informe iv trimestre plan operativo institucional · 2018. 10. 23. · 19 incrementar los logros de...
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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
INFORME IV TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (BdGP)
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GRA
INFORME DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO AÑO FISCAL 2016
AÑO 2016
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 1
PRESENTACION
El Informe de Análisis Estratégico del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al IV Trimestre del
año 2016 del Gobierno Regional de Arequipa, ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional; este informe se constituye en un documento de seguimiento y monitoreo que
viene realizando en la presente gestión, liderada por la Gobernadora Regional Abog. Yamila Osorio
Delgado, acorde con las directivas y lineamientos dados por el ente rector, en este caso, el Centro
Nacional de Planeamiento estratégico – CEPLAN.
Este documento constituye el seguimiento a los objetivos, acciones estratégicas actividades y metas,
también considera el avance físico y financiero de todas las actividades programadas y su ejecución al IV
Trimestre y también consolida la información correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 del pliego del
Gobierno Regional de Arequipa; en él se ha formulado y sistematizado las actividades institucionales, con
fines de establecer indicadores que sirvan a la Alta Dirección y a los Gerentes para la oportuna toma de
decisiones y lograr una gestión más eficaz y eficiente.
En cumplimiento de la Directiva Nº 001‐2014‐CEPLAN en el Artículo 40 señala que el Informe de Análisis
Estratégico: será elaborado por los órganos de Planeamiento Estratégico, además, que este se elabora
trimestralmente sobre la base de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI). Este documento se
remite a la alta dirección de la Entidad.
En el presente Informe del Análisis Estratégico, hacemos llegar el avance anual del Plan Operativo
Institucional‐2016, logrado en el Gobierno Regional de Arequipa, y esperamos que cumpla con la finalidad
para la cual ha sido concebido.
Arequipa, Febrero 2017
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
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1. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL
“Somos una institución pública, con autonomía política, económica y administrativa dedicada a organizar
y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas,
en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, brindando productos finales en protección social,
servicios, economía, infraestructura y ambiente, de manera eficiente, unitaria y descentralizada, inclusiva
y abierta, en beneficio de los ciudadanos para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”.
1.2 VISIÓN
Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, priorizando
agroindustria, manufactura y turismo, con una población educada, saludable, con empleo digno y
seguridad.
1.3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016‐2018 del Gobierno Regional de Arequipa, ha tomado como
referencia todos los ejes del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013‐2021 en proceso de
actualización, el mismo que es compatible, a nivel de objetivos específicos, con el plan actualmente
vigente.
Eje 1 ‐ Derechos Humanos e Inclusión Social
Eje 2 ‐ Oportunidades y acceso a los servicios
Eje 3 ‐ Estado y Gobernabilidad
Eje 4 ‐ Economía Diversificada, Competitividad y Empleo
Eje 5 ‐ Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva
Eje 6 ‐ Ambiente, recursos naturales y gestión del riesgo de desastres
Tabla 1. Modelo Conceptual Articulado del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa, 2013‐
2021
Ejes Estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional “Plan Bicentenario: El Perú hacia
el 2021
Ejes del Plan de Desarrollo Regional
Concertado Arequipa, 2013-2021 Actualizado
Sub componentes de Plan de Desarrollo
Regional Concertado Arequipa, 2013-2021
Actualizado
Variable del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021
Actualizado
Eje 1 - Derechos fundamentales y dignidad
de las personas
Eje 1 - Derechos Humanos e Inclusión
Social
Derechos colectivos Condición de vida de la población
Desigualdad del ingreso
Equidad Desigualdad de oportunidades en género
Ingreso per cápita
Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios
Eje 2 - Oportunidades y acceso a los
servicios
Educación Calidad de la educación
Accesibilidad a los servicios de educación
Salud Accesibilidad a los servicios de salud
Agua y saneamiento Accesibilidad a los servicios de agua y saneamiento
Energía Accesibilidad a los servicios de energía
Telecomunicaciones Accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones
Vivienda Acceso a vivienda
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Transporte público Acceso a servicios de transporte público
Eje 3 - Estado y Gobernabilidad
Eje 3 - Estado y Gobernabilidad
Gestión pública Eficiencia de la gestión pública
Distribución presupuestal por nivel de gobierno
Transparencia Posición en el ranking de transparencia
Condición de aprobación del TUPA de todos los niveles de gobierno
Participación ciudadana Participación ciudadana en gobernabilidad
Participación de la mujer
Seguridad ciudadana Seguridad de la ciudadanía
Eje 4 - Economía, competitividad y empleo
Eje 4 - Economía Diversificada,
Competitividad y Empleo
Competitividad económica
Valor agregado generado en el departamento
Exportaciones Valor de las exportaciones
Turismo Flujo de turistas
Empleo Accesibilidad al empleo
Ciencia, tecnología e innovación
Generación de patentes
Eje 5 - Desarrollo regional e infraestructura
Eje 5 - Desarrollo Territorial e
Infraestructura Productiva
Infraestructura productiva Disponibilidad de infraestructura productiva
Conectividad urbano - rural
Disponibilidad de infraestructura de transporte
Sostenibilidad de ciudades
Disponibilidad de infraestructura de servicios
Eje 6 - Recursos naturales y ambiente
Eje 6 - Ambiente, recursos naturales y
gestión del riesgo de
desastres
Diversidad biológica Conservación de ecosistemas
Cuencas Conservación de cuencas
Cambio climático Riesgo ante desastres
Calidad ambiental Buenas prácticas ambientales
Gobernanza ambiental Gestión del ambiente
1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
De los seis ejes estratégicos se desprenden los objetivos institucionales. Para el año fiscal 2016 se han
considerado 33 objetivos específicos institucionales, de los cuales están 31 se vinculan directamente con
los Programas Presupuestales (PP) que viene ejecutando el Gobierno Regional a través del Presupuesto
Institucional (PIA/PIM), los cuales se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 2. Objetivos Institucionales
Sector: 99 GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Nº OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
2 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL
3 REDUCIR LOS CASOS DE TBC-VIH/SIDA
4 REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
5 REDUCIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
6 MEJORAR LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
7 FORTALECER LA GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
8 MEJORAR LA SANIDAD ANIMAL
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9 MEJORAR Y MANTENER LA SANIDAD VEGETAL
10 MEJORAR LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
11 APROVECHAR LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
12 MEJORAR EL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
13 FORTALECER LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
14 REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
15 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
16 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
17 MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
18 REDUCIR LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS
19 INCREMENTAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
20 INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
21 FORTALECER LA PESCA ARTESANAL 22 FORTALECER LAS CONDICIONES LABORALES
23 REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
24 ELEVAR LA INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
25 MEJORAR LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
26 MEJORAR LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
27 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
28 FORTALECER LA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
29 FORTALECER EL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
30 IMPULSAR LA PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
31 REDUCIR EL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
32 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNANZA
33 INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN
Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2018
1.5 FASES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Según los lineamientos del ente rector del Sistema de Planeamiento el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, a través de la Directiva 001‐2014‐CEPLAN vigente, indica que las fases del
Planeamiento Estratégico que son: Análisis Prospectivo, Fase Estratégica Fase Institucional y Fase de
Seguimiento, podemos apreciar en el Grafico 1.
En ese sentido, el Informe del Barómetro está inmerso dentro de la Fase de Seguimiento, por lo que,
coincide con el Informe de Análisis Estratégico, que según Directiva 001‐2014‐CEPLAN en el artículo 40
señala: “El Informe de Análisis Estratégico se elabora trimestralmente, sobre la base del seguimiento del
POI…”
La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional para no redoblar esfuerzos ha unificado ambos
informes en el presente documento que contiene información del POI, del PIA y de los Indicadores del
Barómetro.
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Grafico 01: Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico
2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD
2.1 PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES
Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando
los servicios de su competencia.
Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que
promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales.
Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros,
bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas
administrativos nacionales.
Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector
privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales,
creando los instrumentos necesarios para tal fin.
Función de supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el
cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la
participación de la sociedad civil.
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2.2 ESTRUCTURA ORGANICA
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2.3 CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL – SEDE CENTRAL
En el Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP de la Central del Gobierno Regional de
Arequipa aprobado con Resolución Ejecutiva REGIONAL 584‐2015‐GRA/GR se han contemplado un total
de 429 cargos de los cuales 288 se consideran como ocupados y 141 previstos, se precia en el siguiente
cuadro:
Cuadro Nº 01: Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP
CARGOS CANTIDAD
Cargos Ocupados 288
Cargos Previstos 141
Total de Cargos 429 Fuente: CAP
3. MARCO PRESUPUESTARIO
El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 443: Gobierno Regional de Arequipa para el año 2016
asciende a S/. 1,185,497,483 (Un Mil Ciento Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil
Cuatrocientos Ochenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles) por toda fuente de financiamiento y al cierre del 2016
se ha tenido un PIM de S/. 1,792’228,027.00 (Un Mil Setecientos Noventa y Dos Millones Doscientos Veinte
Ocho Mil Veinte Siete Nuevos Soles).
Tabla 3: Presupuesto Institucional desagregado por Fuentes de Financiamiento, 2016
Fuente de Financiamiento PIA PIM
1. Recursos Ordinarios 945,226,433 1,216,372,762
2. Recursos Directamente Recaudados 50,997,502 115,513,925
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 142,914,580 265,826,846
4. Donaciones y Transferencias ‐ 91,737,499
5. Recursos Determinados 46,358,968 102,776,995
TOTAL 1,185,497,483 1,792,228,027Fuente: Memorandum N°123-2017-GRA/ORPPOT-OPT
El Gobierno Regional como Pliego 433 tiene a su cargo 17 Unidades Ejecutoras (UE):
005. REGION AREQUIPA ‐ PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS 406. REG. AREQUIPA ‐ INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR) 301. REGION AREQUIPA‐COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI 001. REGION AREQUIPA‐SEDE CENTRAL 401. REGION AREQUIPA‐HOSPITAL GOYENECHE 402. REGION AREQUIPA‐HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 002. REGION AREQUIPA‐TRABAJO 400. REGION AREQUIPA‐SALUD 405. REGION AREQUIPA ‐SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA 100. REGION AREQUIPA‐AGRICULTURA 302. REGION AREQUIPA‐EDUCACION AREQUIPA NORTE 300. REGION AREQUIPA‐EDUCACION 004. REGION AREQUIPA‐PROYECTO ESPECIAL COPASA 200. REGION AREQUIPA‐TRANSPORTES 303. REGION AREQUIPA‐EDUCACION AREQUIPA SUR 403. REGION AREQUIPA‐SALUD CAMANA 404. REGION AREQUIPA‐SALUD APLAO
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4. ANALISIS ESTRATEGICO, SEGUIMIENTO DE INDICADORES AL CUARTO TRIMESTRE
4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Al cierre del 2016 se tiene un PIM de S/. 1,792’228,027.00 (Un Mil Setecientos Noventa y Dos Millones
Doscientos Veinte Ocho Mil Veinte Siete Nuevos Soles) del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado,
el monto de S/. 1,607’891,955 (Un Mil Seiscientos Siete Millones Ochocientos Noventa y Uno Mil
Novecientos Cincuenta y Cinco Siete Nuevos Soles). Se puede apreciar en el Cuadro Nº 02 que el avance
de la ejecución presupuestal por toda Fuente de Financiamiento a nivel del pliego es de 89.71%,
considerando la ejecución en el nivel de devengado, las fuentes de financiamiento que más se han
ejecutado han sido Recursos Ordinarios con 93% y Recursos Determinados 86%.
Cuadro Nº 02: Avance en la Ejecución Presupuestal Pliego 443
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION (DEVENGADO)
ANUAL %
S/. 1. RECURSOS ORDINARIOS 945,226,433 1,216,372,762 1,135,153,442.11 93.32%2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 50,997,502 115,513,925 92,283,860.23 79.89%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 142,914,580 265,826,846 223,735,296.98 84.17%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 91,737,499 67,926,201.01 74.04%5. RECURSOS DETERMINADOS 46,358,968 102,776,995 88,793,155,.35 86.39%
PLIEGO TOTAL 1,185,497,483 1,792,228,027 1,607,891,955.68 89.71%Fuente: Memorandum N°123-2017-GRA/ORPPOT-OPT
Se puede apreciar gráficamente la comparación entre el PIA, el PIM y el nivel de ejecución presupuestal
por fuente de financiamiento.
Gráfico Nº 02
Fuente: Memorandum N°123-2017-GRA/ORPPOT-OPT
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
1. RECURSOSORDINARIOS
2. RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
3. RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DECREDITO
4. DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5. RECURSOSDETERMINADOS
Ejecucion Presupuestal por Fuente de Financiamiento Anual
PIA PIM EJECUCIÓN
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Si hacemos un ranking del porcentaje de ejecución de los gobiernos regionales, al 2016 de ejecución
presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa nos sitúa en el puesto 14 con 89.71%, el que lidera la
ejecución de gasto es el Gobierno Regional del Departamento de Lima con 97.82% y el ultimo en el
ranking es la Municipalidad Metropolitana de Lima con 57.95 %, según se aprecia en el siguiente gráfico.
Gráfico Nº 03
Fuente: Memorandum N°123-2017-GRA/ORPPOT-OPT
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS
En el Gráfico Nº 04 se visualiza la ejecución de gasto por Unidades Ejecutoras (UE), comparando el año
2016 respecto al 2015, lidera la UE Proyecto Especial COPASA con 100.00 % y en último lugar se
encuentra la UE Sede Central con 79.07%.
Gráfico Nº 04
Fuente: Memorandum N°123-2017-GRA/ORPPOT-OPT
La UE Sede Central cuenta con un 79.07 %, asimismo si lo detallamos por fuente de financiamiento, en
el Gráfico Nº 05 se aprecia que la fuente de Recursos Directamente Recaudado (RDR) es la que más se
ha ejecutado con un 88.75% mientras que por la fuente de Recursos Ordinarios (RO) tan solo se ha
ejecutado un 67.83%.
79.07%
80.18%
88.57%
90.06%
91.51%
93.32%
94.08%
95.67%
95.76%
96.79%
97.34%
97.61%
98.16%
98.69%
99.60%
99.75%
100.00%
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%120.00%
757. REGION AREQUIPA‐SEDE CENTRAL
1137. REGION AREQUIPA ‐ PROYECTO ESPECIAL MAJESSIGUAS
767. REGION AREQUIPA‐HOSPITAL REGIONAL HONORIODELGADO
762. REGION AREQUIPA‐TRANSPORTES
761. REGION AREQUIPA‐AGRICULTURA
1320. REG. AREQUIPA ‐ INST. REG. DE ENFERMEDADESNEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)
766. REGION AREQUIPA‐HOSPITAL GOYENECHE
758. REGION AREQUIPA‐TRABAJO
765. REGION AREQUIPA‐SALUD
1222. REGION AREQUIPA ‐ SALUD RED PERIFERICAAREQUIPA
768. REGION AREQUIPA‐SALUD CAMANA
763. REGION AREQUIPA‐EDUCACION
769. REGION AREQUIPA‐SALUD APLAO
764. REGION AREQUIPA‐COLEGIO MILITAR FRANCISCOBOLOGNESI
1103. REGION AREQUIPA‐EDUCACION AREQUIPANORTE
1104. REGION AREQUIPA‐EDUCACION AREQUIPA SUR
760. REGION AREQUIPA‐PROYECTO ESPECIAL COPASA
Ejecución por Unidad Ejecutora Anual
% DE EJECUCIÓN 2016 % DE EJECUCIÓN 2015
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Gráfico Nº 05
Fuente: Memorandum N°123-2017-GRA/ORPPOT-OPT
4.2 INVERSIONES POR SECTORES
De acuerdo a la “Memoria Institucional 2016” durante el Ejercicio Presupuestal, con el presupuesto de
inversiones que se nos ha asignado y con las transferencias presupuestales del Gobierno Central;
logradas gracias a las gestiones realizadas por la Gobernadora Regional, nos ha permitido realizar una
gama de inversiones en los sectores de Educación, Transportes, Salud, Vivienda, Agricultura,
Saneamiento, Minería, Energía, Turismo, etc.; destacando las siguientes:
4.2.1 EN EDUCACIÓN
Desde el primer año de gestión, la educación es una prioridad del Gobierno Regional de
Arequipa, impulsando una reforma educativa para mejorar la infraestructura de las
instituciones públicas y fortalecer la capacidad de los docentes de toda la región.
Se está mejorando aproximadamente 65 escuelas de la Región Arequipa, las que se
encuentran en su mayoría en áreas rurales; donde se ha priorizado transferencias
presupuestales a los gobiernos locales para que ejecuten algunas de estas obras de
educación.
Proyecto de mejoramiento e implementación con mobiliario, a las II.EE. más necesitados
de la Región Arequipa en sus tres niveles: Inicial, primaria y secundaria.
Con una inversión de aproximadamente S/. 4, 000,000 de soles, se ha construido en el
Colegio Teobaldo Paredes Valdez, una infraestructura para 200 alumnos excelencia – CAR.
El Gobierno Regional tiene un gran compromiso con los docentes de la Región Arequipa,
para que puedan acceder a una beca que les permita estudiar una maestría con mención
en manejo de tecnología de la educación; para lo cual se viene trabajando un proyecto
para presentarlo y sea aprobado por el Consejo Regional y que permita contribuir a
mejorar el nivel educativo de la Región Arequipa.
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Se ha gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas, los recursos financieros
para el pago de la deuda social de los trabajadores del sector público, habiéndose logrado
S/. 22, 000,000 de soles, siendo el Gobierno Regional de Arequipa, al que se le ha asignado
mayor presupuesto a nivel nacional.
Beca Maestro, premio a la excelencia: 500 maestros del sector público accedieron a la
Beca Maestro, gestionada por el Gobierno Regional de Arequipa y subvencionada por la
Sociedad Minera Cerro Verde y la Universidad Católica Santa María; la Maestría en
“Gestión de los Entornos Virtuales para el Aprendizaje” se dio inicio el día 26 de
noviembre del presente año y tendrá una duración de dos semestres académicos.
Entrega de mobiliario escolar a II.EE. de la Región Arequipa: Para el Nivel Inicial se ha
entregado 350 mesas y 1,400 sillas, para el Nivel Primario se han entregado 817 mesas y
1,634 sillas y finalmente para el Nivel Secundario se han entregado 694 mesas y 1,388
sillas.
Entrega de equipos de cómputo: Se ha distribuido en el ámbito de la Región Arequipa en
II.EE. del nivel primario y secundario 999 computadoras y 346 proyectores.
4.2.2 EN VIVIENDA
La Región Arequipa cuenta con un Plan Regional de Vivienda y Suelo – PREVIS,
instrumento estratégico de planificación para atender de manera eficiente las
necesidades habitacionales y las demandas de suelo en la región durante los próximos
cinco años.
El Plan Regional de Vivienda y Suelo – PREVIS, tiene por objetivo desarrollar la
competitividad regional y la eficiencia de programas dirigidos a las personas que carecen
de vivienda adecuada y de servicios públicos. La meta es promocionar los programas de
vivienda del Gobierno Nacional y lograr dentro de los próximos cinco años la
construcción de 12,000 viviendas nuevas dirigidas a hogares de ingresos medios, a través
del Crédito Mi Vivienda. Además de 6,000 viviendas dirigidas a hogares de bajos
ingresos, a través del Programa Techo Propio – Adquisición de viviendas nuevas,
construcción de 10,000 módulos básicos de vivienda dirigidos a hogares de bajos
ingresos que poseen terrenos formalizados, a través del Programa Techo Propio
Construcción. El documento ha sido formulado por la Gerencia Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento en alianza estratégica con la Cámara Peruana de la
Construcción (CAPECO), cuya ejecución y monitoreo exigirá una intervención
multisectorial en ámbito del gobierno Regional de Arequipa y un importante nivel de
coordinación con la sociedad civil.
Con el aporte de 14 profesionales de 06 nacionalidades, expertos en desarrollo urbano
y ordenamiento territorial, miembros de la Asociación Internacional de Desarrollo
Urbano (INTA – Siglas en ingles), se inició la planificación de la futura Ciudad de Siguas,
en el marco del Proyecto Especial Majes Siguas II. La misión internacional INTA, que
establecerá los lineamientos preliminares de la nueva urbe, se trasladó a la zona de
Majes para hacer un reconocimiento del terreno; La delegación se reunió también con
representantes de entidades públicas y privadas para escuchar sus necesidades y
propuestas para dar paso a una ordenada nueva Ciudad de Majes, contribuyendo con la
consolidación del futuro polo urbanístico.
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
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La labor incluye también un trabajo de gabinete, del cual se producirá un documento
que ayudará a tener una mirada general del proyecto y vislumbrar los ejes estratégicos
que aseguren su éxito.
4.2.3 EN AGRICULTURA
Se ha logrado con mucho esfuerzo, la aprobación de los estudios a nivel de factibilidad
del Proyecto de Irrigación ARMA , actualmente se está gestionando los recursos
financieros para la elaboración del expediente técnico; el proyecto se encuentra ubicado
en la Provincia de Condesuyos y se debe complementar con el Proyecto Majes Siguas II,
es un proyecto de desarrollo y de grandes oportunidades para la Provincia de
Condesuyos, que durante mucho tiempo ha sido postergada y actualmente está azotada
por una gran migración de sus habitantes hacia la Provincia de Arequipa.
El Gobierno Regional de Arequipa, ha garantizado con la entrega de 3,000 has. al
Ministerio de Agricultura para que se inicie la Licitación Pública de la Represa de
Paltiture, la que es esperada por muchos años por los agricultores y pobladores del Valle
Tambo; la represa tiene que compensar la disponibilidad de agua que durante mucho
tiempo ha preocupado y afectado el desarrollo agrícola y el consumo de la población de
toda la provincia de Islay. El proceso de licitación de la Represa de Paltiture supera los
200 millones de soles y que está en proceso de convocatoria. El Gobierno Regional de
Arequipa, ha garantizado mecanismos de compensación para los comuneros de las
partes altas de la Región Moquegua, donde se va a construir la represa y esperamos que
nadie y nada detenga está obra que es esperada por todos los pobladores de la Provincia
de Islay, principalmente los agricultores del Valle de Tambo.
En el Proyecto Majes Siguas II, se ha dado grandes avances vinculados a la aprobación
y optimizaciones planteadas por el concesionario; así mismo, se ha adquirido los
primeros 11 predios de los comuneros de Pusa Pusa indispensables para la construcción
de la Represa de Angostura; el Consejo Regional aprobado la reserva de 300 has. en la
zona de Pampa Baja, ubicados en el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, con la
finalidad de crear un programa especial del cual puedan acceder los comuneros de Pusa
Pusa. Actualmente se encuentra en ejecución las obras preliminares del proyecto,
consistente en la apertura de vías de acceso y la construcción del campamento, con lo
cual se está dando trabajo aproximadamente a medio centenar de pobladores de la
zona. Así mismo, se ha logrado que la Corporación Andina de Fomento – CAF pueda
brindarnos a través de un fondo de $ 250,000 dólares para la realización de los estudios
de la nueva Ciudad de Siguas, ciudad que se requiere para que el proyecto
agroindustrial sea completo y se convierta en un polo de desarrollo industrial y de
vivienda. Del 4 al 11 de septiembre del presente año llegaron expertos europeos, que
harán los estudios de la primera ciudad planificada que tendrá la Región Arequipa. En el
proyecto Majes Siguas II, existen 823 trabajadores; de los cuales 500 son de la Región
Arequipa; de estos últimos 250 son de la Provincia de Caylloma, siendo 213 de los
pueblos de Tarucamarca y Pusa Pusa, zonas de influencia directa del Proyecto Majes
Siguas II. La Construcción de la represa empezará a construirse en julio del 2017, será la
más grande del país, con una capacidad de almacenamiento de 1,140 millones de M3.
Asignan S/ 13,500,000 Soles Para Atender Deslizamientos: Mediante Decreto Supremo
N° 302‐2016‐EF, el Ministerio de economía y Finanzas – MEF autorizó transferir
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S/.13,590,791 soles para la ejecución de un proyecto de inversión pública de emergencia
que consiste en la instalación de pozos tubulares que permitan evacuar las aguas del
subsuelo, reduciendo el riesgo de deslizamiento en el sector Alto Siguas, Distrito de
Majes, Provincia de Caylloma; con lo que se estaría solucionando la problemática de
derrumbes registrados desde hace más de 20 años, poniendo en peligro la
infraestructura pública y privada de la zona.
4.2.4 EN TRANSPORTES
Con una inversión de S/. 849, 507 nuevos soles, la Gobernadora Regional de Arequipa,
Yamila Osorio Delgado inauguró el puente denominado Santa Rita de Casia que une los
distritos de Mariano Melgar y Miraflores y contribuirá a reducir el caos y congestión
vehicular de vías aledañas como Mariscal Castilla y La Sepúlveda. Los trabajos
consistieron en la construcción de un puente de concreto armado de 17.88 metros de
longitud, un ancho total de 8.44 metros. Además de una vereda de 1 metro y sobre
superficie (losa) se colocó pavimento con carpeta asfáltica de 2 pulgadas. Los
beneficiarios directos son más de 4 mil personas, quienes en la actualidad tienen que
realizar grandes recorridos con la finalidad de acceder a los servicios de transporte y/o a
la avenida principal que los conectará con el resto de la ciudad. La nueva infraestructura
vial otorga mayores condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal a la población de
ambas jurisdicciones. Además esta vía se constituirá en una nueva ruta alterna para el
transporte público y privado de la ciudad de Arequipa.
Inauguración de la obra de Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en la Avenida la Amistad en el Distrito de Hunter, la obra consiste en la
pavimentación de aproximadamente 6,000 M2, construcción de veredas de concreto
armado y bermas de adoquines de concreto; asimismo, se ha hecho un drenaje pluvial
con ocho buzones. La obra ha sido financiada por el Gobierno Regional de Arequipa en
convenio con la Municipalidad Distrital de Hunter, beneficiando a más de 5,000 personas
y con una inversión de S/. 1, 547,946.51 soles.
El Gobierno Regional de Arequipa entregó la nueva Carretera Ayo ‐ Huambo tramo
Huambo ‐ Canco de 10.42 kilómetros, ejecutadas con una inversión de S/. 13,632
,280.14 soles. La obra vial, esperada por largos años, permitirá interconectar
directamente los centros poblados de Castilla Alta con Huambo en Caylloma, de tal
forma que se integrará el circuito turístico del Valle del Colca y del Valle de los Volcanes.
El proyecto se caracterizó por abrir una nueva carretera de una extensión de 10.42 Km
de longitud con 4.50 metros de ancho de plataforma de vía. La obra interconectará los
centros poblados de Castilla alta con Huambo Caylloma, reduciendo los tiempos de
costo y de transportes de pasajeros y de carga, mejorará las deficientes condiciones de
accesibilidad y de integración vial, entre las diferentes localidades, ubicados en el
circuito turístico del Valle del Colca y del Valle de los Volcanes. Beneficiará a 38, 425
habitantes de la provincia de Castilla y a 73,718 habitantes de la provincia de Caylloma.
Se destaca el Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo III Tramo, entre el
Puente San Isidro y el Puente Fernandini; el ingreso a la Ciudad de Arequipa, tendrá un
nuevo rostro, se transformara en una moderna autopista con pasos a desnivel e
intercambios viales que mejoraran la transitabilidad de más de 50,000 vehículos por día,
el tramo es de 1.5 km. y tendrá 42 m. de ancho, lo que mejorará la fluidez del tránsito de
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los buses del transporte interprovincial, camines de carga pesada y automóviles
particulares. Para hacer posible la ejecución de esta importante obra el Gobierno
Regional de Arequipa, ha tenido que gestionar la expropiación de 35 predios y la
implementación de rutas alternas y habilitación de nuevas vías para el paso de vehículos
livianos, de carga pesada y buses interprovinciales. El Gobierno Regional, ha iniciado la
ejecución de la obra, en lo que corresponde al III Tramo, el día 10 de septiembre; este
tramo comprende 1.5 Km. de intervención entre el óvalo de Pampa de Camarones y el
Puente San Isidro. La construcción está a cargo de la Empresa Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y la obra será culminada en 11 meses, según el
contrato suscrito con el Gobierno Regional y tiene una inversión de 93,000,000 soles.
Cabe resaltar que las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa, han coordinado
con funcionarios de diferentes instituciones públicas y privadas para atender las
observaciones para mejorar la transitabilidad ante el cierre de vía. Dentro de los
beneficios del proyecto tenemos los siguientes:
Aumento del flujo turístico.
Ahorro de tiempo en movilización a centros laborales.
Reducción de riesgos por accidentes de tránsito.
Adecuado nivel de seguridad de la población peatonal.
Implantación de una imagen de modernidad a los visitantes.
Medio ambiente protegido.
Adecuada continuidad al transporte de pasajeros y carga.
Tránsito vehicular y peatonal ininterrumpido.
Una nueva vía en el Cono Norte está en marcha; El Gobierno Regional de Arequipa ha
iniciado los estudios del Proyecto “Integración Vial Norte” para contar con una autopista
de cuatro carriles, que permitirá triplicar la capacidad actual de la ciudad y generará
impacto directo en el Cono Norte, principalmente en los Distritos de Cerro colorado y
Yura. Se destinó S/. 500,000 soles para la elaboración del perfil, lograr la factibilidad y la
elaboración del expediente técnico, que debe ser concluido en el primer semestre del
año 2017. La obra consta de tres componentes: En la Av. Industrial, Interconexión y la
Av. Las Torres y contará con la ejecución de puentes e intercambios viales a parte de la
doble calzada por lado.
Actualmente la ciudad solo cuenta con una vía de conexión de dos carriles en el Cono
Norte; el incremento anual de las unidades vehiculares que transitan por ese sector
hace que necesariamente se tenga que ampliar las vías para mejorar la transitavilidad de
los vehículos y la calidad de vida de los habitantes de la zona.
La Autopista Arequipa la Joya, es otro de los grandes proyectos estratégicos de nuestra
gestión; actualmente estamos promoviendo la construcción de esta autopista a través
de una iniciativa privada, es decir de una concesión con cobro de peaje que nos permita
garantizar que todo el transporte de la minería que se traslada de la sierra al Puerto de
Matarani pueda tener una vía que facilite el ahorro de tiempo y que se encuentre en
mejores condiciones para articular Hat logísticos.
La Autopista Arequipa la Joya, actualmente tiene 02 propuestas de concesión que está
en evaluación por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada; Una empresa de
capitales chinos y otra empresa de capitales españoles. No obstante hemos solicitado al
Gobierno Central su apoyo para la ejecución de esta importante vía.
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
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La integración vial es fundamental para el desarrollo de las regiones, el Gobierno
Regional con más de S/. 47, 000,000 soles, ha puesto en marcha un plan de recuperación
y asfaltado de vías en provincias para el crecimiento económico y social llegue hasta los
lugares más alejados de la región.
En la Provincia de Caylloma se ejecuta el asfaltado de la Carretera Vizcachani – Callalli –
Sibayo – Caylloma, que demandará una inversión S/.253, 000,000 soles en sus 119 Km.
de extensión; sin embargo, actualmente se trabaja en la construcción de los primeros
12 km. con un presupuesto de 38, 000,000 soles. La obra implica el desarrollo
interregional con las Regiones de Cusco y Puno al corredor vial de Arequipa, impulsando
principalmente el progreso de los Pueblos Collaguas y Cabanas.
Por otro lado se trabaja en el asfaltado del primer tramo de la Carretera Punta Colorada
– Socso, que une las Provincias de Castilla con Camaná. La obra demanda una inversión
total de S/. 9, 872,253 soles. La primera etapa a asfaltarse comprende desde el Puente
Punta Colorada hasta Sahuaní, en el Distrito de Uraca – Corire en la Provincia de Castilla.
La vía cuenta con una extensión de 6 Km.
4.2.5 EN SALUD
El Distrito de Chala de la Provincia de Caravelí, contará con un hospital moderno,
equipado con tecnologías de punta y humanamente dotado para la atención de más de
60,000 pobladores. El Gobierno Regional de Arequipa, invertirá aproximadamente S7.
47, 341,592 soles en una infraestructura de tres niveles, que permitirá mejorar la calidad
de atención y accesibilidad a los servicios de salud de las personas que ya no tendrán la
necesidad de trasladarse a otras provincias y regiones en busca de atención médica. No
queremos que los habitantes de Caravelí, sigan cruzando fronteras en busca de mejores
servicios. Estamos trabajando para que la atención se brinde aquí y nuestra gente no
tenga que salir de sus casas por atención médica de calidad.
El Consorcio Chala II, es la Empresa encargada de la ejecución de la obra, levantará un
edificio de tres niveles en un área de terreno de 10,403.37 M2. La infraestructura
contará con las unidades de casa materna, 12 consultorios externos, tópicos de
emergencia, diagnóstico por imágenes, farmacia, patología clínica, programas de control
(ITS, VIH SIDA y TBC), nutrición y dietética, lavandería, servicios generales, centro
obstétrico, sala de partos y 27 camas de hospitalización.
Modernización de UCIN del Hospital Honorio Delgado: El GRA realiza obras de
ampliación y mejoramiento de la Unidad de Cuidados Intensivos – UCIN del
Departamento de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. En el
proyecto se invertirá S/.400, 000 soles para acondicionar la sala de UCIN (Oficina, estar
de espera, sala de cuidados intensivos, sala de reuniones y telecomunicaciones,
depósitos y zona de desinfección), instalación de nuevas redes eléctricas, redes de agua
y redes especiales (Gases medicinales).
Nueva Unidad de Hemodiálisis: El GRA trabaja en la modernización e implementación
de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado Espinoza, la más grande en el
sur del país; que permitirá mejorar el servicio de atención médica a los pacientes que
sufren de insuficiencia renal. Los trabajos se ejecutan bajo la modalidad de contrata y en
los próximos días del año se pondrá en funcionamiento.
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Durante el presente año se construirá el Hospital de Cotahuasi y de Camaná, con una
inversión de S/. 47, 000,000 soles, se viene construyendo el Hospital de Cotahuasi
(Construcción de un nuevo edificio), contará con 21 camas de hospitalización y con 2,395
equipos nuevos instalados y operativos. Asimismo, en la actualidad se encuentra en
pleno proceso de licitación la construcción del Hospital de Camaná, que requerirá de la
suma de S/. 81, 000,000 soles para su ejecución y que constará de 90 camas de
hospitalización y 4,391 equipos nuevos instalados y operativos.
Cono Norte Contará con Nuevo Hospital: Con una inversión de S/.112,169,982 soles, los
pobladores que viven en el Cono Norte contarán con un nuevo hospital, se trata del
establecimiento de salud Maritza Campos Díaz que favorecerá a 377,000 personas.
Nuevo Centro de Salud para la Población de Ciudad de Dios: El GRA ejecuta en forma
acelerada la obra de Ampliación y Modernización del Centro de Salud Ciudad de Dios en
el Distrito de Yura. Los trabajos tiene un avance del 90% y cuando empiece a operar
funcionará las 24 horas del día; el proyecto demanda una inversión de S/. 1, 408,291
soles.
4.2.6 EN SANEAMIENTO
Los pobladores de la Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios del Distrito de Yura,
mejorarán su calidad de vida con el apoyo del Gobierno Regional, institución que viene
ejecutando la obra de agua y desagüe por un valor de S/. 10, 300,000 soles; donde los
20,000 habitantes beneficiados gozaran del servicio de agua potable las 24 horas del día.
La obra tiene un considerable avance físico y está a cargo del Consorcio Ingeniería y
Construcción Peruana S.A.C. y consiste en la construcción de redes de desagüe y
buzones de inspección estándar de concreto, con tuberías desde 200 milímetros de PVC
tipo S‐20, S‐25y 189 buzones desde 1.20 m. a 7.00 m. de altura y 1.20 m de diámetro de
concreto armado; además, se harán conexiones domiciliarios de desagüe de 160
milímetros de PVC para 1,215 lotes, que incluyen servicios públicos y otros.
4.2.7 EN MINERIA
Arequipa, Primera a Nivel Nacional en Formalización de Minería Artesanal: Se formalizaron a 479 mineros de la Empresa Minera Aurífera Estrella de Chaparra en la Provincia de Caravelí; la empresa logró cumplir con los requisitos establecidos por el Decreto Legislativo N° 1105, después de más de cuatro años, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Energía y Minas. La Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, viajó hasta la zona para entregar las resoluciones correspondientes a los mineros formalizados.
4.2.8 EN ENERGIA
Centrales Hidroeléctricas Lluta y Lluclla de Interés Regional: El Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa, aprobó declarar de interés regional la iniciativa privada “Desarrollo del componente Hidroenergético del Proyecto Integral Majes Siguas II Etapa”, presentada por la Empresa Luz del Sur S.A.A., que busca optimizar el uso del recurso hídrico y la construcción de dos centrales hidroeléctricas, Lluta y Lluclla,
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ubicadas en la Provincia de Caylloma, Distrito de Lluta, que permitirán incorporar al sistema interconectado nacional 426 megavatios de energía eléctrica.
4.2.9 EN TURISMO
Promovemos el Turismo con el Santuario de Chapí: El Templo principal del Santuario de Chapí, cada vez va tomando forma, Los trabajos tienen un avance superior al 90% y será inaugurado próximamente; la obra demanda una inversión de 20 millones de soles y forma parte del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Complejo Santuario de la Virgen de Chapí”.
4.2.10 PROCOMPITE
Veinticinco integrantes de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Puerto de
Quilca, en la Provincia de Camaná, recibieron del Gobierno Regional de Arequipa bienes
para que puedan desarrollar un medio de ingresos a través del programa PROCOMPITE.
Las Mujeres, esposas de los pescadores recibieron S/. 110,160 soles en repuestos,
materiales e insumos para la implementación del centro de apoyo logístico para la pesca
artesanal (Ferretería Marina), los cuales serán utilizados en la actividad pesquera de la
zona. Con una correcta administración de los recursos, permitirá hacer de esta iniciativa
productiva un negocio rentable y sostenible en el tiempo.
En toda la región, el Gobierno Regional de Arequipa, destinó S/. 6, 000,000 soles para
fortalecer la competitividad de 36 asociaciones de pequeños productores de las 8
provincias de la región para que puedan hacer realidad sus planes de negocio y puedan
salir adelante.
4.2.11 ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR SISMO
El 14 de agosto del presente año, un fuerte sismo sacudió el Valle del Colca, dejando
cientos de damnificados y cobrando la vida de cuatro personas, 582 viviendas
destruidas, 713 viviendas sin servicio de agua potable, 10,070 habitantes afectados y 386
habitantes heridos. Ni bien ocurrió el desastre las autoridades regionales se movilizaron
a la zona para atender a la población afectada; en cuatro días los servicios se
restablecieron en los poblados afectados, las vías de comunicación fueron rehabilitadas,
se restableció la energía eléctrica y se dispuso la entrega de agua potable en cisternas
para la población. Las autoridades gestionaron la entrega de alimentos y carpas a los
damnificados para que puedan sobreponerse al desastre.
Las coordinaciones de la autoridad regional se elevaron a Lima y se logró que la
Dirección General de Programas y Proyectos de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento empiece con el catastro de daños de viviendas
para verificar el número de damnificados que serán incluidos en el Programa Techo
Propio. El Gobierno Nacional dará subsidio para la reconstrucción de las casas dañadas
por el sismo.
Diversas organizaciones sociales y empresas privadas prestaron el apoyo a los hermanos
pobladores de Caylloma, a través de toneladas de alimentos, carpas, frazadas,
herramientas, camas, agua, entre otros. La solidaridad de todos los arequipeños se
impuso nuevamente ante la adversidad.
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
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Reconstrucción del Caylloma está encaminada: Autoridades entregaron 700 títulos de
propiedad y verificaron trabajos de reforzamiento de 1,200 viviendas. Las gestiones del
GRA permiten el avance de la reconstrucción de la Provincia de Caylloma de las
viviendas de los distritos afectados por el sismo; hasta la zona afectada han llegado los
Ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Morí, Comercio
Exterior y Turismo; Eduardo Ferreyros y el Ministro de Cultura; Jorge Nieto Montesinos.
Las autoridades verificaron los trabajos de limpieza que desarrollan las maquinarias en
los Distritos de Achoma y Chivay, así como el avance en la instalación de los módulos
temporales de vivienda que fueron entregados a las familias que perdieron sus viviendas
a consecuencia del temblor.
4.2.12 OTROS CARNET JOVEN
La Región Arequipa, se constituye en la primera región del país en contar con el
“CARNE JOVEN”, un nuevo proyecto estratégico del Gobierno Regional de Arequipa, que
tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los jóvenes y promover su desarrollo
personal, social y profesional como activos principales del presente y futuro de la región.
El Proyecto en mención ya funciona en países vecinos como: Brasil, Chile y México y es
asumido por el Gobierno Regional para brindar oportunidades a uno de los sectores de
la población con mayor potencial.
El carnet permitirá a un promedio de 300 mil jóvenes arequipeños entre los 14 y 29 años
tener acceso a una gran variedad de beneficios que aportarán entidades públicas y
privadas que pertenezcan a los rubros de mayor interés para la juventud; tal como, la
cultura, salud, recreación, moda, deportes, tecnología educación, empleo, transporte y
turismo.
Para ser parte del proyecto, se debe realizar un registro en la página web
carnetjovenarequipa.pe; asimismo, se ha hecho uso de este carnet a partir del 30 de
octubre del 2016, beneficiándose de ofertas y ventajas y de diferentes campañas.
4.2.13 MAQUICENTROS
Durante el Ejercicio Presupuestal del 2016, se han inaugurado 19 centros de capacitación en diferentes distritos de la Provincia de Arequipa. Actualmente los Distritos de Socabaya, Hunter, Sachaca, Cayma, Mariano Melgar, Cerro Colorado, entre otros cuentan con un maqui centro productivo: Máquinas de coser, remalladoras y cortadoras.
4.2.14 HAY FESTIVAL
El Gobierno Regional de Arequipa, es socio estratégico del Hay Festival. Arequipa estuvo en los ojos del mundo en diciembre del 2016 al ser elegida por segundo año como sede del Festival Literario y de artes más importantes del mundo, el denominado Hay Festival of Literatura & Arts.
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 20
4.3 AVANCE FINANCIERO EN OBRAS
De la información brindada por la Oficina de Presupuesto y Tributación con MEMORANDUN N°123‐
2017‐GRA/ORPPOT‐OPT, se ha obtenido el avance financiero de las obras ejecutadas por el Gobierno
Regional de Arequipa (GRA), segmentadas por provincia y sector, la cuales se pueden apreciar en la
Tabla 4 en la cual se detalla su PIM.
