operaciones mineras_v1 1

Mdulo: Gestin Integral de las Operaciones Mineras

Profesor: Roberto Maldonado

V. Gobitz & R. Maldonado. Derechos Reservados

Minera Aprovechamiento econmico de materiales existente en la corteza

terrestre para la provisin de metales a la sociedad en general y deesa manera contribuir a su desarrollo

Aprovechamiento de minerales no renovables que se encuentran enla naturaleza que satisfacen una demanda.

La produccin de minerales satisface necesidades poringredientes/insumos primarios para la fabricacin de prcticamentetodos los productos.

Aprovechamiento de minerales o metales cuya ocurrencia tiene uncontenido suficientemente alto que lo hace rentable con laaplicacin de tecnologa y condiciones econmica actuales.

*deliver natural resources that are at the heart of everyday life and are central to the development of society.. (Xstrata)

2


Aspectos Especiales de la Minera Incertidumbre

Geolgica

Mercado/precios

Poltica

Restricciones

Ambientales

Sociales

Informacin de alto costo

Diferentes etapas de exploracin

Altas Inversiones

Altos Costos Fijos de Cierre

3


Economic Guidelines for MineralExploration; Seminar Notes de Brian Mackenzie (1992).

Proceso de Conversin de Rocas a Riqueza

4


Gestin MineraUna Visin Integral

Conceptos Generales

Columnas Vertebrales.

Objetivos de toda Empresa Minera.

Diseo y Control.

El Proceso de Gestin

Etapas de la Gestin

5


Conceptos Generales

1. La Empresa Minera es un Todo.

Consta de tres Columnas Vertebrarles: Finanzas Operaciones Comercializacin

Adems cuenta con reas de Soporte: Recursos Humanos Logstica, otras.

2. Los Objetivos de toda Empresa Minera Son: Ser rentable La Ganancia de los Accionistas La responsabilidad ante la Sociedad El bienestar de su Personal El Servicio al Cliente y al Usuario Final del Producto

6


3. La gestin es Responsable del Manejo de los Recursos

Productivos, lo que implica el diseo y control de los sistemas

responsables del uso de:

Materiales.

Equipos e Instalaciones.

Recursos Humanos, y

Mtodos y Procedimientos de Trabajo.

4. Dicha Funcin debe Lograr un Sincronismo, porque de ello

depende los resultados esperados, dirigidos por la visin, misin y

objetivos; que deben ir adaptndose a los cambios del entorno.

7


5. Como sistema de Gestin, es un conjunto de recursosorganizados para producir bienes tangibles.

Primer Objetivo: Satisfaccin del cliente, cumpliendo las especificaciones, a un costo determinado y en el tiempo esperado.

Segundo Objetivo: Utilizacin eficiente de los recursos de la empresa, para cumplir con el objetivo anterior.

6. En el proceso de gestin deben eliminarse las actividades que no agregan valor y no son necesarias para la transformacin.

Agregar valor es generar riqueza.

8


7. Los procesos se planean, se disean, se mejoran y se redisean.

Procesos malos pueden generar productos buenos; procesosbuenos no pueden hacer productos malos.

8. Debemos evitar la brecha que se genera entre el desarrollotecnolgico y el aprendizaje de la persona.

9. En el proceso operativo se concentran ms del 80% de los costostotales y ms del 80% del total de la inversiones.

9


10. Pronsticos. El planeamiento de las Operaciones se sustenta en unaserie de pronsticos sobre diferentes variables: Rendimiento de lamano de obra, disponibilidad mecnica, tiempo de entrega de losproveedores, imprevistos geolgicos y/o geo-mecnicos.

Proyeccin: Estimado Cuantitativo sobre los datos previos.

Prediccin: Estimado cualitativo del comportamiento futuro de una variable poco estructurada.

Pronostico: Combinacin (Proyeccin + prediccin).

11. Diferencias entre Anlisis de Sensibilidad y Escenarios:

Anlisis de Sensibilidad: Es cuantitativo y se refiere a la estimacin del efecto de los cambios en las variables principales del plan: Precios Internacionales, ley de cabeza, recuperacin metalrgica, costos de produccin.

Escenarios: Son cualitativos y se refieren a los cambios en el entorno que pueden afectar a la operacin: Regalas, huelgas, etc.

10



ANLISIS DE MERCADO

ANLISIS COMPETITIVA

ESCENARIOS

ANLISIS FODA

VISION

MISION, VALORES POLTICAS

OBJETIVOS ESTRATGICOS

ESTRATGIAS

PROYECTOS ESTRATGICOS

MONITOREO

PLANO OPERACIONAL

DIRECTRICES DE LOS ACCIONISTAS

3. PLANEAMIENTO DE NEGOCIO

2. VISION1. ENTRADA

4. GESTIN

PensamientoEstratgico

(Direccin Estratgica)

AlineamientoEstratgico

(Direccin Operacional)

POSICIONAMIENTO ESTRATGICO

BSC

11



Visin *******..Largo Plazo

Misin *******. Actividades presentes con objetivos a futuro

Objetivos ****** Mediano Plazo

Polticas ******..Lineamientos de Accin

Estrategias *****.Cursos de Accin

12


Desarrollo

de la Visin

Estratgica

y la Misin

de Negocio

Establecer

Objetivos

Elaboracin

de

Estrategias

Implementar

y Ejecutar

Estrategias

Evolucin

de

Performance

Proceso de Gestin Minera

13


Etapas de la Gestin Minera

Planeamiento

Definir los Objetivos para el conjunto de la empresa minera.

Establecer polticas, programas y procedimientos para alcanzar dichos objetivos.

Organizacin

Establecer una estructura de procesos dentro de la empresa.

Asignar autoridades y responsabilidades.

Direccin

Ejecutar Lo programado.

Ser responsable de la marcha del sistema en su conjunto.

Control

Asegurar que los planes programas sean llevados a cabo.

La principal herramienta de medicin de llama productividad.

14


Eficacia Operativa Vs Posicionamiento Estratgico

Eficiencia Operativa:

Realizacin de actividades similares, mejor que suspares o competidores.

Posicionamiento estratgico:

Realizacin de actividades diferentes que sus pares ocompetidores; o realizacin de actividades similares demanera diferente.

15

Estrategia Competitiva en el Sector Minero


Calidad de Reservas

Estrategia Competitiva

Competidores en el

Sector Minero

Calidad y Cantidad

de Reservas

Nuevos

Competidores

Compradores

Sustitutos

Proveedores

Amenaza de Nuevos Ingresos

Amenaza de Sustitutos

Poder NegociacinTrader/fundiciones

Poder Negociacinde los proveedores

La esencia de la formulacin de una estrategia competitiva consiste en relacionar la Empresa con su entorno

17


Estrategia Genrica para el Sector

La situacin de la competencia depende de las fuerzas

competitivas que se han mostrado.

Estas fuerzas determinan la rentabilidad potencial del sector.

La presencia de las tasas de rendimiento mayores a la tasas

competitivas de rendimiento mnimo, sirve para estimular la

reinversin.

La Estrategia Competitiva para el Sector Minero: Liderazgo de Costos

Generar valorContribucin de Operaciones

18


Estrategia de Liderazgo en Costos

El costo bajo permite:

Defenderse contra la baja de los precios internacionales de los metales (commodities).

Defenderse de los proveedores con mayor poder de negociacin, que al incrementar sus precios, pueden afectar la utilidad de manera sensible.

Soportar el ingreso de nuevos competidores de mayores dimensiones, que incrementan la oferta de metales, eventualmente con menores costos de produccin y por tanto, reducen el precio de los metales.

En general, una posicin de Liderazgo en Costos protege a la empresa contra las 5 fuerzas, porque si la presin negativa de estas fuerzas aumentan, erosionan las utilidades de todas las mineras competidoras hasta que salen del mercado aquellas ubicadas en el cuartil superior de costos de produccin.

19


Estrategia de Reduccin de Costos

El liderazgo en costos en una empresa minera requiere de:

Adecuada diseo de mina e infraestructura.

