inspecciones (1)

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- INSPECCIONES U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P04.02 Versión 03 Página 1 de 15

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inspecciones

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN-SSYMA-INSPECCIONES

U.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA Cdigo: SSYMA-P04.02 Versin 03Pgina 1 de 151. OBJETIVO Establecer los lineamientos para identificar, evaluar y corregir las condiciones subestandar relacionadas a la Seguridad en las reas de trabajo de LA RINCONADA S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las inspecciones de Seguridad realizadas en las reas operativas y administrativas de LA RINCONADA S.A., as como a todos sus contratistas. 3. DEFINICIONES 3.1 Accin Inmediata: Accin tomada para controlar las causas inmediatas de una no conformidad detectada y evitar la ocurrencia de un incidente. 3.2 rea/Equipo de Riesgo Alto: Es aquella rea o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto. 3.3 Condicin Subestndar: Es una condicin presente en el ambiente de trabajo que implica una desviacin o incumplimiento de un estndar o prctica aceptada y que podra ser causa de un incidente de seguridad, salud ocupacional y/o medioambiental. 3.4 Cuaderno de Guardia: Registro escrito utilizado para que el supervisor deje constancia de las condiciones o actos subestndar detectados, acciones inmediatas pendientes u otras ocurrencias o aspectos de relevancia del turno con la finalidad de que sea informado al supervisor del turno entrante. 3.5 Inspeccin: Proceso de observacin sistemtica realizado con la finalidad de identificar, evaluar y corregir condiciones subestndar en el rea de trabajo. Sin embargo durante su ejecucin tambin pueden ser identificados actos subestndar. 3.6 Inspeccin de Inicio de Turno: Inspeccin diaria realizada por el trabajador y supervisor al inicio del turno de trabajo. 3.7 Inspeccin de Pre-Uso: Inspeccin realizada por el operador antes de utilizar un vehculo o equipo mvil. 3.8 Inspeccin Planificada: Inspeccin realizada por el Comit de Seguridad, Alta Gerencia o personal de supervisin y que requiere de una planificacin previa. 3.9 Instalaciones: reas provistas de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad, entre las cuales en LA RINCONADA S.A. se consideran las siguientes: LA RINCONADA Procesos Mina Proyectos Presa de Relaves Servicios Generales Logstica Sistemas

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U.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA Cdigo: SSYMA-P04.02 Versin 03Pgina 2 de 15 Security Medio Ambiente Generacin de Energa Oficinas Administrativas Unidad Mdica Operaciones Salaverry Almacn Zona de parqueo Shiploader Muelle de operaciones y embarque 3.10 Sistema de Gestin de seguridad: Parte del Sistema de Gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica de gestin en los aspectos de seguridad, salud ocupacional en sus procesos La Rinconada S.A. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestin de seguridad en sus operaciones3.11 Supervisor de seguridad: Supervisor de SySO, a cargo del seguimiento de los sistemas de gestinde seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones de la mina4.RESPONSABILIDADES4.1 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones. Anotar en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementacin. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores. Realizar en cualquier momento inspecciones inopinadas o por sorteo.4.2 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Efectuar y participar en las inspecciones de las labores mineras e instalaciones para asegurar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.4.3 Gerente/Superintendente de rea Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad. Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad.4.4 Supervisor General/Jefe Verificar el cumplimiento del programa de Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad. Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad. Verificar la implementacin de las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad.4.5 Supervisor Realizar mensualmente una Inspeccin Planificada en el rea bajo su responsabilidad. Realizar diariamente la Inspeccin de Inicio de Turno en el rea bajo su responsabilidad. Registrar en el Cuaderno de guardia las acciones inmediatas u otros comentarios que resulten de las Inspecciones de Inicio de Turno. Implementar las acciones inmediatas definidas para el rea bajo su responsabilidad. Realizar, revisar y firmar diariamente las Inspecciones de Pre-Uso. 4.6 Trabajador Realizar diariamente la inspeccin (Evaluacin de Tarea) en el rea bajo su responsabilidad antes de iniciar los trabajos. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso antes de operar un vehiculo o equipo mvil. Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condicin subestndar detectada.

