pip saneamiento pasamayo_24-09-14 .docx

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico del Centro Poblado Pasamayo, distrito de Yantal Moyobamba - San Martin

Elaborado por:

PERFIL DEL PROYECTO:Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico en el Centro Poblado PASAMAYO, Distrito de YANTAL Moyobamba - San Martin

ESTUDIO DE PRE- INVERSIN

2014

NDICEI.RESUMEN EJECUTIVO9A.Informacin General10B.Planteamiento del Proyecto13C.Determinacin de la Brecha Oferta Demanda15D.Anlisis Tcnico del Proyecto30E.Costos del Proyecto34F.Evaluacin Social38G.Sostenibilidad del PIP39H.Impacto Ambiental39I.Plan de Implementacin43J.Organizacin y Gestin45K.Marco Lgico46II.ASPECTOS GENERALES502.1.NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN512.1.1.Nombre del Proyecto512.1.2.Localizacin512.1.3.Ubicacin del proyecto en coordenadas UTM512.1.INSTITUCIONALIDAD562.2.1.Unidad formuladora (UF)562.2.2.Unidad ejecutora (UF)562.2.3.rgano Tcnico de la Entidad582.2.4.Organizacin encargada de la Operacin y Mantenimiento582.2.MARCO DE REFERENCIA582.2.1.Antecedentes del Proyecto582.2.2.Pertinencia del Proyecto con los Lineamientos de Poltica sectorial a nivel nacional, regional y local592.2.3.Instrumento con que se ha asignado la prioridad al PIP.672.2.4.Base Legal y Normativa.68III.IDENTIFICACIN703.1.DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL713.1.1.El rea de influencia y el rea de estudio713.1.2.La Unidad Productora de Servicios1023.1.3.Los Involucrados en el PIP1323.2.DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS1443.2.1.Problema central1443.2.2.Causas directas1443.2.3.Efectos directos1463.3.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO1493.3.1.Objetivo central1493.3.2.Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales1493.3.3.Alternativas de solucin153IV.FORMULACION Y EVALUACIN1564.1.DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO1574.2.DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA1604.2.1.Anlisis de Demanda1604.2.2.Anlisis de la Oferta1784.2.3.Determinacin de la Brecha1794.3.ANLISIS TCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN1884.4.COSTOS A PRECIOS DE MERCADO2174.4.1Costo en la Situacin sin proyecto a precios de mercado.2174.4.2Costos de la situacin con proyecto a precios de mercado2184.4.3Flujo de costos incrementales a precios de mercado.2284.5.EVALUACION SOCIAL2314.4.4Beneficios Sociales2314.6.IMPACTO AMBIENTAL2614.7.SELECCIN DE LA ALTERNATIVA2724.8.PLAN DE IMPLEMENTACIN.2754.9.ORGANIZACIN Y GESTION2794.10.MATRIZ DEL MARCO LOGICO DEL PROYECTO280V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES2845.1.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:285VI.ANEXOS287

NDICE CUADROS

Cuadro N 1: Ubicacin por coordenadas UTM, geogrficas y planas52Cuadro N 2: Visin de Desarrollo al 2021 y Escenarios de Desarrollo65Cuadro N 3: Lineamientos de Poltica del Sector Saneamiento y pertinencia del Proyecto66Cuadro N 4: Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica.68Cuadro N 5: Poblacin total y Densidad en el rea de influencia71Cuadro N 6: Clasificacin de los terrenos segn resultados de74Cuadro N 7: Datos de calicatas y resultados.75Cuadro N 8: Ubicacin de los Puntos de Control.76Cuadro N 9: Vas de Acceso al Centro Poblado79Cuadro N 10: PEA por actividad econmica81Cuadro N 11: Indicadores de Desarrollo Humano82Cuadro N 12: Ingreso econmico mensual promedio por familia82Cuadro N 13: Principales causas de morbilidad P.S. Yantal - 2011.83Cuadro N 14: Principales causas de morbilidad P.S. Yantal - 2012.84Cuadro N 15: Principales causas de morbilidad P.S. Yantal - 2013.84Cuadro N 16: Principales Enfermedades de origen Hdrico al ao 201385Cuadro N 17: Estimacin de los Gastos por Atencin en Salud85Cuadro N 18: I.E del Centro Poblado Pasamayo86Cuadro N 19: Factores de evaluacin del Censo Escolar 2012.86Cuadro N 20: Identificacin de Fuentes de Abastecimiento87Cuadro N 21: Quebrada "Caa Brava"87Cuadro N 22: Identificacin de un pozo elaborado por los pobladores88Cuadro N 23: Resultados de los anlisis Fisicoqumicos Quebrada Caa Brava89Cuadro N 24: Resultados de los anlisis Microbiolgicos Quebrada Caa Brava89Cuadro N 25: Resultados de los anlisis Instrumentales - Quebrada Caa Brava89Cuadro N 26: Resultados de los anlisis Instrumentales - Quebrada Caa Brava90Cuadro N 27: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto99Cuadro N 28: Lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resiliencia en el proyecto.100Cuadro N 29: Fuentes de Abastecimiento de Agua104Cuadro N 30: Vlvulas de Aire en Lnea de Conduccin108Cuadro N 31: Vlvulas de Purga en Lnea de Conduccin108Cuadro N 32: Cmaras Rompe Presin Tipo 6 en Lnea de Conduccin109Cuadro N 33: Caractersticas Tcnicas y Ubicacin de Reservorio115Cuadro N 34: Vlvulas de Aire en Lnea de Aduccin116Cuadro N 35: Vlvulas de Purga en Lnea de Aduccin116Cuadro N 36: Cmaras Rompedoras de Presin Tipo 6 en Lnea de Aduccin116Cuadro N 37: Anlisis del grado de peligro del proyecto123Cuadro N 38: Escala de calificacin de peligro124Cuadro N 39: Priorizacin de peligros125Cuadro N 40: Calificacin y priorizacin de los peligros por componentes.125Cuadro N 41: Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia126Cuadro N 42: Evaluacin del nivel de riesgo por exposicin, fragilidad y resiliencia127Cuadro N 43: Medicin por estado de conservacin127Cuadro N 44: Medicin por Sistema127Cuadro N 45: Calificacin por Componente127Cuadro N 46: Calificacin por Sistema128Cuadro N 47: Matriz del sistema de agua sin proyecto128Cuadro N 48: Evaluacin del nivel de riesgo sin proyecto129Cuadro N 49: Matriz del sistema de agua con proyecto129Cuadro N 50: Evaluacin del nivel de riesgo con proyecto130Cuadro N 51: Matriz de Involucrados.135Cuadro N 52: Empadronamiento de la poblacin139Cuadro N 53: Muestra estimada para la aplicacin de la encuesta socioeconmica139Cuadro N 54: Parmetros de diseo para el clculo de la muestra140Cuadro N 55: Principal fuente de abastecimiento de agua142Cuadro N 56: Distancia de acarreo de agua142Cuadro N 57: Tiempo de acarreo de agua142Cuadro N 58: Alternativas de Solucin154Cuadro N 59: Horizonte de evaluacin157Cuadro N 60: Horizonte de Evaluacin de Proyecto159Cuadro N 61: Ciclo del proyecto y horizonte de evaluacin159Cuadro N 62: Consumo Domstico de Agua mbito Rural160Cuadro N 63: Consumo Estatal de Agua mbito Rural161Cuadro N 64: Informacin de institucin educativa161Cuadro N 65: Informacin de instituciones sociales y pblicas161Cuadro N 66: Frmulas162Cuadro N 67: Densidad Poblacional por Vivienda162Cuadro N 68: Poblacin Actual163Cuadro N 69: Tasa de Crecimiento Poblacional164Cuadro N 70: Datos para Proyeccin Poblacional165Cuadro N 71: Proyeccin poblacional y de viviendas166Cuadro N 72: Datos Tcnicos del Proyecto Pasamayo169Cuadro N 73: Demanda de Agua Potable con UBS - Arrastre Hidrulico170Cuadro N 74: Demanda de Agua Potable con UBS - Compostera171Cuadro N 75: Caudales de Diseo y Volumen de Almacenamiento de Agua con UBS - Arrastre Hidrulico172Cuadro N 76: Caudales de Diseo y Volumen de Almacenamiento de Agua con UBS Compostera173Cuadro N 77: Demanda Mxima Diaria Total de Agua Potable174Cuadro N 78: Nmero de aparatos sanitarios por nivel de educacin175Cuadro N 79: Datos Tcnicos del Proyecto175Cuadro N 80: Demanda de Saneamiento176Cuadro N 81: Demanda de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas Demanda de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacin.177Cuadro N 82: Balance Oferta Demanda de Fuente de Agua180Cuadro N 83: Balance Oferta Demanda de la Captacin181Cuadro N 84: Balance Oferta Demanda de la Lnea de Conduccin182Cuadro N 85: Balance Oferta Demanda de la Planta de Tratamiento de Agua Potable183Cuadro N 86: Balance Oferta Demanda de Almacenamiento184Cuadro N 87: Balance Oferta Demanda de Conexiones Domsticas185Cuadro N 88: Balance Oferta Demanda de Unidades Bsicas de Saneamiento186Cuadro N 89: Balance oferta demanda de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas187Cuadro N 90: Caractersticas de los tipos de fuentes190Cuadro N 91: Caractersticas de los tipos de fuentes190Cuadro N 92: Parmetros de diseo191Cuadro N 93: Resumen del anlisis tcnico para el sistema de agua potable192Cuadro N 94: Metas fsicas para la alternativa nica Sistema de agua potable192Cuadro N 95: Lnea de Conduccin193Cuadro N 96: Ubicacin del Reservorio Proyectado194Cuadro N 97: Red de Distribucin Proyectada195Cuadro N 98: Opciones tcnicas de acuerdo a la cantidad de agua utilizada199Cuadro N 99: Componentes para tratamiento de agua servidas de las UBS-AH200Cuadro N 100: Componentes para tratamiento del sistema de las UBS-C201Cuadro N 101: Parmetros para determinar el tamao202Cuadro N 102: Tamao de la disposicin sanitaria de excretas202Cuadro N 103: Resumen de anlisis tcnico para el sistema de saneamiento202Cuadro N 104: Metas fsicas Servicio de Disposicin Sanitaria de Excretas Alternativa 01203Cuadro N 105: Metas fsicas Servicio de Disposicin Sanitaria de Excretas Alternativa 02203Cuadro N 106: Comparacin de las alternativas planteadas206Cuadro N 107: Categorizacin de la JASS209Cuadro N 108: Meta de capacitacin- Gestin de la JASS210Cuadro N 109: Requerimiento de recursos humanos y equipos para preparacin de Instrumentos de211Cuadro N 110: Requerimiento de recursos humanos para ejecucin de talleres211Cuadro N 111: Requerimiento de materiales de escritorio por taller ejecutado- Fortalecimiento de la JASS211Cuadro N 111: Metas de capacitacin - Educacin sanitaria215Cuadro N 112: Requerimiento de recursos humanos y equipos para ejecucin de talleres216Cuadro N 113: Requerimiento de materiales de escritorio por taller ejecutado216Cuadro N 114: Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de agua (Sin Proyecto)217Cuadro N 115: Costos de inversin del sistema de agua potable Alternativa nica218Cuadro N 116: Costos de inversin en saneamiento alternativa 1219Cuadro N 117: Costos de inversin en saneamiento alternativa 2220Cuadro N 118: Presupuesto del componente de gestin220Cuadro N 119: Presupuesto del componente de educacin sanitaria222Cuadro N 120: Presupuesto para la supervisin de la capacitacin sanitaria y JASS223Cuadro N 121: Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 1223Cuadro N 122: Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 2224Cuadro N 123: Costos fijos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable225Cuadro N 124: Costos variables de Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable225Cuadro N 125: Costos totales de Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable226Cuadro N 126: Costos de Operacin y Mantenimiento de la UBS-AH227Cuadro N 127: Costos de Operacin y Mantenimiento de la UBS-C227Cuadro N 128: Costos de Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable- alternativa nica228Cuadro N 129: Costos incrementales en saneamiento Alternativa 01.229Cuadro N 130: Costos incrementales en saneamiento Alternativa 02.229Cuadro N 131: Flujo de costos del Proyecto230Cuadro N 132: Valor social de los costos233Cuadro N 133: Clculo del valor social del tiempo dedicado al acarreo por da, el consumo por familia mes y el precio por m3233Cuadro N 134: Puntos de la Curva Demanda para Antiguos Usuarios235Cuadro N 135: Beneficios totales del proyecto237Cuadro N 136: Parmetros de evaluacin Anexo SNIP 10238Cuadro N 137: Factores de Correccin a precios sociales por componentes de inversin239Cuadro N 138: Factores de Correccin a precios sociales por componentes de inversin239Cuadro N 139: Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de agua (Sin Proyecto)240Cuadro N 140: Costos de Inversin Sistema de Agua Potable a Precios Sociales. Alternativa nica241Cuadro N 141: Costos de Inversin del saneamiento bsico a Precios Sociales. Alternativa 01242Cuadro N 142: Costos de Inversin del saneamiento bsico a Precios Sociales. Alternativa 02243Cuadro N 143: Costos de fijos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable a precios sociales244Cuadro N 144: Costos variables de Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable a precios sociales244Cuadro N 145: Costos Totales de Operacin y Mantenimiento del sistema de agua potable a precios sociales245Cuadro N 146: Costos Totales de Operacin y Mantenimiento de la UBS-AH precios sociales245Cuadro N 147: Costos Totales de Operacin y Mantenimiento de la UBS-C precios sociales246Cuadro N 148: Costos incrementales del Sistema Agua Potable a Precios Sociales Alternativa nica246Cuadro N 149: Costos incrementales de Saneamiento a Precios Sociales-Alternativa 01247Cuadro N 150: Costos incrementales de Saneamiento a Precios Sociales-Alternativa 02247Cuadro N 151: Flujo de Costos del proyecto a precios sociales248Cuadro N 152: Evaluacin Social - Sistema de Agua Potable. Alternativa nica249Cuadro N 153: ndice Costo efectividad del Sistema de Saneamiento Alternativa 1250Cuadro N 154: ndice Costo efectividad del Sistema de Saneamiento Alternativa 2251Cuadro N 155: Sensibilidad al incremento de los costos de inversin252Cuadro N 156: Sensibilidad al incremento de los costos de Operacin y Mantenimiento252Cuadro N 157: Sensibilidad a la reduccin de los beneficios253Cuadro N 158: Sensibilidad al incremento de los Costos de Inversin alternativa 01253Cuadro N 159: Sensibilidad al incremento de los Costos de Inversin alternativa 02254Cuadro N 160: Calculo de la Tarifa Promedio a Largo Plazo del Proyecto256Cuadro N 161: Anlisis de la capacidad de pago258Cuadro N 162: Evaluacin del nivel de riesgo por componentes con proyecto259Cuadro N 163: Calificacin y valoracin de la vulnerabilidad260Cuadro N 164: Matriz del sistema de agua con proyecto260Cuadro N 165: Descripcin de los impactos ambientales.264Cuadro N 166: Medidas de prevencin y control.266Cuadro N 167: Matriz de identificacin de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento269Cuadro N 168: Seleccin de alternativa274Cuadro N 170: Plan de Implementacin Proyectado276Cuadro N 170: Cronograma de los componentes fsicos de Obra277Cuadro N 171: Cronograma de Valorizado de Obras278Cuadro N 172: Financiamiento de las inversiones280Cuadro N 173: Matriz de Marco Lgico281

