Nuestra misión es proporcionar soluciones de iluminación inteligentes y sencillas orientadas al cliente que ofrezcan una iluminación de calidad y beneficios de valor añadido

CARANDINI

1919 97 añosiluminando

Productos

Amenity Outdoor (Private/Area/Sports/Architectural)

Street and Road Road Tunnels

Junior

Centro de diseño y producciónMartorelles (BCN)

Carandini• 3.000m2 Área productiva

• 2.000m2 Almacén

• 55 Empleados

• 10 Células de ensamblaje

• Capacidad: 960 unidades / turno

• Certificado ISO 9001:2015 Calidad

• Certificado ISO 14001:2015 Medioambiente

EXPERIENCIAS EN LA IMPLANTACION DE LA NORMA

ISO 9001:2015

Principales retos en la Norma

�Contexto de la organización

�Enfoque a riesgos

�Liderazgo

Contexto de la organización

� Consideramos aspectos internos y externos en la planificación del SGC

� Partes interesadas directamente relacionadas con el alcance de la Norma

Competencia Entorno legal

Tecnología Factores sociológicos

Situación económica

Administración

Cultura de empresa

Proveedores

Distribuidores

Contexto de la organización

ANALISIS DAFO

Análisis Externo

Amenazas Oportunidades• Rápido crecimiento de la

tecnología LED

• Baja Inversión de la Administración en Alumbrado Público

• Erosión de precios por la competencia

• Incumplimiento de los proveedores en la entrega

• Impago de clientes

• Incumplimiento normativa RoHS de los proveedores

• Adaptación a la tecnología LED

• Potenciar mercado exportación

• Cumplimiento requisitos Agenda 2020 Medioambiente

• Reducción del consumo eléctrico de los productos

Análisis Interno

Debilidades Fortalezas

• Personal saturado

• Tareas informáticas laboriosas

• Procesos de diseño extensos en el tiempo

• Profesionalidad de la plantilla

• Recursos financieros adecuados

• Buen programa de cálculo y proyectos luminotécnicos

• Impactos ambientales poco significativos

• Socio fundador ECOLUM

Contexto de la organización

PLANIFICACIÓN ACCIONES DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN

Aplicar recursos en la adecuación de productos a la tecnología LED, utilizando los conocimientos y recursos que nos ofrecen empresas de nuestro grupo. El Dpto. responsable de diseño aumentará su dedicación a esta tecnología.

PMD INMEDIATOComprobación en auditoria interna

Verificado en auditoria interna, 15.10.15.Realizado

Como consecuencia de lo indicado en el factor b) y h) y con el objeto en ganar mercado potenciaremos la exportación extranjera, incluyendo en la red comercial figuras especializadas en este campo.

COMERCIAL INMEDIATO

Dirección de exportación Programados viajes 28.02 Todos los viajes planificados realizadosFinalizada

Viajes Noviembre realizados

Todos los viajes realizados

Satisfactoria

La aplicación del punto 1 nos dará la oportunidad de cumplir con la Agenda 20/20 y reducir el consumo eléctrico de nuestros productos. Se iniciarán los trámites para evidenciar el cumplimiento de dicha Agenda, aportando valor añadido a nuestra gestión medioambiental.

MEDIOAMBIENTE jun-16Octubre. Recopilada documentación para verificar su cumplimiento

Para mitigar el posible incumplimiento de los proveedores en sus entregas no mantendremos un único proveedor para una referencia, contando con varios proveedores que puedan suministrarnos las referencias críticas a nuestro proceso de producción, pudiendo acudir a otro proveedor en caso de incumplimiento del primero.

COMPRAS INMEDIATO

Finalizada. El Dpto de Compras a realizado un estudio sobre proveedores, seleccionando los alternativos

Satisfactoria

De igual forma para mitigar los posibles impagos de clientes, secontrata póliza de riesgo que cubra la posible falta de ingresos.

ADMINISTRACIÓN INMEDIATOYA contratada con la empresa Credito y Caución

Satisfactoria

Para actuar sobre el factor f), el posible incumplimiento de la directiva RoHS por parte de proveedores, se efectuará una revisión y nueva evaluación de los proveedores para asegurar su cumplimiento.

CALIDAD/MEDIOAMBIENTE

ene-16

09.10 Se envía documentación a proveedores25.11 Se envía e-mail de reclamación a los proveedores que aun no han enviado la documentación29.01 Documentación recibida.Finalizada

100% Proveedores reevaluados

Satisfactoria

Para paliar la laboriosidad de determinadas tareas informáticas, se elaborarán instrucciones de trabajo que ayuden a su conocimiento.

DEPARTAMENTOS EN GENERAL

abr-16

Septiembre. Informática recopila las instrucciones de SAPSeptiembre. PMD inicia su elaboraciónNoviembre. Finalizada

Satisfactoria

Enfoque a riesgos – Mapa de procesos

Enfoque a riesgos

PROCESO: 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA

ENTRADAS SALIDAS RESULTADOS ESPERADOS

Datos de los procesosObjetivosAuditorias internasContexto de la organizaciónExpectativas partes interesadasResultados económicosDatos Gestión financiera

Nuevos objetivosPolíticaEvaluación eficacia del sistemaAsignación / Reasignación de recursos

Cumplir con las expectativas de beneficioOptimizar la asignación de recursos y su desempeñoMejorar la calidad del servicio y eficacia de los procesosFidelizar al cliente y aumentar su satisfacción