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U.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA Cdigo: SSYMA-P04.02 Versin 03Pgina 3 de 154.7 Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor Seguridad Capacitar y orientar a los niveles de supervisin que realizan Inspecciones. Verificar aleatoriamente la ejecucin de la Inspeccin de Inicio de Turno. Asistir y evaluar mensualmente la calidad de dos Inspecciones Planificadas en el rea bajo su responsabilidad y proporcionar retroalimentacin a los supervisores evaluados. Mantener un archivo de las Inspecciones Planificadas del rea bajo su responsabilidad. Enviar mensualmente a la Gerencia de rea el informe de cumplimiento del programa de Inspecciones. Verificar aleatoriamente el llenado del Cuaderno de guardia. Verificar de manera aleatoria la implementacin de las acciones inmediatas. 5.ESTANDARES5.1 GeneralesACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

5.1.1. EnLa rinconada S.A.se-----

definen cuatro tipos de Inspecciones:

Inspeccin de Pre-Uso.

Inspeccin de Inicio de Turno.

Inspeccin Planificada.

Inspeccindel Comit de Seguridad y

Salud Ocupacional.

5.1.2. Lafrecuenciayresponsabilidades

------respectoalasInspecciones estn

establecidas en el anexo SS-P04.02- A01.

5.1.3. Las inspecciones tienen por objetivo

identificarcondicionessubestndar,sin

embargo durante su ejecucin tambin

pueden ser identificados actos subestndar y

se tratarn de acuerdo a lo establecido en el

procedimientoObservaciones(SS- P04.03).

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

5.1.4. Todos los niveles de supervisin y

trabajadores se encuentran en la obligacin

de realizar y facilitar inspecciones en sus

respectivos vehculos, equipos y reas de

trabajo.

Gerencia de5.1.5. La Alta Gerencia esta representada

Presa depor el Gerente General de La Rinconada o

Relaves/Gerente de Logstica y Comercial

Gerencia deen las operaciones de Salaverry, quienes

Proyectosrealiza trimestralmente unaInspeccin

Planificada, segn el requerimiento del

artculo 133 del D.S. 055-2010-EM.

5.1.6. Realizarinspeccin mensualdel

cumplimiento de los parmetros de diseo de

los taludes de la presa de relaves

5.2 Inspeccin de Pre-Uso

ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Operador de un5.2.1. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso

vehiculo o equipoantes de utilizar un vehculo o equipo mvil.

mvil

5.2.2. Realizar la Inspeccin de Pre-Uso de

manera visual para las camionetas, no siendo

necesario el llenado de un formato.

5.2.3. Registrar la Inspeccin de Pre-UsoInspeccin de Pre-

para los dems vehculos y equipos mviles,Uso de Vehiculo y

en el formato de Inspeccin de Pre-Uso deEquipo Mvil

Vehiculo y Equipo Mvil (SS-P04.02- F01).(SS-P04.02-

F01)

Realizacin de

la Inspeccin5.2.4. No operar el vehculo o equipo mvil,

de pre-usoen caso que se detecte una condicin

subestndar en una parte crtica (identificado

con el smbolo en el formato de

Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo

Mvil (SS-P04.02-F01), hasta que se

corrija dicha condicin.

5.2.5. InformarinmediatamenteasuRotulado Fuera de

supervisor directo y colocar un RotuladoServicio (SSYMA-

Fuera de Servicio (SS-P11.01-F04),P11.01-F04)

para prevenir la operacin de vehculos o

equipos mviles que no son seguros de

operar.

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

5.2.6. Firmar los formatos de Inspeccin deInspeccin de Pre-

Pre-Uso de Vehculo y Equipo MvilUso de Vehculo y

(SS-P04.02-F01).Equipo Mvil

(SSYMA-P04.02-

5.2.7. Entregar a su supervisor directo laF01)

Inspeccin de Pre-Uso de Vehculo y Equipo

Mvil (SS-P04.02-F01), dentro de las

primeras 06 horas del turno de trabajo.

5.2.8. Registrar en el formato de Inspeccin

de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil

(SS-P04.02-F01), cualquier condicin

subestndar adicional que se presente

durante el transcurso del turno e informar a

su supervisor directo y al operador del turno

entrante.

Supervisor del5.2.9. Asegurar que el vehculo o equipo

rea Usuariamvil no sea operado si existen condiciones

subestndares que impidan su operacin

segura.

