BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86611

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR10838 Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por

la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

En cumplimiento de lo dispuesto en la regla 38 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, se hace público el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2013 del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 15 de octubre de 2014.–La Directora General de Tráfico, María Seguí Gómez.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86612

Nº C

uent

asA

CTI

VON

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

Nº C

uent

asPA

SIVO

Not

as e

n M

emor

iaEJ

. NEJ

. N -

1

A) A

ctiv

o no

cor

rient

e86

9.39

4.26

8,12

854.

292.

021,

31A

) Pat

rimon

io n

eto

1.23

0.75

2.74

4,73

1.15

3.88

3.02

6,60

I. In

mov

iliza

do in

tang

ible

63.4

91.3

66,5

764

.269

.011

,28

100

I. P

atrim

onio

apo

rtado

1.88

4.31

2.55

4,26

1.88

4.26

7.57

0,78

200,

201

, (2

800)

, (28

01)

1. I

nver

sión

en

inve

stig

ació

n y

desa

rrol

lo0,

00II.

Pat

rimon

io g

ener

ado

-653

.961

.601

,78

-730

.786

.934

,80

203

(280

3)

(290

3)2.

Pro

pied

ad in

dust

rial e

inte

lect

ual

561.

498,

2362

3.88

6,92

120

1. R

esul

tado

s de

eje

rcic

ios

ante

riore

s-7

30.7

86.9

34,8

0-8

34.1

54.5

33,2

1

206

(280

6)

(290

6)3.

Apl

icac

ione

s in

form

átic

as48

.134

.683

,35

49.9

67.7

23,2

912

92.

Res

ulta

dos

de e

jerc

icio

76.8

25.3

33,0

210

3.36

7.59

8,41

207

(280

7)

(290

7)4

Inve

rsio

nes

sobr

e ac

tivos

util

izad

os e

n ré

gim

en d

e ar

rend

amie

nto

o ce

dido

s14

.795

.184

,99

13.6

77.4

01,0

711

3. R

eser

vas

0,00

208,

209

(280

9)

(290

9)5.

Otro

inm

ovili

zado

inta

ngib

le0,

00III

.Aju

stes

por

cam

bio

de v

alor

0,00

II. In

mov

iliza

do m

ater

ial

801.

594.

217,

3778

4.38

6.82

1,92

136

1. I

nmov

iliza

do n

o fin

anci

ero

0,00

210

(281

0)

(291

0) (2

990)

1. T

erre

nos

51.9

54.1

24,5

551

.924

.524

,56

133

2. A

ctiv

os fi

nanc

iero

s di

spon

ible

s pa

ra la

ve

nta

0,00

211

(281

1)

(291

1) (2

991)

2. C

onst

rucc

ione

s25

4.22

9.51

6,39

254.

277.

427,

0813

43.

Ope

raci

ones

de

cobe

rtura

0,00

212

(281

2)

(291

2) (2

992)

3. I

nfra

estru

ctur

as0,

0013

0, 1

31, 1

32IV

.Otro

s in

crem

ento

s pa

trim

onia

les

pend

ient

es d

e im

puta

ción

a re

sulta

dos

401.

792,

2540

2.39

0,62

213

(281

3)

(291

3) (2

993)

4. B

iene

s de

l pat

rimon

io h

istó

rico

0,00

B) P

asiv

o no

cor

rient

e0,

00

214,

215

, 216

, 21

7, 2

18, 2

19,

(281

4) (2

815)

(2

816)

(281

7)

(281

8) (2

819)

(2

914)

(291

5)

(291

6) (2

917)

(2

918)

(291

9)

(299

9)

5. O

tro in

mov

iliza

do m

ater

ial

495.

410.

576,

4347

8.18

4.87

0,28

14I.

Pro

visi

ones

a la

rgo

plaz

o0,

00

2300

, 231

0,

232,

233

, 234

, 23

5, 2

37, 2

390

6. I

nmov

iliza

do e

n cu

rso

y an

ticip

os0,

00II.

Deu

das

a la

rgo

plaz

o0,

00

III.In

vers

ione

s In

mob

iliar

ias

0,00

151.

Obl

igac

ione

s y

otro

s va

lore

s ne

goci

able

s0,

00

220

(282

0)

(292

0)1.

Ter

reno

s0,

0017

0, 1

772.

Deu

das

con

entid

ades

de

créd

ito0,

00

221

(282

1 (2

921)

2. C

onst

rucc

ione

s0,

0017

63.

Der

ivad

os fi

nanc

iero

s0,

00

2301

, 231

1,

2391

3. I

nver

sion

es in

mob

iliar

ias

en c

urso

y

antic

ipos

0,00

171,

172

, 173

, 17

8, 1

84.

Otra

s de

udas

0,00

I. B

alan

ce

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

AN

EXO

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86613

Nº C

uent

asA

CTI

VON

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

Nº C

uent

asPA

SIVO

Not

as e

n M

emor

iaEJ

. NEJ

. N -

1

IV. I

nver

sion

es fi

nanc

iera

s a

larg

o pl

azo

en

entid

ades

del

gru

po, m

ultig

rupo

y a

soci

adas

0,00

174

5. A

cree

dore

s po

r arr

enda

mie

nto

finan

cier

o a

larg

o pl

azo

0,00

2400

(293

0)1.

Inv

ersi

ones

fina

ncie

ras

en p

atrim

onio

de

entid

ades

de

dere

cho

públ

ico

0,00

16III

.Deu

das

con

entid

ades

del

gru

po,

mul

tigru

po y

aso

ciad

as a

larg

o pl

azo

0,00

2401

, 240

2,

2403

(248

) (2

931)

2. I

nver

sion

es fi

nanc

iera

s en

pat

rimon

io d

e so

cied

ades

mer

cant

iles

0,00

C) P

asiv

o C

orrie

nte

56.8

60.7

98,5

567

.108

.752

,73

241,

242

, 245

, (2

94) (

295)

3. C

rédi

tos

y va

lore

s re

pres

enta

tivos

de

deud

a0,

0058

I. P

rovi

sion

es a

cor

to p

lazo

0,00

246,

247

4. O

tras

inve

rsio

nes

0,00

II. D

euda

s a

corto

pla

zo25

.461

.718

,75

34.0

45.5

92,1

2

V.

Inve

rsio

nes

finan

cier

as a

larg

o pl

azo

4.30

8.68

4,18

5.63

6.18

8,11

501.

Obl

igac

ione

s y

otro

s va

lore

s ne

goci

able

s0,

00

250,

(259

) (29

6)1.

Inv

ersi

ones

fina

ncie

ras

en p

atrim

onio

0,00

520,

527

2. D

euda

con

ent

idad

es d

e cr

édito

0,00

251,

252

, 254

, 25

6, 2

57 (2

97)

(298

)

2. C

rédi

to y

val

ores

repr

esen

tativ

os d

e de

uda

4.30

8.68

4,18

5.63

6.18

8,11

526

3. D

eriv

ados

fina

ncie

ros

0,00

253

3. D

eriv

ados

fina

ncie

ros

0,00

4003

, 521

, 522

, 52

3, 5

28, 5

60,

561

4. O

tras

deud

as25

.461

.718

,75

34.0

45.5

92,1

2

258,

26

4. O

tras

inve

rsio

nes

finan

cier

as0,

0052

45.

Acr

eedo

res

por a

rren

dam

ient

o fin

anci

ero

a co

rto p

lazo

0,00

2521

(298

1)V

I. D

eudo

res

y ot

ras

cuen

tas

a co

brar

a

larg

o pl

azo

0,00

4002

, 51

III.D

euda

s co

n en

tidad

es d

el g

rupo

, m

ultig

rupo

y a

soci

adas

a c

orto

pla

zo0,

00

B) A

ctiv

o co

rrie

nte

418.

219.

275,

1636

6.69

9.75

8,02

IV. A

cree

dore

s y

otra

s cu

enta

s a

paga

r31

.399

.079

,80

33.0

63.1

60,6

1

38 (3

98)

I. A

ctiv

os e

n es

tado

de

vent

a0,

0040

00, 4

01, 4

05,

406

1. A

cree

dore

s po

r ope

raci

ones

de

gest

ión

11.5

44.4

61,3

211

.271

.205

,50

II. E

xist

enci

as0,

0040

01, 4

1, 5

50,

554,

559

, 558

62.

Otra

s cu

enta

s a

paga

r4.

248.

939,

9410

.442

.536

,17

37 (3

97)

1. A

ctiv

os c

onst

ruid

os o

adq

uirid

os p

ara

otra

s en

tidad

es0,

0047

3. A

dmin

istra

cion

es p

úblic

as15

.605

.678

,54

11.3

49.4

18,9

4

30, 3

5, (3

90)

(395

)2.

Mer

cade

rías

y pr

oduc

tos

term

inad

os0,

0045

2, 4

53, 4

564.

A

cree

dore

s po

r adm

inis

traci

ón d

e re

curs

os p

or c

uent

a de

otro

s en

tes

públ

icos

0,00

31, 3

2, 3

3, 3

4,

36, (

391)

(392

) (3

93) (

394)

(3

96)

3. A

prov

isio

nam

ient

os y

otro

s0,

0048

5, 5

68V

. Aju

stes

por

per

iodi

ficac

ión

0,00

III.D

eudo

res

y ot

ras

cuen

tas

a co

brar

51.2

17.2

99,7

134

.865

.194

,21

4300

, 431

, 435

, 43

6, 4

430

(490

0)

1. D

eudo

res

por o

pera

cion

es d

e ge

stió

n47

.105

.487

,55

29.0

18.9

20,4

2

I. B

alan

ce

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86614

Nº C

uent

asA

CTI

VON

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

Nº C

uent

asPA

SIVO

Not

as e

n M

emor

iaEJ

. NEJ

. N -

1

4301

, 443

1,

440,

441

, 442

, 44

5, 4

46, 4

47,

449,

(490

1),

550,

555

, 558

0,

5581

, 558

4,

5585

2. O

tras

cuen

tas

a co

brar

4.11

1.81

2,16

5.84

6.27

3,79

473.

Adm

inis

traci

ones

púb

licas

0,00

450,

455

, 456

4.

Deu

dore

s po

r adm

inis

traci

ón d

e re

curs

os p

or c

uent

a de

otro

s en

tes

públ

icos

0,00

IV.In

vers

ione

s fin

anci

eras

a c

orto

pla

zo e

n en

tidad

es d

el g

rupo

, mul

tigru

po y

aso

ciad

as0,

00

530,

(539

) (59

3)1.

Inve

rsio

nes

finan

cier

as e

n pa

trim

onio

de

soci

edad

es m

erca

ntile

s0,

00

4302

, 443

2,

(490

2), 5

31,

532,

535

, (59

4),

(595

)

2. C

rédi

tos

y va

lore

s re

pres

enta

tivos

de

deud

a0,

00

536,

537

, 538

3. O

tras

inve

rsio

nes

0,00

V.

Inve

rsio

nes

finan

cier

as a

cor

to p

lazo

8.41

3,64

8.41

3,64

540

(549

) (59

6)1.

Inv

ersi

ones

fina

ncie

ras

en p

atrim

onio

0,00

4303

, 443

3,

(490

3), 5

41,

542,

544

, 546

, 54

7 (5

97) (

598)

2. C

rédi

tos

y va

lore

s re

pres

enta

tivos

de

deud

a84

,36

84,3

6

543

3. D

eriv

ados

fina

ncie

ros

0,00

545,

548

, 565

, 56

64.

Otra

s in

vers

ione

s fin

anci

eras

8.32

9,28

8.32

9,28

480,

567

VI.

Aju

stes

por

per

iodi

ficac

ión

0,00

VII.

Efe

ctiv

o y

otro

s ac

tivos

líqu

idos

eq

uiva

lent

es36

6.99

3.56

1,81

331.

826.

150,

17

577

1. O

tros

activ

os lí

quid

os e

quiv

alen

tes

0,00

556,

570

, 571

, 57

3, 5

75, 5

762.

Tes

orer

ía36

6.99

3.56

1,81

331.

826.

150,

17

TOTA

L A

CTI

VO

(A

+B)

1.28

7.61

3.54

3,28

1.22

0.99

1.77

9,33

TOTA

L P

ATR

IMO

NIO

NE

TO Y

PA

SIV

O (A

+B+C

)1.

287.

613.

543,

281.

220.

991.

779,

33

I. B

alan

ce

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86615

Nº C

uent

asD

ESC

RIP

CIÓ

NN

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

1. I

ngre

sos

tribu

tario

s y

cotiz

acio

nes

soci

ales

495.

253.

846,

1948

3.87

4.02

9,48

720,

721

, 722

, 723

, 724

, 72

5, 7

26, 7

27, 7

28, 7

3a)

Impu

esto

s0,

00

740,

742

b) T

asas

495.

253.

846,

1948

3.87

4.02

9,48

744

c) O

tros

ingr

esos

trib

utar

ios

0,00

729

d) C

otiz

acio

nes

soci

ales

0,00

2. T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

reci

bida

s92

0.46

2,91

2.05

5.02

9,08

a) D

el e

jerc

icio

919.

864,

542.

054.

430,

71

751

a.1)

sub

venc

ione

s re

cibi

das

para

fina

ncia

r gas

tos

del e

jerc

icio

598.

716,

5943

4.40

3,55

750

a.2)

tran

sfer

enci

as32

1.14

7,95

1.62

0.02

7,16

752

a.3)

sub

venc

ione

s re

cibi

das

para

la c

ance

laci

ón d

e pa

sivo

s qu

e no

sup

onga

n fin

anci

ació

n es

pecí

fica

de u

n el

emen

to p

atrim

onia

l0,

00

7530

b) Im

puta

ción

de

subv

enci

ones

par

a el

inm

ovili

zado

no

finan

cier

o59

8,37

598,

37

754

c) Im

puta

ción

de

subv

enci

ones

par

a ac

tivos

cor

rient

es y

otra

s0,

00

3. V

enta

s ne

tas

y pr

esta

cion

es d

e se

rvic

ios

304.

690,

2845

9.14

0,87

700,

701

, 702

, 703

, 704

, (7

06),

(708

), (7

09)

a) V

enta

s ne

tas

0,00

741,

705

b) P

rest

ació

n de

ser

vici

os30

4.69

0,28

459.

140,

87

707

c) Im

puta

ción

de

ingr

esos

por

act

ivos

con

stru

idos

o a

dqui

ridos

par

a ot

ras

entid

ades

0,00

71*,

793

0, 7

937,

(693

0),

(693

7)

4. V

aria

ción

de

exis

tenc

ias

de p

rodu

ctos

term

inad

os y

en

curs

o de

fabr

icac

ión

y de

terio

ro d

e va

lor

0,00

780,

781

, 782

, 783

5. T

raba

jos

real

izad

os p

or la

ent

idad

par

a su

inm

ovili

zado

0,00

776,

777

6. O

tros

ingr

esos

de

gest

ión

ordi

naria

369.

049.

482,

6940

7.54

7.00

7,99

795

7. E

xces

os d

e pr

ovis

ione

s0,

00

A)

TO

TAL

ING

RE

SO

S D

E G

ES

TIÓ

N O

RD

INA

RIA

(1+2

+3+4

+5+6

+7)

865.

528.

482,

0789

3.93

5.20

7,42

8. G

asto

s de

per

sona

l-4

37.3

88.8

72,6

0-4

23.5

15.1

75,2

7

(640

), (6

41)

a) S

ueld

os, s

alar

ios

y as

imila

dos

-426

.890

.308

,08

-411

.450

.205

,62

(642

), (6

43),

(644

), (6

45)

b) C

arga

s so

cial

es-1

0.49

8.56

4,52

-12.

064.

969,

65

(65)

9. T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

con

cedi

das

-136

.349

.246

,26

-136

.970

.062

,03

II. C

uent

a de

resu

ltado

eco

nóm

ico

patr

imon

ial

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86616

Nº C

uent

asD

ESC

RIP

CIÓ

NN

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

10. A

prov

isio

nam

ient

os0,

00

(600

), (6

01),

(602

), (6

05),

(607

), 60

6, 6

08,

609,

61*

a) C

onsu

mo

de m

erca

dería

s y

otro

s ap

rovi

sion

amie

ntos

0,00

(693

1), (

6932

), (6

933)

, 79

31, 7

932,

793

3b)

Det

erio

ro d

e va

lor d

e m

erca

dería

s, m

ater

ias

prim

as y

otro

s ap

rovi

sion

amie

ntos

0,00

11. O

tros

gast

os d

e ge

stió

n or

dina

ria-1

64.4

68.0

34,1

8-1

72.2

33.5

49,1

2

(62)

a) S

umin

istro

s y

otro

s se

rvic

ios

exte

riore

s-1

62.0

57.7

94,1

7-1

70.2

04.5

40,7

8

(63)

b) T

ribut

os-2

.410

.240

,01

-2.0

29.0

08,3

4

(676

)c)

Otro

s0,

00

(68)

12. A

mor

tizac

ión

del i

nmov

iliza

do-4

9.88

9.52

6,19

-49.