La permanente inversin en exploraciones, para sustentar el nivel de produccin a largo plazo.

La permanente inversin en renovacin de equipamiento (tecnologa ms eficiente).

La maximizacin de la capacidad instalada de sus operaciones de minado y procesamiento de mineral.

Definir estrategias especificas de reduccin de costos a partir del conocimiento tcnico-econmico de los procesos.

Controles estructurarles de costos y sus variaciones.

Control presupuestarios.

20


Estrategia de Reduccin de CostosApuntar al Mayor - Estrategia Pareto

Determinar que rea es la que ms contribuye en la estructura de costos.

Determinada esta rea, analizar qu naturaleza del gasto es la ms importante dentro del costo total.

Determinar la naturaleza del gasto, analizar qu reas es la ms contribuye en generarlo.

Definir con los responsables del rea, las posibles alternativas de reduccin.

21


Estrategia de Reduccin de CostosApuntar al Diferente- Estrategia de Contraste 1

Revisar la tendencia de los costos y compararla con el presupuesto.

Determinar qu trabajos han se han hecho a un mayor costo que el costo de presupuesto.

Desagregar efectos: volumen, costo unitario.

Definir con los responsables del rea las alternativas de mejora.

22


Estrategia de Reduccin de CostosApuntar al Diferente- Estrategia de Contraste 2

Revisar la tendencia de los costos y compararla con el

mismo periodo del ao anterior.

Determinar qu trabajos se han hecho a un mayor costo que

el costo del ao anterior.

Desagregar efectos: volumen, costo unitario.

Determinar con el responsable del rea, las alternativas de

mejora.

23


Costos por rea de Responsabilidad 1/2 Exploraciones

Objetivos: Incremento de Reservas Perforacin Diamantina. Laboreo subterrneos (galera, cruceros, chimeneas).

Preparacin - Desarrollo

Objetivo: Incrementar el mineral minable. Desbroce/Laboreo Minero (rampas, piques). Funcin de mtodo de explotacin.

Minado

Objetivo: Maximizar la productividad Empleo de recursos escasos: equipos-mano de obra. Funcin de mtodo de minado y servicios auxiliares.

Concentracin - Lixiviacin

Objetivo; Maximizar la recuperacin metalrgica. Empleo de recursos escasos: capacidad de planta, reactivos, energa. Manejo de desechos solidos (relaves) y lquidos (efluentes, barren).

Transporte de Concentrados

Objetivo: Minimizar las mermas. Optimizar el proceso de filtrado (humedad). Hermeticidad del transporte (evitar robos).

24


Costos por rea de Responsabilidad 2/2

Gastos Administrativos

Oficina Central (personal)

Contabilidad - Tesorera Finanzas

Logstica

Comercializacin

Mina (Personal)

Administracin (Vigilancia, Comedores, Alojamiento)

Contabilidad - Tesorera

Sistemas

Gastos Financieros

Lnea de crditos bancarios

Sobregiros

Gastos de Ventas (Servicio de terceros)

Almacenamiento - Deposito de concentrados: Callao

Flete Martimo

Ensayes qumicos - supervisin 25


Costos por Naturaleza del Gasto Mano de Obra

Funcin de la dimensin y mecanizacin de los procesos

Minado (mtodo de explotacin-Dimensin)

Procesamiento metalrgico (nivel de automatizacin-dimensin)

Suministro

Tendencia a acuerdos de largo plazo

Mina (explosivos)

Planta (bolas-barras, reactivos)

Repuestos en consignacin (equipos pesados mineros, rodajes)

Equipos

Indispensable: Programa de Manteniendo Preventivo

Software de enlace de programas de mantenimiento y logstica de repuestos

Monitoreo (vibraciones, temperatura, anlisis de aceites)

Energa

Contratos de suministro @ 5 aos ( no spot)

Reduccin de energa reactiva

Programas de reduccin de consumo de horas punta (6:00 pm 11:00 pm)

Servicios de terceros (contratistas)

Flexibilidad en el alcance de los trabajos

Exploraciones-preparacin

Especializacin en los trabajo

Minado-procesamiento.-transporte de concentrados (mina-puerto)

26

CADENA DE VALOR


Generacin de Valor en los Procesos

El objetivo principal es ser rentables y maximizar el valor de los accionistas

La contribucin Operativa se logra con el margen que generan las procesos

Entendemos competitividad como la generacin de contribucin operativa positiva que asegure el crecimiento y la generacin de riqueza

Contribucin Operativa es las venta neta menos costos operativos menos la inversin de sostenimiento de operaciones

El cash cost mide en costo y la cantidad metlica producida. El Se puede considerar el costo de generar valor

28


Cadena de valor(Negocio Minero en Marcha)

EXPLORACINEXPLORACIN EXPLOTACINEXPLOTACIN BENEFICIOBENEFICIO COMERCIALIZACINCOMERCIALIZACIN

Geologa yexploraciones

Exploracin

Produccin

Mina

OperacionesTajo

OperacionesSubterrneas

ProcesosMetalrgicos

OperacionesPlanta

Investigacin

Comercializacin

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Energa y mantenimiento

Seguridad, Medio Ambiente y Asuntos Sociales

Laboratorio Qumico

Proyectos

RRHH

Logstica

Sistemas

Planeamiento y Productividad

Auditoria Interna

SOPORTE

reas de Soporte(Negocio Minero en Marcha)

30


Cadena de valor(Proyecto Minero)

EXPLORACINEXPLORACINLICENCIA SOCIAL

LICENCIA SOCIAL

INGENIERIAINGENIERIA FINANZASFINANZAS

Propiedad Minera

Recursos Minerales

Reservas Minerales

Comunidad Campesina

Recurso: reas superficiales

Recurso: Agua

Estudio deFactibilidad

Proceso de Minado

Proceso Metalrgico

Construccin

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Generadores de valor

Directorio - Gerencia

Propiedad Minera

Licencias - Terreno Superficial

Reservas Econmicas

Costos de Produccin

Medio Ambiente

Seguridad

Licencias - Autoridades Administrativas

Inversin Inicial (CAPEX)

Trminos Comerciales (Precios-Cotizaciones), fijaciones maquilas - fletes

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PROCESOS CLAVES IMPACTO - MITIGACIN


Perforacin Diamantina Depsito de desmonte Depsito de Relaves

Transporte de

Concentrados/Productos

Comerciales

Drenaje Agua Mina Descarga Agua Industrial

Accesos-Plataformas Manejo

de lodos

Superficie/Posible generacin

aguas cidas-infiltracin

Superficie/Posible generacin

agua cida - infiltracin

Accidente/Contaminacin de

cursos de agua

Posible agua cida/contenidos

metlicos disueltos

Posible contaminacin de

cursos de agua

Revegetacin

Pozas/recirculacin

Intermediacin de la base

Recirculacin/Tratamiento agua

industrial

Impermeabilizacin de la base

Recirculacin/Tratamiento agua

industrial

Protocolo de transporte Plan de

Contingencia

procesos

Impacto

Mitigacin

33


Cadena de valor (Exploracin)EXPLORACIN

GREEN FIELD BROWN FIELD

ObjetivoIncrementar el volumen de recursos minerales: TMF. Optimizando Costo y Tiempo.

Incrementar el volumen de reservas minerales: TMF. Optimizando: Costo y Tiempo

PlaneamientoPrograma de Exploracin Regional Distrital.

Programa de Exploracin Minera

Organizacin -Direccin

Talento: GeolgicoNivel Acadmico: PhDExperiencia de Campo: +10 aos

Talento: GeolgicoNivel Acadmico: MScExperiencia de Campo: +15 aos

Control (Mtrica) Periodicidad: Trimestral / Mensual Periodicidad: Mensual

Ventaja Competitiva

1. Conocimiento Geolgico: Modelo Geolgico Potencial del yacimiento.

2. Relaciones Comunitarias: Armona. Gestin Ambiental.

1. Conocimiento Geolgico: Modelo Geolgico Potencial del yacimiento.

2. Infraestructura minera cercana: Subterrnea. Tajo abierto. Planta de Beneficio.

34


Cadena de valor (Explotacin)

EXPLOTACIN

TAJO ABIERTO SUBTERRNEO

ObjetivoOperar al menor costo posible.Operar de manera sostenida en el tiempo: Preparacin minera.

