AbrilFORMATONmero Documento:HSE-PRO-011.F1 (S)Fecha de Versin:2/1/10Versin:3.0Aprobado por:Inspeccin General Planeada / Planned General InspectionREA INSPECCIONADA: ZONA DE DESMEDRO Y ALMACENFECHA: 08/04/10Responsable (s) del rea:Completado por: YURIT MAGUIA CHAVEZ

Firma: ____________________________________________Firma de Conformidad: __________________________________ItemCONDICIN O PRCTICA SUBESTNDAR /Subestandard Condition or PracticeCALIFICACIN /QualificationACCIN CORRECTIVA /Corrective ActionRESPONSABLE /ResponsibleFECHA DE CUMPLIMIENTO /End DayEvidencia de cumplimiento (foto, etc.)Estado /SatusABC1Falta de orden y limpieza en el area de desmedro, se ven sacos y cartones regados por el piso.XOrdenar el area despus de cada tarea que se realiceLuis Donayre7/20/132Falta de orden de las parihuelas en desusoXOrdenar las parihuelas y tener el area de desmedro en adecuado estadoLuis Donayre7/20/133Parihuelas en desuso coladas en un lugar inadecuado (zona de desmedro de productos)XGuardar las parihuelas en una zona adecuada, donde puedan ser arregladas y luego devueltas a planta.Luis Donayre7/20/134Luis Donayre7/23/13Completo4Se observa desorden y acumulaciones de materiales en la parte externa de los almacenes de producto terminado.XColocar las cosas en desuso en un lugar adecuadoLuis Donayre7/20/135Sacos y restos de basura acumuladas fuera del almacenXclasificar la basura y ponerla en los tachos de basura adecuados.Jose morales7/20/136Cajas mal apiladas en el almacenXApilar las cajas adecuadamente o implemnetar racks para colocarlas.Jose morales7/20/137Paredes desgastadas, sin resanar y tubos expuestos en la zona de desmedroXResanar las paredesJose morales7/20/138Uso inadecuado de los tachos d basura.xCapacitar al personal sobre el uso adecuado de los tachos de basura.Cesar Atunga7/20/139Falta de sealizacion para clasificacion de restos de basuraXPintar los tachos de basura de acuerdo al contenido.7/20/1310Infraestructura del almacen en mal estadoXHacer el cambio de calaminas en el almacen.7/20/1311Techos de calamina del almacen rotosXHacer el cambio de calaminas en el almacen.7/20/1312Pisos con mayolicas en mal estadoXCambiar las maylicas7/20/1313Trabajador haciendo trabajos en altura sin proteccion adecuadaXbrindar los EPPs requeridos para el trabajo7/20/1314Trabajador realizando una labor para la cual no ha sido adiestrado.XAdiestrar a los trabajadores en labores de alto riesgo y crear conciencia en ellos para que no realicen funciones para las que no estan preparados.7/20/13Fecha de Versin:09.04.08Versin:2.0Aprobado por:RTMPASPECTO POSITIVOALCANCE DE DIFUSINRESPONSABLE /ResponsibleFECHA DE CUMPLIMIENTO /End DayEvidencia de cumplimiento (foto, etc.)Estado /SatusINSPECCIONADO POR:Nombre, Cargo y Firma: Nombre, Cargo y Firma:Nombre, Cargo y Firma:RESUMEN & COMENTARIOS GENERALES:Se esta mejorando en el aspecto de orden y limpieza, se ven las areas mas ordenadas y con menos situaciones de riesgo. Se estacapacitando al personal en temas de seguridad y los trabajadores estan tomando conciencia.

&C&G&P de &N

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cuadros MensualesCUADRO REPORTE DE INSPECCIONES MENSUALYEARMOUNTHINSPECTIONSUB STANDARD CONDITION OR PRACTICECORRECTIVE ACTION COMPLETEDCORRECTIVE ACTION COMPLETED WITHIN DUE DATINGCORRECTIVE ACTION NOT COMPLETED AT DUE DATINGPERCENTAGE % ACCOMPLISHED2007November2007December2008January2008February2008March2008April2008May

CodigoCompletoRetrasadaEn Progreso