408.

732,

70

B)

TOTA

L D

E G

AS

TOS

DE

GE

STI

ÓN

OR

DIN

AR

IA (8

+9+1

0+11

+12)

-788

.095

.679

,23

-782

.127

.519

,12

I R

esul

tado

(Aho

rro

o de

saho

rro)

de

la g

estió

n or

dina

ria (A

+B)

77.4

32.8

02,8

411

1.80

7.68

8,30

13. D

eter

ioro

de

valo

r y re

sulta

dos

por e

naje

naci

ón d

el in

mov

iliza

do n

o fin

anci

ero

y ac

tivos

en

esta

do d

e ve

nta

-137

.151

,39

-64.

099,

80

(690

), (6

91),

(692

), (6

938)

, 790

, 791

, 792

, 79

9, 7

938

a) D

eter

ioro

de

valo

r0,

00

770,

771

, 772

, 774

, (6

70),

(671

), (6

72),

(674

)

b) B

ajas

y e

naje

naci

ones

-137

.151

,39

-64.

099,

80

7531

c) Im

puta

ción

de

subv

enci

ones

par

a el

inm

ovili

zado

no

finan

cier

o0,

00

14. O

tras

parti

das

no o

rdin

aria

s34

7.86

0,45

268.

734,

96

773,

778

a) In

gres

os34

9.41

5,45

278.

059,

56

(678

)b)

Gas

tos

-1.5

55,0

0-9

.324

,60

II R

esul

tado

de

las

oper

acio

nes

no fi

nanc

iera

s (I

+13+

14)

77.6

43.5

11,9

011

2.01

2.32

3,46

15. I

ngre

sos

finan

cier

os14

6.03

0,39

186.

940,

15

a) D

e pa

rtici

paci

ones

en

inst

rum

ento

s de

pat

rimon

io0,

00

7630

a.1)

En

entid

ades

del

gru

po, m

ultig

rupo

y a

soci

adas

0,00

760

a.2)

En

otra

s en

tidad

es0,

00

b) D

e va

lore

s ne

goci

able

s y

de c

rédi

tos

del a

ctiv

o in

mov

iliza

do14

6.03

0,39

186.

940,

15

II. C

uent

a de

resu

ltado

eco

nóm

ico

patr

imon

ial

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86617

Nº C

uent

asD

ESC

RIP

CIÓ

NN

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

7631

, 763

2b.

1) E

n en

tidad

es d

el g

rupo

, mul

tigru

po y

aso

ciad

as0,

00

761,

762

, 769

, 764

54,

(664

54)

b.2)

Otro

s14

6.03

0,39

186.

940,

15

16. G

asto

s fin

anci

eros

-964

.209

,27

-372

.268

,76

(663

)a)

Por

deu

das

con

entid

ades

del

gru

po, m

ultig

rupo

y a

soci

adas

0,00

(660

), (6

61),

(662

), (6

69),

7645

1, (6

6451

)b)

Otro

s-9

64.2

09,2

7-3

72.2

68,7

6

784,

785

, 786

, 787

17. G

asto

s fin

anci

eros

impu

tado

s al

act

ivo

0,00

18. V

aria

ción

del

val

or ra

zona

ble

en a

ctiv

os y

pas

ivos

fina

ncie

ros

0,00

7646

, (66

46),

7645

9,

(664

59)

a) D

eriv

ados

fina

ncie

ros

0,00

7640

, 764

2, 7

6452

, 76

453,

(664

0), (

6642

), (6

6452

), (6

6453

)

b) O

tros

activ

os y

pas

ivos

a v

alor

razo

nabl

e co

n im

puta

ción

en

resu

ltado

s0,

00

7641

, (66

41)

c) Im

puta

ción

al r

esul

tado

del

eje

rcic

io p

or a

ctiv

os fi

nanc

iero

s di

spon

ible

s pa

ra la

ve

nta

0,00

768,

(668

)19

. Dife

renc

ias

de c

ambi

o0,

00

20. D

eter

ioro

de

valo

r, ba

jas

y en

ajen

acio

nes

de a

ctiv

os y

pas

ivos

fina

ncie

ros

0,00

7960

, 796

1, 7

965,

766

, (6

960)

, (69

61),

(696

5),

(666

), 79

70, (

6970

), (6

670)

a) D

e en

tidad

es d

el g

rupo

, mul

tigru

po y

aso

ciad

as0,

00

765,

796

6, 7

971,

(665

), (6

671)

, (69

62),

(696

6),

(697

1)

b) O

tros

0,00

755,

756

21. S

ubve

ncio

nes

para

la fi

nanc

iaci

ón d

e op

erac

ione

s fin

anci

eras

0,00

III R

esul

tado

de

las

oper

acio

nes

finan

cier

as (1

5+16

+17+

18+1

9+20

+21)

-818

.178

,88

-185

.328

,61

IV R

esul

tado

(Aho

rro

o de

saho

rro)

net

o de

l eje

rcic

io (I

I + II

I)76

.825

.333

,02

111.

826.

994,

85

(+-)

Aju

stes

en

la c

uent

a de

l res

ulta

do d

el e

jerc

icio

ant

erio

r-8

.459

.396

,44

Res

ulta

do d

el e

jerc

icio

ant

erio

r aju

stad

o10

3.36

7.59

8,41

II. C

uent

a de

resu

ltado

eco

nóm

ico

patr

imon

ial

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86618

Des

crip

cion

Not

as e

n M

emor

iaI.

PATR

IMO

NIO

A

POR

TAD

OII.

PA

TRIM

ON

IO

GEN

ERA

DO

III. A

JUST

ES P

OR

C

AM

BIO

S D

E VA

LOR

IV. O

TRO

S IN

CR

EMEN

TOS

PATR

IMO

NIA

LES

TOTA

L

A. P

ATR

IMO

NIO

NE

TO A

L FI

NA

L D

EL

EJE

RC

ICIO

N-1

1.88

4.26

7.57

0,78

-722

.327

.538

,36

0,00

402.

390,

621.

162.

342.

423,

04

B. A

JUS

TES

PO

R C

AM

BIO

S D

E C

RIT

ER

IOS

CO

NTA

BLE

S Y

CO

RR

EC

CIÓ

N D

E

ER

RO

RE

S0,

00-8

.459

.396

,44

0,00

0,00

-8.4

59.3

96,4

4

C. P

ATR

IMO

NIO

NE

TO IN

ICIA

L A

JUS

TAD

O D

EL

EJE

RC

ICIO

N (A

+B)

1.88

4.26

7.57

0,78

-730

.786

.934

,80

0,00

402.

390,

621.

153.

883.

026,

60

D. V

AR

IAC

ION

ES

DE

L P

ATR

IMO

NIO

NE

TO E

JER

CIC

IO N

44.9

83,4

876

.825

.333

,02

0,00

-598

,37

76.8

69.7

18,1

3

1. In

gres

os y

gas

tos

reco

noci

dos

en e

l eje

rcic

io0,

0076

.825

.333

,02

0,00

-598

,37

76.8

24.7

34,6

5

2. O

pera

cion

es c

on la

ent

idad

o e

ntid

ades

pro

piet

aria

s44

.983

,48

0,00

0,00

0,00

44.9

83,4

8

3. O

tras

varia

cion

es d

el p

atrim

onio

net

o0,

000,

000,

000,

000,

00

E. P

ATR

IMO

NIO

NE

TO A

L FI

NA

L D

EL

EJE

RC

ICIO

N (C

+D)

1.88

4.31

2.55

4,26

-653

.961

.601

,78

0,00

401.

792,

251.

230.

752.

744,

73

III. R

esum

en d

el e

stad

o de

cam

bios

en

el p

atrim

onio

net

o

III.1

Est

ado

tota

l de

cam

bios

en

el p

atrim

onio

net

o

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86619

Nº Cuentas DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1

129 I. Resultado económico patrimonial 76.825.333,02 103.367.598,41

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero 0,00

920 1.1 Ingresos 0,00

(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00

2. Activos y pasivos financieros 0,00

900, 991 2.1 Ingresos 0,00

(800), (891) 2.2 Gastos 0,00

3. Coberturas contables 0,00

910 3.1 Ingresos 0,00

(810) 3.2 Gastos 0,00

94 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00

3. Coberturas contables 0,00

(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0,00

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales -598,37 -598,37

Total (1+2+3+4) -598,37 -598,37

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 76.824.734,65 103.367.000,04

III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos

EJERCICIO 2013

16101 - JEFATURA DE TRÁFICO (euros)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86620

DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros: 850.026.566,74 895.373.796,18

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 477.263.390,14 489.398.385,95

2. Transferencias y subvenciones recibidas 814.704,54 1.943.060,71

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 306.672,16 459.141,30

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00

5. Intereses y dividendos cobrados 146.030,39 186.940,15

6. Otros Cobros 371.495.769,51 403.386.268,07

B) Pagos 716.685.690,52 710.857.806,84

7. Gastos de personal 437.499.694,82 423.584.893,89

8. Transferencias y subvenciones concedidas 136.721.865,32 136.615.008,39

9. Aprovisionamientos 0,00

10. Otros gastos de gestión 141.903.678,19 151.007.288,84

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00

12. Intereses pagados 832.204,43 428.409,58

13. Otros pagos -271.752,24 -777.793,86

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 133.340.876,22 184.515.989,34

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros: 1.456.908,04 7.869.056,15

1. Venta de inversiones reales 1.906,11 11.312,00

2. Venta de activos financieros 1.455.001,93 7.857.744,15

3. Otros cobros de las actividades de inversión 0,00

D) Pagos: 101.102.060,22 100.745.458,14

4. Compra de inversiones reales 100.974.562,22 100.615.580,14

5. Compra de activos financieros 127.498,00 129.878,00

6. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -99.645.152,18 -92.876.401,99

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio: 0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 0,00

3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00

4. Préstamos recibidos 0,00

5. Otras deudas 0,00

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 0,00

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00

7. Préstamos recibidos 0,00

IV. Estado de flujos de efectivo

EJERCICIO 2013

16101 - JEFATURA DE TRÁFICO (euros)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86621

DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1

8. Otras deudas 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación 13.183,76 -73.232,65

J) Pagos pendientes de aplicación -1.458.503,84 -944.875,26

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 1.471.687,60 871.642,61

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

35.167.411,64 92.511.229,96

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 331.826.150,17 239.314.920,21

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 366.993.561,81 331.826.150,17

IV. Estado de flujos de efectivo

EJERCICIO 2013

16101 - JEFATURA DE TRÁFICO (euros)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86622

CR

ÉDIT

OS

PRES

UPU

ESTA

RIO

S

PRO

GR

AM

A/C

API

TULO

INIC

IALE

SM

OD

IFIC

AC

ION

ESD

EFIN

ITIV

OS

GA

STO

S C

OM

PRO

MET

IDO

SO

BLI

GA

CIO

NES

R

ECO

NO

CID

AS

NET

AS

PAG

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

PEN

DIE

NTE

S D

E PA

GO

A 3

1 D

E D

ICR

EMA

NEN

TES

D

E C

RÉD

ITO

(000

X) T

RA

NS

FER

EN

CIA

S IN

TER

NA

S13

5.79

1.37

0,00

0,00

135.

791.

370,

0013

5.79

1.37

0,00

135.

791.

370,

0013

5.79

1.37

0,00

0,00

0,00

4

.TR

AN

SFE

RE

NC

IAS

CO

RR

IEN

TES

135.

791.

370,

000,

0013

5.79

1.37

0,00

135.

791.

370,

0013

5.79

1.37

0,00

135.

791.

370,

000,

000,

00

(132

B) S

EG

UR

IDA

D V

IAL

709.

648.

050,

0059

8.71

6,59

710.

246.

766,

5969

4.37

9.12

3,34

673.

957.

515,

4363

6.99

7.33

3,97

36.9

60.1

81,4

636

.289

.251

,16

1

.GA

STO

S D

E P

ER

SO

NA

L44

9.75

9.79

0,00

207.

274,

6544

9.96

7.06

4,65

442.

239.

868,

8243

7.39

1.39

0,00

437.

375.

529,

9315

.860

,07

12.5

75.6

74,6

5

2

.GA

STO

S C

OR

RIE

NTE

S E

N B

IEN

ES

Y S

ER

VIC

IOS

153.

601.

170,

001.

656.

441,

9415

5.25

7.61

1,94

150.

622.

139,

9714

2.28

5.84

7,56

131.

200.

564,

9111

.085

.282

,65

12.9

71.7

64,3

8

3

.GA

STO

S F

INA

NC

IER

OS

892.

890,

000,

0089

2.89

0,00

834.

437,

5983

1.56

3,64

831.

563,

640,

0061

.326

,36

4

.TR

AN

SFE

RE

NC

IAS

CO

RR

IEN

TES

2.42

4.58

0,00

-1.2

65.0

00,0

01.

159.

580,

0093

7.20

8,78

930.

527,

3848

7.20

8,78

443.

318,

6022

9.05

2,62

6

.INV

ER

SIO

NE

S R

EA

LES

101.

773.

000,

000,

0010

1.77

3.00

0,00

98.8

47.4

60,1

892

.390

.688

,85

66.9

74.9

68,7

125

.415

.720

,14

9.38

2.31

1,15

8

.AC

TIV

OS

FIN

AN

CIE

RO

S1.

196.

620,

000,

001.

196.

620,

0089

8.00

8,00

127.

498,

0012

7.49

8,00

0,00

1.06

9.12

2,00

Tota

l84

5.43

9.42

0,00

598.

716,

5984

6.03

8.13

6,59

830.

170.

493,

3480

9.74

8.88

5,43

772.

788.

703,

9736

.960

.181

,46

36.2

89.2

51,1

6

V. E

stad

o de

liqu

idac

ión

del p

resu

pues

to

V.1

Liqu

idac

ión

del p

resu

pues

to d

e ga

stos

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86623

PREV

ISIO

NES

PR

ESU

PUES

TAR

IAS

CA

PITU

LOIN

ICIA

LES

MO

DIF

ICA

CIO

NES

DEF

INIT

IVO

SD

EREC

HO

S R

ECO

NO

CID

OS

DER

ECH

OS

AN

ULA

DO

SD

EREC

HO

S C

AN

CEL

AD

OS

DER

ECH

OS

REC

ON

OC

IDO

S N

ETO

SR

ECA

UD

AC

IÓN

N

ETA

DER

ECH

OS

PEN

DIE

NTE

S D

E C

OB

RO

A 3

1 D

E D

IC

EXC

ESO

\ D

EFEC

TO

PREV

ISIÓ

N (*

)

3. T

AS

AS

,PR

EC

IOS

PU

BLI

CO

S Y

O

TRO

S IN

GR

ES

OS

842.

467.

230,

000,

0084

2.46

7.23

0,00

886.

241.

106,

0621

.383

.332

,60

0,00

864.

857.

773,

4681

8.00

6.70

8,59

46.8

51.0

64,8

722

.390

.543

,46

4. T

RA

NS

FER

EN

CIA

S C

OR

RIE

NTE

S

321.

640,

0059

8.71

6,59

920.

356,

5991

9.86

4,54

0,00

0,00

919.

864,

5481

4.70

4,54

105.

160,

00-4

92,0

5

5. IN

GR

ES

OS

PA

TRIM

ON

IALE

S

1.29

8.27

0,00

0,00

1.29

8.27

0,00

205.

769,

500,

000,

0020

5.76

9,50

205.

769,

500,

00-1

.092

.500

,50

6. E

NA

JER

AC

ION

DE

INV

ER

SIO

NE

S

RE

ALE

S

330.

560,

000,

0033

0.56

0,00

1.90

6,11

0,00

0,00

1.90

6,11

1.90

6,11

0,00

-328

.653

,89

8. A

CTI

VO

S F

INA

NC

IER

OS

1.02

1.72

0,00

0,00

1.02

1.72

0,00

1.45

5.00

1,93

0,00

0,00

1.45

5.00

1,93

1.45

5.00

1,93

0,00

433.

281,

93

Tota

l84

5.43

9.42

0,00

598.

716,

5984

6.03

8.13

6,59

888.

823.

648,

1421

.383

.332

,60

0,00

867.

440.

315,

5482

0.48

4.09

0,67

46.9

56.2

24,8

721

.402

.178

,95

* P

ara

el c

álcu

lo d

e es

ta c

olum

na n

o se

incl

uyen

las

prev

isio

nes

de in

gres

os d

el a

rtícu

lo 8

7-R

eman

ente

de

Teso

rería

, y e

n su

cas

o, e

l artí

culo

57-

Res

ulta

dos

de o

pera

cion

es c

omer

cial

es d

ebid

o a

que

en n

ingú

n ca

so d

an lu

gar a

liqu

idac

ión

de d

erec

hos.

V.2

Liqu

idac

ión

del p

resu

pues

to d

e in

gres

os

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86624

CO

NC

EPTO

SD

EREC

HO

S R

ECO

NO

CID

OS

NET

OS

OB

LIG

AC

ION

ES

REC

ON

OC

IDA

S N

ESTA

SA

JUST

ESR

ESU

LTA

DO

PR

ESU

PUES

TAR

IO

a. O

pera

cion

es c

orrie

ntes

865.

