manual logistica (3)

5/11/2018 Manual Logistica (3) - slidepdf.com

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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - Manual de Usuario del Modulo Logística y Almacén

Ger. Reg. de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialSub Gerencia de Racionalización e Informática

Equipo Funcional de Producción

SISTEMA INTEGRADO DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA

SIGA 2.0.0

MANUAL DE USUARIO DEL MODULO:

** LOGÍSTICA Y ALMACÉN **

2009

SIGA




INTRODUCCIÓN

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa 2.0.0 está desarrollado con el propósito

de brindar servicios informáticos y ofrecer transparencia en la Gestión y Administracióndel Gobierno Regional Lambayeque. Uno de los módulos que lo conforma es el quecorresponde a Logística y Almacén.

El Módulo Logística y Almacén esta orientado a controlar en sus almacenes laadquisición , distribución y rotación de los productos, el seguimiento de los mismos así como las actualizaciones del informe contable patrimonial

La operatividad de dicho módulo esta desarrollado en el presente documentodenominado “ Manual de Usuario del SIGA 2.0.0 - Módulo Logística y Almacén”.

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN E INFORMÁTICA2009

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RESUMEN

En este documento se encuentran los requerimientos mínimos de Hardware y Software

para una mejor funcionalidad de la Aplicación; los tipos de Usuarios del Sistema; y laexplicación detallada del Módulo Logística y Almacén, para lo cual se ha estructuradoen cuatro (04) partes para un mejor entendimiento:

La Parte I: Opciones Generales, explica como acceder al SIGA – Módulo Logística yAlmacén.

La Parte II: Movimientos, detalla todos los pasos a seguir para la emisión de Ordenesde Compra y de Servicios, Notas de modificación, Entradas al Almacén desde Orden deCompra, Notas de Entrada al Almacén, Pecosas y Saldos de existencias.

La Parte III: Catálogos, detalla los pasos que debe ejecutar para catalogar y dar

mantenimiento de los códigos y descripciones que el sistema necesite para las interfacesde registro de los Proveedores, las procedencias por Notas de Entrada a Almacén (NEAs)y las secuencias de Ordenes de Compra (OC), Ordenes de Salida (OS), Notas de Entradaa Almacén (NEA) y Pedidos Comprobantes de Salida (PECOSA).

La Parte IV: Reportes, cita los reportes de información que son importantes para latoma de decisiones y para la transparencia pública de la información. Aquí encontrará losreportes necesarios a los cuales podrá establecer parámetros de filtros para obtener lainformación que necesita.

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN E INFORMÁTICA2009

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INDICE

Página

Requerimientos de Hardware..................................................................... 01

Requerimientos de Software..................................................................... 01

Tipos de usuarios ….................................................................................. 02

Parte I: Opciones Generales ...................................................................... 07 Parte II: Catálogos................................................................................... 10

Parte III: Movimientos.............................................................................. 15

Parte IV: Reportes..........................…....................................................... 30

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REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Para un buen funcionamiento y desempeño en el SIGA, su equipo informático debe de

cumplir con los siguientes requerimientos de Hardware que a continuación se especifican:

• Requerimiento de Microprocesador Optimo: Procesador Intel Dual Core, Mínimo: Procesador Intel Pentium III

• Requerimiento de Memoria RAM

Optimo:512 Mb, Mínimo:128 Mb

Si su equipo informático no cuenta con estos requerimientos minimos es posible que elmódulo opere, pero puede tener resultados no deseados.

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Para un buen funcionamiento y desempeño en el SIGA, su equipo informático debecontar con algunos requerimientos mínimos de software.

• Sistema Operativo.Microsoft (Licencia Windows XP)Linux (Distribución gratuita Ubuntu)

• Navegador Web.Mozilla Firefox 3.0 a +

Por seguridad y estabilidad se recomienda exclusivamente el uso de MozillaFirefox.

