8555 51,150 51,150 683,816 249,593 0.62092 31,760 31,760 154,9786 51,150 51,150 711,445 259,677 0.56447 28,873 28,873 146,5817 51,150 51,150 740,189 270,169 0.51316 26,248 26,248 138,6398 51,150 51,150 770,096 281,085 0.46651 23,862 23,862 131,1289 51,150 51,150 801,210 292,442 0.42410 21,693 21,693 124,02410 51,150 51,150 833,582 304,257 0.38554 19,721 19,721 117,30411 51,150 51,150 867,261 316,550 0.35049 17,928 17,928 110,94912 51,150 51,150 902,301 329,340 0.31863 16,298 16,298 104,93813 51,150 51,150 938,757 342,646 0.28966 14,816 14,816 99,25214 51,150 51,150 976,686 356,490 0.26333 13,469 13,469 93,87515 51,150 51,150 1,016,148 370,894 0.23939 12,245 12,245 88,78916 51,150 51,150 1,057,203 385,879 0.21763 11,132 11,132 83,97917 51,150 51,150 1,099,918 401,470 0.19784 10,120 10,120 79,42918 51,150 51,150 1,144,358 417,691 0.17986 9,200 9,200 75,12519 51,150 51,150 1,190,594 434,567 0.16351 8,363 8,363 71,05520 51,150 51,150 1,238,698 452,125 0.14864 7,603 7,603 67,205

VALOR ACTUAL 6,034,173 5,598,704 435,469 2,401,169

CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO

Pago / Limite de Esta dentroSoles por conex./mes Capacidad de Capacidad

COSTOS UNITARIOS/M3 m3 (Soles)** Pago (Soles)*** Pago ??

Costo Unitario de O & M 0.181 5.5 13.5 Si

Costo Unitario de Inv + O & M 2.513 76.9 13.5 No** El consumo de m3 corresponde al consumo/mes familia según el estudio de demanda del caso

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Participación en los talleres de capacitaciónLos beneficiarios se comprometen a participar en forma activa en los diversos talleres de capacitación programados en el expediente social.

2.15. IMPACTO AMBIENTAL

85


2012

4.10.1 Objetivo

El objetivo de este ítem es identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales del Proyecto. En dicho análisis se toma en cuenta los elementos o componentes del ambiente y las acciones del proyecto, los primeros susceptibles de ser afectados y los otros capaces de generar impactos, con la finalidad de identificar tales impactos y proceder a su evaluación y descripción final correspondiente. Esta etapa permitirá obtener información que será de utilidad para estructurar las Medidas de Control y Mitigación, el cual, como corresponde, está orientado a lograr que el proceso constructivo y funcionamiento de dicho sistema se realice en armonía con la conservación del ambiente.

4.10.3.1.1 Actividades del proyecto con potencial de causar impacto

A continuación se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar impactos ambientales en su área de influencia. Estas actividades se presentan según el orden de las etapas del proyecto.

Etapas Actividades

Etapa de Habilitación

Ocupación del área

Adecuación de vías de acceso

Acondicionamiento del área

Construcción de módulos administrativos y de servicios

Cercado del área

Etapa de Operación

Transporte

Descarga

Extracción de material de cobertura

Esparcido y compactación

Cobertura diaria y final

Emisión de gases

Emisión de lixiviados

Proliferación de vectores

Recirculación o segregación

Tratamiento de los residuos sólidos

Etapa de Postclausura

Mantenimiento del relleno sanitario

Emisión de gases

Emisión de lixiviados

Superficie del relleno

Se determino un ítem para el costo de Impacto ambiental, S/.21,926 nuevos solesEn conclusión el Costo Promedio del Proyecto. En la etapa de inversión del proyecto (Expediente Técnico y Estudio Definitivo) se actualizaran y/o ajustaran dichos costos.

86


2012

DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL005

Und.

mes

mes

mes

und

mes

glb

und

glb

Subpresupue IMPACTO AMBIENTAL

03 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 1,500.00

1,500.00

04 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS 2,056.50

02 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 4,800.00

02.01 PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 6.00 800.00 4,800.00

1.00 1,500.00

Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 13,570.00

04.02 ELIMICACION DE OTROS RESIDUOS QUE PROVIENEN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

1.00 2,000.00 2,000.00

COSTO DIRECTO 21,926.50

01.01 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ENCARGADO 5.00 2,000.00 10,000.00

01.02 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 12.00 60.00 720.00

01.03 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN CAMPAMENTO Y OBRA 12.00 200.00 2,400.00

01.04 IMPLEMENTACION DE LETRINAS 1.00 450.00 450.00

03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

04.01 CLAUSURA DE LETRINAS 1.00 56.50 56.50

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAHUAYLILLLAS Costo al 16/01/2012Lugar CUSCO - QUISPICANCHI - ANDAHUAYLILLAS

Item

2.16. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Habiendo considerado dos alternativas que posibilitaran la realización del proyecto, y habiendo efectuado la evaluación de los mismos, se concluye en que la Alternativa I constituye la elegida, por cuanto presenta mejores ventajas económicas, y tiene un proceso constructivo más sencillo, y de acuerdo a los indicadores de evaluación esta alternativa es más sostenible.