983.

407,

5071

7.23

0.69

8,58

148.

752.

708,

92

b. O

pera

cion

es d

e ca

pita

l1.

906,

1192

.390

.688

,85

-92.

388.

782,

74

c. O

pera

cion

es c

omer

cial

es0,

000,

000,

00

1. T

otal

ope

raci

ones

no

finan

cier

as (a

+b+c

)86

5.98

5.31

3,61

809.

621.

387,

4356

.363

.926

,18

d. A

ctiv

os fi

nanc

iero

s1.

455.

001,

9312

7.49

8,00

1.32

7.50

3,93

e. P

asiv

os fi

nanc

iero

s0,

000,

000,

00

2. T

otal

ope

raci

ones

fina

ncie

ras

(d+e

)1.

455.

001,

9312

7.49

8,00

1.32

7.50

3,93

I. R

ES

ULT

AD

O P

RE

SU

PU

ES

TAR

IO D

EL

EJE

RC

ICIO

(I =

1+2

)86

7.44

0.31

5,54

809.

748.

885,

4357

.691

.430

,11

AJU

STE

S:

3. C

rédi

tos

gast

ados

fina

ncia

dos

con

rem

anen

te d

e te

sore

ría n

o af

ecta

do0,

00

4. D

esvi

acio

nes

de fi

nanc

iaci

ón n

egat

ivas

del

eje

rcic

io0,

00

5. D

esvi

acio

nes

de fi

nanc

iaci

ón p

ositi

vas

del e

jerc

icio

0,00

II.

TOTA

L A

JUS

TES

(II =

3+4

-5)

0,00

RE

SU

LTA

DO

PR

ES

UP

UE

STA

RIO

AJU

STA

DO

(I+I

I)57

.691

.430

,11

V.4

Res

ulta

do p

resu

pues

tario

EJER

CIC

IO 2

013

(eur

os)

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86625

VI. 1 ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD. La Jefatura Central de Tráfico (J.C.T.), es un Organismo Autónomo

adscrito al Ministerio del Interior. Fue creado por la Ley 47/1959, sobre

atribuyó al entonces Ministerio de la Gobernación, hoy del Interior, la vigilancia y disciplina del tráfico, circulación y transportes por carretera y demás vías públicas, creando dentro de este Ministerio, la J.C.T. como órgano de dirección inmediata, ordenación y coordinación.

Las competencias que establece el artículo 10.1- letras a) a s) del Real

Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, son las siguientes:

A. La programación estratégica del Organismo, el diseño e

implantación de nuevos métodos de trabajo así como la labor inspectora del Organismo, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros Órganos de la Administración General del Estado.

B. La gestión de los recursos humanos del Organismo a través de la relación de puestos de trabajo, tanto de personal funcionario como laboral, sus retribuciones, ejecución de medidas de formación, acción social y prevención de riesgos laborales.

C. La gestión presupuestaria y económica del Organismo mediante la preparación, ejecución y control de sus presupuestos, la optimización y racionalización del gasto, así como la gestión, conservación y custodia del patrimonio del Organismo.

D. La elaboración, propuesta y seguimiento de las políticas viales a nivel estatal dirigidas a una movilidad segura y sostenible, a través de la elaboración de planes y programas de seguridad vial, los procesos de consulta y participación a través del Consejo Superior de Seguridad Vial y la colaboración con agentes sociales y otras Administraciones, promoviendo la adopción de políticas basadas en la evidencia, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Fomento.

E. El establecimiento de los criterios de intervención específica en el ámbito de las políticas viales y la difusión de las buenas prácticas, incluido el entorno de las Administraciones Públicas.

F. El impulso de la investigación en materia de seguridad vial y movilidad, factores influyentes e impacto de medidas específicas, incluyendo la coordinación con instituciones de carácter científico y técnico y otras Administraciones.

G. El desarrollo y explotación del Registro Estatal de Víctimas y Accidentes de Tráfico, la elaboración de los indicadores y la diseminación de los mismos.

H. La gestión de la educación vial, la formación de conductores, la organización de las pruebas de aptitud, incluida la formación de examinadores; la regulación, el registro y el control de las escuelas particulares de conductores y de los centros de reconocimiento habilitados para la evaluación de las aptitudes psicofísicas de los conductores; la elaboración de instrucciones en materia de expedición, renovación y canje de permisos de conducir.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86626

I. La determinación de los requisitos de aptitud psicofísica para la obtención y renovación de las autorizaciones administrativas para conducir en colaboración con la autoridad sanitaria y de acuerdo al avance científico y técnico, así como los criterios relativos a la interferencia en la conducción de las drogas, estupefacientes, psicotrópicos y estimulantes.

J. El establecimiento de las directrices básicas para la programación de la educación vial, formación e información al usuario en materia de seguridad vial.

K. La comunicación y divulgación relacionada con el tráfico y la seguridad en la circulación vial.

L. La facultad de determinar la normativa técnica básica en materia de tráfico y seguridad vial y la elaboración de estudios, propuestas y anteproyectos de disposiciones sobre tráfico y seguridad vial.

M. La elaboración de instrucciones sobre vehículos y los procedimientos administrativos relacionados con el Registro de Vehículos, así como sobre la tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico, la tramitación y formulación de declaraciones de nulidad y la resolución de reclamaciones previas a la vía judicial.

N. La regulación, gestión y control del tráfico en vías interurbanas y travesías, así como la planificación, dirección y coordinación de las instalaciones y tecnologías para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico y mejora de la seguridad vial en las vías donde la Dirección General de Tráfico ejerce las citadas competencias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Fomento.

O. La información a los usuarios de las vías interurbanas sobre las incidencias de circulación y la elaboración de instrucciones relativas a los sistemas inteligentes de transporte, la circulación de transportes especiales, vehículos que transporten mercancías peligrosas y pruebas deportivas en carretera, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Fomento.

P. El establecimiento de las directrices para la formación y actuación de los Agentes de la autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos, sin perjuicio de las atribuciones de las Corporaciones Locales con cuyos órganos se instrumentará la colaboración necesaria.

Q. La resolución sobre la instalación de videocámaras y dispositivos análogos para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en el ámbito de la Administración General del Estado.

R. La creación, desarrollo, mantenimiento, explotación y custodia de los registros y bases de datos necesarias para la ejecución de las competencias del Organismo Autónomo, la función de dar soporte en tecnologías de la información a las unidades del Organismo, así como el impulso, coordinación y puesta en marcha de los servicios de administración electrónica.

S. La coordinación, participación y representación en organismos nacionales e internacionales en materia de seguridad vial y gestión de la movilidad, y la planificación y desarrollo de los programas en Iberoamérica.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86627

Desde el punto de vista orgánico, la Jefatura Central de Tráfico se

articula en dos niveles, Servicios Centrales y Servicios Periféricos, más la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que funcionalmente depende del Organismo para ejercer sus funciones en materia de vigilancia de la circulación.

Es una organización con una relevante estructura periférica, que

presenta importantes grados de descentralización en la gestión administrativa en el ámbito de las competencias del Organismo, bajo la supervisión y directrices de los Servicios Centrales.

En cuanto a la perspectiva de su gestión económica, los ingresos

presentan así mismo un alto grado de descentralización, siendo las Jefaturas de Tráfico las encargadas de la recaudación de la mayor parte de ingresos: tasas y multas principalmente. Respecto a la gestión de expedientes de gastos, se centralizan en los Servicios Centrales.

El número de empleados a 31 de diciembre tanto de funcionarios como

personal laboral y funcionarios de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, distinguiendo por categorías es el siguiente:

Funcionarios

Grupo 31- 12- 2013 A1 197 A2 259 C1 1.324 C2 2.152 E 15

4.185

Laborales

Grupos (II Convenio Único de la AGE)

31- 12- 2013

1 17 2 9 3 36 4 92 5 134

288 Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil cobra sus retribuciones por cuenta de este Organismo y a fecha de 31 de diciembre de 2013 el número de empleados asciende a 9.820.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86628

La Dirección General de Tráfico está integrada por los siguientes órganos, con rango de subdirección general:

La Secretaría General, a la que corresponde la colaboración con el Director General para la coordinación entre los distintos servicios centrales y periféricos del Organismo.

La Subdirección General de Gestión de la Movilidad. Su titular sustituirá al Director General en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

La Subdirección General de Intervención y Políticas Viales. La Subdirección General de Análisis y Vigilancia Estadística.

Corresponderá a esta Subdirección la coordinación de la investigación, bajo la directa supervisión del titular de la Dirección General.

Depende de la Dirección del Organismo Autónomo la Unidad de

Ordenación Normativa, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo.

Todas las alusiones de la normativa vigente al Observatorio Nacional de

Seguridad Vial se entenderán referidas a las Subdirecciones Generales de Análisis y Vigilancia Estadísticas y a la de Intervención y Políticas Viales.

2.- SERVICIOS PERIFÉRICOS. Están formados por las Jefaturas Provinciales, una por cada provincia,

además de las Locales de Ceuta y Melilla y las Oficinas Locales de Sabadell, Gijón, Ibiza, Menorca, Cartagena, La Palma, Lanzarote, La Línea de la Concepción, Santiago de Compostela, Vigo, Alcorcón, Fuerteventura, Talavera y Alzira.

En relación con su estructura organizativa, están integradas por un Jefe

Provincial, Local o de Oficina. Se organizan en servicios cuyo número depende del tamaño de la provincia.

3.- AGRUPACIÓN DE TRÁFICO DE LA GUARDIA CIVIL. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil depende funcionalmente del

Organismo para la realización de sus funciones y competencias en vigilancia y disciplina de la circulación. Está integrada por cuarenta y cuatro Subsectores repartidos en todo el Estado, con excepción del País Vasco y Cataluña, Comunidades Autónomas que tienen aprobado el traspaso de ejecución de ciertas competencias en materia de tráfico.

El principal responsable del Organismo, tanto a nivel de representación como de gestión, es la Directora General de Tráfico. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de la Directora General, asume dichas competencias la Subdirección General de Gestión de la Movilidad.

Asimismo, la responsabilidad de gestión es asumida a nivel de Servicios Centrales por los Subdirectores Generales y Adjuntos, cada uno en el ámbito

1.- SERVICIOS CENTRALES

de su competencia, y a nivel de Servicios Periféricos por los Jefes Provinciales y Locales de Tráfico en su ámbito geográfico.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86629

VI. 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables

de la entidad, se expresan en euros, y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria, en la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado y con los principios contables públicos establecidos en la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto.

El Organismo, siguiendo el criterio ya adoptado en anteriores ejercicios, ha contabilizado como gastos corrientes operaciones presupuestadas en el

11.204.122,17 base a la verdadera naturaleza del gasto. De dicho importe, corresponde a la

10.112.339,46estos correspondientes a la campaña publicitaria del año 2013, presupuestada

informe de la I.G.A.E. de fecha 20 de junio del 2001 se contabiliza en dicha cuenta.

operaciones de gestión en el Estado de Flujos de Efectivo por importe de 51.446,08 no se ha utilizado el concepto extrapresupuestario 320018 para registrar las diferencias entre el concepto presupuestario 391001 y el 390001. Debido a errores cometidos en ejercicios anteriores derivados de la contabilización de las amortizaciones y concesiones de los préstamos tramitados a través del ICO, hemos registrado un asiento en la cuenta 120000.

1.575,33 (252900) a (120000) 1.575,33 Debido a errores en la cuenta utilizada en ejercicios anteriores, hemos

registrado los siguientes movimientos en el debe de la cuenta 120000 por una cuantía total de 8.460.971,77 :

1.279.866,94 (120000) a (215000) 1.279.866,94 4.338.139,57 (120000) a (400000) 4.338.139,57 1.153.878,09 (120000) a (400300) 1.153.878,09 -2.576,19 (120000) a (621100) -2.576,19 545.538,79 (120000) a (623000) 545.538,79 -151.098,62 (120000) a (627000) -151.098,62 -64.514,24 (120000) a (629200) -64.514,24 521.551,72 (120000) a (629700) 521.551,72 840.185,71 (120000) a (629800) 840.185,71

Por otra parte, la cifra que figura en el fichero C1. Estado de cambios en el patrimonio neto en el apartado B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores por importe de -8.459.396,44como ajuste en la cuenta del resultado del ejercicio anterior correspondiente al fichero B. Cuenta del Resultado económico- patrimonial.

Tras dicha incorporación nos ha quedado un resultado del ejercicio anterior ajustado que asciende a 103.367.598,41

Esta cifra coincide, por una parte, con la que figura en el fichero A. Balance en la columna EJ. N-1 relativa a resultados de ejercicio (129) y por otra, con la que consta en el fichero C2. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de ingresos y gastos reconocidos en el apartado del Resultado económico patrimonial del ejercicio anterior. cv

e: B

OE

-A-2

014-

1083

8

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86630

Debido a un error en la fecha contable del pago de una serie de

documentos que llevaban descuento en formalización al concepto

citada cuenta. A su vez, en el ejercicio 2013 no se contabilizaron por error los

documentos de ejercicios posteriores de una serie de expedientes plurianuales y de tramitación anticipada, Información Presupuestaria. Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posterioresEjercicio N+1N+3.

VI.3 NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.-

1. Inmovilizado material Las inversiones materiales se registran por su precio de adquisición o su

coste de producción. Las cuotas de amortización de dicho inmovilizado se determinan por el método lineal. Se toma como vida útil el periodo establecido en las tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.

2. Inversiones inmobiliarias

No existen en balance registradas inversiones inmobiliarias.

3. Inmovilizado Intangible Los elementos patrimoniales del Inmovilizado Intangible figuran

contabilizados por su precio de adquisición. La amortización de las mismas se realiza determinando las cuotas de acuerdo con el método lineal. Se toma como vida útil el periodo establecido en las tablas de amortizaciones previstas en el anexo de la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999.

Las cuentas del balance que reflejan inmovilizaciones intangibles son los

siguientes:

Cuenta PGCP Descripción C. º de

Amortización Vida Útil 201000 Inversión en desarrollo Lineal --- 203000 Propiedad industrial e intelectual Lineal 10 206000 Aplicaciones informáticas Lineal 6 207000 Inversiones sobre activos

utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos

Lineal 20

4. Arrendamientos

No existen

5. Permutas No existen permutas.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86631

6. Activos y pasivos financieros

No existen activos ni pasivos financieros. Las cuentas (544000 y

254000) reflejan los créditos concedidos al amparo de la legislación vigente al personal funcionario y laboral de la DGT.

A su vez, la cuenta 252900 refleja los préstamos pendientes de amortizar concedidos a través de la línea de crédito del ICO.

7. Coberturas contables No existen en balance registradas coberturas contables.

8. Existencias

Por la naturaleza de este Organismo, no aparece registrada en el balance la cuenta de Existencias

9. Activos construidos o adquiridos para otras entidades

No existen activos construidos o adquiridos para otras entidades.

10. Transacciones en moneda extranjera.

No se han llevado a cabo operaciones en moneda distinta del euro.

11. Ingresos y gastos.

Los gastos se imputan a la cuenta de Resultado Económico Patrimonial con un criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan.

El tratamiento que experimentan los ingresos varía en función de su naturaleza, así, las tasas son contabilizadas como ingresos con reconocimiento previo del derecho mientras que las sanciones se registran únicamente en el momento de su ingreso, sin contraído previo.

12. Provisiones y contingencias.

Este Organismo no tiene dotadas provisiones para responsabilidades

13. Transferencias y subvenciones.

A efectos de la aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública, las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86632

ingreso en los conceptos presupuestarios por los que se satisfacen los gastos en los cursos de formación correspondientes, de forma que la subvención recibida genera crédito en el presupuesto del año en el que se percibe y los gastos en formación se realizan en ese mismo ejercicio.

14. Actividades conjuntas.

No existen.

15. Activos en estado de venta.

No existen.

Por último, la DGT percibe del Instituto Nacional de Administración Pública una subvención para la financiación de Planes de Formación por la que resulta obligada a ejecutar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda antes del 31 de diciembre del año en que se concede dicha subvención. Una vez percibida la cuantía concedida, se solicita por la DGT la autorización de un expediente de modificación presupuestaria de generación de crédito por

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86633

DES

CR

IPC

IÓN

/Nº D

E C

UEN

TAS

SALD

O IN

ICIA

LEN

TRA

DA

SA

UM

ENTO

SALI

DA

SD

ISM

INU

CIO

NC

OR

REC

ION

ESA

MO

RTI

ZAC

ION

ESSA

LDO

FIN

AL

1. T

erre

nos

210

(281

0) (2

910)

(299

0)51

.924

.524

,56

29.5

99,9

90,

000,

000,

0051

.954

.124

,55

2. C

onst

rucc

ione

s

211

(281

1) (2

911)

(299

1)25

4.27

7.42

7,08

3.22

7.11

5,25

0,00

0,00

3.27

5.02

5,94

254.