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TIPOS DE USUARIOS

El SIGA define un nivel de seguridad que determina niveles de acceso al sistema, enfunción al tipo de usuario y su respectiva contraseña, para ello se ha clasificado a losusuarios de la siguiente manera:

ADMINISTRADOR DEL APLICATIVO WEB (WEBAdmin): Es el usuario que tiene losmáximos atributos para el control total de la aplicación. Se encarga de otorgar lospermisos de cuentas y accesos. Para el caso de la Sede Regional y las DireccionesRegionales estará a cargo de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Racionalización eInformática.

SUPERVISOR: Es el usuario que tiene la facultad de validar los ingresos de información

almacenado en el sistema. Por cada Dirección Regional se dirige con documento formal aesta Sede Regional citando apellidos y nombres del usuario, que resulta ser untrabajador que tendrá opciones especiales dentro del Módulo para poder aperturar, creare incluso realizar eliminaciones de acuerdo al proceso que este involucrado.

OPERADOR: Es el usuario que se incorpora a la aplicación WEB por necesidad delservicio; las condiciones de uso son asignadas por el WEBAdmin. Todos los usuarios pordefecto, son operadores, es decir cuentan con los mismos permisos y atributos deacuerdo a la dependencia interna y externa donde trabajen, y específicamente por elárea y proceso que manejen.

ANÓNIMO: Para este Sistema no existirá un acceso sin contraseña para ingresar a la

Aplicación, para fortalecer la seguridad del aplicativo.* El usuario operador es el único responsable de sus actualizaciones en el módulo, es decir solo éste podrá editar sus registros realizados, los demásusuarios operadores solo pueden visualizar el registro.

* Solo el usuario que ha registrado un ítem podrá tener acceso al botón“editar”.

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PARTE I – OPCIONES GENERALES

Click en el icono del Navegador Mozilla Firefox que aparece en su Escritorio o barra detareas.

Luego en la Barra de Direcciones, escriba :

http://www.regionlambayeque.gob.pe

Y presione la tecla Enter.

Se carga la Página Principal del sitio Web del Gobierno Regional Lambayeque, como semuestra en la figura:

Con el botón izquierdo del mouse, haga click sobre el banner Intranet.

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http://www.regionlambayeque.gob.pe/

http://www.regionlambayeque.gob.pe/




Aparece una nueva ventana como la que se muestra en la figura, y haga click en SIGA(Nueva Versión).

Seleccionada la aplicación SIGA (Nueva Versión), aparece la Pantalla de Login para queingrese su Nombre de Usuario y Contraseña.

Aparece la ventana de Bienvenida al SIGA, como la que se muestra en la figura, y hagaclick en Logística y Almacén.

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Nota: Coloque su Nombre de Usuario y contraseña que se le ha entregado de manerareservada, de haberse olvidado su contraseña, existe un link:

Al hacer click sobre el enlace, le solicita indique su usuario y automáticamente el Sistemaenvia al correo registrado en su cuenta, los pasos para activar el Sistema y colocar unanueva contraseña, por razones de seguridad no es posible brindar la contraseña aterceros.

Cabe indicar que debe usted verificar con el Responsable del Centro de Sistemas laasignación de un correo personal con el que accede, siendo por defecto el correoinstitucional; de no existir el correo brindar su correo público (hotmail, yahoo, gmail): endicha cuenta recibirá un mensaje donde le indicamos las pautas a continuación:

email: [email protected]

SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Confirmación para restablecer su contraseña.

Para confirmar el cambio de su contraseña, haga click aquí "Regenerar Contraseña"

NOTA. Si usted ha recibido este correo sin haberlo solicitado. ¡Tenga cuidado!. Estoindica que alguien está solicitando obtener la contraseña del usuario del SIGA que lepertenece. Le recomendamos cambiar su contraseña como precaución y eliminar estecorreo.