Tabla 4: Ejecución de Proyectos de Inversión del GRA al IV Trimestre‐2016, por Provincia
PROVINCIA DE AREQUIPA
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,469,898.00 1,434,642.36 97.60%
1
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD ‐ REGION AREQUIPA
OBRA 1,469,898.00 1,434,642.36 97.60
JUSTICIA 508,924.00 494,523.69 97.17%
2 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA
OBRA 496,589 482,188.89 97.10
3 PUESTA EN VALOR Y ADECUACION DE LA CASONA DE LA TERCERA ZONA JUDICIAL DEL EJERCITO
OBRA 12,335 12,334.80 100.00
AGROPECUARIA 1,443,729.00 1,330,326.02 92.15%
4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA
OBRA 1,443,729 1,330,326.02 92.15
TRANSPORTES 76,653,433.00 48,161,541.61 62.83%
5
CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA
OBRA 4,558,501.00 4,035,243.19 88.52
6
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO,
OBRA 45,509,676.00 42,165,871.38 92.65
7
CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL ALAMEDA SALAVERRY, ENTRE LA CALLE 18 ‐ URB. ALAMEDA SALAVERRY ‐ DEL DIST. DE MIRAFLORES Y LA CALLE AMAZONAS DEL DIST
OBRA 1,047,589.00 1,047,586.82 100.00
8
CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA ‐ LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO ‐ LA JOYA
OBRA 24,500,000.00 0 0.00
9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA AMISTAD, DISTRITO DE JACOBO HUNTER ‐ AREQUIPA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,037,667.00 912,840.22 87.97
SANEAMIENTO 25,362,589.00 15,746,163.08 62.08%
10
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA
OBRA 340,646 300,980 88
11
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA
OBRA 10,977,029 9,722,768 89
12
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PARTE ALTA
OBRA 66,765 66,765 100
13
INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA ‐ AREQUIPA
OBRA 20,000 0 0.00
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
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PROVINCIA DE AREQUIPA
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
14
INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTR
OBRA 13,958,149 5,655,650 41
SALUD 6,932,355.00 6,812,932.01 98.28%
15 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN REGIONAL DE VACUNAS ‐ AREQUIPA
OBRA 9,047 9,047.00 100.00
16
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA
OBRA 175,497 175,495.90 100.00
17
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA ‐ AREQUIPA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,723,736 1,632,078.80 94.68
18
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE HEMODIALISIS EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ‐ DISTRITO AREQUIPA ‐ PROVINCIA AREQUIPA
OBRA 5,024,075 4,996,310.31 99.45
CULTURA Y DEPORTE 248,353.00 248,348.61 100%
19 PUESTA EN VALOR DEL MONASTERIO DE SANTA TERESA, DISTRITO Y PROVINCIA AREQUIPA ‐ AREQUIPA
OBRA 9,997 9,995.41 99.98
20
MEJORAMIENTO, PUESTA EN VALOR, CONSOLIDACION, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CASA ‐ MUSEO MARIO VARGAS LLOSA‐ DISTRITO DE AREQUIPA ‐ PROVINCIA
OBRA
238,356 238,353.20 100.00
EDUCACIÓN 29,514,536.00 13,913,756.36 47.14%
21
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL POLITECNICO NACIONAL DE AREQUIPA RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA EN EL DISTRITO
OBRA
10,815 10,814.14 99.99
22
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40055 ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO ‐ AREQUIPA
OBRA 326,240 324,643.68 99.51
23
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.E.R.A. ALFRED BINET, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO ‐ AREQUIPA ‐ AREQUIPA
OBRA 839,424 465,908.84 55.50
24
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,744,435 1,378,548.92 79.03
25
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO ‐ DISTRITO DE CERRO COLORADO ‐ PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
OBRA 131,703 122,662.12 93.14
26
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO‐ LOS PORTALES DE CHIGUATA ‐ AREQUIPA
OBRA 2,470,004 2,271,870.79 91.98
27
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO ‐ PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
OBRA 1,953,168 1,639,999.89 83.97
28
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL TRENCITO EN EL PUEBLO JOVEN EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA JOYA ‐ PROVINCIA ARQUIPA
OBRA 27,580 27,579.62 100.00
29
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE AREQUIPA
OBRA 114,689 114,687.74 100.00
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 22
PROVINCIA DE AREQUIPA
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
30
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. PIOLIN ‐ ASOC. DE VIVIENDA TALLER DE INTERES SOCIAL VILLA SANTA MARIA ‐ SECTOR
OBRA 17,434 16,483.34 94.55
31
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SOR ANA B, ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR VIII ‐ DISTRITO DE CERCADO
OBRA 2,764,336 292,456.01 10.58
32
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. SEMILLITAS DEL FUTURO ‐ ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DE HABILITACION URBANA
OBRA 1,158,515 1,144,713.50 98.81
33
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS DE LA ESPERANZA ‐ ASENTAMIENTO HUMANO POBLACIONAL PRO ‐ VIVIENDA VICTOR
OBRA 1,539,905 1,500,490.19 97.44
34
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL SALVADOR EN EL PUEBLO JOVEN EL SALVADOR, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA
OBRA 1,173,325 1,165,222.82 99.31
35
CREACION DE LA I.E.I. NIÑOS TRIUNFADORES EN EL AA.HH. PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO DE SACHACA ‐ AREQUIPA ‐ AREQUIPA
OBRA 2,135,037 6,400.00 0.30
36
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS POLLITOS EN EL DISTRITO DE SOCABAYA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ REGION AREQUIPA
OBRA 1,411,509 684,388.74 48.49
37
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL CERRO EN EL DISTRITO DE YARABAMBA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ REGION AREQUIPA
OBRA 11,250 8,000.00 71.11
38
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA, DISTRITO CAYMA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ REGION AREQUIPA
OBRA 999,909 0 0.00
39
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. ESTRELLITA DE DAVID EN EL DISTRITO DE SOCABAYA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ REGION
OBRA 2,200,430 1,500.00 0.07
40
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. SAN FRANCISCO, DISTRITO CHARACATO, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA
OBRA 1,652,992 787,499.17 47.64
41
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE LA I.E.I. 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D'AMICO IGUAÑEZ ‐ DISTRITO DE CAYMA ‐ PROVINCIA DE AREQUIPA
OBRA 1,551,660 834,219.59 53.76
42
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40606 SEUL DEL CENTRO POBLADO CASIMIRO CUADROS, DISTRITO DE CAYMA ‐ PROVINCIA AREQUIPA ‐ DEPARTAMENTO ‐
OBRA 2,777,700 679,329.62 24.46
43
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CC.PP. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA
OBRA 2,502,476 436,337.64 17.44
TOTAL 142,133,817.00 88,142,233.74 62.01%
FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 23
PROVINCIA DE CAMANA
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
AGROPECUARIA 1,063,528.00 1,063,527.94100.00
%
1
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO SECTOR PEÑA RAJADA, VALLE DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,063,528 1,063,527.94 100.00
PESCA 9,610.00 9,609.20 99.99%
2
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU ‐ IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA
OBRA 9,610 9,609.20 99.99
TRANSPORTE 3,923,118.00 1,563,547.94 39.85%
3 CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,000,000 3,976.91 0.40
4
MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VIA SAN JOSE ‐ EL CARDO EN EL DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,130,000 2,591.01 0.23
5
CREACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO DEL NUEVO HOSPITAL CAMANA DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,793,118 1,556,980.02 86.83
SANEAMIENTO 548,856.00 435,944.19 79.43%
6
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA
OBRA 119,000 24,113.81 20.26
7
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION
OBRA 112,678 94,657.04 84.01
8
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA
OBRA 11,710 11,709.28 99.99
9
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR DEL NUEVO HOSPITAL DE CAMANA, DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA ‐ AREQUIPA
OBRA 305,468 305,464.06 100.00
SALUD 25,380,356.00 8,691,865.64 34.25%
10 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,306,985 698,706.14 53.46
11
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA ‐ REGION AREQUIPA
OBRA 24,073,371 7,993,159.50 33.20
EDUCACIÓN 62,739.00 62,738.19100.00
%
12
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. VILLA DON JORGE, CENTRO POBLADO CAMPO SANTO ‐ DISTRITO DE SAMUEL PASTOR ‐ PROVINC
OBRA 16,030 16,030.00 100.00
13
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. SANTA ELIZABETH, DISTRITO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA‐REGION AREQUIPA
OBRA 46,709 46,708.19 100.00
TOTAL 30,988,207.00 11,827,233.10 38.17%FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 24
PROVINCIA DE CARAVELI
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
SALUD 10,625,902.00 10,603,510.23 99.79%
1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI ‐ REGION AREQUIPA
OBRA 10,625,902 10,603,510.23 99.79
EDUCACIÓN 1,302,632.00 743,653.01 57.09%
2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41056 DANIEL ALCIDES CARRION ‐ PRIMARIA DEL ANEXO DE MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, CARAVELI ‐ ARE
OBRA 6,350 6,350.00 100.00
3 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA ‐ PROVINCIA DE CARAVELI
OBRA 1,234,245 675,267.50 54.71
4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 40273 AFONSO UGARTE ‐ CHORRILLOS DISTRITO DE ATICO ‐ PROVINCIA DE CARAVELI ‐ AREQUIPA
OBRA 62,037 62,035.51 100.00
TOTAL 11,928,534.00 11,347,163.24 95.13%FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
PROVINCIA DE CASTILLA
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
TRANSPORTE 8,427,174.00 5,542,965.84 65.77%
1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO ‐ HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA
OBRA 5,699,381 4,687,255.34 82.24
2 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR‐681 DE TRAYECTORIA SAN GREGORIO ‐ PUNTA COLORADA, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA ‐ CAMANA, DISTRITO DE
OBRA 2,727,793 855,710.50 31.37
SANEAMIENTO 11,894,731.00 7,349,797.88 61.79%
3 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA ‐ AREQUIPA
OBRA 11,894,731 7,349,797.88 61.79
EDUCACIÓN 3,063,460.00 2,852,400.01 93.11%
4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA ‐ AREQUIPA
OBRA 222,313 222,310.09 100.00
5 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40328 SAN ANTONIO DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA
OBRA 533,792 322,743.18 60.46
6 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40702 ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA DEL ANEXO VISTA ALEGRE, DISTRITO O
OBRA 354,679 354,677.76 100.00
7 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40350 DEL ANEXO NAHUIRA, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA, REGION
OBRA 138,507 138,503.94 100.00
8 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL ANEXO SAN JOSE DE HUATIAPILLA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA
OBRA 779,422 779,421.50 100.00
9 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL PRINCIPITO DEL ANEXO
OBRA 1,010,163 1,010,160.24 100.00
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 25
PROVINCIA DE CASTILLA
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %ANDAMAYO, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA, REGION
10 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. CASQUINA DEL ANEXO HACIENDA CASQUINA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA, REG
OBRA 6,000 6,000.00 100.00
11 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. URACA, DISTRITO URACA, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA
OBRA 18,584 18,583.30 100.00
TOTAL 23,385,365.00 15,745,163.73 67.33%FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
PROVINCIA DE CAYLLOMA
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
TRANSPORTE 5,937,398.00 2,840,775.12 47.85%
1 CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE ‐ TAPAY, TRAMO PACLLA ‐ TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ AREQUIPA
OBRA 51,460 51,305.90 99.70
2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA ‐ LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,556,700 544,009.59 34.95
3 CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ AREQUIPA
OBRA 1,150,715 366,740.65 31.87
4 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI‐CALLALLI‐SIBAYO‐CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA
OBRA 3,178,523 1,878,718.98 59.11
SALUD 15,589,995.00 7,138,731.15 45.79%
5 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES‐AREQUIPA
OBRA 8,687,631 5,126,756.37 59.01
6 AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1‐4 DE CHIVAY, MICRORED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ AREQUIPA
OBRA 4,773,964 1,899,815.25 39.80
7 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA ‐ CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA ‐ CA
OBRA 2,128,400 112,159.53 5.27
EDUCACIÓN 5,001,010.00 4,821,798.19 96.42%
8 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL JACHAÑA, C. P. MENOR JACHAÑA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA ‐ AREQUIPA
OBRA 72,358 67,317.93 93.03
9 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 40406 ‐ EN LA COMUNIDAD DE CUCHO CAPILLA, DISTRITO DE CAYLLOMA ‐ PROVINCIA DE CAYLL
OBRA 71,540 71,539.92 100.00
10 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS ANGELITOS, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE
OBRA 2,679,115 2,522,951.97 94.17
11 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS ALEGRES, DISTRITO DE MAJES ‐ PROVINCIA CAYLLOMA ‐ REGION AREQUIPA
OBRA 4,455 4,455.00 100.00
12 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO MAJES,
OBRA 36,482 36,480.20 100.00
13 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES ‐
OBRA 240,830 240,693.04 99.94
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 26
PROVINCIA DE CAYLLOMA
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %PROVINCIA CAYLLOMA ‐ REGION AREQUIPA.
14 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LOS DINAMICOS, CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR II ETAPA ‐ DISTRITO DE MAJES ‐ PROVINC
OBRA 7,457 7,456.23 99.99
15 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E‐7 II RAMAL ‐ DISTRITO DE MAJES ‐ PROVINCIA DE CAYLLOMA ‐ REGION AREQUIPA
OBRA 509,123 496,685.93 97.56
16 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 41062 EN EL ASENTAMIENTO D‐4, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION A
OBRA 1,358,490 1,353,058.81 99.60
17 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CIUDAD MAJES MODULO A‐2, DISTRITO DE MAJES ‐ PROVINCIA DE CAYLLLOMA ‐ AREQUIPA
OBRA 21,160 21,159.16 100.00
TOTAL 26,528,403.00 14,801,304.46 55.79%FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
PROVINCIA DE CONDESUYOS
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
EDUCACIÓN 2,113,659.00 15,777.34 0.75%
1
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E. CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS ‐ AREQUIPA
OBRA 15,778 15,777.34 100.00
2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I. E. I. LOS TRES ERRANTES, DISTRITO CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, REGION A
OBRA 2,097,881 0 0.00
TOTAL 2,113,659.00 15,777.34 0.75%FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
PROVINCIA DE ISLAY
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,182,959.00 1,056,148.05 89.28%
1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL NAVAL DE LA ESTACION NAVAL DE MOLLENDO‐DISTRITO DE MOLLENDO‐PROVINCIA DE IS
OBRA 1,182,959 1,056,148.05 89.28
AGROPECUARIA 4,658,087.00 4,548,977.96 97.66%
2 MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY ‐ AREQUIPA
OBRA 1,633,156 1,581,257.03 96.82
3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE ‐ VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION ARE
OBRA 1,341,639 1,296,428.93 96.63
4 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY ‐ AREQUIPA
OBRA 1,683,292 1,671,292.00 99.29
SALUD 706,537.00 50,909.95 7.21%
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 27
5 AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD LA PUNTA DE BOMBON ‐ ISLAY
OBRA 56,537 50,909.95 90.05
6 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY ‐ REGION AREQUIPA
OBRA 650,000 0 0.00
EDUCACIÓN 133,459.00 113,176.02 84.80%
7
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL DISTRITO DE MOLLENDO ‐ PROVINCIA DE ISLAY ‐ AREQ
OBRA 36,000 30,719.00 85.33
8
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 40488 ERNESTO DE OLAZABAL LLOSA LA PUNTA DE BOMBON, ISLAY, AREQUIPA
OBRA 3,331 3,330.06 99.97
9
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. JOSE OLAYA DEL CENTRO POBLADO VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE COCACHACRA,
OBRA 9,530 9,529.16 99.99
10
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LEONOR BERNEDO DE JUAREZ EN EL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VAL
OBRA 84,598 69,597.80 82.27
TOTAL 6,681,042.00 5,769,211.98 86.35%FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
PROVINCIA DE LA UNIÓN
N° NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD
DE MEDIDA
PIM 2016
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE
S./ %
AGROPECUARIA 3,491,282.00 3,358,039.68 96.18%
1 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA ‐ DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION ‐ REGION AR
OBRA 3,491,282 3,358,039.68 96.18
TRANSPORTE 1,465,554.00 1,323,727.05 90.32%
2 CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA
OBRA 1,465,554 1,323,727.05 90.32
SALUD 10,738,486.00 10,735,758.78 99.97%
3 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA
OBRA 10,738,486 10,735,758.78 99.97
EDUCACIÓN 1,134,245.00 1,100,342.96 97.01%
4 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA.
OBRA 803,387 803,385.47 100.00
5 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIP
OBRA 330,858 296,957.49 89.75
TOTAL 16,829,567.00 16,517,868.47 98.15%FUENTE: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
En el Cuadro Nº 03 se aprecia la distribución del Presupuesto institucional asignado a obras por
Provincias, la Ejecución Presupuestal al cuarto trimestre de las obras y la cantidad de proyectos que se
ejecutan por cada provincia.
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 28
Cuadro Nº 03: Avance en la Ejecución Presupuestal de Obras por Provincia Pliego 443
N° PROVINCIA PRESUPUESTO PRESUPUESTO N° DE
PROYECTOS EJECUTADO 1 AREQUIPA 142,133,817.00 88,142,234 43 2 CAMANÁ 30,988,207.00 11,827,233 13 3 CARAVELÍ 11,928,534 11,347,163 4 4 ISLAY 6,681,042.00 5,769,212 10 5 CASTILLA 23,385,365.00 15,745,164 11 6 CAYLLOMA 26,528,403 14,801,304 17 7 LA UNIÓN 16,829,567 16,517,868 5 8 CONDESUYOS 2,113,659 5,769,212 2 TOTAL 260,588,594.00 169,919,391 105
Fuente: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
Si realizamos una análisis de la distribución del presupuesto asignado a la ejecución de obras por
provincias (Gráfico Nº08), apreciamos que la Provincia de Arequipa es la que más presupuesto y
proyectos concentra, con un 51%, seguida por Castilla con 11% y Camana con 12%.
Gráfico Nº 08
Fuente: MEMORANDUM N°123‐2017‐GRA/ORPPOT‐OPT
54%
12%5%
3%
9%
10%6%
1%
% DE PRESUPUESTO POR PROVINCIA OBRAS 2016
AREQUIPA
CAMANÁ
CARAVELÍ
ISLAY
CASTILLA
CAYLLOMA
LA UNIÓN
CONDESUYOS
INFORME IV TRIMESTRE AÑO 2016
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (OPDI) / ORPPOT 29
COMPARACION DE LOS PROYECTOS DE AREQUIPA A NIVEL NACIONAL
Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto a nivel nacional al mes de diciembre,
ejecutaron en promedio el 83% del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones1, podemos apreciar que en esta relación figura el Proyecto Especial Majes Siguas
con una ejecución de 99% (Cuadro Nº4)
Cuadro Nº 04: Avance en la Ejecución Presupuestal de Principales Proyectos a Nivel Nacional
Nº PROYECTO PLIEGO PIA PIM EJEC.
A AVANCE % PIM
DIC.
1
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima
M. de Transportes y Comunicaciones
2,594 1,871 1,149 61
2 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 181 430 399 93
3 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro
M. de Transportes y Comunicaciones
328 331 331 100
Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima
M. de Transportes y Comunicaciones
0 317 317 100
Integración vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones
133 279 279 100
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao
G.R. de la Provincia Constitucional del Callao
52 237 220 93
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
M. de Transportes y Comunicaciones
185 206 206 100
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay
M. de Transportes y Comunicaciones 100 205 199 97
Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 196 203 202 99
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-CutervoSanto Domingo de la Capilla-Chiple
M. de Transportes y Comunicaciones
238 180 131 73
Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones
172 179 174 97
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao
M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao
118 172 157 92
Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento de Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo k m 988+000 - Km 1001+924
M. de Transportes y Comunicaciones
82 171 171 100
Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna
M. de Transportes y Comunicaciones
101 161 152 94
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri
M. de Transportes y Comunicaciones
112 140 140 100
TOTAL PRINCIPAL DE PROYECTO 4,592 5,083 4,227 83RESTO DE PROYECTOS 19,927 34,681 23,589 68TOTAL DE PROYECTOS 24,519 39,764 27,816 70
Fuente: MEF – DGPP Reporte de Indicadores del Presupuesto
1 Tomado del Reporte de Indicadores del Presupuesto a diciembre 2016 DGPP ‐ MEF
ANEXO
EVALUACION IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2016 DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
INDICE
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial .............. 3
Oficina Regional de Administración .............................................................................. 11
Gerencia Regional de Infraestructura ........................................................................... 12
Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos ................................... 54
Gerencia Regional de Energía y Minas ........................................................................ 74
Gerencia Regional de Agricultura ................................................................................. 77
Gerencia Regional de la Producción ............................................................................ 94
Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo .................................................. 104
Gerencia Regional de Educación ............................................................................... 110
Gerencia Regional de Salud ....................................................................................... 276
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo ............................................ 399
Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento .................................. 411
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social ................................................... 414
Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada ......................................... 416
Proyecto Especial Majes Siguas - PEMS AUTODEMA .............................................. 418
Proyecto Cooperación para el Autodesarrollo Sostenible de Arequipa ..................... .422
Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental ........................................................... .425
Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil ............................................. .433
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
OFICINA REGIONAL DE PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:10:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA
1 INFORMES/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.272101 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTAR EL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL
FORTALECIMIENTOPROGRAMA ARTICULADO
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA
12 ACCIONS/.130354.00 18.00 26.00S/.0 2.00 34118.003.00 51177.00
S/.130354Total:
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:13.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.40000 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPUBLICA Y GOBERNANZA
FORTALECER LOS PROCESODE PLANEAMIENTO Y ELDESARROLLO INSTITUCIONAL
CONSOLIDACIÓN DEL PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL -POI 2017, DEL PLIEGO 443
1 PLANS/.6000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EVALUACIÓN TRIMESTRAL,SEMESTRAL Y ANUAL DELPLAN OPERATIVO
6 EVALUACIONS/.10000.00 33.00 30.00S/.0 2.00 3000.002.00 3000.00
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL PLAN DE DESARROLLOREGIONAL CONCERTADO,
1 INFORMETECNICO
S/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORMULACIÓN DEL ESTUDIODE PRE INVERSIÓN (PERFIL)PARA LA SISTEMATIZACIÓNDEL PLANEAMIENTO
1 EXPEDIENTES/.6000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 6000.001.00 6000.00
FORMULACIÓN DEL PLANOPERATIVO INFORMÁTICODEL 2016 DE LA SEDE
1 PLANS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PARTICIPACIÓN EN ELSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL PLAN REGIONAL DE
1 EVALUACIONS/.5000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00
CONSOLIDACIÓN DEL PLANESTRATÉGICOINSTITUCIONAL - PEI 2016 -
1 PLANS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNANUAL DEL PLANINFORMÁTICO 2016
1 EVALUACIONS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER EL PROCESODE PRESUPUESTOPARTICIPATIVO BASADO EN
REALIZACIÓN DE TALLERES YREUNIONES DE TRABAJO
4AGENTESPARTICIPANTES
S/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INSCRIPCIÓN YRECONOCIMIENTO DE
80AGENTESPARTICIPANTES
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REALIZACIÓN DECONVOCATORIA A
80ORGANIZACIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORACIÓN DEL INFORMEFINAL APROBADO DELPRESUPUESTO
1DOCUMENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PRESENTACIÓN YEVALUACIÓN DE PROYECTOS
100AGENTESPARTICIPANTES
S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:13.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAR LOS DOCUMENTOSDE EVALUACIÓN DE LAGESTION INSTITUCIONAL
REALIZACIÓN DESEGUIMIENTO DE LAEJECUCIÓN DEL PROGRAMA
1 INFORMES/.2500.00 25.00 46.00S/.0 1.00 6500.001.00 6500.00
ELABORACIÓN DE INFORMESDE LOGROS Y RENDICIÓN DECUENTAS DE LA GESTIÓN
1 INFORMES/.2500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00
ELABORACIÓN DE LAMEMORIA INSTITUCIONALDEL PLIEGO 443 GOBIERNO
1AGENTESPARTICIPANTES
S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTUALIZAR LOSINSTRUMENTOS DE GESTIÓNY SIMPLIFICACIÓN DE
ACTUALIZACIÓN DEL TEXTOÚNICO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS ACORDE AINCREMENTO DE LA UNIDAD
1 DOCUMENTOS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISAR, CONTROLAR YACTUALIZAR LAOPERATIVIDAD DEL PORTALDE TRANSPARENCIA
PUBLICACIÓN EN EL PORTALDE DOCUMENTOS DEGESTIÓN, ORDENANZAS,ACUERDOS, RESOLUCIONESEJECUTIVAS REGIONALES YOTROS, EN LOS PLAZOS
12 INFORMES/.4200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1050.003.00 1050.00
APOYAR Y MONITOREARACCIONES DE COOPERACIÓNTÉCNICA INTERNACIONAL A
ELABORACIÓN DE OPINIONESTÉCNICAS DE PROYECTOSDE ONGS
6OPINIÓN TECNICAS/.600.00 33.00 33.00S/.0 2.00 200.002.00 200.00
ELABORACIÓN OPINIONESTÉCNICAS PARA LAADSCRIPCIÓN DE
4OPINIÓN TECNICAS/.400.00 25.00 25.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00
ELABORACIÓN DE OPINIONESTÉCNICAS PARARENOVACIÓN DE
6OPINIÓN TECNICAS/.600.00 33.00 33.00S/.0 2.00 200.002.00 200.00
ORGANIZACIÓN DE LAREUNIÓN ANUAL DE ONGS
1OPINIÓN TECNICAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORACIÓN DEOPINIIONES TÉCNICAS PARAINSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE
12OPINIÓN TECNICAS/.1200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 300.003.00 300.00
ELABORACIÓN DE OPINIONESTÉCNICAS PARAACEPTACIÓN Y APROBACIÓN
2OPINIÓN TECNICAS/.200.00 50.00 50.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00
ELABORACIÓN DE OPINIONESTÉCNICAS DE PRORROGA DEADSCRIPCIÓN DE
2OPINIÓN TECNICAS/.200.00 50.00 50.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00
MEJORAR LA INTERACCIÓN DELGOBIERNO ELECTRONICO CONLOS AGENTES
IMPLEMENTAR ELAPLICATIVO BAROMETRO DEGESTION PUBLICA (BgGP)
ACTUALIZACIÓN YSOSTENIBILIDAD SOFTWARE
6 ACCIONS/.96000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 96000.001.00 96000.00
ELABORACION DELSOFTWARE INFORMATICO
1APLICATIVOINFORMATICO
S/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER DE TRAMITEDOCUMENTARIO
CAPACITACIÓN SOBRE ELUSO ADECUADO DEL
50ASESORIAS/.20000.00 1.00 83.00S/.0 1.00 96000.001.00 96000.00
S/.198500Total:
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONESUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ASISTENCIA TECNICA 12 EVALUACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1028460 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN PÚBLICA, EFICIENTE YTRANSPARENTE
EVALUACIÓN TÉCNICA DECALIDAD
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE CAMBIOUNIDAD EJECUTORA
40 INFORMETECNICO
S/.12634.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0011.00 3474.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE PIP DEEMERGENCIA OBSERVADOS
4 INFORMETECNICO
S/.1263.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DE PROYECTOS(VIATICOS LIMA)
13 SERVICIOS/.19500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EMISIÓN DE OPINIÓNTÉCNICA DE PROYECTO DEINVERSIÓN DIVERSOS
490 INFORMETECNICO
S/.154770.00 14.00 0.00S/.0 68.00 0.00120.00 37902.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE REGISTRO
70 INFORMETECNICO
S/.22110.00 7.00 0.00S/.0 5.00 0.0028.00 8844.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNIC0 SOBRE PIP
10 INFORMETECNICO
S/.3159.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTROL ESTADÍSTICO DEPIP EVALUADOS/IMPLEMENTA
30 INFORMETECNICO
S/.7764.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 2588.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE REGISTROSEN FASE DE INVERSION
80 INFORMETECNICO
S/.25268.00 10.00 0.00S/.0 8.00 0.0023.00 7265.00
EMISIÓN DE INFORMETECNICO SOBREVERIFICACIÓN DE VIABILIDAD
40 INFORMETECNICO
S/.12634.00 25.00 0.00S/.0 10.00 0.0012.00 3790.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE REGISTRO
10 INFORMETECNICO
S/.3159.00 70.00 0.00S/.0 7.00 0.002.00 631.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBREEVALUACIÓN DE PLAN DE
45 INFORMETECNICO
S/.14214.00 76.00 0.00S/.0 34.00 0.0012.00 3792.00
CURSO DE CAPACITACIÓN -FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES EN INVERSION
2 CAPACITACIONS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5000.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE PLANES DETRABAJO -PROCOMPITE
2 INFORMES/.632.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 1263.00
EMISIÓN DE OPINIÓNTÉCNICA SOBRE PIP
1 INFORMETECNICO
S/.316.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 316.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 6
OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONESUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
EMISIÓN DE OPINIÓNTÉCNICA SOBRE PERDIDAS
20 INFORMETECNICO
S/.6317.00 14.00 0.00S/.0 3.00 0.006.00 1893.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBREEVALUACIÓN DE TÉRMINOS
25 INFORMETECNICO
S/.7896.00 16.00 0.00S/.0 4.00 0.005.00 1578.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREOPIP / EVALUACIÓN EX-POST
48 INFORMETECNICO
S/.36674.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 13752.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBRE LAUDO
8 INFORMES/.2527.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 1263.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO PIP OBSERVADOS
60 INFORMETECNICO
S/.18951.00 92.00 0.00S/.0 55.00 0.0014.00 4423.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNIC SNIP 14 REGISTRO
40 INFORMETECNICO
S/.12634.00 23.00 0.00S/.0 9.00 0.0012.00 3786.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO SOBREINCORPORACIÓN DE UNID-
6 INFORMETECNICO
S/.1896.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 632.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO DE PIP DE
1 INFORMETECNICO
S/.316.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SOPORTE A DOCUMENTOSDE GESTIÓN.
220 INFORMETECNICO
S/.66000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0064.00 19200.00
VIABILIDAD DE PIP 40 INFORMETECNICO
S/.12634.00 70.00 0.00S/.0 28.00 0.009.00 2842.00
EMISIÓN DE OPINIÓNTÉCNICA SOBRE REGISTRO
30 INFORMETECNICO
S/.9476.00 53.00 0.00S/.0 16.00 0.007.00 2208.00
EMISIÓN DE INFORMETÉCNICO A NIVEL DE
0INFORME TECNICOS/.2256.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 752.00
FORTALECIMIENTO DE LAOFICINA DE PROGRAMACIÒNDE INVERSIONES
IMPREVISTOS OFICINA OPI 5 ACCIONS/.9000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN LOGÍSTICA 1 EQUIPOS/.35000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
S/.509000Total:
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 7
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:11:54.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.122029 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
FORTALECER LA GESTIÓNADMINISTRATIVA ENPRESUPUESTO Y
FORMULACIÓN DELPROYECTO DE
1 DOCUMENTOS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONCILIACIÓN DEL MARCOPRESUPUESTAL DEL PLIEGO
2 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EVALUACIÓN SEMESTRALDEL PRESUPUESTO
2 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREODE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTAL DE LAS
4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REMICIÓN OPORTUNA DEINFORMACIÓNPRESUPUESTAL A LADIRECCIÓN GENERAL DEPRESUPUESTO PÚBLICO DEL
5 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TRAMITACIÓN DE LASASIGNACIONES DE LOSRECURSOSPRESUPUESTALES A NIVEL
12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO FORMALIZACION DE PREDIOSRURALES
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO YMANTENIMIENTO DE ALDEAS
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00
S/.0Total:
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 8
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:12:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.387500 0.00 0.000.00 0.00
APOYAR EN EL ORDENAMIENTOY CUMPLIMIENTO DE LASFUNCIONES DEL CONSEJO
VELAR POR LA ADECUADAZONIFICANCION ECONOMICA,ECOLÓGICA Y
ELAVORACION DELPROGRAMA REGIONAL DEPOBLACION 2015-2017 DE LA
1 DOCUMENTOS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONDUCIR EL PROCESO DEDEMARCACIÓN TERRITORIAL YSANEAMIENTO DE LIMITES DEL
REDUCIR LASCONTROVERSIASTERRITORIALES EN LA
RE INSTALACIÓN DE MESASDE TRABAJO PARATRATAMIENTO DE LIMITES
40ACTAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00
TRATAMIENTO DECONTROVERSIASTERRITORIALES A NIVEL
6REUNIÓNS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
CONDUCIR EL PROCESO DE INMATRICULACIÓN, SANEAMIENTO,ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN,ADMINISTRACIÓN YADJUDICACIÓN DE TERRENOS
INCORPORACION DE LOSTERRENOS DEL ESTADO:VIABILIZAR LOS ACTOS DEADQUISICIÓN, DISPOSICIÓNDE BIENES DE DOMINIO DEL
A3: ATENCION AL PUBLICO YORIENTACION A USUARIOSSOBRE PROCEDIMIENTOS DEADMINISTRACIÓN YADJUDICACIÓN DE
5000 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001200.00 0.00
A8: ACCIONES DE CAUTELA YDEFENSA DE TERRENOSERIAZOS: SISTEMATIZACIONDE INFORMACIONCARTOGRAFICA DE
15 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
A2: REGISTROS NUEVOS ENINMUEBLES EN EL SINABIP
80 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 0.00
A7: ACCIONES DE CAUTELA YDEFENSA DE TERRENOSERIAZOS:iMPULSO Y/OSUSCRIPCION DE
14 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
A1: ACTOS DE ADQUISICIÓNDE TERRENOS ERIAZOS YURBANOS DEL ESTADO DEDOMINIO PRIVADO:
2700 HECTAREAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00600.00 0.00
A6: ACTOS DEADMINISTRACION DEL GRA:CONSTITUCION DESERVIDUMBRES, CESION YAFECTASIONES EN USO Y
30 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
A5: ACTOS DE DISPOSICIÓNDEL GRA: EVALUACIÓN YCALIFICACIÓN DE
30 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
A10: ACCIONES DE CAUTELAY DEFENSA DE TERRENOSERIAZOS:DIAGNOSTICO DEAREAS INVADIDAS EN
20 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 9
OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIALUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:12:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
A4: ACTOS DE DISPOSICIÓNDEL GRA: EXPEDIENTE CONINFORME DE EVALUACION,DE SUBASTA PUBLICA,DERECHO DE SUPERFICIE,
26 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
A9: ACCIONES DE CAUTELA YDEFENSA DE TERRENOSERIAZOS:INSPECCIONES ENCAMPO DE AREAS INVADIDAS
150 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 0.00
S/.0Total:
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 10
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:12:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 3200 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.45663992 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPUBLICA Y GOBERNANZA
GESTIÓN ADMINISTRATIVAEJECUTAR ACCIONESOPERATIVAS, TÉCNICO YADMINISTRATIVAS DE LAS
12 ACCIONS/.16554889.00
0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 4138725.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.250000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.4407393 0.00 0.000.00 0.00
GESTION EFICIENTE EN LASOBLIGACIONES PREVISIONALES
FORTALECER LASCAPACIDADES OPERATIVAS
ELABORACION DE PLANILLASDE PENSIONES Y
12 PLANILLAS/.4407393.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1101849.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO EQUIPAMIENTO YREEQUIPAMIENTO BASICO
1 EQUIPOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1138879 0.00 0.000.00 0.00
MODERNIZAR LOS SISTEMAS YLA INFRAESTRUCTURA
MEJORAR LA ATENCION DELOS SERVICIOS A LOS
IMPLEMENTACION DEMEJORAS EN LOS SISTEMASY LA INFRAESTRUCTURA
11 EQUIPOS/.850067.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 212517.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ADMINISTRACION DEUDAINTERNA
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.33541883 0.00 0.000.00 0.00
POLITICA FISCAL Y FINANCIERARESPONSABLE
MANEJO EFICIENTE DE LADEUDA PUBLICA
ATENCION DEL SERVICIO DELA DEUDA
12 CUOTAS/.21919481.00
0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 5479872.00
S/.43731830Total:
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 11
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES-
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 ACCIONS/.0.00 0.00PP 0017 0.00S/.665480 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES –
95PORCENTAJES/.569945.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES-
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.7927572 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN DELPROYECTO CONSTRUCCIONDEL HOSPITAL CENTRAL DEL
95PORCENTAJES/.5804845.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
AMPLIACION DEL CENTRO DESALUD LA PUNTA DEBOMBON - ISLAY
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.2500 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(271)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD RESOLUTIVA DELCENTRO DE SALUD LAPUNTA, DISTRITO DE LA
0PORCENTAJES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
AMPLIACION DEL CENTRO DESALUD LA PUNTA DEBOMBON - ISLAY
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 ACCIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.43437 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION DELCENTRO DE SALUD LA PUNTA
0PORCENTAJES/.43437.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELPUESTO DE SALUD EN ELCENTRO POBLADO HORACIO
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.175636 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(288)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELPUESTO DE SALUD EN ELCENTRO POBLADO HORACIOZEBALLOS GAMEZ, DEL
0PORCENTAJES/.175636.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
MEJORAMIENTO DE LAATENCION DE HEMODIALISISEN EL SERVICIO DENEFROLOGIA DEL HOSPITAL
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 ACCIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.111780 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 12
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(353)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE SALUD ENEL SISTEMA DEREFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LA
100PORCENTAJES/.111780.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0046.34 51780.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.1944000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(302)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -
100PORCENTAJES/.1944000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 1944000.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD CASTILLA
ADQUISICION DE VEHICULOSDE TRANSPORTE ASISTIDO(AMBULANCIAS)
1 EQUIPOS/.0.00 0.000017 0.00S/.1013778 0.00 0.000.00 0.00
ADQUISICION DE VEHICULOSDE TRANSPORTE ASISTIDO(AMBULANCIAS)
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.75125 0.00 0.000.00 0.00
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO
MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO
MEJORAMIENTO DE LINEA DECONDUCCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 ACCIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.410763 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(174)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITODE HUAYNACOTAS,
80PORCENTAJES/.366185.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.60 35383.90
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO
MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO
MEJORAMIENTO DE LINEA DECONDUCCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 OBRAS/.0.00 0.000042 0.00S/.2976889 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0004)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
COSTO DIRECTO DELPROYECTO MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO
80PORCENTAJES/.2372625.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.60 353626.80
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO
MEJORAMIENTO DELSISTEMA ZAMACOLA ENTRES TRAMOS CRITICOS,DEL DISTRITO CERRO
MEJORAMIENTO DE LINEA DECONDUCCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 ACCIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.172982 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 13
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO, SECTORPUERTO VIEJO, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DE LINEA DEDISTRIBUCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 ACCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.32621 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(165)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO
100PORCENTAJES/.32621.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 MAQUINARIAPESADA
S/.0.00 0.000068 0.00S/.715450 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DELMEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUB
100PORCENTAJES/.715450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE
1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.165794 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(269)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE
0PORCENTAJES/.67510.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE
1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.53500 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(330)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE
0PORCENTAJES/.10500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL
AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.104636 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(272)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL
0PORCENTAJES/.110631.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 60631.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 14
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL
AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.14364 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(391)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELDISTRITO DE OCOÑA,
0PORCENTAJES/.8369.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA POTABLEE INSTALACION DELSERVICIO DE SANEAMIENTO
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE
1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.69258 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(385)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DELMEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA POTABLEE INSTALACION DELSERVICIO DE SANEAMIENTO
0PORCENTAJES/.64258.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
INSTALACION INTEGRAL DELOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADODE LOS PUEBLOS JOVENES
INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.20000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(419)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION INTEGRAL DELOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADODE LOS PUEBLOS JOVENES
0PORCENTAJES/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL
AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.30000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(349)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO LA
0PORCENTAJES/.29000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL
AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.74000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0015)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO LA
0PORCENTAJES/.75000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DE
1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 15
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DE
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DE
INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.56330 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(327)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO INSTALACIONDEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN ELSECTOR DEL NUEVOHOSPITAL DE CAMANA,
100PORCENTAJES/.51922.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DE
INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.231742 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(303)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO SAMUEL
72PORCENTAJES/.296694.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORA DE LOS SERVICIOS DELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL
INFRAESTRUCTURA PARA LASEDE DEL DISTRITO JUDICIALDE AREQUIPA
INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DE
1 ACCIONS/.0.00 0.000086 0.00S/.43896 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTOINFRAESTRUCTURA PARA LA
1PORCENTAJES/.33800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORA DE LOS SERVICIOS DELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL
INFRAESTRUCTURA PARA LASEDE DEL DISTRITO JUDICIALDE AREQUIPA
INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DE
1 OBRAS/.0.00 0.000086 0.00S/.407321 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINFRAESTRUCTURA PARA LASEDE DEL DISTRITO JUDICIAL
1PORCENTAJES/.362917.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORA DE LOS SERVICIOS DELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL
PUESTA EN VALOR YADECUACION DE LA CASONADE LA TERCERA ZONA
RECUPERACION DEINFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA
1 OBRAS/.0.00 0.000086 0.00S/.12814 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOPUESTA EN VALOR YADECUACION DE LA CASONA
0PORCENTAJES/.12814.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E.CHUQUIBAMBA, DISTRITO DECHUQUIBAMBA, PROVINCIA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SUPERIOR NOUNIVERSITARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.15778 0.00 0.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 16
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0270)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E.CHUQUIBAMBA, DISTRITO DECHUQUIBAMBA, PROVINCIA
0PORCENTAJES/.16421.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. Nº 40529 VICTOR ANDRESBELAUNDE - TAURIA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0384)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. Nº 40529 VICTOR ANDRESBELAUNDE - TAURIA,
0PORCENTAJES/.34426.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40065 GLORIOSO HEROES
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0273)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40065 GLORIOSO HEROES
0PORCENTAJES/.36258.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO DIVERSIFICADOINDUSTRIAL POLITECNICONACIONAL DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA Nº40474 JOSE CARLOS
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.36000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0380)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA Nº40474 JOSE CARLOSMARIATEGUI EN EL DISTRITO
0PORCENTAJES/.36000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO MILITARFRANCISCO BOLOGNESI -
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.52562 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.420496 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.261963 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ENLA
7PORCENTAJES/.261963.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 17
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNAVICTORIA, DISTRITO DE
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.59077 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0264)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS ENLAINSTITUCION EDUCATIVA 40055ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITODE CERRO COLORADO -AREQUIPA
7PORCENTAJES/.59077.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.E.R.A. ALFRED BINET,DISTRITO DE JOSE LUIS
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.152734 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0118)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.E.R.A. ALFRED BINET,DISTRITO DE JOSE LUIS
50PORCENTAJES/.199326.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.E.R.A. ALFRED BINET,DISTRITO DE JOSE LUIS
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.113779 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0120)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVODE LA I.E.E.R.A. ALFREDBINET, DISTRITO DE JOSE
50PORCENTAJES/.67187.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. ALBERTO FLORESGALINDO, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO LA JOYA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.218039 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0167)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E. 40062 ESTACIONVITOR, DISTRITO LA JOYA,
100PORCENTAJES/.76550.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO LA JOYA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.1406269 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0018)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO LA JOYA,
100PORCENTAJES/.1249905.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 18
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.900 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0292)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DEL
0PORCENTAJES/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40677 SAN MIGUELFEBRES CORDERO -
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.13700 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0356)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E. 40677 SAN MIGUELFEBRES CORDERO -DISTRITO DE CERRO
0PORCENTAJES/.13700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40677 SAN MIGUELFEBRES CORDERO -
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.146828 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0293)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40677 SAN MIGUELFEBRES CORDERO -
0PORCENTAJES/.146828.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL JACHAÑA, C. P.MENOR JACHAÑA, DISTRITO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.47158 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.25200 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL LA LAGUNA,DISTRITO DE ORCOPAMPA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.26672 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0382)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA,DISTRITO DE ORCOPAMPA,
0PORCENTAJES/.31000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL LA LAGUNA,DISTRITO DE ORCOPAMPA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.181532 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0381)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL LA LAGUNA,
3PORCENTAJES/.177082.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 19
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
- AREQUIPA
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.136622 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0176)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVODE LA I.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS
54PORCENTAJES/.105622.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.67 1600.73
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.2039788 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0019)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS
54PORCENTAJES/.2082788.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.67 479002.94
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.478823 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0179)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCA
14PORCENTAJES/.478823.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.131364 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0178)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA INSTITUCIONEDUCATIVA 40025 SANTADOROTEA, DISTRITO
0PORCENTAJES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 OBRAS/.0.00 0.000090 0.00S/.1641644 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0020)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,
100PORCENTAJES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 20
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVOESCOLARIZADO DE LA I.E.I.40618 MONSEÑOR JOSE DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO PARAINCREMENTAR EL LOGRO DEAPRENDIZAJES EN
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.490000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO CALIDADEDUCATIVA DEL SERVICIOEDUCATIVO INCREMENTARLOGRO DE APRENDIZAJESEN COMUNICACION Y
GESTION Y ADMINISTRACION 1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.7000 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.285000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LAS
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.18391 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0394)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVOPARA EL LOGRO DEAPRENDIZAJE, AREA DEARTE, EN LAS
100PORCENTAJES/.17750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LAS
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.225209 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0393)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS
100PORCENTAJES/.225850.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
MEJORAMIENTO YAMPLIACIÒN DE LA OFERTADE SERVICIOS EDUCATIVOSEN EL NIVEL INICIAL DE LA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL TRENCITO EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.19757 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0277)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LA
0PORCENTAJES/.25314.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 21
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DISTRITO DE LA JOYA -PROVINCIA AR
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL TRENCITO EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.5123 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0332)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. ELTRENCITO EN EL PUEBLO
0PORCENTAJES/.16131.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E. N 40488 ERNESTO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.3331 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0278)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E. N 40488 ERNESTO DE
0PORCENTAJES/.3331.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.7100 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0279)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DELCENTRO POBLADO VICTOR
0PORCENTAJES/.7100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.54494 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0280)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DE
0PORCENTAJES/.54494.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.22494 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0338)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO INSTALACIONDEL SERVICIO EDUCATIVOINICIAL ESCOLARIZADO EN
0PORCENTAJES/.22494.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 22
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CAPILLA, DISTRITO DECAYLLOMA - PROVINCIA DE
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.345508 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0295)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTO
18PORCENTAJES/.340403.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.14495 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0309)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N40702 ALBERTO BENAVIDES
18PORCENTAJES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.16560 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0223)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO AMPLIACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N40350 DEL ANEXO NAHUIRA,
0PORCENTAJES/.16560.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.117544 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0221)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXO
0PORCENTAJES/.117544.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.107538 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0224)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL
2PORCENTAJES/.107538.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.17985 0.00 0.000.00 0.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 23
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LA EDUCACION BASICAREGULAR
DISTRITO DE SANTA RITA DESIGUAS, PROVINCIA DE
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0226)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.NUEVA JUVENTUD EN EL
2PORCENTAJES/.17985.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.5812 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0320)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I.LEONOR BERNEDO DE
0PORCENTAJES/.5812.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.148381 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0282)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DE
0PORCENTAJES/.10648.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.SANTA ELIZABETH, DISTRITO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.45342 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0323)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.SANTA ELIZABETH, DISTRITODE MARISCAL CACERES
0PORCENTAJES/.9880.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.SANTA ELIZABETH, DISTRITO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.4219 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LAS ESTRELLITAS,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.34341 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0243)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.LAS ESTRELLITAS, DISTRITO
15PORCENTAJES/.26614.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 24
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LAS ESTRELLITAS,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.300941 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0241)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LAS ESTRELLITAS,DISTRITO DE COTAHUASI,
15PORCENTAJES/.227600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS ALEGRES,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.4455 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0283)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS ALEGRES,
0PORCENTAJES/.5138.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. CASQUINA DEL ANEXO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.6000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0296)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. CASQUINA DEL ANEXO
