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224 Cuarto Informe de Gobierno 2018 - 2019

Principales logros

Prevención yCombate a la Corrupción

• Se auditan más del cien por ciento de los recursos públicos, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incrementó su fiscalización de 11.3 por ciento en el 2014 a 67.3 por ciento en 2017, con observaciones que disminuyen de 17.3 por ciento a 0.5 por ciento del monto auditado en dichos años -mínimo histórico en Gobierno del Estado-.

• El 99.4 por ciento de servidores públicos obligados cumplieron en tiempo con la presentación 3 de 3 en los formatos del IMCO, siendo el único gobierno estatal que los utiliza y que son los más abiertos a nivel nacional.

• Por primera vez, entran en funcionamiento 68 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para promover la integridad en la conducta de los servidores públicos.

• Se ponen en marcha sesenta Comités de Control Interno y Desempeño Institucional, por primera vez en la administración estatal, para prevenir desviaciones en el logro de los objetivos y metas institucionales.

• Instalación del Órgano de gobierno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción.

Eje Rector 5 San Luis con Buen Gobierno

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Juan Manuel Carreras López Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

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Rendición de cuentas

La presente Administración es la más auditada de la historia de San Luis Potosí, ya que el monto fiscalizado sobre el gasto ejercido pasó de 55.2 por ciento en 2014 a 105.5 por ciento en 2017, pasando por 137.4 por ciento en 2016; lo anterior se muestra en el Mapa de Fiscalización.

El monto fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aumentó de 11.3 por ciento en 2014 a 67.3 por ciento en 2017, sin embargo, el monto observado se refujo en 97 por ciento, al pasar de 17.3 por ciento en 2014 a 0.5 por ciento en 2017. Lo observado por este órgano de fiscalización en 2017 representa el mínimo histórico por el Gobierno estatal, lo cual se logró por la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y el seguimiento permanente al ejercicio de los recursos de las dependencias y entidades de la Administración.

Órgano fiscalizador Total delmonto

Fiscalizado

Gasto ejercido*

% del monto fiscalizado respecto del gasto ejercidoASF ASE SFP CGE1

2014

Auditorías 14 27 6 335 382

Montofiscalizado 4,272.2 13,801.7 516.5 2,254.4 20,844.8 37,753.5 55.2

% Monto observado /muestra

17.3 0.5 23.7 1.6 4.6

2015

Auditorías 16 21 11 350 398

Montofiscalizado 17,661.2 24,442.6 1,924.1 2,907.9 46,935.7 41,935.8 111.9


8.7 0.4 10.4 1.9 4.0

2016

Auditorías 17 21 11 408 457



1.3 0.5 4.0 0.5 1.2

2017

Auditorías 20 23 7 358 408



0.5 0.4 5.1 3.0 1.3

Mapa de Fiscalización Ejercicios 2014-2017 (mdp)

* Cuenta Pública de los ejercicios fiscales correspondientes.1 Auditorías directas de la CGE considera la suma de: auditorías de obra, auditorías de los OIC y auditorías de la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública.

Fuente: Contraloría General del Estado.

ASF: Auditoría Superior de la Federación.ASE: Auditoría Superior del Estado.SFP: Secretaría de la Función Pública.CGE: Contraloría General del Estado

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San Luis con Buen Gobierno Prevención y Combate a la Corrupción

Cuarto Informe de Gobierno 2018 - 2019

Como referencia, estos resultados coadyuvarán a que San Luis Potosí como entidad mantenga la tendencia de los estados menos observados según el índice de monto observado/muestra auditada, realizado por la ASF al conjunto de instituciones públicas de México, con 1.6 puntos, inferior en un punto a la media nacional (2.6 puntos).

Comparativo de porcentaje de monto auditado y porcentaje de observaciones emitidas por la ASF 2014-2017


2014 2015 2016 2017

17.3

43.0

76.0 67.3

11.3 8.71.3 0.50

Porcentaje de Recursos Auditados

Porcentaje de Observaciones emitidas

Índice de monto observado 2017.

Fuente: Informe General Ejecutivo.Cuenta Pública 2017 de la ASF.