IMPORTANTE Por favor NO RESPONDA este correo, Ha sido generado de maneraautomática; su respuesta no será recibida

Atte.Soporte SIGASub Gerencia de Racionalización e InformáticaGobierno Regional Lambayeque

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mailto:[email protected]

mailto:[email protected]




PARTE II: CATÁLOGOS

El Módulo inicia el primer mes del año o periodo contable, por tal razón debe registrarse

de manera planificada las tablas principales que servirán para realizar los movimientos yprocesos que han sido establecidos. El registro del catálogo de las tablas ya ha sidorealizado para el periodo 2009 en la Sede Regional, no obstante para este periodo 2010,cada Dirección Regional puede visualizar la misma información y aportar nuevos registrosen Proveedores, Dependencias Adquirientes, Procedencias NEAS, Secuencias de OC,Secuencias de OS, Secuencias de NEA y Secuencia de PECOSA.

Las pantallas de registro de los catálogos tienen en común botones que implican unmecanismo automatizado al hacer click sobre los mismos.

Botón Regresar. Al hacer click implicará la cancelación de la acción realizada,implicando volver a la página anterior, precisando que no se grabarán los datos

Botón Guardar: Al hacer click implicará la grabación de los datos registrados, conllevando al cierre de la ventana actual y muestra la página anterior.

Botón Buscar: Al hacer click implicará la búsqueda taxativa de la palabra a ingresar,donde el Módulo buscará en el inicio, fin o contenido dentro del código o descripción u

otro elemento a filtrar.

Botón Eliminar: Al hacer click implicará borrar un registro existente previamenteseleccionado, Cabe indicar que las eliminaciones realizadas por cada usuario sondefinitivas según el mensaje explicito que se muestra para confirmar la acción, es decirno se puede recuperar el contenido de ellas una vez realizada ésta.

Botón Actualizar: Al hacer click implicará la actualización en la Inicialización de Númerode Documentos; siendo solo exclusivo para Secuencias de OC, Secuencias de OS,Secuencias de NEA y Secuencias de PECOSA.

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PROVEEDORES.

Para poder registrar los proveedores de productos y servicios para las Entidades Públicas

es necesario crear a cada uno con los datos prioritarios y a detalle en un periodo detiempo razonable, los códigos son asignados de manera consecutiva y para una rápidaubicación del proveedor el Sistema solicita el ingreso del código y/o descripción actoseguido el botón Buscar.

Código CCI Razón Social Tipo50111150000 CENTRO DE SISTEMAS DE INFORMAC. PERSONA JURIDICA20480114621 CORPORACION PERUANA DE SISTEMAS SALUDABLES SAC PERSONA JURIDICA20480573570 ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.C PERSONA JURIDICA20437306495 INST. SUP. DE ADM. GERENCIAL Y SISTEMAS SRL PERSONA JURIDICA20505454821 SISTEMAS CONTINUOS S.A.C. PERSONA JURIDICA20103547734 SISTEMAS GENERALES SAC PERSONA JURIDICA

En la parte superior derecha visualiza tres botones cuya explicación se detalla acontinuación:

Botón Imprimir permite visualizar una lista de todos sus proveedores registrados a lafecha con estado activo y posterior impresión del mismo.

Botón Nuevo permite registrar todos los datos solicitados, elegir el tipo de proveedor, larazón social de la Empresa, el representante legal de la misma, el número de RUC deonce caracteres, el código de cuenta interbancaria (para el SIAF), de acuerdo alproveedor si es de bienes o de servicios solicitará el registro nacional de proveedor segúncorresponda y la fecha de vigencia, la dirección completa, el lugar, teléfonos (fijo,celular) y por último email de la Empresa o del representante. Según el mensajemostrado abajo, son indispensables los campos RAZÓN SOCIAL, RUC Y DIRECCIÓN.

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Los campos: Razón Social, RUC y Dirección que se muestran en la pantalla anterior debenser llenados de manera obligatoria, caso contrario le mostrará el siguiente mensaje.