NDICE ILUSTRACIONES

Ilustracin 1: Macro-localizacin del PIP52Ilustracin 2: Micro-localizacin del PIP53Ilustracin 3: Croquis de vas de acceso al C.P. Pasamayo54Ilustracin 4: Mapa georeferenciado del centro poblado de Pasamayo55Ilustracin 5: Mapa del rea de estudio y rea de influencia.72Ilustracin 6. Esquema del Sistema de Agua Existente103Ilustracin 7: Fuente de Abastecimiento de Agua105Ilustracin 8: Captacin Caa Brava105Ilustracin 9: Estructura de la Captacin Caa Brava106Ilustracin 10: Cmaras Hmeda y Seca de la Captacin Caa Brava107Ilustracin 11: Vlvula de Aire en Lnea de Conduccin108Ilustracin 12: Vlvula de Purga en Lnea de Conduccin109Ilustracin 13: Ubicacin de CRP T-6 N 01109Ilustracin 14: Estructura de CRP T-6 N01110Ilustracin 15: Disipador de Energa111Ilustracin 16: Desarenador112Ilustracin 17: Pre Filtro de Grava112Ilustracin 18: Pre Filtro de Grava Operativo113Ilustracin 19: Pre Filtro de Grava Inoperativo113Ilustracin 20: Filtro Lento114Ilustracin 21: Filtro Lento Inoperativo114Ilustracin 22: Reservorio Caa Brava115Ilustracin 23: Caseta de Vlvulas del Reservorio Caa Brava115Ilustracin 24: Pase Areo L=100 m117Ilustracin 25: Estructura de Pase Areo L=100 m117Ilustracin 26: Conexin Domiciliaria118Ilustracin 27: Vlvula de Control119Ilustracin 28: Grifo y Ducha en el Interior de la Vivienda119Ilustracin 29: Letrina del tipo Hoyo Seco120Ilustracin 30: Interior de Letrina del tipo Hoyo Seco121Ilustracin 31: Mapa de participacin de involucrados.134Ilustracin 32: rbol de causas y efectos148Ilustracin 33: rbol de Medios y Fines152Ilustracin 34: rbol de alternativas de solucin155Ilustracin 35: Esquema del sistema de agua proyectado Alternativa nica197Ilustracin 36: Biodigestor Autolimpiable y Humedal Artificial204Ilustracin 37: Actores claves en la gestin del servicio208Ilustracin 38: Diagrama de flujo simplificado de la etapa de construccin262Ilustracin 39: Diagrama de flujo simplificado de la etapa de operacin y mantenimiento262Ilustracin 40: Letrinas Composteras sin uso273

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Informacin General

a. Nombre del PIP


b. Localizacin

El proyecto se encuentra ubicado el centro poblado de Pasamayo.

Departamento :SAN MARTNProvincia :MOYOBAMBADistrito : YANTALCentro Poblado : PASAMAYOCdigo de Ubigeo : 220106

Ubicacin por coordenadas UTM, geogrficas y planasCentro PobladoCoordenadas GeogrficasCoordenadas UTM Altitud (msnm)

WGS 84 - 18 Sur

LatitudLongitudEste (m)Norte (m)

Pasamayo558'01.5"77 03'56.4"271329.69340 005.4839.8

Fuente: Trabajo de campo de la consultora de estudios Consorcio Agua Selva

Micro-localizacin del PIPDEPARTAMENTO DE SAN MARTNPPROVINCIA DE MOYOBAMBACENTRO POBLADO PASAMAYODISTRITO DE YANTALO

Fuente: Trabajo de gabinete de la consultora de estudios Consorcio Agua Selva.

c. Institucionalidad

Unidad formuladora (UF)SECTORVIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

PLIEGOMINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

NOMBREUNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PNSR

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN DEL PIPCONSORCIO AGUA SELVA,

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORALic. CARLOS OLLE NAVA Unidad de Desarrollo de Infraestructura PNSR

DIRECCINAV. BENAVIDES 395-PISO 11-MIRAFLORES-LIMA

CORREO [email protected]

TELFONO(051) 418 3800

Fuente: MEF/Directorio SNIP

Unidad ejecutora (UF)SECTORVIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO


NOMBREPROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORALic. ROBERTO CRISTHIAN MELNDEZ ZEVALLOS.

RGANO TCNICO RESPONSABLEUNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA-PNSR



TELFONO(01) 418-3800


Capacidad Tcnica Operativa y Financiera del Programa Nacional de Saneamiento Rural MVCS

La unidad Ejecutora, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, el mismo que ha ejecutado programas similares desde el ao 2002, cuando implement el Programa Nacional de Saneamiento Rural PRONASAR, en el 2002, PROCOES en el 2010 y AMAZONIA RURAL EN EL 2012.

rgano Tcnico de la Entidad

El rgano tcnico de la entidad, encargada de la conduccin del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) es la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI). El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Vice-ministerio de Construccin y Saneamiento, tiene la responsabilidad de la ejecucin del programa, para lo cual ha creado la Unidad de Desarrollo de Infraestructura (UDI), que es la encargada de formular estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin pblica.

Operador del proyecto

El Centro Poblado Pasamayo est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable a travs de una JASS representada por su Consejo Directivo cuyos miembros han sido recientemente elegidos y los conocimientos con los que cuentan son limitados, hecho que trae consigo que no cuenten con instrumentos de gestin adecuados y no cumplen adecuadamente sus roles y funciones. Por lo tanto, el grado de representatividad, institucionalidad y liderazgo es dbil, as como la participacin en la Administracin, Operacin y Mantenimiento, educacin sanitaria y hbitos de higiene familiar, debilitndose as su organizacin y capacidad de gestin.