0PORCENTAJES/.6452.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.24679 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0328)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL
0PORCENTAJES/.24679.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL PIONERO, DISTRITO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.66796 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0123)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO INSTALACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I. ELPIONERO, DISTRITO DE
14PORCENTAJES/.46500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL PIONERO, DISTRITO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.206905 0.00 0.000.00 0.00
14OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 25
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0121)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL PIONERO, DISTRITO
14PORCENTAJES/.227201.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.LOS DINAMICOS, CENTRO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.8230 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0297)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.LOS DINAMICOS, CENTROPOBLADO PEDREGAL SUR II
0PORCENTAJES/.8230.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.58000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0337)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO INSTALACIONDEL SERVICIO EDUCATIVOINICIAL ESCOLARIZADO ENLA I.E.I. E-7 II RAMAL -DISTRITO DE MAJES -
23PORCENTAJES/.16000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.458696 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0298)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE
23PORCENTAJES/.395096.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL SALVADOR EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LA I.E.I. NIÑOSTRIUNFADORES EN EL AA.HH.PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.2128337 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS POLLITOS EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.178686 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I 40273 AFONSO UGARTE -CHORRILLOS DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.24948 0.00 0.000.00 0.00
15OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 26
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0388)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVODE LA I.E.I 40273 AFONSOUGARTE - CHORRILLOSDISTRITO DE ATICO -
2PORCENTAJES/.22751.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I 40273 AFONSO UGARTE -CHORRILLOS DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.39601 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0387)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I 40273 AFONSO UGARTE -CHORRILLOS DISTRITO DE
2PORCENTAJES/.39601.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I. CIUDAD MAJES MODULOA-2, DISTRITO DE MAJES -
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.27068 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0305)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.CIUDAD MAJES MODULO A-2,DISTRITO DE MAJES - PROVINCIADECAYLLLOMA -AREQUIPA
0PORCENTAJES/.27068.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E.I. CIUDAD MAJES MODULOA-2, DISTRITO DE MAJES -
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.88 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0386)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I.CIUDAD MAJES MODULO A-2,DISTRITO DE MAJES - PROVINCIADECAYLLLOMA -AREQUIPA
0PORCENTAJES/.4500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E.I. URACA, DISTRITO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.18956 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E.I. URACA, DISTRITO
0PORCENTAJES/.18956.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E.I. SAN FRANCISCO,DISTRITO CHARACATO,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.227999 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVOESCOLARIZADO DE LA I.E.I.40618 MONSEÑOR JOSE DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.223183 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LA PESCAARTESANAL
CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAPESQUERA
1 ACCIONS/.0.00 0.000095 0.00S/.6172 0.00 0.000.00 0.00
16OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 27
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0347)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO CONSTRUCCIONDEL LABORATORIO COSTERODE INVESTIGACIONPESQUERA Y ACUICOLA DELINSTITUTO DEL MAR DEL
0PORCENTAJES/.6172.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LA PESCAARTESANAL
CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAPESQUERA
1 OBRAS/.0.00 0.000095 0.00S/.130 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0321)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTO
0PORCENTAJES/.130.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
MEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURATURISTICA
1 ACCIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.273505 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0169)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODEL SANTUARIO DE CHAPI,COMO ATRACTIVOTURISTICO DEL CIRCUITOTURISTICO DE LA RUTA DELLONCCO AREQUIPEÑO,
66PORCENTAJES/.254001.00 22.00 0.00S/.0 14.47 0.0014.47 67973.96
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
MEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURATURISTICA
1 OBRAS/.0.00 0.000127 0.00S/.3884139 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0022)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCO
66PORCENTAJES/.4911743.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0014.47 1466017.98
PUESTA EN VALOR Y USOSOCIAL DEL PATRIMONIO
PUESTA EN VALOR DELMONASTERIO DE SANTATERESA, DISTRITO Y
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA
1 ACCIONS/.0.00 0.000132 0.00S/.4724 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO PUESTA ENVALOR DEL MONASTERIO DESANTA TERESA, DISTRITO Y
0PORCENTAJES/.4724.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PUESTA EN VALOR Y USOSOCIAL DEL PATRIMONIO
PUESTA EN VALOR DELMONASTERIO DE SANTATERESA, DISTRITO Y
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA
1 OBRAS/.0.00 0.000132 0.00S/.5448 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOPUESTA EN VALOR DELMONASTERIO DE SANTATERESA, DISTRITO Y
0PORCENTAJES/.5448.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
17OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 28
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PUESTA EN VALOR Y USOSOCIAL DEL PATRIMONIO
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE LA BIBLIOTECAREGIONAL MARIO VARGAS
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA
1 ACCIONS/.0.00 0.000132 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURACULTURAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.19309 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0220)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTO,PUESTA EN VALOR,CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO
20PORCENTAJES/.13974.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PUESTA EN VALOR Y USOSOCIAL DEL PATRIMONIOCULTURAL
MEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURACULTURAL
1 OBRAS/.0.00 0.000132 0.00S/.215984 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0218)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO
20PORCENTAJES/.221319.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
CONSTRUCCION DE ACCESOVIAL HACIA LOS ATRACTIVOSTURISTICOS DEL DISTRITODE QUECHUALLA, PROVINCIA
CONSTRUCCION DE CAMINOVECINAL
1 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.1066843 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0267)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCONSTRUCCION DE ACCESOVIAL HACIA LOS ATRACTIVOSTURISTICOS DEL DISTRITODE QUECHUALLA, PROVINCIA
42PORCENTAJES/.1066780.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 234776.64
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
CONSTRUCCION DE ACCESOVIAL HACIA LOS ATRACTIVOSTURISTICOS DEL DISTRITODE QUECHUALLA, PROVINCIA
CONSTRUCCION DE CAMINOVECINAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.136151 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0304)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO CONSTRUCCIONDE ACCESO VIAL HACIA LOSATRACTIVOS TURISTICOSDEL DISTRITO DE
42PORCENTAJES/.136214.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 33544.44
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
2600 KILOMETROS/.0.00 0.000138 0.00S/.3460460 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0397)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
70PORCENTAJES/.2513611.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 1309102.00
18OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 29
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.93588 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0406)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY CONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
13PORCENTAJES/.93588.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.50 25222.16
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.337463 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0163)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
34PORCENTAJES/.337463.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.1493280 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0026)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE VÍAS DELPROYECTO MEJORAMIENTOY CONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
34PORCENTAJES/.1493280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
4 KILOMETROS/.0.00 0.000138 0.00S/.908623 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0405)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
13PORCENTAJES/.908623.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.50 46872.61
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 PROYECTOS/.0.00 0.000138 0.00S/.483877 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0398)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY CONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
70PORCENTAJES/.459701.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 275000.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
CULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.20464 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0311)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO CULMINACION DELA CARRETERACABANACONDE - TAPAY,TRAMO PACLLA - TAPAY,
0PORCENTAJES/.20464.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
CULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
0 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.52621 0.00 0.000.00 0.00
19OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 30
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -
0PORCENTAJES/.56621.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL DELA CARRETERA ICHUPAMPA -LARI, PROVINCIA DE
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 KILOMETROS/.0.00 0.000138 0.00S/.1593732 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.114707 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA,
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.545341 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
56 KILOMETROS/.0.00 0.00 0.00S/.4348809 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA,
27PORCENTAJES/.3792680.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0017.70 2581200.33
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINAL RUTA NAR-681 DE TRAYECTORIASAN GREGORIO - PUNTACOLORADA, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.413237 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
8 KILOMETROS/.0.00 0.00 0.00S/.3486808 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0410)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINAL RUTA NAR-681 DE TRAYECTORIASAN GREGORIO - PUNTACOLORADA, DISTRITO DE
40PORCENTAJES/.4050000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 3648550.01
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.78683 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DESALUD DE OCOÑA -
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1080784 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DE
16PORCENTAJES/.386375.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DESALUD DE OCOÑA -
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.149654 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DEL
16PORCENTAJES/.169701.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 14687.78
20OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 31
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES-
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED
AMPLIACION DE CENTROS DESALUD
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.4166854 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0213)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOAMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED
100PORCENTAJES/.1729643.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004.95 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED
AMPLIACION DE CENTROS DESALUD
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.468404 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0215)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS Y SERVICIOSGENERALES AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED
100PORCENTAJES/.127335.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004.95 23391.75
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.143430 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0129)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY CONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DELA GERENCIA REGIONAL DE
82PORCENTAJES/.112260.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1323747 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DE
82PORCENTAJES/.802626.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
IMPLEMENTACION DEMODULOS EDUCATIVOS -LABORATORIOS Y TALLERESDEL INSTITUTO SUPERIORPEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SUPERIOR NOUNIVERSITARIA
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO YDESARROLLO DECAPACIDADESINSTITUCIONALES DELALMACEN CENTRAL DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.15750 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0040)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YDESARROLLO DECAPACIDADESINSTITUCIONALES DELALMACEN CENTRAL DEL
0PORCENTAJES/.15750.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
21OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 32
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA
INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DESEGURIDAD INTERNA
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.800424 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0294)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA
24PORCENTAJES/.516557.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA
INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DESEGURIDAD INTERNA
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.45243 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0344)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO MEJORAMIENTOY AMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA
24PORCENTAJES/.27508.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DE LAMICRORED DE SALUD
ADQUISICION DE EQUIPOSMEDICOS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INSTALACION DEL SERVICIODE ALUMBRADO PUBLICO ENEL NUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO DE
INSTALACION DE LINEASELECTRICAS PRIMARIAS
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0413)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOINSTALACION DEL SERVICIODE ALUMBRADO PUBLICO ENEL NUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO DE
100PORCENTAJES/.50931.00 0.00PP 0.00S/.0 50.00 25931.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDDE CHALA, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.9755732 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDCOTAHUASI, DISTRITO
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO DELHOSPITAL REGIONALHONORIO DELGADOUBICADO EN EL
ADQUISICION DE EQUIPOSMEDICOS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.96330 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO
CONSTRUCCION DE VIALOCAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.181092 0.00 0.000.00 0.00
22OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 33
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:13:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0421)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
GASTOS GENERALES DELPROYECTO CREACION DELAS PRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO
100PORCENTAJES/.181092.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 79270.02
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
CREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO
CONSTRUCCION DE VIALOCAL
9 KILOMETROS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1612026 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE INVERSIÓN(0412)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE EJECUCIÓN DEPROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN DEL PROYECTOCREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO
100PORCENTAJES/.1612026.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 985954.23
S/.46529855Total:
23OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 34
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:14:05.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO
MEJORAMIENTO DELSISTEMA ZAMACOLA ENTRES TRAMOS CRITICOS,DEL DISTRITO CERRO
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00PP 0042 0.00S/.54134 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVOESCOLARIZADO DE LA I.E.I.40618 MONSEÑOR JOSE DE
EXPEDIENTE TECNICO 1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40606 SEUL DEL CENTROPOBLADO CASIMIRO
EXPEDIENTE TECNICO 1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.18500 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA (0275)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)
ELABORACIÓN DEEXPEDIENTE TECNICO
1ESTUDIOSS/.18500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ASISTENCIA TECNICA 21 ESTUDIOS/.0.00 0.000091 0.00S/.480000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA (0021)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOSPARA EL MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA
20 ESTUDIOS/.480000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.25 100000.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. PIOLIN - ASOC. DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.000091 0.00S/.17434 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA (0299)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)
ELABORACION DELEXPEDIENTE TECNICOCREACIÓN DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIÓNINICIAL ESCOLARIZADA DELA I.E.I. PIOLIN-ASOC. DE
1 ESTUDIOS/.17434.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LAI.E.I. SOR ANA B, ASOCIACIONURBANIZADORA JOSE LUISBUSTAMANTE Y RIVERO,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.2764336 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA (0284)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)
ELABORACION DEL EXP.TEC. DELPROYECTOSAMPLIACION DELSERVICIO EDUCATIVO INICIALEN LA I.E.I. SOR ANA B,ASOCIACION URBANIZADORA
1 ESTUDIOS/.48158.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
CREACION DE LA I.E.I. NIÑOSTRIUNFADORES EN EL AA.HH.PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.000091 0.00S/.6700 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 35
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:14:05.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA (0285)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)
ELABORACIÓN DEEXPEDIENTE TECNICO
1 ESTUDIOS/.6700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS POLLITOS EN EL
EXPEDIENTE TECNICO 1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.000091 0.00S/.18485 0.00 0.000.00 0.00
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL CERRO EN EL
INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.11250 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE LA UNIDADFORMULADORA (0286)
ELABORACION DE STUDIOS(PRE-INVERSION-EXPEDIENTES TECNICOS)
ELABORACION DELEXPEDIENTE TECNICO DELPROYECTO INSTALACION DELOS SERVICIOS DE EDUCACION INIICALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.NUEVA ALBORADA DISTRITO
1 ESTUDIOS/.11250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NUEVA ALBORADA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.000091 0.00S/.999909 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA (300)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)
ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICO DEL PROYECTOCREACION DE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADADE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA,DISTRITO CAYMA - PROVINCIAAREQUIPA - REGIÓNAREQUIPA
1 EXPEDIENTETECNICO
S/.999909.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.35 399909.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. ESTRELLITA DE DAVID
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.000091 0.00S/.2518 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA (301)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)
ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICO DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I.SANGERARDO MARIA MAYELA DE LAASOCIACION JOSE LUISBUSTAMANTE Y RIVERO SECTORVI,DISTRITOD
1 ESTUDIOS/.2518.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E.I. SAN FRANCISCO,DISTRITO CHARACATO,
EXPEDIENTE TECNICO 1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.000091 0.00S/.43992 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVOESCOLARIZADO DE LA I.E.I.40618 MONSEÑOR JOSE DE
EXPEDIENTE TECNICO 1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.24293 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO INICIALEN LA I.E.I. SAN GERARDOMARIA MAYELA DE LAASOCIACION JOSE LUIS
EXPEDIENTE TECNICO 1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.8500 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 36
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:14:05.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA(274)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)
ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICO DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I.SANGERARDO MARIA MAYELA DE LAASOCIACION JOSE LUISBUSTAMANTE Y RIVERO SECTORVI,DISTRITOD
1 ESTUDIOS/.8500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ASISTENCIA TECNICA 12 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.4010850 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UNIDADFORMULADORA (0211)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS(PRE – INVERSIÓN –EXPEDIENTES TÉCNICOS)
ELABORACIÓN DE ESTUDIOSDE PRE-INVERSION YEXPEDIENTES TECNICOS
170 ESTUDIOS/.3211382.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 510000.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ASISTENCIA TECNICA 1 ESTUDIO DEPREINVERSION
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.177175 0.00 0.000.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA 1 ESTUDIOS/.0.00 0.00 0.00S/.500000 0.00 0.000.00 0.00
S/.4804351Total:
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 37
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:17:10.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.273241 0.00 0.000.00 0.00
MANTENER LA OPERATIVIDAD,MANTENIBILIDAD YDISPONIBILIDAD DE LA
POBLACIONES VULNERABLESRECIBEN ATENCIÓNOPORTUNA ANTE
PROGRAMA Y/O COORDINARCON EL COER PARAATENCIÓN DE EMEGENCIAS
30ACCIONS/.300.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005.00 50.00
MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DELA SUB GERENCIA DE
REALIZAR SERVICIO DETRASLADO DE MAQUINARIA
24ATENCIONS/.84000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 21000.00
SENSIBILIZACIÓN A LOSOPERADORES DEMAQUINARIA PARA EL
12ACCIONS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 300.00
ÓRGANOS EJECUTORES DEPROYECTOS Y/O EJECUCIÓNDE OBRAS RECIBEN
REALIZAR MANTENIMIENTOSCORRECTIVOS A LAMAQUINARIA PESADA
200INTERVENCIONS/.80000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 24000.00
REALIZAR MANTENIMIENTOSPREVENTIVOS A LAMAQUINARIA PESADA
100INTERVENCIONS/.250000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 75000.00
INSTITUCIONES RECIBENAPOYO CON MAQUINARIAPESADA EN COORDINACIÓN
REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DESERVICIO DE MAQUINARIA
20DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 50.00
REALIZAR APOYO AINSTITUCIONES CONSERVICIO DE MAQUINARIA
40SERVICIOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 3500.00
MEJORAMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVADE LA MAQUINARIA
REALIZAR REPARACIONESDE MAQUINARIA PESADA
40SERVICIOS/.14000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 3500.00
MEJORAMIENTO DE LAGESTIÓN DE RIESGO DE LAMAQUINARIA PESADA DEL
ADQUIRIR SEGUROSVEHICULARES PARAMAQUINARIA PESADA
127 DOCUMENTOS/.815000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ADQUIRIR SEGUROSVEHICULARES PARA
52 DOCUMENTOS/.769000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LOSTALLERES DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO
MEJORAR LOS TALLERES,ALMACENES DE MAQUINARIA,OFICINAS ADMINISTRATIVASDE LA SUB GERENCIA DE
1 OBRAS/.1500000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500000.00
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DELPERSONAL DE LA SUB
REALIZAR TALLERES DECAPACITACIÓN PARAOPERADORES, EN TEMAS DE
4CAPACITACIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1000.00
REALIZAR TALLERES DECAPACITACIÓN PARA ELPERSONAL, EN TEMAS DE
4CAPACITACIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1000.00
S/.3518050Total:
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 38
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE APOYO Y COORDINACIÓN A LOS PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATÉGICOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:17:34.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
CONSTRUCCION DE VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,
CONSTRUCCION DE CAMINOVECINAL
0 OBRAS/.0.00 0.00PP 0138 0.00S/.3482802 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA GESTIÓN DE LAEJECUCIÓN DE LACONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEACCESO AL PUENTE CHILINA
CONSTRUCCIÓN DE LA VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,CAYMA Y CERRO COLORADO
CULMINACIÓN DE LACONSTRUCCIÓN DELEDIFICIO EGASA (ACABADOS)
100PORCENTAJES/.3076584.00 10.00 17.00S/.0 7.90 536169.428.00 846414.13
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
CONSTRUCCION DE VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,
CONSTRUCCION DE CAMINOVECINAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.191096 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA GESTIÓN DE LAEJECUCIÓN DE LACONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEACCESO AL PUENTE CHILINA
CONSTRUCCION DE LA VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,CAYMA Y CERRO COLORADO
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE PROYECTOS(PLANILLAS, VIÁTICOS YSERVICIOS)
100PORCENTAJES/.461815.00 12.00 5.00S/.0 5.10 23477.675.69 294919.67
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
CONSTRUCCION DE VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,
CONSTRUCCION DE CAMINOVECINAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.247534 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA GESTIÓN DE LAEJECUCIÓN DE LACONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEACCESO AL PUENTE CHILINA
CONSTRUCCION DE LA VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,CAYMA Y CERRO COLORADO
GESTIÓN DE RECURSOSHUMANOS (GASTOS YSERVICIOS GENERALES)
100PORCENTAJES/.387254.00 3.00 2.00S/.0 1.90 8049.002.27 149604.72
S/.3925653Total:
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 39
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.93717 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0246)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASN° 40010 JULIO C. TELLO, N°40177 DIVINO CORAZON DEJESUS, UBICADAS EN EL
100PORCENTAJES/.93717.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0046.44 43534.74
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.52618 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LAS
100PORCENTAJES/.52618.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.75134 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOPREVENTIVO PARA LARECUPERACIÓN DE LA MINI
1OBRAS/.40201.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.196020 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0161)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASVÍAS URBANAS PRINCIPALESEN LA ASOCIACIÓN PARQUEINDUSTRIAL PORVENIRAREQUIPA (APIPA), DISTRITODE CERRO COLORADO,
100PORCENTAJES/.427027.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0034.80 148627.86
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.56351 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIASRURALES EN LOS DISTRITOSDE COCACHACRA Y LAPUNTA DE BOMBON EN LA
100PORCENTAJES/.56351.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.72288 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.210613 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 40
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DEL DIQUE YENCAUSAMIENTO DEQUEBRADAS EN PAMPASALTAS, EN EL SECTOR SANTA
100PORCENTAJES/.210613.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 105306.51
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.91030 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.97850 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJEUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VÍASURBANAS PRINCIPALES ENLA ZONA 02 DE CIUDAD DE
100PORCENTAJES/.110110.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.8000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0096)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LAINFRAESTRUCTURA DELEDIFICIO N°2 Y 3 SEDECENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE AREQUIPA,
100PORCENTAJES/.8760.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.993283 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASPLANTAS DE AGUA DELCONO NORTE, CONO ESTE,
100PORCENTAJES/.393283.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.133337 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO PORDESCOLMATACIÓN DECAUCES EN LOS SECTORESDEL RIO OCOÑA, DISTRITO
100PORCENTAJES/.137125.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.84943 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELACONDICIONAMIENTO DECONTINGENCIA PARA LASINSTALACIONES DEL CEBA"NUESTRA SEÑORA DELPILAR PARA COLEGIO DE
100PORCENTAJES/.84943.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0036.45 30971.49
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.121961 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 41
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LAESTRUCTURA Y COBERTURADE MALLA RASCHEL DE LAI.E. ELIAS CACERES LOZADA -
100PORCENTAJES/.122962.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.539923 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICION DEL EMISOR LADEHESA II, UBICADO EN EL
100PORCENTAJES/.445964.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0048.90 218057.01
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.63410 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICION TEMPORAL DEAULAS PREFABRICADAS EN
100PORCENTAJES/.63454.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.240415 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVODEL EQUIPO MECANICO DE
100PORCENTAJES/.240415.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.197571 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO PORENCAUSAMIENTO EN LOSDIFERENTES PUNTOSCRITICOS DEL RIO MAJES,
100PORCENTAJES/.201329.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.77955 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DE LA VÍALOS MANANTIALES TRAMOJOSÉ SANTOS ATAHUALLPA -PACHACÚTEC VIEJO,
100PORCENTAJES/.104209.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0040.56 42269.49
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.575137 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 42
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LACARRETERA ASFALTADACOTAHUASI - TOMEPAMPA,DISTRITO DE COTAHUASI Y
100PORCENTAJES/.585136.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0043.95 3134.04
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.42800 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0068)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICION TEMPORAL DEAULAS PREFABRICADAS ENLA I.E 40171 SANTISIMAVIRGEN DE FATIMA, DISTRITOJ.L.B. Y R. y LA I.E 40003 ALTO
100PORCENTAJES/.54372.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.163128 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.34030 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LASOFICINAS DE LA AUTORIDADREGIONAL AMBIENTAL ARMA,DISTRITO DE AREQUIPA,
100PORCENTAJES/.35835.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.674065 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LOSLOCALES DEL GOBIERNO
100PORCENTAJES/.1274065.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0037.68 480254.79
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.9210 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN DEL"MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE EQUIPO
100PORCENTAJES/.16748.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.10615 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.76785 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASVIAS URBANAS PRINCIPALESEN LA PARTE ALTA DELDISTRITO DE MARIANO
100PORCENTAJES/.73665.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 36832.50
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.11368 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 43
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LOSRESERVORIOS Y POZOSTUBULARES 01, 02 Y 03 DELASENTAMIENTO HUMANO
100PORCENTAJES/.11368.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.538136 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
AREA FUNCIONAL NOESTRUCTURADA DEMANTENIMIENTO DE
100PORCENTAJES/.293891.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0016.17 47540.49
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.81457 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMEINTO PORENCAUSAMIENTO EN LOSDIFERENTES PUNTOSCRITICOS DEL RIO YAUCA,
100PORCENTAJES/.81606.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.150000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELREHABILITACIÓN DEDEFENSAS RIBEREÑAS EN ELVALLE DE TAMBO, SECTORESDE SAN JOSÉ, EL FISCAL, LAOROYA Y CONVENTILLO,
100PORCENTAJES/.150000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 75000.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.124304 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASVIAS URBANAS PRINCIPALESEN LA PARTE ALTA DEL
100PORCENTAJES/.124304.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.500000 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.100771 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.13133 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LACOBERTURA EN MALLA
100PORCENTAJES/.16508.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 44
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.111705 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LACOBERTURA SOLAR DE LAI.E. CESAR A. DURAN
100PORCENTAJES/.115433.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.59559 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO PARA LAZONA DE FORESTACION DELAS MARGENES DE LA
100PORCENTAJES/.60603.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.154069 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOCORRECTIVO DE VIAS
100PORCENTAJES/.154069.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0019.47 30000.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.12300 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LA I.E.CRISTO REY EN LA
100PORCENTAJES/.18861.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.857293 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICION DEL MOBILIARIOESCOLAR DE LAS
100PORCENTAJES/.867654.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0011.55 100259.76
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.73377 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEL CANALLA UNIÓN, VALLE DE TAMBO,DISTRITO DEÁN VALDIVIA,
100PORCENTAJES/.77330.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.4000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LASINSTALACIONES DEL
100PORCENTAJES/.4389.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 45
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROVINCIA AREQUIPA
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.132422 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DELSERVICIO DE PROTECCIONCONTRA INUNDACIONES ENLOS RIOS TAMBO, EL CHULEY QUEALAQUE, DE LOS
100PORCENTAJES/.133475.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.116950 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0086)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DELSERVICIO DE PROTECCIONCONTRA INNUNDACIONES ENLOS SECTORES PUCCHUN,MONTES NUEVOS, EL CUSCO, EL MOLINO, HUACAPUY, LABOMBOM, PAMPATA,CHARACTA, PISQUES, SONARY SOCSO - SILLAN DE LOSDISTRITOS MARISCAL
100PORCENTAJES/.126625.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.104566 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0101)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAPERTENECIENTE ALGOBIERNO REGIONALAREQUIPA PARAACONDICIONAMIENTO DE
100PORCENTAJES/.104566.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.30042 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0375)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELACONDICIONAMIENTO DE LAI.E. FRANCISCO LUNAPIZARRO PARA ELALMACENAMIENTO DE AULASPREFABRICADAS, UBICADOEN EL DISTRITO DE
100PORCENTAJES/.30042.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.38522 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN DELACONDICIONAMIENTO DELOS SSHH DEL 2° Y 3° PISO
100PORCENTAJES/.47422.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 46
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.86598 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.94459 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOREPOSICIÓN DE CERCOPERIMETRICO DE LA I.E N°41042 PEDRO JOSE TORDOYAMONTOYA, DISTRITO
100PORCENTAJES/.94459.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.306097 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO PARA LASEÑALIZACIÓN DE LASRUTAS ALTERNAS DELTRAMO III DE LA VARIANTE
100PORCENTAJES/.306097.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0049.59 106748.46
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.152491 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LA VIAYANQUE - ICHUPAMPA,DISTRITO ICHUPAMPA,
100PORCENTAJES/.152491.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0022.56 34384.68
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.18835 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIASURBANAS Y RURALES EN LAPARTE ALTA DE
100PORCENTAJES/.18835.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.397011 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.56765 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENO DE LADEFENSA CON ENROCADOEN PUNTOS CRITICOS DE LACUENCA DEL RIO ACARI,
100PORCENTAJES/.57719.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.608132 0.00 0.000.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 47
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAREUBICACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPOMECÁNICO DEL GOBIERNOREGIONAL DE AREQUIPA, RÍO
100PORCENTAJES/.316779.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 158389.50
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.468644 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO,SEGURIDAD Y LIMPIEZA DELOS LOCALES DELGOBIERNO REGIONAL DE
100PORCENTAJES/.468644.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.150884 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO YREPARACION DEMAQUINARIAS PESADAS DE
100PORCENTAJES/.157140.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.417007 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.42386 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIASURBANAS PRINCIPALES ENLA MARGEN DERECHA DE LAPARTE ALTA DEL DISTRITO
100PORCENTAJES/.42386.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.24064 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DECOBERTURA DE MALLARASCHEL DE LA I.E.LIBERTADORES DE AMERICA
100PORCENTAJES/.25858.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.41100 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LASCOBERTURAS DEL INSTITUTOREGIONAL DE
100PORCENTAJES/.45021.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.102670 0.00 0.000.00 0.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 48
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFORMACIÓN PUBLICA (426)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LACOBERTURA SOLAR DE LAI.E. 40194 RICARDO PALMASECOCHA UBICADA EN EL
100PORCENTAJES/.112670.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 56334.99
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.5359643 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0056)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA FISICADE LA I.E. TEOBALDOPAREDES VALDEZ PARA ELFUNCIONAMIENTOPROVISIONAL DEL COAR
100PORCENTAJES/.5359643.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0010.02 537753.99
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.147737 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LADEFENSA RIBEREÑA EN EL
100PORCENTAJES/.153573.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.59950 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.69140 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DE
"MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA"
100PORCENTAJES/.389240.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 194619.99
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.155328 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.155412 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIA DEACCESO AL SECTOR PAMPACANTERAS EN EL DISTRITODE LA PUNTA DE BOMBON EN
100PORCENTAJES/.125412.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0049.89 62560.11
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.259093 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO CONENROCADO DEL PUENTEPEATONAL SONAY, DISTRITONICOLAS DE PIEROLA,
100PORCENTAJES/.263379.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 49
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.171083 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0062)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO Y PROTECCIONLOCALIZADAS EN LA REGIONAREQUIPA Y DAÑADAS PORLAS INTENSASPRECIPITACIONES
100PORCENTAJES/.171083.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.240002 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0249)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LAINSTITUCION EDUCATIVA N°40038 JORGE BASADREGROHMANN, UBICADO EN LAURB. ALTO DE LA LUNA,
100PORCENTAJES/.240002.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 120000.99
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.33918 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO YREFACCIÓN DE LA
100PORCENTAJES/.41885.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE MALLARASCHEL DE LA I.E. LARI -
100PORCENTAJES/.6537.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.112743 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0374)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DEREPOSICIÓN TEMPORAL DEAULAS PREFABRICADAS ENLA I.E. N° 40177 DIVINOCORAZÓN DE JESUS DELDISTRITO DE PAUCARPATA,EN LA I.E. N° 40003 ALTOSELVA ALEGRE DEL DISTRITODE SELVA ALEGRE Y LA I.E.40129 MANUEL VERAMENDI
100PORCENTAJES/.125743.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.61329 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DELINSTITUTO DE EDUCACIÓN 100PORCENTAJES/.61329.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 50
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROVINCIA AREQUIPA,DEPARTAMENTO DE
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.401372 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.60766 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LACOBERTURA DEL COLISEOMUNICIPAL DEL DISTRITO DE
100PORCENTAJES/.44420.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.523445 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DE LA VÍAENTRE EL TUNEL DECONGATA Y EL PUEBLO LOS
100PORCENTAJES/.428616.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0042.75 183220.74
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.97156 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO YADECUACIÓN DE AMBIENTESPARA EL ALMACÉN Y SALA
100PORCENTAJES/.97156.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0048.72 47328.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.28800 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN MANTENIMIENTODE REPOSICION TEMPORALDE AULAS PREFABRICADASEN LAS I.E DOCTOR JUANMANUEL GUILLEN BENAVIDES
100PORCENTAJES/.29800.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.307052 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.19441 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA(0392)
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOCORRECTIVO DE LA VÍA DEACCESO A LAINTERCONEXIÓN VIALALAMEDA SALAVERRYUBICADO EN LA CALLE
100PORCENTAJES/.31440.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 51
AFNE - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.124584 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTORECUPERATIVO DE LAESTRUCTURA Y COBERTURADE MALLA RASCHEL DE LAI.E. MARIA AUXILIADORA
100PORCENTAJES/.125185.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.179364 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DE
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE LASCOBERTURAS DEL HOSPITAL
100PORCENTAJES/.185367.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO PARAEQUIPAMIENTO EINFRAESTRUCTURA
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.401991 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.174394 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DELA GESTIÓN DELMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORTALECER LASACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DELMANTENIMIENTO DE VIASURBANAS EN LA ASOCIACIONJOSE LUIS BUSTAMANTE YRIVERO SECTOR 01, 04 Y 05,DISTRITO DE CERRO
100PORCENTAJES/.174394.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0050.01 87197.01
S/.17103351Total:
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 52
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
PROYECTOS ESPECIALES - VARIANTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:18:50.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA
MEJORAMIENTO DE LA REDVIAL DEPARTAMENTAL
0 OBRAS/.0.00 0.00PP 0138 0.00S/.12300147 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DEL PROYECTOESPECIAL VARIANTE DEUCHUMAYO (0028)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DEL PROYECOESPECIAL VARIANTE DEUCHUMAYO
EJECUCIÓN DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIADE EVITAMIENTO, DISTRITOS
100PORCENTAJES/.14785510.00
0.00 0.00S/.0 0.00 0.0049.32 7293145.92
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA
MEJORAMIENTO DE LA REDVIAL DEPARTAMENTAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.23042255 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DEL PROYECTOESPECIAL VARIANTE DE
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DEL PROYECOESPECIAL VARIANTE DE
EJECUCIÓN DE LA GESTIÓNDE PROYECTOS
100PORCENTAJES/.20127240.00
0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.85 4199541.39
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA
MEJORAMIENTO DE LA REDVIAL DEPARTAMENTAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.5103661 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DEL PROYECTOESPECIAL VARIANTE DE
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DEL PROYECOESPECIAL VARIANTE DE
EJECUCIÓN DEL"MEJORAMIENTO DE VÍAS DEACCESO" (PLAN DE DESVÍOS)
100PORCENTAJES/.1791799.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.03 645558.03
S/.36704549Total:
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 53
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES-
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00PP 0017 0.00S/.86150 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - MAJES
SUPERVISION DEL PIP"CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES-
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DEL
1 INSPECCIONS/.86150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.12 10338.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
CONSTRUCCION DELHOSPITAL CENTRAL DELDISTRITO DE MAJES-
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 ACCIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.8429 0.00 0.000.00 0.00
AMPLIACION DEL CENTRO DESALUD LA PUNTA DEBOMBON - ISLAY
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.10600 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - PUNTA BOMBON
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD RESOLUTIVA DELCENTRO DE SALUD LAPUNTA, DISTRITO DE LAPUNTA DE BOMBOM , ISLAY -AREQUIPA, II ETAPA ,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD RESOLUTIVA DELCENTRO DE SALUD LAPUNTA, DISTRITO DE LAPUNTA DE BOMBOM , ISLAY -
1 INSPECCIONS/.10600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELALMACEN REGIONAL DE
AMPLIACION DEINFRAESTRUCTURA
1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
AMPLIACION DEINFRAESTRUCTURA
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.9153 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LACONSTRUCCION Y
SUPERVICION DEL PIP"ONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DELALMACEN REGIONAL DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL
1 INSPECCIONS/.9153.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
MEJORAMIENTO DE LAATENCION DE HEMODIALISISEN EL SERVICIO DENEFROLOGIA DEL HOSPITAL
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.154008 0.00 0.000.14 19251.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISIÓN DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LAATENCION DE HEMODIALISISEN EL SERVICIO DENEFROLOGIA DEL HOSPITALREGIONAL HONORIODELGADO - DISTRITO
SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELA ATENCION DEHEMODIALISIS EN ELSERVICIO DE NEFROLOGIADEL HOSPITAL REGIONALHONORIO DELGADO -
1 INSPECCIONS/.154008.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.41 63143.28
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
MEJORAMIENTO DE LAATENCION DE HEMODIALISISEN EL SERVICIO DENEFROLOGIA DEL HOSPITAL
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 OBRAS/.0.00 0.000017 0.00S/.4870067 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 54
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.58320 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION DEMEJORAMIENTO DEL SERVICIODE SALUD EN EL SISTEMA DE
SUPERVISIÓN DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -
SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -
1 INSPECCIONS/.58320.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.25 14580.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 ACCIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.24300 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LA
SUPERVISION DEL PIP""MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD AREQUIPA -
1 INSPECCIONS/.24300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 24300.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE SALUD EN ELSISTEMA DE REFERENCIAS YCONTRAREFERENCIAS DE LARED DE SALUD CASTILLA
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000017 0.00S/.31593 0.00 0.000.00 0.00
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO
MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO
MEJORAMIENTO DE LINEA DECONDUCCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 ACCIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.32311 0.00 0.001.00 32311.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - HUANZOCOCHA
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITODE HUAYNACOTAS,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO
1 INSPECCIONS/.32311.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.75 24233.25
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO
MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO
MEJORAMIENTO DE LINEA DECONDUCCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.71319 0.00 0.000.10 4308.10
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - EN LA LAIRRIGACION HUANZOCOCHA
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITODE HUAYNACOTAS,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACIÓN DEL PIP"MEJORAMIENTO YREHABILITACION DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO DE LA IRRIGACIONHUANZOCOCHA - DISTRITO
1 INSPECCIONS/.43081.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.20 8616.20
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO
MEJORAMIENTO DELSISTEMA ZAMACOLA ENTRES TRAMOS CRITICOS,DEL DISTRITO CERRO
MEJORAMIENTO DE LINEA DECONDUCCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 OBRAS/.0.00 0.000042 0.00S/.1171434 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 55
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.10784 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LINEA DECONDUCCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.24000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA ZAMACOLA ENTRES TRAMOS CRITICOS,DEL DISTRITO CERRO
SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSISTEMA ZAMACOLA ENTRES TRAMOS CRITICOS,DEL DISTRITO CERRO
1 INSPECCIONS/.10500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.33 3465.00
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USO
MEJORAMIENTO BOCATOMAY CANAL PLATAFORMA VALLEDE TAMBO, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEBOCATOMA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000042 0.00S/.43500 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO BOCATOMAY CANAL PLATAFORMA VALLEDE TAMBO, DISTRITO DE
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTOBOCATOMA Y CANALPLATAFORMA VALLE DE
1 INSPECCIONS/.43500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USO
MEJORAMIENTO BOCATOMAY CANAL PLATAFORMA VALLEDE TAMBO, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEBOCATOMA
1 OBRAS/.0.00 0.000042 0.00S/.1589656 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DELSISTEMA DE RIEGO DELSECTOR MONTEGRANDE -VALLE DE TAMBO, DISTRITO
MEJORAMIENTO DE LINEA DEDISTRIBUCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.60875 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DELSISTEMA DE RIEGO DELSECTOR MONTEGRANDE -VALLE DE TAMBO, DISTRITO
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DELSISTEMA DE RIEGO DELSECTOR MONTEGRANDE -VALLE DE TAMBO, DISTRITO
1 INSPECCIONS/.60875.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USOAGRARIO
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA DELSISTEMA DE RIEGO DELSECTOR MONTEGRANDE -VALLE DE TAMBO, DISTRITO
MEJORAMIENTO DE LINEA DEDISTRIBUCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 OBRAS/.0.00 0.000042 0.00S/.1280764 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO, SECTORPUERTO VIEJO, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DE LINEA DEDISTRIBUCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.1656292 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LINEA DEDISTRIBUCION DE SISTEMASDE RIEGO
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.27000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO, SECTORPUERTO VIEJO, DISTRITO DE
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE RIEGO, SECTORPUERTO VIEJO, DISTRITO DE
1 INSPECCIONS/.27000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 ACCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.8395 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 56
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTODE LA CAPACIDAD OPERATIVADE SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPOMECANICO DEL GOBIERNO
1LIQUIDACIÓNS/.8395.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 8395.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DESERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE EQUIPO
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONSTRUCCION DEDEFENSA RIBEREÑA CONENROCADO SECTOR PEÑARAJADA, VALLE DE OCOÑA,
CONTROL DE INUNDACIONESY DEFENSAS RIBEREÑAS
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.1034529 0.00 0.000.00 0.00
CONTROL DE INUNDACIONESY DEFENSAS RIBEREÑAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.28999 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISION DEL PIP"CONSTRUCCION DEDEFENSA RIBEREÑA CONENROCADO SECTOR PEÑARAJADA, VALLE DE OCOÑA,DISTRITO DE OCOÑA,
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CONSTRUCCION DEDEFENSA RIBEREÑA CONENROCADO SECTOR PEÑARAJADA, VALLE DE OCOÑA,DISTRITO DE OCOÑA,
1 INSPECCIONS/.28999.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.26 4550.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SISTEMA DEAGUA POTABLE YALCANTARILLADO ENPAUCARPATA
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DEPAUCARPATA, AREQUIPA,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE LASPARTES ALTAS DEPAUCARPATA, DISTRITO DE
1 INSPECCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA ASOCIACION
INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.10667543 0.00 0.000.30 2837868.60
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION (0014)
SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA ASOCIACIONURBANIZADORA CIUDAD DE
SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DELOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA ASOCIACIONURBANIZADORA CIUDAD DE
1 INSPECCIONS/.10667543.00
0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.30 3200262.90
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADOEN LA ASOCIACION
INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.309486 0.00 0.000.30 92845.80
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO
SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DELOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO
1 INSPECCIONS/.309486.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 57
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CIUDAD DE DIOS EN ELDISTRITO DE YURA,
CIUDAD DE DIOS EN ELDISTRITO DE YURA,
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL
AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.8678 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SISTEMA DEAGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL CENTROPOBLADO LA PLANCHADA
SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO LAPLANCHADA, DISTRITO DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO LA
1 INSPECCIONS/.8678.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE IMPULSION YDISTRIBUCION DE AGUAPOTABLE EN EL DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE
1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.12363 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SISTEMADE IMPULSION Y DISTRIBUCIONDE AGUA POTABLE EN SAMUEL
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE IMPULSION YDISTRIBUCION DE AGUAPOTABLE EN EL DISTRITO DESAMUEL PASTOR, PROVINCIA
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE IMPULSION YDISTRIBUCION DE AGUAPOTABLE EN EL DISTRITO DE
1 INSPECCIONS/.12363.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.1364998 0.00 0.000.24 125000.01
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y
1 INSPECCIONS/.1364998.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.60 818998.80
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y
GESTION Y ADMINISTRACION 1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.244950 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOS
1 INSPECCIONS/.244950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.55 134722.50
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO EN LOSDISTRITOS DE APLAO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.10529733 0.00 0.000.24 328622.49
INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DEL
GESTION Y ADMINISTRACION 1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.366323 0.00 0.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 58
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LA LOCALIDAD DE LA JOYANUE
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN LA
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA
1 INSPECCIONS/.366323.00 1.00 1.00S/.0 0.01 5290.000.50 183161.50
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE
CONSTRUCCION DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DE
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.1452291 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISION DEL PIP"INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN LA
SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DE LAPLANTA DE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE Y DESAGUE EN LA
