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Departamento de Control de Gestión

Informe

Subsecretaría de Servicios Sociales

Departamento de Control de Gestión 1 25 de agosto de 2015

nforme Mensual de Gestión

Institucional


Agosto

25 de agosto de 2015

de Gestión


Agosto 2015


I. Presentación

El presente documento, elaborado por el Departamento de Control de Gestión de la Subsecretaría de Servicios

Sociales, tiene como propósito dar cuenta del estado de avance de los compromisos de gestión de la institución,

de acuerdo a la información entregada por cada uno de los Equipos de Trabajo, en la plataforma de monitoreo del

desempeño institucional.

II. Programa Mejoramiento de la Gestión (PMG)

Indicadores Transversales

Indicadores de Productos Estratégicos

*Las cifras destacadas en color rojo presentan problemas de consistencia de los registros realizados en la plataforma.

Análisis de Resultado

Las metas de desempeño institucional relacionadas a los indicadores Adultos Mayores y Niños con riesgo/

rezago/riesgo biopsicosocial, y, se encuentran cumplidos a la fecha, mientras que las metas para el Plan de

Invierno, Habitabilidad e Ingreso Ético Familiar se encuentran avanzando de acuerdo a lo esperado.

Respecto al indicador de Solicitudes respondidas en 10 días hábiles, si bien el indicador ha presentado

cumplimientos de acuerdo a su meta, no ha subsanado las observaciones vinculadas a la consistencia de los

registros mensuales, situación que se espera sea corregida para el siguiente período.

Num Den % Num Den %

Familias que participan del Ingreso Ético Familiar

con diagnostico realizado.21.503 45.451 47,31 45.451 45.451 100,00 47,31%

Niños/as que presentan Riesgo, Rezago o Riesgo

Biopsicosocial que se recuperan en el año t.24.079 34.582 69,63 20.369 29.955 68,00 102,40%

Personas en situación de calle que acceden a

prestaciones entregadas en el Plan de Invierno. 7.004 13.580 51,58 10.554 13.192 80,00 64,47%

Adultos Mayores con plan de intervención

elaborado.11.073 11.242 98,50 10.118 11.242 90,00 109,44%

Soluciones de Habitabilidad implementadas 2.036 18.834 10,81 13.229 14.864 89,00 12,15%

Solicitudes vinculadas a productos estratégicos

que se responden hasta en 10 días hábiles0 0 0,00 13.870 14.000 99,07 0,00%

Indicadores de Productos EstratégicosAvance al 31-07 Meta 2015 Cumplimiento de

la Meta

(Avance/Meta)


*Las cifras destacadas en color rojo presentan problemas de consistencia de los registros realizados en la plataforma

Análisis de Resultado

De acuerdo a la formulación de PMG para el año 2015 de la Subsecretaría de Servicios Sociales, no se comprometieron metas para los indicadores transversales. Por lo tanto, para obtener el 20% de ponderación, deben cumplir con tres requisitos para su validación: medir, informar y publicar. Respecto a los dos primeros requisitos, los equipos responsables han dado cumplimiento a los plazos establecidos por las redes de expertos para el envío de la medición de los indicadores (Ver Anexo N°3). Por otra parte, en lo relacionado a la publicación de la medición de los indicadores, esta se efectuará en los términos, plazos y forma que ha establecido DIPRES, informando los valores efectivos del año 2015 en la página web institucional. Finalmente, en lo referido al indicador “Porcentaje de riesgos de Seguridad de la Información”, se encuentra a cargo de la División de Información Social de la Subsecretaría de Evaluación Social.

Num Den % DAF DPPS Focalización A. Interna

1

Porcentaje de actividades de capacitación con

compromiso de evaluación de transferencia en el

puesto de trabajo realizadas en el año t

Dirección Nacional

de Servicio Civil 0 2 0% � N/A N/A N/A

2Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales

en el año t.

Superintendencia de

Seguridad Social0 0 0% � N/A N/A N/A

3Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en

el año t.

Superintendencia de

Seguridad Social0 0 0% � N/A N/A N/A

4

Porcentaje de licitaciones sin oferente , en el año t. Dirección de

Compras y

Contrataciones

Públicas

0 0 0% � N/A N/A N/A

5

Porcentaje de compromisos de auditoría

implementados del Plan de Seguimiento de Auditorias.