RIESGOS OPORTUNIDADES

Debido a la poca inversión pública en el mercado interior, se pueden ver afectados negativamente los beneficios económicos y por consiguiente no cumplir con las expectativas de los accionistas

La saturación de trabajo a la que se encuentra sometido el personal puede afectar a la calidad del servicio prestado

Debido a la rapida implantación de la tecnología LED, la no adecuación a ésta puede implicar una perdida de volumen de negocio con determinados clientes

Posibilidad de colaboración y apoyo de empresa del grupo especializada en tecnología LED, lo que provocará una mas rápida y eficiente adecuación

Enfoque a riesgos

PROCESO: 5. FABRICACIÓN, INSPECCIÓN, ALMACENAMIENTO, ENTREGA

ENTRADAS SALIDAS RESULTADOS ESPERADOS

Pedidos de clientesNecesidades de stock

Entregas a clienteEntregas a cliente en plazo acordadoEntregas a cliente conformes

RIESGOS OPORTUNIDADES

La falta de materiales para la fabricación puede provocar retrasos en ésta y por consiguiente incumplimientos de entrega al cliente

La entrega de material defectuoso provocaría incidencias e insatisfacción en el cliente

Durante el proceso de montaje pueden detectarse materiales o pautas que pueden ser susceptibles de mejoras, tanto funcionales, organizativas o de costes

Método de valorización de riesgos

Tabla 1. Nivel de riesgo

PROBABILIDADIMPACTO

Alto Medio Bajo

Baja Riesgo Trivial (T) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO)

Media Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I)

Alta Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) Riesgo Intolerable (IN)

Tabla 2. Valorización del riesgo

NIVEL DE RIESGO ACCIÓN

Riesgo Trivial (T) Mantener medidas de control establecidas, observando periódicamente.

Riesgo Tolerable (TO)No se necesita acción complementaria, no obstante se considerarán mejoras que no comporten carga económica

Riesgo Moderado(MO)Se deben tomar acciones para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo se deben implantar en un periodo no superior a 1 año

Riesgo Importante (I)Se deben tomar acciones para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo se deben implantar en un periodo no superior a 6 meses

Riesgo Intolerable (IN) Se deben tomar acciones para reducir el riesgo de forma inmediata

AC

TU

AC

IÓN

Método de valorización de riesgos

Riesgos a tener en cuenta. Seguimiento de acciones, Coste-Beneficio.Probabilidad - Impacto

Riesgos intolerables. Requieren acciones urgentes

Riesgos triviales. A tener en cuenta posibles cambios en probabilidad e impacto. No asumir costes

T: Riesgo TrivialTO: Riesgo TolerableMO: Riesgo ModeradoI: Riesgo ImportanteIN: Riesgo Intolerable

Enfoque a riesgos

PROCESO: Gestión EstratégicaVAL ACCION RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO RECURSOS VERIFICACIÓN

RIESGOS

Debido a la poca inversión pública en el mercado interior, se pueden ver afectados negativamente los beneficios económicos y por consiguiente no cumplir con las expectativas de los accionistas

IPotenciar la exportación a través de personal especializado en esta área

Dpto. Comercial mar BIMENSUALDestinar personal a exportación

Octubre - Dirección de exportación. Viajes programados

Diciembre - Viajes realizados

Febrero - Viajes programados realizados

ACCIÓN CERRADA

La saturación de trabajo a la que se encuentra sometido el personal puede afectar a la calidad del servicio prestado

MO

Estudiar posibles incorporaciones de refuerzo en aquellos puestos mas significativos

RRHH feb BIMENSUALContratación personal

Octubre - En Mayo Incorporación Dpto. Compras. En Junio Incorporación Dpto Ventas

Diciembre - Ninguna incorporación más

Febrero - Ninguna incorporación mas

ACCIÓN CERRADA

Debido a la rápida implantación de la tecnología LED, la no adecuación a ésta puede implicar una perdida de volumen de negocio con determinados clientes

MO

Priorizar el diseño de los productos en tecnología LED, así como la adecuación de los ya existentes.

PMD jul BIMENSUAL No aplican

Octubre - Los diseños en proceso incluyen la tecnología LED

Diciembre - Realizado programa de adecuación de diseños existentes

Febrero - Diseños en proceso con tecnología LED

Abril - Adecuaciones diseños antiguos a tecnología LED

Junio - Implantación tecnología LED completada

ACCIÓN CERRADA

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ACCIONES DERIVADAS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Liderazgo – Planificación Estratégica

Carandini - Matriz de 2º nivel año XCARANDINI SD MATRIX

AC AC AC AC AC PV PV PV DB/ES DB/XT DB/ES/XT RB/JFV JR JR JR JR AM/ JR SC/RTL

� META 1 � � � � � � � � � � � � � �

� META 2 � � � � � � � � � � � �

� META 3 � � � � � �

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� � � � � Objetivo rompedor 1 1

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� � � � � Objetivo rompedor 2

� � � � � Objetivo rompedor 3

� � � � � Objetivo rompedor 4

� � � � � Objetivo rompedor 5

MAPA DE VALOR DE

CARANDINI PARA

AIP's

Obvjetivos de mejora

(TTIs)

Objetivosrompedores a 1

año para EUROPA(BTOs)

PRIORIDADES DE MEJORA ANUALES

PARA EUROPA(AIP's)

Liderazgo – Planificación Estratégica

GRACIAS POR SU ATENCIÓN