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VOLUMEN 2 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y

VIABILIDAD ECONÓMICA

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETE IGLESIAS PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

DOCUMENTO DE AVANCE BLOQUE III_DOCUMENTACIÓN NORMATIVA

VOLUMEN 2.- MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD ECONÓMICA

ÍNDICE

1. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. .................................................................. 5

1.1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................... 5

1.2. OBJETIVOS, DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS. .. 5

2. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA. ......................................................................... 8

2.1. INTRODUCCIÓN. .................................................................................................... 8

2.2. ANÁLISIS DE LA HACIENDA MUNICIPAL. ................................................................. 8

2.3. CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL. .................................................. 10

2.3.1. EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN NECESARIAS. ....................................... 10

2.3.2. EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS O ESPACIOS LIBRES

CORRESPONDIENTES A LA RED GENERAL O LOCAL. ............................................................ 10

2.4. EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL. OBTENCIÓN DEL 10% DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. .............................................................................. 11

2.5. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES MUNICIPALES TRAS LA RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. ................................................................................. 11

2.5.1. SITUACIÓN TRAS LA EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL

DE ORDENACIÓN URBANA. .................................................................................................. 11

2.5.2. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL,

POR LA NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. ...................................................................... 12

2.5.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 12

2.6. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES. ....................... 13

2.7. PROGRAMACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. ........................ 14

2.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. ............................................................................ 14

2.8.1. CONCLUSIÓN SOBRE LA SOSTENIBLIDAD Y VIABILIDAD DEL PLAN GENERAL DE

ORDENACIÓN URBANA DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS. ......................................... 15




Calixto Escariz S.L.U. 5

1. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

1.1. INTRODUCCIÓN.

El artículo 22.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), establece lo siguiente:

"La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación

urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se

ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la

prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado

a usos productivos.”

Si bien no se considera estrictamente exigible la redacción del presente documento, ya que de

la lectura del referido artículo 22.4 del TRLSRU se desprende la obligatoriedad de redacción del

informe únicamente en los instrumentos de ordenación de los ámbitos de desarrollo, se

redacta el mismo a fin de que el Plan General incluya un apartado de sostenibilidad económica

global que sirva de marco de referencia para el conjunto de los ámbitos que delimita y, por

tanto, del desarrollo íntegro del Plan.

Con independencia del presente informe de sostenibilidad, en la redacción de las futuras

figuras de ordenación de cada uno de los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbano y

Urbanizable Sectorizado, deberá incluirse la correspondiente Memoria de Sostenibilidad

Económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.4 del TRLSRU.

1.2. OBJETIVOS, DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS.

Los objetivos serán consecuencia de las metas propuestas por el Plan General de Ordenación

Urbana, ya que la programación y su instrumentación financiera son la base de la futura

gestión del Plan y, por tanto, decisivas para su validez real.

En términos generales, la programación incluye, aquellas actuaciones que son asumibles en los

plazos previstos, estableciendo, un orden temporal de prioridades en función de la urgencia de

las demandas y de la política municipal global. En este sentido las actuaciones programadas

son reflejo de la instrumentación gestora que el Plan establece, articulando la estrategia que

permita el adecuado equilibrio entre la solución rápida y eficaz de las necesidades y la

minimización de los costes. Todo ello realizado en un proceso cíclico de elaboración de los

aspectos de gestión, de programación y de financiación.

Conviene, pues, fijar cuáles son aquellos aspectos básicos que deben ser resueltos y cuáles

deben ser las estrategias de política urbanística que han de inspirar la programación.

Se establece la propuesta actuaciones dotacionales e infraestructurales en el término

municipal (en tanto no se valide la propuesta de clasificación del suelo por parte de los





propietarios de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado que es donde se

situarían las principales actuaciones), la presente estrategia y estudio económico se referirá,

en su práctica totalidad, a la actuaciones previstas o necesarias en elementos de las Redes

Generales y Redes Locales del PGOU.

