orden de pago presupuestal de gastos comprobante

Número:

Vigencia Presupuestal

Fecha Máxima Pago:

Valor Bruto:

TRM Pago

Identificación:

Número:

Tipo Beneficiario Pago

FUENTE

Nación

Pagada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR

TESORERO COFAC

000 - COMANDO FUERZA AEREA 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-07-15 66.820.000,00 05 NINGUNO

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALORATRIBUTO LINEA DE

PAGOESTADO

737.693,00 737.693,002-01-05-01-01-02-04RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES

899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 1,104 %

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALORVALOR AJUSTADO

PAGOVALOR REINTEGRADO

TASA DE

CAMBIOVALOR MONEDA

1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

10 CSF 66.820.000,00 0,00 66.820.000,00 Pesos 0,00 0,00

PESOS PESOSMONEDA

EXTRANJERAUSO DE PROYECTO MONEDADEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO REC SIT PESOS MONEDA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

VALORVALOR

PAGADOVALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECIALES

01 - Beneficiario final

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: FAC-S-2020-000350-CP Tipo: SOLICITUD Fecha: 2020-07-07

CUENTA BANCARIA

210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

830037946 Razón Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos:

REINTEGROS

Números No Recaudo:

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto 66.820.000,00Valor Deducciones

737.693,00 Valor Neto 66.082.307,00 Moneda Base Compra Valor MBC

66.820.000,00 Valor Deducciones: 737.693,00 Valor Neto: 66.082.307,00

Comprobante Contable de la Generación:

2020-07-09 Código de Referencia: 04500073300177409120 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 384220

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

177409120 Fecha Registro: 2020-07-07Unidad / Subunidad

ejecutora:15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-14-1:26 p. m.

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1

FUENTERECURSOR

ECURSO

Nación 10

____________________________

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero: 384220 Fecha Registro: 2020-07-07Unidad / Subunidad

ejecutora:15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Obligación Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno




No Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00Vigencia Presupuestal Actual Estado: GeneradaRequiere

DIP:66.820.000,00 Saldo x Ordenar: 66.820.000,00

Valor Inicial Moneda

Original:0,00 Valor Total Operaciones Moneda

Original:0,00 Valor Actual Moneda

Original:0,00

Saldo x Ordenar Moneda

Original:0,00

Valor Inicial: 66.820.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual:

TERCERO

Identificacion: 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

219620 Nro. Cdp: 37520Valor Deducciones

Moneda:0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Atributo Contable: 05-NINGUNO Comprobante Contable: 486597

Valor Deducciones: 737.693,00 Valor Neto: 66.082.307,00 Nro. Compromiso:

CUENTA BANCARIA

Numero: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: FAC-S-2020-000350-CP Tipo: FACTURA Fecha: 2020-07-07

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR

Numero: 353120 Tipo:Compra de Activos Movibles -Declarantes

Identificacion: Fecha de Registro:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO SITUAC.

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X ORDENAR1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC

A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

CSFFECHA

OPERACIONVALOR INICIAL

Total: 66.820.000,00 0,00 66.820.000,00 66.820.000,00

Objeto: FAC-S-2020-000350-CP - O.C. 48652 - ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA DE PAGO ESTADO VALOR A PAGAR

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO IDENTIFICACION NOMBRE BENEFICIARIO BASE GRAVABLE TARIFA VALOR DEDUCCIONSALDO DISPONIBLE

PARA ORDENAR

000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-07-15 Generada 66.820.000,00

737.693,00 737.693,00

________________________________________________________________________________________________________________

TENIENTE CORONEL. LUISA FERNANDA DIAZ

ORDENADOR DEL GASTO

2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES

NIT 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 66.820.000,00 1,104 %

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1

PAOLA ANDREA

RODRIGUEZ

CEBALLOS

Firmado digitalmente

por PAOLA ANDREA

RODRIGUEZ CEBALLOS

Fecha: 2020.07.09

13:15:57 -05'00'

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092

Versión N°: 3FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Vigencia: 24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000350-CP**

FECHA: 16 de junio de 2020

El suscrito TC. LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL Ordenador del Gasto de JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC nombrado mediante resolución 134 de 20 de febrero de 2020; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante orden de compra ADQUISICIÓN