8.4Michoacán

Coahuila

Baja California Sur

Estado de México

TamaulipasGuerrero

Sinaloa

Jalisco

Tlaxcala

Nayarit

Oaxaca

Colima

Campeche

Tabasco

Promedio Nacional

Promedio Nacional

Aguascalientes

Quintana Roo

Veracruz

Baja California

Puebla

Zacatecas

San Luis Potosí

San Luis Potosí

Chiapas

Ciudad de México

Yucatán

Hidalgo

Guanajuato

Chihuahua

Morelos

Durango

Nuevo León

Sonora

Querétaro*

1.9

1.6

1.6

1.5

1.4

1.0

1.0

1.0

0.7

0.7

0.1

0.5

0.5

0.0

2.4

2.11.9

2.4

7.9

5.2

4.4

4.3

4.0

4.0

3.6

3.43.3

2.8

2.7

2.7

2.6

1.6

2.6

2.4

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El Gobierno del Estado, en un hecho sin precedente y desde el inicio de esta Administración, ha implementado medidas para prevenir y combatir la corrupción a través de esquemas de rendición de cuentas, ética e integridad en el servicio público, un control interno efectivo y transparencia en la contratación de obras públicas y adquisiciones; alineado a las propuestas del Ejecutivo nacional para impulsar reformas contra la corrupción e impunidad.

En un ejercicio de transparencia hacia el ciudadano, el Gobernador del Estado, miembros del gabinete y en general 3 mil 282 servidores públicos obligados presentaron sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales en la plataforma Declaranet, y publicadas en los formatos de los impulsores de la Ley 3 de 3, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.

El grado de cumplimiento fue de 99.4 por ciento, superior en 2.4 puntos más que la Administración anterior en este mismo periodo.

Gobernador y funcionarios públicos obligados con la Declaración 3 de 3

Prevención de la corrupción

El Programa de Ética e Integridad en el Servicio Público del Estado de San Luis Potosí se implementa a través de los 68 Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCIS), instalados en igual número de dependencias y entidades de la Administración estatal, con las siguientes acciones:

Ética e integridad en el servicio público

Programa Ética e Integridad en el Servicio Público


A la fecha se han realizado:Nueve foros para promover los valores de la integridad y ética en el servicio público, bajo el marco deDiálogos por la Integridad

Con la participación de 953 servidores públicos y 34 ponentes especializados

Decreto: Días nueve de cada mes como el Día de la Integridad

ContraloríaGeneral

del Estado

Serviciosde Salud

Secretaría General

de Gobierno

Secretaríade Desarrollo

Económico

Secretaríadel Trabajo

y Prevención Social

InstitutoPotosíno

de la Juventud

Secretaría deDesarrollo Social

y Regional

Secretaríade Finanzas

Secretaría de Educación

de Gobierno del Estado

Convocados por:

*En el año 2016, así como en el periodo de la Administración anterior sólo se presentaba la declaración patrimonial.Fuente: Contraloría General del Estado.

Comparativo de cumplimiento de la Declaración 3 de 3 2009-2015 y 2015-2021

91.6

95.594.2

96.997.0

100.0

97.0

99.4

1er. Informe*

2do. Informe

3er. Informe

4to. Informe

Porcentaje de cumplimientoAdmón. 2009-2015

Porcentaje de cumplimientoAdmón. 2015-2021

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De los cinco miembros que forman parte de los CEPCIS, es importante resaltar que tres de ellos son nominados, votados y electos por servidores públicos de sus dependencias y entidades; estos cumplen con los requisitos de honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración, trabajo en equipo y compromiso.

Una vez instalados los CEPCIS, cada uno de ellos realizaron propuestas de principios y valores para la formulación del Código de Ética para las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” el día 20 de agosto del 2019.

Además, los CEPCIS en cada institución de la administración pública estatal están formulando su Código de Conducta del Gobierno del Estado; se encuentran en proceso de publicación 22 Códigos de Coducta Institucionales de igual número de dependencias y entidades de la Administración estatal.