Ante esta situacin, las capacitaciones estaran dirigidos a los miembros de la JASS, asimismo se considera capacitar al personal a cargo de la Oficina Tcnica de Saneamiento (OTMS) y 2 operarios del servicio de agua y saneamiento de la Municipalidad de Yantal.

B. Planteamiento del Proyecto

1. Objetivo central

El objetivo del proyecto es: Disminucin de la Incidencia de enfermedades de origen hdrico: enfermedades infecciosas intestinales (Giardiasis, Gastroenteritis y Colitis) y parasitarias (Ascariasis) en el Centro Poblado Pasamayo, distrito de Yantal - Moyobamba - San Martn".

2. Medio fundamentales

MPN I: Eficiente y adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

El abastecimiento de agua en el Centro Poblado Pasamayo, ser eficiente y adecuado, ya que contar con un sistema de tratamiento y desinfeccin eficiente, se brindar el servicio de agua potable en cantidad suficiente, calidad y presin adecuada. La cobertura del servicio de agua potable alcanzar el 100% y las prdidas del sistema se reducirn a un 20%. Este medio de primer nivel es explicado por el siguiente medio fundamental:

MF1: Eficiente y Adecuado sistema de agua potable Se plantea el mejoramiento de la lnea de conduccin a travs de la implementacin de vlvulas de purga y aire para un eficiente funcionamiento del sistema de agua. Se plantea construir 01 reservorio elevado de seccin circular de 15.00 m3 de capacidad con su respectivo sistema de desinfeccin, ste se ubicar dentro del Centro Poblado, para realizar la cloracin con la frecuencia adecuada. Mejoramiento y ampliacin de la red de distribucin. Se considerar la instalacin de vlvulas de purga que permitan la eliminacin de sedimentos, as como vlvulas de aire, para un adecuado funcionamiento del sistema y vlvulas de control para una adecuada operacin y mantenimiento de la red de distribucin. Mejoramiento y ampliacin de conexiones domiciliarias. Se trata de evitar las prdidas de agua para una mejor distribucin del agua, y llegar a la cobertura del servicio de agua de 100%. Por ltimo, tambin se considera la construccin de lavaderos intradomiciliarias.

MPN II: Adecuada disposicin sanitaria de excretas

El 100% de las viviendas cuentan con baos dignos, y una adecuada eliminacin de las aguas residuales.Este medio de primer nivel es explicado por un medio fundamental:

MF2: Adecuada infraestructura de disposicin sanitaria de excretasInstalacin de UBS (Arrastre hidrulico o Composteras), cuyas casetas estarn constituidas de material menos vulnerable. Las Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento ser al 100% de las Viviendas del Centro Poblado.Instalacin de sistemas de tratamiento de aguas negras y grises. Cada vivienda contar con un biodigestor autolimpiable, zanjas de percolacin y humedales artificiales (UBS-AH) o humedales artificiales (UBS-C)[footnoteRef:1]. [1: Ver planteamiento de alternativas Componente 2: disposicin sanitaria de excretas.]

MPN III: Adecuada gestin de los servicios de agua y saneamiento

El 100% de las viviendas cuentan con baos dignos, y una adecuada eliminacin de las aguas residuales.Este medio de primer nivel es explicado por un medio fundamental:

MF3: Capacidad tcnica y administrativa fortalecida de la JASS y ATMConformado la JASS y ATM se preparara mdulos, y afiches para la ejecucin de Talleres: Administracin, responsabilidades y funciones de la JASS, operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento y fortalecimiento del rea Tcnica Municipal.Como tambin la elaboracin de manuales del Plan de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, que permita prever las necesidades de personal especializado, insumos y los recursos econmicos necesarios para garantizar la operatividad del sistema; a fin de que sean ms duraderas y se reduzca los niveles de contaminacin que provocan el colapso de las mismas.

MPN IV: Adecuados hbitos y prcticas de higiene

MF4: Mayores Niveles de educacin sanitariaSe lograr a travs de la elaboracin de mdulos y manuales; talleres de sensibilizacin a la poblacin en edad escolar y adulta, con la participacin de las Instituciones Educativas y establecimientos de salud para el manejo de los sistemas de agua y saneamiento.

C. Determinacin de la Brecha Oferta Demanda

Los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, de acuerdo al Anexo SNIP 10, el horizonte de evaluacin de agua potable y Saneamiento bsico se ha fijado en 20 aos; tiempo que se sustenta porque el periodo ptimo de diseo de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 aos, por lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluacin del proyecto.

1. Anlisis De La Demanda

Anlisis de la demanda de aguaLa demanda de agua potable est determinada por la cantidad y calidad de agua necesaria para abastecer a la poblacin, sin restriccin alguna, para consumo domstico y otros usos (estatal y social) durante todo el horizonte del proyecto.

Parmetros de diseo

i. Consumo de aguaLos siguientes criterios estn establecidos para proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR.

Consumo DomsticoPara el anlisis de la demanda de agua potable, el consumo domstico de agua a emplear ser determinado segn el tipo de Unidad Bsica de Saneamiento (UBS) que se instalar en el Centro Poblado, y la regin en la que se ubique. Para ello se considerar el siguiente cuadro:

Consumo Domstico de Agua mbito RuralZonaConsumo domstico de agua (l/hab/da)

TIPO DE UBS

UBS Arrastre HidrulicoUBS ComposteraUBS de Hoyo Seco Ventilado

Costa1108060

Sierra1007050

Selva1209070

Fuente: Gua para la elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR

Para el caso de la poblacin atendida por piletas pblicas, el consumo a emplear ser de 40 L/hab/da.El proyecto en estudio se encuentra ubicado en la Regin Selva y se plantean 02 alternativas para la disposicin de excretas.

UBS arrastre hidrulico (UBS-AH) consumo de agua de 120 litros/habitante/da. UBS compostera (UBS-C) consumo de agua de 90 litros/habitante/da.

Consumo EstatalPara determinar el consumo estatal de agua se considerar lo siguiente:

Consumo Estatal de Agua mbito RuralZonaInstituciones EducativasConsumo (l/alumno/da)

Costa, Sierra y SelvaEducacin inicial y primaria15

Educacin Secundaria20

Fuente: Gua para la elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Rural

Segn el empadronamiento realizado en el centro poblado Pasamayo, existe 01 institucin educativa (primaria), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Informacin de institucin educativaINSTITUCIONEDUCATIVAC/ CONEXIONS/ CONEXIONN ALUMNOSCONSUMO(L/hab/da)

PRONOEIx1515

Primariax3215

Fuente: Padrn de Titulares 2013 Trabajo de campo.

Consumo SocialEst dado por el consumo de agua de locales, organizaciones o instituciones que tengan concurrencia de poblacin o presten atencin al pblico, incluido los establecimientos de salud. El consumo a emplear ser el consumo estipulado para una vivienda.Segn el empadronamiento realizado en el Centro Poblado Pasamayo, existen 03 instituciones sociales, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Informacin de instituciones sociales y pblicasINSTITUCIONESTIPOC/ CONEXIONS/ CONEXION

Iglesia catlicaSocialx

Iglesia evanglicaSocialx

Local comunalSocialx

Fuente: Padrn de Titulares 2013 Trabajo de campo.

ii. Factores de Variacin Diario y HorarioSe considerarn los siguientes factores:a. Factor de Mximo Diario (K1): 1.3b. Factor de Mximo Horario (K2): 2.0

iii. Volumen de AlmacenamientoLa capacidad de regulacin es de 15% al 20% de la demanda promedio anual, para un suministro de agua continuo. Para el proyecto que se plantea se usar 20% como capacidad de regulacin.

Datos Tcnicos del Proyecto PasamayoPARAMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE

Datos TcnicosAo baseAo 1

Nmero de viviendas totales5962

Nmero de viviendas con conexin domiciliaria 4962

Nmero de viviendas con pileta pblica00

Nmero de viviendas sin agua potable100

Cobertura de agua83.1%100.0%

Densidad de vivienda3.81

Poblacin total225235

Poblacin abastecida de agua potable con conexin domiciliaria187235

Poblacin abastecida de agua potable con piletas00

Poblacin sin servicio de agua potable380

Poblacin de Referencia225235

Poblacin demandante potencial38-

Poblacin demandante efectiva38-

Nmero de lotes de I.E. Inicial y Primaria con conexin22

Nmero de lotes de I.E. Secundaria con conexin00

Nmero de centros de salud con conexin00

Otras instituciones (sociales) con conexin33

Poblacin escolar Inicial y Primaria (capacidad mxima)4747

Poblacin escolar Secundaria (capacidad mxima)00

Prdidas Fsicas 45%20%

Consumo de agua por conexin domiciliaria (L/h/d) (con UBS- Arrastre Hidrulico)60120

Consumo de agua por conexin domiciliaria (L/h/d) (Con UBS-Compostera)4590

Consumo de agua por pileta publica (L/h/d)00

Consumo de agua instituciones educativas Inicial y Primaria (l/h/d):1515

Consumo de agua instituciones educativas Secundaria (L/h/d):00

Consumo de agua centros de salud (L/d):00

Consumo otros *(L/d) - (con UBS- Arrastre Hidrulico):228.8457.6

Consumo otros **(L/d) - (con UBS- Compostera):171.6343.2

Factor mximo diario-1.3

Factor mximo Horario [1.8-2.5]-2.0

% Regulacin continuo-20%

Fuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinete. Anlisis de la demanda de saneamientoPara estimar la demanda de saneamiento, se ha asumido una cobertura del 100% en el primer ao de operacin (2015), y se mantendr constante en el horizonte del proyecto. En el centro poblado Pasamayo, cada vivienda demanda una Unidad Bsica de Saneamiento (UBS), la cual puede ser de tipo arrastre hidrulico (UBS-AH) o del tipo Compostera (UBS-C), dependiendo de las condiciones del terreno y de la disponibilidad de agua.Los parmetros asumidos son: Cada vivienda demanda (01) UBS. Cada institucin social y/o pblica demanda (01) UBS. Cada nivel en las instituciones educativas, ya sea inicial, primaria o secundaria, demanda por lo menos (02) UBS, pudiendo incrementarse segn el nmero de alumnos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Nmero de aparatos sanitarios por nivel de educacinCENTROS DE EDUCACION INICIAL

Nmero de alumnosHombresMujeres

De 0 a 30 alumnos1 lav, 1 urin, 1 inod1 lav, 1 inod



Por cada 50 alumnos adicionales1 lav, 1 urin, 1 inod1 lav, 1 inod

CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA y SUPERIOR

Nmero de alumnosHombresMujeres




Por cada 80 alumnos adicionales1 lav, 1 urin, 1 inod1 lav, 1 inod

Fuente: RNE, Norma A.040 Captulo IV: Consumo de servicios

Datos Tcnicos del ProyectoPARAMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTO

Datos TcnicosAo baseAo 1

Poblacin total 225 235

Nmero de viviendas 5962

Cobertura de Saneamiento0%100%

N de UBS en viviendas 062

Nmero de lotes de I.E. Inicial y Primaria22

Nmero de lotes de I.E. Secundaria00

Nmero de centros de salud00

Otras instituciones (sociales)33

Nmero de UBS de I.E. Inicial y Primaria04

Nmero de UBS de I.E. Secundaria00

Nmero de UBS de Centros de Salud00

Nmero de UBS Otros Usos03

N de UBS totales para instituciones 07

Fuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinete.