CONCEPTO DESCRIPCIONPROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

NIT/ C.C 830037946

No. ORDEN DE COMPRA 48652VALOR TOTAL $ 66.820.000,00

VALOR A PAGAR $ 66.820.000,00

RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

N/A

NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) N/A

NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)

N/A

VIGENCIA ACTUAL

PAC MES JULIOBANCO BANCO DE OCCIDENTETITULAR PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO CorrienteNUMERO CUENTA 210057501

ENDOSO (cuando aplique)TITULAR N/ANIT/C.C 0BANCO N/ANo. CUENTA Y TIPO DE CUENTA N/A

TIPO DOCUMENTO

DOCUMENTOS N° FOLIOS

ORIGINAL Certificación para pago Formato 02DIGITAL Formato GA-JEAD-FR-116 01DIGITAL CPA 01DIGITAL CDP 02DIGITAL CRP 219620 01DIGITAL Radicación cuenta por pagar SIIF II 01DIGITAL Factura 01DIGITAL Entrada Almacén 02DIGITAL Acta de Recibo a Satisfacción 02DIGITAL Formato GA-JEAD-FR-101 01DIGITAL Orden de Compra 03DIGITAL Carta Certificación Parafiscales 03DIGITAL RUT 01DIGITAL Certificación Bancaria 01DIGITAL Oficio FAC-S-2020-009275-CE 03

TOTAL FOLIOS 25

FAC-S-2020-000350-CP

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: GA-JEAD-FR-092

Versión N°: 3FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Vigencia: 24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJALJefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic

Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENOSubdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZEspecialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Auxiliar De Servicios 11 SANDRA LILIANA BERNAL DEVIAAsistente Administrativo Contratos

Elaboró AS11. BERNAL DEVIA / SUSEP Revisó: Revisó: AS11. BERNAL DEVIA / SUSEP Aprobó AS11. BERNAL DEVIA / SUSEP

FAC-S-2020-000350-CP

Código GA-JEAD-FR-116

Versión No: 2

Vigencia 12/06/2019

CTA SUB CTA

OBJ ORD SUB ORD

ITEM SUB ITEM 1

SUB ITEM 2

SUB ORD RECURSO

$ 0,00

$ 0,00

02 01 01 004 10 $ 66.820.000,00

$ 66.820.000,00

$ 0,00

$ 66.820.000,00

$ 0,00

No. PAGO

VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO

SALDOS

$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00

$ 0,00 $ 66.820.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)POSTFIRMAFECHA

AQUISICION DE COMPUTADORES

PORTATILES02-01-01-004-10 $ 0,00

VALOR TOTAL PARA PAGO

FECHA 7/07/2020 7/07/2020

TOTALES $ 66.820.000,00

FIRMA (Supervisor

del Contrato)

POSTFIRMA T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO

1 JULIO NAAQUISICION DE

COMPUTADORES PORTATILES

$ 66.820.000,00

ANNF - MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y

ACCESORIOS 7 COMPUTADOR PORTATIL

AQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES

TOTAL VIGENCIA 2021

TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021

Control - Su contrato se ha modificado en:(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y

ultimo CPA)

MES DE PAGO

MES AMORTIZACI

ÓN PAGO DETALLE DEL PAGO RUBRO

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

TOTAL VIGENCIA 2019

TOTAL VIGENCIA 2020

TOTAL VIGENCIA 2018

Valor final del contrato $ 66.820.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO DESCRIPCION DEL BIEN O

SERVICIO

VALOR APROPIACION POR

RUBRO

No. Contrato ORDEN DE COMPRA No. 48652

Objeto del contrato AQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES

Valor del contrato

$ 4.879.243,85

$ 71.699.243,85

Adición / Reducción

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad: JETIC

Nombre del Supervisor de Contrato T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO

Ordenador del Gasto TC LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL

CPA N°

Vigencia

Fecha ajuste (versión 2 en adelante)

Fecha versión 1 10-ene-2020

CT

A

SU

B C

TA

OB

J

OR

D

SU

B O

RD

ÍTE

M

SU

B IT

EM

1

SU

B IT

EM

2

RE

C DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO

02 01 01 004 005 02 16 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

COMPUTADOR ESTANDAR USOMILITAR

43211507 Selección abreviada - acuerdo marco UNIDAD 12 $ 2.741.013,00 32.892.156,00$

02 01 01 004 005 02 16 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios WORKSTATION BASICA 43211515 Selección abreviada -

acuerdo marco UNIDAD 10 $ 5.076.661,00 50.766.610,00$

02 01 01 004 005 02 16SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-16

83.658.766,00$

02 01 01 004 005 02 10 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios WORK STATION AVANZADA 43211515 Selección abreviada -