229.

516,

39

3. In

fraes

truct

uras

212

(281

2) (2

912)

(299

2)0,

000,

000,

000,

00

4. B

iene

s de

l pat

rimon

io h

istó

rico

213

(281

3) (2

913)

(299

3)0,

000,

000,

000,

00

5. O

tro in

mov

iliza

do m

ater

ial

214,

215,

216,

217,

218,

219,

(281

4) (2

815)

(281

6) (2

817)

(281

8)

(281

9) (2

914)

(291

5) (2

916)

(291

7) (2

918)

(291

9) (2

999)

479.

464.

737,

2238

.731

.434

,03

14.6

77.5

14,1

835

6.72

8,98

1.27

9.91

5,70

35.8

26.4

64,3

249

5.41

0.57

6,43

6. In

mov

iliza

cion

es e

n cu

rso

y an

ticip

os

2300

,231

0,23

2,23

3,23

4,23

5,23

7,23

900,

0041

.195

.232

,32

0,00

27.7

97.5

85,0

813

.397

.647

,24

0,00

TOTA

L78

5.66

6.68

8,86

83.1

83.3

81,5

914

.677

.514

,18

28.1

54.3

14,0

614

.677

.562

,94

39.1

01.4

90,2

680

1.59

4.21

7,37

Se in

form

ará

sobr

e lo

que

se

indi

ca e

n el

pun

to 6

de

la m

emor

ia.

VI.4

Inm

ovili

zado

Mat

eria

l

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

VI.R

esum

en d

e la

Mem

oria

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86634

VIDA ÚTILES DE AMORTIZACIÓN: Cta. 211000 Construcciones________________ 100 años

Cta. 214000 Maquinaria y utillaje______________ 18 años

Cta. 215000 Instalaciones técnicas____________ 18 años

Cta. 215100 Otras instalaciones técnicas_______ 25 años

Cta. 216000 Mobiliario______________________ 20 años

Cta. 217000 Equipos proceso información______ 8 años

Cta. 218000 Elementos de transporte__________ 14 años

Cta. 219000 Otro inmovilizado material_________ 14 años

AMORTIZACIONES Aumento correspondiente a la dotación anual: Cta 211000 Construcciones_____________________________3.275.025,94

Cta 214000 Maquinaria y utillaje_________________________ 6.207.257,08

Cta 215000 Instalaciones técnicas y otras instalaciones______ 6.562.461,48

Cta 215100 Otras instalaciones__________________________ 465.222,04

Cta 216000 Mobiliario__________________________________2.381.068,33

Cta 217000 Equipos para procesos de información___________7.617.296,06

Cta 218000 Elementos de transporte_____________________12.715.947,02

Cta 219000 Otro inmovilizado material____________________ 226.325,86

Disminución correspondiente a las bajas del ejercicio: Cta 218000 Elementos de transporte_____________________354.871,63

A continuación, se detallan aquellos bienes que se han sido dados de alta en el Inventario de la Dirección General de Tráfico durante el ejercicio 2013:

El 22 de abril de 2013, se procedió a dar de alta el aula de exámenes teóricos de la JPT Asturias recibido en adscripción:

Movimientos en el debe:Cta 211000 Construcciones ______________________15.383,49Cta 210000 terrenos y bienes naturales _______15.890,29

Movimientos en el haber: Cta 100100 Aportación de bienes y derechos_________5.679,56

16101 - JEFATURA DE TRÁFICO

VI.4 Inmovilizado Material

EJERCICIO 2013

VI.Resumen de la Memoria

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86635

AC

TIVO

S FI

NA

NC

IER

OS

A L

AR

GO

PLA

ZOA

CTI

VOS

FIN

AN

CIE

RO

S A

CO

RTO

PLA

ZO

CLA

SES

INVE

RSI

ON

ES E

N

PATR

IMO

NIO

VALO

RES

R

EPR

ESEN

TATI

VOS

DE

LA

DEU

DA

OTR

AS

INVE

RSI

ON

ESIN

VER

SIO

NES

EN

PA

TRIM

ON

IOVA

LOR

ES

REP

RES

ENTA

TIVO

S D

E LA

D

EUD

A

OTR

AS

INVE

RSI

ON

ESTO

TAL

CA

TEG

OR

IAS

EJ.N

EJ.N

-1EJ

.NEJ

.N-1

EJ.N

EJ.N

-1EJ

.NEJ

.N-1

EJ.N

EJ.N

-1EJ

.NEJ

.N-1

EJ.N

EJ.N

-1

CR

ÉD

ITO

S Y

PA

RTI

DA

S

A C

OB

RA

R0,

000,

004.

308.

684,

185.

634.

612,

700,

000,

008.

413,

648.

413,

644.

317.

097,

825.

643.

026,

34

INV

ER

SIO

NE

S

MA

NTE

NID

AS

HA

STA

EL

VE

NC

IMIE

NTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AC

TIV

OS

FIN

AN

CIE

RO

S

A V

ALO

R R

AZO

NA

BLE

C

ON

CA

MB

IO E

N

RE

SU

LTA

DO

S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

ER

SIO

NE

S E

N

EN

TID

AD

ES

DE

L G

RU

PO

, MU

LTIG

RU

PO

Y

AS

OC

IAD

AS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AC

TIV

OS

FIN

AN

CIE

RO

S

DIS

PO

NIB

LES

PA

RA

LA

V

EN

TA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTA

L0,

000,

004.

308.

684,

185.

634.

612,

700,

000,

008.

413,

648.

413,

644.

317.

097,

825.

643.

026,

34

VI.5

Act

ivos

fina

ncie

ros.

Est

ado

resu

men

de

la c

onci

liaci

ón

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

LAR

GO

PLA

ZOC

OR

TO P

LAZO

CLA

SES

OB

LIG

AC

ION

ES Y

BO

NO

SD

EUD

AS

CO

N E

NTI

DA

DES

D

E C

RÉD

ITO

OTR

AS

DEU

DA

SO

BLI

GA

CIO

NES

Y B

ON

OS

DEU

DA

S C

ON

EN

TID

AD

ES

DE

CR

ÉDIT

OO

TRA

S D

EUD

AS

TOTA

L

CA

TEG

OR

IAS

EJ.N

EJ.N

-1EJ

.NEJ

.N-1

EJ.N

EJ.N

-1EJ

.NEJ

.N-1

EJ.N

EJ.N

-1EJ

.NEJ

.N-1

EJ.N

EJ.N

-1

DE

UD

AS

A C

OS

TE

AM

OR

TIZA

DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.9

98,6

145

.998

,61

45.9

98,6

145

.998

,61

DE

UD

AS

A V

ALO

R

RA

ZON

AB

LE0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

TOTA

L0,

000,

000,

000,

000,

0045

.998

,61

45.9

98,6

145

.998

,61

45.9

98,6

1

VI.6

Pas

ivos

fina

ncie

ros.

Situ

ació

n y

mov

imie

ntos

de

las

deud

as. R

esum

en d

e Si

tuac

ión

de la

s de

udas

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86636

F.14

.2.1

. Tra

nsfe

renc

ias

subv

enci

ones

y o

tros

ingr

esos

y g

asto

s: T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

con

cedi

das:

Sub

venc

ione

s co

rrie

ntes

NO

RM

ATI

VAFI

NA

LID

AD

OB

LIG

AC

ION

ES

REC

ON

OC

IDA

S EN

EL

EJER

CIC

IOR

EIN

TEG

RO

CA

USA

DE

REI

NTE

GR

OS

OR

DE

N IN

T/18

34/2

013

PA

RA

CO

NC

ES

IÓN

DE

A

YU

DA

S V

ICTI

MA

S D

E A

CC

IDE

NTE

DE

TR

ÁFI

CO

AY

UD

AS

PA

RA

LA

ATE

NC

IÓN

A L

AS

VIC

TIM

AS

DE

TR

ÀFI

CO

443.

318,

600,

00

TOTA

L44

3.31

8,60

0,00

F.14

.2.2

. Tra

nsfe

renc

ias

subv

enci

ones

y o

tros

ingr

esos

y g

asto

s: T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

con

cedi

das:

Sub

venc

ione

s de

cap

ital

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

Lo

s da

tos

corr

espo

ndie

ntes

a la

s en

tidad

es re

cept

oras

de

las

subv

enci

ones

cor

rient

es c

once

dida

s s

on la

s si

guie

ntes

:

PR

OG

RA

MA

132

BC

ON

CE

PTO

488

: Aso

ciac

ione

s ví

ctim

as d

e trá

fico:

443

.318

,60€

- AE

SLE

ME

, Aso

ciac

ión

para

el e

stud

io d

e la

lesi

ón m

edul

ar _

____

____

_

71.9

77,5

9 €

- Aso

ciac

ión

para

la p

reve

nció

n de

acc

iden

tes

de tr

áfic

o de

Bar

celo

na _

__

38.

442,

79€

- DIA

___

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

74

.431

,79€

- Aso

ciac

ión

de a

yuda

y o

rient

ació

n a

afec

tado

s po

r acc

iden

tes

de tr

áfic

o_

73.

613,

86€

- Fed

erac

ión

Nac

iona

l A

SP

AY

M A

soci

ació

n de

par

aplé

jicos

___

____

___

73

.613

,86€

- Fun

daci

ón A

VA

TA d

e ay

uda

al a

ccid

enta

do _

____

____

____

____

____

__

14.7

22,7

7€

- Fed

erac

ión

Esp

añol

a de

l dañ

o ce

rebr

al__

____

____

____

____

____

____

__ 8

1.79

3,17

€

- Fun

daci

ón C

omis

aria

do E

urop

eo d

el A

utom

óvil_

____

____

____

____

____

14

.722

,77€

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

"S

in In

form

ació

n"

F.14

.1. T

rans

fere

ncia

s su

bven

cion

es y

otr

os in

gres

os y

gas

tos:

Tra

nsfe

renc

ias

y su

bven

cion

es re

cibi

das

Se in

form

ará

sobr

e:

Impo

rte

y ca

ract

erís

ticas

de

las

tran

sfer

enci

as y

sub

venc

ione

s re

cibi

das,

cuy

o im

port

e se

a si

gnifi

cativ

o, a

sí c

omo

sobr

e el

cum

plim

ient

o o

incu

mpl

imie

nto

de

las

co

ndic

ione

s im

pues

tas

para

la p

erce

pció

n y

disf

rute

de

las

subv

enci

ones

y e

l crit

erio

de

impu

taci

ón a

resu

ltado

s.

Las

trans

fere

ncia

s re

cibi

das

corr

espo

ndie

ntes

al c

apítu

lo 4

Tra

nsfe

renc

ias

corr

ient

es, s

on l

as s

igui

ente

s:

- Al s

ubco

ncep

to 4

11.0

2 D

el S

ervi

cio

Púb

lico

de E

mpl

eo E

stat

al 2

14.1

37,6

0 €

(del

Ser

vici

o P

úblic

o de

Em

pleo

Est

atal

, par

a ga

stos

en

polít

icas

act

ivas

de

empl

eo).

- Al c

once

pto

401

De

otro

s D

epar

tam

ento

s m

inis

teria

les.

105

.160

€ (R

econ

ocim

ient

o de

der

echo

de

la tr

ansf

eren

cia

del M

º de

Fom

ento

par

a cu

rsos

de

form

ació

n de

la A

TGC

en

el a

ño 2

013

(nº d

e op

erac

ión

: 00

1622

1331

0021

429)

- Al c

once

pto

492

Uni

ón E

urop

ea 1

.850

,35

€ (p

ara

finan

ciar

gas

tos

de v

iaje

por

asi

sten

cia

a jo

rnad

as e

n la

Uni

ón E

urop

ea).

Por

otra

par

te, l

as s

ubve

ncio

nes

corr

ient

es re

cibi

das

del p

rogr

ama

132B

, son

las

sigu

ient

es:

- Al s

ubco

ncep

to 4

10.9

9 T

rans

fere

ncia

s co

rrie

ntes

OO

AA

Adm

inis

trativ

os: 5

98.7

16,5

9€ (i

ngre

so d

el IN

AP

Sub

venc

ión

Pla

n de

For

mac

ión

Con

tinua

).

VI.7

Tra

nsfe

renc

ias,

sub

venc

ione

s y

otro

s in

gres

os y

gas

tos

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86637

F.14

.2.3

. Tra

nsfe

renc

ias

subv

enci

ones

y o

tros

ingr

esos

y g

asto

s: T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

con

cedi

das:

Tra

nsfe

renc

ias

corr

ient

es

NO

RM

ATI

VAO

BLI

GA

CIO

NES

REC

ON

OC

IDA

S EN

EL

EJER

CIC

IO

LPG

E 2

013

474.

309,

78LP

GE

201

312

.899

,00

LPG

E 2

013

1.27

0.00

0,00

LPG

E 2

013

134.

521.

370,

00TO

TAL

136.

278.

578,

78

F.14

.2.4

. Tra

nsfe

renc

ias

subv

enci

ones

y o

tros

ingr

esos

y g

asto

s: T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

con

cedi

das:

Tra

nsfe

renc

ias

de c

apita

l

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

Lo

s da

tos

corr

espo

ndie

ntes

a la

s en

tidad

es re

cept

oras

de

las

trans

fere

ncia

s co

rrie

ntes

con

cedi

das

son

las

sigu

ient

es:

PR

OG

RA

MA

132

B- C

once

pto

450:

Con

seje

ría T

écni

ca. I

ndus

tria

y C

omer

cio

Com

unid

ad A

utón

oma

de M

urci

a: 4

74.3

09,7

8 €.

A e

sta

cifra

, hab

ría q

ue a

ñadi

rle 3

1.70

1,60

€, p

or o

blig

acio

nes

deriv

adas

del

Con

veni

o co

n la

C A

de

Mur

cia

dura

nte

el a

ño 2

013

que

no s

e ha

n ap

licad

o pr

esup

uest

aria

men

te. E

sta

cant

idad

se

ha re

gist

rado

en

nues

tro o

rgan

ism

o a

travé

s de

un

asie

nto

dire

cto:

----

----

----

--*-

----

----

----

----

31.7

01,6

0€ 6

5010

0

a 4

1300

0 31

.701

,60€

----

----

----

--*-

----

----

----

----

Por

otra

par

te, s

e ha

regi

stra

do la

baj

a de

acr

eedo

res

por o

pera

cion

es p

endi

ente

s de

apl

icar

a p

resu

pues

to d

e la

s ob

ligac

ione

s de

rivad

as d

e di

cho

conv

enio

dur

ante

el a

ño 2

012.

Est

a ca

ntid

ad s

e ha

regi

stra

do e

n la

co

ntab

ilida

d de

nue

stro

org

anis

mo

med

iant

e un

asi

ento

dire

cto:

----

----

----

--*-

----

----

----

----

404.

352,

72 4

1300

0-4

04.3

52,7

2 65

0100

a

557

000

0 --

----

----

----

*---

----

----

----

--- C

once

pto

491:

Cuo

tas

y co

ntrib

ucio

nes

a or

gani

smos

inte

rnac

iona

les:

12.

899,

00€

FER

SI:

2.80

0,00

€C

IEC

A: 1

0.09

9,00

€

PR

OG

RA

MA

000

X A

lo la

rgo

del a

ño s

e ha

n pr

oduc

ido

dos

pago

s al

Est

ado

en lo

s co

ncep

tos

400

y 40

1

El d

etal

le d

e di

chos

pag

os e

s el

sig

uien

te:

- Exp

edie

nte

nº. 4

00-0

00X

, im

porte

1.2

70.0

00 €

. Tra

nsfe

renc

ia a

l Est

ado

por i

mpo

rte a

prob

ado

en la

Ley

Gen

eral

de

Pre

supu

esto

s de

201

3.S

u fin

alid

ad e

s ge

nera

r cré

dito

en

el p

resu

pues

to d

el M

inis

terio

del

Inte

rior p

or a

cuer

do d

el M

inis

terio

de

Eco

nom

ía y

Hac

iend

a.

- Exp

edie

nte

nº. 4

01-0

00X

, im

porte

134

.521

.370

€. T

rans

fere

ncia

al E

stad

o po

r im

porte

apr

obad

o en

la L

ey G

ener

al d

e P

resu

pues

tos

de 2

013.

VI.7

Tra

nsfe

renc

ias,

sub

venc

ione

s y

otro

s in

gres

os y

gas

tos

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

"Si

n In

form

ació

n"

F.14

.3. T

rans

fere

ncia

s su

bven

cion

es y

otr

os in

gres

os y

gas

tos:

Otr

os in

gres

os y

gas

tos

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

"Si

n In

form

ació

n"

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86638

CO

MPR

OM

ISO

S D

E G

AST

OS

AD

QU

IRID

OS

CO

N C

AR

GO

AL

PRES

UPU

ESTO

DEL

EJE

RC

ICIO

Part

ida

pres

upue

star

iaD

escr

ipci

ónEJ

ERC

ICIO

N+1

EJER

CIC

IO N

+2EJ

ERC

ICIO

N+3

EJER

CIC

IO N

+4EJ

ERC

ICIO

S SU

CES

IVO

S

16 1

32B

1

6200

FOR

MA

C. Y

PE

RFE

C. D

EL

PE

RS

ON

AL

6.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

1

6202

TRA

NS

PO

RTE

DE

PE

RS

ON

AL

173.