Demanda de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemasLa demanda de las capacitaciones en gestin de los servicios, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento) para fortalecer sus capacidades, est dada por 05 miembros de la JASS y 02 del ATM (rea Tcnica Municipal) que requieren de capacitacin.

Demanda de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacinLa poblacin en su conjunto, desconoce las adecuadas prcticas de higiene y salud, quienes requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, por lo que se concluye que la demanda est dada por 62 Jefes de familia que requieren de capacitacin.

Demanda de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas - Demanda de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacinAOPROYECCION POBLACIONALPROYECCION VIVIENDASDEMANDADEMANDA

Miembros de la JASSy ATM capacitadosFamilias capacitadas

Base201322559759

0201423060760

1201523562762

2201624163763

3201724665765

4201825266766

5201925767767

6202026369769

7202126870770

8202227372772

9202327973773

10202428474774

11202529076776

12202629577777

13202730179779

14202830680780

15202931282782

16203031783783

17203132284784

18203232886786

19203333387787

20203433989789


2. Anlisis de la Oferta

Oferta del Servicio de agua

Caudal disponible en la Fuente de Agua

El 83.1% de la poblacin del centro poblado Pasamayo se abastece del agua superficial proveniente de la quebrada denominada Caa Brava, las que se encuentra ubicada en la cota 1,072.5 msnm. Se afor la quebrada el da 18/10/13, obteniendo un caudal de 9.12 L/s en total; y segn estudios de aprovechamiento hdrico, el caudal disponible al 90% de persistencia en pocas de estiaje es de 4.62 L/s, y siendo el caudal ecolgico (Q10%) 0.46 L/s, la oferta de la fuente es de 4.16 L/s.

Captacin

La estructura de captacin se encuentra en regular estado de conservacin; sin embargo, requiere de limpieza y mejoramiento para captar de forma adecuada el agua superficial proveniente de la quebrada Caa Brava. Adems, se deben realizar trabajos de mejoramiento de las instalaciones hidrulicas, tal como se sustenta en el diagnstico. La oferta optimizada de la captacin ser equivalente al caudal que ingresa a la cmara de recoleccin; en la visita de campo, se realiz el aforo y se obtuvo como resultado 4.16 L/s.

Lnea de Conduccin

La lnea de conduccin requiere acciones de mejoramiento en su recorrido (vlvulas de purga, vlvulas de aire, pases areos y/o cmaras rompe presin) y un mayor dimensionamiento, tal como se sustenta en el diagnstico, no es posible realizar acciones de optimizacin en este componente. La oferta optimizada de la lnea de conduccin ser equivalente al caudal que ingresa al reservorio; en la visita de campo, se realiz el aforo y se obtuvo como resultado 4.16 L/s.

Planta de Tratamiento de Agua Potable

Las estructuras que conforman la planta de tratamiento de agua potable se encuentran en regular estado de conservacin, las estructuras renen las condiciones necesarias para tratar de forma adecuada y confiable el agua superficial captada (tal como se sustenta en el diagnstico) pero ser necesario realizar algunas acciones de mejoramiento en el concreto y en las vlvulas. Por lo descrito anteriormente, la oferta optimizada de la planta de tratamiento de agua potable es 14.98 L/s.

Almacenamiento

El reservorio apoyado se encuentra en regular estado de conservacin, si nos referimos a los componentes civiles. Sin embargo requiere mejoramiento de la estructura y de la caseta de vlvulas. Adems se requiere de un adecuado sistema de cloracin. La oferta optimizada de almacenamiento es 65 m3.

Conexiones Domsticas

Las conexiones domsticas existentes se encuentran en mal estado de conservacin (tal como se sustenta en el diagnstico), no es posible realizar acciones de optimizacin en este componente. La oferta optimizada de conexiones domsticas adecuadas es 0.

Oferta de la Disposicin Sanitaria de Excretas.

La mayora de las letrinas existentes, se encuentran en mal estado (tal como se sustenta en el diagnstico), no es posible acciones de optimizacion para este componente. La oferta optimizada para este componente es 0.

Oferta de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.

La oferta de las capacitaciones en gestin de los servicios, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la JASS para fortalecer sus capacidades, es nula.

Oferta de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la poblacin.

La oferta de las capacitaciones en fortalecimiento de capacidades para la poblacin, tambin es nula.

3. Determinacin de la brecha

Servicio de agua.



18 Fuente de AguaBalance Oferta Demanda de Fuente de AguaAOFUENTE (L/s)

DEMANDA PROYECTADAOFERTA OPTIMIZADABRECHA

Base20131.144.163.02

020141.144.163.02

120152.314.161.85

220162.364.161.80

320172.404.161.76

420182.454.161.71

520192.504.161.66

620202.554.161.61

720212.594.161.57

820222.644.161.52

920232.684.161.48

1020242.734.161.43

1120252.784.161.38

1220262.834.161.33

1320272.874.161.29

1420282.924.161.24

1520292.964.161.20

1620303.014.161.15

1720313.064.161.10

1820323.104.161.06

1920333.154.161.01

2020343.204.160.96

Fuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinete

CaptacinBalance Oferta Demanda de la CaptacinAOCAPTACIN (L/s)


Base20131.144.163.02

020141.144.163.02

120152.314.161.85

220162.364.161.80

320172.404.161.76

420182.454.161.71

520192.504.161.66

620202.554.161.61

720212.594.161.57

820222.644.161.52

920232.684.161.48

1020242.734.161.43

1120252.784.161.38

1220262.834.161.33

1320272.874.161.29

1420282.924.161.24

1520292.964.161.20

1620303.014.161.15

1720313.064.161.10

1820323.104.161.06

1920333.154.161.01

2020343.204.160.96


Lnea de ConduccinBalance Oferta Demanda de la Lnea de ConduccinAOLINEA DE CONDUCCION (L/s)


Base20131.144.163.02

020141.144.163.02

120152.314.161.85

220162.364.161.80

320172.404.161.76

420182.454.161.71

520192.504.161.66

620202.554.161.61

720212.594.161.57

820222.644.161.52

920232.684.161.48

1020242.734.161.43

1120252.784.161.38

1220262.834.161.33

1320272.874.161.29

1420282.924.161.24

1520292.964.161.20

1620303.014.161.15

1720313.064.161.10

1820323.104.161.06

1920333.154.161.01

2020343.204.160.96


Planta de Tratamiento de Agua Potable

Balance Oferta Demanda de la Planta de Tratamiento de Agua PotableAOPLANTA POTABILIZADORA (m3/h)


Base20134.0914.9810.89

020144.0914.9810.89

120158.3214.986.65

220168.4914.986.48

320178.6514.986.32

420188.8314.986.14

520198.9914.985.99

620209.1714.985.81

720219.3214.985.66

820229.4914.985.48

920239.6614.985.31

1020249.8214.985.15

11202510.0014.984.98

12202610.1714.984.80

13202710.3314.984.64

14202810.5114.984.47

15202910.6714.984.31

16203010.8414.984.14

17203111.0014.983.98

18203211.1714.983.80

19203311.3314.983.64

20203411.5114.983.46


AlmacenamientoBalance Oferta Demanda de AlmacenamientoAOVOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3)


Base201315.2065.0049.80

0201415.2065.0049.80

1201530.8065.0034.20

2201631.4065.0033.60

3201732.0065.0033.00

4201832.6065.0032.40

5201933.2065.0031.80

6202033.8065.0031.20

7202134.4065.0030.60

8202235.1065.0029.90

9202335.7065.0029.30

10202436.3065.0028.70

11202536.9065.0028.10

12202637.6065.0027.40

13202738.1065.0026.90

14202838.8065.0026.20

15202939.4065.0025.60

16203040.0065.0025.00

17203140.6065.0024.40

18203241.2065.0023.80

19203341.9065.0023.10

20203442.5065.0022.50


Conexiones DomsticasBalance Oferta Demanda de Conexiones DomsticasAOCONEXIONES DOMESTICAS (Und)


Base2013490(49)

02014490(49)

12015620(62)

22016630(63)

32017650(65)

42018660(66)

52019670(67)

62020690(69)

72021700(70)

82022720(72)

92023730(73)

102024740(74)

112025760(76)

122026770(77)

132027790(79)

142028800(80)

152029820(82)

162030830(83)

172031840(84)

182032860(86)

192033870(87)

202034890(89)


Disposicin Sanitaria de Excretas.

Balance Oferta Demanda de Unidades Bsicas de SaneamientoAOUNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (und)


Base2013000

02014000

12015690(69)

22016700(70)

32017720(72)

42018730(73)

52019740(74)

62020760(76)

72021770(77)

82022790(79)

92023800(80)

102024810(81)

112025830(83)

122026840(84)

132027860(86)

142028870(87)

152029890(89)

162030900(90)

172031910(91)

182032930(93)

192033940(94)

202034960(96)


Capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.

Balance oferta demanda de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los sistemasAOMIEMBROS DE JASS y ATM CAPAC.

DEMANDAPROYECTADAOFERTA OPTIMIZADABRECHA

0201470(7)

1201570(7)

2201670(7)

3201770(7)

4201870(7)

5201970(7)

6202070(7)

7202170(7)

8202270(7)

9202370(7)

10202470(7)

11202570(7)

12202670(7)

13202770(7)

14202870(7)

15202970(7)

16203070(7)

17203170(7)

18203270(7)

19203370(7)

20203470(7)

Elaboracin: Trabajo de gabinete de la consultora de estudios Consorcio Agua Selva



2229D. Anlisis Tcnico del Proyecto

COMPONENTE 01: Adecuada Infraestructura del Sistema de Agua potable Mejoramiento del sistema de agua por gravedad.