COMPUTADOR ESTANDAR USOMILITAR


02 01 01 004 005 02 10 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios WORKSTATION BASICA 43211515 Selección abreviada -



COMPUTADOR PORTÁTIL DEALTO RENDIMIENTO


02 01 01 004 005 02 10 AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios WORKSTATION INTERMEDIA 43211515 Selección abreviada -


02 01 01 004 005 02 10SUBTOTAL AANF-Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / REC-10

537.354.743,00$

1599 0100 1 0 1599076 02 11

Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el acceso a recursos y servicios tic e implementación de nuevas tecnologías en la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios

02-01-01-004-005-02

FORTALECIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD(FÍSICA Y VIRTUAL) PARA ELACCESO A LA INFORMACIÓN. -COMPRA EQUIPO DE SISTEMAS -COMPUTADOR ESTANDAR USOMILITAR


1599 0100 1 0 1599076 02 11

SUBTOTAL Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para el acceso a recursos y servicios tic e implementación de nuevas tecnologías en la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios / REC-11

142.532.676,00$

VALOR TOTAL CPA 763.546.185,00$

__________________________________

Vo.Bo. ________________________________________ FIRMA _____________________________________________

CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES MY. FABIAN ANDRES GUERRERO MORENODIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

Valor ajustado CPA $ 763.546.185,00 $ 0,00

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIASPROFESIONAL PRESUPUESTAL

Operación versión 14 ($ 0,14)

A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R.11, ADICIONALMENTE SE SOLICITA MODIFICACIÓN EN LAS DESCRIPCIONES, CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN, CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL ENVIADA POR DIGSA EL 15 DE MAYO, POR NUEVO ESTUDIO DE MERCADO.

Operación versión 17 $ 31.140.000,00

A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 POR TRASLADO PRESUPUESTAL No. 510 DEL 05 DE JUNIO DE 2020 RECIBIDO DE BACOF. "WORKSTATION INTERMEDIA $26.000.000,oo" Y "COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO $5.140.000,oo"EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R. 10

Operación versión 15 $ 55.999.999,88A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL SOLICITADO POR COA-JIN No. 433 DEL 13-05-2020 POR VALOR DE EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10, PARA LA COMPRA DE "COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO"

Operación versión 16 ($ 2.011.631,84)

A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020 POR ADJUDICACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA Nos. 48652, 49872, 49873. ADICIONALMENTE SE REQUIERE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS DE ACUERDO A MODIFICACIÓN PAA DE DIGSA No. 137 DEL 04 DE JUNIO DE 2020. LA REDUCCIÓN SE SOLICITA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:A-02-01-01-004-005-02 R. 16 $ 1.077.046,72A-02-01-01-004-005-02 R. 10 $ 93.660,88C-C-1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 $840.924,24

Operación versión 12 $ 201.986,72

A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020, SEGÚN MODIFICACIÓN AL PAA DE DIGSA No. 87 DEL 20-04-2020. EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R.16 " COMPUTADOR ESPECIAL TIPO II" POR VALOR DE $148.612,72 Y RUBRO A-02-01-01-004-005-02 R.10 "WORK STATION LABORATORIO DISEÑO MECÁNICO" POR VALOR DE $53.374,oo

Operación versión 13 ($ 224.850.000,00)

A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 16 POR $20.950.000,oo Y RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 POR VALOR DE $203.900.000,oo PARA SER TRASLADADOS A ACOFA. EL AJUSTE SE SOLICITA EN LA SIGUIENTES LÍNEAS:R. 16 COMPUTADOR ESTÁNDAR $20.950.000 // R.10 COMPUTADOR NOTEBOOK $97.440.000,oo // R. 10 GETAC 110 V COMPUTADOR DE PLANEAMIENTO TÁCTICO $60.000.000,oo // R. 10 COMPUTADOR ESTÁNDAR $ 46.460.000,oo

Operación versión 10 $ 60.000.000,00 A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 YA QUE NO SE VA A TRAMITAR VIGENCIA FUTURA 2021 POR ESTE CONCEPTO.

