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Procedimiento General“Tratamiento de No
Conformidades,Producto no conforme,Acciones Correctivas yAcciones Preventivas”
Integrantes:1. Magaly Cárdenas Huamaní2. Josefina Castro Zapata3. Yesenia Navinta Chávez
1. Objetivo
• Este procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos generales que permitan identificar, registrar, analizar, corregir y controlar la detección de una no conformidad en las actividades a las que aplica el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implantado en Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda., de modo de asegurar al cliente la entrega del producto conforme de acuerdo con los requisitos especificados.
2. ALCANCE
• Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que integran el SGC definido en Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda. y al servicio proporcionado por la empresa a sus clientes.
• Aplica también para los casos en que sea necesario implantar acciones para tratar las causas de no conformidades reales o potenciales.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• • Manual de Gestión de Calidad de Constructora Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda.
• NCh 9001.Of2001 ISO 9001: 2000 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”.
• NCh 9000.Of2001 ISO 9000: 2000 “Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario”.
• Procedimiento específico de Elaboración de Planes de calidad PE - 01
• Procedimiento general de Auditorías Internas PG - 02
Detección de las no conformidades
Las no conformidades pueden ser detectadas por: • Personal de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch
Lira y Cox Ltda., ya sea por las mismas personas que ejecutan y realizan el producto y/o servicio o participan de un proceso, por la supervisión directa o cualquier superior jerárquico.
• El cliente (o su representación), • Otra parte interesada e involucrada en el
proceso
Entre las actividades que dan lugar a la detección de no conformidades se tiene:
• Verificación, inspección y supervisión de la ejecución de actividades.
• Retroalimentación del cliente: generalmente corresponden a desviaciones identificadas por el cliente.
• Informes de auditorías internas o externas del SGC.
• Revisiones del SGC por la dirección.
• Evaluación de proveedores y subcontratos.
• Análisis de la información de las solicitudes de atención a postventa.
• Otros
Emisión de las no conformidades
Los criterios para emitir una no conformidad son: • Cuando una observación aparece entre 1 hasta 3 veces
consecutivas y de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad.
• Cuando la solución involucre recursos adicionales, • Cuando la solución altere los requisitos del producto, • Cuando el proveedor o el subcontrato contratado no cumpla
con las condiciones contractuales o acordadas, • Cuando la solución propuesta requiera el término de otras
actividades para asegurar su implantación y posterior verificación.
Tratamiento de las no conformidades
- Obra: • Para emitir un informe de no conformidad
detectada, la persona que la detecta (capataz, trazador, otro) debe comunicar el hecho al Jefe de Obra, o su superior, quien redacta la no conformidad en el informe y la comunica al Profesional de obra, quien también esta facultado para redactar los informes respectivos.
Las soluciones a determinar se pueden tomar de la siguiente manera:
Una acción tomada para eliminar la no conformidad; por ejemplo el reproceso o reclasificación del producto/servicio
o elemento afectado.
Aceptar el producto/servicio o elemento afectado, su uso o
liberación, sin que haya necesidad de tomar una medida inmediata de
solución o corrección. Esta acción debe ser autorizada y registrada en el
formulario de no conformidad por el responsable pertinente.
Tomar acciones para impedir el uso o aplicación prevista de un producto o
servicio no conforme.
• La solución propuesta deberá ser aprobada, como mínimo, por el Administrador de Obra o por quien tenga las competencias y responsabilidades apropiadas de acuerdo a la magnitud de la no conformidad y de los recursos involucrados.
• Verificar que ha sido implantada la acción inmediata o solución, deja registro de aquello en el Informe de no conformidad y acción correctiva
De esta manera el responsable a cargo elabora un Informe de no conformidad y acción correctiva, registrando, al menos, lo siguiente:
- Oficina central – Bodega Central: • Para el caso de las no conformidades
detectadas en las actividades de oficina central y en bodega central, éstas deben ser comunicadas al responsable de la actividad afectada, quien deberá redactar el Informe de no conformidad y acción correctiva correspondiente y comunicar el hecho al Jefe o Gerente del área, para determinar las responsabilidades de su tratamiento.
ACCIONES CORRECTIVAS 1. Origen de las acciones correctivas :El desarrollo de una acción correctiva responde a: • Consecuencia del tratamiento de una no conformidad: Se
decide adoptar una acción correctiva que permita eliminar la causa, originada ya sea por repetición o consideradas como graves por su impacto en el proceso. El objeto es que la no conformidad no se repita.
• La detección y/o reporte formal de una situación indeseable: Originada en cualquier proceso que afecte al SGC, donde se considere necesario evitar su reaparición eliminando la causa.
• No conformidades detectadas en procesos de auditoría interna.
2. Tratamiento de las acciones correctivas • Obra – Oficina central – Bodega central: A partir de la causa raíz de una no conformidad, quienes participan en su análisis según corresponda, evalúan la necesidad de adoptar una acción correctiva para evitar la repetición del problema
Los plazos deben ser claros y precisos en relación a la no conformidad detectada, lo que debe quedar registrado en el Informe de no conformidad y acción correctiva.
Si se comprueba que la acción tomada no fue eficaz, se realiza un nuevo análisis de causa y se procede a la definición de
Acciones preventivas
Las acciones preventivas se generan cuando alguna
persona de la organización detecta una
no conformidad y la hace saber al responsable del
proceso afectado o superior jerárquico
El responsable del tratamiento de la acción preventiva, en conjunto
con quien fuere pertinente, determina las medidas que se tomarán para evitar que ocurra el
problema potencial
La tarea queda registrada en el
Informe de acción preventiva.
El registro de informe de acción preventiva contiene entonces lo
siguiente
Número de la acción
preventiva
Proceso y/o actividad
potencialmente afectada y
responsable.
Acción Preventiva
Verificación y cierre
CONTROL DE NO CONFORMIDADES - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Para llevar un control general y en beneficio de una constante retroalimentación, el Responsable de Calidad emite mensualmente un informe del estado de no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Gerente general
• Involucrar a la organización en la detección y tratamiento de no
conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas
Jefatura de área / Profesional de obra
•Trabajar, en conjunto con los involucrados, las no conformidades, acciones correctivas y preventivas que se detecten
• Aprobar las soluciones y acciones correctivas definida
Toda la organización
• Identificar no conformidades reales u otras situaciones indeseables y comunicarlas a
su Superior directo para su tratamiento.
• Colaborar en el tratamiento de no conformidades y acciones correctivas y preventivas cuando sea
pertinente.
Responsabilidades