Accin 1.1: Mejoramiento de la lnea de conduccin Suministro e instalacin de 3,159 ml de tubera PVC clase 10 de 3. Toda la lnea se instalar a una profundidad de 0.60 a 0.80 m y contar con cama de apoyo de e=10 cm. Se realizar la prueba hidrulica y desinfeccin de la toda la lnea de conduccin. Instalacin de 05 vlvulas de aire de 1/2 instaladens en tubera de 3. Cada cmara de vlvula de aire ser de concreto simple de Fc=175 kg/cm2, tendr una seccin interior de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, con un espesor de 0.10 m. Instalacin de 05 vlvulas de purga del tipo I de 1 en tubera de 3. Cada cmara de vlvula de purga ser de concreto simple de Fc=175 kg/cm2, tendr una seccin interior de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, con un espesor de 0.10 m. Instalacin de 01 vlvulas de control y regulacin 3. La cmara de vlvula de control y regulacin ser de concreto simple de Fc=175 kg/cm2, tendr una seccin interior de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, con un espesor de 0.10 m

Accin 1.2: Construccin de 01 reservorio elevado de seccin circular. Construccin de 01 reservorio elevado de seccin circular de 15 m3, ubicado en la cota 825 msnm y con coordenadas 0271303E; 9340036N. El reservorio elevado tendr 3.50 m de dimetro, 1.75 m de altura de agua y 0.60 m de altura libre, el espesor de los muros ser 0.20 m. El reservorio estar protegido por 01 cerco perimtrico constituido por muretes de concreto y alambres de pas; la estructura del reservorio ser de concreto armado de Fc=210 kg/cm2; el tarrajeo interior se realizar con impermeabilizante, mezcla 1:2, e=1.5 cm; el tarrajeo exterior, con mortero 1:4, e=2 cm. Se instalar 01 tapa metlica de 0.60 x 0.60 m con llave tipo buja; para el sistema de ventilacin se instalar tubera de FG de 2; se colocar junta water stop en la unin de la losa con el muro para evitar filtraciones de agua. Adems, para desinfectar el agua, se instalar 01 hipoclorador por difusin.

Accin 1.3: Mejoramiento y ampliacin de la red de distribucin. Suministro e instalacin de 6,725 ml de tubera PVC clase 10 (5.00 ml de tubera PVC clase 10 de 3, 1,432.00 ml de tubera PVC clase 10 de 2, 2,799.00 ml de tubera PVC clase 10 de 1.1/2 y 2,489.00 ml de tubera PVC clase 10 de 1). Toda la lnea se instalar a una profundidad de 0.60 a 0.80 m y contar con cama de apoyo de e=10 cm. Se realizar la prueba hidrulica y desinfeccin de la toda la lnea de conduccin. Instalacin de 08 vlvulas de aire de 1/2 (06 vlvulas de aire instaladas en tubera de 2 y 02 vlvulas de aire instaladas en tubera de 1). Cada cmara de vlvula de aire ser de concreto simple de Fc=175 kg/cm2, tendr una seccin interior de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, con un espesor de 0.10 m. Instalacin de 08 vlvulas de purga del tipo I (05 vlvulas de purga instaladas en tubera de 2 y 03 vlvulas de purga instaladas en tubera de 1). Cada cmara de vlvula de purga ser de concreto simple de Fc=175 kg/cm2, tendr una seccin interior de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, con un espesor de 0.10 m. Instalacin de 11 vlvulas de control y regulacin (06 de 2 y 05 de 1). La cmara de vlvula de control y regulacin ser de concreto simple de Fc=175 kg/cm2, tendr una seccin interior de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, con un espesor de 0.10 m

Accin 1.4: Mejoramiento y ampliacin de conexiones domiciliarias en viviendas, instituciones estatales y sociales. Instalacin de 67 conexiones domiciliarias (62 conexiones domsticas, 02 conexiones estatales y 03 conexiones sociales), las cuales sern de tubera de PVC SAP 1/2 y contarn con 01 caja de concreto de 0.40 x 0.30 m donde se colocar 01 llave de paso de PVC de 1/2, tambin se colocar 01 tapa metlica sanitaria.

Accin 1.5: Construccin de lavaderos intradomiciliarios en viviendas, instituciones estatales y sociales. Construccin de 67 lavaderos domiciliarios de concreto armado (62 lavaderos en viviendas, 03 lavaderos en locales sociales y 02 lavadero de dobla poza para centro educativo), cada poza ser de 0.40 x 0.45 x 0.25 m con un espesor de muro de 0.075 m; el tarrajeo interior se realizar con impermeabilizante, mezcla 1:2, e=1.5 cm; el tarrajeo exterior, con mortero 1:4, e=2 cm; el muro de apoyo y las zapatas sern de concreto armado de Fc=210kg/cm2; se instalarn 01 vlvula compuerta de bronce, tubera y accesorios de PVC.

COMPONENTE 02: Adecuada Infraestructura de disposicin sanitaria de excretas

Accin 2.a: Construccin de unidades bsicas de saneamiento del tipo arrastre hidrulico (UBS-AH) con biodigestor y zanjas de percolacin para el tratamiento de aguas negras y humedales artificiales para el tratamiento de aguas grises.

Construccin de 69 unidades bsicas de saneamiento del tipo arrastre hidrulico( UBS-AH), ( 62 UBS-AH para viviendas, 04 UBS- AH para instituciones educativas y 03 UBS-AH para instituciones sociales), con muros de ladrillo king kong asentado con mortero de concreto, cobertura de calamina y tubo de ventilacin de PVC 63mm. Impementacin de 65 tanques biodigestores autolimpiables de 600 litros para viviendas e instituciones sociales. Implementacin de 2 tanques biodigestores autolimpiables de 1300 litros para instituciones educativas. Instalacin de 134 zanjas de percolacin ( 2 por cada biodigestor) para la infiltracin del efluente de los biodigestores. Instalacin de 67 humedales artificiales para el tratamiento de las aguas grises.Accin 2.b: Construccin de unidades bsicas de saneamiento del tipo compostera (UBS-C) con humedales artificiales para el tratamiento de aguas grises. Construccin de 69 unidades bsicas de saneamiento del tipo compostera( UBS-C), (62 UBS-C para viviendas, 04 UBS- C para instituciones educativas y 03 UBS-C para instituciones sociales), Cada UBS-C, contar con dos inodoros con separador de orina, seran construidos con muros de ladrillo king kong asentado con mortero de concreto, cobertura de calamina y tubo de ventilacin de PVC 63mm. Instalacin de 67 humedales artificiales para el tratamiento de las aguas grises.

COMPONENTE 03: Implementacin de la gestin de las JASS Y ATM.

Accin III.1: Talleres de administracin, responsabilidades y funciones de la JASS y ATM. Taller de administracin, responsabilidades y funciones de la JASS (marco legal, estatutos, reglamentos). Taller de liderazgo y gestin. Taller del plan anual de AOM. Taller de instrumentos de gestin (padrn de usuarios, padrn de recaudo, libro de caja, libro inventario). Taller de emisin de recibos y control de cobranzas

Accin III.2: Talleres de operacin y mantenimiento de los sistemas. Taller del sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad. Taller de desinfeccin y cloracin del sistema de agua. Taller de O y M de captacin y/o PTAP, reservorios, redes y vlvulas. Taller de gasfitera. Taller de operacin y mantenimiento de las UBSAccin III.3: Talleres de fortalecimiento del rea tcnica municipal de agua y saneamiento (ATM). Taller Marco Legal en Saneamiento Basico Taller para la Formulacion del POA de la Area Tecnica Municipal

COMPONENTE 04: Mayores niveles de educacin sanitaria

Accin IV.1: Sensibilizacin a la poblacin en el manejo de los sistemas de agua y saneamiento mediante talleres.

Mdulo 1: Taller de sensibilizacin para implementacin del plan. Mdulo 2: Taller de manejo de agua potable en el hogar. Importancia del agua segura. Manejo, manipulacin y almacenamiento del agua de consumo humano. Proteccin de fuentes de agua y formas de contaminacin. La cultura de pago, uso y cuidado de los servicios como parte de los valores comunales. Uso racional del agua. Mdulo 3: Lavado de manos. Importancia del lavado de manos. Lavado de manos en los 5 momentos crticos (antes de preparar los alimentos, antes de comer, despus de ir al bao, antes de dar de comer al beb y despus de cambiar los paales al beb). Conocimientos y prcticas para la adecuada tcnica del lavado de manos. Mdulo 4: Taller de Disposicin adecuada de excretas UBS. Importancia de las UBS. Limpieza, operacin y mantenimiento de las UBS. Mdulo 5: Taller de Disposicin final de residuos slidos. Taller de disposicin final de residuos slidos. Prctica de disposicin final de residuos slidos. Mdulo 6: Taller Importancia de la disponibilidad final de aguas grises. Taller Importancia de la disponibilidad final de aguas grises. Prctica Importancia de la disponibilidad final de aguas grises. Mdulo 7: Taller de Higiene personal y de la vivienda. Higiene de las personas. Higiene de los alimentos (preparacin y proteccin). Higiene de utensilios de cocina (lavado, ubicacin y proteccin). Higiene de la vivienda (pisos, patio), y crianza de animales domsticos. Higiene ambiental. Limpieza de reas de recreacin y alrededores, drenaje de aguas estancadas (acequias, pozos). Importancia de la disposicin final de residuos slidos y aguas grises. Mdulo 8: Taller de Higiene de los alimentos y utensilios. Taller de higiene de los alimentos y utensilios. Prctica de higiene de los alimentos y utensilios.

E. Costos del Proyecto

El costo total del proyecto asciende a S/. 2, 513,265 nuevos soles.

Costos totales del proyecto a precios de mercado de Alternativa 1COMPONENTEMonto (s/.)

Obras Agua Potable608,118.3

Obras de Saneamiento Bsico851,720.8

Fortalecimiento de la capacidad de gestin45,114.5

Capacitacin educacin sanitaria56,681.0

COSTO DIRECTO1,561,634.6

Utilidad156,163.5

Supervisin de Obras (Del costo de agua y saneamiento) Incl. Igv139,032.4

Supervisin de capacitacin (De fortalecimiento y educacin sanitaria) incl. IGV29,695.4

Expediente Tcnico Incl. Igv40,692.3

Gastos Generales de Obra(Del costo de agua y saneamiento)224,689.1

Gastos Generales (De fortalecimiento y educacin sanitaria)9,924.2

SUBTOTAL1,952,411.3

IGV (18%)351,434.0

Total Costos de Inversin2,513,265


Costo total del proyecto a precios de mercado de Alternativa 2COMPONENTEMonto (s/.)