Operación versión 11 $ 5.821.939,96 A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11, SEGÚN MODIFICACIÓN 313 DEL 15-04-2020 TRASLADO DE ACOFA.

Operación versión 8 $ 17.551.660,42A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R.11, SEGÚN MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS DE DIGSA No. 50 DEL 18 DE MARZO DE 2020, RECURSOS SOBRANTES DEL CPA 019 VR4.


A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520 Y SOLICITUD DE CDP No. 43020, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL SOLICITADO POR EMAVI No. 210 DEL 17-03-2020 POR VALOR DE $200.000.000,oo EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 // Y TRASLADO PRESUPUESTAL No. 227 RECIBIDO DE ACOFA EL 19-03-2020 EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR ESPECIAL TIPO I, POR VALOR DE $14.000.000,oo

Operación versión 6 ($ 1.168.793.274,90)

DE ACUERDO A LO ORDENADO POR JEMFA MEDIANTE OFICIO 202010430017703 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020, SE SOLICITA REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, TENIENDO EN CUENTA EL BLOQUEO DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REALIZADO POR EL MHCP // LA REDUCCIÓN SE SOLICITA EN LOS SIGUIENTES RUBROS:1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11 $1.000.000.000,oo Y 1502-0100-31-0-1502122-02 R.11 $ 168.793.274,90


A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL No. 166 DEL 09-03-2020 SOLICITADO POR COA-JEC POR VALOR DE $97.440.000 EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR NOTEBOOK // Y APOYO PRESUPUESTAL No. 184 DEL 10-03-2020 SOLICITADO POR CACOM-2 POR VALOR DE $60.000.000,oo 02-01-01-004-005-02 R.10 - GETAC 110 V COMPUTADOR DE PLANEAMIENTO TÁCTICO.

Operación versión 4 $ 4.000.000,00 A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 23 // EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR ESTÁNDAR //

Operación versión 5 ($ 60.000.000,00) A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 37520, EL AJUSTE SE REQUIERE EN EL RUBRO 1599-0100-1-0-1599076-02 R. 11, PARA SOLICITAR AMARRE DE VIGENCIA FUTURA 2021

Operación versión 2 $ 12.000.000,00A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL No. 13 DE BACOF POR VALOR DE $10.800.000 Y RECURSOS DE GOCOP $1.200.000, LOS CUALES FUERON REDUCIDOS DEL CPA 274. // RUBRO 02-01-01-004-005-02 R. 10 - COMPUTADOR ESTÁNDAR //

Operación versión 3 $ 112.634.156,00A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 37520, SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 5 DE COA // EL AJUSTE SE REQUIERE ASÍ: 1502-0100-31-0-1502122-02 R. 11 $112.634.156,oo ADQUISICIÓN DE WORKSTATION PARA LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA //

OPERACIÓN VALOR OPERACIÓN OBSERVACIÓN

Valor inicial versión 1 $ 1.548.411.348,90 A SOLICITUD DE GOCOP SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA PARA INICIO DE PROCESO

Dependencia Solicitante:

OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP DF

IMPUTACIÓN

RUBRO

USOS PRESUPUESTALES

PARA GTOS INVERSIÓN

CÓDIGO CLASIFICACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIONUNIDAD DE

MEDIDA

CA

NT

IDA

D

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Jefatura o Unidad: GOCOP 270 Versión(Iniciando en 1)

17Actual

GA-JEAD-FR-113 Versión 6 Página 1 de 1

08-jun-2020

Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:Modalidad de contratación:

DEPENDENCIA FUENTERECURSOR

ECURSOSITUAC.