Operar al menor costo posible.Operar de manera sostenida en el tiempo: Preparacin minera.

Planeamiento Planes de Minado. Planes de Minado.

Organizacin -Direccin

Talento : Minero.Nivel Acadmico: MBA Ing.Experiencia de Campo: +15 aosConocimientos de Economa Minera.

Talento: Minero.Nivel Acadmico: MBA Ing.Experiencia de Campo: +15 aosConocimientos de Economa Minera.

Control (Mtrica) Periodicidad: Mensual/Semanal/Diaria. Periodicidad: Mensual/Semanal/Diaria

Ventaja Competitiva

1. Planeamiento de Minado: Minimizar desbroce

(Volumen/Distancia) Economa de escala-Mecanizacin. Tercerizacin. Seguridad Industrial. Planeamiento de Mediano-Largo

Plazo.

1. Planeamiento de Minado: Optimizar secuencia de

preparacin. Definir mtodo de minado. Economa de Escala-Mecanizacin. Tercerizacin. Seguridad Industrial. Ciclo de Minado-Servicios

Auxiliares.

35


Cadena de valor (Beneficio)BENEFICIO

PROCESO METALRGICO

ObjetivoOperar al menor costo posible.Maximizar la Recuperacin Metalrgica de los metales comerciales.Minimizar el contenido de metales penalizables.

PlaneamientoPrograma de Tratamiento.Programa de Investigacin Metalrgica.

Organizacin - Direccin

Talento : Metalrgico.Operaciones:Nivel Acadmico: MSc Ing.Experiencia de Campo: +15 aos.Investigaciones Metalrgicas:Nivel Acadmico: PhDExperiencia de Campo: +20 aos.Conocimientos de Economa Minera.

Control (Mtrica) Periodicidad: Mensual/Semanal/Diaria.

Ventaja Competitiva

1. Conocimiento Geo-Metalrgico del Yacimiento: Maximizar Recuperacin para las distintas mezclas de mineral. Economa de escala-Instrumentacin. Tercerizacin. Seguridad Industrial.

2. Gestin Ambiental: Manejo de Efluentes (Lmites mximos permisibles). Disposicin de Relaves.

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Cadena de valor (Comercializacin)

COMERCIALIZACIN

COMERCIALIZACIN DE CONCENTRADOS

ObjetivoNegociar / Obtener los mejores Trminos Comerciales.Lograr Acuerdos Alianzas Comerciales de largo plazo.

PlaneamientoPrograma de Ventas (Tenders).Traders.Fundiciones Refineras.

Organizacin - Direccin

Talento : Economista.Nivel Acadmico: MSc Ing.Experiencia de Campo: +15 aos.Conocimientos de Economa Minera.

Control (Mtrica) Periodicidad: Mensual.

Ventaja Competitiva

1. Conocimiento del Mercado de Metales: Maximizar Ingresos va cobertura de precios de metales.2. Conocimientos de Operaciones Metalrgicas: Alianzas Estratgicas con Fundiciones Refineras.

3. Negociacin de Contratos: Optimizar condiciones comerciales (Maquilas).

37


Riesgos

Riesgo Gobierno.

Riesgo Poltico.

Riesgo Ambiental.

Riesgo Financiero.

Riesgo tcnico.

Riesgo de Mercado (Comercial).

Riesgo Geolgico.

38


Definicin de xito

Riesgo Geolgico (Factor Clave de xito)

Definicin de xito

Sobrevivir

Generar Excedentes econmicos

Crecer

39


Negocio Minero en Marcha

Su principal enfoque no es SOBREVIVIR; que si es el caso de las mineras junior.

Su enfoque est en GENERAR EXCEDENTES ECONOMICOS Y CRECER.

Sin embargo, en el largo plazo requerirn SOBREVIVIR. Par ello debern ser exitosos en abordar el Riesgo Geolgico.

A medida que crecen sus criterios de inversin y dimensin de yacimientos objetivo tambin crecen. Esto hace que el Riesgo Geolgico se torne ms critico:

La dimensin objetivo crece y por tanto, decrece la posibilidad de xito

La clave es discutir y definir antes de iniciar la exploracin: el tipo y tamao optimo del yacimiento que cumple con los objetivos de la empresa.

Asimismo resulta clave contar con un criterio claro de des-inversin cuando la exploracin conduzca fuera del objetivo de la empresa

40


Proyecto Minero - Minero Junior Ahora, tratamos de abordar el caso de las empresas junior que son el

caso de una empresas minera en marcha que cuentan con un proyecto minero en desarrollo.

Para definir el xito de una minera junior; como principio general buscar tambin: SOBREVIVIR; GENERAR EXCEDENTES ECONOMICOS Y CRECER.

o Dentro de ste contexto trataran de:

Contar con liquidez para solventar su Programa de Exploraciones (acceso a mercado de capitales)

Obtener liquidez mediante la venta de activo minero econmico o potencial econmico.

Ser adquirido l 100% por un negocio minero en marcha (Mayor) Alcanzar el nivel de productor minero.

o Como se puede concluir: las mineras junior tienen que sobrevivir un periodo lo suficientemente largo que les permita hallar un activo minero de calidad. Es decir, debern superar el RIESGO GEOLOGICO.

41


Focalizarse en las prioridades de la organizacin.

El personal comprometido es el principal factor para la creacin deun grupo de indicadores de gestin fuertes y sostenibles.

El Indicador de Gestin Perfecto nunca se crea de la noche a lamaana, y, adems, es necesario mejorarlo y refinarlo, en lamedida que ganemos ms experiencia en el tema.

No debemos caer en el error de medir aquello que es fcilmentemedible, en vez de medir aquello que debe ser medido. Esimportante que los esfuerzos se orienten a la creacin deindicadores slidos y buenos.

2. Gestin en Base a Indicadores

Factores Claves de xito

42


Lograr la comprensin de los usuarios en la Gestin por Indicadores, es unprimer paso crucial en este proceso.

Realizar ajuste peridico de indicadores, cuando:

Los procesos experimentan cambios, debidos a factores internos yexternos.

Si los indicadores generan informacin que ya no es til, o porque setiene disponible nueva y mejor informacin.

Mejorar la Calidad de la Informacin y reducir en lo posible la manipulacinde la data (Automatizacin de Reportes).

Con indicadores adecuadamente definidos, normalizados y reportados sepodr evaluar, comparar y analizar los niveles de efectividad, eficiencia yeficacia en los procesos de la organizacin, y sobre resultados, llevar acabo acciones para el mejoramiento continuo.

2. Gestin en Base a Indicadores

Factores claves de xito

43

PRODUCTIVIDAD

PRODUCIR MS CON MENOS RECURSOS


Productividad

Implica trabajar ms? No - De forma ms inteligente.

Por lo general:

No se tiene idea de donde est

No se tiene idea de que hacer

Temor al cambio

Conformismo con los resultados

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Productividad Hacer las cosas de manera simple. No simplista.

Complejo Vs Complicado.

Procesos productivos complejos

Mucha Variables.

Identificar y controlar.

Procesos Productivos Complicados

Muchas variables.

No identifica descontrolados.

46


Clave: Innovacin

Implementar Cambios en la empresa.

No necesariamente - inventar algo

Se requiere un objetivo Claro:

Tomar la decisin (voluntad de cambio)

Implementar la accin (perseverancia)

Trabajar de Manera Organizada (disciplina)

47


Donde Innovar

En nuestro enfoque.

En nuestros procedimientos internos.

En nuestros procedimientos de contratacin.

En nuestros procesos de minado.

En nuestros procesos metalrgicos.

En nuestros procesos de comercializacin.

En nuestros procesos de financiamiento.

48


Enfoque: Generar Riqueza

La nica garanta de satisfacer a la sociedad en su conjunto:

Clientes.