Utilidad155,314.3

Supervisin de Obras (Del costo de agua y saneamiento) Incl IGV139,032.4

Supervisin de capacitacin (De fortalecimiento y educacin sanitaria) incl. IGV29,695.4


Gastos Generales de Obra(Del costo de agua y saneamiento)224,689.1


SUBTOTAL1,943,070.9

IGV (18%)349,752.8



Agua Potable.El costo total de inversin en el sistema de agua potable para el centro poblado Pasamayo, alcanza el costo de inversin de S/. 925,908.71 a precios de mercado.

Costos de inversin del sistema de agua potable Alternativa nicaITEMDESCRIPCIONCosto DirectoGastos generalesUtilidad 10%SUB TOTALIGV 18%Costos a precios de mercado

SISTEMA DE AGUA608,118.392,037.660,811.8760,967.8136,974.2897,942.0

0.00.00.00.00.00.0

MF1: Eficiente Conduccin agua146,977.622,244.814,697.8183,920.133,105.6217,025.7

2.1Construccin de la lnea de conduccin.146,977.622,244.814,697.8183,920.133,105.6217,025.7

MF2: Adecuado almacenamiento y adecuada cloracin del agua114,443.517,320.811,444.3143,208.625,777.5168,986.2

3.1Instalacin de reservorio elevado113,092.417,116.311,309.2141,518.025,473.2166,991.3

3.2Instalacin de sistema de cloracin.1,351.0204.5135.11,690.6304.31,994.9

MF3: Eficiente distribucin del agua346,697.352,472.034,669.7433,839.078,091.0511,930.1

4.1Instalacin de red de distribucin217,181.432,870.021,718.1271,769.648,918.5320,688.1

4.2Instalacin vlvulas en red de distribucin17,880.82,706.21,788.122,375.14,027.526,402.6

4.3Instalacin de conexiones domiciliarias.16,804.82,543.41,680.521,028.73,785.224,813.9

4.4Construccin de lavaderos domiciliarios 49,733.97,527.14,973.462,234.411,202.273,436.6

4.5Seguridad en Obra20,846.43,155.12,084.626,086.14,695.530,781.6

4.6Flete6,250.0945.9625.07,820.91,407.89,228.7

4.7Mitigacin Ambiental18,000.02,724.31,800.022,524.34,054.426,578.6

4.8Mitigacin de riesgo0.00.00.00.00.00.0

CAPACITACIONES71,920.6

MF4: Fortalecimiento de la capacidad de gestin32,207.0

MF5: Incremento del nivel de educacin sanitaria39,713.6

Supervisin de Obras29,456.029,456.05,302.134,758.1

Supervisin de capacitacin14,847.7

Expediente Tcnico20,346.1

TOTAL INVERSION SISTEMA DE AGUA1,039,814.5


Saneamiento Bsico.Los costos de inversin inicial del saneamiento bsico de la alternativa 01 con UBS tipo arrastre hidrulico asciende a S/. 1,469,031.9 nuevos soles a precios privados y Los costos de inversin inicial del saneamiento bsico de la alternativa 02 con UBS tipo Compostera asciende a S/. 1,458,010.3 nuevos soles a precios privados.

Costos de inversin en saneamiento alternativa 1ITEMDESCRIPCIONCosto DirectoGastos generalesUtilidad 10%SUB TOTALIGV 18%Costos a precios de mercado

SANEAMIENTO851,720.8128,906.485,172.11,065,799.3191,843.91,257,643.2

MF6: Adecuada Infraestructura de disposicin sanitaria de excretas851,720.8128,906.485,172.11,065,799.3191,843.91,257,643.2

Instalacin de UBS.-Mdulo de bao digno con Arrastre Hidrulico + biodigestor +Humedal839,720.8127,090.383,972.11,050,783.1189,141.01,239,924.1

Mitigacin Ambiental12,000.01,816.21,200.015,016.22,702.917,719.1







TOTAL INVERSION SANEAMIENTO1,459,839.1220,944.1145,983.91,469,031.9


Costos de inversin en saneamiento alternativa 2ITEMDESCRIPCIONCosto DirectoGastos generalesUtilidad 10%SUB TOTALIGV 18%Costos a precios de mercado

SANEAMIENTO843,229.5128,906.584,322.91,056,458.9190,162.61,246,621.5

MF6: Adecuada Infraestructura de disposicin sanitaria de excretas843,229.5128,906.584,322.91,056,458.9190,162.61,246,621.5

5.1Instalacin de UBS.-Mdulo de bao digno con Compostera831,229.5127,072.083,122.91,041,424.5187,456.41,228,880.9

Mitigacin Ambiental12,000.01,834.51,200.015,034.52,706.217,740.7







TOTAL INVERSION SANEAMIENTO1,451,347.8220,944.11,458,010.3




105

36

Flujo de Costos del Proyecto a precio de mercado



37

F. Evaluacin Social

En el agua potable se ha efectuado la evaluacin Costo Beneficio, determinando el valor actual de los costos a precios sociales a la tasa social de descuento TSD del 9 %, habindose obtenido los siguientes resultados:

Evaluacin Social - Sistema de Agua Potable. Alternativa nicaPeriodoPoblacinConexionesCostos EXPOSTCostosBeneficios (S/. Anual)Beneficio Neto

InversinOyM Incrementales

023054759,403-759,403

1235679,6896,622106,972100,351

2241686,806108,569101,763

32467011,8256,817111,762104,945

4252716,826113,359106,532

5257726,838114,955108,118

6263746,847118,149111,302

7268756,858119,745112,887

8273776,867122,938116,071

9279786,877124,535117,658

10284796,888126,132119,244

11290816,897129,325122,428

12295826,908130,921124,013

13301846,917134,115127,197

14306856,929135,711128,783

15312876,938138,904131,967

16317886,949140,501133,552

17322896,958142,098135,139

18328916,968145,291138,323

19333926,979146,887139,909

20339946,988150,081143,093

Valor Actual Neto (VAN) =290,727.7

TSD =9%

TIR =13.68%


Los resultados demuestran que el proyecto de agua para el centro poblado Pasamayo, tiene un valor de retorno social positivo de S/. 290,727.7 y una tasa de 13.68%. Por lo que el proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, econmico, tcnico reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento.

En el saneamiento bsico se ha calculado el costo per cpita, teniendo en este proyecto el siguiente costo por habitante beneficiado. De las dos alternativas planteadas, el menor costo efectividad es la UBS con Arrastre hidrulico.Evaluacin Costo Efectividad Sistema de Saneamiento BsicoAGUA POTABLETRATAMIENTO DE EXCRETASTRATAMIENTO DE EXCRETAS

nicaAlt1Alt2

PRECIOS PRIVADOSS/.1,039,814.47S/.1,469,031.9S/.1,458,010.3

PRECIOS SOCIALESS/.759,402.78S/.1,115,101.0S/.1,106,816.2

VAN290,727.700

TIR13.68%00

ICE03904.94121.8


G. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto se basa en que actualmente la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS se encuentra inscrita y reconocida por la Municipalidad Distrital con el firme compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser implementado.Adems se capacitar a la Junta Administradora de los Servicios JASS, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su gestin en la administracin y operacin y mantenimiento.La poblacin beneficiaria est comprometida a participar y asistir a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene as como al cumplimiento de sus pagos mensuales o cuotas familiares para la operacin y mantenimiento de las obras previstas en este estudio, que corresponden a S/.6.87 nuevos soles que pueden sustentar con el 1.8% de sus ingresos en promedio.Por otro lado el PNSR, fortalecer la capacidad de gestin del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a implementar.El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia tcnica que debe cumplir.

H. Impacto AmbientalLa evaluacin de impacto ambiental se bas en un anlisis cualitativo en donde se identificaron los efectos ambientales potenciales que se generaran durante el perodo de implementacin y la vida til del proyecto, con la finalidad de prever mediante medidas de mitigacin apropiadas. La ejecucin de la obra no originar problemas de contaminacin ambiental; y por lo contrario, contribuir en mejorar la calidad de vida de la poblacin y la no contaminacin en el rea del proyecto.

Descripcin de los impactos ambientalesNDenominacin del ImpactoCantidadMedio al que afecta

1Incremento de niveles de ruido.15Fsico

2Contaminacin del aire por el polvo generado.19Fsico

3Alteracin de los flujos subterrneos y modificacin de la escorrenta natural del agua.12Fsico

4Alteracin de la calidad por turbidez.7Fsico

5Prdida de suelo.7Fsico

6Generacin de residuos slidos.23Fsico

7Derrame de combustibles.12Fsico

8Erosin por movimiento de taludes.6Fsico

9Destruccin de la estructura y prdida de la estabilidad del suelo.6Fsico

10Perdida de cobertura vegetal.5Biolgico

11Afectacin de especies de flora 4Biolgico

12Modificacin de hbitats de especies de fauna.3Biolgico

13Riesgo de accidentes21Socioeconmico

14Mejora de la calidad de vida4Socioeconmico

15Generacin de empleo22Socioeconmico

16Modificacin del paisaje por impacto visual.13Paisajstico y Sociocultural

Fuente: Consultor de estudio Consorcio Agua Selva.

Matriz de identificacin de impacto ambiental del sistema de abastecimiento de agua y saneamientoACTIVIDADES DEL PROYECTOMEDIO FISICOMEDIO BIOLOGICOMEDIO ANTROPICO

AGUAAIRESUELOSERVICIO PUBLICOESTADO DE SALUDSALUBRIDAD PUBLICAECONOMIA

CONSTRUCCION

CaptacinRiesgo de alteracin por material residual y del cemento que puede afectar la fuentePresencia de material particuladoResiduos de concreto y aditivos no removidosPresencia de elementos agresivos en reas verdesIncomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoriaGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

Planta de Tratamiento de agua potableRiesgo de alteracin por material residual y del cemento que puede afectar la calidad del agua del sistema de distribucin de agua potablePresencia de material particuladoResiduos de concreto y aditivos no removidosPresencia de elementos agresivos en reas verdesIncomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoriaGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

Lnea de ConduccinRiesgo de contaminacin por inadecuada desinfeccin de nuevas tuberasPresencia de material particuladoAccidentes por zanjas. Seguridad ocupacionalGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

ReservorioPresencia de material particuladoResiduos de concreto y aditivos no removidosPresencia de elementos agresivos en reas verdesIncomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoriaSeguridad ocupacionalGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

Redes de DistribucinRiesgo de contaminacin por inadecuada desinfeccin de nuevas tuberasPresencia de material particuladoSituacin que favorece las enfermedades gastrointestinalesAccidentes por zanjas. Seguridad ocupacionalGeneracin de empleo en la zona y reas aledaas

Conexiones y lavaderosPresencia de material particuladoMaterial de excavacin acumulado y no removidoIncomodidad por presencia de polvo.