1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC (GOCOP)

Nación 10 CSF

VALOR INICIAL

266.715.030,00

266.715.030,00


Nación 16 SSF

VALOR INICIAL

105.537.200,00

105.537.200,00


Nación 11 CSF

VALOR INICIAL

56.159.118,90

56.159.118,90


Nación 11 CSF

VALOR INICIAL

2020-03-19 17.551.660,42

VALOR BLOQUEADO

2020-02-21 -1.000.000.000,00

C-1599-0100-1-0-1599076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A RECURSOS Y

FECHA OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X COMPROMETER

Total: -56.159.118,90 0,00 0,00 0,00

2020-02-07 112.634.156,00

VALOR BLOQUEADO

2020-02-21 -168.793.274,90

C-1502-0100-31-0-1502122-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN METEREOLÓGICOY CARTOGRÁFICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA - FORTALECIMIENTO Y

FECHA OPERACION


Total: -21.878.434,00 83.658.766,00 0,00 0,00

2020-04-25 148.612,72

2020-06-08 -1.077.046,72

2020-05-15 -20.950.000,00

0,00


FECHA OPERACION


VALOR BLOQUEADO

Total: 270.639.713,00 537.354.743,00 31.140.000,00

2020-01-31 12.000.000,00

2020-06-09 31.140.000,00

2020-06-08 -93.660,88

2020-05-15 55.999.999,88

2020-05-15 -203.900.000,00

2020-04-25 53.374,00

2020-03-24 214.000.000,00

2020-03-13 157.440.000,00

VALOR BLOQUEADO

2020-02-10 4.000.000,00


FECHA OPERACION



POSICION CATALOGO DE GASTO

43020 2020-01-10 Tipo de contrato:

31.140.000,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1.548.411.348,90 Valor Total Operaciones: -784.865.163,90 763.546.185,00 Saldo x Comprometer:

Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

37520 2020-01-10 Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon




Página 1

de

2

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon




1.120.000.000,00

1.120.000.000,00

Objeto:

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

GOCOP // ADQUISICION DE COMPUTADORES, PORTATILES WORKSTATION PARA LA FAC // CPA No.270

0,00Total: -977.467.324,00 142.532.676,00 0,00

2020-02-13 -60.000.000,00

2020-06-08 -840.924,24

2020-05-15 -0,14

2020-04-22 5.821.939,96

2020-04-03 60.000.000,00

Página 2

de

2

ANGELA JIMENA

LOZANO

VELANDIA

Firmado digitalmente por

ANGELA JIMENA LOZANO

VELANDIA

Fecha: 2020.06.10 20:04:13

-05'00'

FUENTE

NaciónFECHA

OPERACION

Total:

66.820.000.00 66.820.000.00 NINGUNO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-07-10

0.00 0.00 NINGUNO

000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-06-30 0.00 0.00 NINGUNO

000 COMANDO FUERZA AEREA 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2020-09-05

Objeto: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORESPORTÁTILES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

66.820.000,00 66.820.000,00 66.820.000,00

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

66.820.000,00



10 CSF VALOR INICIAL


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO RECURSORECURSO

SITUAC.

CAJA MENOR DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion: Fecha de Registro: Numero: 48652 Tipo: ORDEN DE COMPRA

Fecha: 2020-05-21

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion: 52520367 Nombre: LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL Cargo: JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC

CUENTA BANCARIA

Numero: 210057501 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Corriente Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 830037946 Razon Social: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 66.820.000,00 Valor Total Operaciones: Valor Actual: 66.820.000,00 Saldo x Obligar: 66.820.000,00

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 37520 de fecha 2020-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 219620 Fecha Registro: 2020-05-22 Unidad / Subunidad ejecutora:


Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Janette Mogollon Rincon



Fecha y Hora Sistema: 2020-06-12-9:14 a. m.

Página 1

de

1

ANGELA JIMENA

LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA

JIMENA LOZANO VELANDIA

Fecha: 2020.06.12 19:10:39 -05'00'

Numero: Fecha Registro:

Estado:

Caja menor-Identif.:

Valor Antes del Iva:

Identificacion: Razon Social:

CODIGO

16

17

31

61

NUEMRO

001 124340

Objeto.: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORESPORTÁTILES.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

TIPO FECHA

FACTURA 2020-06-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

DESCRIPCION

ENTRADA A ALMACEN

FACTURA

ACTA

ORDEN DE COMPRA

Valor Total Moneda Orig.: 0,00

TERCERO

830037946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

66.820.000,00 Valor Iva: 0,00 Valor Total:66.820.000,00

Nro. Cdp:37520

Caja Menor-Fecha Registro: Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

AprobadaTipo de Cuenta x Pagar:

Compra de Activos Movibles -DeclarantesNro. Compromiso:

219620

CUENTAS POR PAGAR

353120 2020-06-11Unidad / Subunidad ejecutora:


Cuenta por pagar Comprobante Usuario Solicitante: MHslbernal Sandra Liliana Bernal Devia



Fecha y Hora Sistema: 2020-06-11-11:10 a. m.