DEPENDENCIAS ADQUIRIENTES.

Estas dependencias son las Entidades mediante las cuales se efectúan las Compras debienes y/o servicios. Cada unidad ejecutora tiene sus respectivas dependenciasadquirientes, ingrese el código/descripción y presione el botón Buscar.

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En la parte superior derecha visualiza dos botones cuya explicación se detalla acontinuación:

Botón Nueva Dependencia Permite ingresar los datos solicitados como laDependencia, Razón Social, R.U.C, Dirección, Teléfono(s)y posteriormente presione elbotón Guardar.

Para el caso de la Sede del Gobierno Regional se muestra una única Entidad.

PROCEDENCIAS NEAS.

Una Nea es una nota de entrada al almacén, la misma que muestra las diferentesprocedencias de ingreso adicional al almacén. El Sistema lista los tipos de NEAS,procedencia ingresando el código/descripción y presione el botón Buscar.

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En la parte superior derecha visualiza dos botones cuya explicación se detalla acontinuación:

Botón Nuevo Código Permite crear un nuevo registro en la secuencia de NEAS, paraello deberá seleccionar el botón Nuevo Código, acto seguido le mostrará la siguientepantalla.

Donde Usted deberá ingresar la descripción del registro crear y acto seguido procederá aseleccionar entre los botones Guardar o Regresar.

Las secuencias nos permiten tener el control sobre los números correlativos quecorresponden a cada documento fuente que se genera en el Sistema.

Secuencias de Orden de Compra.

Secuencias de Orden de SalidaSecuencias de NEASecuencias de PECOSA

De las anteriores opciones puede seleccionar el período, la dependencia, el correlativo eingrese el valor de inicialización y presione el botón Actualizar. (es responsabilidad delusuario coordinar con su jefe inmediato para el uso de estas opciones)

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PARTE III: MOVIMIENTOS

Una vez culminado el registro o verificación de las tablas principales del Módulo Logística

y Almacén que serán utilizados de manera compartida por las Direcciones Regionales, espertinente mencionar que la ejecución de los procesos denominados: Ordenes deCompra, Ordenes de Servicio, Notas de modificación, Entradas al Almacén desde OC,Notas de Entrada al Almacén, Pecosas y Saldos de existencias orientados al Movimiento,implican independencia de registros, es decir, la información mostrada en la SedeRegional será distinta a la información de cada Dirección Regional, porque cada Entidadmaneja un número correlativo independiente.

Las pantallas de registro del modulo de Movimientos tienen en común botones queimplican un mecanismo automatizado al hacer click sobre los mismos.

Botón Nueva Orden. Permite seleccionar la fecha y el tipo de documento que deseacrear.

Botón Imprimir. Permite visualizar el registro seleccionado y posterior impresión delmismo.

Botón Anular. Al hacer click implicará la anulación del registro previamenteseleccionado en la casilla de verificación donde debe ser marcado con un aspa o “check”.Para confirmación de la anulación le sale el siguiente mensajes de confirmación:

Botón Activar. Al hacer click implicará la cancelación de la anulación previa de eseregistro previamente seleccionado en la casilla de verificación donde debe ser marcadocon un aspa o “check”. Solo se activan ítem que hayan sido anulados anteriormente, sieste ítem esta activo no implicaría ningún cambio en él.

Botón Retenciones/Detracciones. Permite agregar un registro existente (Ordenes de

Compra y de Servicios) a la lista de retenciones/detracciones.Documento en Referencia. Permite realizar una búsqueda y lista los documentos enreferencia al registro seleccionado previamente

Botón Eliminar. Al hacer click implicará borrar un registro existente previamenteseleccionado, Cabe indicar que las eliminaciones realizadas por cada usuario sondefinitivas según el mensaje explicito que se muestra para confirmar la acción, es decirno se puede recuperar el contenido de ellas una vez realizada ésta.