Consejo de Auditoría

Interna General de

Gobierno116 120 97% N/A N/A N/A �

6

Porcentaje de trámites digitalizados, respecto del

total de trámites identificados en el catastro de

trámites del año 2014.

Secretaría General de

Presidencia N/A � � N/A

7

Porcentaje de riesgos de seguridad de la información

a los que se les ha aplicado controles de seguridad en

forma completa.

Dirección de

Presupuesto-

Subsecretaría de

Interior

0 114 0% N/A N/A N/A N/A

8

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información

pública respondidas en un plazo menor o igual a 15

días hábiles en el año t.

Secretaría General de

Presidencia 0 0 0% � N/A N/A N/A

9

Porcentaje de medidas para la igualdad de género del

Programa de Trabajo implementadas en el año .

Servicio Nacional de

Mujeres N/A � N/A N/A

10

Porcentaje de iniciativas para la descentralización del

Plan de Descentralización implementadas en el año t.

Subsecretaría de

Desarrollo Regional y

Administrativo1 4 25% � � � N/A

N° Indicadores Transversales Red de ExpertosResultado de la Medición

Cumple carga de datos

al 31-07-2015

Sin Información en plataforma

Sin Información en plataforma


III. Convenio de Desempeño Colectivo

La información expuesta a continuación, corresponde a las metas de desempeño colectivo vigentes a la fecha,

formalizadas a través de la Resolución Exenta N° 0820 del 9 de diciembre de 2014. Actualmente se encuentra en

proceso de validación por parte del Ministro de Desarrollo Social, la propuesta de modificación del convenio

solicitada por los equipos de trabajos, y que ya cuenta con el V°B° del Subsecretario de Servicios Sociales.

Al período de control establecido, es posible identificar

las siguientes situaciones:

1. Las SEREMIs de Atacama y Magallanes no presentan

carga de información en la plataforma.

2. Sólo las SEREMIs de Coquimbo, Valparaíso, Bío Bío,

Aysén y Arica presentan toda la información de avance

de manera consistente.

3. En este contexto, es posible constatar que en cuánto

a los avances en el CDC 2015, las regiones de Coquimbo,

Valparaíso y Arica, cuentan a la fecha con un

cumplimiento sobre el 75%. En caso de que estos

Equipos mantengan el nivel de gestión realizado a la

fecha, contarían ya con el 50% del incentivo por

desempeño colectivo.

1. En el Nivel Central, se encuentran con problemas de

registro en la plataforma los siguientes indicadores

• Solicitudes virtuales vinculadas a productos

estratégicos (DAF).

• Satisfacción de usuarios SSGG (DAF).

• Capacitación Subsistema Seguridad y

Oportunidades (DPPS).

• Reuniones de explicación nuevo modelo de

asignación de beneficios sociales (Focalización).

• Equipos de Trabajo capacitados en

herramientas de gestión institucional (DCG).

2. Sólo la División de Focalización presenta a la fecha, un

cumplimiento de 75%. En caso de que este Equipo

mantenga el nivel de gestión realizado hasta el

momento, contaría ya con el 50% del incentivo por

desempeño colectivo.

SEREMISCumplimiento CDC

al 31-07

SEREMI Tarapacá 61,28%

SEREMI Antofagasta 61,34%

SEREMI Atacama 0,00%

SEREMI Coquimbo 87,05%

SEREMI Valparaíso 87,97%

SEREMI O'Higgins 62,51%

SEREMI Maule 66,32%

SEREMI Bio-Bío 55,92%

SEREMI Araucanía 71,26%

SEREMI Los Lagos 50,72%

SEREMI Aysén 67,76%

SEREMI Magallanes 0,00%

SEREMI Metropolitana 57,52%

SEREMI Los Ríos 54,97%

SEREMI Arica y Parinacota 79,37%

Equipos Nivel Central Cumplimiento CDC

al 31-07

Administración y Finanzas 43,13%

Promoción y Protección Social 59,43%

Focalización 75,00%

Apoyo Institucional 25,00%


ANEXO I. Convenio de Desempeño Colectivo 2015 - SEREMIS

Indicador no forma parte de los compromisos del Equipo de Trabajo en el Convenio de Desempeño Colectivo 2015. *Las cifras destacadas en color rojo presentan problemas de consistencia de los registros realizados en la plataforma