Trabajadores.

Proveedores.

Contratistas.

Accionistas.

Comunidades del entorno.

Sociedad en general.

49


Productividad

La productividad se mide en trminos generales como el cociente obtenido entre lo producido y lo gastado en lograr la produccin.

Entonces, como logramos incrementar nuestra productivas:

Incrementando la produccin.

Disminuyendo los recursos empleados.

Minimizando las prdidas (aquello que no genera valor al proceso).

50


Productividad

Productividad = Eficiencia + Eficacia

Eficiente pero

Ineficiente

Eficiente yEficaz

Ineficaz eIneficiente

Eficiente pero

Ineficaz

Utilizacin de Recurso

Pobre BuenaL

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Zona de Productividad

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Eficiencia Operativa vs Posicionamiento Estratgico

Eficiencia operativa: realizacin de actividades

similares, mejor que los pares o competidores.

Posicionamiento estratgico: realizacin de

actividades diferentes que los pares o

competidores; o realizacin de actividades

similares de manera diferente.

52

GESTION DE CONTRATISTAS

GESTION DE PROYECTOS


Gestin de Proyectos

Proyecto C

Proyecto B

Proyecto A

Dept. 1 Dept. 2 Dept. 3 Dept. 4

Misin y Visin

Objetivos Estratgicos

Objetivos Clave del Negocio

ORGANIZACIN

Objetivos Corporativos

Portafolio de Proyectos

Estrategia

Proyecto

Operaciones

Proyecto

Producto

Proyecto

Expansin de Capital

Proyecto

Identificar Proyectos

Priorizar y Seleccionar Proyectos

Establecer Portafolio ptimo

Asignacin de Recursos

Coordinacin Inter-Proyectos

Programa Maestro

Reportes Consolidados

Administracin del Ciclo de Vida

Programa de Proyectos

Herramientas de PM y Procesos

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PROCESOS

55


Project Management Institute (PMI)

Conjunto de Normas para la Gestin de Proyectos.

Fundamentos de lo generalmente conocido como

Buenas Prcticas.

Conjunto de Herramientas, Tcnicas y Metodologas.

Se alimenta la probabilidad de xito en la

implementacin de diversos proyectos.

56


Gestin de Proyectos

La Gestin de Proyectos se logra mediante la aplicacin e integracin de los procesos de:

Inicio.

Ejecucin.

Seguimiento.

Control.

Cierre.

La Gestin de Proyectos tiene siempre Tres Restricciones:

Alcance.

Plazo.

Costo.

57


Documentacin Principal de un Proyecto (Norma PMI)

Acta de Constitucin del Proyecto

Plan de Gestin del Alcance

Plan de Gestin del Tiempo

Plan de Gestin del Costo

Enunciado del Alcance del Proyecto

Plan de Gestin de Calidad

Plan de Gestin de Recursos Humanos

Plan de Gestin del Proyecto Plan de Gestin de las Comunicaciones

Plan de Gestin de Riesgos

Plan de Gestin de Adquisiciones

58

Matriz PMI: reas del Conocimiento / Procesos

Iniciacin Planificacin Ejecucin Seguimiento y Control Cierre

Integracin

Desarrollar el Acta de Constitucin

Desarrollar el Enunciado del Alcance

Desarrollar el Plan de Gestin del Proyecto

Dirigir y Gestionar la Ejecucin del Proyecto

Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto

Control Integrado de Cambios

Cerrar Proyecto.

Alcance Planificacin del Alcance Definicin del Alcance Crear EDT

Verificacin de Alcance Control del Alcance

Tiempo

Definicin de Actividades Secuenciamiento de actividades Estimacin de los Recursos Act. Estimacin de duracin de Act. Desarrollo de Cronograma.

Control de Cronograma

Costos Estimacin de Costos Preparacin del Presupuesto de

Costos

Control de Costos

Calidad Planificacin de la Calidad Aseguramiento de

la Calidad Control de Calidad

Recursos Humanos

Planificacin de los RR HH Adquirir el Equipo del Proyecto

Desarrollar el Equipo del Proyecto

Gestionar el Equipo del Proyecto

Comunicaciones

Planificacin de las Comunicaciones Distribucin de la Informacin

Informar el rendimiento

Gestionar a los interesados

Riesgo

Planificacin de la Gestin de Riesgos Identificacin de Riesgos Anlisis cualitativo de Riesgos Anlisis Cuantitativo de Riesgos Planificacin de la Respuesta de

Riesgos.

Administracin y Control de Riesgos

Adquisiciones

Planificar las Compras y Adquisiciones Planificar la Contratacin.

Solicitar Respuestas de Proveedores

Seleccin de Proveedores

Administracin del Contrato

Cierre de Contrato

59


Plan de Gestin del Alcance

Definicin y Control de lo que est y de lo que no est incluido en el Proyecto.

Planificacin del Alcance (Estructura de desglose del Trabajo EDT).

Definicin del Alcance (Documentacin de los principales productos entregables, premisas y restricciones).

Descomposicin Jerrquica del trabajo, orientada al producto entregable.

60


Acta de Constitucin Del ProyectoACTA DE CONSITUCIN DEL PROYECTO

Componente Descripcin

Ttulo del Proyecto

Gerente del Proyecto

Patrocinador del Proyecto

Organizacin Ejecutora

Cliente

Breve descripcin de Actores Involucrados Adicionales

Oportunidad de Negocio

Premisas del Entorno

Anlisis Preliminar Costo/Beneficio

Fuentes del Costo Beneficios

Listado de las 3 mayores necesidades que justifican el Proyecto

Breve descripcin del Escenario sin el Proyecto

Breve descripcin del Escenario con el Proyecto

Breve descripcin de las caractersticas de culminacin del Proyecto

Breve descripcin del Producto

Fase Hito

Fases Principales del Proyecto

61


Enunciado del Alcance del ProyectoComponente Descripcin Documentos Asociados

Ttulo del Proyecto

Portafolio del Producto

Meta Institucional Asociada al Portafolio

Objetivos del entregable final

Alcance del entregable final

Criterios de aceptacin

Parmetro Lmite (con unidades de medida)

Fronteras del entregable final

Frontera Tipo de Frontera

Identificacin de los tipos de riesgos para este proyecto

Tipo de riesgo Algunos ejemplos de riesgo

Fases principales del Proyecto

FaseCosto Preliminar

(US$x1000)Hito

Requerimientos

Premisas

Restricciones

62


Plan de Gestin del Tiempo

Incluye los Procesos necesarios para lograr la conclusin del proyecto a tiempo.

Definicin de las Actividades. Identifica los productos entregables al nivel ms bajo de desglose del EDT (Estructura de Desglose de Trabajo).

Establecimiento de la secuencia de Actividades (Relaciones lgicas entre las Actividades del Cronograma).

Estimacin de recursos necesarios para cada actividad (Personas, equipos o material).

Estimacin de la duracin de las Actividades.

63


Plan de Gestin de Costos

Incluye los Procesos involucrados de forma que el

Proyecto se pueda completar dentro del Presupuesto

aprobado.

Estimacin de los Costos por Actividad.

Elaboracin del Presupuesto de Costos (Lnea de

Base para medir el rendimiento en trminos

econmicos del Proyecto).

64


Plan de Gestin de la Calidad

Incluye las polticas, objetivos y responsabilidades relativos a la calidad, de modo que el proyecto satisfaga las necesidades para los cuales se emprendi.

Planificacin de la Calidad (Normas de calidad relevantes para el Proyecto y determinacin de cmo satisfacerlas).

Aseguramiento de la Calidad (Actividades planificadas y sistemticas relativas a la calidad).

Control de Calidad (Supervisin de resultados especficos del Proyecto).

65


Plan de Gestin de Recursos Humanos

Incluye los Procesos que organizan y dirigen al equipo del Proyecto.

Planificacin de los Recursos Humanos (Identifica y documenta los roles, responsabilidades y relaciones).

Conformacin del Equipo del Proyecto (Contratacin, capacitacin).

Desarrollo del equipo del Proyecto (Mejora de competencias e interaccin).