1 INSPECCIONS/.1452291.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.51 726145.50
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
INSTALACION DE LA PLANTADE TRATAMIENTO YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE
CONSTRUCCION DELSISTEMA DE AGUA POTABLEY DISPOSICION SANITARIA DE
1 OBRAS/.0.00 0.000082 0.00S/.12505858 0.00 0.000.00 0.00
INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DE
INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.13887 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SERVICIO DEAGUA POTABLE Y DESAGUE DELNUEVO HOSPITAL DE CAMANA
SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO SAMUELPASTOR, PROVINCIA DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO SAMUEL
1 INSPECCIONS/.14834.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO URBANO
INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DE
INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE
1 ACCIONS/.0.00 0.000082 0.00S/.4451 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION INSTALACION DELSERVICIO DE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DE CAMANA,DISTRITO SAMUEL PASTOR,
SUPERVISION DEL PIP "INSTALACION DEL SERVICIODE AGUA POTABLE YDESAGUE EN EL SECTOR DELNUEVO HOSPITAL DECAMANA, DISTRITO SAMUEL
1LIQUIDACIONS/.4451.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 4451.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO DIVERSIFICADOINDUSTRIAL POLITECNICONACIONAL DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.10815 0.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 59
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN EL COLEGIORAFAEL SANTIAGO LOAYZA
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO DIVERSIFICADOINDUSTRIAL POLITECNICONACIONAL DE AREQUIPARAFAEL SANTIAGO LOAYZA
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO DIVERSIFICADOINDUSTRIAL POLITECNICONACIONAL DE AREQUIPA
1 INSPECCIONS/.10874.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN ELCOLEGIO MILITARFRANCISCO BOLOGNESI -
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.12615 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.5200 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LOS SERVICIOSEDUCATIVOS EN LA INSTITUCIONEDUCATIVA ROMEO LUNA
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNAVICTORIA, DISTRITO DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS ENLA INSTITUCION EDUCATIVA40055 ROMEO LUNA
1 INSPECCIONS/.5200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO LA JOYA,
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.12000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.38636 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - VITOR
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAIE 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO DE LA JOYAPROVINCIA AREQUIPA-
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAIE 40062 ESTACION VITOR,DISTRITO DE LA JOYA
1 INSPECCIONS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.5450 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SERVICIOEDUCATIVO DE LA I.E. 41056DANIEL ALCIDES CARRION
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DELANEXO DE MOLLEHUACA,DISTRITO DE HUANUHUANU,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. 41056 DANIEL ALCIDESCARRION - PRIMARIA DELANEXO DE MOLLEHUACA,
0 INSPECCIONS/.5450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL LA LAGUNA,DISTRITO DE ORCOPAMPA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.14878 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. INICIAL LA LAGUNA,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LA
1 INSPECCIONS/.14878.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 60
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
- AREQUIPA" ORCOPAMPA, PROVINCIACASTILLA - AREQUIPA"
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.8321 0.00 0.001.00 8321.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERAL VELASCO
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS
1LIQUIDACIONS/.8321.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 8321.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.43973 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SERVICIOEDUCATIVO DE LA I.E. N 40675GENERAL VELASCO ALVARADO
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOSPORTALES DE CHIGUATA -
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. N 40675 GENERALVELASCO ALVARADO- LOS
1 INSPECCIONS/.31973.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.5600 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SERVICIOEDUCATIVO EN LA INSTITUCIONEDUCATIVA N 40328 SAN
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCAPROVINCIA DE CASTILLA
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCA
1 INSPECCIONS/.5600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.50 2800.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA N40328 SAN ANTONIODISTRITO DE PAMPACOLCA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION PRIMARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.49369 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.5178 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTODEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA 40025SANTA DOROTEA, DISTRITOAREQUIPA CERCADO -
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,DISTRITO AREQUIPA
1LIQUIDACIONS/.5178.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5178.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION SECUNDARIA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.29554 0.00 0.000.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 61
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN EL SERVICIOEDUCATIVO EN LA INSTITUCIONEDUCATIVA 40025 SANTA
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,DISTRITO AREQUIPA
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA40025 SANTA DOROTEA,
1 INSPECCIONS/.29554.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.17 4925.67
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVOESCOLARIZADO DE LA I.E.I.40618 MONSEÑOR JOSE DE
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E. 40606 SEUL DEL CENTROPOBLADO CASIMIRO
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.71074 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO PARAINCREMENTAR EL LOGRO DEAPRENDIZAJES EN
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.10000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO CALIDADEDUCATIVA DEL SERVICIOEDUCATIVO INCREMENTARLOGRO DE APRENDIZAJESEN COMUNICACION Y
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.8000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LAS
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.2350 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.4950 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVISIÓN DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVASIDENTIFICADAS DE LA
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO PARAEL LOGRO DE APRENDIZAJE,AREA DE ARTE, EN LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS
1 INSPECCIONS/.4950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL TRENCITO EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.2700 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA CREACIONDE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL
SUPERVICION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL TRENCITO EN ELPUEBLO JOVEN EL TRIUNFO,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL TRENCITO EN EL
1 INSPECCIONS/.2708.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 62
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.6900 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA CREACIONDE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA EN LA I.E.I. JOSE
SUPERVICION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DELCENTRO POBLADO VICTORANDRES BELAUNDE,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. JOSE OLAYA DELCENTRO POBLADO VICTOR
1 INSPECCIONS/.6900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.5600 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LAINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL CUCHO
SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DECUCHO CAPILLA, DISTRITO
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.40406 - EN LA COMUNIDAD DE
1 INSPECCIONS/.5600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.5600 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA AMPLIACIONDE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIAL
SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTOBENAVIDES DE LA QUINTANA
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40702 ALBERTO
1 INSPECCIONS/.5600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I.VILLA DON JORGE, CENTRO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.17009 0.00 0.000.00 0.00
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.39813 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI PUYCA
SUPERVISION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA,
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA,
1 INSPECCIONS/.39813.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.763574 0.00 0.000.00 0.00
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 63
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LOS SERVICIOSDE EDUCACION INICIALDELANEXO NAHUIRA
SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXONAHUIRA, DISTRITO DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40350 DEL ANEXO
1 INSPECCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.5341 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA CREACIONDE LOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIAL LEONOR
SUPERVICION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DEJUAREZ EN EL CENTRO
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. LEONOR BERNEDO DE
1 INSPECCIONS/.5341.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL
AMPLIACION DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.1179727 0.00 0.000.00 0.00
AMPLIACION DEINFRAESTRUCTURA DE
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.54518 0.00 0.000.10 5451.80
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI ANEXO ELTAMBO
SUPERVISION DEL PIP"AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40302 EN EL ANEXO ELTAMBO, DISTRITO DE
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "AMPLIACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. N 40302 EN EL ANEXO ELTAMBO, DISTRITO DE
1 INSPECCIONS/.54518.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.15 8177.70
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS ANGELITOS,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.52313 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI ANGELITOS
SUPERVISION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS ANGELITOS,DISTRITO DE CHIVAY,
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.LOS ANGELITOS, DISTRITO
1 INSPECCIONS/.52313.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.08 4185.04
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS ANGELITOS,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.2626802 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.61250 0.00 0.000.00 0.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 64
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI RAYITOS
SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. RAYITOS DEL SOL DELANEXO SAN JOSE DE
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. RAYITOS DEL SOL DELANEXO SAN JOSE DE
1 INSPECCIONS/.61250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.718172 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL PRINCIPITO DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.960079 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.50084 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI PRINCIPITO
SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL PRINCIPITO DELANEXO ANDAMAYO, DISTRITO
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI.E.I. EL PRINCIPITO DELANEXO ANDAMAYO, DISTRITO
1 INSPECCIONS/.50084.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LAS ESTRELLITAS,
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.11803 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LAINSTALACION DE LOS SERVICIOSDE EDUCACION INICIAL VILLA
SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN ELCENTRO POBLADO DE VILLA
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL
1 INSPECCIONS/.11803.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.11200 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LAINSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL E-7 II RAMAL
SUPERVICION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DEMAJES - PROVINCIA DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIALESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE
1 INSPECCIONS/.11200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
AMPLIACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LAI.E.I. SOR ANA B, ASOCIACIONURBANIZADORA JOSE LUISBUSTAMANTE Y RIVERO,
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.38981 0.00 0.000.00 0.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 65
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. SEMILLITAS DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.124848 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI SEMILLITAS
SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. SEMILLITAS DELFUTURO - ASENTAMIENTOHUMANO PROGRAMA DEHABILITACION URBANA ELMIRADOR DE AREQUIPA -
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. SEMILLITAS DELFUTURO - ASENTAMIENTOHUMANO PROGRAMA DEHABILITACION URBANA ELMIRADOR DE AREQUIPA -
1 INSPECCIONS/.124848.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.33 41616.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. SEMILLITAS DEL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.1033667 0.00 0.000.00 0.00
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. 41062 EN EL
INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.60383 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEIASENTAMIENTO D4
SUPERVISION DEL PIP"INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. 41062 EN ELASENTAMIENTO D-4,
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "INSTALACION DELOS SERVICIOS DEEDUCACION INICIALESCOLARIZADA DE LA I.E.I.41062 EN EL ASENTAMIENTO
1 INSPECCIONS/.60383.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTALACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. 41062 EN EL
INSTALACION DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.1267139 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS DE LAESPERANZA -
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.1417337 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.122568 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI NIÑOS
SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS DE LAESPERANZA -ASENTAMIENTO HUMANOPOBLACIONAL PRO -VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. NIÑOS DE LAESPERANZA -ASENTAMIENTO HUMANOPOBLACIONAL PRO -VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA
1 INSPECCIONS/.122568.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.13 15321.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL SALVADOR EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.90312 0.00 0.000.00 0.00
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 66
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - IEI SALVADOR
SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL SALVADOR EN ELPUEBLO JOVEN ELSALVADOR, DISTRITO DE
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL SALVADOR EN ELPUEBLO JOVEN ELSALVADOR, DISTRITO DE
1 INSPECCIONS/.90312.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.13 11289.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. EL SALVADOR EN EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEEDUCACION INICIAL
1 OBRAS/.0.00 0.000091 0.00S/.1083013 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LA I.E.I. NIÑOSTRIUNFADORES EN EL AA.HH.PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.17133 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. LOS POLLITOS EN EL
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.12324 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.61616 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA DE LAI.E.I. ESTRELLITA DE DAVID
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.93529 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE EDUCACIONINICIAL ESCOLARIZADA EN LAI. E. I. LOS TRES ERRANTES,DISTRITO CHUQUIBAMBA,
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.73887 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVO EN LAI.E.I. SAN FRANCISCO,DISTRITO CHARACATO,
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.28500 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.71250 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO EDUCATIVOESCOLARIZADO DE LA I.E.I.40618 MONSEÑOR JOSE DE
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.26570 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.66424 0.00 0.000.00 0.00
INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL EN LAI.E.I. JOSE MARIA ARGUEDASEN EL CC.PP. JOSE MARIA
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.77418 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LA PESCAARTESANAL
CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA Y
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAPESQUERA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000095 0.00S/.3308 0.00 0.000.00 0.00
14OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 67
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
IMARPE, EN LA REGIONAREQUIPA
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LACONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA
SUPERVICION DEL PIP"CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTODEL MAR DEL PERU - IMARPE,EN LA REGION AREQUIPA"
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CONSTRUCCION DELLABORATORIO COSTERO DEINVESTIGACION PESQUERA YACUICOLA DEL INSTITUTODEL MAR DEL PERU - IMARPE,
1 INSPECCIONS/.3308.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
MEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURATURISTICA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.32042 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DEL SANTUARIODE CHAPI
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCOAREQUIPEÑO, DISTRITO DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCO
1 INSPECCIONS/.32042.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.13 4005.25
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
MEJORAMIENTO DELSANTUARIO DE CHAPI, COMOATRACTIVO TURISTICO DELCIRCUITO TURISTICO DE LARUTA DEL LONCCO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURATURISTICA
1 ACCIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.19463 0.00 0.001.00 19463.00
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS TURISTICOS ENEL CIRCUITO DEL CENTROHISTORICO RECORRIDO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURATURISTICA
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.3000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.8410 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LAMEJORAMIENTO FUNDO FIERRO
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS TURISTICOS ENEL CIRCUITO DEL CENTROHISTORICO RECORRIDOFUNDO FIERRO, PLAZA DEARMAS Y RECOLETA,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS TURISTICOS ENEL CIRCUITO DEL CENTROHISTORICO RECORRIDOFUNDO FIERRO, PLAZA DE
1 INSPECCIONS/.8410.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PUESTA EN VALOR Y USOSOCIAL DEL PATRIMONIOCULTURAL
MEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURACULTURAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000132 0.00S/.9156 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LA CASA -
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIOVARGAS LLOSA- DISTRITO DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO, PUESTA ENVALOR, CONSOLIDACION,ACONDICIONAMIENTO EIMPLEMENTACION DE LACASA - MUSEO MARIO
1 INSPECCIONS/.9156.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
15OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 68
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.36013 0.00 0.003.00 35174.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LA
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
1 INSPECCIONS/.36013.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.31802 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
1 INSPECCIONS/.31802.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.51 15900.99
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 INSPECCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.140351 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
1 INSPECCIONS/.140351.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.50 42950.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.157256 0.00 0.002.00 157256.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LACARRETERA AYO - HUAMBO,PROVINCIAS CASTILLA Y
1LIQUIDACIONS/.157256.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 157256.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
CULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -
MEJORAMIENTO DE CAMINOVECINAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.5600 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LACULMINACION DE LA
SUPERVICION DEL PIP"CULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -TAPAY, PROVINCIA DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CULMINACION DE LACARRETERA CABANACONDE- TAPAY, TRAMO PACLLA -
1 INSPECCIONS/.5600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
CONSTRUCCION DE VIATRONCAL INTERCONECTORAENTRE LOS DISTRITOS DEMIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA,
CONSTRUCCION DE CAMINOVECINAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.37069 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA
SUPERVICION DEL PIP"CONSTRUCCION DE VIATRONCAL INTERCONECTORA
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CONSTRUCCION DE VIA 1 INSPECCIONS/.37069.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
16OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 69
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MIRAFLORES, ALTO SELVAALEGRE, YANAHUARA, CAYMA YCERRO COLORADO
SELVA ALEGRE, YANAHUARA,CAYMA Y CERRO COLORADODE LA PROVINCIA DE
DISTRITOS DE MIRAFLORES,ALTO SELVA ALEGRE,YANAHUARA, CAYMA Y
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL DELA CARRETERA ICHUPAMPA -LARI, PROVINCIA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.34848 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA
MEJORAMIENTO DE LA REDVIAL DEPARTAMENTAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.3933892 0.00 0.003.00 1456260.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIADE EVITAMIENTO, DISTRITOSSACHACA, YANAHUARA Y
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIADE EVITAMIENTO, DISTRITOS
1 INSPECCIONS/.7863784.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.60 4718270.40
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VARIANTE DEUCHUMAYO, ENTRE ELPUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA
GESTION Y ADMINISTRACION 1 ACCIONS/.0.00 0.000138 0.00S/.534000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA,
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.105850 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINAL RUTA NAR-681 DE TRAYECTORIASAN GREGORIO - PUNTACOLORADA, DISTRITO DE
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.149955 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DETRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN
CONSTRUCCION DE VIALOCAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.46436 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - AV. AMISTAD
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DELSERVICIO DETRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELSERVICIO DETRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN
1 INSPECCIONS/.46436.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.28 13002.08
REDUCCION DEL COSTO,TIEMPO E INSEGURIDAD EN ELSISTEMA DE TRANSPORTE
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DETRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN
CONSTRUCCION DE VIALOCAL
1 OBRAS/.0.00 0.000138 0.00S/.1071999 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
LIQUIDACION DE OBRAS SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.200000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION DE OBRAS (230)
1LIQUIDACIONS/.200000.00 2.00PP 2.00S/.0 0.02 4000.000.42 85714.29
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DESALUD DE OCOÑA -
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.19420 0.00 0.000.50 22702.00
17OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 70
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELIQUIDACION MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DEL CENTRO
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DE
1LIQUIDACIONS/.19420.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 19420.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DESALUD DE OCOÑA -
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.57127 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LOS
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DESALUD DE OCOÑA -
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DEL CENTRO DE
1 INSPECCIONS/.57127.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.13 7140.88
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED
AMPLIACION DE CENTROS DESALUD
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.83058 0.00 0.000.00 0.00
AMPLIACION DE CENTROS DESALUD
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.55648 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN LA AMPLIACIONE IMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE
SUPERVICION DEL PIP"AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4DE CHIVAY, MICRORED
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"AMPLIACION EIMPLEMENTACION DELCENTRO DE SALUD TIPO 1-4
1 INSPECCIONS/.55648.00 4.00PP 4.00S/.0 0.04 2000.000.14 7949.71
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.29418 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELIQUIDACION MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LAS AREASADMINISTRATIVAS DE LAGERENCIA REGIONAL DE SALUD
SUPERVISION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DELA GERENCIA REGIONAL DE
1LIQUIDACIONS/.29418.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 29418.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.23303 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LAS AREAS
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DELA GERENCIA REGIONAL DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION DE LASAREAS ADMINISTRATIVAS DE
1 INSPECCIONS/.23303.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.13 2912.88
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADESOCUPACIONALES Y DEEMPRENDIMIENTO DE LA
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.21789 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES OCUPACIONALES
SUPERVICION DEL PIP"FORTALECIMIENTO DECAPACIDADESOCUPACIONALES Y DEEMPRENDIMIENTO DE LAMUJER EN ZONAS URBANOS
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"FORTALECIMIENTO DECAPACIDADESOCUPACIONALES Y DEEMPRENDIMIENTO DE LA
1 INSPECCIONS/.21789.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.13 2723.63
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
CREACION DE LAINTERCONEXION VIALALAMEDA SALAVERRY,
CONSTRUCCION DE CAMINOVECINAL
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.42474 0.00 0.000.00 0.00
18OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 71
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MIRAFLORES Y LA CALLEAMAZONAS
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - SALAVERRY
SUPERVISION DEL PIP"CREACION DE LAINTERCONEXION VIALALAMEDA SALAVERRY,ENTRE LA CALLE 18 -URBANIZACION ALAMEDASALAVERRY DEL DISTRITODE MIRAFLORES Y LA CALLEAMAZONAS DEL DISTRITO DE
SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "CREACION DE LAINTERCONEXION VIALALAMEDA SALAVERRY,ENTRE LA CALLE 18 -URBANIZACION ALAMEDASALAVERRY DEL DISTRITODE MIRAFLORES Y LA CALLEAMAZONAS DEL DISTRITO DE
1 INSPECCIONS/.42475.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
CREACION DE LAINTERCONEXION VIALALAMEDA SALAVERRY,ENTRE LA CALLE 18 - URB.ALAMEDA SALAVERRY - DEL
CONSTRUCCION DE CAMINOVECINAL
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.992097 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.10000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LAESTACION NAVAL DE
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LASCONDICIONES DEHABITABILIDAD DELPERSONAL NAVAL DE LA
1 INSPECCIONS/.5000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DE LAMICRORED DE SALUD
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1582449 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.50571 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION - MICRORED
SUPERVISION Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DELA MICRORED DE SALUDCIUDAD DE DIOS, DISTRITO
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL PIP "MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE SALUD DELA MICRORED DE SALUDCIUDAD DE DIOS, DISTRITO
1 INSPECCIONS/.50571.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDDE CHALA, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.604293 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUD DE
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDDE CHALA, DISTRITO DECHALA, PROVINCIA DECARAVELI - REGION
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDDE CHALA, DISTRITO DECHALA, PROVINCIA DE
1 INSPECCIONS/.604293.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.30 181287.90
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUD
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.265877 0.00 0.000.00 0.00
19OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 72
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:19:36.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDCOTAHUASI, DISTRITO
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.539815 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUD
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDCOTAHUASI, DISTRITOCOTAHUASI, PROVINCIA LAUNION, REGION AREQUIPA"
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDCOTAHUASI, DISTRITOCOTAHUASI, PROVINCIA LA
1 INSPECCIONS/.539815.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.33 179938.32
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELESTABLECIMIENTO DE SALUDCOTAHUASI, DISTRITO
MEJORAMIENTO DECENTROS DE SALUD
1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.10198671 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELHOSPITAL CAMANA DISTRITO
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.821383 0.00 0.000.10 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION EN ELMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DEL
SUPERVICION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELHOSPITAL CAMANA DISTRITOY PROVINCIA DE CAMANA -REGION AREQUIPA"
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD DELHOSPITAL CAMANA DISTRITOY PROVINCIA DE CAMANA -
1 INSPECCIONS/.821383.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.30 246414.90
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS DE APOYO DELHOSPITAL REGIONALHONORIO DELGADOUBICADO EN EL
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.143003 0.00 0.000.00 0.00
CREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.24180 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACIONDE OBRAS
1 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.48361 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE SUPERVISION YLIQUIDACION
SUPERVICION DEL PIP"CREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITODE SAMUEL PASTOR,
SUPERVISION, CONTROL YLIQUIDACION DEL PIP"CREACION DE LASPRINCIPALES VIAS DEACCESO DEL NUEVOHOSPITAL CAMANA DISTRITO
1 INSPECCIONS/.48361.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.33 16120.33
S/.26790158Total:
20OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINASUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:20:00.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 260 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.666195 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
REUNIONES DECOORDINACIÓN INTERNAS Y
30REUNIONS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN Y TRATAMIENTO DECONFLICTOS MINEROS YENERGÉTICOS
20ACTA DE REUNIÓNS/.15551.00 35.00 35.00S/.0 7.00 5442.855.00 3887.00
GESTIÓN, FIRMA EIMPLEMENTACIÓN DE
2 CONVENIOS/.10575.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DEPRECIACIÓN EINVENTARIO DE BIENES Y
1 INFORMES/.18662.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 18662.00
EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA MENSUAL
24 INFORMES/.43544.00 17.00 17.00S/.0 4.00 7258.006.00 10887.00
ATENCIÓN DE DOCUMENTOSAL AMPARO A LA LEY DELSILENCIO ADMINISTRATIVO -
12 INFORMES/.2674.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 668.50
EVALUACIÓN E INFORME DEAVANCES TRIMESTRALES DEACTIVIDADES
4 INFORMES/.9953.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2489.00
REUNIONES DE TRABAJO ENEL GRA Y/O EN OTRAS
100 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ATENCIÓN DE DOCUMENTOSAL AMPARO A LA LEY DETRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACIÓN PUBLICA -
36 INFORMES/.8087.00 8.00 8.00S/.0 3.00 673.929.00 2021.76
REPRESENTACIÓN ENEVENTOS DE PARTICIPACIÓN
10ACTAS/.10575.00 10.00 10.00S/.0 1.00 1057.502.00 2114.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ESTADISTICA
ELABORACIÓN DEBOLETINES Y/O COMPENDIOS
1INFORMES/.4791.00 100.00 50.00S/.0 1.00 2395.501.00 4791.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN MINERA
PROMOVER PROYECTOS DEINVERSIÓN EN MINERIA
FORMULAR NORMASREGIONALES DE PROMOCIÓNDE INVERSIÓNMULTISECTORIALES ENMINERÍA, BASADA ENINCENTIVOS A LA
12REUNIONS/.746.00 25.00 25.00S/.0 3.00 186.503.00 188.00
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE PERSONALDE LA GREM
ELABORACIÓN DE PLANOPERATIVO ANUAL EN
1 INFORMES/.912.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 74
GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINASUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:20:00.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CUADRO DE NECESIDADES(RRHH Y FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES)
4 INFORMES/.746.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 186.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEFORMALIZACIÓN DE LAPEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA
PEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINEROS ARTESANALES
CAPACITACIÓN A LOSMINEROS EN PROCESO DE
1000MINEROSCAPACITADOS
S/.9124.00 20.00 20.00S/.0 200.00 1824.80200.00 1826.00
AUTORIZACIÓN PARA ELINICIO /REINICIO DEACTIVIDADES DE
150 RESOLUCIONS/.4562.00 208.00 196.00S/.0 319.00 9701.8550.00 1522.00
EVALUACION DE SOLICITUDPARA OTORGAMIENTO DESERVIDUMBRE SOBRE
60 INFORMES/.5806.00 10.00 10.00S/.0 6.00 580.6015.00 1451.49
OTORGAMIENTO DECERTIFICADO DE OPERACIÓNMINERA (COM) Y
180 CERTIFICADOS/.9123.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 1774.00
EVALUACIÓN DE PLANES DEMINADO
20 INFORMES/.2488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 746.40
MEDIACIÓN PARA LASUSCRIPCIÓN DE CONTRATODE EXPLOTACIÓN EN EL
1000CONTRATO DEEXPLOTACIÓN
S/.4562.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MODIFICACIÓN Y/OSANEAMIENTO DEDECLARACIONES DE
500 RESOLUCIONS/.62952.00 10.00 11.00S/.0 52.00 6798.82124.00 15612.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEFISCALIZACIÓN DE LA PEQUEÑAMINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL
PEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINEROS ARTESANALES SONCAPACITADOS PARA LUEGO
SUPERVISIONESVERIFICACIONES DELPROCESO DE
24 INFORMES/.29859.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3732.00
DENUNCIAS POREXTRACCIÓN ILÍCITA
6 INFORMES/.14183.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 4728.00
INSPECCIÓN DE ACCIDENTESMORTALES
2 INFORMES/.3732.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISIÓN DE SEGURIDADY SALUD OCUPACIONAL(UNIDADES MINERAS Y
30 INFORMES/.26126.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 5223.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELOTORGAMIENTO DECONCESIONES MINERAS
PEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINEROS ARTESANALES CON
OTORGAMIENTO DECONCESIÓN MINERA
56 RESOLUCIONS/.44788.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 7199.00
PROCEDIMIENTO DE LIBREDENUNCIABILIDAD
4ACTAS/.6718.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1679.00
FRACCIONAMIENTO YDIVISIÓN DE CONCESIONES
5 RESOLUCIONS/.5225.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2090.00
ACUMULACIÓN DECONCESIONES MINERAS
10 RESOLUCIONS/.7465.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2240.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 75
GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINASUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:20:00.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PEQUEÑOS PRODUCTORESMINEROS Y PRODUCTORESMINEROS ARTESANALES CON
OTORGAMIENTO DEAUTORIZACIÓN DE
3 RESOLUCIONS/.4479.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1493.00
OTORGAMIENTO DECONCESIÓN DE BENEFICIO
5 RESOLUCIONS/.5225.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2090.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN ENERGETICA
PROMOVER PROYECTOS DEINVERSIÓN EN ENERGÍA
PROMOCION DE PROYECTOSDE INVERSION DE ENERGIASRENOVABLES - CAMPAÑAS
4 ACCIONS/.2488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 622.00
PERSONAL DE LA GREM ESCAPACITADOFORTALECIENDO SUS
CUADRO DE NECESIDADES(RRHH Y FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES)
1 INFORMES/.2488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2488.00
ELABORACIÓN DE PLANOPERATIVO ANUAL EN
1 INFORMES/.2488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2488.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DECONCESIONES ENERGETICAS
CONCESIONARIOS CONCONCESIONES DEGENERACIÓN DE ENERGÍA
OTORGAMIENTO DECONCESIONES DEGENERACIÓN DE ENERGÍA
2 RESOLUCIONS/.20735.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10367.00
CONCESIONARIOS CONAUTORIZACIÓN DEGENERACIÓN DE ENERGÍA
OTORGAMIENTO DEAUTORIZACIÓN DEGENERACIÓN DE ENERGÍA
2 RESOLUCIONS/.4976.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PUBLICO INFORMADO SOBREEL USO RESPONSABLE DEENERGIA ELECTRICA
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓNSOBRE EL AHORRO Y USOEFICIENTE DE ENERGÍA
2 ACCIONS/.8294.00 50.00 50.00S/.0 1.00 4147.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
FORMALIZACION DELPEQUEÑO PRODUCTORMINERO Y DEL PEQUEÑO
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.104412 0.00 0.000.00 0.00
S/.414702Total:
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 76
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION
AL IV TRIMESTRE
ENTIDAD: PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAUNIDAD ORGANICA: GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
GERENCIA REGIONAL
Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr eldesarrollo agropecuario
Reuniones 90 25 16 70 78
Emitir Resoluciones Gerenciales Resolución 200 60 107 255 128Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento deAgencias Agrarias.
Supervisión 60 15 15 56 93
Monitoreo y Evaluación de Daños por Desastres Naturales. Informe 24 6 10 29 121
Reuniones con Juntas de Usuarios. Reunión 28 7 10 35 125
Atención Agricultores de la Región. Atención 600 160 180 590 98
9001Representar al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, enlas reuniones que le deleguen.
Reunión 40 10 15 47 118
Redacción documentos administrativos (clasificación yseguimiento).
Documento 490 133 120 393 80
Convenios de Cooperación y/o Fortalecimiento Institucional. Convenios 16 4 3 16 100
RELACIONES PÚBLICAS:
Notas de prensa. Difusión 240 60 60 240 100
Murales informativos. Murales 192 48 48 192 100
Conferencia de prensa Conferencia 8 2 2 9 113
Festivales. Actividades 4 1 1 4 100
Ceremonias Actividades 16 4 4 16 100
Reuniones de Trabajo Oficiales Reuniones 96 24 24 96 100
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
ÁREA DE PRESUPUESTO
0039 Mejora de la Sanidad Animal
3 000523 Productor Pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales.
500.00Animales Atendidos
20 0 #¡REF! 100
0040 Mejora y Mantenimiento de la
Sanidad Vegetal
3 000380 Productores Agrícolas con menor presencia de Plagas Priorizadas.
500.00 Hectáreas 30 0 #¡REF! 100
0041 Mejora de la Inocuidad
Agroalimentaria
3 000527 Consumidores informados sobre alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos que cumplan con Estandares Sanitarias (Inocuos)
500.00 Personas 30 0 #¡REF! 100
0042 Aprovechamien. de
los Recursos Hídricos para Uso
Agrario
3 000528 Productores Agrarios con Competencia para el Aprovechamiento de Recursos Hídricos Uso Agrarios (Inocuos).
1,000.00 Capacitación 4 1,000 1,000 100
0068 Reducción de vulnerabilidad atención de
emergencias de desastres
3 000734 Capacidad Instalada para la Preparación y respuesta frente a emergencia y desastres.
258,710.00 Kit 742 17,518 258,658 100
0089 Reducción Degradación de SuelosAgrarios
3 000566 Productores Agrarios de Competencia para el Aprovechamiento del Recursos Suelo en el Sector agrario.
500 Capacitación 3 500 500 100
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
5 Gastos Corrientes
Fortalecimiento de la Gestión
administrativa de la Alta Dirección
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONALMETA FÍSICA
UNIDAD DE MEDIDA
PPTO ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
ACCIONES CENTRALES
Fortalecimiento de la Gestión
Institucional
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONALACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
77
0121 Mejora de la Articulación de
pequeños Produc al Mercado
3 000633 Productores Agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de Información Agraria.
59,178.00 Reporte 60 31,076 59,177 100
9001 Acciones Centrales
5 000003 Gestión administrativa. 2,011,903.00 Acción 12 544,9222,011,903.00 100.00
2 001621 Estudios de Pre- Inversión. 800,000.00 Expediente 2 465,968 891651.10 100.00
5 000407 Administración de Recursos Hídricos. 686,998.00 Acción 24 222,155 680,979.18 99.00
9002 Asignaciones Presupuestarias que
no resultan en Productos
5 000674 Desarrollo de la Producción Agropecuaria. 1´164,875.00 Acción 12 251,023
251,023 100
5 001064 Promoción de Cadenas Productivas. 304,290.00 Organización 66 86,149 86,149 28
5 000991 Obligaciones Previsionales. 7´836,568.00 Planilla 12 1,873,640 7´836,568.00 100
13´125,522.00 #¡REF!
5 002495 Mantemiento de la infraestructura Regional- RegiónArequipa.
325,372.00Maquinaria
Pesada6 10972.58 325372.00 100.00
2291751 Mejoramiento de Serv. De Agua para Riego en elPueblo Cacayaco.
29,592.00 Liquidación 1 14842.00 29592.00 100.00
Gastos Determinados
2296118 Mejoramiento de Serv. De Riego en los sectores De LaPlaza y Yanayaco-Distrito de Characato.
16,375.00 Liquidación 1 0.00 #¡REF! #¡REF!
2300433 Mejoramiento de Sistema De Riego en Canales deEstanquillos Cancahuani y La Huaylla.
21,261.00 Liquidación 1 0.00 #¡REF! #¡REF!
2109001 Fortalecimiento de Capacidades de los OlivicultoresProvincia de Caravelí e Islay.
3,500.00 Liquidación 1 0.00 #¡REF! #¡REF!
Formulación del POI 2016. Documento 1 - 0 #¡REF! #¡REF!
Memoria Anual. Documento 1 -- 0 #¡REF! #¡REF!
Evaluación, monitoreo y seguimiento del P.O.I.-2016. Informe 22 6 2 20.00 90.91
Formulación del Plan de Prevención y Contingencia. Plan 4 1 0 #¡REF! #¡REF!
Formulación de Planes y programas. Plan 4 1 1 4.00 100.00
PROGRAMA Nº 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES.
Informe 2 1 #¡REF! #¡REF!
Población recibe asistencia en situaciones de defensa y desastres.
Liquidación 1 - #¡REF! #¡REF!
AREA DE PROYECTOS
Formulación de estudios de pre inversión adecuada al SNIP.Expediente
Técnico2 1 0 #¡REF! #¡REF!
Revisión Técnica de estudios de pre inversión y verificar el cumplimiento de los parámetros, contenidos y normas técnicas estipuladas en el SNIP.
Expediente Técnico
25 7 3 47.00 188.00
Registro de estudios de pre inversión en el aplicativo de Banco de Proyectos.
Ficha SNIP 20 5 17 22.00 110.00
Actualización de datos en el aplicativo Banco de Proyectos. Ficha SNIP 20 5 13 26.00 130.00
Elaboración de Planes de Trabajo. PDT 20 5 13 21.00 105.00
Mejoramiento de la Gestión
Institucional
Mejoramiento de la Gestión
Institucional9001 y Encargo
AREA DE PLANES Y PROGRAMAS
9001Acciones Centrales
TOTAL
Fortalecimiento de la Gestión
administrativa de la Alta Dirección
78
Elaboración y Análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.
Informe 12 3 3 12.00 100.00
Consolidación de la información sobre Beneficio de especies Pecuarias (ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, alpacas y llamas).
Informe 12 3 3 12.00 100.00
Consolidación de Información sobre Nacimiento de Pollos BB. Informe 12 3 3 12.00 100.00
Camales Avícolas. Informe 12 3 3 12.00 100.00
Recolección, Consistencia y Consolidación de la Información de Comercio de Productos Alimenticios.
Informe 12 3 3 12.00 100.00
Acciones CentralesRecopilación, Consistencia y Consolidación de la Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales.
Informe 12 3 3 12.00 100.00
Recopilación, Consistencia y Consolidación de Información Complementaria.
Informe 12 3 3 12.00 100.00
Monitoreo de la Producción Agropecuaria. Informe 12 3 1 1.00 100.00
Encuesta a Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensivas (UEPPIs).
Encuesta 12 3 3 12.00 100.00
Encuesta de Intenciones de Siembra. Encuesta 12 3 0 1.00 100.00
Encuesta de Arroz. Encuesta 12 3 1 1.00 100.00
Encuesta de Azúcar. Encuesta 12 3 1 1.00 100.00
Encuesta de Algodón. Encuesta 12 3 0 1.00 100.00
Portal Agrario. Actualización 12 3 3 12.00 100.00
Supervisión. Informe 12 3 3 9.00 75.00
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Actualización de documentos de gestión ROF, CAP, MOF, CNP, TUPA.
Documento 1 0 0 2.00 200.00
Seguimiento de Transferencia de Funciones. Informe 3 1 1 6.00 200.00
Actividades por Encargo de Jefatura. Informe 4 1 1 11.00 275.00
Elaboración de Informes. Informe 4 1 2 17.00 425.00
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Plan Operativo Institucional. Documento 1 - 0 #¡REF! #¡REF!
Evaluación de expedientes administrativos. Documento 400 100 57 204 51.00
Proyecto de Resoluciones. Documento 100 25 33 102 102.00
Emisión de constancias/certificaciones. Documento 40 10 8 38 95.00
Procesos judiciales. Documento 16 4 4 12 75.00
Gastos por disposición de Gerencia. Varios 50 15 1 4 8.00
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Gestión Pública Transparente y Eficiente Informe 12 3 0 #¡REF! #¡REF!
Gestión Pública Modernizada y Sistemática. Informe 12 3 0 #¡REF! #¡REF!
Productores con Participación en el Desarrollo Regional. Informe 12 3 0 #¡REF! #¡REF!
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %ACCIÓN
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
Mejoramiento de la Gestión
InstitucionalAcciones Centrales 9001
OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONALACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
Mejoramiento de la Gestión
Institucional
Actualización de Documentos de
Gestión9001Acciones Centrales
Acciones Centrales
ÁREA DE INFORMACION AGRARIA
9001
79
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Plan anual de Contrataciones. Documento 1 0 0 1 100
Órdenes de compra. procedimiento 500 125 356 712 142.40
Ordenes de Servicio. procedimiento 650 175 641 1028 158.15
Pedidos de Comprobantes de Salida – PECOSA. procedimiento 500 125 345 682 136.40
Elaboración de Pólizas. procedimiento 12 3 3 8 66.67
Elaboración de NEA - Activo Fijo. procedimiento 2 0 0 0 0.00
Transparencia Información para el Portal Agrario. procedimiento 12 3 2 11 91-67
Conformidad de Servicios. procedimiento 650 170 630 1006 154.77
Pago se Servicios Básicos: Agua, Luz, Telefonía y Internet. Mes 12 34 11 91.67
Reparación de Vehículos –GRAG. Servicios 8 2 2 6 75.00
Otorgamiento de constancias de cumplimiento. procedimiento 5 1 0 3 60.00
Inventario Físico de almacén. procedimiento 1 1 0 0 0.00
Inventario de Activo fijo mensual. procedimiento 12 3 3 12 100.00
Depreciación de Activo Fijo Mensual. procedimiento 12 3 3 12 100.00
Inventario físico valorizado activo fijo. procedimiento 1 1 3 12 100.00
Inventario del activo fijo anual. procedimiento 1 1 1 1 100.00
Depreciación del Activo Fijo anual. procedimiento 1 1 1 1 100.00
Saneamiento de propiedades. procedimiento 3 1 0 0 0.00
Recuperación de bienes. procedimiento 4 1 0 8 200.00
Alquiler de bienes. procedimiento 4 1 0 13 325.00
Subasta Pública de Bienes. procedimiento 1 1 1 2 200.00
Revisa firma la documentación pertinente. Documento 8,000 2,000 2,000 8,000 100.00
Supervisión de actividades de la GRAG. Reporte 500 125 250 650 130.00
Registro y Tramite de Documentos. Documento 4,000 1,000 2,000 5,300 132.50
Elaboración de Estados Financieros.Estados
financieros28 8 10 26 92.86
Balance de Comprobación. Balance 12 3 4 12 100.00
Ejecución Presupuestal. Informe 12 3 3 12 100.00
Cierre Contable.Acción de
elaboración2 1 1 1 50.00
Registro Elect. de Compras y Ventas. Reporte 24 6 8 24 100.00
Declaración de IGV a SUNAT. Reporte 12 3 4 12 100.00
Arqueos de caja. Acta 24 6 8 24 100.00
Informe de Ingresos y gastos de Maquinaria Agrícola y Pesada. Informe 24 6 8 25 104.17
Control Previo. Acción de control 5,832 1,458 2,500 7136 122.36
Informe Plan Operativo Instituc. Informe 5 1 1 5 100.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.
9001Acciones Centrales
AVANCE %
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
AREA DE TESORERIA
Ejecutar Supervisión y Control de las Actividades
Administrativas
Ejecutar, registrar y consolidar los
Estados Financieros y
presupuestarios a nivel de Unidad
Ejecutora presupuestal
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
Ejecutar Requerimientos de Bienes y Servicios de las diferentes
Áreas de la Gerencia Regional de agricultura de
Arequipa.
Acciones Centrales 9001
AREA DE ABASTECIMIENTO
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONALACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
AREA DE CONTABILIDAD
9001Acciones Centrales
80
Reporte de captación de Ingresos Propios Oficinas Agrarias y Otros
Informe 12 3 3 12 100.00
Reporte de captación de Ingresos Propios , Maquinaria Agrícola y Pesada.
Informe 12 3 3 12 100.00
Información de Balances Mensuales, Movimientos y Cuentas de Enlace..
Informe 12 3 3 12 100.00
Manejo de FPPEE de T.P y R.D.R. Maquinaria Pesada, Obras y Otros.
Informe 12 3 3 12 100.00
Girado de Comprobantes de Pago y Cheques en el Sistema SIAF.
Informe 5000 1250 2559 6000 120.00
Planillas Unicas de Pago de ActivosDocumento 16 4 4 16 100.00
Planillas Unicas de Pago de PensionistasDocumento 16 4 4 16 100.00
Planillas de aporte AFPDocumento 144 36 36 144 100.00
Resoluciones de AdministraciónDocumento 180 45 91 329 182.77
Informes TécnicosDocumento 180 45 87 308 171.11
Presupuesto Analítico de PersonalDocumento 1 1 100.00
Formulación de Presupuesto 2017Documento 1 1 100.00
Cuadro Previsiones SocialesDocumento 12 3 3 12 100.00
Constancias de Pago y DescuentosDocumento 70 16 13 35 50.00
Apoyo Varios Chequeos Médicos, Prevencioón de Citas Médicas. Informe 4 1 1 4 100.00
Orientación al Trabajador y/o Pensionista en la inscripción de Derecho Habientes, Prestaciones Económicas, Licencia por Enfermedad, Lactancia, Maternidad, Fallecimiento y Otros.
Atencion 200 50 43 162 81.00
Convenios: Créditos Bancarios y/o Comerciales. Convenio 10 2 3 10 100.00
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepción y Registro de la Documentación Documento 12,000 3,050 3,200 12,300 102.5
Envió de docum. nivel Regional y Nacional. Documentos 4,000 0 1,100 4200 105.00
Publicación de Carteles. Documentos 50 0 0 #¡REF! #¡REF!
Notif. Resoluciones Minist. Geren. y Proveídos. Documentos 1,100 0 300 1100 100.00
Distribuc. Correspondencia Arequipa Metropolitana. Documentos 8,000 0 2,100 8100 101.25
Fedateo y certificación, copias de Documentos de la Institución. Documentos 3,100 0 800 3100 100.00
Archivo central de la GRAG. Documentos 10,000 5,000 10,000 10000 100.00
Apoyos varios, prevención, citas médicas. Informe 4 1 1 4 100.00
Orientación y apoyo en elaboración de documentos al trabajado; Prestación por enfermedad, maternidad, lactancia, fallecimiento, vigentes de atención y otros.
Atención 200 50 58 180 90.00
Convenios: Créditos bancarios y/o comerciales. Convenio 4 0 4 6 150.00
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
AREA DE PERSONAL
9001Acciones Centrales
9001Acciones Centrales
9001Acciones Centrales
9001Acciones Centrales
AVANCE %
SUB- GERENCIA DE PROMOCION AGRARIA.ACCIÓN
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
Atención a la ciudadanía en la
gestión documentaria
Fortalecimiento de la Gestión
Institucional.
Gestión Pública y Gobernabilidad
Gestión Pública y Gobernabilidad
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
81
Desarrollo de la Producción Agropecuaria 304,290.00 S/. 304,290
O.E. 1. Promover y Fortalecer la Asociatividad el desarrollo empresarial de los Productores Agropecuarios
Organización 30 8 4 #¡REF! #¡REF!
S/. 76000 18900
Tarea 1.1.1. Diagnóstico de las cadenas productivas y organizaciones agropecuarias
Documento 18 0 0 #¡REF! #¡REF!
Reuniones 35 2 1 #¡REF! #¡REF!
Oganizacion 20 1 0 #¡REF! #¡REF!
Nº Productor 596 31 0 #¡REF! #¡REF!
Eventos 34 6 5 #¡REF! #¡REF!
Organización 63 35 4 #¡REF! #¡REF!
Nº Productor 605 80 84 #¡REF! #¡REF!
Organización 23 0 0 #¡REF! #¡REF!
Documento 23 0 0 #¡REF! #¡REF!
Tarea 1.1.5. Monitoreo de la Ejecución de Planes de Desarrollo y Planes Operativos de Organizaciones
Informes 29 11 5 #¡REF! #¡REF!
Talleres 20 1 2 #¡REF! #¡REF!
Organización 46 1 0 #¡REF! #¡REF!
O.E.2 . Promover la Competitividad para el Desarrollo Agropecuario
Persona 2156 536 365 #¡REF! #¡REF!
S/. 121000 30000
Eventos 41 8 8 #¡REF! #¡REF!
Nº Productor 790 135 158 #¡REF! #¡REF!
Pasantías 19 1 2 #¡REF! #¡REF!
Nº Productor 380 30 49 #¡REF! #¡REF!
Informe 19 1 2 #¡REF! #¡REF!
Eventos 14 2 4 #¡REF! #¡REF!
Nº Productores 295 45 58 #¡REF! #¡REF!
Nº Productores 130 38 80 #¡REF! #¡REF!
Nº Registros 107 38 18 #¡REF! #¡REF!
Eventos 37 8 9 #¡REF! #¡REF!
Nº Productores 700 130 158 #¡REF! #¡REF!
O.E.3: Fortalecer la Transformación y Comercialización de los Productos Agropecuarios
Informe 10 3 1 #¡REF! #¡REF!
S/. 24300 7290
Tarea 2.1.2. Intercambio de Experiencias Innovadoras en el Desarrollo Agropecuario
Tarea 2.1.3. Fortalecimiento de la Producción Orgánica
Tarea 2.1.4. Implementacion de registros de la actividad productiva / Costo Producciòn
Tarea 2.1.5. Fortalecimiento de capacidades en BPA/BPG/BPM
Línea de Acción 3.1: Enlace y articulación con Agentes Prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios
Tarea 1.1.6. Facilitación en la elaboración e implementación de Planes de Negocios
Línea de Acción 2.1: Fortalecimiento de Capacidades de los Productores Agropecuarios
Tarea 2.1.1. Capacitación técnica para fortalecer la Producción Agropecuaria
Mejoramiento de la Promoción de
Cadenas Productivas
Línea de Acción 1.1: Fortalecer la Organización de los Productores Agropecuarios
Tarea 1.1.2. Sensibilizacion de Productores agropecuarios a formalizarse
Tarea 1.1.3. Capacitación en Gestión Empresarial
Tarea 1.1.4. Formulación o actualización del Plan de Desarrollo y Plan Operativo de Organizaciónes
OPNOP
82
Tarea 3.1.1. Identificación de Agentes prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios
Base de Datos Socializado
23 2 1 #¡REF! #¡REF!
Reuniones 23 3 3 #¡REF! #¡REF!
Documento compromiso
21 3 1 #¡REF! #¡REF!
N° Productores 216 0 0 #¡REF! #¡REF!
OPNOP N° Has / N° Cab 1075.2 0 0 #¡REF! #¡REF!
S/. 92541 0 0 #¡REF! #¡REF!
Informe 10 3 1 #¡REF! #¡REF!
S/. 24300 7290
Tarea 3.2.1. Elaboración del directorio de empresas comercializadoras
Base Datos Socializada
21 2 4 #¡REF! #¡REF!
Reuniones 21 2 1 #¡REF! #¡REF!
Documento de Compromiso
19 2 1 #¡REF! #¡REF!
N° Product. Beneficiados
265 20 33 #¡REF! #¡REF!
Producción articulada y
comercializada (t) 6127 365 287.686 #¡REF! #¡REF!
Producción articulada y
comercializada (S/)
4,836,000 3,160,000 658,380 #¡REF! #¡REF!
Nº Eventos 22 4 5 #¡REF! #¡REF!
Nº Productores 391 85 159 #¡REF! #¡REF!
Nº Resoluciones 28 9 11 #¡REF! #¡REF!
Informe de Participación
28 9 10 #¡REF! #¡REF!
Persona 485 138 39 #¡REF! #¡REF!
S/. 27500 7500
Eventos 26 9 3 #¡REF! #¡REF!
Productores 485 160 39 #¡REF! #¡REF!
O.E.4: Fortalecer la Seguridad Alimentaria Nutricional
Documento 35 11 15 #¡REF! #¡REF!
S/. 31,190.00 10,190.00
Nº Eventos 34 17 15 #¡REF! #¡REF!
Informe 34 17 15 #¡REF! #¡REF!
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Desarrollo de la Producción Agropecuaria 159,589.00 Acción 4 1 0 #¡REF! #¡REF!
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICAACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO
Tarea 3.2.3. Articulación con Fuentes de Financiamiento
Mejoramiento de la Promoción de
Cadenas Productivas
Tarea 3.2.4. Gestión y Participación en Eventos Feriales
Línea de Acción 3.3: Promoción del Valor Agregado y Agroindustria
Tarea 3.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la Generación de Valor Agregado y Apoyo a la Agroindustria
Línea de Acción 4.1. Sensibilización en Seguridad Alimentaria Nutricional
Mejoramiento de la Promoción de
Cadenas Productivas
Tarea 4.1.1. Desarrollo de Eventos Relacionados con la Seguridad Alimentaria
SUB- GERENCIA DE PROMOCION AGRARIA.
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
Tarea 3.1.2. Articulación con agentes de bienes y servicios agropecuarios
Línea de Acción 3.2: Enlace y Articulación con Agentes Comercializadores de la Producción Agropecuaria
Tarea 3.2.2. Articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria
*
83
O.E. 1. Promover y Fortalecer la Asociatividad el desarrollo empresarial de los Productores Agropecuarios
0
Organización 4 1 1 #¡REF! #¡REF!
S/. 16000 4000 - #¡REF!
Tarea 1.1.1. Diagnóstico de las cadenas productivas y organizaciones agropecuarias
Documento 2 0 - #¡REF! #¡REF!
Eventos 2 1 1 #¡REF! #¡REF!
Organización 2 1 1 #¡REF! #¡REF!
Nº Productores 40 20 14 #¡REF! #¡REF!
Organización 1 0 - #¡REF! #¡REF!
Documento 1 0 - #¡REF! #¡REF!
Tarea 1.1.4. Monitoreo de la Ejecución de Planes de Desarrollo y Planes Operativos de Organizaciones
Informes 1 1 1 #¡REF! #¡REF!
Talleres 1 01 #¡REF! #¡REF!
Organización 1 01 #¡REF! #¡REF!
O.E.2 . Promover la Competitividad para el Desarrollo Agropecuario
0 0- #¡REF!
Persona 280 56136 #¡REF! #¡REF!
S/. 25534 5110- #¡REF!
Eventos 13 02 #¡REF! #¡REF!
Nº Productor 260 0136 #¡REF! #¡REF!
Pasantías 2 1- #¡REF! #¡REF!
Nº Productor 20 10- #¡REF! #¡REF!
Informe 2 1- #¡REF! #¡REF!
Acción 105 3310 #¡REF! #¡REF!
S/. 38301 9582- #¡REF! #¡REF!
Inscripción LAI 90 2090 #¡REF! #¡REF!
Inscripción LAP 20 020 #¡REF! #¡REF!
Inscripción LAI 15 015 #¡REF! #¡REF!
Inscripción LAP 5 05 #¡REF! #¡REF!
Ficha de Monitoreo
60 1510 #¡REF! #¡REF!
Informe 4 11 #¡REF! #¡REF!
Acción 84 21- #¡REF!
S/. 63836 15965- #¡REF!
Tarea 2.3.1. Monitoreo a módulos de uso sustentable de vicuñasMódulos
supervisados13 0
- #¡REF! #¡REF!
Eventos 85 3028 #¡REF! #¡REF!
V. capturadas 8333 33333,780 #¡REF! #¡REF!
Tarea 1.1.5. Facilitación en la elaboración e implementación de Planes de Negocios
Tarea 1.1.3. Formulación o actualización del Plan de Desarrollo y Plan Operativo de Organizaciónes
Tarea 1.1.2. Capacitación en Gestión Empresarial
Línea de Acción 1.1: Fortalecer la Organización de los Productores Agropecuarios
Tarea 2.2.2. Implementación de Registros Genealógicos de Llamas
Tarea 2.2.3. Monitoreo de modulos focalizados
Línea de Acción 2.3: Promover la Conservación y Manejo de los Camélidos Sudamericanos Silvestres
Tarea 2 3 2 Supervisión de la captura y esquila de vicuñas
MEJORAR EL DESAROLLO Y
CONSERVACIÓN DE LOS
CAMÉLIDOS SUDAMÉRICANOS
Tarea 2.2.1. Implementación de Registros Genealógicos de Alpacas
Línea de Acción 2.2: Promover el Mejoramiento Genético de los Camélidos Sudamericanos Domésticos
Tarea 2.1.2. Intercambio de Experiencias Innovadoras en el Desarrollo Agropecuario
Tarea 2.1.1. Capacitación técnica para fortalecer la Producción Agropecuaria
Línea de Acción 2.1: Fortalecimiento de Capacidades de los Productores Agropecuarios
84
V. Esquiladas 3333 13321,534 #¡REF! #¡REF!
Kg fibra 600 240290 #¡REF! #¡REF!
Nº Eventos 2 1- #¡REF! #¡REF!
Informe 2 1 - #¡REF! #¡REF!
OPNOPO.E.3: Fortalecer la Transformación y Comercialización de los Productos Agropecuarios
0 0- #¡REF!
Informe 2 0 - #¡REF! #¡REF!
S/. 4700 0- #¡REF!
Tarea 3.1.1. Identificación de Agentes prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios
Base de Datos Socializado
1 0
- #¡REF! #¡REF!
Reuniones 1 0- #¡REF! #¡REF!
Documento compromiso
1 0- #¡REF! #¡REF!
N° Productores 100 0- #¡REF! #¡REF!
N° Has / N° Cab / N° t
4 0- #¡REF! #¡REF!
S/. 3000 0- #¡REF! #¡REF!
Informe 2 1- #¡REF!
S/. 5218 2609- #¡REF!
Tarea 3.2.1. Elaboración del directorio de empresas comercializadoras
Base Datos Socializada
2 0- #¡REF! #¡REF!
Reuniones 2 0- #¡REF! #¡REF!
Documento de Compromiso
2 0- #¡REF! #¡REF!
N° Product. Beneficiados
100 0- #¡REF! #¡REF!
Producción articulada y
comercializada (t) 4 0
- #¡REF! #¡REF!Producción articulada y
comercializada (S/)
90000 0
-
#¡REF! #¡REF!
Nº Resoluciones 0 0-
#¡REF!
Informe de Participación
5 0 2 #¡REF! #¡REF!
Persona 80 16 - #¡REF! #¡REF!