478,

434.

970,

170,

000,

000,

00

16 1

32B

1

6209

OTR

OS

267.

210,

3922

2.67

5,32

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

2

03A

RR

EN

DA

MIE

NTO

S D

E M

AQ

UIN

AR

IA, I

NS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE47

6,40

119,

100,

000,

000,

00

16 1

32B

2

10IN

FRA

ES

TRU

CTU

RA

Y B

IEN

ES

NA

TUR

ALE

S29

6.32

1,64

224.

606,

250,

000,

000,

00

16 1

32B

2

12E

DIF

ICIO

S Y

OTR

AS

CO

NS

TRU

CC

13.0

99,5

80,

000,

000,

000,

00

16 1

32B

2

13M

AQ

UIN

., IN

STA

LAC

. Y U

TILL

AJE

7.46

9.53

2,63

3.31

0.01

2,93

24.0

95,9

40,

000,

00

16 1

32B

2

14E

LEM

EN

TOS

DE

TR

AN

SP

OR

TE53

0.95

0,04

387.

227,

870,

000,

000,

00

16 1

32B

2

16E

QU

IPO

S P

RO

CE

SO

S D

E IN

FOR

MA

C2.

751.

813,

582.

038.

926,

910,

000,

000,

00

16 1

32B

2

2002

MA

TER

IAL

INF.

NO

INV

EN

TAR

IAB

LE98

.054

,09

0,00

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

2

2102

GA

S99

.666

,67

0,00

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

2

2103

CO

MB

US

TIB

LES

6.00

9.20

7,01

0,00

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

2

2111

SU

MIN

ISTR

OS

RE

PU

ES

TOS

MA

QU

INA

RIA

1.80

2.15

0,54

0,00

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

2

2201

PO

STA

LES

14.0

25.7

31,8

90,

000,

000,

000,

00

16 1

32B

2

2606

RE

UN

ION

ES

, CO

NFE

RE

NC

IAS

Y C

UR

SO

S11

.858

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

2

2700

LIM

PIE

ZA Y

AS

EO

5.50

7.08

3,98

554.

645,

450,

000,

000,

00

16 1

32B

2

2701

SE

GU

RID

AD

2.15

5.98

0,62

798.

336,

760,

000,

000,

00

16 1

32B

2

2706

ES

TUD

IOS

Y T

RA

BA

JOS

TE

CN

ICO

S4.

847.

109,

244.

207.

305,

300,

000,

000,

00

16 1

32B

2

2708

ME

DID

AS

RE

GU

LAC

ION

DE

L TR

AFI

CO

1.31

9.35

6,45

1.10

5.69

5,13

98.1

77,3

80,

000,

00

VI.9

. Inf

orm

ació

n pr

esup

uest

aria

a) C

ompr

omis

os d

e ga

sto

con

carg

o a

pres

upue

stos

de

ejer

cici

os p

oste

riore

s

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

16 1

32B

2

2709

SIS

TEM

A T

RA

TAM

IEN

TO D

E D

EN

UN

CIA

S A

UTO

MA

TIZA

DA

S7.

852.

994,

590,

000,

000,

000,

00

16 1

32B

3

59O

TRO

S G

AS

TOS

FIN

AN

CIE

RO

S41

9.90

0,00

2.95

0,00

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

6

01O

TRA

S4.

887.

855,

920,

000,

000,

000,

00

16 1

32B

6

11IN

VE

RS

ION

RE

PO

SIC

ION

INFR

AE

STR

UC

TUR

AS

Y B

IEN

ES

DE

US

O G

EN

ER

AL

18.5

67.1

13,1

56.

238.

387,

870,

000,

000,

00

16 1

32B

6

20IN

VE

RS

ION

ES

NU

EV

AS

AS

OC

IAD

A A

L FU

NC

ION

AM

IEN

TO O

PE

RA

TIV

O D

E

SE

RV

ICIO

S30

7.59

5,31

0,00

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

6

30IN

VE

RS

ION

ES

RE

PO

SIC

ION

AS

OC

IAD

AS

AL

FUN

CIO

NA

MIE

NTO

OP

ER

AT.

S

ER

VIC

IOS

4.76

3.54

4,88

0,00

0,00

0,00

0,00

16 1

32B

6

40G

AS

TOS

INV

. CA

RA

C. I

NM

ATE

RIA

L1.

878.

111,

3641

1.52

1,10

0,00

0,00

0,00

TOTA

L86

.062

.196

,39

19.5

07.3

80,1

612

2.27

3,32

0,00

0,00

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86639

Nº D

E C

UEN

TAS

CO

MPO

NEN

TES

EJER

CIC

IO N

EJER

CIC

IO N

-1

57, 5

561.

(+) F

ondo

s líq

uido

s36

6.99

3.56

1,81

331.

826.

150,

17

2.(+

) Der

echo

s pe

ndie

ntes

de

cobr

o49

.934

.241

,45

32.1

22.0

77,1

1

430

-(+)

del

Pre

supu

esto

cor

rient

e46

.956

.224

,87

28.9

81.0

27,7

4

431

-(+)

de

Pre

supu

esto

s ce

rrad

os14

9.26

2,68

37.8

92,6

8

246,

247

, 260

, 265

, 440

, 44

2, 4

49, 4

56, 4

70, 4

71,

472,

537

, 538

, 550

, 565

, 56

6

-(+)

de

oper

acio

nes

no p

resu

pues

taria

s2.

828.

753,

903.

103.

156,

69

435,

436

-(+)

de

oper

acio

nes

com

erci

ales

0,00

3.(-

) Obl

igac

ione

s pe

ndie

ntes

de

pago

52.6

48.5

19,5

458

.832

.061

,27

400

-(+)

del

Pre

supu

esto

cor

rient

e36

.960

.181

,46

45.2

70.7

99,0

1

401

-(+)

de

Pre

supu

esto

s ce

rrad

os0,

00

167,

168

, 180

, 185

, 410

, 41

2, 4

19, 4

53, 4

56, 4

75,

476,

477

, 517

, 518

, 550

, 56

0, 5

61

-(+)

de

oper

acio

nes

no p

resu

pues

taria

s15

.688

.338

,08

13.5

61.2

62,2

6

405,

406

-(+)

de

oper

acio

nes

com

erci

ales

0,00

4.(+

) Par

tidas

pen

dien

tes

de a

plic

ació

n1.

235.

890,

252.

710.

294,

91

554,

559

-(-)

cob

ros

real

izad

os p

endi

ente

s de

apl

icac

ión

defin

itiva

55.4

97,2

941

.151

,47

555,

558

1, 5

585

-(+)

pag

os re

aliz

ados

pen

dien

tes

de a

plic

ació

n de

finiti

va1.

291.

387,

542.

751.

446,

38

I.

Rem

anen

te d

e te

sore

ría to

tal (

1 +

2 - 3

+ 4

)36

5.51

5.17

3,97

307.

826.

460,

92

II.

Exc

eso

de fi

nanc

iaci

ón a

fect

ada

0,00

295,

298

, 490

, 595

, 598

III.

Sal

dos

de d

udos

o co

bro

0,00

IV.

Rem

amen

te d

e te

sore

ría n

o af

ecta

do =

(I -

II - I

II)36

5.51

5.17

3,97

307.

826.

460,

92

b) E

stad

o de

l rem

anen

te d

e te

sore

ría

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86640

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁ

RE

A D

E S

EG

UR

IDA

D

VIA

L0,

000,

000,

000,

00

1. C

onci

enci

ar e

invo

lucr

ar

a la

soc

ieda

d en

la

segu

ridad

via

l y lo

grar

m

ejor

es c

ompo

rtam

ient

os y

un

a co

nduc

ción

más

re

spon

sabl

e, c

ívic

a y

segu

ra

1. F

omen

tar u

na

cond

ucci

ón re

spon

sabl

e:C

ampa

ñas

difu

ndid

as e

n TV

(N

º)3,

0011

,00

8,00

266,

67

Cam

paña

s di

fund

idas

en

radi

o (N

º)14

,00

26,0

012

,00

85,7

1

Cam

paña

s di

fund

idas

en

pren

sa (N

º)1,

0014

,00

13,0

01.

300,

00

Cam

paña

s di

fund

idas

en

Inte

rnet

y te

léfo

no m

óvil

(Nº)

14,0

012

,00

-2,0

0-1

4,29

Cob

ertu

ra p

obla

ción

difu

sión

ca

mpa

ña T

V (%

)85

,00

92,3

07,

308,

59

Cob

ertu

ra p

obla

ción

difu

sión

ca

mpa

ña ra

dio

(%)

65,0

059

,80

-5,2

0-8

,00

Cob

ertu

ra p

obla

ción

difu

sión

ca

mpa

ña p

rens

a (%

)30

,00

10,8

0-1

9,20

-64,

00

Cob

ertu

ra p

obla

ción

difu

sión

ca

mpa

ña In

tern

et (%

)70

,00

12,4

0-5

7,60

-82,

29

Niv

el d

e no

torie

dad,

vi

sibi

lidad

y re

cuer

do m

edio

de

las

cam

paña

s (%

)

70,0

070

,00

0,00

0,00

Con

duct

ores

con

trola

dos

sobr

e el

tota

l de

cond

ucto

res

en c

ampa

ñas

espe

cial

es d

e vi

gila

ncia

(%)

25,0

025

,00

0,00

0,00

A) G

RA

DO

DE

REA

LIZA

CIÓ

N D

E O

BJE

TIVO

S

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86641

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Pos

itivo

s po

r alc

ohol

emia

en

cond

ucto

res

falle

cido

s en

ac

cide

ntes

de

tráfic

o (%

)

28,0

028

,90

0,90

3,21

Pos

itivo

s en

con

trole

s al

eato

rios

prev

entiv

os (%

)2,

002,

000,

000,

00

Uso

del

cas

co (%

)99

,00

99,0

00,

000,

00

Uso

del

cin

turó

n de

se

gurid

ad (%

)97

,00

97,0

00,

000,

00

Uso

de

sist

emas

de

rete

nció

n in

fant

il (%

)97

,00

97,0

00,

000,

00

Asi

sten

cias

ate

ndid

as p

or

ATG

C (N

º)90

.000

,00

98.6

49,0

08.

649,

009,

61

Veh

ícul

os q

ue s

uper

an lo

s lím

ites

de v

eloc

idad

por

ra

dare

s (%

)

8,00

8,00

0,00

0,00

2. Im

puls

ar la

edu

caci

ón

en s

egur

idad

via

l en

el

ámbi

to fo

rmal

y n

o fo

rmal

Eje

mpl

ares

de

los

dist

into

s m

ater

iale

s ed

ucat

ivos

y

guía

s di

dáct

icas

(Nº)

300.

000,

0030

.000

,00

-270

.000

,00

-90,

00

Cur

sos

y jo

rnad

as

pres

enci

ales

y o

n-lin

e pa

ra

educ

ador

es y

col

abor

ador

es

(Nº)

10,0

026

,00

16,0

016

0,00

Con

curs

os d

e pr

oyec

tos

de

educ

ació

n vi

al (N

º)1,

001,

000,

000,

00

Cen

tros

que

han

reci

bido

m

ater

iale

s o

activ

idad

es d

e ed

ucac

ión

vial

(Nº)

5.50

0,00

6.00

0,00

500,

009,

09

3. F

omen

tar y

mej

orar

la

form

aciió

n de

los

cond

ucto

res

y ag

ente

s im

plic

ados

en

la s

egur

idad

vi

al

Pre

gunt

as e

lebo

rada

s de

se

gurid

ad v

ial (

Nº)

200,

0088

,00

-112

,00

-56,

00

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86642

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Cur

sos

de re

cupe

raci

ón d

e pu

ntos

(Nº)

3.50

0,00

3.11

4,00

-386

,00

-11,

03

Cur

sos

de re

cupe

raci

ón d

e pe

rmis

o (N

º)4.

000,

003.

346,

00-6

54,0

0-1

6,35

Pre

gunt

as d

e se

gurid

ad v

ial

incl

uida

s en

el e

xam

en (%

)30

,00

30,0

00,

000,

00

Con

duct

ores

que

han

re

aliz

ado

curs

os d

e re

cupe

raci

ón d

e pu

ntos

(Nº)

35.0

00,0

031

.772

,00

-3.2

28,0

0-9

,22

Con

duct

ores

que

han

re

aliz

ado

curs

os d

e re

cupe

raci

ón d

e pe

rmis

o (N

º)

45.0

00,0

040

.930

,00

-4.0

70,0

0-9

,04

2.Lo

grar

car

rete

ras,

ve

hícu

los

y en

torn

os m

ás

segu

ros

1. M

ejor

ar la

flui

dez

del

tráfic

o, la

info

rmac

ión

al

usua

rio d

e la

s ví

as y

las

acci

ones

par

a el

con

trol d

e la

seg

urid

ad d

e lo

s ve

hícu

los

Info

rme

de m

ovim

ient

os d

el

núm

ero

de d

espl

azam

ient

os

de la

rgo

reco

rrid

o po

r tod

o el

terr

itorio

nac

iona

l (N

º)

80,0

080

,00

0,00

0,00

Día

s so

met

idos

a

oper

acio

nes

espe

cial

es (N

º)40

,00

32,0

0-8

,00

-20,

00

Rel

ació

n en

tre e

l núm

ero

de

desp

laza

mie

ntos

de

larg

o re

corr

ido

dura

nte

las

oper

acio

nes

espe

cial

es y

el

parq

ue d

e ve

hícu

los

(Coc

ient

e)

2,54

2,31

-0,2

3-9

,06

Rel

ació

n en

tre e

l núm

ero

de

desp

laza

mie

ntos

en

día

labo

rabl

e y

el p

arqu

e de

ve

hícu

los

(Coc

ient

e)

10,5

210

,55

0,03

0,29

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86643

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Des

plaz

amie

ntos

de

larg

o re

corr

ido

dura

nte

las

oper

acio

nes

espe

cial

es

som

etid

as a

rete

ncio

nes

(%)

8,57

8,55

-0,0

2-0

,23

Des

plaz

amie

ntos

en

día

labo

rabl

e so

met

idos

a

rete

ncio

nes

(%)

4,48

4,48

0,00

0,00

2. Im

puls

o y

desp

liegu

e de

l "e-

call"

Par

ticip

ació

n en

reun

ione

s de

coo

rdin

ació

n pa

ra la

im

plan

taci

ón d

el "e

-cal

l" (N

º)

20,0

027

,00

7,00

35,0

0

Núm

ero

de in

form

es

proc

eden

tes

de la

s re

unio

nes

(Nº)

20,0

016

,00

-4,0

0-2

0,00

3. L

ogra

r una

may

or

coor

dina

ción

y p

artic

ipac

ión

de lo

s ag

ente

s im

plic

ados

en

gar

antiz

ar la

seg

urid

ad

vial

1. D

ispo

ner d

e m

ecan

ism

os d

e co

ordi

naci

ón d

inám

icos

y

efic

aces

bas

ados

en

el

com

prom

iso

de lo

s ag

ente

s in

volu

crad

os

Acu

erdo

s y/

o co

nven

ios

con

agen

tes

impl

icad

os e

n el

lo

gro

del o

bjet

ivo

de

redu

cció

n de

l núm

ero

de

falle

cido

s y

herid

os g

rave

s (N

º)

20,0

033

1,00

311,

001.

555,

00

Acu

erdo

s y/

o co

nven

ios

con

agen

tes

impl

icad

os p

ara

la

gest

ión

de e

tilóm

etro

s y

cine

móm

etro

s (N

º)

1.04

0,00

1.35

1,00

311,

0029

,90

Acc

ione

s pu

esta

s en

m

arch

a de

la E

stra

tegi

a de

se

gurid

ad v

ial 2

011-

2020

(N

º)

10,0

010

,00

0,00

0,00

Falle

cido

s (%

s/a

ño a

nter

ior)

-5,0

0-1

3,00

-8,0

016

0,00

Her

idos

gra

ves

(% s

/ año

an

terio

r)-5

,00

-16,

00-1

1,00

220,

00

Niñ

os fa

lleci

dos

sin

sist

ema

de re

ntec

ión

infa

ntil

(% s

/ añ

o an

terio

r)

-5,0

0-2

,00

3,00

-60,

00

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86644

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Con

duct

ores

falle

cido

s y

herid

os g

rave

s en

tre 1

8 y

24

años

en

fin d

e se

man

a (%

s/

año

ante

rior)

-5,0

0-2

0,00

-15,

0030

0,00

Con

duct

ores

falle

cido

s m

ayor

es d

e 65

año

s (%

s/

año

ante

rior)

-3,0

09,

0012

,00

-400

,00

Falle

cido

s y

herid

os g

rave

s en

mot

ocic

leta

(% s

/ año

an

terio

r)

-4,0

0-3

8,00

-34,

0085

0,00

Falle

cido

s po

r atro

pello

en

zona

urb

ana

(% s

/ año

an

terio

r)

-7,0

01,

008,

00-1

14,2

9

Falle

cido

s po

r sal

ida

de la

ví

a en

car

rete

ra

conv

enci

onal

(% s

/ año

an

terio

r)

-5,0

011

,00

16,0

0-3

20,0

0

2. P

oten

ciar

la a

ctiv

idad

de

con

trol d

e ca

lidad

en

los

cent

ros

cola

bora

dore

s a

fin d

e ga

rant

izar

que

los

nuev

os c

ondu

ctor

es

reun

en la

s co

ndic

ione

s ne

cesa

rias

para

real

izar

un

a co

nduc

ción

seg

ura

Insp

ecci

ónes

de

CR

M (N

º)1.