66


Plan de Gestin de las Comunicaciones

Incluye los Procesos necesarios para asegurar la generacin, distribucin. Registro y destino final de la informacin del Proyecto.

Planificacin de las Comunicaciones (Determina la necesidad de informacin y comunicacin para todos los interesados).

Distribucin de la Informacin.

Informe del rendimiento (Estado del Proyecto, medicin del progreso y proyecciones).

Gestin de los interesados STAKEHOLDERS (Anticipar conflictos).

67


Plan de Gestin de Riesgos

Incluye los Procesos relacionados a la Planificacin, identificacin y anlisis de riesgos; las respuestas y su control.

Identificacin de riesgos (Que puede afectar al Proyecto).

Anlisis cualitativo de riesgos (Priorizar evaluando probabilidad de ocurrencia e impacto).

Anlisis cuantitativo de riesgos (Anlisis numrico del riesgo).

Planificacin de respuesta a riesgos (Desarrollo de acciones para incrementar oportunidades y reducir amenazas).

Seguimiento y Control de Riesgos.

68


Plan de Gestin de Las Adquisiciones

Incluye los Procesos relacionados durante el Proyecto

para adquirir bienes, servicios o resultados, fuera de los

proporcionados por el equipo del Proyecto.

Planificacin de compras (Que, cuando y como

hacerlo).

Planificacin de las contrataciones.

Administracin de Contratos.

69


Proceso de Desarrollo de Un Proyecto Minero

PLANEAMIENTO IMPLEMENTACIN PRODUCCIN

Estudio Conceptual

Estudio Pre-Factibilidad

Estudio Pre-Factibilidad

Ingeniera Bsica

Ingeniera Detalle

ConstruccinPuesta en

MarchaOperacin

10%

35%

25%

15%

5%

DECISIN DE INVERSIN

EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)XXXX (Nivel de precisin en la estimacin de la inversin y el costo)

70


Proyecto Minero a Tajo AbiertoEstructura de Desglose del Trabajo (EDT) - PMI

INFRAESTRUCTURA(1)DESARROLLO

MINA(2)SERVICIOS MINA(3)

EQUIPAMIENTO MINA(4)

PLANTA DE BENEFICIO(5)

SERVICIOS PLANTA/GENERAL(6)

1.1 Terrenos superficiales

1.2 Energa en A.T.

1.3 Agua industrial

1.4 Accesos

2.1 Desbroce

cuaternario

2.2 Desbroce en roca

2.3 Construccin

botadero

2.4 Construccin

drenaje botadero

2.5 Construccin

stockpile

3.1 Talleres mina

3.2 Polvorn

3.3 SS.EE. Mina

3.4 Drenaje

3.5 Trat. Aguas

industriales

3.6 Oficinas Mina

3.7 Comunicaciones

4.1 Equipo de

perforacin

4.2 Equipo carguo

4.3 Equipo transporte

4.4 Cargadores

frontales

4.5 Motoniveladoras

4.6 Tractores

4.7 Servic. Voladura

4.8 Chancadora (in-pit)

5.1 Edificio

5.2 Equip. Chancado

5.3 Equip. Molienda

5.4 Equip. Flotacin

5.5 Equip. Filtrado

5.6 Equip. Manjeo

concentrados.

5.7 SS.EE. Planta

6.1 Cancha de relaves

6.2 Tratamiento

efluentes

6.3 Talleres Planta

6.4 Almacn Central

6.5 Laboratorio Qumico

6.6 Laboratorio

metalrgico

6.7 Tpico Mdico

6.8 Ofic. Administracin

6.9 Campamentos

6.10 Comunicaciones

71

Modelo de Gestinde Operaciones


Agenda

1.Gestin de Procesos

2.Gestin en base a Indicadores

3.Mejora Continua

4.Calidad

73

2. ESTRATEGIA DE OPERACIONES

Planeamiento Especifico Nivel Tctico

DisciplinaOperativa SSOMAC

Gestin de Procesos

Informacin eIndicadores

EXCELENCIA EN LAS OPERACIONES

MejoraContinua

Quick Wins


1. Gestin por Procesos

Enfoque Tradicional

Transicin

Enfoque por Procesos

75


Proceso.- Conjunto de elementos que interactan para transformar insumos, en bienes o productos terminados. El concepto de proceso se pregunta qu se hace?, es decir que actividades debemos realizar en la organizacin para producir una salida de valor para el cliente.

Es mediante procedimientos que se cumplen las tareas que se llevan a cabo en una organizacin El concepto de procedimiento se pregunta cmo se hace?, es decir como debemos ejecutar las tareas que integran las actividades que conforman el proceso. El procedimiento muestra secuencial y ordenadamente cmo dos o ms personas realizan un trabajo.

Procesos y Procedimientos

76


1. Elaborar Mapa de Procesos

2. Elaborar Procedimientos

3. Elaborar Manuales

Procesos y ProcedimientosPasos para su Elaboracin

77


Macroprocesos

PlantaMinado

ProcesosExplotaci

nPreparacinDesarrollo

Planeamiento

Exploracin

Niveles de Descomposicin de Procesos(Ejemplo)

Sub ProcesosFrentesBreasting

Taladros Largos

Actividades / ProcedimientosVoladuraPerforacin Limpieza

Tareas

Sostenimiento

78


Ventajas de Utilizar el Enfoque de Procesos (1)

Frente a la estructura tradicional jerrquico-funcional donde las tareas o actividades son agrupadas por su similitud en unidades funcionales o departamentos jerarquizados, en el enfoque de procesos, la organizacin se disea alrededor de los flujos de actividades que tienen lugar dentro de la misma y que aportan valor al cliente

Para que la empresa pueda proporcionar las salidas (servicios, productos) que demandan sus clientes, es necesario que el trabajo fluya entre los diferentes departamentos. La visin horizontal de procesos centrada en los resultados, se aproxima mucho ms a la visin del cliente.

La satisfaccin del cliente viene determinada por el buen desarrollo del conjunto ms que por el correcto desarrollo de cada actividad o funcin individual. Una ventaja que aporta el uso de procesos se deriva de las posibilidades que ofrece la unificacin de actividades en torno al resultado deseable.

79


Ventajas de Utilizar el Enfoque de Procesos (2)

El conjunto de procesos que forman la empresa se gestionan de forma nica, pero teniendo en cuenta los requisitos especficos aplicables a cada actividad, ya sean relativos a produccin, calidad, RRH, etc, lo que evita la gestin de cada funcin desde puntos de vista independientes e incluso diferentes.

Su adopcin por parte de la organizacin lleva implcito su compromiso con la mejora. Puesto que la empresa es un conjunto de procesos interrelacionados entre s, la mejora de los procesos es el camino por el que la organizacin espera mejorar su competitividad.

El mejor conocimiento de las actividades necesarias para realizar el producto/servicio permite encontrar mas fcilmente las etapas o actividades del proceso en que se estn produciendo ineficacias, posibilitando reducir costos, acortar plazos, abordar proyectos de mejora o racionalizar el uso de recursos.

80


Ventajas De Utilizar El Enfoque de Procesos (3)

El conjunto de procesos que forman la empresa se gestionan de forma nica, pero teniendo en cuenta los requisitos especficos aplicables a cada actividad, ya sean relativos a produccin, calidad, RRH, etc, lo que evita la gestin de cada funcin desde puntos de vista independientes e incluso diferentes.

Su adopcin por parte de la organizacin lleva implcito su compromiso con la mejora. Puesto que la empresa es un conjunto de procesos interrelacionados entre s, la mejora de los procesos es el camino por el que la organizacin espera mejorar su competitividad.

En el enfoque de procesos se identifican y se documentan los factores crticos de xito para cada uno.

Se desarrollan y documentan indicadores clave bsicos (KPIs) Los indicadores de desempeo son instrumentos que permiten conocer el nivel de rendimiento de un proceso. Este rendimiento puede estar en funcin de tiempo de proceso, costo del proceso, calidad del producto o servicio generado por el proceso.