5.2.10.Enviar los formatos de Inspeccin deInspeccin de Pre-

Pre-Uso de Vehculoy Equipo MvilUso de Vehculo y

(SS-P04.02-F01) al responsable deEquipo Mvil

Mantenimiento, de ser necesario, para la(SSYMA-P04.02-

programacin del mantenimiento correctivoF01)

respectivo.

5.2.11.Conservar mnimo por 03 meses todos

los registros de Inspeccin de Pre-Uso de

Vehculo y Equipo Mvil (SS-P04.02-

F01).

5.3 Inspeccin de Inicio de turno

ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Supervisor5.3.1. Realizar dentro de las primeras dos

Operativohoras de iniciado el turno de trabajo, una

inspeccin de las reas que estn bajo su

responsabilidad.

Realizacin de5.3.2. Tomar en cuenta para la programacin

la Inspeccin

de lasinspeccionesdeiniciode turno los

de Inicio de

siguientes requerimientos legales:

Turno

reas de alto riesgo

Instalaciones de izaje y traccin

Potencialesaspectosambientales

significativos.

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

5.3.3. Registrar en el Cuaderno de Guardia

las desviaciones halladas al inicio de turno.Cuaderno de

Guardia

5.3.4. Registrar en el Cuaderno de Guardia,

las condiciones subestndar adicionales que

se detecten durante el turno y las acciones

inmediatas tomadas.

5.3.5. Informar a su relevo del turno entrante,

las condiciones subestndar registradas en el

Cuaderno de Guardia.

5.3.6. Informar al Coordinador de Seguridad

Coordinador dey Salud Ocupacional Supervisor de seguridad

Seguridad yrespectivamente segn sea el caso, de

Saludaquellas condiciones subestndar de riesgo

Ocupacional/alto o significativo.

Supervisor de5.3.7. Reportar por correo electrnico alCorreo electrnico

Medio ambiente/CoordinadorSS lascondiciones

Supervisorsubestndar de riesgo alto o aspectos

SSsignificativos reportados por el Supervisor

Operativo.

Coordinador5.3.8. Evaluar la generacin de la SAP/SACSolicitud de Accin

SSde acuerdo a los criterios de recurrencia yPreventiva/

severidad de las condiciones subestndarCorrectiva

identificadas.(SAP/SAC)

(SSYMA-P04.06-

5.3.9. Aplicar lo definido en el procedimientoF02)

de Gestin de No Conformidades, Acciones

Preventivas y Correctivas (SS-P04.06).

5.4 Inspeccin Planificada

ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Coordinador de5.4.1. ProgramarlasinspeccionesPrograma anual

Seguridad yplanificadas anuales en el formatode inspecciones

Saludprogramaanualdeinspeccionesplanificadas y

Ocupacional/planificadas y observaciones de trabajoobservaciones de

Supervisor de(SS-P04.02-F04)trabajo (SSYMA-

Medio ambienteP04.02-F04)

5.4.2. CompletarmensualmenteelTracker de

formato de Tracker de Seguridad, SaludSeguridad, Salud

Ocupacional (SSYMA- P04.01-F01) los niveles de supervisinOcupacional

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

involucrados de las reas de La rinconada(SSYMA-P04.01-

S.A. definidas en el anexo SS- P04.01-A02, F01)

indicando los Cumplimientos

Programados personalizadosparalas

Inspecciones Planificadas.

5.4.3. Tomar en cuenta para la programacin

de las inspecciones planificadas los

siguientes requerimientos legales:

Programacin

de la Inspecciones semanalesparalas

Inspeccinsiguientes reas:

Planificada Talleres

Polvorines Sistemas de bombeo en la presa de relaves. Sistemas de drenaje del tajo abierto. Inspecciones mensuales para: Instalaciones elctricas Cables de izaje Sistemas de alarma Sistemas contra incendios Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes reas de trabajo Almacenes temporales de residuos slidos. Estabilidad de taludes (Depsitos de top soil, deposito de desmonte, taludes del tajo abierto y presa de relaves) reas y equipos de riesgos alto identificados en el proceso de IPERC

Nivel de5.4.4. RealizarelprocesodeInspeccin

SupervisinPlanificada segn las siguientes etapas:

Preparar.

Inspeccionar.

Retroalimentar.

Definir las acciones inmediatas.

Registrar.

Seguimientodelasacciones

inmediatas.