Página 1

de

1

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIAFirmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA

Fecha: 2020.06.11 11:14:11 -05'00'

21/5/2020 Orden de compra 48652

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/48652 1/3

Orden de compra 48652 Versión

Estado

Fecha de la orden

Fecha de revisión

Solicitud núm.

Solicitante

Enviar al usuario

Entidad

Términos de pago

Entidad Compradora 2

Justificación

Instrumento deAgregación de

Demanda

Asociado al Acuerdode Paz

Supervisor de la Ordende Compra

Telefono Supervisor

Fecha de vencimiento(Orden de compra)

Especificacionesadicionales de Entrega

Gravámenesadicionales

Emitido - Envío por correo electrónico

18/05/20

21/05/20

55477

Karol Lizzett Silva Ortiz

Karol Lizzett Silva Ortiz

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - OFICINAGOBIERNO CORPORATIVO DE TIC

Según el acuerdo marco

Ninguno

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORESPORTÁTILES.

Grandes Almacenes

No

T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO

3212068663

28/08/20

Los bienes objeto de la contratación deben serentregados en una sola entrega completa y totalen el Almacén General COFAC ubicado en elComando Aéreo de Transporte Militar CATAMcontiguo al aeropuerto El Dorado, de acuerdo conlos tiempos de entrega establecidos en el AcuerdoMarco de Precios. El contratista deberá coordinar48 horas antes de la fecha de entrega de losbienes objeto del presente contrato con elSupervisor del Contrato, previa coordinación alteléfono y/o correo electrónico (numerales 7, 8 y9). El contratista deberá informar los datos delconductor y del funcionario de la empresa queefectuará la entrega (nombre, apellidos, númerode cédula y número de celular), datos del vehículo(placa, marca y color), como mínimo 24 horasantes a la fecha de entrega.

Los equipos e implementos objeto del presenteproceso se encuentran exentos del impuesto sobrelas ventas para la FAC, de acuerdo con loestablecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477,Numeral 3, literal n. “TITULO VI. BIENESEXENTOS. ARTICULO 477. BIENES QUE SEENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO:Están exentos del impuesto sobre las ventas, conderecho a compensación y devolución, lossiguientes bienes: … Adicionalmente: … 3. Lasmuniciones y material de guerra o reservado y porconsiguiente de uso privativo y los siguienteselementos pertenecientes a las Fuerzas Militares yla Policía Nacional: … n) Equipos, software y

Dirección CARRERA 54 No. 26-25CAN0 BOGOTÁ D.C.ColombiaA la atención de: LUISA FERNANDA DIAZCARVAJAL

Términos de envío

Nombre

Dirección principal Cll. 64 No.93-95Bogotá, Cundinamarca 111071Colombia

Teléfono (del trabajo)

Teléfono (celular)

Se abrió el mensaje decorreo electrónico.

Método de transmisión

Según el acuerdo marco

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍAS.A.

+57 1 2916900

+57 320 9174327

last opened 21/05/20

Predeterminado del proveedor (Correoelectrónico)

2 (Actual) 21 May - Reporte …

Información general Dirección

Proveedor

https://colombiacompra.coupahost.com/requisition_headers/55477

https://colombiacompra.coupahost.com/suppliers/show/239



N.I.T.

Tipo de cambio

Datos adjuntos

demás implementos de sistemas ycomunicaciones para uso de las Fuerzas Militaresy la Policía Nacional.

899999102

Revisión

El 05/21/20 a la(s) 05:02 P. M.