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ORDENES DE COMPRA.

Se entiende por Orden de Compra al documento comercial formal para el ingreso de

bienes a una entidad; para ello se registra por periodo vigente las ordenes de compra demanera secuencial e individual, el Sistema le permite buscar una orden de compraeligiendo la dependencia en la que desea efectuar la búsqueda, el Periodo y elNumero/Proveedor y presione el botón izquierdo del mouse en la opción Buscar.

Al hacer click sobre un número de orden de compra que esta resaltada de color celeste,se presenta la siguiente pantalla:

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Notamos que muestra el usuario que ha registrado la orden de compra, por lo tanto solodicho usuario podrá realizar la modificación respectiva. Al hacer click sobre la imagen delcarrito de compras, nos muestra la siguiente pantalla:

En la parte inferior se puede visualizar el mantenimiento de los artículos seleccionadosmostrando los campos Código, Descripción, Unidad de medida, acumulado/proyecto,específica, cantidad, Importe unitario y sub Total.

Cada ítem incluye dos iconos donde puede realizar de manera individual eliminaciónpermanente o edición del contenido de un articulo.

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ORDENES DE SERVICIO.

Se entiende por Orden de Servicio al documento comercial formal para el pago u

honorario que ha brindado previamente una persona natural o jurídica de acuerdo a lasnecesidades de la Entidad; para ello se registra por periodo vigente las ordenes deservicio de manera secuencial e individual, el Sistema le permite buscar una orden deservicio eligiendo la dependencia en la que desea efectuar la búsqueda, el Periodo y elNumero/Proveedor y presione el botón izquierdo del mouse en la opción Buscar.

Al hacer click sobre un número de orden de servicio que esta resaltada de color celeste,se presenta la siguiente pantalla:

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Notamos que muestra el usuario que ha registrado la orden de servicio, por lo tanto solodicho usuario podrá realizar la modificación respectiva, nos muestra la siguiente pantalla:

En la parte inferior se puede visualizar el mantenimiento de los artículos seleccionados

mostrando los campos Código, Descripción, Unidad de medida, acumulado/proyecto,específica, cantidad, Importe unitario y sub Total.


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NOTAS DE MODIFICACIÓN. Se entiende por Notas de modificación al documento quepermite modificar las cantidades de las ordenes de compra ya emitidas, el Sistema lepermite buscar una orden de compra eligiendo la dependencia en la que desea efectuar

la búsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y la opción Buscar.

Al hacer click sobre un número de la nota de modificación que esta resaltada de colorceleste, se presenta la siguiente pantalla:

Notamos que muestra el usuario que ha registrado la nota de modificación, por lo tantosolo dicho usuario podrá realizar la modificación respectiva. Al hacer click sobre laimagen del carrito de compras, nos muestra la siguiente pantalla:

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En la pantalla nota de modificación puede visualizar cinco botones los cuales solo elprimero describiremos su funcionamiento puesto que los botones siguientes ya seespecificaron anteriormente su funcionamiento.

Botón Nueva Nota. Permite la edición de Notas de Modificación.



ENTRADAS AL ALMACÉN DESDE ORDENES DE COMPRA. Se entiende por Entradas alalmacén desde O/C al documento comercial formal para la confirmación de emitida aalmacenado de cada bien en una entidad; para ello se registra por periodo vigente lasordenes de compra de manera secuencial e individual, el Sistema le permite buscar unaorden de compra eligiendo la dependencia en la que desea efectuar la búsqueda, elPeriodo y el Numero/Proveedor y presione el botón izquierdo del mouse en la opciónBuscar.

Los campos que se muestran son: ID, Fecha, Tipo, Número, Fecha, Proveedor y SubTotal

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En la presente imagen se puede apreciar dos botones que detallaremos a continuación.

Botón Nueva Entrada. Podrá ingresar los datos solicitados por el sistema y seleccioneel botón Nueva Entrada mostrando un mensaje de validación que se muestra acontinuación.