5.4.5. La etapa de Preparar implica:

Revisar el IPERC, Matriz de Identificacin

y ValoracindeAspectos Ambientales,--------

mapas o planos para definir las reas a

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

inspeccionar. Definir la ruta que seguir durante la inspeccin. Identificar las zonas crticas para darles Desarrollo deuna atencin especial.

la Inspeccin Asegurar de tener los equipos necesarios

Planificada(EPP, cmara fotogrfica) para realizar la

inspeccin.

Revisar losreportesde inspeccin

anteriores para identificar qu puntos

requieren verificarse.

5.4.6. La etapa de Inspeccionar implica:

Explicar de manera cordial el motivo de su

visita al llegar al rea a inspeccionar.

Tener una actitud positiva, buscando no

solo las condiciones subestndar sino

tambin los cumplimientos de los

estndares a fin de reforzarlos y reconocer

el esfuerzo de los trabajadores.

Seguir la ruta predeterminada.

Inspeccionar adicionalmente los lugares

apartados y que no estn a la vista

(armarios,gabinetes,detrsde

estanteras) para as detectar condiciones

subestndar que normalmente no se

observaron durante la inspeccin de inicio

de turno del rea.

Identificar los problemas de orden y

limpieza tal como equipos y materiales

fuera de su lugar, innecesarios o en

exceso.

Tomar fotos, de ser necesario, de las

condiciones o actos subestndar para una

mejor identificacin.

Clasificarcada condicino acto

subestndar de Seguridad y Salud

Ocupacional de acuerdo al siguiente

sistema de valoracin del riesgo:

Riesgo Extremo.

Riesgo Alto.

Riesgo Moderado.

Riesgo Bajo.

5.4.7. Clasificar cada condicin o acto subestndar de Medio Ambiente de acuerdo al sistema de valoracin de aspectos ambientales:

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Tolerable (TO) Punto de Atencin (PA) Punto de Control (PC) 5.4.8. La etapa de Retroalimentar implica: Conversar, en caso estn presentes, con los trabajadores inmediatamente despus de finalizar la inspeccin. Agradecer a los trabajadores su colaboracin. Explicar sobre las condiciones o actos subestndar que han sido detectadas. Proporcionar las instrucciones necesarias a los trabajadores. Verificar nuevamente por medio de preguntas que los trabajadores han entendido las instrucciones dadas. Proporcionar reconocimiento y refuerzo para los cumplimientos de estndares que haya detectado. 5.4.9. La etapa de Definir acciones inmediatas implica: Definir acciones inmediatas para todas las

condiciones y actos subestndar (causas

inmediatas).

Asignar un responsable y fecha de

cumplimientoparalasacciones

inmediatas.

Tomar acciones inmediatas temporales y

no dejar el rea de trabajo hasta que se

implementen,cuandodetecteuna

condicin o acto que podra causar un

incidente de Riesgo Moderado, Alto,

Extremo o un potencial incidente

ambiental.

5.4.10.La etapa de Registrar implica:

Registrar la Inspeccin en el Formato deInspeccin

Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-Planificada

F02).(SSYMA-P04.02-

Describir claramente las condiciones yF02)

actos subestndar, accionesinmediatas,

responsables y fechas de cumplimiento de

manera que otra persona pueda entender

lo descrito y efectuar seguimiento.

Especificar la ubicacin exacta de la

condicin o acto subestndar.

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Indicar el cdigo de los vehculos o

equipos inspeccionados.

Supervisor5.4.11.La etapa de Seguimiento de las

acciones inmediatas implica:

Verificar la ejecucin de la accin inmediata de acuerdo a la fecha de cumplimiento propuesta. Solicitar la evidencia de la implementacin Seguimientodela accin inmediata mediantela

de lasiguiente documentacin:Evidencias de

InspeccinMatrices nuevas o actualizadasseguimiento

PlanificadaRegistros de monitoreo

Planos

Fotos

Correos electrnicos

Otros que se puedan evidenciar

5.4.12.Enviar una copia electrnica al rea de Seguridad respectivamente.