000,

001.

164,

0016

4,00

16,4

0

Insp

ecci

ones

de

CFC

(Nº)

5.00

0,00

5.37

8,00

378,

007,

56

Cur

sos

para

nue

vos

prof

esor

es d

e fo

rmac

ión

vial

(N

º)

1,00

1,00

0,00

0,00

Cur

sos

para

nue

vos

dire

ctor

es d

e fo

rmac

ión

vial

(N

º)

1,00

1,00

0,00

0,00

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86645

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Exa

min

ador

es q

ue h

an

segu

ido

form

ació

n y

reci

claj

e (N

º)

250,

0021

0,00

-40,

00-1

6,00

Pro

feso

res

form

ados

1.00

0,00

1.70

0,00

700,

0070

,00

Dire

ctor

es fo

rmad

os2.

000,

0021

0,00

-1.7

90,0

0-8

9,50

4. M

ejor

ar e

l con

ocim

ient

o y

la in

form

ació

n pa

ra

prop

orci

onar

un

trata

mie

nto

más

efic

az d

e la

s pr

oble

mát

icas

en

sugu

ridad

vi

al

1. A

vanz

ar e

n el

co

noci

mie

nto

del n

ivel

de

segu

ridad

de

la re

d vi

aria

Est

udio

s ob

serv

acio

nale

s re

aliz

ados

(Nº)

7,00

7,00

0,00

0,00

Tota

l de

hora

s de

ob

serv

ació

n (N

º)1.

900,

001.

900,

000,

000,

00

Tota

l de

vehí

culo

s di

fere

ntes

ob

serv

ados

(Nº)

100.

000,

0010

0.00

0,00

0,00

0,00

Tota

l de

ocup

ante

s di

fere

ntes

veh

ícul

os

obse

rvad

os (N

º)

150.

000,

0015

0.00

0,00

0,00

0,00

2. D

ispo

ner d

e in

form

ació

n so

bre

fact

ores

de

riesg

o de

acc

iden

tes

y le

sion

es,

cole

ctiv

os d

e us

uario

s y

eval

uaci

ón d

e m

edid

as d

e se

gurid

ad v

ial

Est

udio

s y

eval

uaci

ones

re

aliz

ados

(Nº)

20,0

020

,00

0,00

0,00

Col

ectiv

os y

fact

ores

de

riesg

o m

onito

rizad

os (N

º)5,

005,

000,

000,

00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LA

RE

A D

E S

ISTE

MA

S D

E

INFO

RM

AC

IÓN

E

INV

ES

TIG

AC

IÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86646

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

1. C

reac

ión

y ge

stió

n de

un

regi

stro

nac

iona

l de

Cen

tros

Tecn

ológ

icos

y d

e In

vest

igac

ión

y de

In

vest

igad

ores

en

Seg

urid

ad V

ial

1. C

reac

ión

y ge

stió

n de

un

regi

stro

nac

iona

l de

Cen

tros

Tecn

ológ

icos

y d

e In

vest

igac

ión

y de

In

vest

igad

ores

en

Seg

urid

ad V

ial

Sel

ecci

ón d

e in

vest

igad

ores

se

gún

crite

rios

de in

clus

ión

(Nº)

234,

0027

4,00

40,0

017

,09

Fich

as d

e in

vest

igad

or

prin

cipa

l cum

plim

enta

das

(Nº)

80,0

013

0,00

50,0

062

,50

Gen

erac

ión

de b

ase

elec

tróni

ca (N

º)1,

001,

000,

000,

00

2. E

labo

raci

ón d

el P

lan

de

Inve

stig

ació

n ap

licad

a en

S

egur

idad

Via

l 201

3-20

16

1. E

labo

raci

ón d

el P

lan

de

Inve

stig

ació

n ap

licad

a en

S

egur

idad

Via

l 201

3-20

16

Org

aniz

ació

n de

enc

uent

ros

con

inve

stig

ador

es

naci

onal

es (N

º)

2,00

1,00

-1,0

0-5

0,00

Env

ío d

e pe

ticio

nes

de

proy

ecto

a C

entro

s de

In

vest

igac

ión

(Nº)

55,0

010

,00

-45,

00-8

1,82

Ela

bora

ción

de

la

plan

ifica

ción

201

3 (N

º)1,

001,

000,

000,

00

Ela

bora

ción

del

Pla

n de

In

vest

igac

ión

2013

-201

6 (N

º)

1,00

1,00

0,00

0,00

3. M

ejor

a de

l sis

tem

a de

G

estió

n de

Inve

stig

ació

n1.

Arm

oniz

ació

n y

gene

raliz

ació

n de

los

docu

men

tos

técn

icos

de

mem

oria

de

inve

stig

ació

n,

eval

uaci

ón té

cnic

a y

difu

sión

de

la in

vest

igac

ión

Con

veni

os y

acu

erdo

s co

n ot

ras

Inst

ituci

ones

(Nº)

3,00

0,00

-3,0

0-1

00,0

0

Acc

eso

a bu

scad

ores

es

pecí

ficos

(Nº)

10,0

02,

00-8

,00

-80,

00

Cur

sos

de fo

rmac

ión

pers

onal

uni

dade

s (N

º)3,

001,

00-2

,00

-66,

67

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86647

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Cre

ació

n de

form

ular

ios

espe

cífic

os d

e m

emor

ias,

ev

alua

ción

y d

ifusi

ón (N

º)

3,00

3,00

0,00

0,00

4. D

esar

rollo

y g

estió

n de

pr

oyec

tos

de b

ase

cien

tífic

o-té

cnic

a

1. D

esar

rollo

y g

estió

n de

pr

oyec

tos

de b

ase

cien

tífic

o-té

cnic

a

Pro

yect

os e

valu

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 1

(Nº)

3,00

9,00

6,00

200,

00

Pro

yect

os e

valu

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 2

(Nº)

5,00

0,00

-5,0

0-1

00,0

0

Pro

yect

os e

valu

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 3

(Nº)

4,00

0,00

-4,0

0-1

00,0

0

Pro

yect

os e

valu

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 4

(Nº)

16,0

08,

00-8

,00

-50,

00

Pro

yect

os e

valu

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 5

(Nº)

4,00

0,00

-4,0

0-1

00,0

0

Pro

yect

os a

prob

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 1

(Nº)

2,00

6,00

4,00

200,

00

Pro

yect

os a

prob

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 2

(Nº)

3,00

0,00

-3,0

0-1

00,0

0

Pro

yect

os a

prob

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 3

(Nº)

3,00

0,00

-3,0

0-1

00,0

0

Pro

yect

os a

prob

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 4

(Nº)

6,00

2,00

-4,0

0-6

6,67

Pro

yect

os a

prob

ados

en

Áre

a E

stra

tégi

ca 5

(Nº)

3,00

0,00

-3,0

0-1

00,0

0

Trab

ajos

difu

ndid

os e

n ám

bito

cie

ntífi

co-té

cnic

o (N

º)1,

001,

000,

000,

00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LG

ES

TIÓ

N D

EL

TRÁ

FIC

O Y

M

OV

ILID

AD

0,00

0,00

0,00

0,00

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86648

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

1.D

esar

rolla

r un

mod

elo

de

mov

ilida

d so

sten

ible

y

defin

ir el

Pla

n IT

S 2

011-

2020

1. In

tegr

ació

n de

las

acci

ones

en

mar

cha

y pl

anifi

cada

s en

mat

eria

de

mov

ildad

sos

teni

ble

en u

n pr

ogra

ma

de a

cció

n y

elab

orac

ión

del p

lan

ITS

20

11-2

020

Par

ticíp

ació

n en

foro

s,

proy

ecto

s y

estu

dios

na

cion

ales

e in

tena

cion

ales

(N

º)

7,00

7,00

0,00

0,00

Info

rmes

y e

stud

ios

emiti

dos

sobr

e S

egur

idad

Via

l (N

º)82

,00

603,

0052

1,00

635,

37

Nor

mas

técn

icas

apr

obad

as

(Nº)

5,00

2,00

-3,0

0-6

0,00

2. R

ealiz

ar u

na e

ficie

nte

gest

ión

del t

ráfic

o1.

Ges

tiona

r la

inst

alac

ión

y el

man

teni

mie

nto

de

equi

pos

conf

orm

e al

pla

n IT

S, a

sí c

omo

el c

ontro

l y

vigi

lanc

ia d

e la

s ví

as

Veh

ícul

os o

pera

tivos

en

la

ATG

C (N

º)6.

160,

006.

076,

00-8

4,00

-1,3

6

Hel

icóp

tero

s op

erat

ivos

(Nº)

13,0

013

,00

0,00

0,00

Etil

ómet

ros

oper

ativ

os e

n A

TGC

(Nº)

7.61

4,00

7.08

5,00

-529

,00

-6,9

5

Cin

emóm

etro

s op

erat

ivos

en

ATG

C (N

º)30

7,00

301,

00-6

,00

-1,9

5

Cab

inas

o s

ecci

ones

de

cont

rol d

e ve

loci

dad

(Nº)

710,

0061

6,00

-94,

00-1

3,24

Cin

emóm

etro

s in

stal

ados

en

carr

eter

a (N

º)40

0,00

364,

00-3

6,00

-9,0

0

Sec

cion

es d

e co

ntro

l (E

TDs)

(N

º)4.

590,

004.

016,

00-5

74,0

0-1

2,51

Cám

aras

de

tele

visi

ón

oper

ativ

as (N

º)1.

498,

001.

498,

000,

000,

00

PM

V e

n fu

ncio

nam

ient

o (N

º)2.

157,

002.

177,

0020

,00

0,93

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86649

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Age

ntes

a lo

s qu

e se

ce

de/in

terc

ambi

a in

form

ació

n (N

º)

10,0

068

,00

58,0

058

0,00

Aut

oriz

acio

nes

de o

bra

(Nº)

9.26

9,00

11.0

87,0

01.

818,

0019

,61

Pru

ebas

dep

ortiv

as y

m

arch

as c

iclis

tas

(Nº)

3.80

0,00

951,

00-2

.849

,00

-74,

97

Pru

ebas

o e

nsay

os d

e in

vest

igac

ión

a ve

hícu

los

o/y

vías

(Nº)

170,

0028

7,00

117,

0068

,82

Veh

ícul

os c

ontro

lado

s po

r ci

nem

ómet

ros

(Mill

ones

)44

0,00

413,

00-2

7,00

-6,1

4

Infra

ccio

nes

por e

xces

o de

ve

loci

dad

dete

ctad

as p

or

cine

móm

etro

s (N

º)

1.50

0.00

0,00

1.21

8.04

8,00

-281

.952

,00

-18,

80

Con

duct

ores

con

trola

dos

por a

lcoh

olem

ia (N

º)6.

000.

000,

006.

464.

439,

0046

4.43

9,00

7,74

Infra

ccio

nes

por a

lcoh

olem

ia

(Nº)

110.

000,

0010

5.22

5,00

-4.7

75,0

0-4

,34

Men

saje

s in

terc

ambi

ados

a

travé

s de

DA

TEX

II (N

º)40

0.00

0,00

288.

366,

00-1

11.6

34,0

0-2

7,91

Km

de

carr

eter

as c

on IT

S

(Nº)

10.5

00,0

010

.100

,00

-400

,00

-3,8

1

Km

de

carr

iles

reve

rsib

les

inst

alad

os (N

º)10

6.50

0,00

106.

640,

0014

0,00

0,13

Con

duct

ores

con

trola

dos

por c

onsu

mo

de d

roga

s (N

º)10

.000

,00

4.56

3,00

-5.4

37,0

0-5

4,37

Pos

itivo

s po

r dro

gas

en

cont

role

s al

eato

rios

(%)

20,0

049

,96

29,9

614

9,80

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86650

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Km

reco

rrid

os p

or la

ATG

C

dura

nte

las

tare

as d

e vi

gila

ncia

y a

uxili

o en

ca

rret

era

(Mill

ones

)

150,

0014

0,00

-10,

00-6

,67

Aux

ilios

o a

sist

enci

as e

n ca

rret

era

de la

ATG

C (N

º)1.

250.

000,

0051

6.19

7,00

-733

.803

,00

-58,

70

Den

unci

as fo

rmul

adas

por

la

ATG

C (N

º)2.

500.

000,

002.

655.

688,

0015

5.68

8,00

6,23

Hor

as d

e vu

elo

(Nº)

5.00

0,00

5.10

0,00

100,

002,

00

Info

rmac

ione

s y

repo

rtaje

s en

tele

visi

ón d

eriv

ados

de

la

activ

idad

de

la u

nida

d de

he

licóp

tero

s (N

º)

100,

0010

0,00

0,00

0,00

2. D

esar

rolla

r un

esqu

ema

naci

onal

de

dire

cció

n de

la

gest

ión

del t

ráfic

o en

si

tuac

ione

s ex

cepc

iona

les

Tota

l cen

tros

exte

rnos

in

tegr

ados

al s

iste

ma

(Nº)

3,00

3,00

0,00

0,00

3. P

rom

over

sis

tem

as d

e in

form

ació

n m

ultic

anal

pa

ra m

ejor

ar e

l acc

eso

a us

uario

s fin

ales

y

prof

esio

nale

s de

la

carr

eter

a, p

or d

ifere

ntes

ca

nale

s de

com

unic

ació

n

Ser

vici

os d

e in

form

ació

n de

trá

fico

disp

onib

les

en e

l po

rtal w

eb (N

º)

8,00

8,00

0,00

0,00

Tipo

logí

as d

e ev

ento

s de

trá

fico

disp

onib

les

en e

l po

rtal w

eb (N

º)

14,0

014

,00

0,00

0,00

PM

V a

señ

aliz

ar (N

º)2.

157,

002.

177,

0020

,00

0,93

Cad

enas

de

tele

visi

ón y

ra

dio

que

emite

n in

form

ació

n de

tráf

ico

230,

0022

6,00

-4,0

0-1

,74

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86651

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Cad

enas

de

tele

visi

ón q

ue

incl

uyan

infro

mac

ión

de

tráfic

o en

tele

text

o (N

º)

5,00

5,00

0,00

0,00

Em

isor

as d

e ra

dio

que

emite

n in

form

ació

n R

DS

-TM

C (N

º)

1,00

1,00

0,00

0,00

Llam

adas

reci

bida

s po

r el

telé

fono

de

info

rmac

ión

(Nº)

700.

000,

0075

1.72

0,00

51.7

20,0

07,

39

Vis

itas

en e

l por

tal d

gt.e

s so

bre

info

rmac

ión

de tr

áfic

o (M

illon

es)

200,

0019

9,50

-0,5

0-0

,25

Incr

emen

to d

e vi

sita

s en

po

rtal (

%)

50,0

06,

20-4

3,80

-87,

60

Incr

emen

to d

e us

uario

s fid

eliz

ados

a la

apl

icac

ión

de

cons

ulta

de

tráfic

o (%

)

15,0

017

,81

2,81

18,7

3

Incr

emen

to d

e pr

ovee

dore

s de

ser

vici

o su

scrit

os a

la

info

rmac

ión

de tr

áfic

o (%

)

9,00

2,10

-6,9

0-7

6,67

Señ

aliz

acio

nes

de P

anel

es

de M

ensa

je V

aria

ble

Nº)

620.

000,

0079

0.60

0,00

170.

600,

0027

,52

Con

exio

nes

en ra

dio

y TV

de

l ser

vici

o de

info

rmac

ión

sobr

e la

circ

ulac

ión

(Nº)

82.0

00,0

075

.416

,00

-6.5

84,0

0-8

,03

Equ

ipos

de

TV q

ue re

aliz

an

cone

xion

es d

esde

los

CG

T y

repo

rtaje

s re

laci

onad

os c

on

sus

activ

idad

es

57,0

014

,00

-43,

00-7

5,44

Men

saje

s en

viad

os p

or

RD

S-T

MC

(Nº)

400.

000,

0018

3.31

8,00

-216

.682

,00

-54,

17

Llam

adas

ate

ndid

as a

l te

léfo

no 0

11 (N

º)50

0.00

0,00

321.