Si desea concluir la realización de su nueva entrada presione el botón Aceptar, casocontrario , si no desea realizar la acción presione el botón Cancelar.

Botón Regresar a Lista de Documentos. Al hacer click implicará la cancelación de laacción realizada, implicando volver a la Lista de Documentos, precisando que no segrabarán los datos.

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NOTAS DE ENTRADA AL ALMACÉN. Se entiende por Notas de entrada al almacén(NEAs) al documento que permite registrar artículos para ser ingresados directamente alAlmacén, pudiendo ser una donación o un sobrante de obra, etc; el Sistema le permite

buscar una nota de entra al almacén eligiendo la dependencia en la que desea efectuar labúsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y la opción Buscar.

En la parte superior derecha visualiza cinco botones cuya explicación se detalla acontinuación:

Botón Nueva NEA. Permite editar o crear una nueva Nota de Entrada a Almacén,alseleccionarla el sistema nos mostrará la siguiente pantalla.

Al terminar de llenar los campos solicitados por el sistema presione el botón Nueva NEA yle mostrará la siguiente pantalla.

Si desea concluir la realización de su nueva entrada presione el botón Aceptar, casocontrario , si no desea realizar la acción presione el botón Cancelar..

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Botón Regresar a Lista de NEAS. Al hacer click implicará la cancelación de la acciónrealizada, implicando volver a la Lista de Notas de Entrada a almacén, precisando que nose grabarán los datos.


PECOSAS. Se entiende pedido de conformidad de salida al documento que permite lasalida de uno o más artículos para ser entregados a una dependencia y un usuario enespecifico; el Sistema le permite buscar una PECOSA eligiendo la dependencia en la quedesea efectuar la búsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y la opción Buscar.

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En la parte superior derecha visualiza cinco botones cuya explicación se detalla acontinuación:

Botón Nueva Pecosa. Permite editar o crear una nueva Pecosa, al seleccionarla elsistema nos mostrará la siguiente pantalla.

Al terminar de llenar los campos solicitados por el sistema presione el botón Nueva NEA yle mostrará la siguiente pantalla.

Si desea concluir la realización de su nueva entrada presione el botón Aceptar, casocontrario , si no desea realizar la acción presione el botón Cancelar.

Botón Regresar a Lista de Pecosas. Al hacer click implicará la cancelación de la acciónrealizada, implicando volver a la Lista de Notas de Entrada a almacén, precisando que nose grabarán los datos. Al hacer click sobre un número de la nota de modificación queesta resaltada de color celeste, se presenta la siguiente pantalla:

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SALDOS DE EXISTENCIAS. Se entiende por SALDO DE EXISTENCIAS al documentoformal que permite registrar a almacén directamente los artículos que han quedado entransito o después de un corte de inventario de un periodo a otro; el Sistema le permitebuscar un documento de saldo de existencias eligiendo la dependencia en la que deseaefectuar la búsqueda, el Periodo y el Numero/Proveedor y la opción Buscar.

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En la parte superior derecha visualiza tres botones cuya explicación se detalla acontinuación:

Botón Nuevo. Permite crear un nuevo saldo de existencias, al seleccionarla el sistema

nos mostrará la siguiente pantalla.

Al hacer click sobre un número del saldo de existencias que esta resaltada de colorceleste, se presenta la siguiente pantalla:

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Se puede notar que aparece un Botón Generar documento. Asimismo se muestra en laparte inferior un detalle de los artículos seleccionados donde destacan código,descripción, unidad de medida, especifica, cantidad, importa unitario y sub total.