81

ACTIVIDADES

Elaboracin de Procedimientos

Diagramar Procedimientos en Versin As-Is

Generacin de Versin To-Be

Anlisis de Performance y Riesgos y Controles As-Is

vs.To-Be

Validacin del Procedimiento con

usuarios

Definicin de Requerimientos De TI

Aprobacin del procedimiento

Publicacin, Difusin (Capacitacin)

Auditoria

Levantamiento de Informacin

DESARROLLO REVISIN MEJORA PUBLICACIN DIFUSIN& CONTROL

Identificar Cliente, Productos Finales (formatos) y prioridades estratgicas

Desarrollar el procedimiento tal como se realiza cotidianamente

Desarrollar el procedimiento con la finalidad de generar mejoras

Recibir comentarios sugerencias para mejorar el procedimiento

Realizar controles de seguimientos a los procedimientos de forma peridica, mayores a 1 ao de elaboracin

Publicar en la intranet (SSOMAC), realizar la difusin a todos los involucrados de cada procedimiento

Debe ser Revisado y Aprobado por el Gerente o Superintendente

Cuando Aplica

82


Para qu son los Procedimientos

Referidas al objeto: qu se hace?, es necesario?, por qu se hace?, qu sucedera si no se hace?, que otra cosa podra hacerse?, puede combinarse con otros procedimientos?, ....

Referidas al responsables de ejecucin quin lo hace?, por qu lo hace?, tiene la capacitacin y experiencia adecuadas?, podra hacerlo otro?,....

Referidas al lugar: dnde se hace?, por qu se hace en ese lugar?, las condiciones de trabajo afectan la eficacia y el rendimiento?....

Referidas al tiempo: cundo se hace?, por qu se hace en ese momento?, es correcto el orden en que se efecta?,...

Referidas al mtodo: cmo se hace?, por qu se hace de esa manera?,....

83

83


Ventajas de Utilizar Procedimientos (1)

Se ha puesto a pensar que pasa cuando una persona es nueva en un trabajo? Cunto tiempo le lleva conocer y dominar sus funciones?

Si esa misma persona al llegar a su nuevo puesto, se le pusiera a leer el Manual de Organizacin, el Manual de Calidad, el Manual de Polticas y Procedimientos del rea.

Usando adecuadamente mtodos y procedimientos escritos, las personas ganan Precisin y velocidad.

Si la persona es nueva, adicionalmente gana conocimiento y experiencia.

84

84



Normalizan y estandarizan la ejecucin.

Facilitan la toma de decisiones programadas.

Capacitan al nuevo personal.

Son elementos de consulta en caso de duda,

Normalizan la terminologa de trabajo,

Los Jefes no participan en decisiones programadas.

85



Mediante instrucciones para el llenado de formatos, durante la ejecucin de procedimientos, se producen los datos necesarios para los indicadores (KPI).

Al analizar las tareas a ejecutar en un procedimiento, se pueden elaborar los mapas de riesgos de cada proceso.

86


Ventajas De Utilizar Manuales (1)

Los Manuales son una de las mejores herramientas administrativas porque le permiten a cualquier organizacin normalizar su operacin.

Sirven para transmitir completa y efectivamente la cultura organizacional a todo el personal de nuevo ingreso y documenta la experiencia acumulada por la organizacin a travs de los aos en beneficio de s misma.

Dentro de los Manuales se incorpora la tecnologa de la organizacin para desarrollar nuevos productos, para implantar nuevas estrategias de mercado, para desarrollar clientes potenciales, para hacer cotizaciones atractivas, y en general, para hacer todo aquello que sea de vital importancia para la organizacin.

87


Mapa de Procesos de Operaciones Mina

88


Descomposicin de Procesos de Operaciones Mina

89

89

2. INDICADORES Objetivos

Definicin, Normalizacin y Reporte de indicadores a fin de utilizar un lenguaje y formatos estandarizados, que faciliten la comparacin entre reas y la aplicacin de criterios uniformes en el

anlisis.

Cada rea debe contar con ndices de desempeo

que sirvan como herramienta para gestionar sus procesos.

USO Y MEJORA DE INDICADORES CONSECUENCIAS

a) GERENCIA VISIBLE

Tableros.

Colores.

Grficos.

Bandas.

Focalizacin rpida.

Fcil anlisis.

Evitar ruido.

Mejor uso del tiempo.

b) CONTROL POR

EXCEPCIN

Pensamiento estadstico.

Frecuencia segn tema/situacin.

Informacin

Control

Anlisis

c) REPORTES

d) MEJORA7 Pasos

PDCA

2. GESTION EN BASE A INDICADORESObjetivos


Impacto en los Costos

Se han determinado Indicadores cuyos impactos en los costossean significativos.

Caractersticas de un buen indicador

Referirse a procesos importantes o crticosVinculado al objetivoCuantificablesRelevante: Capacidad de expresar lo que se pretende medirFiable: dar confianza a los usuarios sobre su validezCosto efectivo: superando el beneficio de su uso al costo de su obtencinOportuno: Permitir a la direccin conocer la informacin a tiempo realGestionable

Se seleccionaron 82 Indicadores, bajo las siguientes consideraciones:

LO QUE NO SE MIDE, NO SE CONTROLA Y NO SE PUEDE

MEJORAR

2. Gestin en Base a IndicadoresDefinicin

92

92

Nro. Cod. KPIs Mejor Si UM Proceso1 1 Desarrollos (Laboreo) mts Explotacin1 2 Desarrollos (Laboreo) US$/mts Explotacin1 3 Desarrollos Verticales mts Explotacin1 4 Desarrollos Verticales US$/mts Explotacin1 5 Desarrollos Horizontales mts Explotacin1 6 Desarrollos Horizontales US$/mts Explotacin1 7 Desarrollos Rampas mts Explotacin1 8 Desarrollos Rampas US$/mts Explotacin1 9 Desarrollos Raise Bore mts Explotacin1 10 Desarrollos Raise Bore US$/mts Explotacin1 11 Preparaciones (Laboreo) mts Explotacin1 12 Preparaciones (Laboreo) US$/mts Explotacin1 13 Exploracin (Laboreo Local) mts Explotacin1 14 Exploracin (Laboreo Local) US$/mts Explotacin1 15 Diamantinas DDH mts Explotacin1 16 Diamantinas DDH US$/mts Explotacin1 17 Extraccin Mineral Tms Explotacin1 18.1 Ley Cabeza Zn % Explotacin1 18.2 Ley Cabeza Pb % Explotacin1 18.3 Ley Cabeza Cu % Explotacin1 18.4 Ley Cabeza Ag Oz/tms Explotacin1 19 Dilucion % Explotacin1 20 Sobredilucin % Explotacin1 21 Productividad Tms/Hombre Explotacin1 22 Eficiencia de Voladura en Avances mts/Disparo Explotacin1 23 Eficiencia de Voladura en Explotacin mts perforados / tm material Explotacin1 24 Factor de Potencia Kg/tm Explotacin1 25 Factor de Carga Kg/ml Explotacin1 26 Eficiencia Volquetes tms/Nro.Viajes Explotacin1 27 Rendimiento Scoops tms/hr Explotacin1 28 Shotcrete m3/ml Explotacin1 29 Pernos de anclaje pernos/m2 Explotacin1 30 Mallas m2 Explotacin1 31 Cementado m3 Explotacin1 32 Relleno Hidrulico m3 Explotacin1 33 Relleno Detritico m3 Explotacin1 34 Utilizacin de Equipos Mina % Explotacin1 35 Tratamiento (Mineral que ingresa a planta) Tms Tratamiento1 36.1 Concentrado Zn Tms Tratamiento1 36.2 Concentrado Pb Tms Tratamiento1 36.3 Concentrado Cu Tms Tratamiento1 36.4 Concentrado Bulk de Ag Tms Tratamiento1 37.1 Recuperacin Zn % Tratamiento1 37.2 Recuperacin Pb % Tratamiento1 37.3 Recuperacin Cu % Tratamiento1 37.4 Recuperacin Ag % Tratamiento1 38.1 Contenidos Fino Zn Tms Tratamiento1 38.2 Contenidos Fino Pb Tms Tratamiento1 38.3 Contenidos Fino Cu Tms Tratamiento1 38.4 Contenidos Fino Ag OzAg Tratamiento1 39 Indice de Frecuencia % Seguridad1 40 Indice de Severidad % Seguridad1 41 Indice de Accidentabilidad % Seguridad1 42 Costo Mina $/tms Costos1 43 Costo Planta $/tms Costos1 44 Costo Administrativo de las Operaciones $/tms Costos1 45 Costo Total $/tms Costos57