Coordinador de5.4.13.ActualizarlasinspeccionesTracker de

Seguridad yplanificadas realizadas en el formato TrackerSeguridad, Salud

Saludde Seguridad (SS-P04.01-F01)Ocupacional y

OcupacionalMedio Ambiente

(SSYMA-P04.01-

Monitoreo de5.4.14.MonitorearaleatoriamentequelasF01)

acciones inmediatasejecutadas hayansido

la

eficaces y se mantengan en el tiempo.

programacin

de la5.4.15.ComunicarvacorreoelectrnicoalCorreo electrnico

Inspeccin

CoordinadorSS,las desviacionesque

Planificada

se originen de las inspecciones recurrentes

planificadas.

Coordinador5.4.16.Evaluar la generacin de la SAP/SACSolicitud de Accin

SSpara el anlisis de las causas bsicas, dePreventiva/Correcti

acuerdo a los criterios definidos en elva (SAP/SAC)

procedimientodeGestindeNo(SSYMA-P04.06-

Conformidades,AccionesPreventivasyF02)

Correctivas (SS-P04.06).

5.5 Inspeccin del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional

ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Realizacin deComit de5.4.17.Definir el rea donde los miembros delLibro de Actas del

la InspeccinSeguridad ycomit realizaran la inspeccin planificada deComit de

del Comit deSaludseguridad,Seguridad y Salud

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Seguridad yOcupacionalambiente mensual.Ocupacional

Salud

Ocupacional5.4.18.Registrar en el Libro de Actas del

Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, el

rea a ser inspeccionada, sealadas en el

tem 3.11.

Gerente de5.4.19.Registrar la inspeccin del Comit deInspeccin

Seguridad ySeguridad y Salud Ocupacional en el formatoPlanificada

SaludInspeccin Planificada (SS-P04.02-F02)(SSYMA-P04.02-

Ocupacional/F02)

Superintendente5.4.20.FirmarelregistroInspeccin

de ConcentradoPlanificada (SS-P04.02-F02), en seal

de conformidad.

5.4.21.Pegar el registro de la InspeccinLibro de Seguridad

Planificada (SS-P04.02-F02) en el Libroy Salud

de Seguridad y Salud Ocupacional as comoOcupacional

las evidencias de las acciones tomadas, si

las hubiera.

5.6 Calidad de las Inspecciones Planificadas

ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Coordinador/5.5.1. Seleccionarunsupervisor

Inspector demensualmente por cada rea, para evaluar la

Seguridad ycalidad de la Inspeccin Planificada.

Salud

Ocupacional/5.5.2. Realizar la evaluacin por medio delEvaluacin de

Supervisor deformato de Evaluacin de Calidad deCalidad de

Medio AmbienteInspeccin Planificada (SS-P04.02-F03),Inspeccin

luego de lo cual se dar retroalimentacin alPlanificada

supervisor.(SSYMA-P04.02-

5.5.3. Evaluar la calidad de los siguientesF03)

Evaluacin decriterios:

la calidad de Preparar.

las

Identificarcondicionesoactos

inspecciones

subestndar.

planificadas

Clasificar el riesgo/aspecto ambiental.

Retroalimentar a los trabajadores.

Definir las acciones inmediatas.

Registrar.

5.5.4. El criterioPreparar(mximo 10

puntos) implica que:

El rea y el tema de la Inspeccin

Planificada coincide con el proporcionado

en el formato Tracker de Seguridad, Salud

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01) por el rea de Seguridad y Salud Ocupacional y el rea de Medio Ambiente (5 puntos), caso contrario el puntaje es 0. El supervisor demuestra conocimiento del tema (mximo 5 puntos) 5.5.5. El criterio Identificar condiciones o actos subestndar (mximo 30 puntos) implica que: La coincidencia entre las condiciones y actos subestndar identificados por el Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional, el Supervisor de Medio Ambiente con el Supervisor es igual o mayor del 80% (30 puntos). La coincidencia entre las condiciones y actos subestndar identificados por Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional, el Supervisor de Medio Ambiente con el supervisor es igual o mayor del 50% (15 puntos). La coincidencia entre las condiciones y actos subestndar identificados por Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente con el supervisor es menor del 50% (0 puntos). 5.5.6. El criterio Clasificar el Riesgo/Aspecto (mximo 10 puntos) implica que: La coincidencia entre la clasificacin realizada por el Coordinador/Inspector Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente con el Supervisor es igual o mayor del 80% (10 puntos). La coincidencia entre la clasificacin realizada por el Coordinador/Inspector Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente con el supervisor es igual o mayor del 50% (5 puntos). La coincidencia entre la clasificacin realizada por el Coordinador/Inspector Seguridad y Salud Ocupacional, Supervisor de Medio Ambiente con el supervisor es menor del 50% (0 puntos).