317,

00-1

78.6

83,0

0-3

5,74

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86652

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Llam

adas

ate

ndid

as a

l te

léfo

no 0

11 (%

)99

,00

99,0

00,

000,

00

Tiem

po m

edio

en

desc

olga

r un

a llm

ada

entra

nte

(Seg

undo

s)

5,00

4,50

-0,5

0-1

0,00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁ

RE

A D

E S

ER

VIC

IOS

A

DM

INIS

TRA

TIV

OS

AL

CIU

DA

DA

NO

0,00

0,00

0,00

0,00

1.O

ptim

izar

la G

estió

n A

dmin

istra

tiva

1. M

ejor

ar la

ges

tión

y tra

mita

ción

del

pr

oced

imie

nto

sanc

iona

dor

Den

unci

as fo

rmul

adas

(Nº)

3.50

0.00

0,00

4.02

0.17

0,00

520.

170,

0014

,86

Den

unci

as fo

rmul

adas

con

pé

rdid

a de

pun

tos

(Nº)

500.

000,

0087

4.87

1,00

374.

871,

0074

,97

Den

unci

as tr

amita

das

a tra

vés

de P

DA

(%)

50,0

043

,00

-7,0

0-1

4,00

Den

unci

as tr

amita

das

a tra

vés

del C

entro

ES

TRA

DA

(%

)

40,0

045

,00

5,00

12,5

0

Not

ifica

cion

es te

lmát

icas

1,00

4,00

3,00

300,

00

Pag

os d

e sa

ncio

nes

real

izad

os a

trav

és d

e In

tern

et (%

)

20,0

021

,00

1,00

5,00

Pag

os d

e sa

ncio

nes

real

izad

os a

trav

és d

e te

léfo

no (%

)

25,0

02,

50-2

2,50

-90,

00

Iden

tific

acio

nes

de

cond

ucto

r rea

lizad

as a

ta

rvés

de

Inte

rnet

(%)

60,0

032

,00

-28,

00-4

6,67

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86653

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Tiem

po m

edio

de

prim

era

notif

icac

ión

para

las

denu

ncia

s si

n pa

rada

de

cond

ucto

r (D

ías)

25,0

017

,00

-8,0

0-3

2,00

San

cion

es a

bona

das

por

proc

edim

ient

o ab

revi

ado

(%)

50,0

065

,00

15,0

030

,00

Tiem

po m

edio

de

reso

luci

ón

de re

curs

os p

rese

ntad

os

(Día

s)

90,0

056

,00

-34,

00-3

7,78

Tiem

po m

edio

de

reso

luci

ón

expe

dien

te (D

ías)

20,0

050

,00

30,0

015

0,00

2. D

efin

ició

n, p

uest

a en

m

arch

a y

man

teni

mie

nto

de lo

s trá

mite

s te

lem

átic

os

asoc

iado

s al

veh

ícul

o

Mat

ricul

acio

nes

de

vehí

culo

s (N

º)1.

300.

000,

0098

4.44

3,00

-315

.557

,00

-24,

27

Tran

sfer

enci

as d

e ve

hícu

los

(Nº)

2.80

0.00

0,00

3.15

3.88

8,00

353.

888,

0012

,64

Baj

as p

or d

esgu

ace

de

vehí

culo

s (N

º)80

0.00

0,00

927.

440,

0012

7.44

0,00

15,9

3

Info

rmes

de

vehí

culo

s (N

º)1.

000.

000,

001.

232.

378,

0023

2.37

8,00

23,2

4

Mat

ricul

acio

nes

tele

mát

icas

de

veh

ícul

os (%

)90

,00

86,9

0-3

,10

-3,4

4

Tran

sfer

enci

as te

lem

átic

as

de v

ehíc

ulos

(%)

80,0

033

,99

-46,

01-5

7,51

Baj

as p

or d

esgu

ace

tele

mát

icas

de

vehí

culo

s (%

)85

,00

79,7

1-5

,29

-6,2

2

Info

rmes

tele

mát

icos

de

vehí

culo

s (%

)50

,00

72,5

422

,54

45,0

8

3. D

efin

ició

n, p

uest

a en

m

arch

a y

man

teni

mie

nto

de lo

s trá

mite

s te

lem

átic

os

asoc

iado

s al

con

duct

or

Pro

vinc

ias

en la

s cu

ales

se

ha im

plem

enta

do e

l exa

men

po

r vía

telm

átic

a (N

º)

20,0

018

,00

-2,0

0-1

0,00

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86654

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Tota

l CR

Cs

con

reno

vaci

ón

telm

átic

a de

per

mis

os (N

º)2.

000,

002.

000,

000,

000,

00

Alu

mno

s ex

amin

ados

con

el

nuev

o si

stem

a de

exá

men

es

(%)

10,0

034

,40

24,4

024

4,00

Ren

ovac

ione

s re

aliz

adas

de

sde

los

CR

Cs

(%)

100,

0099

,52

-0,4

8-0

,48

4. D

efin

ició

n, p

uest

a en

m

arch

a y

man

teni

mie

nto

de lo

s trá

mite

s te

lem

átic

os

asoc

iado

s a

las

auto

rizac

ione

s es

peci

ales

de

circ

ulac

ión

Tota

l AC

C c

once

dida

s (N

º)50

.000

,00

35.9

29,0

0-1

4.07

1,00

-28,

14

Tiem

po m

edio

de

reso

luci

ón

de a

utor

izac

ione

s co

mpl

emen

taria

s de

ci

rcul

ació

n (D

ías)

25,0

020

,00

-5,0

0-2

0,00

Tram

itaci

ón c

on a

lgún

as

pect

o te

lem

átic

o de

au

toriz

acio

nes

com

plem

enta

rias

de

circ

ulac

ión

(%)

60,0

081

,00

21,0

035

,00

2. R

efor

zar l

os c

anal

es d

e co

mun

icac

ión

con

el

ciud

adan

o

1. A

ctua

lizac

ión

sist

emát

ica

de lo

s co

nten

idos

div

ulga

tivos

en

el W

eb d

gt.e

s

Pro

med

io d

e vi

sita

s a

la

Web

del

Org

anis

mo

por d

ía

(Nº)

270.

000,

0064

.010

,00

-205

.990

,00

-76,

29

Pro

med

io d

e tie

mpo

en

el

sitio

o d

urac

ión

de la

vis

ita a

la

Web

del

Org

anis

mo

(Nº)

5,00

4,00

-1,0

0-2

0,00

Nue

vos

serv

icio

s in

corp

orad

os a

la W

eb d

el

Org

anis

mo

(Nº)

8,00

7,00

-1,0

0-1

2,50

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86655

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Val

orac

ión

de la

Web

del

O

rgan

ism

o: G

rado

de

satis

facc

ión

del c

iuda

dano

(r

esul

tado

s de

bar

ómet

ros)

so

bre

10

8,00

8,00

0,00

0,00

Mot

ivos

de

inte

racc

ión

del

ciud

adan

o co

n el

Org

anis

mo

(a tr

avés

de

la W

eb):

Con

segu

ir im

pres

os,

form

ular

ios,

pla

ntill

as (%

)

5,00

7,00

2,00

40,0

0

Mot

ivos

de

inte

racc

ión

del

ciud

adan

o co

n el

Org

anis

mo

(a tr

avés

de

la W

eb):

obte

ner i

nfor

mac

ión

(%)

65,0

065

,00

0,00

0,00

Mot

ivos

de

inte

racc

ión

del

ciud

adan

o co

n el

Org

anis

mo

(a tr

avés

de

la W

eb):

Ges

tión

elec

tróni

ca

com

plet

a de

los

trám

ites

disp

onib

les

en la

Web

(%)

30,0

028

,00

-2,0

0-6

,67

3. P

oten

ciar

las

rela

cion

es

con

otro

s O

rgan

ism

os e

In

stitu

cion

es

1. In

corp

orac

ión

de lo

s ay

unta

mie

ntos

al s

iste

ma

de p

erm

iso

por p

unto

s y

optim

izac

ión

de la

ges

tión

del p

erm

iso

por p

unto

s

Dec

lara

cion

es d

e pé

rdid

a de

vi

genc

ia (N

º)35

.000

,00

27.6

21,0

0-7

.379

,00

-21,

08

Con

duct

ores

que

han

re

cupe

rado

el p

erm

iso

tras

la p

érdi

da p

or p

unto

s (N

º)

25.0

00,0

014

.721

,00

-10.

279,

00-4

1,12

San

cion

es p

or p

unto

s de

to

das

las

adm

inis

traci

ones

(N

º)

1.25

0.00

0,00

1.38

6.09

2,00

136.

092,

0010

,89

Con

duct

ores

con

3 o

men

os

punt

os (N

º)30

.000

,00

77.8

07,0

047

.807

,00

159,

36

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86656

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

IND

ICA

DO

RPR

EVIS

TO

REA

LIZA

DO

AB

SOLU

TAS

%

Tiem

po m

edio

de

recu

pera

ción

del

per

mis

o re

tirad

o po

r pun

tos

(Día

s)

250,

0052

9,00

279,

0011

1,60

Pob

laci

ón c

ubie

rta p

or e

l pe

rmis

o po

r pun

tos

(%)

95,0

099

,00

4,00

4,21

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LA

RE

A D

E O

RG

AN

IZA

CIÓ

N

INTE

RN

A0,

000,

000,

000,

00

1. O

ptim

izar

la g

estió

n ec

onóm

ica

del O

rgan

ism

o1.

Tra

nsfo

rmac

ión

de la

s Je

fatu

ras

Pro

vinc

iale

sIm

plan

taci

ón d

e la

Uni

dad

de A

tenc

ión

a V

íctim

as d

e ac

cide

ntes

de

tráfic

o en

Je

fatu

ras

(%)

100,

0010

0,00

0,00

0,00

Impl

anta

ción

de

la c

ita

prev

ia (%

)50

,00

30,0

0-2

0,00

-40,

00

Red

ucci

ón d

el ti

empo

de

espe

ra d

el p

úblic

o (m

in)

25,0

017

,89

-7,1

1-2

8,44

Aum

ento

de

trám

ites

de

adm

inis

traci

ón e

lect

róni

ca

(%)

35,0

057

,00

22,0

062

,86

2.O

ptim

izar

la

infra

estru

ctur

a te

cnol

ógic

a de

l Org

anis

mo

1. M

igra

r hac

ia u

n m

odel

o de

infra

estru

ctur

a te

cnol

ógic

a co

n ré

plic

a de

l C

entro

de

Pro

ceso

de

Dat

os (C

entro

de

Res

pald

o)

Ser

vici

os im

plem

enta

dos

en

el C

entro

de

Res

pald

o (N

º)2,

002,

000,

000,

00

Gra

do d

e av

ance

en

la

impl

emen

taci

ón d

el C

entro

de

Res

pald

o (%

)

100,

0010

0,00

0,00

0,00

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86657

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

CO

STE

PREV

ISTO

C

OST

E R

EALI

ZAD

OA

BSO

LUTA

S%

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁ

RE

A D

E S

EG

UR

IDA

D V

IAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1. C

onci

enci

ar e

invo

lucr

ar a

la s

ocie

dad

en la

seg

urid

ad v

ial y

logr

ar m

ejor

es

com

porta

mie

ntos

y u

na c

ondu

cció

n m

ás

resp

onsa

ble,

cív

ica

y se

gura

1. F

omen

tar u

na c

ondu

cció

n re

spon

sabl

e:0,

0011

.302

.033

,54

11.3

02.0

33,5

40,

00

2. Im

puls

ar la

edu

caci

ón e

n se

gurid

ad v

ial

en e

l ám

bito

form

al y

no

form

al0,

0022

.817

.995

,17

22.8

17.9

95,1

70,

00

3. F

omen

tar y

mej

orar

la fo

rmac

ión

de lo

s co

nduc

tore

s y

agen

tes

impl

icad

os e

n la

se

gurid

ad v

ial

0,00

1.95

2.99

4,35

1.95

2.99

4,35

0,00

2. L

ogra

r car

rete

ras,

veh

ícul

os y

ent

orno

s m

ás s

egur

os1.

Mej

orar

la fl

uide

z de

l trá

fico,

la

info

rmac

ión

al u

suar

io d

e la

s ví

as y

las

acci

ones

par

a el

con

trol d

e la

seg

urid

ad

de lo

s ve

hícu

los

0,00

8.41

3.55

2,64

8.41

3.55

2,64

0,00

2. Im

puls

o y

desp

liegu

e de

l "e-

call"

0,00

1.08

4.03

3,12

1.08

4.03

3,12

0,00

3. L

ogra

r una

may

or c

oord

inac

ión

y pa

rtici

paci

ón d

e lo

s ag

ente

s im

plic

ados

en

gara

ntiz

ar la

seg

urid

ad v

ial

1. D

ispo

ner d

e m

ecan

ism

os d

e co

ordi

naci

ón d

inám

icos

y e

ficac

es

basa

dos

en e

l com

prom

iso

de lo

s ag

ente

s in

volu

crad

os

0,00

2.25

9.69

1,08

2.25

9.69

1,08

0,00

2. P

oten

ciar

la a

ctiv

idad

de

cont

rol d

e ca

lidad

en

los

cent

ros

cola

bora

dore

s a

fin

de g

aran

tizar

que

los

nuev

os c

ondu

ctor

es

reún

en la

s co

ndic

ione

s ne

cesa

rias

para

re

aliz

ar u

na c

ondu

cció

n se

gura

0,00

1.23

2.08

7,10

1.23

2.08

7,10

0,00

4. M

ejor

ar e

l con

ocim

ient

o y

la in

form

ació

n pa

ra p

ropo

rcio

nar u

n tra

tam

ient

o m

ás

efic

az d

e la

s pr

oble

mát

icas

de

segu

ridad

vi

al

1. A

vanz

ar e

n el

con

ocim

ient

o de

l niv

el d

e se

gurid

ad d

e la

red

viar

ia0,

004.

571.

584,

844.

571.

584,

840,

00

2. D

ispo

ner d

e la

info

rmac

ión

sobr

e fa

ctor

es d

e rie

sgo

de a

ccid

ente

s y

lesi

ones

, col

ectiv

os d

e us

uario

s y

eval

uaci

ón d

e m

edid

as d

e se

gurid

ad v

ial

0,00

3.40

0.03

6,19

3.40

0.03

6,19

0,00

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

B) C

OST

E D

E LO

S O

BJE

TIVO

S R

EALI

ZAD

OS

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86658

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

CO

STE

PREV

ISTO

C

OST

E R

EALI

ZAD

OA

BSO

LUTA

S%

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LA

RE

A D

E S

ISTE

MA

S D

E IN

FOR

MA

CIÓ

N

E IN

VE

STI

GA

CIÓ

N0,

000,

000,

000,

00

1. C

reac

ión

y ge

stió

n de

un

regi

stro

na

cion

al d

e C

entro

s Te

cnol

ógic

os y

de

Inve

stig

ació

n y

de In

vest

igad

ores

en

Seg

urid

ad V

ial

1. C

reac

ión

y ge

stió

n de

un

regi

stro

na

cion

al d

e C

entro

s Te

cnol

ógic

os y

de

Inve

stig

ació

n y

de In

vest

igad

ores

en

Seg

urid

ad V

ial

0,00

202.

187,

2520

2.18

7,25

0,00

2. E

labo

raci

ón d

el P

lan

de In

vest

igac

ión

aplic

ada

en s

egur

idad

via

l 201

3-10

161.

Ela

bora

ción

del

Pla

n de

Inve

stig

ació

n ap

licad

a en

seg

urid

ad v

ial 2

013-

1016

0,00

659.

223,

2165

9.22

3,21

0,00

3.M

ejor

a de

l sis

tem

a de

ges

tión

de

Inve

stig

ació

n1.

Arm

oniz

ació

n y

gene

raliz

ació

n de

los

docu

men

tos

técn

icos

de

mem

oria

de

inve

stig

ació

n, e

valu

ació

n té

cnic

a y

difu

sión

de

la in

vest

igac

ión

0,00

130.

866,

0113

0.86

6,01

0,00

4. D

esar

rollo

y g

estió

n de

pro

yect

os d

e ba

se c

ient

ífico

-técn

ica

1.D

esar

rollo

y g

estió

n de

pro

yect

os d

e ba

se c

ient

ífico

-técn

ica

0,00

185.

501,

0218

5.50

1,02

0,00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LA

RE

A D

E G

ES

TIÓ

N D

E T

RÁ

FIC

O Y

M

OV

ILID

AD

0,00

0,00

0,00

0,00

1. D

esar

rolla

r un

mod

elo

de m

ovili

dad

sost

enib

le y

def

inir

el P

lan

ITS

201

1-20

201.

Inte

grac

ión

de la

s ac

cion

es e

n m

arch

a y

plan

ifica

das

en m

ater

ia d

e m

ovili

dad

sost

enib

le e

n un

pro

gram

a de

acc

ión

y el

abor

ació

n de

l pla

n IT

S 2

011-

2020

0,00

5.76

0.52

9,13

5.76

0.52

9,13

0,00

2. R

ealiz

ar u

na e

ficie

nte

gest

ión

del t

ráfic

o1.

