ORDEN DE COMPRA N 4100013597R.U.C. 20373860736 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A

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24/11/201410074112116 CABALLERO CAMARENA AMADEO VICTORAV. MEXICO NRO. 917

VENTASAMADEO@HOTMAIL

02/12/2014FACTURA A 15 DAS

Cdigo Descripcin UM Cantidad Val.CompS/. Unit

%Dct 1

%Dct 2

Total S/.

17005002 AGUJA D TRANSLARVE EN ACERO UN 3.000 12.71 0,00 0,00 38.13

17005003 CUPULA UN 300.000 0.25 0,00 0,00 75.00

17005004 MODELADOR DE CUPULA DE MADERA UN 5.000 38.14 0,00 0,00 190.70

17005005 JAULA NACEDORA TRADICIONAL UN 100.000 2.97 0,00 0,00 297.00

17005006 ESCOBILLA /CEPILLO DE CERDA UN 3.000 8.47 0,00 0,00 25.41

17005007 REJILLA EXCLUIDORA DE REINA UN 10.000 12.71 0,00 0,00 127.10

17005008 LEVANTAMARCO C/PALANCA ESPECIAL /ACERO INOX UN 2.000 84.75 0,00 0,00 169.50

17005010 SOBRE DE TERRAMICINA (20 GRS) UN 5.000 12.71 0,00 0,00 63.55

17005011 TRAMPAS DE POLEN UN 5.000 25.42 0,00 0,00 127.10

17005009 ACIDO TARTARICO KG 2.000 50.85 0,00 0,00 101.70

Observaciones

SUB TOTALDESCUENTOSVALOR VENTAIMPUESTOS I.G.V.PRECIO TOTAL

S/.S/.S/.S/.S/.

1,215.190.00

1,215.19218.74

1,433.93N Y USUARIO SOLPED: 1000020927 JCRUZUSUARIO CREADOR DE PEDIDO: GFLOREZAPROBADO POR : GESTOR DE COMPRA

CONDICIONES COMERCIALES CONTRATADAS

PRODUCTO: Nacionalizado 100% bajo responsabilidad del proveedor. Pago total de derechos Arancelarios Ad. Valorem. Nacionalizacin sinexoneracin Arancelaria o Franquicia Aduadenera especial otorgada por Acuerdos Comerciales Internacionales. Entregar DUAS.FECHA DE VENCIMIENTO DE PRODUCTOS: Las fechas de fabricacin/produccin y vencimiento deben ser debidamente rotuladas en losproductos. No se aceptarn productos proximos a vencer o por los cuales haya trancurrido ms de 20% de su vida til (Diferencia entre la fechade vencimiento y la fecha de fabricacin/produccin).GARANTIA: Los productos debern estar adecuadamente embaladas, de acuerdo a sus caracteristicas. Cualquier averia y/o reparacin de losmismos.Adicionalmente, el proveedor deber garantizar el material adquirido contra todo defecto de fabricacin y/o vicio ocultos.

DOCUMENTACIN: Los Comprobantes de Pago deben ser enviados a nuestros lugares de atencin, NO ENVIADOS CON LOS PRODUCTOSAL ALMACEN. Deben incluir por cada Documento presentado:>PRODUCTOS: Factura, Guia de Remisin y Orden de Compra debidamentes firmada.> SERVICIO: Factura, Guia de Remisin y Orden de Servicio debidamentes firmada.> LETRA: Con Carta detallando la Relacin de Comprobantes de pago en canje.

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> GUIA REMISIN:Consignar destinatario y colocar No. O/C> ACTA DE CONFORMIDAD: Firmado por Jefe de rea en seal de conformidad del servicio.

LUGAR DE ENTREGA COMPROBANTES DE PAGO:> En Lima: Av. Felipe Pardo y Aliaga N 675 Oficina 603 San Isidro.> En Viru: Carretera Panamericana Norte Km. 521 Vir.> En Chincha: Av. Industrial Centinela N 210 Chincha Baja.

AGENTES DE RETENCIN: Hemos sido nombrados por la Administracin Tributaria (sunat) como Agente de Retencin a partir del 01 de Mayode 2004 con resolucin de Superintendencia N 083-2004/SUNAT.FORMA DE PAGO: INDICAR EN USOS COMPROBANTES DE PAGO EL BANCO Y No. DE CTA. CTE.

LETRA: NO SE ACEPTARAN LETRAS CON MONTOS MENORES A US$ 3,000 O SU EQUIVALENTE EN SOLES.

ACEPTACIN/CANCELACIN DE LA O/C Y O/S en el supuesto caso de no existir conformidad con las condiciones detalladas de la presenteOrden de Compra/Servicio su rechazo total deber ser comunicado por escrito dentro de las 24 horas de recibida la misma. Caso contrario lapresente orden de Compra/Servicio se conciderara tcitamente aceptada en todos sus trminos y el cumplimiento de la misma ser plenamenteexigible.Queda establecido que en el caso el proveedor incumpla parcial o tatalmente con algunas condiciones, VIRU se reserva el derecho de cancelar lamisma, parcial o totalmente, sin que esto represente reclamo o reconocimiento alguno por parte del proveedor.

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