PARA EL SISTEMA DE AGUA:

Alternativa 01

VAN SOCIAL 4,784,544

TIR SOCIAL 24.34%

Alternativa 02VAN SOCIAL 4,546,067

TIR SOCIAL 23.32%

PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO

ALTERNATIVA 01


ALTERNATIVA 02

87


2012



2.17. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1) Expediente técnicoAdquisiciones Logistica 2) Costo directoSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ELIMINACION DE EXCRETASCONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA3) Supervisión 4) Gastos Generales5) Liquidacion 6) Operación y Mantenimiento

COMPONENTESAÑOS

ITRIMESTRES 2012

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIEROALTERNATIVA 01

METASTRIMESTRE I TRIM II TRIM III TRIM VI TRIM

AÑO 2012 2012 2012 2012A- Elaboracion del Expediente Técnico 57,784.03 57,784.03

COMPONENTES DEL PROYECTO1.- Suficiente Infraestructura del sistema de Agua Potable 222,462.21 444,924.43 444,924.43 370,770.35 1,483,081.422.- Adecuada infraestructura de Eliminacion de Excretas 459,389.31 918,778.62 918,778.62 765,648.85 3,062,595.413.- Conocimiento de Educación Sanitaria 86,570.00 86,570.00 173,140.00

B- Supervision de Obra 8,667.60 17,335.21 17,335.21 14,446.01 57,784.03C- Utilidad 34,092.58 68,185.15 68,185.15 56,820.96 227,283.84D- Gastos Generales 40,448.82 80,897.64 80,897.64 67,414.70 269,658.80E- Liquidacion 38,522.69

TOTAL POR PERIODO 822,844.55 1,530,121.05 1,616,691.05 1,361,670.87 5,369,850.21

TOTAL POR META

MESES POR TRIMESTRE (NUEVOS SOLES CON IGV)

2.18. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Organización y gestión

El análisis de la organización y gestión del presente proyecto, se define a partir de seis aspectos que serán desarrollados a continuación: La Política Organizativa Institucional, el Marco de Roles y Funciones de los agentes involucrados, el Planteamiento de la Operación del Proyecto, Capacidades Técnicas, Administrativas y Financieras, la Modalidad de Ejecución empleada y Unidad ejecutora Recomendada.

Política Organizativa Institucional

El análisis de la organización y gestión requerida para el logro de los objetivos establecidos en el estudio de pre inversión para el proyecto en mencion, nos permite

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identificar los procedimientos y analizar los instrumentos de gestión administrativa de funcionamiento con otras entidades financiantes.

Modalidad de Ejecución Recomendada.

Por el análisis de recursos, experiencia, competencia de acciones, fines y objetivos asignados por ley y sobre todo experiencia técnica del personal encargado, la Intervención deberá ser ejecutada bajo la modalidad de Administración Indirecta., por lo que se prevee en la inversión del proyecto utilidades en 5%.

2.19. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN


Disminución de las necesidades básicas insatisfechas

Indicadores de los censos comunales, INEI, y CND. Encuestas y Censos de Salud a hogares

Disminuyen los costos de salud

PROPÓSITO

Disminución incidencia de enfermedades infecciosas, intestinales, dérmicas y parasitarias en las calles y avenidas de la parte urbana del Distrito de Andahuaylillas

Tasas de enfermedades infecciosas y parasíticas registradas en la localidad de Andahuaylillas

Informes del Puesto de Salud de Andahuaylillas

Disminuyen los costos de salud -Se mantienen los ingresos reales de la población

COMPONENTES


100% de la población consume agua de calidad S/. 1 418,896

Informes técnicos de los avances de obras

Participación activa de los beneficiarios, y autoridades en los compromisos suscritos.


100% de la población cuenta con sistema de alcantarillado Medio ambiente saludable baja contaminación de los suelos y aguas superficiales. S/. 3 283,954

Informes técnicos y entrevistas

CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION

100 % de la población beneficiaria practica la educación sanitaria S/. 222,309

Informes de seguimientos y monitoreos Cuaderno de obras,

ACCIONES Mejoramiento de las redes de captación, aducción, Construcción de matrices y redes de distribución del

Ejecución del presupuesto por Agua Potable. S/. 1, 418,896



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sistema de agua conexiones domiciliarias y construcción de reservorio.

Construcción de redes colectoras, buzones y líneas de distribución de desagüe.Tratamiento de aguas residuales. Lagunas facultativas.

Ejecución del presupuesto por ampliación y mejoramiento de red tuberías de aguas servidas y construcción de planta de tratamiento S/. 3 283,954



Módulo de capacitaciones a la población y la organización de la Gestión del OMSABA sobre adecuado tratamientos de agua para consumo humano.

Se fortalece la OMSABA, mediante la implementación del módulo de capacitación S/. 222,309

Fichas de asistencia y sistematización de eventos


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pip saneamiento andahuaylillas final

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