Ges

tiona

r la

inst

alac

ión

y el

m

ante

nim

ient

o de

equ

ipos

con

form

e al

pl

an IT

S, a

sí c

omo

el c

ontro

l y v

igila

ncia

de

las

vías

0,00

455.

262.

882,

3145

5.26

2.88

2,31

0,00

2. D

esar

rolla

r un

esqu

ema

naci

onal

de

dire

cció

n de

la g

estió

n de

l trá

fico

en

situ

acio

nes

exce

pcio

nale

s

0,00

2.81

3.72

4,74

2.81

3.72

4,74

0,00

3. P

rom

over

sis

tem

as d

e in

form

ació

n m

ultic

anal

par

a m

ejor

ar e

l acc

eso

a us

uario

s fin

ales

y p

rofe

sion

ales

de

la

carr

eter

a, p

or d

ifere

ntes

can

ales

de

com

unic

ació

n

0,00

3.81

9.58

2,62

3.81

9.58

2,62

0,00

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86659

PRO

GR

AM

AS

DE

GA

STO

SD

ESVI

AC

ION

ES

CÓ

DIG

OD

ESC

RIP

CIÓ

NO

BJE

TIVO

AC

TIVI

DA

DES

CO

STE

PREV

ISTO

C

OST

E R

EALI

ZAD

OA

BSO

LUTA

S%

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁ

RE

A D

E S

ER

VIC

IOS

A

DM

INIS

TRA

TIV

OS

AL

CIU

DA

DA

NO

0,00

0,00

0,00

0,00

1. O

ptim

izar

la G

estió

n A

dmin

istra

tiva

1. M

ejor

ar la

ges

tióny

tram

itaci

ón d

el

proc

edim

ient

o sa

ncio

nado

r0,

0031

.772

.970

,27

31.7

72.9

70,2

70,

00

2. D

efin

ició

n, p

uest

a en

mar

cha

y m

ante

nim

ient

o de

los

trám

ites

tele

mát

icos

as

ocia

dos

al v

ehíc

ulo

0,00

17.6

17.2

97,8

317

.617

.297

,83

0,00

3. D

efin

ició

n, p

uest

a en

mar

cha

y m

ante

nim

ient

o de

los

trám

ites

tele

mát

icos

as

ocia

dos

al c

ondu

ctor

0,00

16.7

03.4

48,7

016

.703

.448

,70

0,00

4. D

efin

ició

n, p

uest

a en

mar

cha

y m

ante

nim

ient

o de

los

trám

ites

tele

mát

icos

as

ocia

dos

a la

s au

toriz

acio

nes

espe

cial

es

de c

ircul

ació

n

0,00

17.2

99.0

33,2

317

.299

.033

,23

0,00

2. R

efor

zar l

os c

anal

es d

e co

mun

icac

ión

con

el c

iuda

dano

1. A

ctua

lizac

ión

sist

emát

ica

de lo

s co

nten

idos

div

ulga

tivos

en

la W

eb d

gt.e

s0,

0014

.765

.381

,93

14.7

65.3

81,9

30,

00

3. P

oten

ciar

las

rela

cion

es c

on o

tros

Org

anis

mos

e In

stitu

cion

es1.

Inco

rpor

ació

n de

los

ayun

tam

ient

os a

l si

stem

a de

per

mis

o po

r pun

tos

y op

timiz

ació

n de

la g

estió

n de

l per

mis

o po

r pu

ntos

0,00

13.5

45.5

91,7

313

.545

.591

,73

0,00

132B

SE

GU

RID

AD

VIA

LÁ

RE

A O

RG

AN

IZA

CIÓ

N IN

TER

NA

0,00

0,00

0,00

0,00

1. O

ptim

izar

la g

estió

n ec

onóm

ica

del

Org

anis

mo

1. T

rans

form

ació

n de

las

Jefa

tura

s P

rovi

ncia

les

0,00

8.13

7.32

8,42

8.13

7.32

8,42

0,00

2. O

ptim

izar

la in

fraes

truct

ura

tecn

ológ

ica

del O

rgan

ism

o1.

Mig

rar h

acia

un

mod

elo

de

infra

estru

ctur

a te

cnol

ógic

a co

n ré

plic

a de

l C

entro

de

Pro

ceso

de

Dat

os (C

entro

de

Res

pald

o)

0,00

28.2

47.9

59,0

028

.247

.959

,00

0,00

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

c) B

alan

ce d

e re

sulta

dos

e in

form

e de

ges

tión

EJER

CIC

IO 2

013

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86660

Fond

os lí

quid

os36

6.99

3.56

1,81

a) L

IQU

IDE

Z IN

ME

DIA

TA:

645,

42:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-P

asiv

o co

rrie

nte

56.8

60.7

98,5

5

Fond

os lí

quid

os +

Der

echo

s pe

ndie

ntes

de

cobr

o36

6.99

3.56

1,81

+51

.225

.713

,35

b) L

IQU

IDE

Z A

CO

RTO

PLA

ZO73

5,51

:--

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

Pas

ivo

corr

ient

e56

.860

.798

,55

Act

ivo

Cor

rient

e41

8.21

9.27

5,16

c) L

IQU

IDE

Z G

EN

ER

AL

735,

51:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-P

asiv

o co

rrie

nte

56.8

60.7

98,5

5

Pas

ivo

corr

ient

e +

Pas

ivo

no c

orrie

nte

56.8

60.7

98,5

5+

0,00

d) E

ND

EU

DA

MIE

NTO

4,42

:--

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

Pas

ivo

corr

ient

e +

Pas

ivo

no c

orrie

nte

+ P

atrim

onio

net

o56

.860

.798

,55

+0,

00+

1.23

0.75

2.74

4,7

3

Pas

ivo

corr

ient

e56

.860

.798

,55

e) R

ELA

CIÓ

N D

E E

ND

EU

DA

MIE

NTO

0,00

:--

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

Indi

cado

res

finan

cier

os y

pat

rimon

iale

s

VI.1

0 In

dica

dore

s fin

anci

eros

, pat

rimon

iale

s y

pres

upue

star

ios

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

Pas

ivo

no c

orrie

nte

0,00

Pas

ivo

corr

ient

e +

Pas

ivo

no c

orrie

nte

56.8

60.7

98,5

5+

0,00

f) C

AS

H-F

LOW

42,6

4:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-Fl

ujos

net

os d

e ge

stió

n13

3.34

0.87

6,22

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86661

Gas

tos

de g

estió

n or

dina

ria78

8.09

5.67

9,23

3) C

ober

tura

de

los

gast

os c

orrie

ntes

91,0

5:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-In

gres

os d

e ge

stió

n or

dina

ria86

5.52

8.48

2,07

g) R

ATI

OS

DE

LA

CU

EN

TA D

EL

RE

SU

LTA

DO

EC

ON

ÓM

ICO

PA

TRIM

ON

IAL

1) E

stru

ctur

a de

los

ingr

esos

ING

RES

OS

DE

GES

TIÓ

N O

RD

INA

RIA

(IG

OR

)

ING

.TR

IB /

IGO

RTR

AN

FS /

IGO

RVN

y P

S / I

GO

RR

esto

IGO

R /

IGO

R

57,2

20,

110,

0442

,64

2) E

stru

ctur

a de

los

gast

os

GA

STO

S D

E G

ESTI

ÓN

OR

DIN

AR

IA (G

GO

R)

G. P

ERS.

/ G

GO

RTR

AN

FS /

GG

OR

APR

OV

/ GG

OR

Res

to G

GO

R /

GG

OR

55,5

017

,30

0,00

27,2

0

VI.1

0 In

dica

dore

s fin

anci

eros

, pat

rimon

iale

s y

pres

upue

star

ios

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86662

a) D

el p

resu

pues

to d

e ga

stos

cor

rient

es:

Obl

igac

ione

s re

cono

cida

s ne

tas

809.

748.

885,

431)

EJE

CU

CIÓ

N D

EL

PR

ES

UP

UE

STO

DE

GA

STO

S95

,71

:--

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

Cré

dito

s to

tale

s84

6.03

8.13

6,59

Pag

os re

aliz

ados

772.

788.

703,

97

2) R

EA

LIZA

CIÓ

N D

E P

AG

OS

95,4

4:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-O

blig

acio

nes

reco

noci

das

neta

s80

9.74

8.88

5,43

Obl

igac

ione

s re

cono

cida

s ne

tas

(Cap

ítulo

6 +

7)

92.3

90.6

88,8

53)

ES

FUE

RZO

INV

ER

SO

R11

,41

:--

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

Tota

l obl

igac

ione

s re

cono

cida

s ne

tas

809.

748.

885,

43

Obl

igac

ione

s pe

ndie

ntes

de

pago

x 3

6513

.490

.466

.232

,90

4) P

ER

IOD

O M

ED

IO D

E P

AG

O16

,66

:--

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

Obl

igac

ione

s re

cono

cida

s ne

tas

809.

748.

885,

43

Indi

cado

res

pres

upue

star

ios

VI.1

0 In

dica

dore

s fin

anci

eros

, pat

rimon

iale

s y

pres

upue

star

ios

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86663

b) D

el p

resu

pues

to d

e in

gres

os c

orrie

nte:

Der

echo

s re

cono

cido

s ne

tos

867.

440.

315,

541)

EJE

CU

CIÓ

N D

EL

PR

ES

UP

UE

STO

DE

ING

RE

SO

S10

2,53

:--

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

Pre

visi

ones

def

initi

vas

846.

038.

136,

59

Rec

auda

ción

net

a82

0.48

4.09

0,67

2) R

EA

LIZA

CIÓ

N D

E C

OB

RO

S94

,59

:--

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

Der

echo

s re

cono

cido

s ne

tos

867.

440.

315,

54

Der

echo

s pe

ndie

ntes

de

cobr

o x

365

17.1

39.0

22.0

77,5

53)

PE

RIO

DO

ME

DIO

DE

CO

BR

O19

,76

:--

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---

Der

echo

s re

cono

cido

s ne

tos

867.

440.

315,

54

c) D

e pr

esup

uest

os c

erra

dos:

Pag

os45

.270

.799

,01

1) R

EA

LIZA

CIÓ

N D

E P

AG

OS

100,

00:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-S

aldo

inic

ial d

e ob

ligac

ione

s (+

/- m

odifi

caci

ones

y a

nula

cion

es)

45.2

70.7

99,0

1

VI.1

0 In

dica

dore

s fin

anci

eros

, pat

rimon

iale

s y

pres

upue

star

ios

EJER

CIC

IO 2

013

1610

1 - J

EFA

TUR

A D

E TR

ÁFI

CO

(eur

os)

Cob

ros

28.8

69.6

57,7

42)

RE

ALI

ZAC

IÓN

DE

CO

BR

OS

99,4

9:

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-S

aldo

inic

ial d

e de

rech

os (+

/- m

odifi

caci

ones

y a

nula

cion

es)

29.0

18.9

20,4

2

VI. 1

1 H

ECH

OS

POST

ERIO

RES

AL

CIE

RR

E

N

o se

han

pro

duci

do a

cont

ecim

ient

os p

oste

riore

s al

cie

rre q

ue p

ueda

n se

r de

espe

cial

rele

vanc

ia y

que

pue

dan

tene

r dat

os ú

tiles

par

a lo

s de

stin

atar

ios

de la

in

form

ació

n co

ntab

le p

úblic

a.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86664

JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO

Informe de auditoría de las cuentas anuales

Ejercicio 2013

Intervención Delegada en la Jefatura Central de Tráfico

Índice

I. INTRODUCCIÓN .

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .

III. RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN: FAVORABLE CON SALVEDADES

IV. OPINIÓN .

V. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS .

.

I. Introducción

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada en la Jefatura Central de Tráfico en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de 2013 que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

La Directora de la Jefatura Central de Tráfico es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 1 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Directora General de Tráfico el 6 de octubre de 2014 y fueron puestas a disposición de la Intervención Delegada en la Jefatura Central de Tráfico en esa misma fecha.

La Directora General de Tráfico inicialmente formuló sus cuentas anuales el 4 de julio de 2014 y se pusieron a disposición de la Intervención Delegada el mismo día. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 16101_2013_F_141006_093726_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 8AE2B740A1DD73BFD0615462430F606F y está depositado en la aplicación RED.Coa de la Intervención General de la Administración del Estado.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86665

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable con salvedades.

III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión: Favorable con

salvedades

III.1 No ha sido posible comprobar la existencia, composición y correcta valoración de muchos

de los activos registrados contablemente en su inmovilizado material e intangible (Epígrafes I y II del Activo no corriente del Balance), ya que no existe un inventario completo de los bienes y derechos del Organismo.

Existe un inventario de bienes inmuebles que sirve de soporte a la contabilidad y representa el 23,30% del inmovilizado intangible y el 38,07% del inmovilizado material. No obstante, en el momento de la elaboración de este inventario, 31 de diciembre de 2004, no se pudieron verificar los valores iniciales de los inmuebles que se incorporaron, porque de muchos de ellos, únicamente se encontraba archivada la escritura de compraventa y no la documentación justificativa de las ampliaciones y mejoras realizadas en los mismos.

Hay, así mismo, un inventario de vehículos que representa únicamente el 4,39% del saldo de

la cuenta 218 , al no incluir los helicópteros ni los elementos adquiridos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC).

Del resto de elementos del inmovilizado, no existe un inventario que sirva de soporte a la

contabilidad.

III.2 El Organismo no reconoce ni aplica al Presupuesto de Ingresos los derechos de cobro derivados de las multas en el momento de dictar el acto administrativo de liquidación de la sanción económica. Éstas, únicamente se contabilizan cuando tiene lugar su cobro, por lo que no hay constancia contable de las sanciones firmes y pendientes de cobro, incumpliéndose los principios de devengo y de imputación de la transacción al presupuesto del ejercicio en el que tiene lugar el nacimiento de los derechos a cobrar, así como la norma de valoración 16ª del PGCP.

Este incumplimiento de los principios y normas del Plan General de Contabilidad Pública impide conocer, a través de las cuentas anuales, el importe de las multas liquidadas que no llegan a ser recaudadas.

En el ejercicio 2013 se han contabilizado 369.049.482.69 euros de ingresos por sanciones en la cuenta del resultado económico patrimonial y, según datos facilitados por el Organismo, el importe de las sanciones firmes y pendientes de cobro, no contabilizado, es de 549.565.015,85 euros. De este importe, está en tramitación para su cobro en vía ejecutiva por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 449.733.390,13 euros y 99.831.625,72 euros corresponde a deuda no admitida por la AEAT desde 1988 y que estaría, en parte, en una situación de posible prescripción.

cve:

BO

E-A

-201

4-10

838

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 258 Viernes 24 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 86666

III.3 Se han imputado como devoluciones de ingresos indebidos 19.599.387,50 euros

correspondientes al 50% del importe de las sanciones recaudadas por incumplimiento de la obligación de suscribir el seguro obligatorio del vehículo, que es entregado al Consorcio de Compensación de Seguros tal y como dispone el artículo 3, punto 4 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (Real Decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre). Esta entrega del 50% de la recaudación por imperativo legal se ha considerado indebidamente como devolución de ingresos de multas, en lugar de como una transferencia concedida, incumpliéndose el principio contable de no compensación de las partidas de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial.

Supone el 5,03% de los derechos reconocidos y el 94,83% de los derechos anulados por

devolución de ingresos de Multas y sanciones, del Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto de las salvedades descritas en el apartado

adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Jefatura Central de Tráfico a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

V. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

V.1. La entidad auditada esta obligada a presentar en la nota 25 de la memoria, información

referida a sus costes por actividades de acuerdo con la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, que regula los criterios para la elaboración de dicha información establecidos en el sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones de la Administración (CANOA).

No nos ha sido posible comprobar que la información a que se refiere el párrafo anterior esté libre de errores u omisiones, de acuerdo con lo establecido en la regulación indicada, ni que sea razonablemente coherente con la información financiera contable auditada puesto, que el sistema de control interno no está suficientemente desarrollado como para permitirnos ejecutar todos los procedimientos de comprobación planificados en nuestro trabajo.

V.2. La entidad está obligada a presentar en la nota 23.6 de la memoria, Balance de Resultados e Informe de Gestión referido al grado de realización de objetivos y al coste de los objetivos realizados. En relación con este punto, debe señalarse lo siguiente:

a) No se ha podido verificar que la imputación del coste, medido en términos de obligaciones reconocidas, a los objetivos es correcta. El Organismo no ha facilitado un listado, con desglose por conceptos presupuestarios, de la imputación realizada y no ha sido posible, a través de los sistemas de gestión de que dispone el Organismo, obtener esta información.

b) Así mismo, no se ha incluido en el Balance de Resultados el coste previsto de los objetivos realizados, medido en términos de créditos definitivos, ni por ello el cálculo de las desviaciones financieras producidas.

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.coa) de la Intervención General de la Administración del Estado por el Interventor Delegado en la Jefatura Central de Tráfico, en Madrid a 6 de octubre de 2014. cv

e: B

OE

-A-2

014-

1083

8

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X