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PARTE IV: REPORTES

El Módulo culmina con la obtención de reportes dinámicos que de manera estratégica han

sido desarrollados para que pueda realizar la toma de decisiones a nivel de su área; espertinente indicar que de requerir un reporte puede solicitarlo con documento a la SedeRegional, indicando la estructura misma y el objetivo o finalidad siendo compartido paralas demás direcciones regionales. En todos los reportes que el sistema muestra contieneen la parte inferior un botón cuya explicación se detalla a continuación:

Botón Imprimir. Le permite previsualizar el reporte generado antes de imprimirlo.

ADQUISICIONES POR ARTICULO.

Muestra el reporte ADQUISICIONES POR ARTICULO, señalando el modo de impresiónentre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del

reporte; seleccionando la dependencia, el rango de las fechas y el articulo. Finalmente laopción de imprimir.

ANALÍTICO POR DOCUMENTO.

Muestra el reporte ANALÍTICO POR DOCUMENTO, señalando el modo de impresión entreformato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte;seleccionando la dependencia, el tipo de documento (orden de compra o nota de entradaal almacén), el periodo y el número. Finalmente la opción de Imprimir.

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INVENTARIO DE EXISTENCIAS FÍSICAS.

Muestra el reporte INVENTARIO DE EXISTENCIAS FÍSICAS, señalando el modo de

impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetrosdel reporte; seleccionando la dependencia y el tipo de reporte (por periodo o pordescripción). Finalmente la opción de Imprimir.

KARDEX.

Muestra el reporte KARDEX, señalando el modo de impresión entre formato pdf u hoja decálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte; seleccionando ladependencia, el rango de fechas (desde y hasta) así como el articulo en especifico.Finalmente la opción de imprimir le permite previsualizar el reporte generado antes de

imprimirlo.

LISTA DE ORDENES.

Muestra el reporte LISTA DE ORDENES, señalando el modo de impresión entre formatopdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte;seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta), el tipo de documento(se elige entre orden de compra u orden de servicio), el estado (puede ser emitidas,anuladas, ingresadas al almacén, no ingresadas al almacén) , componentes y proveedor.Finalmente la opción de Imprimir.

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LISTA DE PECOSAS.

Muestra el reporte LISTA DE PECOSAS, señalando el modo de impresión entre formatopdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte;seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta), el tipo de documento(orden de compra u orden de servicio), el estado (emitidas o anuladas) , la dependenciadestino y el trabajador a quien se le ha entrado el o los productos con Pecosa.Finalmente la opción de Imprimir.

MOVIMIENTO DE NEAS.

Muestra el reporte MOVIMIENTO DE NEAS, señalando el modo de impresión entreformato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte;seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta), el estado (puede seremitidas o anuladas). Finalmente la opción de Imprimir.

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MOVIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA.

Muestra el reporte MOVIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA, señalando el modo deimpresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetrosdel reporte; seleccionando la dependencia, la subdependencia (Entidad rindente), elrango de fechas (desde y hasta), el tipo orden de compra y el estado (emitidas, anuladaso ingresadas al almacén). Finalmente la opción de Imprimir.

MOVIMIENTO DE ORDENES DE INVERSIÓN.

Muestra el reporte MOVIMIENTO DE ORDENES DE INVERSIÓN, señalando el modo deimpresión entre formato pdf u hoja de cálculo, eligiendo parámetros del reporte;seleccionando la dependencia, el rango de fechas (desde y hasta), rubro definanciamiento (00_recursos ordinarios, 09_recursos directamente recaudados,13_transferencias,15_fondo de compensación regional, 16_donaciones,18_canonsobrecanon regalías ,19_recursos por operaciones oficiales de crédito, 88_sin afectaciónpresupuestal, 89_recursos ordinarios previsiones), componente especifico. Finalmente laopción de Imprimir.

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MOVIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO.

Muestra el reporte MOVIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO, señalando el modo deimpresión entre formato pdf u hoja de cálculo, elegir los parámetros seleccionando ladependencia, la sub dependencia (Entidad rindente), rango de fechas (desde y hasta),tipo (Del 25 al 38), estado (emitidas o anuladas). Finalmente la opción de imprimir.