2. G en BasesDefinicin


Nro. Cod KPIs Mejor Si UM Proceso1 46 Horas de Chancado Tratamiento1 47.1 Humedad CC de Zn % Tratamiento1 47.2 Humedad CC de Pb % Tratamiento1 47.3 Humedad CC de Cu % Tratamiento1 47.4 Humedad CC de Bulk de Ag % Tratamiento1 48.1 Consumo Barras Un/tms Tratamiento1 49.1 Consumo Bolas kg/tms Tratamiento1 50.1 Consumo de Sulfato de Cobre Solido kg/tms Tratamiento1 51.1 Consumo de Sulfato de Zn kg/tms Tratamiento1 52.1 Consumo de Cal (Medidor volumtrico de Cal) Kg/tms Tratamiento1 53.1 Consumo de Floculante AR7052 Kg/tms Tratamiento1 54.1 Consumo de Energia KwH/tms Mantenimiento1 55.1 Utilizacin de Equipos Planta % Tratamiento1 56.1 Disponibilidad de Equipos Mina % Mantenimiento1 57.1 Disponibilidad de Equipos Planta % Mantenimiento1 58.1 Horas hombre sin accidente % Seguridad1 59.1 Costo de Perforacin $/tms Costo1 60.1 Costo de Voladura $/tms Costo1 61.1 Costo de Sostenimiento $/tms Costo1 62.1 Costo de Transporte y Acarreo $/tms Costo1 63.1 Costo de Chancado $/tms Costo1 64.1 Costo de Molienda $/tms Costo1 65.1 Costo de Flotacin $/tms Costo1 66.1 Costo de Mantenimiento Mina $/tms Costo1 67.1 Costo de Mantenimiento Planta $/tms Costo25

Origen de data, Base de Datos en Excel Estandarizada (Resultado de la Fase I del Proyecto)

Origen de data SAP / Cubos de Costos y Produccin

2. Gestin en Base a IndicadoresDefinicin

94

94

2. Gestin en Base a IndicadoresMejoramiento del Sistema de Informacin

Soporte

a la Toma de Decisiones

Control

(Ejecucin y Capacitacin)

Reportes

(Excel BO, QV)

Procesamiento de Base de Datos

(Excel SAP)

Captura de Datos / Input (Manual o Automatizado)

T

i

e

m

p

o

Fase I: Captura de Datos y Mejora de la Calidad de InformacinImplementacin de una BD que permita registrar informacin de indicadores seleccionados (con informacin, actualmente no reportados en SAP).

Implementar mecanismos para mejorar la informacin desde su captura.Revisin de principales Procesos y reportes de operacin. Estandarizacin de criteriosMejora de calidad de la informacinDimensionamiento del rea de registro de informacin en unidades

Fase II: Business IntelligenceImplementacin de un sistema que permita visualizar en lnea los indicadores

Incluye la definicin del modelo de visualizacin y explotacin de la informacin.


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIN E INDICADORES

CONSECUENCIAS

Mejor uso del tiempo.

Mejora continua.

Evaluacin de impacto.

Seguridad.

b) CONFIABILIDADAuditoria.

Mejoras.

c) MEJORA DEL SISTEMAPDCA

Modificaciones / Actualizacin de indicadores

a) INTEGRACIN DE

INFORMACIN

Sistema integrado

Software de Indicadores

Procesamiento de datos / Reporte

Integracin de la informacin

2. Gestin en Base a IndicadoresMejoramiento Del Sistema De Informacin

96

96

Visin Corporativa

Permite

comunicarte

internamente (El

mismo lenguaje y

enfoque en todas las

reas)

Facilita incorporar

Benchmark (Mejores

Empresas, Mejores

Practicas

Fomenta la

permanente

actualizacin

2. Gestin en Base a IndicadoresNormalizacin De Indicadores

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

I1: Reclamos por cliente0.21 0.27 0.28 0.25 0.26 0.22 0.20 0.22 0.24 0.23 0.24 0.26

Reclamos por cliente (acumulado) 0.21 0.48 0.76 1.01 1.27 1.49 1.68 1.91 2.14 2.37 2.61 2.87I2: % Reclamos resueltos

a tiempo 64% 69% 68% 67% 68% 68% 71% 72% 71% 73% 73% 74%

Estado

Depsitos

Riesgos

Negocios

Servicios de crdito

Marketing

Cuenta corriente

Cuenta de ahorros

Sistemas

Pago de servicios

Area involucrada/ responsable

Tipo de Reclamo

Errores de digitacin

Cobros indebidos segn el cliente

ACCIONES PRONOSTICO Cobranza

Relativas al trato/atencin

Cargos de facturas por cuenta de terceros

Relativas a tiempos/demoras

Cajero automtico

Tarjeta de crdito

Pago automtico

Producto/Servicio

Fecha: 13/AGO/1999

INDICADOR: QUEJAS Y RECLAMOS

Control No.: Empeorando? Mejorando?

INDICES

Q

U

E

J

A

S

Y

R

E

C

L

A

M

O

S

P

O

R

C

L

I

E

N

T

E

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7


58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

% RECLAMOS RESUELTOS A TIEMPO

- Se han incremetado los reclamos por cobros indebidos segn el cliente y por pago de servicios, debido a prdida de datos de algunos clientes y mala recepcin de recibos de las empresas de servicios, o recepcin retrasada de los mismos.

- Las reas / departamentos responsables, con mayores errores son: Depsitos y riesgos debido a contratacin de personal nuevo, con poca capacitacin, y mala distribucin de tareas.

- Se han incrementado los reclamos por pago automtico y tarjetas de crdito debido principalmente a errores en las bases de datos e informacin incorrecta dada al cliente.

- Se mejorar la seleccin del perssonal de plataforma y de riesgos.- Curso de capacitacin en manejo de base de datos y monitoreo de aplicacin del mismo.- Se revisar el proceso de diseo y lanzamiento de productos de banca personal.- Los reclamos sern monitoreados en las reuniones semanales de los departamentos.

Debe mejorar y llegar a la meta hacia el mes de Octubre.

Meta (I1) = 0.20

Bueno

Bueno

Meta (I2)= 100%


T. real/T. estndar 180% 170% 152% 160% 158% 168% 142% 132% 121% 132% 135% 131%

Estado

ACCIONES PRONOSTICO

Fecha: 13/AGO/1999

INDICADOR: TIEMPO DE TRAMITE DEL CREDITO HIPOTECARIO


INDICES

Propuesta de crdito

Formalizacin

Desembolso

Estudio de ttulos

Etapa del proceso

Pre - calificacin

Tasacin

Trmite del CRI

(

T

r

e

a

l

/

T

s

t

d

)

%

0%

50%

100%

150%

200%

250%


Los tiempos de trmite de las etapas de pre-calificacin y de estudios de

ttulos se han incrementado.

Causas:

- Pre- califiacin: debido principalmente a problemas con el seguimiento a clientes. Demasiados reprocesos por errores en el llenado del formulario.

- Estudio de Ttulos: Malas coordinaciones con el estudio jurdico. El estudio

jurdico ha hecho varias observaciones a los documentos de la propiedad, y los funcionarios de negocio no han hecho el seguimiento adecuado al cliente para resolver dichos inconvenientes.

- Se disear formato de chequeo para la etapa de pre-aprobacin.

- Curso de capacitacin en proactividad y atencin al cliente para los funcionarios de negocio.- Programas reuniones entre funcionario de negocios y miembros del estudio jurdico a fin de coordinar el proceso de presentacin de documentos de la

propiedad.