Unidades Bsicas de Saneamiento UBSRiesgo de contaminacin por inadecuada operacin y mantenimientoEmisin de material particulado por excavacionesResiduos de concreto y aditivos no removidosPresencia de elementos agresivos en reas verdes

OTRAS ACTIVIDADES

Transporte de materialPresencia de material particuladoIncomodidad por presencia de polvo. Afeccin respiratoriaAlteracin de la tranquilidad y bienestar

Limpieza y remocin desmontePresencia de material particuladoAcumulacin de desperdicios degrada el sueloAlteracin de la vegetacinRiesgo sanitario, proliferacin de vectores

FUNCIONAMIENTO

Componentes del sistema de agua potableBienestar en la poblacin por un buen servicio de agua potableReduccin de enfermedades hdricasReduccin de ndices de morbilidad de origen hdricoDisminucin de gastos de salud de la poblacin

Unidades Bsicas de Saneamiento UBSRiesgo de contaminacin por fallas en mantenimientoLa poblacin tiene un buen servicio de disposicin de excretasDisminucin de enfermedadesReduccin de riesgo por proliferacin de vectoresDisminucin de gastos de salud de la poblacin

Fuente: Consultor de estudio Consorcio Agua Selva.Medidas de mitigacin y control.Denominacin del impactoEtapaMedidas de mitigacin y controlDuracinCosto de la medida S/.

Generacin de residuos slidos.Ejecucin/OperacinCharlas sobre el manejo de residuos slidos al personal proyectado - Manejo adecuado de los residuos slidos generados durante el proyectoCorta1800

Contaminacin del aire por el polvo generado en la remocin de tierras.EjecucinHumedecer las reas donde se realice movimientos de tierras - transporte de material de prstamo humedecido y tapado con mantaCorta1000

Riesgo de accidentes. Ejecucin/OperacinCapacitacin del personal en cuanto a las labores a realizar - Sealizacin de las reas de peligro - Utilizacin del EPP adecuadoCorta2000

Incremento de niveles de ruido.Ejecucin / OperacinUtilizacin obligatoria de EPP para cuidado auditivoCorta1000

Modificacin del paisaje por impacto visualEjecucinMejorar el escenario de sitios intervenidos por el proyecto con reforestacinContinua2000

Alteracin de los flujos subterrneos y modificacin de la escorrenta natural del agua.EjecucinEstudios hidrogeolgicos que validan la obraCorta2500

Derrame de combustibles.EjecucinVehculos y/o maquinarias en buen estado y con certificado de revisin tcnica vigente. El abastecimiento de combustibles y lubricantes en grifos y/o lubricentros, transporte de combustibles en depsitos adecuados almacenamiento en cilindros sobre bandejas.Corta1000

Alteracin de la calidad por turbidez.EjecucinObras de drenaje y estabilizacinContinua1500

Prdida de suelo por remocin de tierras.Ejecucin Rellenar rea hasta donde se requiera con material de la zonaCorta1000

Destruccin de la estructura y prdida de la estabilidad del suelo.EjecucinRehabilitar las reas intervenidas con reforestacin Continua1500

Erosin por movimiento de taludes.EjecucinPlantaciones con vegetacin resistente para proteccin de reas erosionalesCorta1500

Afectacin de especies de flora.EjecucinReposicin de prdidas y cuidado en la realizacin de faenasContinua1500

Modificacin de hbitats de especies de fauna.EjecucinCapacitar a la poblacin sobre el cuidado conservacin de los hbitats de la fauna circundante a los componentes del proyectoContinua1000

Perdida de cobertura vegetal.EjecucinLimpieza general del rea - Reposicin de la cobertura vegetal en los espacios afectado por las obras ejecutadas (siembra de gramneas, arbustos nativos)Continua1500

Fuente: Consultor de estudio Consorcio Agua Selva.

I. Plan de Implementacin

Plan de Implementacin ProyectadoDescripcinCosto total S/.PRE INVERSINFASE DE INVERSIONPOST INVERSIONResponsables

Trimestre1 Tri.2 Tri.1 Tri.3 Tri.4 Tri.5 Tri.1-20 (aos)

meses123451234567891011

FASE PRE INVERSIN

Elaboracin del PIP0.02xxContratista

Evaluacin Declaratoria de Viabilidad0.03xxx

FASE DE INVERSION2,508,846.4

Elaboracin, evaluacin y aprobacin del Expediente Tcnico.40,692.32xxxContratista

Proceso de contratacin de Supervisor de obra139,032.45xxxxxContratista

SISTEMA DE AGUA

Construccin de la lnea de conduccin.217,025.73xxxContratista

Instalacin de reservorio elevado166,991.32xxContratista

Instalacin de sistema de cloracin.1,994.92xxContratista

Instalacin de red de distribucin320,688.15xxxxxContratista

Instalacin vlvulas en red de distribucin26,402.65xxxxxContratista

Instalacin de conexiones domiciliarias.24,813.95xxxxxContratista

Construccin de lavaderos domiciliarios 73,436.65xxxxxContratista

Seguridad en Obra30,781.65xxxxxxxxxxContratista

Flete9,228.75xxxxxContratista

Mitigacin Ambiental26,578.65xxxxxContratista

Mitigacin de riesgo0.05xxxxxContratista

SANEAMIENTO

Instalacin de UBS.-Mdulo de bao digno con Arrastre Hidrulico + biodigestor +Humedal1,239,924.13xxxContratista

Mitigacin Ambiental17,719.13xxxContratista

CAPACITACIN

Fortalecimiento de la capacidad de gestin64,414.05xxxxxContratista

Incremento del nivel de educacin sanitaria79,427.25xxxxxContratista

Contrato de profesional para el supervisor de capacitacin29,695.45xxxxxContratista

ETAPA OPERATIVA

1.- Operatividad de los servicios de aguax

2.- Operatividad de las UBS

2.- Implementacin del Plan de fortalecimiento de capacidades x

3.- Monitoreo y evaluacin del impacto del proyecto x

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico del Centro Poblado Pasamayo, distrito de Yantal Moyobamba - San MartinFuente: Consultor de Estudio Trabajo de gabinete43

Cronograma de Valorizado de ObrasCOMPONENTESPeriodo (nuevos soles)Total por componente

Julio 2014Agosto 2014Setiembre 2014Octubre 2014Noviembre 2014Diciembre 2014 Enero 2015Febrero 2015Marzo 2015

Expediente Tcnico13,56413,56413,56440,692

Supervisin del Proyecto28,12128,12128,12128,12128,12128,122168,727

-SISTEMA DE AGUA0

Construccin de la lnea de conduccin.72,34172,34272,341217,024

Instalacin de reservorio elevado41,74841,74741,74841,748166,991

Instalacin de sistema de cloracin.4994994994991,996

Instalacin de red de distribucin64,13764,13764,13764,13764,137320,685

Instalacin vlvulas en red de distribucin5,2805,2815,2815,2815,28126,404

Instalacin de conexiones domiciliarias.4,9634,9634,9634,9634,96324,815

Construccin de lavaderos domiciliarios 14,68714,68714,68714,68714,68873,436

Seguridad en Obra6,1576,1576,1576,1576,15730,785

Flete1,8461,8461,8461,8451,8469,229

-SANEAMIENTO0

Instalacin de UBS.-Mdulo de bao digno con Arrastre Hidrulico + biodigestor +Humedal206,654206,654206,654206,654206,655206,6541,239,925

-Mitigacin Ambiental7,3837,3837,3837,3837,3827,38344,297

-CAPACITACIN0

Gestin de la JASS y ATM10,73510,73510,73610,73510,73510,73564,411

Educacin Sanitaria13,23713,23813,23813,23813,23813,23879,427

2,508,844



44

J. Organizacin y Gestin

Etapa de Inversin

El Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, en su calidad de unidad ejecutora, cuenta con la debida experiencia[footnoteRef:2] para realizar los procesos de contrataciones para la ejecucin de la obra. Cuenta con la experiencia en este tipo de Infraestructura por cuanto ha ejecutado obras de similar magnitud de similares componentes. [2: Ver tem 2.2.2 Unidad Ejecutora, Experiencia en saneamiento bsico]

Proceso y Modalidad De Ejecucin Del PIPEl proceso de ejecucin del proyecto ser por contrata. Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento bsico, as como en supervisin de obras y planes de capacitacin, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta localidad. La modalidad de ejecucin del proyecto ser a suma alzada.

La elaboracin de los expedientes tcnicos cuyo responsable es el PNSR y estar a cargo de empresa consultora. La aprobacin del expediente tcnico estar a cargo del PNSR. La elaboracin y aprobacin de las bases para la ejecucin de las obras estar a cargo del PNSR. La Licitacin Pblica y Contrato de ejecucin de obra estar a cargo del PNSR. La ejecucin y liquidacin de las obras estar a cargo de una empresa constructora. La capacitacin en educacin Sanitaria y fortalecimiento de la JASS y de la ATM estar a cargo de empresas consultoras especializadas.

Financiamiento de la Inversin.El PNSR participa con el financiamiento del 100.00% de la inversin del proyecto con recursos ordinarios, que comprende la infraestructura de los servicios de Agua y de disposicin sanitaria de excreta, supervisin de obras y planes de capacitacin, de la educacin sanitaria. El detalle de la inversin inicial se presenta a continuacin:

Financiamiento de las inversionesCOMPONENTEInversinPNSR (s/.) PMPNSR (s/.) PS

Obras Agua Potable897,942.0646,977.3

Obras de Saneamiento Bsico1,257,643.2943,795.2

Expediente Tcnico40,692.321,391.9

Supervisin de Obras100%139,032.4117,760.5

Fortalecimiento de la capacidad de gestin64,414.057,753.6

Capacitacin educacin sanitaria79,427.271,214.4

Supervisin de capacitacin29,695.415,610.8

Total Costos de Inversin2,508,8461,874,504


Etapa de Operacin y Mantenimiento del PIP

Mediante el compromiso entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y la Municipalidad Distrital de Yantal, se conforma el rea Tcnica Municipal[footnoteRef:3] de Servicios de Agua y Saneamiento, para lo cual designa a la Gerencia de Servicios Pblicos como responsable de las funciones administrativas para promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), reconocida por mediante Resolucin de Alcalda la JASS para darle sostenibilidad y responsabilidad a la junta directiva que se har cargo de la administracin, operacin y mantenimiento del proyecto en su horizonte. [3: Ver anexo: 11.3, Resolucin de Conformacin del ATM , del informe social]

Asimismo El Consejo Directivo es el rgano responsable de la administracin de la Organizacin Comunal. Tiene la finalidad de asegurar la calidad de los servicios y una buena gestin y administracin de la Organizacin Comunal Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS).