En lo que se refiere al establecimiento de prioridades para garantizar el desarrollo coherente

del PGOU, se entiende que la cuestión principal a resolver es la de garantizar en el plazo de la

estrategia principal del Plan que se puedan sentar las bases para asegurar que la ordenación

propuesta va a tener cubiertas sus necesidades básicas hoy no cubiertas (o deficientemente

cubiertas) y orientar el resto de las actuaciones prioritarias a poder conseguir algunos de los

objetivos principales de la ordenación que se propone. Las actuaciones deberán ser guiadas

por el propio ayuntamiento, apoyado por el resto de administraciones supramunicipales para

resolver algunas de las principales demandas que se barajan, entre las que podemos destacar

la apuesta por la estructuración del tráfico en el contorno de la capital municipal donde

convergen las principales vías de comunicación que recorren el término municipal, mejoras en

los sistemas de equipamientos y espacios libres, así como la mejora de servicios urbanísticos

en los núcleos.

Podemos resumir las prioridades por ámbitos temáticos, sabiendo que las prioridades se

juegan en ámbitos muy concretos como los de las redes generales de infraestructuras (viarias y

de servicios urbanísticos) y de dotaciones urbanísticas que en conjunto van a permitir

conseguir el escenario previsto por el PGOU para su desarrollo idóneo:

a) En el apartado de infraestructuras de comunicación, la propuesta a corto y medio

plazo busca dar una respuesta al crecimiento futuro de la capital y la circulación de

los tráficos que convergen sobre ella, para ello en el anejo I Plan de Movilidad Urbana

Sostenible se establecen una serie de medidas, enumeradas a continuación, las

principales:

- Establecimiento de plataforma única en la Avenida de Madrid.

- Mejora de la accesibilidad peatonal.

- Reordenación del aparcamiento y ejecución de aparcamientos disuasorios.

- Mejora de la accesibilidad al CRA de Lozoyuela.

- Colocación de aparcamientos para bicicletas.

- Conexión Lozoyuela - Las Navas de Buitrago.

- Conexión Sieteiglesias - Mazacorta

b) En lo referente a infraestructuras sociales, las prioridades son continuar la mejora de

las redes existentes, tanto de abastecimiento como de saneamiento, a lo largo de los

distintos núcleos de población. También se pretende impulsar la implantación de

redes separativas, dejando de esta forma mayor capacidad de tratamiento de los

efluentes para atender mejor a la demanda actual o la que previsiblemente surja del





desarrollo del PGOU. En principio no se prevé la implantación de nuevas

infraestructuras sociales ya que las existentes en el la actualidad se estiman

suficientes.

c) En lo referente a los equipamientos sociales, zonas verdes y espacios libres las

prioridades están en cubrir los déficits dotacionales, y poner la disposición de la

ciudadanía los servicios necesarios, tanto para la población actual y para la que en el

futuro se pueda asentar aquí. Con respecto a las zonas verdes y espacios libres se

proponen dos, ambos pertenecientes a la red local, uno situado en el extremo oeste

del núcleo de Lozoyuela en la margen derecha de la carretera M-988 en la zona de

Prado Empeñado al que se le asigna la clave EL-19, otro en Navas de Buitrago en el

extremo oeste del núcleo en la zona de entrada al mismo de Lozoyuela en las

inmediaciones de la Residencia Geriátrica Primero de Mayo, al que se le asigna la

clave EL-18 y el último al noreste del núcleo de Sieteiglesias al que se le asigna la

clave EL-20. En el campo equipamental se busca incrementar los elementos

turísticos, deportivos, comerciales y socioculturales. Las cesiones en el suelo urbano

no consolidado y del suelo urbanizable, en el futuro, posibilitarán disponer de suelo

para llevar a cabo nuevas instalaciones. En el campo deportivo, la oferta es elevada,

en los tres núcleos, aunque en Lozoyuela se localiza casi exclusivamente en el suelo

urbano de la parte norte de la carretera A-1, por lo que se propone un nuevo

equipamiento deportivo en la parte sur de dicha carretera, al que se le asigna la clave

E-42.

Este apartado de Memoria de Sostenibilidad Económica se desarrollará con más detalle en

fases posteriores del Plan General de Ordenación Urbana.





2. VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA.

2.1. INTRODUCCIÓN.

El estudio de viabilidad, como documento integrante de los Planes Generales, viene definido y

regulado en el artículo 43 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de

Madrid.

“Artículo 43. Documentación.

Los Planes Generales formalizarán su contenido en los documentos necesarios para alcanzar

la máxima operatividad de sus determinaciones y en función de la complejidad urbanística

del territorio. En todo caso, entre los documentos necesarios se contarán, al menos, los

siguientes:

…

b) Estudio de viabilidad: En el que se justificará la sostenibilidad del modelo de utilización

del territorio y desarrollo urbano adoptado, así como su viabilidad en función de las

capacidades de iniciativa y gestión y las posibilidades económicas y financieras, públicas y

privadas, en el término municipal.