S/. 6000 1200 - #¡REF!
Eventos 3 1 #¡REF! #¡REF!
Productores 22 1 #¡REF! #¡REF!
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinaria Agrícola Pesada.
Servicios 200 50 50 230 115.00
Mecanización Agrícola- Apoyo al AGRO. Has. 1,100 300 261.6 735.67 66.88
AVANCE %
ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO
ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
MEJORAR EL DESAROLLO Y
CONSERVACIÓN DE LOS
CAMÉLIDOS SUDAMÉRICANOS Tarea 3.2.3. Gestión y Participación en Eventos Feriales
Línea de Acción 3.3: Promoción del Valor Agregado y Agroindustria
Tarea 3.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la Generación de Valor Agregado y Apoyo a la Agroindustria
INVERSIONES Y SERVICIOS AGRARIOS
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
MEJORAR EL DESAROLLO Y
CONSERVACIÓN DE LOS
CAMÉLIDOS SUDAMÉRICANOS
Tarea 2.3.2. Supervisión de la captura y esquila de vicuñas.
Tarea 2.3.3. Desarrollo de Eventos Ecoturisticos
Línea de Acción 3.1: Enlace y articulación con Agentes Prestadores de Bienes y Servicios Agropecuarios
Tarea 3.1.2. Articulación con agentes de bienes y servicios agropecuarios
Línea de Acción 3.2: Enlace y Articulación con Agentes Comercializadores de la Producción Agropecuaria
Tarea 3.2.2. Articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria
85
Beneficiarios Atendidos Maquinaria Agrícola y Pesada. Beneficiarios 3,000 1,000 1564 5706 190.20
Prestación de Servicios de Maquinaria Agrícola y Pesada. Horas 10,000 3,000 2587 12574 125.74
Formulación de Convenios Maquinaria Pesada. Convenios 10 3 1 6 60.00
Formulación de Contratos Maquinaria Agrícola. Contratos 1,000 200 253 629 62.90
Elaboración de Informes Trimestrales. Informes 4 1 1 3 75.00
Elaboración de Inventario de Maquinaria Agrícola y Pesada. Inventario 2 1 1 2 100.00
Cursos de Capacitación. Cursos 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Elaboración Memoria Anual. Memoria 1 1 1 1 100.00
Elaboración de fichas técnicas de mantenimiento. Ficha 10 3 5 5 50
Determinados Evaluación de expedientes técnicos. EXP 10 3 6 6 60
Elaboración de fichas SNIP 15 para expedientes técnicos aprobados.
EXP 10 3 0 0 0
Ejecución de Obras. Exp. Técnico 6 2 0 0 0
Registro en el sistema de Información de obras Publicas INFOBRAS.
Informe 12 2 0 0 0
Cierre de proyectos mediante Formato SNIP 14. Formato 6 2 0 0 0
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
ÁREA DE AGUAS Y SUELOS
Supervisión de infraestructura hidráulica y roles de distribución del recurso hídrico.
Informe 10 3 0 #¡REF! #¡REF!
ÁREA DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA
Supervisión viveros (Arequipa, Caylloma). Informe 12 3 0 #¡REF! #¡REF!
ÁREA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE TIERRAS
Gestión de la actividad. Convenios 8 2 0 #¡REF! #¡REF!
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
1.- Formulación del POI 2016. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
2.- Evaluación Del POI. Informe 4 1 1 4 100.00
3.- Memorial Anual. Documento 1 1 1 1 100.00
4.- Formulación de Planes de Contingencia. Documento 2 0 1 1 50.00
5.- Evaluación de daños por contingencia. Informe 2 1 1 6 300.00
1.- Reporte de asistencias. Informe 12 3 3 12 100.00
2.- Reporte de captación de ingresos propios. Reporte 12 3 3 12 100.00
1.-Programación de siembras y cosechas. Has 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
2.-Productores Informados. Nº Productor 200 40 20 90 45.00
3.-Cultivo de exportación. Informe 4 1 1 4 100.00
4.- Riego Tecnificado. Informe 2 1 0 #¡REF! #¡REF!
5.- Volumen de la Producción Agrícola. T.M. 30 0 7 58.73 195.77
6.- Valor bruto de la Producción Agrícola. S/.(miles NS) 1’200 0 1,000 18,350.00
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
Planificacion
Administración
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONALMETA FÍSICA
UNIDAD DE MEDIDA
PPTO ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
OFICINAS AGRARIAS CAYLLOMA
RECURSOS NATURALESACCIÓN
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Mejoramiento de la Infraestructura del
Riego
ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
Gestión administrativa
86
7.- Volumen de la producción pecuaria. T.M. 4,800 800 2 23,800 495.83
8.- Valor bruto de la producción pecuaria. S/. (miles NS) 12’000 2’000 3,000 70,773
9.- Cultivos de exportación. Has. 120 30 10 80 66.67
10.- Recopilación, consistencia y consolidación de infor. Agrícola. Informe 12 3 3 12 100.00
11.- Recopilación, consistencia y consolidación de infor. Pecuaria Informe 12 3 3 12 100.00
12.- Monitoreo de Información Agropecuaria. Informe 1 0 1 1 100.00
13.- Información actualización del Portal Agrario. Informe 4 1 0 #¡REF! #¡REF!
1.-Cadenas productivas comercializando. Cadena Prod. 2 1 0 #¡REF! #¡REF!
2.-Organización Conformada Agrícolas. Organizar 0 0 0 #¡REF! 0.00
3.- Productores organizados Agrícolas. Productor 0 0 0 #¡REF! 0.00
4.- Organización conformada Pecuarios. Organizar 0 0 0 #¡REF! 0.00
5.- Productores organizados Pecuarios. Productor 0 0 0 #¡REF! 0.00
6.- Charlas, cursos Productores Agrícolas. Eventos 4 1 2 5 125.00
7.- Productores Agrícolas capacitados. Productor 120 30 64 130 108.33
8.- Charlas cursos productores pecuarios. Eventos 4 1 2 10 250.00
9.- Productores pecuarios capacitados. Productor 160 40 47 258 161.25
10.- Pasantías. Evento 1 0 1 1 100.00
11.- Festivales, Ferias Agropecuarias, Congresos. Informe 16 3 4 22 137.50
12.-Difusión mercados los productores región. Product/Infor 2 1 1 2 100.00
13 .- Rueda de negocios. Evento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
14.- Análisis de fibra de alpaca. Muestras 800 200 16 401 50.13
15.- Número de beneficiarios análisis. productor 80 20 4 45 56.25
1.- Inspecciones oculares. Informe/acta 40 10 12 65 162.50
2.- Constancia de posesión predios agrícolas. constancia 24 6 6 45 187.50
1.- Producción de Plantones. Plantones 150,000 50,000 109288 170304 113.54
2.- Boletines emitidos. Boletín. 2 1 1 2 100.00
3.- Áreas Forestadas. Has. 45 14 13 43.3 96.22
4.- Distribución plantones. Plantones 50,000 15,000 15,000 57,138 114.28
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Formulación del POI. Documento 1 0 0 1 100
Evaluación del POI. Informe 4 1 1 4 100
Memoria Anual 2016. Informe 1 1 1 1 100
Control y Reporte de Asistencia. Informe 12 3 3 #¡REF! 100
Reporte de Captación de Ingresos Propios. Informe 12 3 3 #¡REF! 100
Captación de Ingresos de Maquinaria Agrícola. Informe 12 3 3 #¡REF! 100
Captación de Ingresos de Maquinaria Pesada. Informe 12 3 3 #¡REF! 100
Control de maquinaria pesada. Informe 12 3 3 #¡REF! 100
Recopilación, consistencia y consolidadción de Informacion Agraria.
Informe 12 33 12 100
Recopilación, consistencia y consolidación de Informacion Pecuaria.
Informe 12 33 12 100
ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA
PROMOCIÓN AGRARIA
OTRAS ACTIVIDADES
PRODUCCIÓN FORESTAL ACHOMA
CARAVELI
AVANCE %
PLANIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
PPTO UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN AGRARIA
87
Recopilación, consistencia y consolidación de informacion Complementaria.
Informe 12 33 #¡REF! 100
Monitoreo Información Agraria. Informe 12 3 3 #¡REF! 100
Actualización de Indices Pecuarios. Informe 1 1 1 1 100
Encuesta de intenciones de siembra. Informe 1 1 1 100
Actualizacion costos de producción. Informe 1 1 1 100
Volumen de producción Agrícola. Informe 2 1 1 1 100
Valor Bruto de la producción Agrícola. Informe 2 1 1 1 100
Volumen de la Producción Pecuaria. Informe 2 1 1 1 100
Valor Bruto de la producción Pecuaria. Informe 2 1 1 1 100
Áreas con Riego Tecnificado. Informe 2 1 1 1 100
Áreas con Cultivos de Exportación. Hectareas 2 1 1 1 100
Organización conformada. Organización 1 1 100
Productores organizados. Productor 20 0 20 100
Organizaciones de Productores Agrícolas. Organización 1 0 1 100
Productores Agrarios Capacitados. Capacitados 100 25 0#¡REF! #¡REF!
Sensibilización/ capacitación en Organización. eventos 6 0 06 100
OBRAS
MAQUINARIA PESADA Informe 12 3 3 12 100.00
Suscripción de Contratos de alquiler de maquinaria Pesada. N° Contratos 10 1 8 10 100
Informe mensual de prestación de Maquinaria Pesada. Informe 12 3 3 #¡REF! 100
Revestimiento de canales. Informe 1 0 1 1 100
Supervisión de Obras de construcción de defensas ribereñas. Informe 2 00 #¡REF! 100
Constancias de Conducción. N° Constancias 10 2 0 #¡REF! 100
Constancias de posesión. N° constancias 40 10 24 #¡REF! 100
Inspecciones Oculares, actas, informes técnicos. N° Inspecciones 55 10 62 #¡REF! 100
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Formulacion del POI. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Evaluacion del POI. Informe 4 1 1 4 100
Memoria Anual 2016. Informe 1 1 1 1 100
Control y reporte de asitencias. Informe 12 3 3 12 100
Reporte captacion de ingresos propios. Informe 12 3 3 12 100
Captación de ingresos de maquinaria agricola. Informe 12 3 3 12 100
Programa de siembras y cosechas. Informe 1 0 0 1 100
Variacion porcentual de la campaña 2015- 2016. Informe 1 0 1 1 100
Productores Informados. N° productor 400 100 120 420 105
Cultivos de Exportación. Has. 200 0 0 #¡REF! #¡REF!
Riego tecnificado. Has. 70 0 0 #¡REF! #¡REF!
Volumen de produccion Agrícola. Toneladas 200,000 50,000 0 492,769 246
VBP Agrícola. S/. 160,000,000 40,000,000 0 58,648,448 367
Volumen de produccion Pecuaria. Toneladas 1500 375 222.4 823 55
AVANCE %ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
PPTO ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRAUNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
Planificación
Administración
INFORMACIÓN AGRARIA
OTRAS ACTIVIDADES
CONSTANCIAS
CAMANAACCIÓN
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN AGRARIA
PROMOCIÓN AGRARIA
APOYO AL AGRO
88
Valor bruto de la prod. Pecuaria. S/. 3400000 850,000 6´430,332 6´598,332 194
Organizaciones Conformadas. Organizaci 2 1 0 #¡REF! #¡REF!
Productores Organizados. N° productor 60 24 0 #¡REF! #¡REF!
Contratos o acuerdos de compra suscritos. Contrato 2 1 0 #¡REF! #¡REF!
Difusión de mercado para los productos regionales. N° productor 60 24 30 55 92
Difusión de fuentes de fianaciamiento para a productores organizados.
Productores capacitados
30 14 30 55 183
Organizaciones de prod. Agrícolas. Organizaci 2 1 0 #¡REF! #¡REF!
Organizaciones de prod.Pecuarios. Organizaci 2 1 0 #¡REF! #¡REF!
Productores agrarios capacitados.Productor
capacitados50 20 30 70 140
Productor pecuarios capacitados.Productores capacitados
50 20 30 70 140
OBRAS
Informe de avance de obras. Informe 2 1 0 #¡REF! #¡REF!
MAQUINARIA PESADA
Suscripcion de contratos alquiler de maquinaria pesada. N de contrato 20 5 29 35 175.00
Informe mensual de suscripcion de maquinaria pesada. Informe 12 3 3 12 100.00
Revestimiento de canales. Informe 1 0 #¡REF! #¡REF!
Supervición de obras de construccion de defensas ribereñas. Informe 2 0 0 #¡REF! #¡REF!
CONSTATACIONES
Constancias de conducción. N° constancia 400 50 48 863 215.75
Inspeccciones oculares, actas, informes técnicos. N° Inspeccion 150 30 90 399 266.00
LA UNIÓN
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Formulacion del POI. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Evaluacion del POI. Informe 4 1 1 4 100.00
Memoria Anual 2016. Informe 1 1 1 1 100.00
Control y reporte de asistencias. Informe 12 3 3 12 100.00
Reporte de captacion de ingresos propios. Informe 12 3 3 12 100.00
Captacion de ingresos de Maquinaria Agrícola Informe 12 3 3 12 100.00
Programas de siembras y cosechas. Has 1,492 0 450 1270 85.12
Productores Informados. Nº Productor 200 0 50 200 100.00
Cultivos de exportación. Has 100 0 1 100 100.00
Riego tecnificado. Informe 2 1 1 1 50.00
Volumen de Producción Agrícola. Tm 2,791.30 0 1350 2550 91.36
Valor Bruto de la Producción Agrícola. S/. 8,094.77 0 3905 6305 77.89
Volumen de Producción Pecuaria. Tm 2,141.33 0 1050 2100 98.07
Valor Bruto de la Producción Pecuaria. S/. 15,379.00 0 6900 9000 59.00
Organización conformada. Organización 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Productores Organizados. Productor 200 0 0 #¡REF! #¡REF!
Organizaciones de Productores Agrícolas. Organización 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Organización de Prodcutores Pecuarios. Organización 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
PROMOCIÓN AGRARIA
PLANIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
INFORMACIÓN AGRARIA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
PROMOCIÓN AGRARIA
APOYO AL AGRO
OTRAS ACTIVIDADES
META FÍSICAUNIDAD DE
MEDIDA PPTO ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA
89
Productores Agrarios Capacitados. Capacitados 200 0 40 305 152.50
Productores Pecuarios Capacitados. Capacitados 100 0 25 414 414.00
OBRAS
Informe de avance de obras. Informe 0 0 #¡REF! 0.00
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Suscripción de Contratos de Alquiler de maquinaria. Nº Contratos 80 0 3 3 3.75
Informe mensual de prestación de maquinaria. Informe 12 3 3 12 100.00
Revestimiento de canales. Informe 0 0 0 #¡REF! 0.00
Supervisión de obras de construcción de infraestructura hidráulica.
Informe 0 0 0 #¡REF! 0.00
CONSTATACIONES
Constancias de conducción. Nº Constancia 10 0 3 10 100.00
Inspecciones Oculares, Actas, Informes Técnicos. Nº Inspeccion 10 0 2 12 120.00
Inspecciones con fines de Seguro Agrario. Nº Inspeccion 10 0 3 10 100.00
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Formulación del Plan Operativo 2017. 1,000.00 Documento 1 0 #¡REF! #¡REF!Evaluación Trimestral del POI-2016. 2,000.00 Informe 4 1 1 #¡REF! #¡REF!Memoria Anual. 1,000.00 Documento 1 1 1 #¡REF! #¡REF!Formulación de Planes de Contingencia. 3,000.00 Documento 3 1 1 #¡REF! #¡REF!Evaluación de Daños por Contingencia. 4,500.00 Informe 3 #¡REF! #¡REF!Control y Reporte de asistencias. 6,000.00 Informe 12 3 3 #¡REF! #¡REF!Reporte de captación de ingresos propios. 3,000.00 Reporte 12 3 3 #¡REF! #¡REF!Volumen de Producción Agrícola. 12,000.00 Tm 400,000 100,000 164,391.12 #¡REF! #¡REF!Valor Bruto de la Producción Agrícola. 12,000.00 S/. 230´000,000 60´000,000 135,905,839.30 #¡REF! 142.89Volumen de Producción Pecuaria. 12,000.00 Tm 36,000 9,000.00 8,528.00 #¡REF! #¡REF!
Valor Bruto de la Producción Pec. 12,000.00 S/. 45,000.00 11´250,000 10,971,173.82 46,953,701.28 104.34
Cultivos de exportación. 6,000.00 Has 400 100 #¡REF! #¡REF!Riego tecnificado. 6,000.00 Has 100 25 153 #¡REF! #¡REF!Organizaciones de Productores Agrícolas. 24,000.00 Organización 2 0 1 #¡REF! #¡REF!Organización de Prodcutores Pecuarios. 24,000.00 Organización 2 0 #¡REF! #¡REF!Productores Agrarios Capacitados. 36,000.00 Capacitados 200 50 78 #¡REF! #¡REF!Productores Pec. Capacitados. 36,000.00 Capacitados 160 40 53 #¡REF! #¡REF!Construcción de defensas ribereñas. 18,000.00 Ml 2000 1,400 600 #¡REF! #¡REF!Inspecciones oculares. 12,000.00 Informe 60 15 29 #¡REF! #¡REF!Expedición de constancias. 6,992.28 Constancias 80 20 5 #¡REF! #¡REF!
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Formulación del Plan Operativo 2017. Documento 1 0 #¡REF! #¡REF!Evaluación Trimestral del POI-2016. Informe 4 1 1 #¡REF! #¡REF!Memoria Anual 2016. Documento 1 1 1 #¡REF! #¡REF!Formulación de Planes de Contingencia. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!Control y Reporte de asistencias. Informe 12 3 3 #¡REF! #¡REF!Reporte de captación de ingresos propios. Informe 12 3 3 #¡REF! #¡REF!Volumen de Producción Agrícola. Tm 1´420,000 355,000 496538 #¡REF! 13.00Valor Bruto de la Producción Agrícola. S/. 370´000,000 92´500,003 121470891 377541137 102.00Volumen de Producción Pecuaria. Tm 150,000 37,500 8,934 190930 127.29Valor Bruto de la Producción Pecuaria. S/. 118´944,000 29´736,003 67,544,557 176334312 148.00Cultivos de exportación. Has 1,500 375 666 2407 160.47Riego tecnificado. Has 1,000 250 2000 13331 1333.10
Conformación de Organizaciones de Productores Agrícolas. Organización 2 0 0 #¡REF! 100.00
Conformación de Organizaciones de Productores Pecuarios. Organización 1 0 0 #¡REF! 0.00
Productores Agrarios Capacitados. Capacitados 120 30 47 932 776.67Productores Pecuarios Capacitados. Capacitados 120 30 107 712 593.33Revestimiento de canales. Ml 0 #¡REF! 0.00Construcción de defensas ribereñas. Ml 0 0 0.00
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
IRRIGACIÓN DE MAJES
APOYO AL AGRO
OTRAS ACTIVIDADES
CASTILLA
INFORMACIÓN AGRARIA
PROMOCIÓN AGRARIA
OTRAS
PLANIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONALACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PLANIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
INFORMACIÓN AGRARIA
PROMOCIÓN AGRARIA
PPTO UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONALACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA
90
Inspecciones oculares. Informe 100 25 16 574 574.00
Expedición de constancias de Conducción Predios Agrícolas. Constancias 113 29 16 574 574.00
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRIFormulación del Plan Operativo 2017. Documento 1 0 1 100.00Evaluación Trimestral del POI-2016. Informe 4 1 1 4 100.00Memoria Anual 2016. Documento 1 1 1 1 100.00Formulación de Planes de Contingencia. Documento 2 1 1 2 100.00Evaluación de Daños por Contingencia. Informe 2 1 1 3 150.00Control y Reporte de asistencias. Informe 12 3 3 12 100.00Reporte de captación de ingresos propios. Reporte 12 3 3 12 100.00Volumen de Producción Agrícola. Tm 400,000 100,000 73.37 305519 76.38Valor Bruto de la Producción Agrícola. S/. 240´000,000 60´000,000 223,744,940 327205782 136.34Volumen de Producción Pecuaria. Tm 20,000 5,000 4,028.25 17902.24 179.00Valor Bruto de la Producción Pecuaria. S/. 22´000,000 5´500,003 8´834,382 36999929 168.00Cultivos de exportación. Has 500 125 30 566 113.00Riego tecnificado. Has 10,000 2,500 150 1218 121.00
Conformación de Organizaciones de Productores Agrícolas. Organización 1 0 0 0.00
Conformación de Organizaciones de Productores Pecuarios. Organización 1 1 0 0 0.00
Productores Agrarios Capacitados. Capacitados 700 175 89 478 68.29Productores Pecuarios Capacitados. Capacitados 600 150 33 306 51.00Revestimiento de Canales. Ml 200 50 2500 2550 1275.00Construcción de defensas Ribereñas. Ml 400 100 0 350 87.50Inspecciones Oculares. Informe 100 25 33 290 290.00Expedición de Constancias. Constancias 60 15 33 290 483.00Supervisión Maquinaria Agrícola y Pesada. Informe 12 3 2 9 75.00
CATEGORIA PROGRAMA PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL IV TRI IV TRI
Actualización de documentos de Caracterización de la Oficina Agraria.
Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Formulación del Plan Operativo 2017. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Evaluación Trimestral del POI-2016. Documento 4 1 1 4 100.00
Formula y Proponer Planes y Proyectos. Documento 1 0 0 5 500.00
Memoria Anual 2016. Documento 1 0 1 1 100.00
Formulación de Planes de Contingencia por friaje. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Formulación de Planes de Contingencia por lluvias y/o sequías. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Evaluación de Daños por Contingencia. Informe 2 0 0 #¡REF! #¡REF!
INFORMACIÓN AGRARIA
Recopilación, consistencia y Consolidación de la Inf. Agraria. Informe 12 3 3 12 100.00
Recopilación, consistencia y Consolidación de la Inf. Pecuaria. Informe 12 3 3 12 100.00
Recopilación, consistencia y Consolidación de la Inf. Complementaria.
Informe 12 3 3 12 100.00
Informes de Logros de la Información Agropecuaria. Informe 4 1 1 4 100.00
Monitoreo de la Información Agropecuaria. Informe 4 1 1 4 100.00
Actualización de Costos de Produccion principales cultivos. Documento 1 0 0 #¡REF! #¡REF!
Encuestas de UEPPIS. Informe 12 3 3 12 100.00
Formulación del POI de la Información Agropecuaria. Documento 4 1 1 4 100.00
Actualización de Áreas Agrícolas por Distritos. Informe 1 0 1 1 100.00
Encuestas de Intención de Siembra. Informe 2 1 #¡REF! #¡REF!
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
AVANCE %
Formulación de Procesos de Planificación Estratégica y
Operativa
AREQUIPA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONALACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA PPTO
UNIDAD DE MEDIDA
META FÍSICA
PLANIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
INFORMACIÓN AGRARIA
PROMOCIÓN AGRARIA
OTRAS ACTIVIDADES
PPTO UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICAACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA
OTRAS ACTIVIDADES
ISLAYACCIÓN
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
91
Memoria Anual Analítica de Estadística Productiva Agropecuaria. Documento 1 0 1 1 100.00
PRECIOS Y MERCADEO
Visitas diarias a mercados mayoristas y minoristas. Informe 153 39 152 99
Visitas a distribuidores mayoristas de productos agroindustriales. Informe 100 25 100 100
Visita a carnicerias de calle, autoservicios y otros. Informe 100 25 100 100
Evaluar, procesar y elaborar informe interdiario de productos alimenticios básicos.
Informe 153 39 152 99
Remitir informe interdiario a la SGIA y a la OEEE Lima. Informe 153 39 151 99
Consolidado mensual, seguimiento interdiario de precios, volúmenes y procedencia de productos.
Informe 12 3 3 12 100
Reporte mensual de comportamiento de fletes de transporte de productos agropecuarios con destino a Lima y otras regiones.
Informe 12 3 3 12 100
Elaboración Necesidad de abastecimiento de Alimentos a Nivel Provincial y Regional 2016.
Informe 1 0 #¡REF! #¡REF!
Consolidado anual de precios y volúmenes de prod. Alimenticios. Informe 1 1 1 100
Difusión de precios Boletines a Entidades. Boletines N/P N/P N/P N/P N/P
Logros Mensuales actualizados de precios y mercado. Informe 12 3 3 12 100
Información mensual para la actualización del Portal Agrario. Informe 12 3 3 12 100
Memoria Anual Analítica de Estadística de Precios. Documento 1 1 1 100
Control y Reporte de asistencias. Informe 12 3 3 12 100
Reporte de captación de ingresos propios. Informe 12 3 3 12 100
Capatación de ingresos de Maquinaria Agrícola. Informe 12 3 3 12 100
Rendición para pagos de Caja Chica y Maquinaría Agrícola. Informe 12 3 3 12 100
Ejecución POI en cultivos. Informe 12 3 3 12 100
Ejecución POI en Crianzas. Informe 12 3 3 12 100
Fortalecimiento de los Espacios de Concertación
Participación y promoción de Reuniones de Trabajo: Operadores de Riego, Consejo de Cuenca y ALA- ANA.
Informe 12 3 4 21 175
Difusión de Normas en Materia de medio Ambiental en ámbito de la Oficina Agraria.
Informe 2 2 2 100
Asesoramiento, Participación y Promoción de reuniones de Trabajo en Materia Ambiental.
Informe 2 0 #¡REF! #¡REF!
Maquinaria Agrícola:
Suscripción de contratos de alquiler de Maquinaria Agrícola. Contrato 350 54 259 74
Informe Mensual de prestación de Maquinaría Agrícola. Informe 12 3 3 12 100
OTRAS ACTIVIDADES
Constancias de Conducción. Constancias 64 1 9 14
Inspecciones Oculares, Actas, Informes técnicos. Informe 64 24 748 1,169
Constancias del Seguro Agrario. Constancias 120 23 739 616
Apoyo a programas sociales. Reuniones 20 5 8 28 140
Administración de recursos humanos,
logísticos y caja chica
Promover Cadenas
Productivas Sostenibles de los
Gestión Ambiental de la Oficina
Agraria
Otras acciones de Apoyo al Agro.
Actualización, seguimiento y evaluación de
Documentos de Gestión.
92
Plan de seguridad de las Inst. Agencia Agraria Arequipa. Documento 1 0 #¡REF! #¡REF!
Plataforma de defensa Civil. Reuniones 3 1 3 100
PROGRAMACIÓN DE METAS EJECUCIÓN TRIMESTRAL
IV TRI IV TRI
Formulación del POI 2016 Documento 1 0 1 100%
Evaluación del POI Informe 4 1 1 4% 100%
Memoria Anual Informe 1 1 1 1% 100%
II.ADMINISTRACIÓN
Control y reporte de asistencia Informe 12 3 3 25%
Captación de Ingresos de Maquinaria Agrícola Informe 12 3
Reporte de Captación de Ingresos propios Informe 12 3 25%
III. INFORMACIÓN AGRARIA
Programas de Siembras y Cosechas Has 1 0%
Productores Informados Nº Prod. 200 50 50 25%
Cultivos de Exportación Informe 1 1 1 100%
Riego Tecnificado Informe 1 1 1 100%
Volumen de la Producción Agrícola Toneladas 12 3 5 41,7%
Valor Bruto de la Producción Agrícola S/. 12 3 5 41,7%
Volumen de la Producción Pecuaria Toneladas 12 3 5 41,7%
Valor Bruto de la Producción Pecuaria S/. 12 3 5 41,7%
Cultivos de Exportación Has 12 3 5 41,7%
IV. PROMOCION AGRARIA
Organización Conformada Organización 2 50%
Productores organizados (asociación o cooperativa) Nº Prod. 40 50%
Organizaciones de Productores Agrícolas Organización 1 100%
Organizaciones de Productores Pecuarios Organización 1 0%
Productores Agrarios Capacitados Nº Prod. 200 50 27 13,5%
Productores Pecuarios Capacitados Nº Prod. 200 50 26 13%
V. APOYO AL AGRO
OBRAS
Informe de Avance de Obras Informe 1 0%
VI. MAQUINARIA PESADA
Suscripción de Contratos de Alquiler de Maquinaria Pesada Informe 0
Informe Mensual de Presentación de Maquinaria pesada Informe 0
VI. OTRAS ACTIVIDADES
Inspecciones oculares Documento 50 20 3 6%
Expedición de constancias de posesión Documento 50 20 3 6%
AVANCE %
PLANIFICACION
Velar por el cuidado y
conservación del Patrimonio
Institucional.
Desarrollar Un sistema de Información
Agraria destinado a cubrir una
amplia cobertura de usuarios y de utilidad para la
toma de decisiones de los
productores agropecuarios.
Lograr la Productividad y Rentabilidad de los Productores Agropecuarios
Supervisión y control de la
infraestructura menor de riego
existente y la que está en
construcción
PPTO UNIDAD DE
MEDIDA META FÍSICA
ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
ACTIVIDAD/ PROYECTO/ OBRA
CONDESUYOS
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
93
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PROCOMPITEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:20:52.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ASISTENCIA TECNICA 6 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.305600 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DEL PROGRAMA DEAPOYO A LA COMPETITIVIDAD
PRODUCTORES CONCOMPETITIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA DE APOYO A LACOMPETITIVIDAD
149 ACCIONS/.101000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EJECUCIÓN DEL PROGRAMADE APOYO A LACOMPETITIVIDAD
180 ACCIONS/.229000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0045.00 61000.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD GENETICA PORADQUICICION DEVAQUILLONAS HOLSTEIN YEQUIPAMIENTO DE POSTA DE
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.107706 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DEPRODUCTOS LACTEOS,ASOCIASION DEDESARROLLO
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.89730 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.89730.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DELPROCESAMIENTO Y LACOMERCIALIZACION CONIMPLEMENTACION DE UNCENTRO DE ACOPIO Y
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.92870 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.92870.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
COMERCIALIZACION DERECURSOSHIDROBIOLOGICOS EN AREADE REPOBLAMIENTO PORPESCADORES
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.70666 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.70666.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO EN ELESLABON DE PRODCUCIONDE LA CADENA PRODUCTIVADE LA TRUCHA ARCOIRIS,ASOCIASION DE
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.92800 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.92800.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 94
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PROCOMPITEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:20:52.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
CENTRO DE APOYOLOGISTICO PARA LA PESCAARTESANAL DEL PUERTOMENOR DE QUILCA, DISTRITO
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.110160 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.110160.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAPRODUCTIVIDAD YARTICULACIN COMERCIAL DEFIBRA CLASIFICADA,ANIMALES EN PIE Y
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.58018 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
FORTALECIMIENTO DE LAPRODUCTIVIDAD YARTICULACIN COMERCIAL DEFIBRA CLASIFICADA,ANIMALES EN PIE Y
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LAASOCIACION
4 ACCIONS/.58018.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCION DE TRUCHAS DELA EMPRESA ESMACTRA
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.83569 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.83569.50 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
DESARROLLO DE LA CADENAPRODUCTIVA DEL CUY,DISTRITO DE CHARACATO,
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.131450 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.131450.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNA,DE LOS PRODUCTORES DEOLIVO,DISTRITO DE JAQUI,
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.69220 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.69220.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNADE LOS PRODUCTORES DE
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.78753 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNADE LOS PRODUCTORES DE
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.78753.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNADE LOS PRODUCTORES DEOLIVO,DISTRITO DE BELLA
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.74730 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.74730.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 95
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PROCOMPITEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:20:52.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE LATRUCHA,ASOCIACION DECRIADORES DE FISH-ALPACADE ANEXO VINCOCAYA
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.100796 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNA,AEO LOS OLIVARES DE
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.96200 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
INCREMENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNA,AEO LOS OLIVARES DE
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.96200.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
COMERCIALIZACION DIRECTADE POTA ( DOSIDICUS GIGAS)A TRAVEZ DE FERIAS EN ELMERCADO REGIONAL YNACIONAL POR ARMADORES
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.95403 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
COMERCIALIZACIONDIRECTA DE POTA (DOSIDICUS GIGAS) A TRAVEZDE FERIAS EN EL MERCADOREGIONAL Y NACIONAL POR
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LAASOCIACION
4 ACCIONS/.5672.53 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION YPRODUCTIVIDADLECHERA,ASOCIASION DECRIADORES DE GANADO
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.90000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.90000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE ACEITUNA,PRODUCTORES DE OLIVO,
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.71170 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.71170.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DEPRODUCCION, CALIDAD YARTICULACION COMERCIALDE LA CADENA PRODUCTIVADEL CAMARON DEL RIO
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.100025 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE MANEJOE INCREMENTO DE LAPRODUCCION DECOMERCIALIZACION,ASOCIASION DE PRODUCTORES DE
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.146621 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.146621.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
REPOBLAMIENTOEXTRACCION YCOMERCIALIZACION DECAMARONES DEL RIO
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.65010 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 96
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PROCOMPITEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:20:52.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
REPOBLAMIENTOEXTRACCION YCOMERCIALIZACION DECAMARONES DEL RIO
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LAASOCIACION
4 ACCIONS/.65010.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORA DE LASCONDICIONES DEPRODUCCION YCONSERVACION DECAMELIDOS DE LA
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.87530 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.87530.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCTIVIDAD YCOMERCIALIZACION DERECURSOSHIDROBIOLOGICOS,ASOCIASI
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.52067 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.52067.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LA POSTPRODUCCION DE FIBRA DEALPACA, A TRAVES DE LAINSTALACION DE UN CENTRODE ACOPIO,COOPERATIVA DE
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.500000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.500000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
INCREMENTO DE LAPRODUCTIVIDAD EN LACRIANZA DE CUYES DE LAGRANJA PECUARIA MISTICUY
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.223975 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
. INCREMENTO DE LAPRODUCTIVIDAD EN LACRIANZA DE CUYES DE LAGRANJA PECUARIA MISTICUY
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LAASOCIACION
4 ACCIONS/.223974.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION DE FIBRAALPACA,COOPERATIVA DESERVICIOS ESPECIALESALPAQUEROS KORY
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 INNOVACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.219315 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA LA
4 ACCIONS/.219315.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
PRODUCCION YCOMERCIALIZACION DEQUESO ANDINO Y PARIAPASTEURIZADO MEDIANTEMEJORAMIENTO DEL
FORTALECIMIENTO DECADENAS PRODUCTIVAS
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.112124 0.00 0.000.00 0.00
S/.2839525Total:
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 97
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - INDUSTRIA Y MYPEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:21:27.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 260 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.91186 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE PROMOCION YDESARROLLO EMPRESARIAL
EMPRENDEDORES YEMPRESAS CON
EVENTOS DE CAPACITACIONEMPRESARIAL
36EVENTOS/.11427.00 6.00PP 0.00S/.0 2.00 0.009.00 2865.00
IMPLEMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE INDUSTRIA Y
COMERCIALIZADORES CONFISCALIZACION DELALCOHOL ETILICO
ORIENTACIONES TECNICAS 40 NUMEROS/.11427.00 38.00 0.00S/.0 15.00 0.000.00 0.00
INSCRIPCION EN ELREGISTRO UNICO DE
3 REGISTROS/.11427.00 400.00 0.00S/.0 12.00 0.000.00 0.00
CONSTANCIAS DEINSCRIPCION DE BEBIDAS
1 CONSTANCIAS/.11427.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONSTANCIAS DERENOVACION,ACTUALIZACION Y
27 CONSTANCIAS/.11427.00 78.00 0.00S/.0 21.00 0.000.00 0.00
EVALUACION DE INFORMESTRIMESTRALES DE ALCOHOLETILICO
70 INFORMES/.11427.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INFORMES DE EXPEDIENTESSANCIONADOS
3 INFORMES/.11427.00 33.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO PROMOCION INDUSTRIAL 260 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.104986 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE PROMOCION YDESARROLLO INDUSTRIAL
EMPRENDEDORES YEMPRESAS CON
PROMOVER LA PROMOCIONINTEGRAL DEL TRANSPORTEY COMERCIALIZACIÓN DE
400 ACCIONS/.2500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0099.90 624.90
COORDINACIONINTERSECTORIAL
8 ACCIONS/.2950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ASESORAMIENTO DEORIENTACION A
200 ACCIONS/.2960.00 49.00 0.00S/.0 98.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES DECAPACITACION
6 EVENTOSS/.2960.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROMOCION DE CLUSTER YCITES
96 ACCIONS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 624.90
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE PROMOCION YDESARROLLO EMPRESARIAL
EMPRENDEDORES YEMPRESAS CON
ASESORIA EN TEMAS DEFORMALIZACION
96 ATENCIONS/.1800.00 4.00 4.00S/.0 4.00 75.0024.00 450.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 98
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - INDUSTRIA Y MYPEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:21:27.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INSCRIPCIONES YRENOVACION EN RENAMYPE
24INSCRIPIONEFECTUADA
S/.4200.00 8.00 8.00S/.0 2.00 350.006.00 1050.00
ELABORACION DE MINUTAS 840MINUTAS/.4200.00 6.00 0.00S/.0 53.00 0.00210.00 1050.00
EVENTOS DE CAPACITACIONEMPRESARIAL
37EVENTOS/.66287.00 11.00 0.00S/.0 4.00 0.009.00 16123.86
PARTICIPACION EN LAFORMULACION DE LAAGENDA DE LA INNOVACION
96 ATENCIONS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 1500.00
S/.170946Total:
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 99
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PESQUERIAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:35:51.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 260 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.701243 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER EL DESARROLLODE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
ACCIONES DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO, INVERSIÓNPUBLICA, RACIONALIZACIÓN
PARTICIPACIÓN ENREUNIONES DE TRABAJOCONVOCADAS POR EL G.R.A.
4DOCUMENTOS/.31297.20 25.00PP 25.00S/.0 1.00 7824.301.00 7824.30
SEGUIMIENTO A LASACTIVIDADES
4DOCUMENTOS/.31297.20 25.00 25.00S/.0 1.00 7824.301.00 7824.30
FORMULACIÓN YACTUALIZACIÓN DEL CAP
1DOCUMENTOS/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORMULACION YACTUALIZACION DELDOCUMENTO DE GESTION
1DOCUMENTOS/.31297.20 100.00 100.00S/.0 1.00 31297.201.00 31297.20
EVALUACIÓN DE LOSLOGROS DEL SECTOR
4INFORMES/.31297.20 17.00 17.00S/.0 1.00 7824.301.00 7824.30
FORMULACION YACTUALIZACION DEL ROF
1DOCUMENTOS/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CAPACITACIÓN EN LASZONALES DE LAPRODUCCIÓN A FIN DE
2CAPACITACIONS/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 15648.60
FORMULACIÓN DEL POI 2017 1DOCUMENTOS/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SEGUIMIENTO SUPERVISIONY EVALUACIÓN DE LOSACUERDOS
4INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 7824.30
COORDINACION, EJECUCIÓNY APOYO PARA ELDESARROLLO OPERATIVO DE
FORMULAR LAPROGRAMACIÓN ANUAL DEBIENES Y SERVICIOS DE LA
1INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORMULAR LAPROGRAMACIÓN ANUAL DE
1INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REPORTE MENSUAL A LAASISTENCIA Y PERMANENCIADEL PERSONAL DE LA GRP
12REPORTES/.31297.20 17.00 25.00S/.0 2.00 7824.303.00 7824.30
ACTUALIZACIÓN DELINVENTARIO DE LOS BIENESDADOS DE BAJA DE LA GRP
1INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTUALIZACION DELINVENTARIO DE BIENES
1INFORMES/.31297.20 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 100
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PESQUERIAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:35:51.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ACUICULTURA 12 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.478428 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN PESQUERA
PESCADORES ARTESANALESY EMPRESAS CONFISCALIZACIÓN INTEGRAL
OTORGAMIENTO DELICENCIAS DE
12LICENCIAS/.2370.00 8.00PP 8.00S/.0 1.00 197.501.00 197.50
CONTROL EN ELPROCESAMIENTO DE
60INFORMES/.6320.00 25.00 25.00S/.0 15.00 1580.1015.00 1580.10
INSPECCION Y CONTROL ACENTROS DE EXPENDIO,CENTROS DE ACOPIO,
36INFORMES/.790.00 33.00 33.00S/.0 12.00 263.4012.00 263.40
RECOPILAR, PROCESAR ,ANALIZAR Y DIFUNDIRINDICADORES ESTADÍSTICOS
12INFORMES/.3950.00 25.00 25.00S/.0 3.00 987.603.00 987.60
PROCEDIMIENTOS DESANCIONES
12INFORMES/.7900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1974.903.00 1974.90
ACCIONES DE FISCALIZACIÓNACTIVIDADES DE
12INFORMES/.7900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1974.903.00 1974.90
CONTROL EN ELTRANSPORTE DE LOSRECURSOS
22INSPECCIÓNS/.1580.00 27.00 27.00S/.0 6.00 430.806.00 430.80
VERIFICACION DE TALLASMINIMAS DE EXTRACCION DELOS RECURSOS PESQUEROS
50REPORTESS/.7900.00 28.00 28.00S/.0 14.00 2212.0014.00 2212.00
CONTROL EN LACOMERCIALIZACION DE LOSRECURSOS PESQUEROS
28INSPECCIONS/.790.00 21.00 25.00S/.0 6.00 197.407.00 197.40
EFECTUAR LA FISCALIZACIÓNPOSTERIOR DE LOSDERECHOS OTORGADOS
4INSPECCIONS/.11850.00 33.00 25.00S/.0 1.00 2962.501.00 2962.50
ELABORACIÓN DE LAINFORMACIÓN ESTADÍSTICA
12INFORMES/.1580.00 25.00 25.00S/.0 3.00 395.103.00 395.10
CONTROL DE LASACTIVIDADES PESQUERASRESGUARDANDO EL
20INSPECCIONS/.6320.00 18.00 20.00S/.0 4.00 1264.004.00 1264.00
ACCIONES DE FISCALIZACIÓNPESQUERA DE LA ACTIVIDADEXTRACTIVA
12INFORMES/.15800.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3950.103.00 3950.10
VERIFICACION DEFUNCIONAMIENTO DEINSTRUMENTOS
14ACTAS/.1580.00 36.00 36.00S/.0 5.00 564.305.00 564.30
FOMENTAR LA PESCARESPONSABLE MARITIMO YCONTINENTAL
6INFORMES/.14220.00 17.00 17.00S/.0 1.00 2370.001.00 2370.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 101
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PESQUERIAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:35:51.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SUPERVISION ,VERIFICACION Y CONTROLEN TRANSPORTE DE
211REPORTES/.7900.00 25.00 14.00S/.0 30.00 1123.2030.00 4530.30
CONTROL DE LASACTIVIDADES ACUICOLASMARINO CONTINENTAL Y
2INFORMES/.2370.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1185.001.00 1185.00
EMISION DE PERMISOS DEPESCA CONTINENTAL
300PERMISOS/.3950.00 21.00 21.00S/.0 63.00 829.5063.00 829.50
CUMPLIMIENTO DE LOSPERIODOS DE VEDA
151INSPECCIONS/.11850.00 27.00 27.00S/.0 41.00 3217.6041.00 3217.60
ELEVAR LA PRODUCTIVIDADEXTRACTIVA DE LOSPESCADORES ARTESANALES
4INFORMES/.4740.00 25.00 25.00S/.0 1.00 1185.001.00 1185.00
VERIFICACION Y CONTROLEN LAS ETAPAS DEPROCESAMIENTO
1200INSPECCIONS/.6320.00 25.00 25.00S/.0 300.00 1580.10300.00 1580.10
CONTROL EN LASACTIVIDADES DE
60INSPECCIONS/.2370.00 30.00 30.00S/.0 18.00 711.0018.00 711.00
EMISION DE PERMISOS DEPESCA MARÍTIMA
600PERMISOS/.1580.00 27.00 27.00S/.0 164.00 431.80164.00 431.80
INSPECCION A LOSDERECHOS OTORGADOS
78INSPECCIONS/.9480.00 31.00 31.00S/.0 24.00 2916.9024.00 2916.90
EVALUAR TÉCNICAMENTELAS SOLICITUDES PARA ELACCESO A LA ACTIVIDAD
12INFORMES/.1580.00 25.00 25.00S/.0 3.00 395.103.00 395.10
VERIFICACION ALCUMPLIMIENTO DE LANORMATIVIDAD LEGAL
50INSPECCIONS/.3950.00 24.00 24.00S/.0 12.00 948.0012.00 948.00
VERIFICACION DECERTIFICADOS DE CAPTURAPROVENIENTES DE LA
48ACCIONS/.4740.00 31.00 31.00S/.0 15.00 1481.4015.00 1481.40
OPERATIVIDAD DE E/PARTESANALES YMODIFICATORIAS DEL
180INFORMES/.1580.00 27.00 27.00S/.0 48.00 421.3048.00 421.30
CONTROL A LA EXTRACCIONDE LOS RECURSOS
60INFORMES/.4740.00 25.00 25.00S/.0 15.00 1185.0015.00 1185.00
PESCADORES ARTESANALESY EMPRESAS CONCAPACIDADES PESQUERAS
REALIZAR COORDINACIÓN,SEGUIMIENTO YDESARROLLO DE LOSPROGRAMAS DE
12DOCUMENTOS/.7900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1974.903.00 1974.90
ASESORAMIENTO AINTERESADOS SOBRE TEMASRELACIONADOS A PESCA
60DOCUMENTOS/.7900.00 25.00 25.00S/.0 15.00 1974.9015.00 1974.90
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 102
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN - PESQUERIAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:35:51.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
IMPULSAR EL PROGRAMA DESEGURIDAD SOCIAL PARALOS PESCADORES YPROCESADORES
24DOCUMENTOS/.7900.00 25.00 25.00S/.0 6.00 1974.906.00 1974.90
PROMOVER LAFORMALIZACION DE LASPERSONAS YORGANIZACIONES SOCIALESDEDICADAS A LA ACTIVIDADPESQUERA ARTESANALMARITIMA Y CONTINENTAL(CERTIFICACIONES
312DOCUMENTOS/.27650.00 25.00 25.00S/.0 78.00 6912.6078.00 6912.60
PROMOVER Y SUPERVISARLA ADECUADA GESTIONADMINISTRATIVA E IMPULSARLA ADECUACION A LA NORMASANITARIA DE LOSDESEMBARCADEROSPESQUEROS ARTESANALESDE LA REGION AREQUIPA
36DOCUMENTOS/.27650.00 25.00 25.00S/.0 9.00 6912.609.00 6912.60
PESCADORES YPRODUCTORESARTESANALES CONCAPACIDADES ACUICOLAS
ESTABLECER ACCIONES DEFOMENTO, CAPACITACIÓNDIFUSIÓN, PROMOCION YASISTENCIA TÉCNICA PARAEL DESARROLLO DE LAACUICULTURA (CURSOS DE
4EVENTOS/.27650.00 25.00 25.00S/.0 1.00 6912.501.00 6912.50
SUPERVISIÓN Y CONTROLDEL DESARROLLO DE LASACTIVIDADES ACUICOLAS
4INFORMES/.23700.00 25.00 25.00S/.0 1.00 5925.001.00 5925.00
ASESORAMIENTO TÉCNICOAL USUARIO PARA ELACCESO AL DESARROLLO DEACTIVIDADES ACUICOLAS
24CONSTANCIAS/.11850.00 25.00 25.00S/.0 6.00 2962.506.00 2962.50
FORMALIZACIÓN Y ACCESO ALA ACTIVIDAD ACUICOLAMARINA Y CONTINENTAL(CONCESIONES,AUTORIZACIONES,
36DOCUMENTOS/.15800.00 25.00 25.00S/.0 9.00 3950.109.00 3950.10
S/.754158Total:
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 103
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:36:15.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS TURISTICOS ENEL CIRCUITO DEL CENTROHISTORICO RECORRIDO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURATURISTICA
1 OBRAS/.0.00 0.00PP 0127 0.00S/.339646 0.00 0.000.00 0.00
SENSIBILIZAR SOBRE CENTROHISTORICO
SENSIBILIZAR AESTUDIANTES DE I.E.