K. Marco Lgico


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Matriz de Marco LgicoRESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

NOMBRE DEL INDICADORLNEA DE BASEINDICADOR META

FINMejora en la calidad de vida de la poblacin del Centro Poblado Pasamayo, distrito de Yantal - Moyobamba - San Martn.Al ao 5 el 80% de la poblacin considera que ha mejorado su calidad de vida debido a la mejora de los servicios de agua y saneamiento. Encuesta de opinin a la poblacin beneficiaria Pobladores dispuestos a participar en la evaluacin por medio de encuestas.

PROPOSITODisminucin de la Incidencia de enfermedades de origen hdrico: enfermedades infecciosas intestinales (Giardiasis, Gastroenteritis y Colitis) y parasitarias (Ascariasis) en el Centro Poblado Pasamayo, distrito de Yantal - Moyobamba - San Martnse habr reducido en un 80% los ndices de morbilidad por enfermedades de origen hdricoEnfermedades infecciosas intestinales6.5%Al ao 01: Reduccin de Giardiasis a un 1.30%. Reporte de la Direccin Regional de Salud, as como del establecimiento de salud a travs del promotor de salud. Polticas gubernamentales de apoyo a sectores en pobreza extrema, favorecen el incremento de bienestar econmico en el rea rural.

4.2%Al ao 01: Reduccin de Gastroenteritis y Colitis a un 0.84%.

Enfermedades Parasitarias8.3%Al ao 01: Reduccin de Ascariasis a un 1.66%.

COMPONENTES Componente 01: Eficiente y adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.Numero de adecuadas conexiones intradomiciliariasN de conexiones0.00Al ao 01 se instalaran 67 conexiones de agua potable a (62 en viviendas, 02 en Instituciones educativas y 03 en Instituciones sociales). Padrn de usuarios de la JASS

Registro de avance fsico - financiero de la obra del proyecto.

Informe tcnico econmico de la supervisin

Informe y/o acta de entrega de obra de los sistemas de agua y saneamiento al PNSR.

Informe de los agentes de capacitacin sobre Educacin Sanitaria.

Informe de Fortalecimiento de Gestin de la JASS. Financiamiento oportuno para la ejecucin de las obras por parte del PNSR.

Poblacin comprometida en participar en todas las etapas del proyecto.

Poblacin es receptiva a la capacitacin de Educacin Sanitaria.

Componente 02: Adecuada disposicin sanitaria de excretas.Numero de adecuadas infraestructuras de UBS con sistema de tratamientoN de UBS0.00Al ao 01 se instalarn 69 UBS con sistema de tratamiento (62 en viviendas, 04 para instituciones educativas y 03 para instituciones sociales).

Componente 03: Adecuada Gestin de los servicios de agua y saneamiento.Nmero de miembros de la JASS y ATM CapacitadosN de Miembros0.00Al ao 01 se cuenta con 02 miembros del ATM y 05 Miembros de la JASS Capacitados

Componente 04: Adecuados hbitos y prcticas de higiene.Se cuenta con el 80% de familias capacitadas en hbitos y prcticas de higieneN de Familias0.00Al ao 01 se cuenta con 62 familias Capacitadas en temas de hbitos y prcticas de higiene

ACCIONES Mejoramiento de la lnea de conduccin.COMPONENTEMonto (s/.)






Utilidad10%156,163.5

Supervisin de Obras (Del costo de agua y saneamiento) Incl. Igv10%139,032.4

Supervisin de capacitacin (De fortalecimiento y educacin sanitaria) incl. IGV29%29,695.4


Gastos Generales de Obra(Del costo de agua y saneamiento)15%224,689.1


SUBTOTAL1,952,411.3

IGV (18%)18%351,434.0


Informes de la supervisin del proyecto.

Informes de valoracin.

Informes de liquidacin de obra.

Cuaderno de obra.

Registro de asistencia de capacitacin. Aprobacin de la Poblacin hacia el proyecto a ejecutarse.

Financiamiento oportuno para la ejecucin de las obras.

Beneficiarios participan en la implementacin del Proyecto.

Poblacin participa activamente en los talleres de Educacin Sanitaria.

Construccin de 01 reservorio elevado de seccin circular.

Mejoramiento y ampliacin de la red de distribucin.

Instalacin de conexiones domiciliarias adecuadas en viviendas, instituciones estatales y sociales.

Construccin de lavaderos intradomiciliarios en viviendas, instituciones estatales y sociales.

Construccin de unidades bsicas de saneamiento UBS.

Talleres de administracin, responsabilidades y funciones de la JASS y ATM.

Talleres de operacin y mantenimiento de los servicios.

Talleres de fortalecimiento del rea Tcnica Municipal - ATM.

Sensibilizacin a la poblacin en el manejo de los sistemas de agua y saneamiento mediante talleres.

Fuente: Trabajo de gabinete de la consultora de estudios-Consorcio Agua Selva.


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II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN

2.1.1. Nombre del Proyecto

Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO DEL CENTRO POBLADO PASAMAYO, DISTRITO DE YANTAL MOYOBAMBA - SAN MARTN

LA DENOMINACIN DEL PIP

La denominacin del PIP, permite identificar el tipo de intervencin y la ubicacin.

Tipologa de intervencin:

Mejoramiento, Dado que la intervencin del proyecto est orientada a mejorar los factores que afectan la calidad del servicio de Agua y Saneamiento; implicando la prestacin de servicios de mejor calidad para los usuarios.Ampliacin, Debido a que se verifica que las conexiones existentes no abastecen a toda la poblacin, implicando la prestacin de servicios de mayor cobertura a los usuarios, motivo por el cual se plantea intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del servicio para atender a los usuarios.Servicio a prestar: El servicio est vinculado a la finalidad de una entidad, para nuestro caso se trata de un proyecto vinculado al Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento - Sector Saneamiento, cuya finalidad es proveer los servicios de agua y saneamiento principalmente a poblaciones ubicadas en zonas rurales con mayores ndices de pobreza.

2.1.2. Localizacin

El proyecto se encuentra ubicado el centro poblado de Pasamayo.UbicacinDepartamento :SAN MARTNProvincia :MOYOBAMBADistrito : YANTALCentro Poblado : PASAMAYOrea :RuralCdigo de Ubigeo : 220106

2.1.3. Ubicacin del proyecto en coordenadas UTMSe presenta en el cuadro siguiente las principales coordenadas UTM y de georeferenciacin del rea del proyecto.

Cuadro N 1: Ubicacin por coordenadas UTM, geogrficas y planasCentro PobladoCoordenadas GeogrficasCoordenadas UTM Altitud (msnm)

WGS 84 - 18 Sur

LatitudLongitudEste (m)Norte (m)

Pasamayo558'01.5"77 03'56.4"271329.69340 005.4839.8

Fuente: Trabajo de campo de la consultora de estudios Consorcio Agua Selva

A continuacin se presentan los mapas de ubicacin del proyecto a nivel macro y micro, as como el croquis de la localizacin del PIP.

A. Macro-localizacin del PIPIlustracin 1: Macro-localizacin del PIP

MAPA DEL PERMAPA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTN


B. Micro-localizacin del PIP

Ilustracin 2: Micro-localizacin del PIPDEPARTAMENTO DE SAN MARTNPPROVINCIA DE MOYOBAMBACENTRO POBLADO PASAMAYODISTRITO DE YANTALO



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Ilustracin 3: Croquis de vas de acceso al C.P. Pasamayo

Fuente: Trabajo de gabinete de la consultora de estudios Consorcio Agua Selva.Ilustracin 4: Mapa georeferenciado del centro poblado de Pasamayo


Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Bsico del Centro Poblado Pasamayo, distrito de Yantal Moyobamba - San Martin2.2. 552.1. INSTITUCIONALIDAD

2.2.1. Unidad formuladora (UF)

La Unidad Formuladora es el Programa Nacional de Saneamiento Rural, quien tiene bajo su responsabilidad la elaboracin del estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil y el Registro en el Banco de Proyectos de la Direccin General de Polticas e Inversiones (DGPI), del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF).

SECTORVIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO


NOMBREUNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PNSR

PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN DEL PIPCONSORCIO AGUA SELVA,

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORALic. CARLOS OLLE NAVA Unidad de Desarrollo de Infraestructura PNSR



TELFONO(051) 418 3800


2.2.2. Unidad ejecutora (UF)

SECTORVIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO


NOMBREPROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORALic. ROBERTO CRISTHIAN MELNDEZ ZEVALLOS.

RGANO TCNICO RESPONSABLEUNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA-PNSR



TELFONO(01) 418-3800


A. Capacidad Tcnica Operativa y Competencia Funcional de la Unidad EjecutoraEl programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), fue creado bajo el D.S. N 002-2012-VIVIENDA de fecha 06.01.2012 y tiene por objeto mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales y sus lneas de intervencin se orientan prioritariamente a la construccin, rehabilitacin y/o ampliacin de infraestructura de agua y saneamiento, implementacin de soluciones tecnolgicas no convencionales para el acceso al agua potable; instalacin de sistemas de disposicin sanitaria de excretas; fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y locales, las organizaciones comunales y la poblacin para la gestin, operacin y mantenimiento de los servicios; fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales y regionales para la identificacin, formulacin y ejecucin de planes, programas y proyectos de inversin en saneamiento rural y fortalecimiento de la educacin sanitaria en la poblacin beneficiaria.

B. Experiencia en la formulacin y ejecucin de proyectos de saneamiento bsicoEl PNSR como Unidad Ejecutora, cuenta con la experiencia en la implementacin de proyectos similares desde el ao 2002, cuando se implement el Programa Nacional de Saneamiento Rural PRONASAR, en el 2002, PROCOES en el 2010 y AMAZONIA RURAL EN EL 2012; en seguida se detalla cada uno de los programas en las que particip:

PRONASAR 2002 2013Se ejecuta proyectos con fondos provenientes de una operacin de endeudamiento del Estado peruano con el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF). El Programa contempla los mbitos de: Apurmac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Hunuco, Ayacucho, Lima, Pasco, Piura, Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco, Puno, Lambayeque, San Martn e Ica. Con la culminacin de las obras que se encuentran actualmente en ejecucin, se calcula que la poblacin beneficiada por el proyecto asciende a 261,884 habitantes del mbito rural. El Programa cuenta con un presupuesto de US$ 80 millones de endeudamiento, complementado con US$ 50 millones de contrapartida nacional.

PROCOES 2010 2015Se ejecuta con fondos de donacin provenientes del Fondo Espaol de Cooperacin para Agua y Saneamiento (FCAS

pip saneamiento pasamayo_24-09-14 .docx

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