El ndice debe mejorar y llegar a 115% hacia el mes de Noviembre.

Meta100%

Bueno




a tiempo 64% 69% 68% 67% 68% 68% 71% 72% 71% 73% 73% 74%

Estado

Depsitos

Riesgos

Negocios

Servicios de crdito

Marketing

Cuenta corriente

Cuenta de ahorros

Sistemas

Pago de servicios


Tipo de Reclamo







Cajero automtico

Tarjeta de crdito

Pago automtico

Producto/Servicio

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Q

U

E

J

A

S

Y

R

E

C

L

A

M

O

S

P

O

R

C

L

I

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N

T

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0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7


58%

60%

62%

64%

66%

68%

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72%

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Meta (I1) = 0.20

Bueno

Bueno

Meta (I2)= 100%


T. real/T. estndar 180% 170% 152% 160% 158% 168% 142% 132% 121% 132% 135% 131%

Estado

ACCIONES PRONOSTICO

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Propuesta de crdito

Formalizacin

Desembolso

Estudio de ttulos

Etapa del proceso

Pre - calificacin

Tasacin

Trmite del CRI

(

T

r

e

a

l

/

T

s

t

d

)

%

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50%

100%

150%

200%

250%




Causas:






propiedad.


Meta100%

Bueno




a tiempo 64% 69% 68% 67% 68% 68% 71% 72% 71% 73% 73% 74%

Estado

Depsitos

Riesgos

Negocios

Servicios de crdito

Marketing

Cuenta corriente

Cuenta de ahorros

Sistemas

Pago de servicios


Tipo de Reclamo







Cajero automtico

Tarjeta de crdito

Pago automtico

Producto/Servicio

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Q

U

E

J

A

S

Y

R

E

C

L

A

M

O

S

P

O

R

C

L

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0.1

0.2

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68%

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Meta (I1) = 0.20

Bueno

Bueno

Meta (I2)= 100%


T. real/T. estndar 180% 170% 152% 160% 158% 168% 142% 132% 121% 132% 135% 131%

Estado

ACCIONES PRONOSTICO

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Propuesta de crdito

Formalizacin

Desembolso

Estudio de ttulos

Etapa del proceso

Pre - calificacin

Tasacin

Trmite del CRI

(

T

r

e

a

l

/

T

s

t

d

)

%

0%

50%

100%

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200%

250%




Causas:






propiedad.


Meta100%

Bueno




a tiempo 64% 69% 68% 67% 68% 68% 71% 72% 71% 73% 73% 74%

Estado

Depsitos

Riesgos

Negocios

Servicios de crdito

Marketing

Cuenta corriente

Cuenta de ahorros

Sistemas

Pago de servicios


Tipo de Reclamo







Cajero automtico

Tarjeta de crdito

Pago automtico

Producto/Servicio

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Q

U

E

J

A

S

Y

R

E

C

L

A

M

O

S

P

O

R

C

L

I

E

N

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0.6

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58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%







Meta (I1) = 0.20

Bueno

Bueno

Meta (I2)= 100%


T. real/T. estndar 180% 170% 152% 160% 158% 168% 142% 132% 121% 132% 135% 131%

Estado

ACCIONES PRONOSTICO

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Propuesta de crdito

Formalizacin

Desembolso

Estudio de ttulos

Etapa del proceso

Pre - calificacin

Tasacin

Trmite del CRI

(

T

r

e

a

l

/

T

s

t

d

)

%

0%

50%

100%

150%

200%

250%




Causas:






propiedad.


Meta100%

Bueno




a tiempo 64% 69% 68% 67% 68% 68% 71% 72% 71% 73% 73% 74%

Estado

Depsitos

Riesgos

Negocios

Servicios de crdito

Marketing

Cuenta corriente

Cuenta de ahorros

Sistemas

Pago de servicios


Tipo de Reclamo







Cajero automtico

Tarjeta de crdito

Pago automtico

Producto/Servicio

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Q

U

E

J

A

S

Y

R

E

C

L

A

M

O

S

P

O

R

C

L

I

E

N

T

E

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7


58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%







Meta (I1) = 0.20

Bueno

Bueno

Meta (I2)= 100%


T. real/T. estndar 180% 170% 152% 160% 158% 168% 142% 132% 121% 132% 135% 131%

Estado

ACCIONES PRONOSTICO

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Propuesta de crdito

Formalizacin

Desembolso

Estudio de ttulos

Etapa del proceso

Pre - calificacin

Tasacin

Trmite del CRI

(

T

r

e

a

l

/

T

s

t

d

)

%

0%

50%

100%

150%

200%

250%




Causas:






propiedad.


Meta100%

Bueno




a tiempo 64% 69% 68% 67% 68% 68% 71% 72% 71% 73% 73% 74%

Estado

Depsitos

Riesgos

Negocios

Servicios de crdito

Marketing

Cuenta corriente

Cuenta de ahorros

Sistemas

Pago de servicios


Tipo de Reclamo







Cajero automtico

Tarjeta de crdito

Pago automtico

Producto/Servicio

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Q

U

E

J

A

S

Y

R

E

C

L

A

M

O

S

P

O

R

C

L

I

E

N

T

E

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7


58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%







Meta (I1) = 0.20

Bueno

Bueno

Meta (I2)= 100%


T. real/T. estndar 180% 170% 152% 160% 158% 168% 142% 132% 121% 132% 135% 131%

Estado

ACCIONES PRONOSTICO

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Propuesta de crdito

Formalizacin

Desembolso

Estudio de ttulos

Etapa del proceso

Pre - calificacin

Tasacin

Trmite del CRI

(

T

r

e

a

l

/

T

s

t

d

)

%

0%

50%

100%

150%

200%

250%




Causas:






propiedad.


Meta100%

Bueno



Reclamos por cliente

(acumulado) 0.21 0.48 0.76 1.01 1.27 1.49 1.68 1.91 2.14 2.37 2.61 2.87

I2: % Reclamos resueltos

a tiempo 64% 69% 68% 67% 68% 68% 71% 72% 71% 73% 73% 74%

Estado

Depsitos

Riesgos

Negocios

Servicios de crdito

Marketing

Cuenta corriente

Cuenta de ahorros

Sistemas

Pago de servicios


Tipo de Reclamo







Cajero automtico

Tarjeta de crdito

Pago automtico

Producto/Servicio

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Q

U

E

J

A

S

Y

R

E

C

L

A

M

O

S

P

O

R

C

L

I

E

N

T

E

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7


58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%







Meta (I1) = 0.20

Bueno

Bueno

Meta (I2)= 100%


T. real/T. estndar 180% 170% 152% 160% 158% 168% 142% 132% 121% 132% 135% 131%

Estado

ACCIONES PRONOSTICO

Fecha: 13/AGO/1999



INDICES

Propuesta de crdito

Formalizacin

Desembolso

Estudio de ttulos

Etapa del proceso

Pre - calificacin

Tasacin

Trmite del CRI

(

T

r

e

a

l

/

T

s

t

d

)

%

0%

50%

100%

150%

200%

250%


Los tiempos de trmite de las etapas de pre-calificacin y de estudios de ttulos se han incrementado.

Causas:


- Estudio de Ttulos: Malas coordinaciones con el estudio jurdico. El estudio jurdico ha hecho varias observaciones a los documentos de la propiedad, y los

funcionarios de negocio no han hecho el seguimiento adecuado al cliente para resolver dichos inconvenientes.

- Se disear formato de chequeo para la etapa de pre-aprobacin.- Curso de capacitacin en proactividad y atencin al cliente para los

funcionarios de negocio.- Programas reuniones entre funcionario de negocios y miembros del estudio jurdico a fin de coordinar el proceso de presentacin de documentos de la

propiedad.

El ndice debe mejorar y llegar a 115% hacia el mes

de Noviembre.

Meta100%

Bueno


I1: Reclamos por cliente0.21 0.27 0.28 0.25 0.26 0.22 0.20

operaciones mineras_v1 1

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