...”

Su objetivo es justificar la sostenibilidad del modelo de utilización del territorio y desarrollo

urbano adoptado, así como su viabilidad en función de las capacidades de iniciativa y gestión y

las posibilidades económicas y financieras, públicas y privadas, en el término municipal.

2.2. ANÁLISIS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

En el presente apartado se recoge un pequeño análisis de la hacienda municipal con respecto a

los ejercicios de los años 2013, 2014, 2016 y 2017, según los datos de los presupuestos de las

Entidades Locales del Ministerio de Hacienda.

En este resumen presupuestario se puede deducir la evolución del presupuesto municipal.

Diferenciando en bloques temáticos la relación de ingresos y gastos, caracterizando la tipología

de impuestos y además podemos deducir la existencia de otras fuentes de financiación.





2017 2016 2014 2013

1 Impuestos directos 590.500,00 € 602.200,00 € 489.000,00 € 454.000,00 €

2 Impuestos indirectos 25.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

3 Tasas y otros ingresos 145.400,00 € 119.000,00 € 146.000,00 € 221.500,00 €

4 Transferencias corrientes 243.000,00 € 210.000,00 € 162.000,00 € 176.500,00 €

5 Ingresos patrimoniales 53.000,00 € 51.000,00 € 92.000,00 € 97.000,00 €

6 Enajenaciones e inversiones reales 131.500,00 € 107.300,00 € 48.000,00 € 48.000,00 €

7 Transferencias de capital 421.000,00 € 400.000,00 € 589.000,00 € 400.000,00 €

8 Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.609.400,00 € 1.509.500,00 € 1.586.000,00 € 1.457.000,00 €

1 Gastos de personal 669.400,00 € 615.925,00 € 575.000,00 € 639.000,00 €

2 Gastos en Bienes Correntes 266.800,00 € 292.075,00 € 333.500,00 € 346.500,00 €

3 Gastos financieros 1.200,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 €

4 Transferencias corrientes 38.500,00 € 30.000,00 € 23.000,00 € 21.000,00 €

5 Gastos de contingencia y otros imprevistos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 Inversiones reales 633.500,00 € 570.000,00 € 653.000,00 € 448.000,00 €

7 Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Activos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.609.400,00 € 1.509.500,00 € 1.586.000,00 € 1.457.000,00 €

GA

STO

S

Derechos reconocidos netos

Obligaciones reconocidas netas

CAPÍTULOS

PRESUPUESTOS 2013, 2014, 2016 y 2017

ING

RES

OS

Operaciones no financieras

Operaciones financieras

Operaciones financieras

Operaciones no financieras

Figura 1: Presupuestos de los años 2013, 2014, 2016 y 2017 del ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Fuente: Ministerio de Hacienda (Elaboración propia).

Como se puede observar en la evolución reciente de los presupuestos municipales el apartado

de gastos refleja una situación de moderación en el crecimiento de inversión. En esta situación

la evolución en el gasto de personal y gastos en bienes corrientes es creciente en tanto que los

gastos financieros disminuyen.

En lo que se refiere a las inversiones reales van creciendo progresivamente desde los

448.000,00 € en el año 2013 hasta los 633.500,00 € en el año 2017.

Para calcular la inversión realizada con fondos propios se toman como referencia los datos de

la partida referida a inversiones reales hallándose una media, lo que resulta un valor de 474,40

euros por habitante, entendiendo que cuanto menos el ayuntamiento podrá mantener la

actividad inversora en los siguientes ejercicios.

De los datos anteriores se puede realizar un breve análisis, con respecto a la evolución de los

gastos que se adjunta a continuación:





2017 2016 2014 2013

GASTOS 1.609.400,00 € 1.509.500,00 € 1.586.000,00 € 1.457.000,00 €

INGRESOS 1.609.400,00 € 1.509.500,00 € 1.586.000,00 € 1.457.000,00 €

Gastos (%) 6,62% -4,82% 8,85%

Ingresos (%) 6,62% -4,82% 8,85%

IMPUESTOS DIRECTOS 590.500,00 € 602.200,00 € 489.000,00 € 454.000,00 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 25.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €

Impuestos directos 36,69% 39,89% 30,83% 31,16%

Impuestos indirectos 1,55% 1,32% 3,78% 4,12%

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

TENDENCIA

REPRESENTACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL

Figura 2: Evolución de los presupuestos del ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Fuente: Ministerio

de Hacienda (Elaboración propia).