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ACTIVIDADRESPONSABLEDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADREGISTRO

5.5.7. Elcriterio Retroalimentaralos

trabajadores (mximo 10 puntos) implica que:

El supervisor explica a los trabajadores

sobre las condiciones o actos subestndar

detectados (5 puntos), caso contrario el

puntaje es 0.

El supervisor da instrucciones a los

trabajadores (5 puntos), caso contrario el

puntaje es 0.

5.5.8. El criterio Definir acciones inmediatas

(mximo 40 puntos) implica que:

El 80% de las acciones inmediatas para

controlar las condiciones y actos

subestndar detectados son efectivas (40

puntos).

El 50% de las acciones inmediatas para

controlar las condiciones y actos

subestndar detectados son efectivas (20

puntos).

Menosdel 50% de lasacciones

inmediatas para controlar las condiciones

y actos subestndar detectados son

efectivas (0 puntos).

5.5.9. El criterio Registro (mximo 10 puntos)

implica que:

Se usa el formato actual de Inspeccin

Planificada (5 puntos), caso contrario el

puntaje es 0.

Se llenan todos los campos (5 puntos),

caso contrario el puntaje es 0.

6.ANEXOS6.1. Matriz de Frecuencia y Responsabilidades de Inspecciones (SSYMA-P04.02-A01)Nivel de supervisinInspeccin de Pre-usoInspeccin de inicio deInspeccin Planificada

turno

Comit de Seguridad y saludNo aplicaNo aplicaRealizar mensualmente

Ocupacional

Alta GerenciaNo aplicaNo aplicaRealizar trimestralmente

Gerente de reaRealizar antes de operar unNo aplicaRealizar mensualmente

vehculo/equipo mvil

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Nivel de supervisinInspeccin de Pre-usoInspeccin de inicio deInspeccin Planificada

turno

SuperintendenteRealizar antes de operar unNo aplicaRealizar mensualmente

vehculo/equipo mvil

Supervisor General/JefeRealizar antes de operar unNo aplicaRealizar mensualmente

vehculo/equipo mvil

SupervisorRealizar antes de operar unRealizar diariamenteRealizar mensualmente

vehculo/equipo mvil

TrabajadorRealizar antes de operar unRealizar diariamenteNo aplica

vehculo/equipo mvil

7.FORMATOS7.1. Formato de Inspeccin de Pre-Uso de Vehiculo y Equipo Mvil (SSYMA-P04.02-F01). 7.2. Formato de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F02). 7.3. Formato de Evaluacin de Calidad de Inspeccin Planificada (SSYMA-P04.02-F03) 7.4. Formato de Tracker de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P04.01-F01). 7.5. Formato de Programa Anual de Inspecciones Planificadas y Observaciones de Trabajo (SSYMA-P04.02-F04) 8.REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS8.1 Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 20. 8.2 DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias en Minera. Art. 63 f), 68 m), 130. 131, 132, 133, 134. 8.3 DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art 89 (g). 8.4 Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, Requisito 4.5.1, 4.5.3 9.VERIFICACIN (INSPECCIN/AUDITORIA)9.1 Dos veces al ao en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestin.10. EQUIPO DE TRABAJO10.1 Vctor Cobea 10.2 Toms Chaparro

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN-SSYMA-INSPECCIONES

U.E.A. CAROLINA ICERRO CORONA Cdigo: SSYMA-P04.02 Versin 03Pgina 15 de 1510.3 Lus Wilson Snchez 10.4 Jorge Carpio 10.5 Juan Linares 10.6 Alejandro Marroqun 11. REVISIN Y MEJORAMIENTO CONTINUO11.1 Este procedimiento ser revisado como mnimo anualmente y mejorado continuamente.ELABORADO PORREVISADO PORREVISADO PORAPROBADO POR

Iris DiazWilfredo GarznTomas ChaparroGonzalo Eyzaguirre

Ingeniero de SistemasGerente de

Gerente de MedioGerente de SeguridadOperaciones/Gerente

de Gestin

General Cerro Corona

Ambientey Salud Ocupacional

Fecha: 24/07/2014Fecha: 11/09/2014

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