Para la implementación del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones

Para la prevención de actos de corrupción en trámites y servicios, el Ejecutivo estatal diseñó y se encuentra en proceso de implementación el programa Manos Limpias. Integridad en Acción con una visión integral de impacto en varias áreas de la Administración. Las vertientes que lo integran son:

Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones en la presente Administración y con el fin de prevenir actos de corrupción, se han realizado las siguientes acciones:

· Capacitación a noventa servidores públicos de 32 entidades de la Administración estatal, para su difusión y respectivo cumplimiento.

· Implementación del Registro Único de

Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que intervienen en Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones (RUSPEC), disponible en el portal electrónico de la Contraloría.

Programa de Prevención de actos de corrupción en trámites y servicios

Brigadas de verificación

Módulos de quejasy denuncias

Atención a quejasy denuncias

Evaluación y seguimiento por parte de cámaras empresarialesDifusión de acciones a favor de la honestidad en trámites y servicios

Capacitación en Integridad a la Sociedad Civil

Certificación en Integridad

Vinculación de Comités de Ética

Participación de Comitésde Innovación y GobiernoAbierto

Impulso a digitalizaciónde trámites

Integración de Códigode Ética y de Conducta


22 Códigos de Conducta Institucionales

Código de Ética de las y los Servidores Públicos del poder Ejecutivo

Establecer principios y valores reconocidos, respetados por funcionarios, así como precisar conductas y desempeño esperado en el ejercicio de su función


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Control interno efectivo

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la presente Administración establecidos en su Plan Estatal de Desarrollo, se crea el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), sin precedente en el Gobierno del Estado, con la integración y funcionamiento de sesenta Comités de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), que atienden a ochenta instituciones de la administración pública estatal, lo que representa el cien por ciento de cumplimiento.

El funcionamiento del SCII es a través del trabajo de los COCODI, y sus resultados se refieren a la identificación de riesgos que permitan detectar y corregir posibles desviaciones y desajustes de los objetivos y metas institucionales para asegurar su cumplimiento.

Mejora y transparencia en la contratación de obras públicas y adquisiciones


Sistema de Control Interno Institucional ( SCII)

279 sesionesCOCODI

Capacitación SCIIa 800

servidores públicosde primer nivel

e integrantes de COCODI

EvaluaciónSCII*

67 objetivos250 metas250 indicadores

*Secretaría de Finanzas. Sistema de Evaluación del Desempeño. Corte al segundo trimestre del 2019Nota: Esta información comprende el periodo 2018 a Junio 2019.

Instituciones de la Administración Pública Estatal

COCODI instalado*

Instituciones atendidas

Con órgano Interno de Control 49 68

Sin órgano Interno de Control 11 12

Total 60 80

COCODIS instalados en dependencias y entidades estatales

*Nota: Información del período de 2018 a junio 2019.Fuente: Contraloría General del Estado.

Se incrementó en 46 por ciento el número de procesos licitatorios e invitaciones públicas federales y estatales revisadas por la Contraloría General del Estado en los cuatro años de la presente Administración respecto a la anterior, lo cual garantiza su apego a la legalidad.

Se diseñó y se implementa el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (COMPRANET San Luis), plataforma para difusión de los procedimientos de contratación pública del poder Ejecutivo del Estado.

Procesos licitatorios e invitaciones públicas federal y estatal


Total procesos realizados en los primeros cuatro años

de cada Administracíon

Administración 2015 - 2021Administración 2009 - 2015

5,386

8,304

230



Para dar transparencia a la inspección y verificación en las obras realizadas con recursos públicos y garantizar que los materiales utilizados cumplan con los estándares de calidad con que fueron licitados, en San Luis Potosí se ha fortalecido el Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad de Materiales de Construcción, acreditándolo en Geotecnia 0544-088 y en asfaltos por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).

Asimismo, se acreditó al personal del Laboratorio en el Programa Anual de Ensayos de Aptitud en Geotecnia y Compactación para Laboratorios, ante el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto (IMCYC), para evaluar y demostrar la confiabilidad y consistencia de los resultados que se emiten.

Blindaje contra empresas factureras

Para evitar la contratación de empresas y personas físicas que facturan operaciones a través de empresas presumiblemente inexistentes, se emitió el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para Fortalecer los Registros de Proveedores y Contratistas del poder Ejecutivo del Estado.