Ingresos y gastos presentan una evolución poco regular en el periodo analizado, en general se

sigue una tendencia de crecimiento, a excepción del año 2016 que desciende, concretamente

un 4,82 %.

De las observaciones de la estructura de los ingresos (derechos reconocidos) se puede

identificar que las transferencias corrientes suponen aproximadamente el 13 % de media, lo

que denota una ligera inversión municipal en los recursos externos. Aunque los impuestos

indirectos presentan un importante descenso respecto a años anteriores.

2.3. CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL.

2.3.1. EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN NECESARIAS.

El Ayuntamiento de Lozoyuela, no soporta el gasto de inversión de las obras de urbanización.

Los propietarios de suelo financian la totalidad de los gastos de producción para la disposición

de las parcelas edificables.

En caso de estar afectados terrenos municipales en algún desarrollo, el Ayuntamiento puede

optar por la modalidad de pago en especio o pago en parcelas edificables, por lo que la

operación no tiene por qué tener repercusión en la hacienda municipal.

2.3.2. EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS O ESPACIOS LIBRES

CORRESPONDIENTES A LA RED GENERAL O LOCAL.

El Plan General de Ordenación Urbana de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias establece una serie de

suelos de cesión integrados en la red general y local, calificados como equipamientos y

espacios libres. Sin embargo, no se ha programado el uso ni la edificabilidad concretos, por lo

que no se puede valorar en este momento el coste de su ejecución.





2.4. EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL. OBTENCIÓN DEL 10% DE

APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

El Ayuntamiento como administración actuante, obtendrá parcelas edificables urbanizadas

para soportar el 10% de aprovechamiento urbanístico, o su equivalente monetario.

A continuación se realiza una evaluación de las cesiones de aprovechamiento, establecidas en

un 10% del aprovechamiento máximo de cada ámbito y posteriormente se cuantifica el valor

económico estableciendo un ratio de repercusión del suelo de 120 €/m2e.

ÁMBITO SUPERFICIE

(m²)

COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD

(m²e/m²s)

EDIFICABILIDAD MÁXIMA(m²e)

CESIÓN (m²e)

VALOR SUELO (€)

Suelo Urbano No Consolidado 74.732,08 - 27.048,06 2.704,80 324.576

AA-1 El Palancar 1. 38.013,26 0,30 11.403,98 1.140,39 136.847

AA-2 El Palancar 2. 15.160,54 0,35 5.306,19 530,61 63.673

AA-3 Fresnedilla Norte 8.085,72 0,35 2.830 283 33.960

AA-4 Sieteiglesias: 5.144,09 0,65 3.343,66 334,36 40.123

AA-5 Las Navas: 8.328,47 0,50 4.164,23 416,42 49.970

Suelo Urbanizable Sectorizado 247.792,84 - 50.274,73 5.027,44 603.292

SUS-1 Cerca de la Hoya. 27.958,67 0,20 5.591,73 559,17 67.100

SUS-2 Prados del Santo. 73.547,59 0,20 14.709,52 1.470,95 176.514

SUS-3 Angostinos 1. 60.157,44 0,20 12.031,49 1.203,14 144.377

SUS-4 Angostinos 2. 26.845,97 0,20 5.369,19 536,91 64.429

SUS-5 Los Peñotes. 34.747,67 0,15 5.212,15 521,21 62.545

SUS-6 Fuente Blanquilla. 11.601,03 0,30 3.480,31 348,03 41.764

SUS-7 Las Navas Oeste. 12.934,47 0,30 3.880,34 388,03 46.563

TOTAL 322.524,92 - 77.322,79 7.732,24 927.868

Figura 3: Evaluación de las cesiones de aprovechamiento. Fuente: Elaboración propia.

2.5. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES MUNICIPALES TRAS LA

RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN.

2.5.1. SITUACIÓN TRAS LA EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL DE

ORDENACIÓN URBANA.

Al hacer una proyección demográfica del crecimiento de la población en años siguientes a la

aprobación del Plan General (2019-2039), periodo en el cual se propone la programación de

gestión del presente Plan General, se estiman en torno a 2.033 habitantes.