Participantes: Reporte OC

Reporte OC

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 142787 * -paola.rodriguez - 2020-05-21 15:13:56

Luisa Fernanda Diaz Carvajal

EDP_-_ADQ_COMPUTADORES_PORT…

CDP_37520_ADICION_GOCOP_-__AD…

CPA_No._270_VER.15_GOCOP.pdf (→ …

https://www.colombiacompra.gov.co/sites…

Artículos

Recibido

0

Facturas aprobadas

0,00 COP

Facturados pendientes

0,00 COP

Total facturado

0,00

Fecha límite

02/06/20

Número de pieza

900504269

Contrato

GS - PANAMERICANA-02

Mercancía

Portátil/Tablet

Ahorro (%)

0 ( cambiar)

Cuenta

FAC - OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TICFUERZA AÉREA COLOMBIANA - GOCOPCDP-37520

Período

Por página 15 | 45 | 90

1 Tipo Artículo

COMPUTADOR PORTATIL CORP HPProBook 430 G6 Cod. 900504269

Cantidad

13

Unidad

Unidad

Precio

5.140.000,00 COP

Total

66.820.000,00 COP

Avanzado Ordenar por… Número de línea: 0Buscar

Total 66.820.000,00 COP

2 Comentarios

Teniente Coronel Luisa Fernanda Díaz Carvajal

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_update_purchase_order/solicitud_modificacion_oc-48652.pdf

https://colombiacompra.coupahost.com/receipts/history?cond%5B1%5D%5Bcol_key%5D=order_line.order_header_id&cond%5B1%5D%5Border_line.order_header_id%5D=48652&cond%5B1%5D%5Border_line.order_header_id_op%5D=eq&cond%5B2%5D%5Bcol_key%5D=order_line.line_num&cond%5B2%5D%5Border_line.line_num%5D=1&cond%5B2%5D%5Border_line.line_num_op%5D=eq&cond_op=all&filter=0&key=ReceiptsController%3Ainventory_transaction&search_mode=advanced

https://colombiacompra.coupahost.com/invoices?cond%5B1%5D%5Bcol_key%5D=invoice_lines.order_line.order_header_id&cond%5B1%5D%5Binvoice_lines.order_line.order_header_id%5D=48652&cond%5B1%5D%5Binvoice_lines.order_line.order_header_id_op%5D=eq&cond%5B2%5D%5Bcol_key%5D=invoice_lines.order_line.line_num&cond%5B2%5D%5Binvoice_lines.order_line.line_num%5D=1&cond%5B2%5D%5Binvoice_lines.order_line.line_num_op%5D=eq&cond%5B3%5D%5Bcol_key%5D=status&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=approved&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=paid&cond%5B4%5D%5Bcol_key%5D=is_credit_note&cond%5B4%5D%5Bis_credit_note%5D=0&cond_op=all&search_mode=advanced

https://colombiacompra.coupahost.com/invoices?cond%5B1%5D%5Bcol_key%5D=invoice_lines.order_line.order_header_id&cond%5B1%5D%5Binvoice_lines.order_line.order_header_id%5D=48652&cond%5B1%5D%5Binvoice_lines.order_line.order_header_id_op%5D=eq&cond%5B2%5D%5Bcol_key%5D=invoice_lines.order_line.line_num&cond%5B2%5D%5Binvoice_lines.order_line.line_num%5D=1&cond%5B2%5D%5Binvoice_lines.order_line.line_num_op%5D=eq&cond%5B3%5D%5Bcol_key%5D=status&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=ap_hold&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=pending_action&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=on_hold&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=pending_receipt&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=rejected&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=pending_approval&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=booking_hold&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=processing&cond%5B4%5D%5Bcol_key%5D=is_credit_note&cond%5B4%5D%5Bis_credit_note%5D=0&cond_op=all&search_mode=advanced

https://colombiacompra.coupahost.com/invoices?cond%5B1%5D%5Bcol_key%5D=invoice_lines.order_line.order_header_id&cond%5B1%5D%5Binvoice_lines.order_line.order_header_id%5D=48652&cond%5B1%5D%5Binvoice_lines.order_line.order_header_id_op%5D=eq&cond%5B2%5D%5Bcol_key%5D=invoice_lines.order_line.line_num&cond%5B2%5D%5Binvoice_lines.order_line.line_num%5D=1&cond%5B2%5D%5Binvoice_lines.order_line.line_num_op%5D=eq&cond%5B3%5D%5Bcol_key%5D=status&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=ap_hold&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=pending_action&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=on_hold&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=pending_receipt&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=rejected&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=pending_approval&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=booking_hold&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=processing&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=approved&cond%5B3%5D%5Bstatus%5D%5B%5D=paid&cond%5B4%5D%5Bcol_key%5D=is_credit_note&cond%5B4%5D%5Bis_credit_note%5D=0&cond_op=all&search_mode=advanced

https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/search_order_line_table?id=48652&key=OrderHeadersController%3Aorder_line&user%5Buser_attributes_hash%5D%5Bdata_table_per_page%5D=15



https://colombiacompra.coupahost.com/items/1083679/detail

javascript: void(0);



aprobado El 05/18/20 a la(s) 08:27 A. M. for Solicitud #55477Se aprueba la orden de compra por parte del ordenador del gasto.