Equipo de Trabajo Gestión Interna I Gestión Interna II Gestión Interna III Gestión Interna IV Gestión Interna V Gestión Interna VI

SEREMI Tarapacá Facturas Canceladas en 30 días Evaluación Ex-Post __________ __________ __________ __________

SEREMI Antofagasta Facturas Canceladas en 30 días Recursos Financieros Transferidos en 4 días Hábiles Niños/as con Plan de Intervención elaborado - Programa Caminos __________ __________ __________

SEREMI Atacama Ejecutores Satisfechos Programas SSOO y CHCC Usuarios Satisfechos programas CHCC Supervisiones Ficha realizadas Resoluciones ingresadas mensualmente a SIAPER Modificaciones Presupuestarias Registradas _________

SEREMI Coquimbo Usuarios Satisfechos - Capacitación Rendición de Cuentas Cierres Contables Mensuales __________ __________ __________ __________

SEREMI Valparaíso Auditorías Financieras Administrativas Supervisiones equipos ejecutores Programa Calle y Caminos Seguimiento proyectos comunales - Programa Habitabilidad Inducción ejecutores Programas Calle, Caminos y Vínculos __________

SEREMI O'HigginsFamilias acompañadas diagnóstico - Programas

Autoconsumo y HabitabilidadRecursos Financieros Transferidos en 4 días hábiles Facturas canceladas en 30 días corridos Informes Financieros revisados en 10 dias hábiles __________ __________

SEREMI Maule Facturas canceladas en 30 días corridos Ejecutores programas sociales capacitados en rendiciones de cuenta __________ __________ __________ __________

SEREMI Bio-BíoSatisfacción de Equipos comunales de la región

Capacitados- Sub. Seguridades y OportunidadesJornadas de capacitación y asistencia técnica realizadas Recursos Transferidos dentro de 4 días hábiles __________ __________ __________

SEREMI Araucanía Recursos Transferidos dentro de 4 días hábiles Contabilización rendiciones en un plazo no superior a 15 días Modificaciones Presupuestarias registradas en SIGEC en 8 días hábiles Capacitación Equipos Municipales - Programas SIPS Asistencia a Gobiernos en Terreno __________

SEREMI Los Lagos Informes de fiscalización elaborados y enviadosEjecutores Subsistemas CHISOL CHCC y SSOO, capacitados en

Transferencias MonetariasEjecutores capacitados en sistema de Registro y Monitoreo CHCC __________ __________ __________

SEREMI Aysén Informes Regionales Publicados - CASEN Cierres Contables Mensuales Instituciones ejecutoras de convenios del SIPS supervisadas __________ __________ __________

SEREMI Magallanes Convenios Ingresados Plataforma Chile Indica Facturas canceladas en 30 días a contar de su recepción Rendiciones de Cuenta revisadas y contabilizadas en los plazos

establecidos__________ __________ __________

SEREMI Metropolitana Capacitaciones Técnicas Realizadas Beneficiarios derivados - Modalidades Capacitación Financieras realizadas Documentos Despachados Oficina de Partes en el Plazo establecido Revisiones rendiciones mensuales Estudios Realizados Programa Autoconsumo

SEREMI Los RíosEjecutores programas sociales capacitados en

metodología de intervención y normas técnicasEjecutores programas sociales capacitados en rendición de cuentas Cierres Contables Mensuales informados en los plazos establecidos __________ __________ __________

SEREMI Arica y Parinacota Convenios de Transferencia firmados Usuarios satisfechos talleres de inducción Financiera y Administrativa Comités Técnico Regionales __________ __________ __________

Evaluación de IDIS

Capacitación S N I

Visitas a Terreno

Licencias Médicas

Ingreso Ético Familiar

Riesgo/ Rezago

Noche Digna Vínculos HabitabilidadGestión Interna 1

Gestión Interna 2

Gestión Interna 3

Gestión Interna 4

Gestión Interna 5

Gestión Interna 6

Cumplimiento Meta Anual















% % % % % % % % Num % % % % % %

SEREMI Tarapacá 101,50% 0,00% 260,00% 46,06% 100,84% 77,81% 107,89% 0,00% 0,00% 0,00% 61,28%