El ratio de habitantes por vivienda en el municipio es de 2,39. Esta cifra indica una proporción

entre vivienda principal y vivienda de segunda residencia, sin otros datos que indiquen lo

contrario, se estima que se pueda mantener en el futuro. Así las viviendas propuestas en este

Plan General mantendrán este ratio citado y darán cabida al horizonte poblacional propuesto





en la proyección demográfica tal y como se indica en el apartado 5.2. Techo del plan general

vigente, techo alcanzado y techo propuesto en cuanto a la población y viviendas, de la

memoria de ordenación.

2.5.2. ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR

LA NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

El incremento de la población prevista, se trasladaría a los gastos de la hacienda municipal

según el cuadro que se adjunta a continuación.

Para su elaboración se ha considerado un aumento proporcional en los gastos en bienes

corrientes así como en las transferencias corrientes. No se han considerado los gastos

financieros, pues no dependen del incremento poblacional, sino de otros factores tales como

la inversión prevista y la forma de financiación.

Tampoco se ha considerado un aumento en los gastos del personal del municipio, ya que en un

entorno de esta escala urbana, se estima que el personal municipal necesario para atender la

demanda de un municipio de 1.266 personas es equivalente al necesario para atender la

demanda del aumento de la población.

GASTOS EJERCICIO 2017 RATIO POR HABITANTE

HABITANTES 2039

PROYECCIÓN

Gastos de personal 669.400 € 41,59 % 541,15 € No considerado 669.400 € 37,07 %

Gastos en Bienes Corrientes 266.800 € 16,58 % 215,68 € 2.033 438.477 € 24,28 %

Gastos financieros 1.200 € 0,07 % 0,97 € No considerado 1.200 € 0,07 %

Transferencias corrientes 38.500€ 2,39 % 31,12 € 2.033 63.267 € 3,50 %

Gastos de contingencia y otros imprevistos

0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %

Inversiones reales 633.500 € 39,36 % 512,13 € No considerado 633.500 € 35,08 %

Transferencias de capital 0,00 € 0 % 0,00 € 2.033 0,00 € 0 %

Activos financieros 0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %

Pasivos financieros 0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %

TOTAL GASTOS 1.609.400 € 100 % 1.301,05 € - 1.805.844 € 100 %

Figura 4: Gastos previstos con el incremento de la población en la hacienda municipal. Fuente: Elaboración

propia.

2.5.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

Se estima que el incremento de la población prevista será proporcional al incremento de los

ingresos corrientes, en lo referente a impuestos directos, indirectos y tasas y otros ingresos,

datos que se indican en el cuadro que se adjunta a continuación.





INGRESOS EJERCICIO 2017 RATIO POR HABITANTE

HABITANTES 2039

PROYECCIÓN

Impuestos directos 590.500 € 36,69 % 477,36 € 2.033 970.472 € 46,23 %

Impuestos indirectos 25.000 € 1,55 % 20,21 € 2.033 41.086 € 1,96 %

Tasas y otros ingresos 145.400 € 9,03 % 117,54 € 2.033 238.958 € 11,38 %

Transferencias corrientes 243.000€ 15,10 % 196,44 € No considerado 243.000€ 11,58 %

Ingresos patrimoniales 53.000 € 3,29 % 42,85 € No considerado 53.000 € 2,52 %

Enajenaciones e inversiones reales

131.500 € 8,17 % 106,31 € No considerado 131.500 € 6,26 %

Transferencias de capital 421.000 € 0 % 340,34 € No considerado 421.000 € 20,06 %

Activos financieros 0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %

Pasivos financieros 0,00 € 0 % 0,00 € No considerado 0,00 € 0 %

TOTAL INGRESOS 1.609.400 € 100 % 1.301,05 € - 2.099.016 € 100 %

Figura5: Ingresos previstos con el incremento de la población en la hacienda municipal. Fuente: Elaboración

propia.

2.6. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES.