CHARLAS EN I.E. DESECUNDARIA
200INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.333400.00 10.00 13.00S/.0 20.00 43800.000.00 0.00
PROMOVER EL TURISMO ENFERIAS
PARTICIPAR EN FERIAINTERNACIONAL
PARTICIPAR EN FERIAINTERNACIONAL DE
1FERIAS/.74700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PARTICIPAR EN FERIANACIONAL
PARTICIPAR EN FERIA 1FERIAS/.39000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 39000.001.00 39000.00
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS TURISTICOS ENEL CIRCUITO DEL CENTROHISTORICO RECORRIDO
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURATURISTICA
1 ACCIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.113815 0.00 0.000.00 0.00
PROMOCIONAR CENTROHISTORICO MEDIANTE
ORGANIZAR EXPOSICIONINTINERANTE EN
Exposición Itinerante 4EXPOSICIONS/.78671.00 25.00 16.00S/.0 1.00 12600.001.00 12671.00
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 6 ACCIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.214168 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE TURISMO Y
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION DE TURISMO Y
VALIDACION, APROBACION YDIFUSION DEL PLANESTRATEGICO REGIONAL DE
1 DOCUMENTOS/.7000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 7000.001.00 7000.00
CREACION DE ESPACIOS DECOORDINACION YARTICULACION DE LOS
4 ACCIONS/.8550.00 50.00 41.00S/.0 2.00 3500.001.00 1750.00
DESARROLLO DE PRODUCTOTURISTICO
IMPLEMENTACION OFORTALECIMIENTO DEL AREAO ENCARGADO DE TURISMO
1 PROYECTOS/.7000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 7000.001.00 7000.00
IMPLEMENTACION DENUEVOS PRODUCTOSTURISTICOS MACRO
2 PROYECTOS/.7000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 3500.001.00 3500.00
CONVENIOS DECOOPERACIONINTERINSTITUCIONAL CON
8 CONVENIOS/.11000.00 20.00 18.00S/.0 2.00 2000.002.00 2000.00
GESTION CONMUNICIPALIDADES PARA LAFORMULACION EINCORPORACION DE FICHASDE ATRACTIVOS TURISTICOS
30 ACCIONS/.9500.00 33.00 21.00S/.0 10.00 2000.0010.00 2000.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 104
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:36:15.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCORPORACION DEEMPRENDEDORES DELTURISMO RURALCOMUNITARIO EN ELPRODUCTO TURISTICO ENBUSCA DEL ORIGEN DEL
2 PROYECTOS/.9400.00 50.00 52.00S/.0 1.00 4900.001.00 4500.00
INCORPORACION DECONGLOMERADOSARTESANALES A LOS
2 PROYECTOS/.8400.00 50.00 58.00S/.0 1.00 4900.001.00 3500.00
DESARROLLO DE LAARTESANIA REGIONAL
PARTICIPACION DEARTESANOS EN FERIAS,EXPOSICIONES, CONCURSOSY OTROS: REGIONALES,
20 EVENTOCULTURAL
S/.16700.00 25.00 15.00S/.0 5.00 2500.005.00 2500.00
PERDAR 1 PROYECTOS/.10650.00 40.00 28.00S/.0 0.40 3000.000.40 3000.00
CONCURSO REGIONAL DE LAARTESANIA
1 EVENTOCULTURAL
S/.7000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 7000.001.00 7000.00
ASISTENCIA TECNICAESPECIALIZADA CONECTAR -MINCETUR
1 ACCIONS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MES DE LA ARTESANIA 1 EVENTOCULTURAL
S/.5200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PASANTIA ARTESANAL 5 ACCIONS/.7000.00 20.00 20.00S/.0 1.00 1400.001.00 1400.00
CURSOS DE DISEÑO YACABADOS
4 CURSOS/.7000.00 50.00 25.00S/.0 2.00 1750.001.00 1750.00
FERIA ARTESANAL FUNDO ELFIERRO
1 EVENTOCULTURAL
S/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIOS CON CALIDAD YSOSTENIBILIDAD TURISTICA
PROGRAMAS DESUPERVISION A EMPRESASPRESTADORAS DE
20 ACCIONS/.13690.00 25.00 13.00S/.0 5.00 1750.005.00 1750.00
PROGRAMA DECAPACITACION APRESTADORES DE
7 CURSOS/.6900.00 29.00 14.00S/.0 2.00 1000.002.00 1000.00
PLAN DE SEGURIDADTURISTICA REGIONAL
1 PLANS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
OTORGAMIENTO DECERTIFICADOS YCONSTANCIAS A
400 EXPEDIENTES/.12190.00 18.00 8.00S/.0 73.00 1000.00100.00 1000.00
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES EN CULTURATURISTICA
1 CURSOS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 105
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:36:15.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA DECAPACITACION A GREMIOSDE EMPRESAS
5 CURSOS/.10500.00 40.00 19.00S/.0 2.00 2000.002.00 2000.00
REVALORIZACION DELPATRIMONIO TURISTICOREGIONAL (DANZAS,
1 ACCIONS/.4368.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA DECAPACITACION EN GESTIONTURISTICA A LAS
10 CURSOS/.13700.00 20.00 10.00S/.0 2.00 1400.002.00 1400.00
IMPLEMENTACION DE LAAGENDA AMBIENTAL
1 ATENCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA DECAPACITACION A EMPRESASPRESTADORAS DE
14 CURSOS/.10200.00 29.00 20.00S/.0 4.00 2000.004.00 2000.00
RECEPCIONAR E INGRESO ALSISTEMA DE LAS ENCUESTASMENSUALES DEESTABLECIMIENTOS DE
1440 ATENCIONS/.10810.00 24.00 3.00S/.0 342.00 350.00360.00 360.00
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 1 ACCIONS/.0.00 0.000127 0.00S/.260207 0.00 0.000.00 0.00
DESTINOS TURISTICOS CONSERVICIOS DE PROMOCIONDE LA OFERTA TURISTICA
PROMOCION INTERNA DELOS DESTINOS TURISTICOS
3 CAMPAÑAS/.0.00 0.00 0.00S/.99135 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE TURISMO YARTESANIA - PROMOCION
PROMOCION TURISTICA DELDESTINO AREQUIPA -PROMAREQUIPA
PROMOCION DE LAGASTRONOMIA AREQUIPEÑAEN PAISES FRONTERA:
2 EVENTOCULTURAL
S/.5000.00 50.00 44.00S/.0 1.00 2200.001.00 2500.00
IMPLEMENTACION YACONDICIONAMIENTO DEOFICINA PROMAREQUIPA
1UNIDADS/.60000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROMOCION DE GEOPARQUEY OTROS EVENTOS
2UNIDADS/.4792.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACION DE REDVIRTUAL MULTINIVEL DEPROMOCION Y
1 ACCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DIFUSION TURISTICA CONMERCHANDISING EN FIA
1UNIDADS/.15000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABOERACION YPUBLICACION DE MATERIALDE PROMOCION TURISTICA
10 ACCIONS/.5000.00 40.00 40.00S/.0 4.00 2000.004.00 2000.00
INAUGURACION YPRESENTACION DE
1UNIDADS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORMULACION YPROMOCION DE NUEVOS
2 ACCIONS/.5000.00 50.00 25.00S/.0 1.00 1250.001.00 3000.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 106
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:36:15.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GENERACION DE LA MARCAAREQUIPA
1UNIDADS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PARTICIPACION DE MISIONESEMPRESARIALES DEAREQUIPA EN FERIAS
3 EVENTOCULTURAL
S/.5000.00 33.00 20.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00
PROMOCION DE LAGASTRONOMIA AREQUIPEÑAEN PAISES FRONTERA:
2 EVENTOCULTURAL
S/.5000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
DESTINOS TURISTICOS CONSERVICIOS DE PROMOCIONDE LA OFERTA TURISTICA
PROMOCION EXTERNA DELOS DESTINOS TURISTICOS
1 CAMPAÑAS/.0.00 0.000127 0.00S/.300000 0.00 0.000.00 0.00
PROMOVER EL TURISMO DEEVENTOS Y CONVENCIONES
APOYAR LA ORGANIZACIONDE EVENTOS
APOYAR EVENTO HAYFESTIVAL
1EVENTOS/.300000.00 100.00 110.00S/.0 1.00 330000.001.00 300000.00
MEJORA DE LA COMPETITIVIDADDE LOS DESTINOS TURISTICOS
DESTINOS TURISTICOS CONSERVICIOS DE PROMOCIONDE LA OFERTA TURISTICA
PROMOCION INTERNA DELOS DESTINOS TURISTICOS
1 CAMPAÑAS/.0.00 0.000127 0.00S/.19793 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 360 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.279073 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN PÚBLICA YGOBERNANZA DE COMERCIO
FORTALECER ELDESARROLLO DE LA
PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DEL
4 CURSOS/.43500.00 25.00PP 30.00S/.0 1.00 13000.001.00 13000.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREODE EXPEDIENTES
2400 EXPEDIENTES/.27540.00 25.00 19.00S/.0 594.00 5100.00600.00 5100.00
FORTALECIMIENTO DELTRABAJO ARTICULADOINSTITUCIONAL E INTER
12 DOCUMENTOS/.19750.00 33.00 45.00S/.0 4.00 8950.004.00 9000.00
GESTIÓN EFICIENTE DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y
SISTEMAS DE GESTION:SISGEDO,VUT,VUCE,PORTALTRANSPARENCIA, FAN PAGE
4 SISTEMA DE
GESTIONIMPLEMENTADO
S/.34328.00 25.00 15.00S/.0 1.00 5000.001.00 5000.00
EVALUACION DEL POI 4 DOCUMENTOS/.23550.00 25.00 13.00S/.0 1.00 3000.001.00 3000.00
ELABORACION DEL POI 1 DOCUMENTOS/.6700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN EFICIENTE DE LACOORDINACIÓN
CONTROL DE PERSONAL:ASISTENCIA, PERMANENCIAY LICENCIAS
12 INFORMES/.26338.00 25.00 17.00S/.0 3.00 4500.003.00 4500.00
TRAMITE DEREQUERIMIENTOS
2000 SERVICIOS/.26338.00 25.00 17.00S/.0 30.00 4500.0030.00 4500.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO PROMOCION DEL COMERCIO 180 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.107121 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE COMERCIO
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION DE COMERCIO
ELABORACION DEL PERXAREQUIPA EN
1 DOCUMENTOS/.5000.00 100.00PP 100.00S/.0 1.00 5000.001.00 5000.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 107
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:36:15.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DEFUNCIONARIOS Y
2 CURSOS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LA OFERTAEXPORTABLE
IMPLEMENTACION DEACTIVIDADES QUECONTRIBUYAN A MEJORARLA PRODUCTIVIDAD YCOMPETITIVIDAD DE LAS
60 ATENCIONS/.33600.00 25.00 7.00S/.0 15.00 2400.0015.00 2400.00
IMPLEMENTACION DEACTIVIDADES QUECONTRIBUYAN A MEJORARLA PRODUCTIVIDAD YCOMPETITIVIDAD DE LAS
1 CURSOS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORACION DE ESTUDIOSQUE CONTRIBUYAN AMEJORAR E IMPULSAR LACOMPETITIVIDAD DE
1 ESTUDIOS/.5000.00 100.00 90.00S/.0 1.00 4500.001.00 5000.00
EXPORTACIONES CONACCESO Y FACILITACION DEMERCADOS
CAPACITACION EN MATERIASDE COMERCIO EXTERIORQUE PERMITA PROMOVERLOS PRODUCTOS
2 CURSOS/.5000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00
CAPACITACION EN MATERIADE COMERCIO EXTERIORQUE PERMITA APROVECHAR
2 CURSOS/.8500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CO ORGANIZAR, PROMOVERY PARTICIPAR EN FERIAS YMISIONES COMERCIALESREGIONALES, NACIONALES E
4 EVENTOCULTURAL
S/.10000.00 50.00 50.00S/.0 2.00 5000.002.00 5000.00
CAPACITAR Y DIFUNDIR LASHERRAMIENTAS DEPROVISION DE SERVICIOSFINANCIEROS PARA PYMES Y
2 CURSOS/.7000.00 50.00 14.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00
ELABORAR CATALOGOS,AFICHES PARA PROMOVERLOS PRODUCTOS DE LA
2 DOCUMENTOS/.5000.00 50.00 46.00S/.0 1.00 2300.001.00 2500.00
CAPACITAR Y DIFUNDIR LOSTEMAS DE OPORTUNIDADESCOMERCIALES (PROMPERU,
3 CURSOS/.8000.00 33.00 11.00S/.0 1.00 900.001.00 1000.00
ACTUALIZAR Y PUBLICARDIRECTORIO DE LOSEXPORTADORES DE LA
1 DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORMULACION DE PERFIL DEPROYECTO DE INVERSION ENMATERIA DE COMERCIO
1 ESTUDIOS/.10701.00 20.00 9.00S/.0 0.20 1000.001.00 10701.00
CAPACITACION A DOCENTESDE INSTITUCIONESEDUCATIVAS EN COMERCIO
1 CURSOS/.5000.00 20.00 20.00S/.0 0.20 1000.001.00 5000.00
ELABORACION DE ESTUDIOQUE PERMITAN IDENTIFICARLAS OPORTUNIDADES
1 ESTUDIOS/.5000.00 100.00 90.00S/.0 1.00 4500.001.00 5000.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 108
S/.1545166Total:
109
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y TRATAMIENTODEL CONSUMO DE DROGAS
POBLACION DESARROLLACOMPETENCIAS PARA LAPREVENCION DEL CONSUMO
PREVENCION DEL CONSUMODE DROGAS EN EL AMBITO
1560 FAMILIAS/.0.00 0.00PP 0051 0.00S/.192000 0.00 0.000.00 0.00
Contribuir a que las familiascapacitadas incrementen habilidadesparentales para prevenir el consumo
PREVENCIÓN DEL CONSUMODE DROGAS EN EL ÁMBITO
Taller de capacitación adocentes como facilitadores delprograma familias fuertes
2TALLERS/.189600.00 50.00 66.00S/.0 1.00 125617.001.00 125617.00
Monitoreo seguimiento yasistencia técnica de laimplementación del Programa
32SesionesS/.2014.00 50.00 50.00S/.0 16.00 1053.0016.00 1053.00
PREVENCION Y TRATAMIENTODEL CONSUMO DE DROGAS
POBLACION DESARROLLACOMPETENCIAS PARA LAPREVENCION DEL CONSUMO
PREVENCION DEL CONSUMODE DROGAS EN EL AMBITO
23537 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000051 0.00S/.900823 0.00 0.000.00 0.00
CONTRIBUIR EN EL ÁMBITOEDUCATIVO A QUE LOSESCOLARES DEL NIVELSECUNDARIO DESARROLLENHABILIDADES PSICOSOCIALES
PREVENCIÓN DEL CONSUMODE DROGAS EN EL ÁMBITOEDUCATIVO
DEVIDA: GESTION PARA LAIMPLEMENTACIÓN DELPROGRAMA PRESUPUESTAL
12 INFORMES/.699223.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
ACCIONES PREVENTIVAS YPROMOCIONALESDESARROLLADAS POR LOS
208 ACCIONS/.9488.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
FORMACION DE LIDERESESTUDIANTILES PARA LAPREVENCIÓN DEL CONSUMO
1040 DOCENTECAPACITADO
S/.17632.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
APLICACIÓN DEL PROGRAMADE PREVENCIÓN DELCONSUMO DE DROGAS EN EL
750APLICACIONS/.21860.00 25.00 25.00S/.0 1.00 5465.001.00 5465.00
CAPACITACION A DOCENTESTUTORES PARA ELDESARROLLE DEL
2TALLERS/.3780.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INTERCAMBIO DEEXPERIENCIAS CON LOSDOCENTES TUTORES YLIDERES ESTUDIANTILESSOBRE LA APLICACIÓN DEL
2 INFORMES/.42422.00 100.00 2121100.00S/.0 1.00 21211.000.00 0.00
CAPACITACION YUNIFICACION DE CRITERIORPARA LA IMPLEMENTACIONDEL PROGRAMA DE
18PERSONASS/.34885.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
APLICACIÓN DEESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA
2APLICACIONS/.2201.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
698 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.908740 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 110
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS PARA LA
DESARROLLO DE CAMPAÑASCOMUNICACIONALES PARALA GESTION DEL RIESGO DE
5 CAMPAÑAS/.0.00 0.00 0.00S/.35000 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS
1 INTERVENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 12 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.1026294 0.00 0.000.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
29S/.0.00 0.00 0.00S/.243321 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
45 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.357739 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
41 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.177333 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.34309 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
12S/.0.00 0.00 0.00S/.71230 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
14 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1606696 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
20 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.60068 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
46 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.5715284 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
11 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.650820 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
29 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.6580852 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 111
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.75392 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
39 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.887379 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
41S/.0.00 0.00 0.00S/.11362 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.139347 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
41 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.3579456 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
20S/.0.00 0.00 0.00S/.9802 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
20 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1091677 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
18 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.6223790 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
45S/.0.00 0.00 0.00S/.77061 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
76 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.731458 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
12 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.3480334 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.39059 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 112
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
12S/.0.00 0.00 0.00S/.97500 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
62 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.305448 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
46 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.72745 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
38 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.6783972 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
19 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1308959 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
45 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.4036451 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
32 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.168951 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
12 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.747385 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.128183 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.59930 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
46S/.0.00 0.00 0.00S/.8375 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
45 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2927933 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 113
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
14 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.6175762 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
46 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.397685 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
38S/.0.00 0.00 0.00S/.206166 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
12 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.6521086 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
31 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1660577 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
14S/.0.00 0.00 0.00S/.55351 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
29 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.526527 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.59176 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
34 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.207437 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.249750 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
14 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1382027 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
74 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.7529106 0.00 0.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 114
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
26 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.88492 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
12 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1885452 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
62 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.5182817 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
209 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1086044 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
34S/.0.00 0.00 0.00S/.42582 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
34 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2578010 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
14 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.7556585 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
2S/.0.00 0.00 0.00S/.900 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
11 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.3520108 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
26 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2634099 0.00 0.000.00 0.00
DOCENTES PREPARADOSIMPLEMENTAN EL
REFUERZO ESCOLAR AESTUDIANTES Y DOCENTESDE INSTITUCIONES
35 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.196307 0.00 0.000.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
11 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.68165 0.00 0.000.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
7 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.134177 0.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 115
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
BASICA REGULAR
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
11 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.150000 0.00 0.000.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
150 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.671069 0.00 0.000.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
135 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.2325045 0.00 0.000.00 0.00
GESTION DEL CURRICULO 2842 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.533290 0.00 0.000.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
5 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.178442 0.00 0.000.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
24 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.217894 0.00 0.000.00 0.00
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACION
87 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.4561 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DE
19835 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.134336 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DE
2401 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.16457 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONES
408 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.20655 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DE
9582 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.9192 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DE
805 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.20724 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA
2041 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.64295 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DE
13193 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.28784 0.00 0.000.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 116
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA
805 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.82673 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 1 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONES SUFICIENTES
SANEAMIENTO FISICO YLEGAL DE LOS TERRENOSPARA SERVICIOS DE
58S/.0.00 0.00 0.00S/.84000 0.00 0.000.00 0.00
PROMOCION Y DIFUSIONPARA EL FORTALECIMIENTODE LA DEMANDA DE
270 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.19634 0.00 0.000.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA PARAEL INCREMENTO DECOBERTURA EN EDUCACION
8 INSTANCIAINTERMEDIA
S/.0.00 0.00 0.00S/.105040 0.00 0.000.00 0.00
ASESORAR A LAS INSTANCIASINTERMEDIAS EN APLICACIÓNDE LOS LINEAMIENTOSTÉCNICOS PARA EL
GREA SE HACE CARGO DE LAASISTENCIA TÉCNICA DELGOBIERNO REGIONAL YLOCAL FORMULANPROYECTOS DE INVERSIÓN
ASISTENCIA TECNICA PARAEL INCREMENTO DECOBERTURA EN EDUCACIÓNSECUNDARIA
5INSTANCIAINTERMEDIA
S/.122530.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
INSTITUCIONES EDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONES SUFICIENTES
PROMOCION Y DIFUSIONPARA EL FORTALECIMIENTODE LA DEMANDA DE
1710 FAMILIAS/.0.00 0.000091 0.00S/.127534 0.00 0.000.00 0.00
GESTION DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS EN
5 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.20105 0.00 0.000.00 0.00
GESTION PARA LAOPERACION YACONDICIONAMIENTO
17 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.210918 0.00 0.000.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA PARAEL INCREMENTO DECOBERTURA EN EDUCACION
62 INSTANCIAINTERMEDIA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1217611 0.00 0.0015.00 42210.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPÚBLICOS DE LA EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR
LA GREA SE HACE CARGO DELA ASISTENCIA DELGOBIERNO REGIONAL YGOBIERNO LOCALES LOSCUALES FORMULANPROYECTOS DE INVERSIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA PARALA COBERTURA ENEDUCACIÓN INICIAL
58INSTANCIAINTERMEDIA
S/.168840.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOSPUBLICOS DE LA EDUCACION
INSTITUCIONES EDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONES SUFICIENTES
SANEAMIENTO FISICO YLEGAL DE LOS TERRENOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS NUEVAS DE
6S/.0.00 0.000091 0.00S/.15000 0.00 0.000.00 0.00
GESTION DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS EN
9 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.6870 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 12 ACCIONS/.0.00 0.000106 0.00S/.21866 0.00 0.003.00 9999.99
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 117
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS
60 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.1290 0.00 0.000.00 0.00
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS PARA
116 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.2753 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DE CENTROSDE EDUCACION BASICAESPECIAL PARA
78 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.11066 0.00 0.003.00 9999.99
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARACENTROS DE EDUCACIONBASICA ESPECIAL Y
3 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.21068 0.00 0.003.00 174999.99
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DE
39 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.360536 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DE
5 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.67483 0.00 0.003.00 13749.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DE
13 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.72906 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DE
23 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.238109 0.00 0.000.00 0.00
NIÑOS MENORES DE 3 AÑOSCON DISCAPACIDADACCEDEN A PROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANA
ASISTENCIA YACOMPAÑAMIENTO A LASFAMILIAS DE LOS NIÑOS ENPROGRAMAS DE
25 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1739 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAPROGRAMAS DE
2 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.930 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE PROGRAMAS
7 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.78805 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN PROGRAMAS
2 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.29186 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE PROGRAMAS
18 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.92933 0.00 0.000.00 0.00
MEJORA DE LA FORMACION ENCARRERAS DOCENTES ENINSTITUTOS DE EDUCACIONSUPERIOR NO UNIVERSITARIA
INSTITUCIONES DEEDUCACION SUPERIORPEDAGOGICA CONCONDICIONES BASICAS PARA
CONTRATACION OPORTUNADE DOCENTES Y PAGO DEPLANILLAS A PERSONAL DEINSTITUTOS DE EDUCACION
5 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000107 0.00S/.8658007 0.00 0.000.00 0.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 118
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROVISION DE SERVICIOSBASICOS Y MANTENIMIENTOA LA INFRAESTRUCTURA
5 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1788582 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 PLANILLAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.6277053 0.00 0.003.00 4800.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL(ABASTECIMIENTOS)
DGA ABASTECIMIENTOSProgramacion de presupuestode bienes y servicios
12InformeS/.19200.00 25.00PP 25.00S/.0 3.00 4800.003.00 4800.00
Limpieza del local sede GREA 12 INFORMES/.29268.00 25.00 25.00S/.0 3.00 7317.003.00 7317.00
Ejecución contractual 12 INFORMES/.1450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 360.00
Generación de pagos 12 INFORMES/.554.00 25.00 45.00S/.0 3.00 1338.003.00 938.00
Elaborar expedientes proceso decontrataciones
12 INFORMES/.1387.00 25.00 25.00S/.0 3.00 346.503.00 346.50
Ejecución contractual 12 INFORMES/.1252.00 25.00 25.00S/.0 3.00 312.903.00 312.90
Almacenamiento de bienesadquiridos y bienes transferidos
12 INFORMES/.504.00 25.00 25.00S/.0 3.00 126.003.00 126.00
Vigilancia, limpieza ymantenimiento del local de la
12 INFORMES/.56400.00 25.00 25.00S/.0 3.00 14100.003.00 14100.00
Ejecución, seguimiento yevaluación de la contratacion
12 INFORMES/.1367.00 25.00 25.00S/.0 3.00 341.703.00 341.70
Contratación y generación depago de servicios básicos y
12 INFORMES/.1367.00 25.00 25.00S/.0 3.00 341.703.00 341.70
DGA ABASTECIMIENTOSEjecución seguimiento y
12InformeS/.16000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 4926.003.00 4926.00
Recepción de transferencias,almacenamiento y distribuciónde materiales
12 INFORMES/.17198.00 25.00 25.00S/.0 3.00 4299.003.00 4299.00
Ejecución, seguimiento yevaluación de adquisición de
12 INFORMES/.14000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3499.803.00 3499.80
Organización de archivos dedocumentación
12 INFORMES/.26000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 6499.803.00 6499.80
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 119
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Seguimiento y evaluacion 12 INFORMES/.229.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 57.00
DGA ABASTECIMIENTOSProgramacion mensual decalendario de pagos de bienes y
12InformeS/.75.00 25.00 25.00S/.0 3.00 18.753.00 18.75
Seguimiento y evaluacion 10 INFORMES/.229.00 30.00 30.00S/.0 3.00 68.703.00 68.70
Ejecución y evaluación 12 INFORMES/.229.00 25.00 25.00S/.0 3.00 57.003.00 57.00
Seguimiento y evaluación 12 INFORMES/.226.00 25.00 25.00S/.0 3.00 56.403.00 56.40
Ejecución contractual 12 INFORMES/.1252.00 25.00 25.00S/.0 3.00 312.903.00 312.90
Organización de archivos dedocumentación
12 INFORMES/.500.00 25.00 25.00S/.0 3.00 124.803.00 124.80
DGA ABASTECIMIENTOSEvaluación de ejecución
12InformeS/.200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 49.803.00 49.80
Mantenimiento de local sedeGREA
12 INFORMES/.9840.00 25.00 25.00S/.0 3.00 2460.003.00 2460.00
Generación de pago de personalcontratado bajo la modalidad de
12 INFORMES/.1724.00 25.00 25.00S/.0 3.00 430.803.00 430.80
Elaboración y tramitación dedocumentación para tramte
12 INFORMES/.1300.00 25.00 25.00S/.0 3.00 324.903.00 324.90
Ejecución contractual 12 INFORMES/.902.00 25.00 25.00S/.0 3.00 212.253.00 212.25
Ejecución, seguimiento yevaluación de adquisición de
12 INFORMES/.1367.00 25.00 25.00S/.0 3.00 341.703.00 341.70
Elaboración, tramitación ymanejo de documentos
12 INFORMES/.11513.00 25.00 25.00S/.0 3.00 2878.203.00 2878.20
DGA ABASTECIMIENTOSSeguimiento de ejecución
12InformeS/.205.00 25.00 25.00S/.0 3.00 51.243.00 51.24
Mantenimiento de local sedeGREA
12 INFORMES/.2940.00 25.00 25.00S/.0 3.00 735.003.00 735.00
Seguimiento y evaluación 12 INFORMES/.229.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 57.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 120
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Seguimiento y evaluación 12 INFORMES/.229.00 25.00 25.00S/.0 3.00 57.003.00 57.00
Procesos de selección 12 INFORMES/.902.00 25.00 25.00S/.0 3.00 225.003.00 225.00
Seguimiento y evaluación 12 INFORMES/.229.00 25.00 25.00S/.0 3.00 57.003.00 57.00
Distribución de bienes adquiridosy bienes transferidos
12 INFORMES/.2286.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 571.50
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
CONTABILIDAD: Elaboración deestados financieros
13 INFORMES/.33000.00 23.00 32.00S/.0 3.00 10500.004.00 10500.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
PERSONAL: Tramite deproyectos sede y UGEL
12 INFORMES/.1000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 249.993.00 249.99
PERSONAL: Acciones generalesde la administración de personal
12 INFORMES/.978.00 25.00 25.00S/.0 3.00 244.503.00 244.50
PERSONAL: Tramite deexpedientes
12 INFORMES/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 225.00
PERSONAL: Actualización delsistema nexus
12 INFORMES/.2080.00 25.00 25.00S/.0 3.00 570.003.00 570.00
PERSONAL:Contratoadministrativo de servicios
1 INFORMES/.602.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAL: Control deasistencia
12 INFORMES/.2040.00 25.00 25.00S/.0 3.00 510.003.00 510.00
PERSONAL: Formulación deproyectos
12 INFORMES/.1800.00 25.00 25.00S/.0 3.00 450.003.00 450.00
PERSONAL: Acciones depersonal
12 INFORMES/.600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 150.003.00 150.00
PERSONAL:Necesidad depersonal, contrato administrativode servicios personal,
12 INFORMES/.2400.00 25.00 25.00S/.0 3.00 600.003.00 600.00
PERSONAL: Acciones demonitoreo en sedeadministrativas de institutos y
12 INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAL: Atención dedenuncias y reclamos
12 INFORMES/.600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 150.003.00 150.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(ASESORIA JURIDICA)
OAJ. Trámite de expedientesjudiciales
3000 INFORMES/.10000.00 27.00 25.00S/.0 750.00 2499.99750.00 2499.99
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 121
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
OAJ. Capacitaciones y cursos 5 INFORMES/.12000.00 50.00 50.00S/.0 2.00 6000.002.00 6000.00
OAJ. Trámite de expedientesAdministrativos
6000 INFORMES/.8000.00 28.00 26.00S/.0 1500.00 2000.011500.00 2000.01
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN: Supervisión,monitoreo a instrumentos degestión a UGELs operativas e
6 INFORMES/.7414.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PLANIFICACIÓN:Procesamiento de expedientes,
2 INFORMES/.25.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PLANIFICACIÓN: Formulacióndel POI 2016
2 INFORMES/.977.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PLANIFICACIÓN:Procesamiento de expedientes,
60 INFORMES/.185.00 25.00 25.00S/.0 15.00 46.2015.00 46.20
PLANIFICACIÓN: Evaluación delPOI 2016
2 INFORMES/.977.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PLANIFICACIÓN: Monitoreo apaginas web de IEES públicas y
2 INFORMES/.1607.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PLANIFICACIÓN: Formulacióndel PEI
5 INFORMES/.5415.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PLANIFICACIÓN: Capacitaciónen documentos de gestión aIESTP privados formulación del
6 INFORMES/.4700.00 17.00 17.00S/.0 1.00 783.001.00 783.00
PLANIFICACIÓN: Capacitaciónen documentos de gestión aIESTP públicos formulación del
6 INFORMES/.4700.00 17.00 17.00S/.0 1.00 783.001.00 783.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
DGI PRESUPUESTO: Accionesde control presupuestal
2 INFORMES/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGI PRESUPUESTO:Programación y formulación delpresupuesto institucional 2017
6 INFORMES/.9000.00 33.00 27.00S/.0 2.00 2400.002.00 2400.00
DGI PRESUPUESTO: Cierre yconciliación del presupuesto
1 INFORMES/.449.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGI PRESUPUESTO:Capacitación y monitoreo a losInstitutos y Escuelas de
3 INFORMES/.4650.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGI PRESUPUESTO:Accionesde coordinación, monitoreo yseguimiento a la ejecución
3 INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGI PRESUPUESTO:Monitoreoy seguimiento a la ejecución delos programas presupuestales
2 INFORMES/.1198.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 122
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DGI.PRESUPUESTO:Elaboración de padrón de costos
1 INFORMES/.2154.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGI PRESUPUESTO:Evaluación presupuestal final delpresupuesto 2015 y primer
1 INFORMES/.449.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGI PRESUPUESTO:Cumplimiento de funciones:Atención de expedientes,
1580 PROYECTOS/.9000.00 25.00 25.00S/.0 393.00 1749.00393.00 1749.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
RACIONALIZACIÓN:Actualización de instrumentos degestión ROF,MOF,CAP, TUPA
12 INFORMES/.308.00 25.00 25.00S/.0 3.00 76.983.00 76.98
RACIONALIZACIÓN:Implementación de diccionariode gestión por competencias
1 INFORMES/.3086.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
RACIONALIZACIÓN: Ingreso deinformación con personal CASpara monitoreo de II.EE. gestión
3 INFORMES/.5028.00 67.00 67.00S/.0 2.00 3352.002.00 3352.00
RACIONALIZACION: Diseño desoftware del proceso
1 INFORMES/.2268.00 100.00 100.00S/.0 2.00 5397.002.00 5397.00
RACIONALIZACIÓN: Diseño desoftware del proceso deracionalización de plazas en la
1 INFORMES/.3129.00 100.00 100.00S/.0 1.00 3129.001.00 3129.00
RACIONALIZACIÓN:Racionalización, asistenciatécnica del proceso de
12 INFORMES/.12181.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3045.003.00 3045.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(INFRAESTRUCTURA)
INFRAESTRUCTURA:Mantenimiento de locales
3 INFORMES/.10840.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INFRAESTRUCTURA:Saneamiento legal
12 INFORMES/.7617.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1904.253.00 1904.25
INFRAESTRUCTURA: Mejorarla calidad del servicio educativoen infraestructura
312 INFORMES/.2543.00 25.00 25.00S/.0 78.00 635.7078.00 635.70
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
GERENCIA:Orienta a lasunidades operativas y ejecutoraspara desarrollar los planes y
12 INFORMES/.2860.00 25.00 25.00S/.0 3.00 714.903.00 714.90
GERENCIA:DIRIGE LASPOLITICAS Y LINEAMIENTOSNORMATIVOS DEL SECTOREDUCACION EN SUSDIVERSOS NIVELES YMODALIDADES DE SUTERRITORIO PARA EL LOGRO
12 INFORMES/.7380.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1845.003.00 1845.00
GERENCIA:Conduce el logro delos objetivos nacionaleseducativos, planes paralelos deatención prioritaria a la poblacióninfante, adolescente, joven y
12 INFORMES/.3745.00 25.00 25.00S/.0 3.00 936.003.00 936.00
14OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 123
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
peruana
GERENCIA:Conduce la gestiónadministrativa pedagógica,institucional de manera
12 INFORMES/.3875.00 25.00 25.00S/.0 3.00 968.703.00 968.70
GERENCIA:Conduce el logro delos objetivos nacionaleseducativos con planes paralelosde atención prioritaria a lapoblación infante, puber ,adolescente joven y adulta que
12 INFORMES/.3400.00 25.00 25.00S/.0 3.00 849.903.00 849.90
GERENCIA:Dirige losprocedimientos técnicosadministrativos en la gestión demateriales e infraestructuracondiciones laborales humanas
12 INFORMES/.7080.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1770.003.00 1770.00
GERENCIA:Acciones comunes 12 INFORMES/.2600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 649.803.00 649.80
GERENCIA:CONDUCE ELPROCESO DE DESARROLLODE LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS EN BASE A LAPLANIFICACIÓN ASIGNACIÓN
12 INFORMES/.7060.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1764.903.00 1764.90
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
TESORERIA: Conciliaciónbancaria
12 INFORMES/.3540.00 25.00 25.00S/.0 3.00 885.003.00 885.00
TESORERIA: Programación delcalendario de pagos
12Calendario de pagoS/.3614.00 25.00 25.00S/.0 3.00 903.483.00 903.48
TESORERIA: Capacitaciones 8 PERSONACAPACITADA
S/.4000.00 5063.00 0.00S/.0 405.00 0.000.00 0.00
TESORERIA: Gestióndocumentaria inherente a lasfunciones de cada trabajador
140 DOCUMENTOS/.499.00 357.00 25.00S/.0 471.00 124.7733.00 124.77
TESORERIA: Girado decompromisos por pagar
4866COMPROBANTE DEPAGO
S/.10854.00 25.00 25.00S/.0 1215.00 2713.501215.00 2713.50
TESORERIA: Gestióndocumentaria inherente a lasfunciones de cada trabajador
1890 DOCUMENTOS/.2487.00 25.00 25.00S/.0 471.00 621.75471.00 621.75
TESORERIA: Recibo de ingreso 2562RECIBO DEINGRESO
S/.449.00 0.00 25.00S/.0 3.00 112.23609.00 112.23
TESORERIA: Elaboración de lainformación
12 INFORMES/.3623.00 25.00 25.00S/.0 3.00 905.763.00 905.76
TESORERIA: Registro decontrol de los encargos
578 INFORMES/.1180.00 25.00 25.00S/.0 144.00 885.00144.00 885.00
15OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 124
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
SERVICIO MEDICO: Medicinapreventiva
2 PACIENTEATENDIDO
S/.95.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIO MEDICO:Información a personal del
4 PACIENTEATENDIDO
S/.2242.00 0.00 25.00S/.0 0.00 448.401.00 448.40
SERVICIO MEDICO: Atenciónmédica
120 PACIENTEATENDIDO
S/.2430.00 25.00 25.00S/.0 30.00 616.5030.00 616.50
SERVICIO MEDICO:Dictamenes 4 INFORMES/.573.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 147.50
SERVICIO MEDICO:Información a estudiantes
2 INFORMES/.9.00 50.00 50.00S/.0 1.00 4.501.00 4.50
SERVICIO MEDICO:Actualización y capacitación
2 PACIENTEATENDIDO
S/.1650.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
PAGADURIA: Entrega deboletas de pago
6000 PERSONAATENDIDA
S/.6754.00 25.00 25.00S/.0 1500.00 1688.491500.00 1688.49
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
ESCALAFON :Monitoreo aUGEL
1CARPETASESCALAFONARIAS
S/.2700.00 50.00 50.00S/.0 3.00 1350.003.00 1350.00
ESCALAFON : Implementacionde SOFTWARE
1CARPETASESCALAFONARIAS
S/.4200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ESCALAFON : Capacitaciones 1CARPETASESCALAFONARIAS
S/.2700.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2700.001.00 2700.00
ESCALAFON : Elaboración deinformación de proyectos derEsoluciones
50CARPETASESCALAFONARIAS
S/.1000.00 25.00 25.00S/.0 12.00 249.9012.00 249.90
ESCALAFON :Actualización delegajo y fichas personales
1500CARPETASESCALAFONARIAS
S/.2700.00 25.00 25.00S/.0 375.00 675.00375.00 675.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(CONSTANCIAS DE PAGOS)
CONSTANCIAS DE PAGOS:Bonos de reconocimiento de las
100BOLETASS/.2500.00 31.00 31.00S/.0 30.00 745.8030.00 745.80
CONSTANCIAS DE PAGOS:Reconocimiento de tiempo deservicios y certificación de
10000BOLETASS/.22500.00 6.00 23.00S/.0 720.00 5184.00720.00 5184.00
CONSTANCIAS DE PAGOS :Elaborar constancia de pagos
400 PERSONAATENDIDA
S/.12500.00 28.00 27.00S/.0 112.80 3338.40112.80 3338.40
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(EQUIPO DE COMPUTO)
INFORMATICA: Capacitación yactualización especializada delpersonal de informática en TICs
12 INFORMES/.3600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 900.003.00 900.00
INFORMATICA:Licenciamientode sofware
2 INFORMES/.13920.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
16OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 125
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INFORMATICA :Mantenimientode infraestructura de RED
12 INFORMES/.2510.00 25.00 25.00S/.0 3.00 627.303.00 627.30
INFORMATICA: Migración delportal WEB a la nube
1 INFORMES/.2120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INFORMATICA:Soporte desofware y hardware
12 INFORMES/.2650.00 25.00 25.00S/.0 3.00 660.003.00 660.00
INFORMATICA: Mejorar elservicio de internet
1 INFORMES/.3545.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INFORMATICA :Implementación oficina de
1 INFORMES/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INFORMATICA: Soporteprocesamiento y planillas
12 INFORMES/.10955.00 25.00 25.00S/.0 3.00 2738.703.00 2738.70
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(SECRETARIA GENERAL)
ARCHIVOS:Atención derequerimientos del PoderJudicial Público usuario y
56200 INFORMES/.1800.00 28.00 25.00S/.0 15900.00 450.0015900.00 450.00
SEC.GENERAL NUMERACIONY ARCHIVO:Enumeracióndistribución y transcripción deresoluciones gerenciales
66000 INFORMES/.7200.00 30.00 25.00S/.0 19560.00 1800.0019560.00 1800.00
SECRETARIA GENERAL:Recepción, trámite deexpedientes y atención al
38400 EXPEDIENTES/.3100.00 28.00 18.00S/.0 10620.00 949.8010620.00 949.80
SECRETARIA GENERAL:Conservación del patrimoniodocumental de la GRA
2 INFORMES/.5050.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2525.00
SECRETARIA GENERAL:Implementar, adecuar y elaborartécnicas para el eficazfuncionamiento de todas las
2 INFORMES/.5050.00 50.00 50.00S/.0 1.00 2525.001.00 2525.00
SECRETARIA GENERAL:Registro de títulos, expediciónde certificados vizaciones deactas y nóminas de InstitutosSuperiores, expedición yvización de certificados de
10000 INFORMES/.4800.00 29.00 28.00S/.0 2856.00 1350.002856.00 1350.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
DGP INICIAL: Equipamiento deaulas de primer ciclo
20 AULAS/.4674.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGP INICIAL: Diseño yelaboración de Kid para aulas
20 INFORMES/.4666.00 0.00 6.00S/.0 0.00 266.000.00 0.00
DGP INICIAL:Ejecución de lacapacitación II ciclo
500 DOCENTECAPACITADO
S/.2666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
17OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 126
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DGP INICIAL: Concurso debuenas practicas convocatoria yelaboración de bases
1 INFORMES/.3666.00 100.00 100.00S/.0 1.00 3666.001.00 3666.00
DGP INICIAL: Conformación eimplementación del equipotécnico II ciclo
1 CAPACITACIONS/.666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGP INICIAL: Fortalecimientodel grupo impulsor de la primera
8 INFORMES/.3998.00 38.00 38.00S/.0 3.00 1497.002.00 998.00
DGP INICIAL:Ejecución de lacapacitación I Ciclo
10 CAPACITACIONS/.2666.00 30.00 30.00S/.0 3.00 798.003.00 798.00
DGP INICIAL:Planificación ycoordinaciones I CongresoEducación Inicial
1 INFORMES/.2666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGP PRIMARIA: Proyecto decapacitación con especialistasde primaria
1 EQUIPOS/.666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGP INICIAL: Elaboración yaprobación del plan deacompañamiento y monitoreo
9 INFORMES/.5666.00 30.00 30.00S/.0 3.00 1888.503.00 1888.50
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
DGP PRIMARIA: Edición de laDirectiva Nro. 011-2016-GRA-DGP sobre Redes Rurales y
40 EDICIONREALIZADA
S/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGP PRIMARIA: IV CongresoRegional de aprendizajeslogrados para la escuela publica
620 DOCENTECAPACITADO
S/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGPPRIMARIA:Acompañamiento ymonitoreo, asesoría pedagógica
30 DOCENTECAPACITADO
S/.380.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGP PRIMARIA: Preparación de04 módulos para el Programavirtual y a distancia de Directores
208 DOCENTECAPACITADO
S/.2000.00 50.00 50.00S/.0 84.00 1000.0084.00 1000.00
DGP PRIMARIA: ProyectoRegional de Evaluación de
1800 ALUMNOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGP PRIMARIA: Preparación de04 módulos para el Programavirtual y a distancia de Directores
208 DOCENTECAPACITADO
S/.2000.00 50.00 50.00S/.0 84.00 1000.0084.00 1000.00
DGP PRIMARIA:Proyecto decapacitación de directores ydocentes (formadores
32 DOCENTECAPACITADO
S/.3800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DGP PRIMARIA: ProyectoRegional de Fortalecimiento deFormadores y Directivos enProcesos pedagógicos degestión escolar para Formadoresde Directores y Docentes en elmarco del Programa virtual y adistancia en relación a la gestión
208 DOCENTECAPACITADO
S/.16800.00 25.00 25.00S/.0 42.00 3360.0042.00 3360.00
DGP PRIMARIA:Proyecto decapacitación con especialistasde primaria
24 DOCENTECAPACITADO
S/.3800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
18OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 127
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DGP PRIMARIA: Conformacióndel equipo de docentes demejora de la calidad de la
1 RESOLUCIONS/.10.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
Encuentro Regional estudiantilde Educación Básica Alternativa
1 INFORMES/.3250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervisión, monitoreo yacompañamiento a lasdirecciones de los CEBAS
1 INFORMES/.2794.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación docente EBA 2016 1 INFORMES/.2350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Feria estudiantil de ciencia,tecnológica y material didáctico
1 INFORMES/.4606.00 100.00 100.00S/.0 1.00 4606.001.00 4606.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL
CETPRO: Capacitación adocentes y directores a nivel
2PlanS/.2170.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1085.00
CETPRO: Participación en la IVExpo feria a nivel nacional
1PlanS/.2166.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2166.001.00 2166.00
CETPRO: Proceso deespecialidades para el ciclo
1PlanS/.2166.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2166.001.00 2166.00
CETPRO: Capacitación adocentes y directores expo -feria
1PlanS/.2166.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2166.001.00 2166.00
CETPRO: Capacitación adocentes, directores y
2planS/.2166.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1083.001.00 1083.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(SUPERIOR)
SUPERIOR: Aplica políticas paramonitorear y evaluar el servicioeducativo que prestan las II.EE.de educación superior nouniversitaria y academias para
13 INFORMES/.27000.00 23.00 25.00S/.0 3.00 6750.004.00 6750.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION INSTITUCIONAL(RELACIONES PUBLICAS)
RR.PP. Navidad del niño 1 INFORMES/.1000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00
RR.PP. señalización de oficinasdel gerente visitas guiadas
12 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
RR.PP. Calendario cívico 12 INFORMES/.5050.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1260.003.00 1260.00
RR.PP. :Difusión y promoción deactividades de la GREA inicio delaño escolar, periódico mural,calendario cívico,aniversario
12 INFORMES/.900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 225.003.00 225.00
RR.PP. Clausura del año escolar 1 INFORMES/.250.00 100.00 100.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00
19OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 128
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
RR.PP. Publicación del periódicomural
12 INFORMES/.466.00 25.00 25.00S/.0 3.00 116.403.00 116.40
RR.PP .Acompañamiento delgerente visitas guiadas
12 INFORMES/.374.00 25.00 25.00S/.0 3.00 93.303.00 93.30
RR.PP.Aniversario institucional 1 INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
RR.PP. Visitas guiadas aempresas
2 INFORMES/.3500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
RR.PP. Inaguración del añoescolar
1 INFORMES/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
RR.PP. Conferencia de prensa 12 INFORMES/.210.00 25.00 25.00S/.0 3.00 52.503.00 52.50
RR.PP. Paso del Sr.de losMilagros
1 INFORMES/.500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 500.001.00 500.00
RR.PP. Reconocimiento ymedallas alumnos, docentes einstituciones educativas de
12 INFORMES/.1200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 300.003.00 300.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
TITULOS: Inscripción de TítulosPedagógicos.