Clave API: Reporte OC el 05/21/20 a la(s) 05:02 P. M.

Asignar a Change type de Ninguno a revisionRevisión creadaFijar Exportado a NoSe actualizó línea de órdenes #1 - Total de la línea de 79.515.800 a 66.820.000Se actualizó línea de órdenes #1 - Precio de 6.116.600 a 5.140.000

Clave API: validaitem El 05/18/20 a la(s) 08:30 A. M.

Orden de compra 48652 Creado

Standard Purchase Order File Export

19/05/20 00:01 por Ninguno Nombre del archivo de integración:OrderHeader_20200519_050141Z.csv

Historial

Historial de integración

https://colombiacompra.coupahost.com/requisition_headers/55477

UNIDAD

ORDEN DE COMPRA N°

FECHA

VALOR

N° FECHA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) 37520 10-ene-20

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICIÓN)

ARTICULO PRESUPUESTAL REC.

A-02-01-01-004-005 10

RAZÓN SOCIAL

NIT

RAZÓN SOCIAL

NIT

Entidad Bancaria

Cuenta N° TIPO

ELABORO:

JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE JETIC - GOCOP DIRECTOR DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO ( E )

PD4. NATALIA ANDREA YASNO ARIASPROFESIONAL PRESUPUESTAL

OBJETOADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES DE ALTO RENDIMIENTOPARA LA FAC

66,820,000.00$ VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO

TC. LUISA FERNANDA DÍAZ CARVAJAL MY. FABIAN ANDRÉS GUERRERO MORENO

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

PLAZO DE EJECUCIÓN 28 DE AGOSTO DE 2020

TERCERO BENEFICIARIO

210-05750-1

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA SAS

830.037.946-3

BANCO DE OCCIDENTE

CORRIENTE

VALOR

$ 66,820,000.00 FORMA DE PAGO

MES PAC

LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN APROBAR YPAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS 30 DÍASCALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DEPRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

CAF - JETIC - GOCOP

DOCUMENTO VALOR

734,417,816.84

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL VALOR

MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD EINFORMÁTICA

66,820,000.00

ORDEN DE COMPRA 48652 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

21 DE MAYO DE 2020

80,153,200.00$

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489 Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 D.C., Colombia. www.fac.mil.co

**FAC-S-2020-009275-CE**Al contestar, cite este númeroPágina 1 de 2, de la Comunicación Radicado No FAC-S-2020-009275-CE del 11 de junio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JETIC-

GOCOP

SeñorALBERTO MANOTAS ECHEVERRY

Representante Legal Panamericana Librería y Papelería S.A

Bogotá, D.C.

Contraseña:gdnYDM5khE

Asunto: Solicitud ampliación plazo pago OC 48652

Con referencia al pago de la orden de compra No. 48652 que trata de la adquisición de computadores portátiles, me permito solicitar al señor Representante Legal Panamericana Librería y Papelería S.A se contemple la posibilidad de prorrogar hasta la primera semana del mes de julio de 2020 como plazo máximo para el pago de la misma que inicialmente es el día 28-06-2020.

Lo anterior en vista de que los tiempos para el trámite tuvieron que ser aplazados por necesidad interna en la Institución. Agradeciendo la atención prestada y esperando una pronta respuesta.

Teniente Coronel LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJALJefe Oficina Gobierno Corporativo De Tic

FAC-S-2020-009275-CE

http://www.fac.mil.co/

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489 Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia. www.fac.mil.co

Copia: AS11 NIAMPIRA CRESPO / CAF

Elaboró T2. ESCORCIA RAMOS / SUSIN Revisó: MY. LASSO MORENO / SOTEC Aprobó TC. DIAZ CARVAJAL / GOCOP

FAC-S-2020-009275-CE

http://www.fac.mil.co/

orden de pago presupuestal de gastos comprobante

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