Uno de los principales impactos de la actuación urbanística sobre los ingresos se determina a

partir de las tasas por licencias e impuestos de construcción. A continuación, se adjunta una

aproximación de las cifras económicas respecto a esto:

CRECIMIENTOS PREVISTOS SUPERFICIE DE SUELO BRUTO (m²)

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 74.732,33

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 247.792,30

TOTAL SUELO A DESARROLLAR 322.524,63

FASE 1 - EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO

Gastos urbanización módulo 35,00 €

Total suelo clasificado a desarrollar 322.524,63 m²

Coste neto de urbanización 11.288.362 €

Urbanización + Ejecución Jurídica y técnica (25%) 2.822.090 €

Licencias, tasas etc… (15 %) 1.693.254 €

TOTAL GASTOS EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO 15.803.706 €





FASE 2 - EDIFICACIÓN

Cesión de aprovechamiento lucrativo 7.732,24 m²

Techo de edificabilidad 77.322,79 m²

Gastos de construcción edificación módulo 750 €

Ejecución material 57.992.092 €

Beneficio industrial + Gastos Generales (18 %) 10.438.576 €

Licencias (4 %) 2.319.683 €

Gastos promoción (20 %) 11.598.418 €

TOTAL COSTES CONSTRUCCIÓN 82.348.769 €

TOTAL COSTES URBANIZACIÓN + CONSTRUCCIÓN 98.152.475 €

INCREMENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 7.732,24 m²

VALOR EN VENTA 2.000 €

ESTIMACIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL 15.464.480 €

2.7. PROGRAMACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.

Se ha previsto para la vida útil del plan un período de 20 años, de modo que los primeros años

se desarrollarán los sectores y ámbitos en los que ya existen edificaciones así como las zonas

más próximas al casco urbano de los tres núcleos, y posteriormente se ejecutará la

urbanización del resto de los sectores y ámbitos.

2.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

A la vista de los resultados analizados en los apartados anteriores, se pueden deducir los

siguientes aspectos:

- Se espera un volumen de negocio de aproximadamente 100 millones de €.

- El ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias dispondrá en los años de

ejecución del Plan General unos ingresos por impuestos indirectos de 1,6

millones de € en la fase de urbanización y de más de 2 millones de € en la

fase de edificación (ICIO, tasas, etc…).





- La valoración del 10 % de aprovechamiento urbanístico se establece en

927.868 € de ingresos totales para el ayuntamiento.

- La estimación de los presupuestos en el horizonte del Plan General,

considerando el aumento poblacional, presenta un balance positivo, con un

total de 2.099.016 € de ingresos frente a 1.805.844 € de gastos.

- La valoración de la inversión en equipamientos es difícil de calcular por la

indefinición en el plan de los usos y edificabilidad del equipamiento. Sin

embargo el incremento de ingresos en los presupuestos municipales

anteriormente citados, se estima suficiente para cubrir la dotación de

equipamientos.

2.8.1. CONCLUSIÓN SOBRE LA SOSTENIBLIDAD Y VIABILIDAD DEL PLAN GENERAL DE

ORDENACIÓN URBANA DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS.

Se podría afirmar que la conclusión final sobre la sostenibilidad y viabilidad del Plan General de

Ordenación Urbana de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias es favorable, ya que las previsiones

desarrolladas a partir de las hipótesis descritas son positivas, ya que los ingresos corrientes

superan a los gastos corrientes en el horizonte del Plan General, y por lo tanto el

Ayuntamiento podrá aplicar el ahorro bruto positivo a gastos de inversión real para el término

municipal.

Con respecto a los nuevos desarrollos, las principales conclusiones que se desprenden de este

documento son las siguientes:

- Las nuevas actuaciones serán suficientes económicamente para su ejecución,

es decir, los ingresos derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los

gastos generados. Por ello las actuaciones no afectarán negativamente a los

presupuestos municipales.

- Los costes fijos que deberá afrontar el Ayuntamiento son los derivados del

mantenimiento de los viales y de los espacios libres, así como los gastos de

servicios municipales.

- El desarrollo del Plan General generará un incremento de los ingresos

municipales por concepto de impuestos directos, indirectos y tasas y otros

ingresos.

- Los gastos de mantenimiento de servicios asociados al desarrollo del Plan

pueden ser cubiertos por el incremento de los ingresos, por lo que no se

estiman desequilibrios que afecten negativamente a los presupuestos

municipales.

Por tanto se concluye que la sostenibilidad y viabilidad económica del plan es positiva y

realista. Aun así este apartado de Viabilidad Económica y Financiera se desarrollará con más

detalle en fases posteriores del Plan General de Ordenación Urbana.

memoria de sostenibilidad y viabilidad econÓmica · documento de avance bloque iii_documentaciÓn...

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