SEREMI Antofagasta 102,96% 0,00% 87,21% 107,76% 36,90% 76,24% 13,75% 109,40% 0,00% 0,00% 0,00% 116,67% 61,34%

SEREMI Atacama 0,00% 0,00% 0,00% 53,83% 27,17% 30,60% 107,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEREMI Coquimbo 104,17% 125,00% 103,45% 101,49% 59,66% 87,90% 91,50% 105,78% 0,00% 124,06% 58,33% 87,05%

SEREMI Valparaíso 103,23% 125,00% 61,84% 88,94% 50,81% 84,74% 86,32% 109,14% 0,00% 83,33% 88,46% 84,85% 100,00% 87,97%

SEREMI O'Higgins 104,17% 0,00% 77,32% 46,20% 122,22% 47,74% 108,26% 0,00% 0,00% 105,26% 105,26% 0,00% 62,51%

SEREMI Maule 104,17% 0,00% 91,27% 0,00% 48,19% 119,24% 76,34% 109,32% 0,00% 0,00% 100,00% 66,32%

SEREMI Bio-Bío 104,17% 0,00% 43,22% 70,15% 45,82% 118,94% 128,82% 109,40% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 55,92%

SEREMI Araucanía 104,17% 0,00% 72,05% 125,00% 48,14% 102,68% 101,14% 108,62% 0,00% 100,00% 108,31% 90,52% 0,00% 111,11% 71,26%

SEREMI Los Lagos 0,00% 0,00% 73,86% 105,56% 45,47% 90,25% 103,54% 109,44% 0,00% 0,00% 108,87% 33,33% 50,72%

SEREMI Aysén 102,59% 0,00% 22,73% 105,77% 32,85% 84,11% 94,91% 109,09% 0,00% 100,00% 58,33% 68,75% 67,76%

SEREMI Magallanes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SEREMI Metropolitana 0,00% 0,00% 68,97% 46,23% 104,57% 36,78% 104,64% 0,00% 75,00% 93,75% 37,50% 111,11% 102,04% 0,00% 57,52%

SEREMI Los Ríos 0,00% 0,00% 48,78% 75,89% 54,00% 63,11% 122,22% 109,00% 0,00% 75,00% 33,33% 58,33% 54,97%

SEREMI Arica y Parinacota 104,17% 0,00% 66,04% 95,83% 41,66% 85,25% 88,26% 109,79% 0,00% 81,82% 142,86% 83,33% 79,37%

Cumplimiento del CDC 2015

al 31-07SEREMI


ANEXO II. Convenio de Desempeño Colectivo 2015 – Nivel Central

*Las cifras destacadas en color rojo presentan problemas de consistencia de los registros realizados en la plataforma