El Ejecutivo estatal ha modificado los requisitos para la inscripción de proveedores y contratistas que permitan tenerlos identificables, y evitar la facturación de empresas inexistentes, implementándolos en primer término con el padrón de la administración central.

Asimismo, se emitieron los Lineamientos para la Creación del Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, que regulara entidades (sector central, descentralizado y paraestatal), con el objeto de integrar, mantener, actualizar y dar mayor transparencia y certeza a ese Padrón Único de Proveedores del Poder Ejecutivo.

Además, el Sistema disminuyó el tiempo de la realización del trámite vía electrónica y una vez capturados los documentos, sólo se presentan al cotejo de la documentación de manera personal y la cédula es entregada en tres días; anteriormente, el tiempo de entrega era indefinido.

Se redujo un treinta por ciento el número de documentos para realizar trámites a personas físicas y en un 25 por ciento a personas morales, como resultado de la simplificación administrativa a través de la implementación del Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición de la Cédula del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC).

Fuente: Oficialía Mayor.

Avance de blindaje contra empresas factureras

Acuerdo por el que se establecen los

Lineamientos para Fortalecer los Registros de

Proveedores y Contratistas del

poder Ejecutivo del Estado

Modificación de requisitos para la inscripción de proveedores para la

administración central http://beta.slp.gob.mx/O

MAYOR/Paginas/informaci%C3%B3n.aspx

Lineamientos para el Padrón Único de

Proveedores (en proceso)

Padrón Único para Dependencias y

Entidades del poder Ejecutivo del Estado

(en proceso)

Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidadde Materiales de Construcción

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Para dar mayor certeza en los procesos de licitación de obra pública y adquisiciones y evitar duplicidades para los contratistas, se firmaron convenios de colaboración con las seis dependencias ejecutoras de obra pública y la Contraloría General del Estado para la transferencia de datos personales, acceso y uso de la información y documentos almacenados en el Sistema Electrónico REUC.

Con el objeto de evitar discrecionalidad en la asignación de contratos de obra pública en los procedimientos de adjudicación directa y por invitación restringida, y promover su ejecución con calidad y oportunidad, se contrató de manera aleatoria a miembros de la Cámara

Año Obras Invitaciónrestringida

Asignacióndirecta

Monto (mdp)

2018 44 7 31 35.7

2019 26 8 10 20.8

Asignación aleatoria de la obra pública a contratistas de la CMIC

2018 - 2019


Impulso a la fiscalización de recursos públicos

San Luis Potosí ha participado permanentemente en los trabajos del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) 2018 – 2019, así como en los proyectos planteados en el SNF, siendo impulsor del mismo desde el puesto que ocupa como miembro fundador.

Para fortalecer el trabajo que realiza la Contraloría General del Estado, se participa en la Comisión Permanente de Contralores Estado – Federación (CPCE-F), ocupando la titularidad de la Vocería. Con ello se impulsa la ciudadanización de la gestión de los órganos estatales de control y de la propia Contraloría General del Estado.

Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)

Se concretó la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, para iniciar el funcionamiento de dicho Sistema.

Asimismo, el Ejecutivo estatal por conducto de la Contraloría General participó en la instalacion del Órgano de gobierno del Secretariado Ejecutivo, órgano público descentralizado, no sectorizado del Gobierno del Estado, perteneciente al Sistema Estatal Anticorrupción, responsable de proveer su operación.


En el periodo noviembre 2018 a mayo 2019 se celebraron cinco reuniones ordinarias del CCSEA, conforme a las atribuciones de instruir políticas y lineamientos tendientes al combate a la corrupción

2018 Instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (CCSEA), acción que da pauta al inicio del funcionamiento del SEA

2019 instalación de la Secretaría Ejecutiva del SEA, la cual promoverá los insumos para su operación, quedando al cien por ciento la integración de las figuras que lo conforman

2. Emisión de códigos de ética por parte de los entes públicos

3. Lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador del SEA

1. Formatos para presentación Declaración 3 de 3

Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), por un monto de 20.8 mdp en 26 obras en 2019.

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