MOVIMIENTO DE PECOSAS.

Muestra el reporte MOVIMIENTO DE PECOSAS, señalando el modo de impresión entreformato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetros del reporte;seleccionando la dependencia, la sub dependencia (Entidad rindente), el rango de fechas(desde y hasta), el tipo (Del 60 al 75, 306, 307), estado (emitidas o anuladas).Finalmente la opción de Imprimir.

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MOVIMIENTO DE PECOSAS POR COMPONENTE.

Muestra el reporte MOVIMIENTO DE PECOSAS POR COMPONENTE, señalando el modo deimpresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetrosdel reporte; seleccionando la dependencia, la sub dependencia (Entidad rindente), elrango de fechas (desde y hasta) y el componentes especifico. Finalmente la opción deImprimir.

ORDENES DE COMPRA INGRESADAS AL ALMACÉN.

Muestra el reporte MOVIMIENTO DE COMPRA INGRESADAS AL ALMACÉN, señalando elmodo de impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir losparámetros del reporte; seleccionando la dependencia y el rango de fechas (desde yhasta). Finalmente la opción de Imprimir.

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RESUMEN DE ADQUISICIONES POR PROVEEDOR.

Muestra el reporte RESUMEN DE ADQUISICIONES POR PROVEEDOR, señalando el modode impresión entre formato pdf u hoja de cálculo, elegir parámetros seleccionando ladependencia, el rango de fechas (desde y hasta), tipo (ordenes de compra u ordenes deservicio), categoría (gastos corrientes o gastos de capital). Finalmente la opción deImprimir.

SALDO DE EXISTENCIAS POR DOCUMENTO.

Muestra el reporte SALDO DE EXISTENCIAS POR DOCUMENTO, señalando el modo deimpresión entre formato pdf u hoja de cálculo, acto seguido deberá elegir los parámetrosdel reporte; seleccionando la dependencia y señalar el inventario a la fecha precisa.Finalmente la opción de Imprimir.

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El presente manual busca una referencia rápida de consulta donde cita las opciones delMódulo, Usted como usuario importante de este Sistema puede realizar cualquiersugerencia o inquietud al siguiente email [email protected] odirectamente al Call Center del Gobierno Regional 606060 anexo 1517, donde unaoperadora le atenderá y comunicará su número de atención generado para resolver suinquietud en el más breve plazo. Asimismo puede comunicarse utilizando el mensajeroinstitucional, aplicativo libre que esta linkeado en la página institucional de vuestraDirección Regional ingresando con su cuenta asignada, de no contar con dicha cuentadebe solicitarlo al responsable del Centro de Sistemas de Información.

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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Ger. Reg. de Planeamiento, Presupuestoy Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Racionalización e Informática

1.DRA. NERY SALDARRIAGA DE KROLL.PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.

2.ING. LUIS PONCE AYALA.GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

3.ING. EDWARD CARDENAS DEL AGUILA.SUB GERENTE DE RACIONALIZACIÓN E INFORMÁTICA.

4.ING. JUANCARLOS ALBERTO CALLACNA VERA.RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.

5.ING. FELIX GONZALES CHINGAY.RESPONSABLE DEL EQUIPO DE SISTEMAS.

6.ING. LUIS GUEVARA ALCALDE.EQUIPO DE SISTEMAS.

7. SR. DANIEL SALAZAR LLUEN.PRACTICANTE DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.

8. SRTA. MILAGROS SECLEN CESPEDES.PRACTICANTE DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.

9. SR. JOSE ANDERSON TULLUME DIAZ.PRACTICANTE DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.

EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADO PARA USO EXCLUSIVODE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE,CUALQUIER REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL PUEDEREALIZARSE SIN ALTERAR EL SENTIDO Y CONTENIDO DE LOEXPLICADO.

CHICLAYO, NOVIEMBRE DE 2009

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