Cumplimiento

Meta Anual

Num Den % % %

Solicitudes virtuales vinculadas a

productos estrátegicos (SIAC)0 0 0,00 99,00 0,00% 10% 0,00%

Procedimientos Sistema de

Gestión Documental 1 4 25,00 100,00 25,00% 10% 2,50%

Pago de Cometidos Funcionarios 0 0 0,00 80,00 0,00% 10% 0,00%

Transferencias financieras -

Convenios Nacionales118 120 98,33 90,00 109,26% 10% 10,00%

Rendiciones contabilizadas 80 80 100,00 100,00 100,00% 10% 10,00%

Solicitudes de transferencias

devueltas12 12 100,00 90,00 111,11% 10% 10,00%

Informes semanales de

rendiciones y transferencias 27 48 56,25 100,00 56,25% 10% 5,63%

Implementación del plan de

trabajo - Gestión del

Desempeño

3 6 50,00 100,00 50,00% 10% 5,00%

Actividades de capacitación con

compromiso de evaluación de

transferencia

0 2 0,00 90,00 0,00% 10% 0,00%

Satisfacción usuarios SSGG 0 0 0,00 70,00 0,00% 10% 0,00%

43,13%

Resultado

Ponderado

Cumplimiento

CDC

al 31-07

División de Administración y

Finanzas

Avance al 31-07Meta

Anual Ponderador

Cumplimiento

Meta Anual

Num Den % % %

Solicitudes SASI, Gabinete y OIRS 226 285 79,3 95,0 83,47% 10% 8,35%

Beneficiarios con bonos

activados26.701 27.138 98,4 95,0 103,57% 10% 10,36%

Sistemas Informáticos

Implementados 0 10 0,0 100,0 0,00% 10% 0,00%

Capacitación Subsistema

Seguridades y Oportunidades0 0 0,0 90,0 0,00% 10% 0,00%

Rendiciones financieras 74 147 50,3 70,0 71,91% 10% 7,19%

Ingreso Ético Familiar 21.503 45.451 47,3 100,0 47,31% 10% 4,73%

Riesgo/Rezago 24.079 34.582 69,6 68,0 102,40% 10% 10,24%

Calle - Plan de Invierno 7.004 13.580 51,6 80,0 64,47% 10% 6,45%

Vínculos - IEF 11.073 11.242 98,5 90,0 109,44% 10% 10,94%

Soluciones de Habitabilidad

Implementadas 2.036 19.541 10,4 89,0 11,71% 10% 1,17%

Cumplimiento

CDC

al 31-07

59,43%

División de Promoción y

Protección Social

Avance al 31-07Meta

Anual Ponderador Resultado

Ponderado

Cumplimiento

Meta Anual

Num Den % % %

Reuniones de explicación del

Nuevo Modelo de Asignación de

Beneficios Sociales

0 0 0,0 100,0 0,00% 25% 0,00%

Denuncias declaradas admisibles

/ inadmisibles185 187 98,9 95,0 104,14% 25% 25,00%

Solicitudes respondidas - SIRAC 733 734 99,9 99,0 100,87% 25% 25,00%

Solicitudes SASI y Gabinete 447 454 98,5 80,0 123,07% 25% 25,00%

75,00%

Resultado

Ponderado

Cumplimiento

CDC

al 31-07

División de FocalizaciónAvance al 31-07

Meta

Anual Ponderador

Cumplimiento

Meta Anual

Num Den % % %

Informes de Auditoría emitidos 5 15 33,3 100,0 33,33% 30% 10,00%

Ranking de cumplimiento de

compromisos de arrastre 5 10 50,0 100,0 50,00% 30% 15,00%

Equipos de Trabajo Capacitados

en herramientas de gestión

institucionales

0 0 0,0 100,0 0,00% 40% 0,00%

25,00%

Apoyo InstitucionalAvance al 31-07

Meta

Anual Ponderador Resultado

Ponderado

Cumplimiento

CDC

al 31-07


ANEXO III. Indicadores Transversales – Hitos de entrega a Redes de Expertos

Indicador Red de Expertos Fecha

Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t

DNSC N/A

Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t. SUSESO Se cumple con 1° hito de entrega (30 de julio)

Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t. SUSESO Se cumple con 1° hito de entrega (30 de julio)

Porcentaje de licitaciones sin oferente , en el año t. DCCP N/A

Porcentaje de compromisos de auditoría implementados del Plan de Seguimiento de Auditorias.

CAIGG Se informa mensualmente a CAIGG los avances respecto al cumplimiento de compromisos de auditoría.

Porcentaje de trámites digitalizados, respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014.

SEGPRES Se reporta 1° avance en la plataforma SEGPRES (12 de mayo). Próximo avance 07 de septiembre.

Porcentaje de riesgos de seguridad de la información a los que se les ha aplicado controles de seguridad en forma completa.

DIPRES-Subsecretaría de

Interior

Se llevara a cabo reunión técnica el día 14 de septiembre.

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.

SEGPRES Se cumple con el hito 1° de entrega de información a SEGPRES (04 de mayo) Se cumple con el hito 2° de entrega de información a SEGPRES (10 de julio)

Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año.

SERNAM Se cumple con entrega de 1° Informe de avance del Programa de Trabajo 2015 (14 de julio)

Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t.

SUDBDERE Se cumple con 1° reporte de Avance (10 de junio)

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