1100 TITULOS/.566.00 29.00 25.00S/.0 318.00 141.00318.00 141.00
TITULOS: Inscripcion deSegunda Especializacion
1 TITULOS/.566.00 22.00 33.00S/.0 2.00 189.003.00 189.00
TITULOS: Inscripción de TítulosPedagógicos.
1100 TITULOS/.566.00 14.00 25.00S/.0 150.00 141.00318.00 141.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL(CONTROL PATRIMONIAL)
CONTROL PATRIMONIAL:Recopilación de informaciónpara realizar el saneamiento
12 INFORMES/.16351.00 25.00 25.00S/.0 3.00 4086.003.00 4086.00
CONTROL PATRIMONIAL:Adquisición o actualización deun programa para el manejo de
1 INFORMES/.4000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 4000.001.00 4000.00
CONTROL PATRIMONIAL:Capacitación del personal decontrol patrimonial
4 INFORMES/.2000.00 40.00 40.00S/.0 2.00 1000.002.00 1000.00
CONTROL PATRIMONIAL:Implementación del equipo decontrol patrimonial con personal
6 INFORMES/.10200.00 60.00 50.00S/.0 3.00 5100.002.00 5100.00
CONTROL PATRIMONIAL:Adecuado ambiente de trabajo
4 INFORMES/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTROL PATRIMONIAL:Realizar los actos de disposición
12 INFORMES/.3448.00 25.00 25.00S/.0 3.00 861.903.00 861.90
20OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 129
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
SERVICIO SOCIAL: Proyectos ala comunidad
1 INFORMES/.2000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2000.001.00 2000.00
SERVICIO SOCIAL: Tramiteadministrativo de la oficina deservicio social
12 INFORMES/.2000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 499.803.00 499.80
SERVICIO SOCIAL:Recreacióny esparcimiento
2 INFORMES/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIO SOCIAL:Campañasde salud y bienestar social
2 INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL (TUTORÍA Y ORIENTACIÓN
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:ReuniónMultisectorial con autoridades
2 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Organismoestudiantil de policia escolar
3ReuniónS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Ejecución delparlamento escolar regional.
40 ALUMNOS/.272.00 100.00 100.00S/.0 40.00 272.0040.00 272.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Juegos floralesescolares nacionales 2015,
3ReuniónS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIÓNEDUCATIVA: Promoción ydifusión de acciones de
2TALLERS/.272.00 50.00 50.00S/.0 1.00 136.001.00 136.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina defutsall categoria A,B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Monitoreo a PPR
10 INFORMES/.72.00 100.00 100.00S/.0 1.00 50.001.00 50.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución pintura,artesania y escultura CATEG
120 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina denatación categoria A,B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución de laselecciones
15 IIEES/.150.00 100.00 100.00S/.0 1.00 150.001.00 150.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina de karatecategoria B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución de losconcursos regionales de
20 ALUMNOS/.272.00 100.00 100.00S/.0 20.00 272.0020.00 272.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Concurso por la
4ConcursoS/.100.00 100.00 100.00S/.0 6.00 10.006.00 10.00
21OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 130
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Sistematización yevaluacion e impacto
1 INFORMES/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina debasquebol categoria A,B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Monitoreo a II.EE.Focalizadas
10 IIEES/.72.00 100.00 100.00S/.0 10.00 72.0010.00 72.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución debandas de musica, hiphop y
1180 ALUMNOS/.464.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina deajedrez categoria o,A,B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Canto Arequipeñoy declamación de poesia loncca
80 IIEES/.553.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Municipios
1 INFORMES/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina de yudocategoria B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: XVI eventoregional por la paz y la ecologia
4ReuniónS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Conferencia deprensa socialización de
1 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplinadeportiva de voley categoria A,B
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Monitoreo aespecialistas del TOE
1 INFORMES/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución robóticabusqueda de información,
120 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina degimnasia artistica categoria A y
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Ejecución de artesescenica, teatro, categoria A,B,C
240 ALUMNOS/.553.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORÍA Y ORIENTACIÓNEDUCATIVA:Campaña desensibilización educación sexual
1 INFORMES/.100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00
22OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 131
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina ciclismocategoria B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Concurso dedesfile de policia escolar
1ReuniónS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Taller deemprendimiento y liderazgo
2 INFORMES/.272.00 50.00 50.00S/.0 1.00 136.001.00 136.00
TUTORIA ORIENTACIONEDUCATIVA: DisciplinaDeportiva de futbol categoria A,B
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución de vocaldeclamación instrumental
210 ALUMNOS/.816.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Capacitación adirectores y docentes tutores y
1TALLERS/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina deatletismo categoria A,B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Ejecución decuento poesia y Blog A,B y C
120 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Campaña desensibilización en seguridad vial
1 INFORMES/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina de tenisde mesa categoria A,B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Conformación defamilias líderes para fortalecer
1 INFORMES/.272.00 100.00 100.00S/.0 1.00 272.001.00 272.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ceremonia dejuramentacion publica de policia
1ReuniónS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Juegos deportivosescolares etapa regional 2016
2ReuniónS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecucion delconcurso de mural categoria B y
40 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Difusión de tallerde capacitaciones a
1TALLERS/.494.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Disciplina balónmano categoria A,B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Monitoreo a
8 VISITAS/.50.00 38.00 38.00S/.0 3.00 18.753.00 18.75
23OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 132
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA: Ejecución defotografia categoria A,B y C
90 ALUMNOS/.272.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TUTORIA Y ORIENTACIONEDUCATIVA:Disciplina de tenisde campo categoria A,B y C
18CampeonatoS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
ESTADÍSTICA: Capacitación alos directores de los institutos
1 INFORMES/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ESTADÍSTICA:Actualizaciónpermanente del padrón deregistro de instituciones
12 INFORMES/.5000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1249.803.00 1249.80
ESTADÍSTICA: Monitoreo yvalidación de datos del censo
12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99
ESTADÍSTICA:Censo escolar,módulos, acopio de datos,procesamiento y elaboración del
12 INFORMES/.4000.00 25.00 19.00S/.0 3.00 999.993.00 2166.66
ESTADÍSTICA: Elaboración delplan anual de trabajo deestadística y su directiva
2 INFORMES/.3000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1500.001.00 1500.00
ESTADÍSTICA: Elaboración deindicadores educativos
2 INFORMES/.4000.00 100.00 100.00S/.0 2.00 4000.002.00 4000.00
ESTADÍSTICA:Actualizaciónpermanente del padrón deregistro de instituciones
2 INFORMES/.4000.00 100.00 100.00S/.0 2.00 4000.002.00 4000.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL(COMISIÓN DE PROCESOS
COMISIÓNPROCESOS:Procesamiento de
12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99
COMISIÓN PROCESOS:Complementación de
12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99
COMISIÓN PROCESOS:Pronunciamiento de recursos dereconsideración
12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99
COMISIÓN PROCESOS:Pronunciamiento final deprocesos instaurados
12 INFORMES/.4000.00 17.00 25.00S/.0 2.00 999.993.00 999.99
COMISION PROCESOS:Procesamiento inicial de
12 INFORMES/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 999.993.00 999.99
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANILLAS: Tramite deexpedientes
600RESOLUCIONS/.11250.00 25.00 25.00S/.0 1500.00 2812.501500.00 2812.50
PLANILLAS: Actualización deaplicativo de recursos humanos
5300RESOLUCIONS/.11250.00 25.00 25.00S/.0 1323.00 2625.001323.00 2625.00
PLANILLAS: Procesamiento deplanillas mensual (cesante,activo, sede II.SS. CAS y sede
228 PLANILLAS/.22500.00 25.00 25.00S/.0 57.00 5625.0057.00 5625.00
24OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 133
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
DIRECTOR DGP: Capacitación,supervisión, monitoreo yasesoramiento a especialistas,
12INFORMES/.15861.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3966.003.00 3966.00
DIRECTOR DGP: Programaregional de investigación e
12INFORMES/.7639.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1911.003.00 1911.00
DIRECTOR DGP:Programaregional de capacitación,supervisión, monitoreo y
12INFORMES/.15861.00 25.00 25.00S/.0 3.00 3966.003.00 3966.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL(SECUNDARIA
COMUNICACION: Taller aespecialistas de UGELDocumentos de
2INFORMES/.2900.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1450.001.00 1450.00
COMUNICACIÓN: Supervisiónmonitoreo y acompañamientoplanificación y ejecucion regional
9InformeS/.7320.00 33.00 33.00S/.0 3.00 2745.003.00 2745.00
COMUNICACIÓN: Concursonacional Crea y Emprendeplanificación y ejecución
1InformeS/.3500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 3500.001.00 3500.00
COMUNICACIÓN: Concursonacional Jose Maria Arguedasplanificación y ejecución de
1TALLERS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COMUNICACIÓN: Educaciónpara el trabajo
1TALLERS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
MATEMATICA: Proyecto yconstrucción de materiales
1 PLANS/.2232.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2232.001.00 2232.00
MATEMATICA:Investigación 7 PLANS/.2232.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MATEMÁTICA: Tecnologíaseducativas
7 PLANS/.2232.00 33.00 29.00S/.0 2.00 636.002.00 636.00
MATEMATICA: Supervisión,acompañamiento y monitoreo
7 PLANS/.2232.00 43.00 43.00S/.0 3.00 954.002.00 636.00
MATEMÁTICA: Educación ruralen alternancia
1 PLANS/.2232.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MATEMATICA: Capacitación 1 PLANS/.2232.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MATEMÁTICA: Concursoregional de educación de
1 PLANS/.2232.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1116.001.00 1116.00
MATEMATICA: Olimpiadanacional escolar de matemática
1 PLANS/.2232.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAPROMOCION ESCOLAR,
32 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.466570 0.00 0.000.00 0.00
25OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 134
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓNUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:12.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE
100 VARILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES Y
2 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.4588826 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DE
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.39300 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA
12 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.10393505 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
25 ALUMNOS/.0.00 0.00 0.00S/.64468 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DE
5 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.6720 0.00 0.000.00 0.00
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.27401316 0.00 0.000.00 0.00
S/.2280485Total:
26OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 135
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
UGEL CAMANAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:55.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 72 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.4925904 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA
Remisión y entrega deinventarios a la GREA, encoordinación con el encargado
1 INFORMES/.100.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00
Visita de verificación deestudiantes matriculados y queasisten al servicio educativo
15VisitasS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Actualizacion del CAP nominaldel ambito de la UGEL Camana
1 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Redactar la documentacion quedispone el director y demasintegrantes del organo de
120 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00
Mantenimiento del local yequipos
12 EQUIPOS/.3500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 881.00
Realizar acciones decoordinacion para la emision de
12 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Orientar a la implementan delPEL y otros documentos degestión institucional que orienten
8 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Servicio de impresiones 1800 ACCIONS/.2800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00450.00 703.00
Organizar ejecutar y evaluaracciones de capacitacióncontinua del personal de la sede
5 CAPACITACIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 120.00
Elaborar Informes, InformesTécnicos y oficios para las II.EE.
120 INFORMES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 65.00
Seguimiento e investigación decasos derivados a lasComisiones de Procesos
10 EXPEDIENTES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 10.00
Elaborar el cuadro denecesidades según presupuesto
1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación y revisión de lasnominas de matricula y
63 IIEES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Asistencia para coordinación a laGerencia Regional de Educación
1 VISITAS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 136
UGEL CAMANAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:55.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Elaboración del cuadro denecesidades según presupuesto
1 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Actualización de carpetas yfichas escalafonarias de todo elpersonal de la UGEL CAMANÁ
864 DOCENTES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00262.00 30.00
Recepcionar la documentación yregistro de expedientes a travésdel registro de mesa de partes.
13590 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003030.00 0.00
Pago de servicios de luz, agua,telefono, internet
12 RECIBOSS/.12500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3131.00
Elaboración de cuadrosconsolidado, elaboración del
4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita a II.EE. Para elseguimiento y control de
10 VISITAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00
Desarrollar y supervisarprogramas de prevención yatención integral, así comoprogramas de bienestar socialpara los educandos en
8 PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Otros gastos 30 ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Suscribir convenios decooperacion para encaminar lamejora de la calidad de la
8 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Alimentos y bebidas paraconsumo humano
32 PERSONAS/.14733.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0032.00 14733.00
Registro e inscripción dealumnos en el programa dePERUEDUCA para la
50 REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
contribuciones a ESSALUD 12 PLANILLAS/.4521.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1130.25
Coordinar acciones con laresponsable de planillas para elingreso de pagos de
12 PLANILLAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 10.00
Revision de la pre- planilla 12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Emision de oficios,memorandum que dispone eldirector y demas integrantes del
1890N° de oficiosS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00540.00 160.00
Mantenimiento de la unidadmovil
3 VEHICULOS/.4880.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1640.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 137
UGEL CAMANAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:55.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Monitoreo a II.EE. Para elasesoramiento y control decobertura del ámbito de la UGEL
142 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución del proceso decontrato de personal docente yadministrativo , para garantizar
115 RESOLUCIONS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pasajes y gastos de transporte 150 PASAJES/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 1000.00
Visita a II.EE. para la verificaciónde los ambientes educativos ygarantizar el buen inicio del año
10 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboracion de proyectos deresolucion de licencias,
400 RESOLUCIONS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00
Realizar acciones decoordinación con las II.EE.Publicas y privadas para la
20 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pago de CAS 12 PLANILLAS/.90771.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 22692.75
Proceso de contrato docente yadministrativo antes del inicio delaño escolar 2016.
115 RESOLUCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ingreso de pagos de lostrabajadores del ámbito, activos,cesantes y otros, según
12 PLANILLAS/.5760.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1440.00
Adquision de equipos y otrosaccesorios
4 EQUIPOS/.9400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2350.00
Verificación y revisión de lasnominas de matricula y
25 IIEES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Asistencia para coordinación a laGerencia Regional de Educación
3 VISITAS/.480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 160.00
Transporte de carga demateriales
40 GALONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 250.00
Verificación entrega oportuna demateriales educativos a todaslas II.EE. Del ámbito
15 IIEES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación y revisión de lasnominas de matricula y
53 IIEES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración, remisión ysustentación de proyectos deresolución de personal
800 RESOLUCIONS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00206.00 150.00
Notificar las resoluciones a losusuarios.
180 RESOLUCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 50.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 138
UGEL CAMANAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:55.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Visita a II.EE. Para la verificaciónde los docentes que solicitan la
45 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 50.00
servicios diversos 24 DOCUMENTOS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 994.00
Actualizacion de planillas depago mensual
12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Visitas a II.EE. Para elasesoramiento respectivo
10 VISITAS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 10.00
Adquision de material deescritorio y limpieza
12 PERSONAS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Remisión y entrega del informecontable mensual.
10 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pago de SOAT 2 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas de verificación deasistencia de docentes ypersonal administrativo los
10 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Descarga de resoluciones de laGREA
800 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00206.00 0.00
Expedir copia de Resolucionesdirectorales y otros documentosque obran como antecedentes
380 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0090.00 0.00
Tramite de subsidios deESSALUD para garantizar elpago oportuno de los usuarios
80 INFORMES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Orientar, supervisar y asesorarla elaboración, la ejecución yevaluación de los planes
142 EVALUACIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Correo y servicio de mensajeria 24 DOCUMENTOS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 300.00
Elaborar y ejecutar el proceso deracionalización en las II.EE.
20 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación de expedientes en lafiscalia camana y poder judicial
10 EXPEDIENTES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 10.00
Remision y seguimiento de laadquision de bienes para laatencion del cuadro de
12 INFORMES/.5100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1275.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACION
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA
Reunion con los representantesde APAFAS y CONEI de lasInstituciones educativas
2reunionesS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 139
UGEL CAMANAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:55.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Supervisión y visita a redeseducativas
9 IIEES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CENSO ESCOLAR: acopio dedatos, procesamiento yelaboración del padrón de II.EE.
142 ACCIONS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a Institucioneseducativas sobre la permanencia
25 VISITAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a Institucioneseducativas sobre la permanencia
53 IIEES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar acciones para laelaboración de los JuegosDeportivos Escolares 2016
80 ACCIONS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
revisión en cada II.EE. Sobre losdocumentos de gestión
80 ACCIONS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a Institucioneseducativas sobre la permanencia
63 IIEES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita a las institucioneseducativas para la verificacionde la distribucion del material
25 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita a las institucioneseducativas para la verificacionde la distribucion del material
53 VISITAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Asistencia para coordinación a laGerencia Regional de Educación
8 VISITAS/.1280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Asistencia para coordinación a laGerencia Regional de Educación
4 VISITAS/.610.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 160.00
Asistencia para coordinación a laGerencia Regional de Educación
4 VISITAS/.640.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
visita a II,.EE. De nivel inicialpara el recojo de informacion delprograma Incremento en el
4 VISITAS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Diseñar, organizar y ejecutarprogramas de actualizacion ycapacitacion continua, en
864 CAPACITACIONS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acompañamiento, monitoreo ysupervision a instituciones
25 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acompañamiento, monitoreo ysupervision a instituciones
53 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0023.00 35.00
Orientar al docente y usuariossobre el tramite respectivo en lasdiferentes áreas.
1480 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00370.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 140
UGEL CAMANAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:55.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Ingreso de informacion alESCALE correspondiente a lamatricula e infraestructura
142 EXPEDIENTES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecucion de las Olimpiadanacional de matematica y CREM
1EventoS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar visitas a II.EE. Para ladistribución de materialeducativo en el momento
54 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificar el acceso a lasinstituciones educativas,garantizando la permanencia einclusión de los estudiantes que
10 VISITAS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Vsita a II.EE. Para la revision delos cuadro de horas
25 VISITAS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Orientación y asesoramiento adirectores, docentes y padres defamilia de II.EE. para mejorar el
142 IIEES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Orientar y supervisar laaplicación de los lineamientos dela política y normatividadeducativa Regional y local, enmateria de gestión pedagógica einstitucional, en las instituciones
142 IIEES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0048.00 65.00
Asistencia para coordinación a laGerencia Regional de Educación
3 VISITAS/.480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a los directores delas II.EE.
128 CAPACITACIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución de Feria nacional deciencia y tecnología en lajurisdicción de la UGEL Camaná
1 EVENTOCULTURAL
S/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar planes deacompañamiento y monitoreo aII.EE. De la jurisdicción de la
142 VISITAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0011.00 20.00
Realizar acciones deacompañamiento y monitoreo alos directores y padres de familia
10 ACCIONS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
Asistencia para coordinación a laGerencia Regional de Educación
8 VISITAS/.1280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 480.00
Visita a instituciones educativaspara la verificación de lapermanencia de alumnado y
40 IIEES/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acciones de monitoreo yacompañamiento para laimplementación de directivas y
50 ACCIONS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 141
UGEL CAMANAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:37:55.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Visita a las institucioneseducativas para la verificacionde la distribucion del material
63 VISITAS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
reunion descentralizada para laelaboracion del MAPRO y MOFde la UGEL Camana
2reunionesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Asistencia para coordinación a laGerencia Regional de Educación
8 VISITAS/.1280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 320.00
Monitoreo y validacion de datosen el censo escolar
142 IIEES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervisión y visita a redeseducativas
4 VISITAS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Garantizar el contrato oportunode docentes para garantizar unbuen inicio del año escolar 2016.
115 DOCENTES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervisión y visita a redeseducativas
14 VISITAS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinación para la ejecuciónde los juegos florales 2016
50 ACCIONS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Entrega oportuna de materialeducativo a todas las II.EE. De laprovincia en sus diferentes
142 IIEES/.480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 120.00
Acompañamiento, monitoreo ysupervisión a instituciones
63 IIEES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 10.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.83202 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.248120 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.397505 0.00 0.000.00 0.00
S/.184055Total:
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 142
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
UGEL CARAVELIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:38:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.215540 0.00 0.000.00 0.00
Incrementar la eficacia de la gestióninstitucional
Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa
Trámite de subsidios en Essalud,para garantizar el pago oportunode los usuarios que se
12 ACCIONS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Verificación de niñosmatriculados y que asisten al
10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas a las II.EE. del ámbitopara dar orientaciones a losusuarios sobre la actualización
6 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Servicios diversos 1 ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2000.00
Elaboración del Plan deMonitoreo Anual
1 PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Adquisición de herramientas 1 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución proceso deracionalización
1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Adquisición de alimentos paraconsumo humano
1 ACCIONS/.14733.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 14733.00
Entrega de boletas de pago acesantes y activos
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Pago de servicio de agua ydesague
10 ACCIONS/.983.10 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 300.00
Remisión y entrega del informecontable mensual.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Adquisición de material de aseo,limpieza y tocador
2 ACCIONS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Actualización de planillas depago mensual.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Servicio de impresiones,encuadernación y empastado
1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 143
UGEL CARAVELIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:38:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Realizar acciones decoordinación para la elaboraciónde los proyectos de resolución.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Actualización de carpetas yfichas escalafonarias de todo elpersonal que labora en el ámbitode la UGEL, consignando susméritos, deméritos, desempeñolaboral y otros, para que
600 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 0.00
Transporte y traslado de carga,bienes y materiales
1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Mantenimiento de mobiliario ysimilares
1 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución del Programa deMantenimiento 2016 en las II.EE.de nuestro ámbito
84 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Difusión radial, emisión devolantes y otros sensibilizando ala población en general sobre la
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Otros gastos movilidad local 4 ACCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
Recojo de planillas y boletas depago de la GREA.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Adquisición de papelería engeneral, útiles y materiales de
1 ACCIONS/.2900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Remisión y entrega deinventarios a la GREA, encoordinación con el encargado
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Ingreso de pagos de lostrabajadores del ámbito, activoscesantes y otros en la GREA.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Pago de correos y servicio demensajería
3 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 400.00
Visitas a II.EE. Para elasesoramiento respectivo
5 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas a II.EE. para elseguimiento y control deasistencia de los trabajadores.
10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Seguro obligatorio de accidentesde tránsito
1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Notificación de resoluciones alos usuarios inmersos enprocesos administrativos
300 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 144
UGEL CARAVELIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:38:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Mantenimiento de vehículos 1 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de proyectos deresolución de licencias,beneficios y otros de los
300 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00
Ejecución y evaluación del POI2016 metas físicas y financieras
12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Difusión radial, emisión devolantes y otros sensibilizando alos padres de familia a enviar a
5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Viáticos y asignaciones porcomisión de servicio
10 ACCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1297.50
Atención de reclamos ydenuncias de padres de familia ycomunidad educativa en general.
12 RECLAMOS
RESUELTOS EINFORMACI
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Contribuciones a Essalud deCAS
10 ACCIONS/.3785.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1737.00
Adquisición de repuestos yaccesorios
2 ACCIONS/.7600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración del cuadro derequerimientos y necesidades dela sede, según presupuesto
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Sustentación de caja chica yotros en la GREA.
6 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Pago de servicio de internet 1 ACCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00
Verificación de expedientes en elPoder Judicial con sede en
14 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Remisión y entrega delconsolidado mensual deasistencias, inasistencias y
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Mantenimiento de maquinarias yequipos
2 ACCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Archivo de autógrafas yexpedientes que forman parte delas Resoluciones emitidas por la
300 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00
Mantenimiento de edificios yestructuras
1 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración, remisión ysustentación de proyectos deresolución de personal 300 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 145
UGEL CARAVELIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:38:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
de marzo del 2016
Ejecución y evaluación del POI2016
12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Realizar acciones decoordinación con entidadespúblicas y privadas, para la
5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Pasajes y gastos de transporte 10 ACCIONS/.8500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3532.00
Verificación entrega oportuna demateriales educativos a todaslas II.EE.; verificación de losambientes educativos y
10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pago de servicio de energíaelectrica
9 ACCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1853.90
Adquisición de lubricantes,grasas y afines para unidades
1 ACCIONS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar acciones con elresponsable de planillas para elingreso de pagos de
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Expedición de constancias yduplicados de boletas de pago.
150 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 0.00
Pago de servicio de telefonía fija 9 ACCIONS/.3969.90 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1200.00
Emisión de informes de casosderivados a las Comisiones deProcesos Administrativos de
14 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Registro de información de lasede institucional en el ESCALE
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar acciones con elresponsable de planillas para elingreso de pagos de
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Mano de obra reparación demobiliario y similares
1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Descarga y registro deresoluciones emitidas por la
900 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00225.00 0.00
Adquisición de repuestos paravehículos
1 ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 146
UGEL CARAVELIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:38:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Emisión de liquidaciones parapago de deuda social y otros
120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00
Revisión y aprobación denóminas de matrícula y actas deevaluación de II.EE. a través del
60 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas de verificación en II.EE.de la provincia, sobre la atenciónde los alumnos con
10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Registro e inscripción dealumnos de II.EE., que participanen los diferentes concursos a
550 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Adquisición de otros bienes 1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
verificación de asistencia dedocentes y personaladministrativo el primer día de
10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Actualización del CAP nominaldel ámbito de la UGEL.
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Revisión y aprobación denóminas de matrícula y actas deevaluación de II.EE. a través del
60 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Contrato Administrativo deServicios
10 ACCIONS/.98427.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 33885.90
Proceso de contrato docente yadministrativo antes del inicio delaño escolar 2016.
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución proceso deracionalización
1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Compra de combustible para 02movilidades
8 ACCIONS/.9600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3048.00
Remisión consolidado deplanillas de pago y devolución deboletas a la GREA.
6 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Revisión y aprobación denóminas de matrícula y actas deevaluación de II.EE. a través del
50 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pago de servicio de telefoníamóvil
11 ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 496.13
Verificación de matrícula enII.EE., a través del ESCALE
152 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución del proceso decontrato de personal docente yadministrativo oportunamente,
350 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 147
UGEL CARAVELIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:38:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Mano de obra reparación devehículos
1 ACCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Recepción de expedientes,clasificados y derivados a lasáreas correspondientes, en el
13500 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003375.00 0.00
Adquisición de insumos paraelectricidad, iluminación y
1 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Revisión de la pre planilla. 12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Incrementar la eficacia de la gestiónde Educación
Fortalecimiento de la GestiónEducativa
Ingreso de información alESCALE, correspondiente al
152 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00152.00 0.00
Visita y reunión con REDESeducativas
5 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Participación activa como veedory coordinador de los JNDE 2016.
10 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita a II.EE. para verificaciónde la correcta distribución y usode materiales educativos
6 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acciones de acompañamiento ymonitoreo a los directores ypadres de familia a fin de
10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita y reunión con REDESeducativas
5 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
Reuniones de trabajo conDirectores, APAFA y CONEI de
5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Orientación y asesoramiento adirectores, docentes y padres defamilia de II.EE. para mejorar el
5 CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales.
5 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Ingreso de información alESCALE, correspondiente ainfraestructura de II.EE.
152 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales.
5 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Brindar orientación yasesoramiento a los docentes yusuarios sobre los trámites a
120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00
Derivar las Directivas de carácterCultural y Deportivo a las II.EE.del ámbito.
120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 148
UGEL CARAVELIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:38:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Capacitación a docentes sobreplanificación curricular, rutas deaprendizaje, otros.
5 CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Garantizar el contrato oportunode docentes para garantizar unbuen inicio del año escolar 2016.
120 RESOLUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales.
5 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Monitoreo, supervisión yacompañamiento para laelaboración de los documentos
6 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
Difusión radial, entrega deafiches, volantes, almanaques yotros, sobre la importancia de la
1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración del boletíninformativo en base al Censo
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Visita a II.EE. para la verificaciónde entrega y uso de materiales
15 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar acciones respecto a laejecución de los Juegos Florales
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita a II.EE. para la verificaciónde entrega y uso de materiales
15 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a directores sobregestión educativa e institucional.
5 CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación del reporte de horasefectivas de II.EE..
3 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Visita a II.EE. para la verificaciónde entrega y uso de materiales
15 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ingreso y validación de losProgramas no Escolarizados en
28 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes.
27 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00
Coordinar acciones respecto a laejecución de los JuegosNacionales Deportivos Escolares
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes.
27 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00
Realizar acciones de monitoreoy acompañamiento pedagógico adirectores y docentes del ámbito.
27 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 149
UGEL CARAVELIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:38:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Recojo de información,Incremento en el Acceso Ed.
1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes.
27 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00
Ejecución de la OlimpiadaNacional Escolar de Matemática
4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Formulación de los planes detrabajo a desarrollar.
5 PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificar el acceso a lasinstituciones educativas,garantizando la permanencia einclusión de los estudiantes que
10 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
Ejecución de la Feria Nacionalde Ciencia y Tecnología.
3 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita y reunión con REDESeducativas
5 VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.139809 0.00 0.000.00 0.00
S/.176497Total:
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 150
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.218908 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTION PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTION, SUPERVICION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
COORDINAR ACCIONES CONJEFES DE ÁREA
12 ACCIONS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
Elaborar un diagnóstico denecesidades - COPALE
1 DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar un plan de difusión delCOPALE.
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISAR LA VIGENCIA DECONVENIOS
3SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
VISITA ZONA ALTA 5VIATICOSS/.660.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00
Promover capacitación enasesoramiento y monitoreo deplanes estratégicos
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar un plan para fortalecerel proceso de sensibilización através del COPALE
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervisar el avance de laejecución presupuestal encoordinación con jefes de área
4SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
CONDUCIR LA SUSCRIPCIÓNDE CONVENIOS Y/O
3 CONVENIOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
COORDINACIÓN ENAREQUIPA
0VIATICOSS/.924.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00
Supervisar el avance de logrosconcertados
4SUPERVICIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Establece acuerdos con sectoresparticipantes - COPALE
3ACUERDOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COORDINAR ACCIONES CONENTIDADES QUE TIENEN QUEVER CON EDUCACIÓN
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Aprobar el presupuesto 1PRESUPUESTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 151
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Promover mesas deconcertación con entidadespúblicas y privadas en favor de
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Coordina acciones conrepresentantes de entidadespúblicas y privadas que tienen
3COORDINARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
"COORDINAR ACCIONES CONJEFES DE ÁREA PARAPROMOVER TALLERES DE
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Conducir la formulación delpresupuesto en coordinación con
1CONDUCIRS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar reuniones con jefes deárea y directores de II.EE. paradeterminar necesidades quefortalescan la autonomía,
4REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Evalúa el avance de acuerdosestablecidos en COPALE
3 EVALUACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
SUPERVISAR LA APLICACIÓNDE MECANISMOS DEDIFUSIÓN Y ANÁLISIS DE
12 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
Dirigir jornadas de reflexiónsobre formulación presupuestal y
1DIRIGIRS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VISITA ZONA MEDIA 7VIATICOSS/.924.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00
ELABORAR UN DIAGNÓSTICODE COMPETENCIAS YCAPACIDADES EN
2ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Promueve y conduce reunionesmultisectoriales - COPALE
3REUNIONESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTION PEDAGOGICA,INSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA EN LA UGEL
GESTIÓN , SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
SENSIBILIZACION ADIRECTORES
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PLAN DE TRABAJO 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar acciones de monitoreoy supervisión con el especialista
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
COORDINAR ACCIONES CONDIRECCION PARACAPACITACION DE
5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
COORDINACION CONDIRECTORES
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 152
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
visita a las EBE de la jurisdicciónde la UGEL.C
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MONITOREO ZONA ALTA 6VIATICOSS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REUNIONES CONESPECIALISTAS PARAFORTALECER CAPACIDADESEN RELACION AL
11 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Supervisar y evaluar eldesarrollo de los programas eneducación, arte, cultura y
12 SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Monitoreo a especialista sobre eltrabajo que realizan con losdirectores de las II.EE
12MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
MONITOREO ZONA BAJA 9VIATICOS/.90.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 20.00
Coordinar con el MINEDU y elINEI sobre las acciones arealizar antes, durante y
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
COORDINA ACCIONES DECAPACITACION CON
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
COMISIÓN AREQUIPA 12VIATICOSS/.1900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 474.99
Implementación con directoresde acuerdo a las directivas deinicio y fin de año
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Seguimiento de elaboraración dePAT (integración con objetivos
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reunión con especialistas ydirectores sobre los alcances dela prueba censal del segundo
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PROMOVER E INCENTIVAR LAINVESTIGACION
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reuniones con especialistas ydirectores de II.EE
3REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ASESORAMIENTO ADIRECTORES DE II.EE
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
SUPERVISION DEL TRABAJOA ESPECIALISTAS DE EBE
4SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 153
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
MONITOREO ZONA MEDIA 6VIATICOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 333.33
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A
10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO DE
10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO
5 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
MONITOREO ZONA BAJA 84VIATICOSS/.460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0022.00 120.40
TALLERES DE CAPACITACIONDOCENTE Y DIRECTORES
3TALLERESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Actividad " soy feliz demostrandomis progresos"
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TALLERES PARA EL USO DEMATERIAL EDUCATIVO
5TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO
10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Capacitación en prácticas decrianza en padres de familia
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRABAJO CON REDES DEAUTOCAPACITACION
10TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
CAPACITACION A DOCENTES 2CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Talleres con padres de familia 3TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PASANTIA EDUCATIVA 2PASANTIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO A LOS
10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
MONITOREO ZONA ALTA 10VIATICOSS/.1960.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 392.00
JORNADAS DE REFLEXIONDEL TRABAJO
2JORNADAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 154
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TALLERES DE CAPACITACION 2TALLERESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TALLERES DE JORNADAS DEREFLEXION ENTREDOCENTESY PADRES DE
3TALLERESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
Mapeo y focalización de EIB(Educación intercultural
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo, seguimiento de laaplicación de la diversificación ydesarrollo curricular en docentes
18MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
Coordinar acciones con la DREA 6 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinación con autoridades 4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Seguimiento y evaluación a laactitud de la práctica de cambio
18 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
Coordinación con el director dela UGEL. para recibir
6COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Elaborar un diagnóstico decompetencias y capacidades endocentes y directivos
2DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO ZONA ALTA 4VIATICOSS/.4440.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1110.00
Mapeo y focalización depoblaciónes para alfabetización
4POBLACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar talleres de escuela depadres a la comunidad educativa
2TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo, seguimiento de laaplicación de la diversificación ydesarrollo curricular en docentes
20MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
Ejecución de eventosconjuntamente con las
4EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO ZONA MEDIA 3VIATICOSS/.3140.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1046.70
Seguimiento y evaluación delplan
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORAR INFORMES 6INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 155
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Coordinación con el profesionalen Psicología.
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar el plan de eventosinterculturales
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO ZONA BAJA 78VIATICOSS/.795.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0019.00 7225.30
Coordinación con la comunidadeducativa
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Efectuar talleres de capacitación 4TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución de talleres para el usocorrecto de materiales educativo
4TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Sensibilización a la comunidadeducativa
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinación con lasautoridades y los Yachac
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar un inventario demateriales en II.EE.
2INVENTARIOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar un plan de capacitación 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar plan de alfabetización yevaluación
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTION PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN , SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Analisis y consolidación de losresultados
8 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
MONITOREO ZONA BAJA 41VIATICOSS/.205.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 40.00
Sensibilización a directores ydocentes en el proceso de
4SENSIBILIZACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar con universidades yONG para la Capacitación enestrategias metodológicas en
2COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Asesoramiento de debilidadesencontradas
44ASESORARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00
Recojo y sistematización deinformación a través demonitoreo y entrevistas a
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 156
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Coordinar acciones con jefeAGP y Dirección para laactualización pedagógica a
3COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Visitas opinadas e inopinadas alas II.EE
44VISITASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00
Elaborar informes 8INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
Elaboración del plan demonitoreo y supervisión para elcompromiso 4 a directivos.
4PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificar el uso de los recursostecnológicos en sesiones deaprendizaje
44VERIFICARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00
MONITOREO ZONA ALTA 16VIATICOSS/.6400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 1600.00
Monitoreo de la aplicación deestrategias de gestión escolar -directivos
40MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00
Ejecución de talleres para el usocorrecto de materiales
12TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO ZONA MEDIA 14VIATICOSS/.2800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 800.00
Desarrollar talleres decapacitación
8TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Fortalecimiento de capacidadesa directores y docentes a travésde asistencia técnica.
8FORTALECIMIENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA ,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Ejecutar el plan de los juegosdeportivos y florales
3PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
MONITOREO ZONA ALTA 3VIATICOSS/.1360.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Talleres de asesoramiento sobrediversificación y desarrollocurricular en II.EE.
5TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Elaborar el plan de los juegosdeportivos y florales
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO ZONA MEDIA 3VIATICOSS/.1080.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar el plan de supervisión,monitoreo y acompañamientodocente sobre diversificación y
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 157
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Capacitación en estrategias deplanificación curricular yactividades al aire libre.
1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO ZONA BAJA 70VIATICOSS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 90.00
Capacitación a docentes sobreestrategias metodológicas.
1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Efectuar paseos, caminatas yacampadas con los estudiantes(primaria, secundaria).
1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Reunión de profesores medianteredes educativas.
6REDESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Realizar acciones con elcoordinador provincial del plan
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecutar los juegos deportivos yflorales escolares nacionales.
6EVENTOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Ejecutar la supervisión,monitoreo y acompañamientodocente, sobre diversificación y
9 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTION, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Monitoreo, acompañamiento yseguimiento a docentes.
3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Organizar las reuniones ytalleres de coordinación.
2REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Sensibilizar a alumnos y padresde familia
3SENSIBILIZACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Monitoreo, acompañamiento yseguimiento a directores.
3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Elaborar un informe para ver elavance de la aplicación de las
3INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Analizar la población estudiantilde los centros
2ANALISISS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a directores ydocentes
3CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Monitoreo a los docentes sobrela aplicación de estrategias
3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Monitoreo y supervisión de laaplicación en diversificación
3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 158
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MONITOREO ZONA ALTA 2VIATICOSS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
Elaborar un informe. 2INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Asesoramiento sobremetodología tutorial a docentes.
1ASESORAMIENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Orientación, consejeríapsicológica.
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Capacitar a los docentes de lasII.EE.
3CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MONITOREO ZONA MEDIA 1VIATICOSS/.360.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitorear y supervisar losplanes preventivos.
2MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Encuentros estudiantiles 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Sensibilizar a los docentes en laaplicación de estategias endiversificación curricular.
3SENSIBILIZACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MONITOREO ZONA BAJA 16VIATICOSS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 20.00
Elaborar y ejecutar planespreventivos, para combatir lasituación de pobreza y pobreza
2PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Redes de Docentes de AIP. 4REDESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MONITOREO ZONA ALTA 3VIATICOSS/.1520.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo en avance deprocesamiento de información
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Talleres de Fortalecimiento TIC 5TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
MONITOREO ZONA MEDIA 2VIATICOSS/.720.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Taller de fortalecimiento enestrategias.
5TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 159
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Monitoreo y Acompañamiento adocente de aula innovación
10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
MONITOREO ZONA BAJA 9MONITOREOS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 79.80
Sensibilización para el usoadecuado del SIAGIE
11 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Monitoreo yAcompañamiento enla aplicación de sesiones deaprendizaje con TIC.
10 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Cierre de año académico 2015 yaprobación de nóminas dematrícula 2016 en SIAGIE (al 30
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Monitoreo en avance deprocesamiento de informaciónde la generación y aprobación
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
Monitoreo y Acompañamiento. 2MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Talleres de Capacitación. 2TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinación con Directores yDocentes.
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo y Acompañamiento. 2MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Monitoreo y Supervisión aDirectores.
3MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Talleres de Implementación enPlanificación Curricular Modular.
2TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Implementación a Directores enCapacitación continua.
2INPLEMENTACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinación con Docentes. 2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN , SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Supervisión a la Comisión. 1SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Efectuar coordinación conentidades posibles a capacitar.
1COORDINARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EJECUCIÓN DE LACAPACITACION
1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 160
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Reunión de implementación. 1REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO A IE. BAJA 18DIASS/.270.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 75.55
EFECTUAR LARACIONALIZACIÓN DEPLAZAS DOCENTES Y
9RACIONALIZACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Plan de trabajo. 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar propuesta deproyectos.
1PROYECTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORAR INFORMETECNICO
1INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reunión con agentesinvolucrados.
1REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar acciones condirección.
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PLAN DE CAPACITACIÓN ADIRECTORES DE II.EE.
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar plan de trabajo. 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ANÁLISIS DE LAINFORMACION
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO A IE. ALTA 5DIASS/.660.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00
COORDINACIÓN CONDIRECTORES
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
"Análisis de necesidades defortalecimiento de capacidadesen proyectos. "
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORAR PROCESO DERACIONALIZACION
1PROCESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervisar el programa decapacitación.
1SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reunión con la comisión. 1REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 161
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Coordinación con jefes de área. 1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ASESORAMIENTO ADIRECTORES DE II.EE
1ASESORARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar informe. 4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Coordinar acciones condirección de UGEL
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CHARLAS DE CAPACITACIÓNA DIRECTORES
1CHARLASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar con entidades paracapacitar.
1COORDINARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Conformar una comisión deRacionalización.
1COMISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Conformar una comisión técnica. 1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COORDINACIÓN CONDIRECTORES DE II.EE.
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervisar la ejecución de laevaluación.
4SUPERVISARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Elaborar informe. 1INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VIZACION DE PROYECTOS 540PROYECTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00110.00 0.00
DIAGNOSTICO DENECESIDADES
1DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reuniones para elaborar eldiagnóstico.
1REUNIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Seguimiento en aplicación depolíticas y normas
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Elaborar informe. 1INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORAR INFORMERESPECTIVO
9INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 162
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Elaborar un plan de evaluaciónal personal del área e II.EE.
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Seguimiento de avances através de jefes de área.
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO A IE. MEDIA 6DIASS/.792.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 132.00
ELABORAR INFORME DERACIONALIZACIÓN DEPLAZAS DOCENTES Y
9INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Asesoramiento a directores deII.EE.
1ASESORARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinación con Dirección yAdministración.
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN,SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Implementación virtual deformatos de planificación y
4FORMATOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
EJECUTA CAPACITACIONZONA MEDIA
2VIATICOSS/.490.25 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 490.25
Elaborar documentos de gestión(MOF, POI, PEI,
4DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Capacitación al personal de laUGEL.
1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EJECUTA CAPACITACIÓNZONA ALTA
2VIATICOSS/.490.25 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 490.24
Ejecución de la Capacitación -PEI.
2CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Coordinación con jefes de área. 1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar presupuesto parafinanciar el POI de la sede UGEL
2PRESUPUESTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Plan de Capacitación paraelaborar documentos de gestión.
2PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Supervisión en aplicación de losInstrumentos de gestión
2SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Elaborar consolidado del plan yevaluación de la UGEL
4CONSOLIDADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 163
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Ejecución de la Capacitación Aii.EE.
1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Seguimiento al proceso deelaboración del plan y de la
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
EJECUTA CAPACITACIONAREQUIPA
5VIATICOSS/.1225.60 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 245.12
Plan de Capacitación paraelaborar el PEI y la Descripciónde Procedimientos en las II.EE.
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
PAMPACOLCA 2VIATICOS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de Padron de II.EE. 7PADRONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Tipan 1VIATICOS/.152.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Validación de datos estadísticos 3VALIDACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Zona media: traslado VIRACO 2VIATICOS/.284.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Taller de orientación de trabajo(Censo escolar)
2TALLERS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Andagua 1VIATICOS/.152.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
zona alta: trasladoINFORMACION MATRICULA
2VIATICOS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 350.00
Convocatoria a directores deII.EE.
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ZONA ALTA: trasladoINFORMACIÓN MATRICULA
2VIATICOS/.364.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
zona baja: traslado URACA 2VIATICOS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de Informe. 1INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Solicitar presupuesto parasaneamiento legal de terrenos.
2SANEAMIENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
14OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 164
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PASAJES AREQUIPA 5VIATICOSS/.148.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36
Elaborar informe técnico. 12INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Elaboración de plan de trabajo. 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pasajes Arequipa-Orcopampa-Aplao
4VIATICOSS/.118.72 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36
Pasajes desde la capital deldistrito a los anexos
5VIATICOSS/.148.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36
Focalizar II.EE. Con altanecesidad.
2II.EES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Difusión de las normas legales. 2NORMASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MONITOREO ZONA MEDIAVIRACO
1ACCIONS/.269.22 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 269.22
Monit. A I.E. alta 4MONITOREOS/.118.72 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36
Pasajes Arequipa-Viraco-Pampacolca-Machacuay-Tipan
7VIATICOSS/.207.76 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 59.36
Monitoreo de la InfraestructuraEducativa.
8MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Capacitación a responsables demantenimiento
2CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Registro y aprobación de fichatécnica de mantenimiento delocales escolares (2016) y de ladeclaración de gastos de
1FICHAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Mon. A I.E. media 5VIATICOSS/.148.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36
Inscripción registral del terreno 3TERRENOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de informe final demantenimiento.
2INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Monit. A I.E. Baja 21VIATICOSS/.623.28 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 59.36
15OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 165
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Elaborar el expediente técnico. 12EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Coordinar con dirección paragestionar ante las instanciascompetentes para su atención.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Monitoreo de trabajos demantenimiento.
100MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00
Pasajes de Orcopampa a losAnexos ruta Panahua,Vizcacuto, Huylluco,
4VIATICOSS/.118.72 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 59.36
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
Elaborar decretos. 300DECRETOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00
Elaborar proyectos deResolución de procesos
12RDS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Elaborar dictámen 192DICTAMENS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0048.00 0.00
RECEPCION DOCUMENTOS 300RECEPCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00
Elaborar informes de proyectos. 12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Acciones de control encargadospor dirección
3 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Elaborar opiniones legales. 12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
COMISION AREQUIPA 3VIATICOSS/.61.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Efectuar difusión a través demedios de comunicación.
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Absolver consultas de carácterjurídico legal solicitadas por
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Realizar capacitación deaplicación de normas jurídico
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INSPECCIONES ZONA BAJA 9VIATICOSS/.182.97 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar acciones condirección para efectuar charlassobre normas legales y acciones
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
16OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 166
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Firmar Resoluciones. 1440RESOLUCIONESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00360.00 0.00
COORDINAR ACCIONES CONJEFES DE AREA
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCIONES DE CONTROL 3VIATICOSS/.61.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.33
Llevar control de apelaciones. 84APELACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0021.00 0.00
Elaborar convenios,disposiciones, contratos
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN,SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Análisis de denuncias y quejas. 12DENUNCIASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Coordinar con dirección y jefesde área.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Recabar información. 12INFORMACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Seguimiento de medidascorrectivas de servicio de control
12MEDIDACORRECTIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Elaborar el informe del caso(Conclusiones,recomendaciones y
12INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
SEGUIMIENTO ZONA BAJA 5 ACCIONS/.289.16 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 57.83
Verifica registros en INFOBRASconforme a normas emitidas porla Gerencia de Estudios y G.
2REGISTROSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas de control posterior porencargo.
12VISITASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Coordinación con ControlaríaGeneral de la República.
4COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Analisis de la información. 12INFORMACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
SEGUIMIENTO ZONA ALTA 1 ACCIONS/.57.83 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Evaluación de implementacióndel sistema de control interno.
2EVALUACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
17OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 167
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Coordinar acciones con Directory organismos superiores.
4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Elabora cuestionario pararecabar informacióncomplementaria de denuncias y
12INFORMACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Verificación del cumplimiento dela ley del silencio administrativo.
6VERIFICACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Seguimiento y veeduríaperiódica de los procesos.
6PROCESOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Implementar accionespreventivas y correctivas.
0 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar el informe del caso(Conclusiones,recomendaciones y
12INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Verificación del cumplimiento dela ley de transparencia y accesoa la información pública.
9VERIFICACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Difusión de normas legales. 12NORMASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Establece un cronograma deseguimiento de legalidad de
2PROCESOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Analisis de la información. 12ANALISISS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Seguimiento de medidaspreventivas de servicio de
12MEDIDAPREVENTIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA EN LA UGEL
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
CONTRATOSADMINISTRATIVOS
52CONTRATOSS/.130809.00 13.00 14.00S/.0 7.00 16226.4521.00 49579.00
PAGO DE VACACIONESTRUNCAS 2015
14 ACCIONS/.10702.98 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
SUPERVISAR EL TRABAJO DELOS COLABORADORES
12SUPERV.S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
IMPLEMENTAR ACCIONES DESIMPLIFICACIÓN DEPROCESOS AL PERSONAL DE
6SIMPLIFICACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COORDINAR ACCIONES PARAMEJORA DEL TRABAJO
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
18OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 168
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ANÁLISIS DE CAPACIDADESDEL PERSONAL
12CAPACIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
DIRIGIR EL TRABAJOPLANIFICADO
5DIRIGIRS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
COORDINACIONES CONDIRECCIÓN PARA CAPACITAR
2 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COMISION AREQUIPA 5VIATICOSS/.1414.95 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 282.99
CONSOLIDAR EL PLAN DETRABAJO DEL ÁREA DEADMINISTRACIÓN. POI DEL
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
REALIZAR COORDINACIÓNCON DIRECCION
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
SUPERVISION I.E. APLAOCORIRE HUANCARQUI
5SUPERVISIONS/.1414.95 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 565.98
ORGANIZAR EL TRABAJO 4 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ELABORAR LA EVALUACIÓNTRIMESTRAL
4EVALUACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
SUPERVISAR LA EJECUCIÓNDE PROCESOS
12PROCESOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
SUPERVICIONI.E.ORCOPAMPA
4SUPERVISIONS/.1131.97 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PLANIFICAR EL TRABAJO 1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
LUZ 12MESS/.5770.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1499.98
PARA EDIFICIOS YESTRUCTURAS
1UNIDADS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
Control de kardex. 11CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
MANTENIMIENTO YREPARACION DE EQUIPO
2MANTENIMIENTOS/.5330.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO ZONA MEDIAVIRACO
1 ACCIONS/.269.22 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 269.22
19OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 169
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Mantenimiento movilidad 3MOVILIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PAPELERÍA EN GENERAL,ÚTILES Y MATERIALES DE
2 UNIDADS/.9241.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a directores. 1CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ZONA ALTA DISTRIBUCIONMATERIAL
2 ACCIONS/.538.44 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DE VEHICULOS 1UNIDADS/.2000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2000.001.00 2000.00
MANTENIMIENTO YREPARACION DE VEHICULOS
2MANTENIMIENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pago de Ss. Básicos 12SERVICIOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
COMBUSTIBLES YCARBURANTES
12 ACCIONS/.6864.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1716.00
Coordinación con directores deII.EE.
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ZONA MEDIA DISTRIBUCIONMATERIAL
2 ACCIONS/.538.44 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓNY ELECTRONICA
2 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00
SOAT 2 ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Control diario de los sistemas deabastecimiento.
12CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
MONITOREO ZONA ALTAORCOPAMPA
1 ACCIONS/.269.22 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 269.22
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARACONSUMO HUMANO
34ALIMENTOSS/.22818.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0033.00 18718.00
Llegada oportuna de materialeseducativos y fungibles a lasII.EE. En el marco del inicio de
1COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LUBRICANTES, GRASAS YAFINES
1 ACCIONS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 450.00
20OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 170
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TELEFONO E INTERNET 12MESS/.5450.00 8.00 5.00S/.0 1.00 242.053.00 1149.99
Actualizar permanentemente lanormatividad.
12NORMASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
REVISION TECNICA 1UNIDADS/.406.64 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Contratación oportuna deservicio de transporte de ladistribución de materiales
1DISTRIBUCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Control quincenal de bienesmateriales en stock.
11CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1 ACCIONS/.5330.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5330.00
AGUA 12MESS/.2750.00 8.00 1.00S/.0 1.00 12.903.00 399.99
Solicitar al ente superiorcapacitación.
2CAPACITACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MENSAJERIA- CURRIER 4UNIDADS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Mantenimiento equipos 3EQUIPOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1 ACCIONS/.2837.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2837.00
Control mensual de BienesPatrimoniales.
1CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
TRAMITE DE SUBSIDIOS 4VIATICOSS/.149.60 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 37.40
Monitoreo a través de la fichaSeguimiento social a la gestiónalimentaria en las II.EE.
73MONITOREOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 0.00
MONITOREO Y SUPERVISIONA II.EE.INICIAL
4VIATICOSS/.149.60 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 37.40
Coordinación con directores paraconformar el CAE (comité dealimentación escolar).
2COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
MONITOREO Y SUPERVISIONA II.EE.PRIMARIA
12VIATICOSS/.448.80 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 112.20
21OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 171
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Participar en reunionesperiódicas con la Mesa de Luchacontra la violencia familiar -
5REUNIONESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Participar en capacitación delMINSA-Arequipa
3PARTICIPACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinación con programassociales.: Qaliwarma - Arequipa.
12COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Elaborar reporte/mes delicencias por salud con subsidiopara el PDT (programa
12REPORTESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
TRAMITE DE SUBSIDIOS 4VIATICOSS/.149.60 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 37.40
Trámites de Licencias por saludcon subsidio, maternidad,enfermedad, lactancia, luto,
136LICENCIASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0045.00 0.00
Elaborar formato 8002-prestaciones económicas de
136FORMATOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0045.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Registro de información delescalafón para nuevos docentesnombrados (al 30 de abril)
10REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Llevar control de docentes quecumplen 25 y 30 años de
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Informes de licencias con goce ysin goce de haber para losproyectos de resoluciones.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Elaboración de pases e informesescalafonarios.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Actualización de fichasescalafonarias con las
580FICHASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00156.00 0.00
Actualización permanente dedatos de los usuarios.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Registro de información deescalafón para docentes activosy cesantes en el sofware
650CARPETASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Registro de información deescalafón para docentes activosy cesantes en el sofware
650CARPETASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
Coordinación con jefe de AGApara mejorar la capacidadoperativa del equipo de trabajo.
24 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
Elborar liquidaciones (CTS, ATS,Cese de pagos, sepelio y luto,
192LIQUIDACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0048.00 0.00
22OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 172
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Control de entrega de boletas depago.
12CONTROLS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Elaborar la Planilla de pagos 12PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Cálculo del 30% (ley profesorado24029), del DU. 037.
96EXPEDIENTESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 0.00
Elaborar la Pre Planilla de pagos 12PLANILLASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Elaborar constancias de boletasde pago.
3600CONSTANCIASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 0.00
PAGO DE REMUNERACIONESAREQUIPA
24VIATICOSS/.3528.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 882.00
Actualización de la deuda social(vía Adm. y por cosa juzgada)
12EXPEDIENTESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Elaborar informes de pagosindebidos por planillas.
12INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Cálculo de Provisionesmensuales y anuales.
12PROVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAAS
Registro de encargaturas depersonal directivo y deespecialistas en educación (15
1ENCARGATURAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Asistencia de directores ypresencia de docentes al 30 dejunio 2016 (al 30 junio).
1ASISTENCIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecutar el trabajo para optimizarla administración de recursos depersonal de la sede institucional
12OPTIMIZARS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Control de asistencia delpersonal de sede-
12ASISTENCIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Asistencia de directores ypresencia de docentes en la I.E.
1ASISTENCIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Contratación oportuna delpersonal CAS para lasintervenciones prioritarias del
1CONTRATACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar plan de trabajo paraoptimizar la administración derecursos de personal de la sedeinstitucional y de los centros y
1PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
23OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 173
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Elaboración y control deproyectos de resolución UGEL y
12PROYECTOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Comisiones a Arequipa. 12COMISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Contratación oportuna denuevas plazas docentes deeducación inicial financiadas en
1CONTRATACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Cordinación con jefatura AGApara capacitación de
1COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar acciones con lajefatura de AGA.
12 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
EJECUTA CAPACITACIONAREQUIPA
1VIATICOSS/.295.88 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 295.88
Llevar Proyectos de Resolucióna la GREA.
12PROYECTOSS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Registro las reasignaciones delpersonal docente en el sistemaNEXUS (15 enero)
1REASIGNACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaborar informe de gestión depersonal.
12INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
EJECUTA CAPACITACIONZONA MEDIA
3VIATICOSS/.887.66 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 295.88
Elaborar informes de personal. 3INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
adjudicación y contratacióndocente EBR-EBA y EBE (15
1CONTRATACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EJECUTA CAPACITACIONZONA ALTA
5VIATICOSS/.1479.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 591.80
Efectuar supervisión de lagestión de personal.
12SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Supervisión a personal de lasII.EE.
3SUPERVISIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.93054 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA ,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVICION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
PERSONAL CON CONTRATO 12 PLANILLAS/.10680.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
24OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 174
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
BONIFICACION 1 PLANILLAS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
AGUINALDOS 1 PLANILLAS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAL CONTRATADO 12 PLANILLAS/.68936.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAL NOMBRADO 0 PLANILLAS/.18660.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ASIGNACIÓN A FONDOS 12 PLANILLAS/.7800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTRIBUCIONES AESSALUD
12 PLANILLAS/.5004.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.74501 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
PERSONAL NOMBRADO 12 PLANILLAS/.103008.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTRIBUCIONES AESSALUD
12 PLANILLAS/.4238.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
BONIFICACION 1 PLANILLAS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
AGUINALDOS 2 PLANILLAS/.1800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.302056 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL DESARROLLO DE LAGESTIÓN PEDAGÓGICA,INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN, SUPERVISION YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
PERSONAL NOMBRADO 12 PLANILLAS/.303950.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
APORTES A LOS FONDOS 1 PLANILLAS/.1212.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1212.00
BONIFICACION 2 PLANILLAS/.5600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1866.68
AGUINALDOS 2 PLANILLAS/.9000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 5900.00
OTRAS RETRIBUCIONES 1 PLANILLAS/.2454.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2454.00
25OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 175
UGEL CASTILLAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:39:56.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PERSONAL CONTRATADO 12 PLANILLAS/.74967.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTRIBUCIONES AESSALUD
12 PLANILLAS/.20148.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
S/.908945Total:
26OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 176
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
UGEL CAYLLOMAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:09.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
32S/.0.00 0.00PP 0090 0.00S/.6580 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAGESTION ADMINISTRATIVA
Capacitación a Directores encuanto a inventarios
3InformeS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas a II.EE. para elseguimiento y control deasistencias de los trabajadores.
13InformeS/.335.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 100.00
Reunión de implementacion deactividades del buen inicio delaño escolar
2ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes
54N° de fichas demonitoreo
S/.1560.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Descarga y reegistro deresoluciones emitidas por laGREA,UGEL Norte y Ugel
2500 RESOLUCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00800.00 32.00
Revisión y Visación de nóminasde matricula y actas deevaluación. SECUNDARIA
50NóminasS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 25.00
Asesoramiento casos sociales 52InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 30.00
Revisión y matricula ,medianteficha de muestreo
4InformesS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00
Revisión del pre planilla. 12informeS/.70.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17.00
Verificación del cumplimiento delas normas establecidas para laspersonas con discapacidad.
5 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento debienes y servicios. ASISTENTE
8 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 10.00
Reunion de implementacion delrutas de aprendizaje del ambitode la UGEL Caylloma
7ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración y consolidación delos Planes de requerimiento debienes y servicios
8InformesS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 177
UGEL CAYLLOMAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:09.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Supervisión y coordinación parala aplicación de los procesostécnicos del sistema
24 DOCUMENTOS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 60.00
Mantenimiento delEquipo,Combustible,carburantes
12InformeS/.6072.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Atención de quejas y denunciasde padres de familia ycomunidad educativa en general
60ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Notificación de resoluciones alos usuarios inmersos enprocesos administrativos
215NotificacionesS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración del Plan derequerimiento de bienes.
8 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00
Adquisición otros 4InformeS/.1020.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Remisión y entrega delconsolidado mensual deasistencias ,inasistencias y
12InformeS/.55.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 13.00
Evaluación y Elaboración delPOI y Plan de requerimiento de
8InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Recepcion deexpedientes,clasificados yderivados a las áreas
8690 EXPEDIENTES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pesquisa e investigación de ypersonal administrativocasoderivados a las Comisiones de
14ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas hospitalarias ydomisiliarias a los trabajadores
65InformeS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 40.00
Elaboración del plan de trabajo yde monitoro
1InformesS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ingreso de pagos de lostrabajadores del ámbito,activoscesantes y otros en UGEL
12PlanillasS/.410.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 105.00
Visitas y verificación deladecuado uso del presupuestodestinado al propraga de
8 INFORMES/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 30.00
Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento debienes y servicios. C-C
8InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 12.50
Reunion de implementacion delrutas de aprendizaje del ambitode la UGEL Caylloma
0ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 178
UGEL CAYLLOMAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:09.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento de
8InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Impresión y distribución deresoluciones a los usuarios en
2000ResoluciónS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pago del servicio del agua 12InformeS/.360.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 90.00
Ejecución del presupuestoasignado
12 DOCUMENTOS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00
Conducir la comisión deprocesos administrativos 2016
30ProcesoS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 13.00
Verificacion del climainstitucional en las InstitucionesEducativas del ámbito de la
3ACCIONS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Compra de otros bienes 4InformeS/.612.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Coordinar acciones con laresponsable de plantillas para elingreso de pagos de
12PlanillasS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00
Revisión y visación de nóminasde matriculas y actas de
360N° II.EE. Nóminas yActas
S/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificacion de expedientes en elPoder Judicial en la sede de
10ACCIONS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 30.00
Atención oportuna de denunciasu otros presentados al OCI
20InformeS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Programas de bienestar social 12InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 25.00
Ejecución proceso dercionalización
4InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Actualización de planillas depago mensual.
12InformeS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 35.00
Revisión y Visación de nóminasde matricula y actas deevaluación a través del SIAGIE.
152NóminasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00152.00 50.00
Encuentro con directores de lasRedes Educativas del ambito dela UGEL Caylloma
3ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Registro e inscripcion dealumnos participantes en losdiferentes concursos a través de 120N° de inscripcionesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 179
UGEL CAYLLOMAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:09.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CULTURA
Notificación de resoluciones alos usuarios inmersos enprocesos administrativos
215NotificaciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0070.00 96.00
Archivo de autografas yexpedientes que forman parte delas Resoluciones emitidas por la
400ResoluciónS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 38.00
Pago del servicio de EnergiaElectrica
12InformeS/.2760.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 690.00
Remisión y entrega deinventarios a la u.e. 302,encoordinación con el encargado
4FormatosS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 75.00
Aprobación de cuadro de horas ycuadro de distribución desecciones 2016
150Cuadro de horas yprocesos
S/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita a II.EE. para la verificaciónde los ambientes educativos Ygarantizar el buen inicio del año
5ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Adquisición de articulos de aseo,limpieza y tocador para todas
4InformeS/.612.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Informes de modificaciónpresupuestal en coordinacióncon el Área de Gestón
24 DOCUMENTOS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 30.00
Pesquisa e investigación de ypersonal administrativocasoderivados a las Comisiones de
14ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
Verificación mensual de planillasde pago y descuentos
12InformeS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Revisión y Visación de nóminasde matrícula y actas de
190Nóminas y actasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0095.00 50.00
Formulación de los documentosde Gestión (ROF,MOF,RI;POI2016 - 2017,CAP UGEL
6InformesS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Adquisición de alimentos ybebidas al requerimiento de lasdiferentes unidades órgannicas
3InformeS/.2142.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Brindar servicios de prevención 136InformeS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 13.00
Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento debienes y servicios.
8InformesS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00
Verificación de la matriculaescolar
4ACCIONS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 180
UGEL CAYLLOMAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:09.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento de
8InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Impresión y distribución deresoluciones a los usuarios en
2000 RESOLUCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 125.00
Descarga y registro deResoluciones emitidas por laGREA,UGEL Norte y UGEL
2500ResoluciónS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pago Servicio de telefonía fija ymovil
12InformeS/.8976.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2236.00
Elaboración del cuadro denecesidades .
12PecosasS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00
Atencion oportuna a denuncias uotros presentados al OCI
20 INFORMES/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 54.00
Verificacion de la entregaoportuna de materialeseducativos a todas las II.EE. Del
5ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración del plan de trabajo ymonitoreo
4N° de planesS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Resolución de conflictos in situy/o verificación de clima
8N° ActasS/.320.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 80.00
Emisión de pecosas einventarios
12InformeS/.196.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificar el acceso a lasinstitucioneseducativas,garantizando la
4ACCIONS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación del cumplimiento delas normas establecidas para laspersonas con discapacidad
5InformeS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento de
8 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00
Adquisición de repuestos yaccesorio
4InformeS/.7050.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Proyección de resoluciones decontrato de personadocente,auxiliares de
1020N° Proyecto deresoluciones
S/.1290.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 65.00
Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes
54N° de fichas demonitoreo
S/.1560.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervision y monitoreo de lasactividades educativas delambito de la UGEL Caylloma
8ACCIONS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 181
UGEL CAYLLOMAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:09.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Revisión y aprobación denóminas de matrícula y actas deevaluación a través del SIAGIE
152N° de II.EE.Nómonas e informes
S/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Archivo de autógrafas yexpedientes que forman parte delas Resoluciones emitidas por la
400 RESOLUCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Tramite de subsidiosenEssalud,para garantizar elpago oportuno de los usuarios
105InformeS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 45.00
Proceso de contrato docente yadministrativo antes del inicio delAño Escolar 2016.
830 RESOLUCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 24.00
Recepción de expedientes,clasificados y derivados a lasáreas corespondientes ,en el día
8690 EXPEDIENTES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001890.00 22.00
Verificación mensual del planillasde pago y descuentos.
12 INFORMES/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00
Elaboración y evaluación del POIy Plan de requerimiento debienes y servicios. E.
8InformesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 15.00
Verificacion de la entregaoportuna de materialeseducativos a todas las II.EE. Del
5ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a directores denivel inicial,primaria y secundariade EBR en documentos de
4N° de eventosS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00
Programación y ejecución deacciones para la adquisición de
120 DOCUMENTOS/.12.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Pagos de seguros (SOAT) 1InformeS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar acciones deacompañamiento y monitoreo alos directores y padres de familia
8ACCIONS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas y verificación deladecuado uso del presupuestodestinado al programa de
8InformeS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Revisión y Visación de nóminasde matricula y actas de
360NóminasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00180.00 50.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
11S/.0.00 0.000090 0.00S/.53547 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA
14S/.0.00 0.00 0.00S/.137932 0.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 182
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SU FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
74S/.0.00 0.00 0.00S/.109574 0.00 0.000.00 0.00
Incrementar la eficacia de la Gestiónde Educación
Fortalecimiento de la GestiónEducativa
Focalización de InstitucionesEducativas por el Programa deIncremento de Acceso. DGI-D
7 INFORMES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 30.00
Garantizar el contrato oportunode docentes para garantizar unbuen inicio del año escolar 2016
300 ACCIONS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar talleres de Estrategiaspedagógicas y rutas deaprendizaje dirigido a Directores
2 INFORMES/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Difusión radial ,entrega deafiches,volantes almanaques yotros ,sobre la importancia de laEducación Inicial,no
4 INFORMES/.220.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 55.00
Elaboración y sustentación de lademanda global deI gasto. DGI-
2 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales- CEBA CETPRO
4 INFORMES/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00
Visita a II.EE. para la verificaciónde entrega y uso de materialeseducativos. PRIMARIA
16 INFORMES/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 60.00
Visita a II.EE. para verificaciónde la correcta distribución y usode materiales educativos
9InformeS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo del buen inicio del añoescolar. CEBA CETPRO
6 NUMERO II.EE.S/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Organizar los Juegos NacionalesDeportivos Escolares - E.RECREACION Y CULTURA
7InformeS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00
Formulación de los planes detrabajo a desarrollar
8PlanesS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00
Revisión del reporte mensual delcuadro de horas. PRIMARIA
12N° de ReportesS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
Monitoreo a Directores de II.EE.de acciones inherentes a gestióninstitucional. DGI-D
9 FICHASS/.311.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 111.00
Visita a II.EE. para la verificaciónde entrega y uso de materialeseducativos. SECUNDARIA
7 INFORMES/.140.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 183
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Realizar talleres de Estrategiaspedagógicas y rutas deaprendizaje dirigido a Directores
4 INFORMES/.280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 70.00
Formulación del PRE POI. DGI-D
1 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar talleres de Estrategiaspedagógicas y rutas deaprendizaje dirigido a Directores,docentes,Coordinadores y
3 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 30.00
Realización de eventos (Día delLogro,FENCYT y otros)
4 INFORMES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 75.00
Brindar orientación yasesoramiento a los docentes yusuarios sobre los tramites a
120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Revisión del reporte mensual delcuadro de horas. SECUNDARIA
12N° de ReportesS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00
Verificación de metas deatenciónpara creaciones,aperturas y cierre de II.EE. DGI-
12 INFORMES/.420.00 8.00 0.00S/.0 1.00 0.003.00 75.00
Coordinar Acciones respecto a laejecución de los JuegosNacionales Deportivos Escolares
4InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00
Visita y reunión con REDESeducativas CIMCAES.
8 INFORMES/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 20.00
Capacitación a docentes sobreplanificación curricular ,rutas deAprendizaje ,Proyectos ye
7InformeS/.175.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 50.00
Formulación de los planes detrabajo a desarrollar. DGI
4 PLANESS/.59.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00
Realización de eventos (Día delLogro, FENCYT, ONEM,Argumentación y Debate,Redacción, TOE,Emprendimiento, Municipios
7 EVENTOSS/.420.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 120.00
Visita a II.EE. para la verificaciónde entrega y uso de materiales
8 INFORMES/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 20.00
Actualización de los documentosde Gestión. DGI-D
1 INFORMES/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realización de eventos por lasemana de la educación técnica.CEBA CETPRO
1 EVENTOCULTURAL
S/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación y asesoramiento adirectores ,docentes y padres defamilia de II.EE. para mejorar el
150 ACCIONS/.280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0080.00 148.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 184
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
institucional
Visita y reunión con REDESeducativas CIMCAES.
8 INFORMES/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00
Revisión del reporte mensual delcuadro de horas
12N° de ReportesS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00
Elaboración y sustentación deexpedientes programaincremento de acceso. DGI-D
2 INFORMES/.150.00 50.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 75.00
Coordinar Acciones respecto a laejecución de los Juegos Florales2016 - E. RECREACION Y
10InformeS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 15.00
Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales.
4 INFORMES/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00
Capacitación a directores sobreGestión Educativa yPedagógica,Institucional yAdministrativa(PEI,PAT,CONEI,APAFAS,Municipios
4InformeS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00
Talleres de capacitación adocentes y directores de II.EE.del nivel inicial, primaria ysecundaria, respecto a
3 FICHASS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00
Realización de eventos (Día delLogro,FENCYT,día de la
4 INFORMES/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 60.00
Capacitación a directores sobreGestión Educativa ,Pedagógica,Institucional yAdministrativa(PEI,PAT,CONEI,APAFAS,Municipios
11 INFORMES/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 100.00
Visita a II.EE. para verificaciónde la correcta distribución y usode materiales educativos
4InformeS/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00
Contratación de personaldocente en el ámbito de la UGEL
13 CONVOCATORIAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00
Verificar el acceso a lasinstituciones educativas,garantizando la permanencia einclusión de los estudiantes que
4 ACCIONS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales.
6 INFORMES/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00
Visita y reunión con REDESeducativas CIMCAES.
7 INFORMES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 13.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 185
UGEL CAYLLOMAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:09.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Supervisión de II.EE. de gestiónprivada. DGI-D
3 INFORMES/.0.00 33.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
Difundir los diferentes programasque viene implementando elMED. AISTENTE EN
8InformeS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 40.00
Monitoreo a la aplicación de laECE y logros de aprendizaje através de al ECE, SIREVA y
2 INFORMES/.40.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00
Efectuar acciones de monitoreoy acompañamiento pedagógico adirectores y docentes
30InformeS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 162.00
Capacitación a directores sobreGestión Educativa, Pedagógica,Institucional yAdministrativa(PEI,PAT,
2 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo y acompañamiento adocentes y directores de lasII.EE. del nivel inicial, primaria y
46 FICHASS/.460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0011.00 100.00
Capacitación a directores sobreGestión Educativa ,Pedagógica,Institucional yAdministrativa(PEI,PAT,CONEI,APAFAS,Municipios
4 INFORMES/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 125.00
Efectuar acciones de monitoreoy acompañamiento pedagógico adirectores y docentes.
88 NUMERO FICHASDE MONITOREO
S/.1720.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 220.00
Formulación de los expedientestécnicos de COTIE. DGI-D
2 INFORMES/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar acciones deacompañamiento y monitoreo alos directores y padres de familia
8 ACCIONS/.160.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a la aplicación de laECE y logros de aprendizaje através de la medición de la
2 INFORMES/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a II.EE. que tienenalumnos inclusivos o especiales
4 INFORMES/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5.00
Supervisión del proceso dematricula escolar. DGI-D
2 INFORMES/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita y reunión con REDESeducativas CIMCAES. CEBA
4 INFORMES/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5.00
Realizar talleres de estrategiaspedagógicas, rutas deaprendizaje y uso de las XO,
4 INFORMES/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 55.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 186
UGEL CAYLLOMAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:09.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Visita a II.EE. para verificaciónde la correcta distribución y usode materiales educativos
7InformeS/.105.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes. CEBA
12N° DE FICHAS DE
MONITOREO ADOCENTES
S/.110.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 20.00
Derivar las Directivas de carácterCultural y Deporivo a las II.EE.del ámbito - E. RECREACION Y
53InformeS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 8.00
Acciones de monitoreo yacompañamiento pedagógico adirectores y docentes
56 INFORMES/.1560.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 348.00
Monitoreo del buen inicio del añoescolar. SECUNDARIA
12 NUMERO II.EE.S/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
S/.58602Total:
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 187
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
UGEL CONDENSUYOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:31.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.222624 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA
VISITAS DE VERIFICACIÓN DENIÑOS MATRICULADOS YQUE ASISTEN AL SERVICIO
10 ACCIONS/.700.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ATENCIÓN DE QUEJAS YDENUNCIAS DE PADRES DEFAMILIA Y COMUNIDAD
12 ACCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VISITA A II.EE. PARA LAVERIFICACIÓN DE LOSAMBIENTES EDUCATIVOS YGARANTIZAR EL BUEN INICIO
10 ACCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VERIFICACIÓN ENTREGAOPORTUNA DE MATERIALESEDUCATIVOS A TODAS LAS
5 ACCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VISITAS DE VERIFICACIÓN DEASISTENCIA DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO
10 ACCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA
GARANTIZAR EL CONTRATOOPORTUNO DE DOCENTESPARA GARANTIZAR UN BUEN
120 ACCIONS/.666.66 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VERIFICAR EL ACCESO A LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS,GARANTIZANDO LAPERMANENCIA E INCLUSIÓNDE LOS ESTUDIANTES QUE
10 ACCIONS/.666.66 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REALIZAR ACCIONES DEACOMPAÑAMIENTO YMONITOREO A LOSDIRECTORES Y PADRES DE
10 ACCIONS/.666.66 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ASESOR LEGAL)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA
ASESORAMIENTORESPECTIVO.
5 ACCIONS/.833.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VERIFICACIÓN DEEXPEDIENTES EN EL PODERJUDICIAL
10 ACCIONS/.833.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SEGUIMIENTO EINVESTIGACIÓN DE CASOSDERIVADOS A LASCOMISIONES DE PROCESOS
10 ACCIONS/.833.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(ASESOR LEGAL)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA
ORIENTACIÓN YASESORAMIENTO ADIRECTORES, DOCENTES Y
120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 188
UGEL CONDENSUYOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:31.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(SECRETARÍA GENERAL)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(SECRETARÍA GENERAL)
NOTIFICACIÓN DERESOLUCIONES A LOSUSUARIOS INMERSOS EN
250NOTIFICACIÓNS/.250.00 24.00 25.00S/.0 61.00 62.4961.00 62.49
ARCHIVO DE AUTÓGRAFAS YEXPEDIENTES QUE FORMANPARTE DE LAS
300 RESOLUCIONS/.250.00 25.00 25.00S/.0 75.00 62.4975.00 62.49
DESCARGA Y REGISTRO DERESOLUCIONES EMITIDASPOR LA GREA Y UGEL
350 RESOLUCIONS/.250.00 25.00 25.00S/.0 87.48 62.4987.48 62.49
RECEPCIÓN DEEXPEDIENTES,CLASIFICADOS Y DERIVADOS
13500 EXPEDIENTES/.250.00 25.00 25.00S/.0 3375.00 62.493375.00 62.49
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(SECRETARÍA GENERAL)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA(SECRETARÍA GENERAL)
BRINDAR ORIENTACIÓN YASESORAMIENTO A LOSDOCENTES Y USUARIOS
120 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA
ATENCIÓN OPORTUNA DEDENUNCIAS U OTROSPRESENTADOS AL OCI.
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VERIFICACIÓN MENSUAL DEPLANILLAS DE PAGO YDESCUENTOS.
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VERIFICACIÓN DELCUMPLIMIENTO DE LASNORMAS ESTABLECIDAS
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VISITA A II.EE. PARA LAVERIFICACIÓN DE LOSAMBIENTES EDUCATIVOS YGARANTIZAR EL BUEN INICIO
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VISITAS Y VERIFICACIÓN DELADECUADO USO DELPRESUPUESTO DESTINADOAL PROGRAMA DE
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (OCI)
VISITAS DE VERIFICACIÓN DEMATRÍCULA Y ACCESO A
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VISITA A II.EE. PARAVERIFICACIÓN DE LACORRECTA DISTRIBUCIÓN Y
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VERIFICACIÓN YSEGUIMIENTO DEL REPORTEMENSUAL DEL CUADRO DE
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(GESTIÓN PEDAGÓGICA E
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(GESTIÓN PEDAGÓGICA E
ELABORACIÓN DEL PLAN DEREQUERIMIENTO DE BIENESY SERVICIOS.
5 INFORMES/.100.00 17.00 10.00S/.0 1.00 10.001.00 10.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(GESTIÓN PEDAGÓGICA E
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA(GESTIÓN PEDAGÓGICA E
FORMULACIÓN DE LOSPLANES DE TRABAJO A
5 PLANS/.600.00 20.00 20.00S/.0 1.00 120.001.00 120.00
CAPACITACIÓN A DOCENTESSOBRE PLANIFICACIÓNCURRICULAR, RUTAS DE
6 INFORMES/.600.00 17.00 17.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 189
UGEL CONDENSUYOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:31.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
APRENDIZAJE, OTROS.
VISITA A II.EE. PARAVERIFICACIÓN DE LACORRECTA DISTRIBUCIÓN Y
6 INFORMES/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CAPACITACIÓN ADIRECTORES SOBREGESTIÓN EDUCATIVA E
6 INFORMES/.600.00 17.00 17.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00
REALIZAR ACCIONES DEMONITOREO YACOMPAÑAMIENTO
8 INFORMES/.600.00 38.00 38.00S/.0 3.00 225.003.00 225.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-ESPECIALISTA
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-ESPECIALISTA
REVISIÓN Y APROBACIÓN DENÓMINAS DE MATRÍCULA YACTAS DE EVALUACIÓN A
50NÓMINAS Y ACTASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-ESPECIALISTA
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-ESPECIALISTA EDUCACIÓN
ACCIONES DE MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A DIRECTORES
25 INFORMES/.3000.00 20.00 20.00S/.0 5.00 600.005.00 600.00
MONITOREO A II.EE. QUETIENEN ALUMNOSINCLUSIVOS O ESPECIALES.
5 INFORMES/.3000.00 40.00 40.00S/.0 2.00 1200.002.00 1200.00
DIFUSIÓN RADIAL, ENTREGADE AFICHES, VOLANTES,ALMANAQUES Y OTROS,
5 INFORMES/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VISITA A II.EE. PARA LAVERIFICACIÓN DE ENTREGAY USO DE MATERIALES
15 INFORMES/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-ESPECIALISTA
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-ESPECIALISTA
REVISIÓN Y APROBACIÓN DENÓMINAS DE MATRÍCULA YACTAS DE EVALUACIÓN A
60NÓMINAS Y ACTASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-ESPECIALISTA
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-ESPECIALISTA EDUCACIÓN
ACCIONES DE MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A DIRECTORES
45 INFORMES/.5000.00 20.00 25.00S/.0 9.00 1249.989.00 1249.98
VISITA Y REUNIÓN CONREDES EDUCATIVAS
5 INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO A II.EE. QUETIENEN ALUMNOSINCLUSIVOS O ESPECIALES.
5 INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VISITA A II.EE. PARA LAVERIFICACIÓN DE ENTREGAY USO DE MATERIALES
15 INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-ESPECIALISTA
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-ESPECIALISTA
REVISIÓN Y APROBACIÓN DENÓMINAS DE MATRÍCULA YACTAS DE EVALUACIÓN A
60NÓMINAS Y ACTASS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-ESPECIALISTA
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-ESPECIALISTA EDUCACIÓN
VISITA A II.EE. PARA LAVERIFICACIÓN DE ENTREGAY USO DE MATERIALES
15 INFORMES/.2333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 190
UGEL CONDENSUYOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:31.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ACCIONES DE MONITOREO YACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO A DIRECTORES
32 INFORMES/.2333.33 44.00 25.00S/.0 14.00 583.3214.00 583.32
EJECUCIÓN DE LA OLIMPIADANACIONAL ESCOLAR DEMATEMÁTICA
4 INFORMES/.2333.33 25.00 25.00S/.0 1.00 583.331.00 583.33
EJECUCIÓN DE LA FERIANACIONAL DE CIENCIA Y
4 INFORMES/.2333.33 25.00 25.00S/.0 1.00 583.331.00 583.33
VISITA Y REUNIÓN CONREDES EDUCATIVAS
5 INFORMES/.2333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO A II.EE. QUETIENEN ALUMNOSINCLUSIVOS O ESPECIALES.
5 INFORMES/.2333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
NCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-PLANIFICACIÓN)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-PLANIFICACIÓN)
VERIFICACIÓN DE LOSDOCUMENTOS RESPECTIVOSPARA LA APLICACIÓN DEL
60 SISTEMAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EJECUCIÓN PROCESO DERACIONALIZACIÓN
4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-PLANIFICACIÓN)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-
REUNIONES DE TRABAJOCON DIRECTORES, APAFA YCONEI DE II.EE.
5 INFORMES/.1250.00 40.00 40.00S/.0 2.00 500.002.00 500.00
MONITOREO, SUPERVISIÓN YACOMPAÑAMIENTO PARA LAELABORACIÓN DE LOS
6 INFORMES/.1250.00 17.00 17.00S/.0 1.00 208.331.00 208.33
VERIFICACIÓN DEL REPORTEMENSUAL DEL CUADRO DEHORAS EFECTIVAS DE II.EE.,
5 INFORMES/.1250.00 40.00 40.00S/.0 2.00 500.002.00 500.00
RECOJO DE INFORMACIÓN,INCREMENTO EN EL ACCESOED. INICIAL.
5 INFORMES/.1250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-ESTADÍSTICA)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-ESTADÍSTICA)
VERIFICACIÓN DEMATRÍCULA, MEDIANTE
20 INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-ESTADÍSTICA)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-
INGRESO DE INFORMACIÓNAL ESCALE,CORRESPONDIENTE AL
120 SISTEMAS/.500.00 50.00 50.00S/.0 60.00 249.9960.00 249.99
INGRESO DE INFORMACIÓNAL ESCALE,CORRESPONDIENTE A
120 SISTEMAS/.500.00 25.00 25.00S/.0 30.00 125.0030.00 125.00
INGRESO DE INFORMACIÓNAL ESCALE,CORRESPONDIENTE A LA
120 SISTEMAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORACIÓN DEL BOLETÍNINFORMATIVO EN BASE ALCENSO ESCOLAR 2015.
2BOLETÍNS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(DGPI-ASISTENTE EN SERVICIO
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(DGPI-ASISTENTE EN
REGISTRO E INSCRIPCIÓN DEALUMNOS PARTICIPANTESEN LOS DIFERENTES
300 SISTEMAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 191
UGEL CONDENSUYOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:31.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
EDUCACIÓN Y CULTURA) CULTURA) TRAVÉS DEL PERÚ EDUCA.
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(DGPI-ASISTENTE EN SERVICIODE EDUCACION Y CULTURA)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN EDUCATIVA (DGPI-ASISTENTE EN SERVICIO DEEDUCACION Y CULTURA)
ACCIONES DE MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO SOBREAPLICACIÓN DE DIRECTIVASEMITIDAS POR EL MINEDU –
10 INFORMES/.200.00 40.00 40.00S/.0 4.00 80.004.00 80.00
DERIVAR LAS DIRECTIVAS DECARÁCTER CULTURAL YDEPORTIVO A LAS II.EE. DEL
120DIRECTIVAS/.200.00 50.00 50.00S/.0 60.00 99.9960.00 99.99
COORDINAR ACCIONESRESPECTO A LA EJECUCIÓNDE LOS JUEGOS FLORALES
10 INFORMES/.200.00 40.00 40.00S/.0 4.00 80.004.00 80.00
COORDINAR ACCIONESRESPECTO A LA EJECUCIÓNDE LOS JUEGOS
10 INFORMES/.200.00 50.00 50.00S/.0 5.00 100.005.00 100.00
DISEÑAR EL PROYECTO DEDESARROLLO DEINNOVACIÓN PEDAGÓGICA,SOBRE UNIDADESDIDÁCTICAS DE
2 PROYECTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ÁREA DE ADMINISTRACIÓN)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(ÁREA DE ADMINISTRACIÓN)
REMISIÓN Y ENTREGA DELINFORME CONTABLE
12 INFORMES/.100.00 25.00 25.00S/.0 3.00 25.003.00 25.00
REMISIÓN Y ENTREGA DEINVENTARIOS A LA GREA, ENCOORDINACIÓN CON ELENCARGADO DE
1FORMATOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORACIÓN DEL CUADRODE NECESIDADES SEGÚNPRESUPUESTO ASIGNADO.
1PECOSASS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COORDINAR ACCIONES CONLA RESPONSABLE DEPLANILLAS PARA EL INGRESODE PAGOS DE
12PLANILLASS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROCESO DE CONTRATODOCENTE Y ADMINISTRATIVOANTES DEL INICIO DEL AÑO
300 RESOLUCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADM-ABASTECIMIENTOS)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA.(ADM-ABASTECIMIENTOS)
ELABORACIÓN DEL CUADRODE NECESIDADES SEGÚNPRESUPUESTO ASIGNADO.
1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PAGO DE SERVICIOS LUZ,AGUA, TELÉFONO, INTERNET.
0RECIBOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO UNIDADMÓVIL, REPUESTOS OTROS.
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS YOTROS.
0PECOSAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 192
UGEL CONDENSUYOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:31.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ADQUISICIÓN DE MATERIALDE ESCRITORIO Y LIMPIEZA.
0PECOSAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENTREGA OPORTUNA DEMATERIAL EDUCATIVO ATODAS LAS II.EE. DE LA
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REMISIÓN Y SEGUIMIENTO ALAS ADQUISICIONES HECHASPOR LA GREA, PARA LAATENCIÓN DEL CUADRO DE
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DEL LOCALY EQUIPOS
0 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADM-PLANILLAS)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA
REVISIÓN DE LA PREPLANILLA.
12 INFORMES/.333.33 33.00 33.00S/.0 4.00 111.114.00 111.11
INGRESO DE PAGOS DE LOSTRABAJADORES DEL ÁMBITO,ACTIVOS CESANTES YOTROS EN LA GREA. SEGÚN
12PLANILLASS/.333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTUALIZACIÓN DEPLANILLAS DE PAGO
12 INFORMES/.333.33 50.00 50.00S/.0 6.00 166.666.00 166.66
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADM-PROYECTOS)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA(ADM-PROYECTOS)
DESCARGA DERESOLUCIONES DE LA GREA.
0 RESOLUCIONS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
APROBACIÓN DE LARESOLUCIONESGERENCIALES PARAEFECTOS DE PAGOOPORTUNAMENTE Y
3000 RESOLUCIONS/.250.00 25.00 25.00S/.0 750.00 62.50750.00 62.50
ELABORACIÓN DEPROYECTOS DERESOLUCIÓN DE LICENCIAS,BENEFICIOS Y OTROS DE
2000 PROYECTOS/.250.00 20.00 20.00S/.0 400.00 50.00400.00 50.00
ELABORACIÓN, REMISIÓN YSUSTENTACIÓN DEPROYECTOS DERESOLUCIÓN DE PERSONALCONTRATADO A LA GREA,PARA GARANTIZAR EL
2000 PROYECTOS/.250.00 20.00 20.00S/.0 400.00 50.00400.00 50.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADM-ESCALAFÓN)
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA
ACTUALIZACIÓN DEL CAPNOMINAL DEL ÁMBITO DE LA
1 PROYECTOS/.333.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTUALIZACIÓN DECARPETAS Y FICHASESCALAFONARIAS DE TODOEL PERSONAL QUE LABORAEN EL ÁMBITO DE LA UGEL,CONSIGNANDO SUSMÉRITOS, DEMÉRITOS,DESEMPEÑO LABORAL YOTROS, PARA QUE
300FICHASESCALAFONARIAS
S/.333.33 25.00 25.00S/.0 75.00 83.3175.00 83.31
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 193
UGEL CONDENSUYOSUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:43:31.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
VISITAS A LAS II.EE. DELÁMBITO PARA DARORIENTACIONES A LOSUSUARIOS SOBRE LA
6 INFORMES/.333.33 33.00 33.00S/.0 2.00 111.112.00 111.11
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.89319 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.43582 0.00 0.000.00 0.00
S/.70593Total:
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 194
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
UGEL ISLAYUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:47:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.247544 0.00 0.000.00 0.00
Incrementar la eficacia y eficienciade la gestión
Fortalecer la gestiónadministrativa
Ejecución del proceso deracionalización de plazasdirectivas, jerárquicas, docentes
1InformesS/.400.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación de nóminas dematrícula de instituciones
3InstitucionesEducativas
S/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visita a las institucioneseducativas para garantizar elbuen inicio del año escolar 2016.
12InstitucionesEducativas
S/.169.81 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Orientación y atención dedenuncias.
20DenunciasS/.888.89 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 222.22
Ejecución de la Feria EscolarNacional de Ciencia y
1FeriaS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de consolidados dedistribución de materiales
30ConsolidadosS/.2592.42 33.00 33.00S/.0 10.00 864.1410.00 864.14
Capacitación a directores sobregestión educativa e institucional.
1CapacitacionesS/.46.23 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Descarga y registro deresoluciones emitidas por la
1000ResolucionesS/.728.65 25.00 25.00S/.0 250.00 182.16250.00 182.16
Ejecución de los JuegosDeportivos Escolares
1JuegosS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo y acompañamientopedagógico a directores y
36InstitucionesEducativas
S/.2076.92 22.00 22.00S/.0 8.00 461.548.00 461.54
Elaboración del boletíninformativo en base al Censo
1BoletínS/.250.00 100.00 100.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00
Elaboración de constancias depagos.
16ConstanciasS/.112.00 25.00 25.00S/.0 4.00 28.004.00 28.00
Capacitación a directores deinstituciones educativas.
3CapacitaciónS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución del proceso decontratación de docentes,administrativos y auxiliares de
40ActasS/.29.15 13.00 12.00S/.0 5.00 3.645.00 3.64
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 195
UGEL ISLAYUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:47:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Asesoramiento normativo alpersonal docente y
80AsesoramientoS/.50.51 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 12.63
Capacitación a directores deinstituciones educativas.
3capacitacionS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Evaluación Censal deEstudiantes de Secundaria.
1EvaluacionS/.57.69 100.00 100.00S/.0 1.00 57.691.00 57.69
Ejecución de los Juegos FloralesEscolares Nacionales.
1JuegosS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Archivo de autógrafas deresoluciones directorales
247AutógrafasS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0061.00 49.98
Gestión de bienes y servicios. 12GestiónS/.1600.00 25.00 25.00S/.0 3.00 399.993.00 399.99
Elaboración de pases. 320PasesS/.220.00 25.00 25.00S/.0 80.00 54.9980.00 54.99
Verificación de actas deevaluación de instituciones
30InstitucionesEducativas
S/.500.00 100.00 100.00S/.0 30.00 500.0030.00 500.00
Visitas hospitalarias ydomiciliarias a servidoresactivos, cesantes y
16VisitasS/.430.00 25.00 25.00S/.0 4.00 107.494.00 107.49
Capacitación en la formulaciónde los documentos de gestión.
1CapacitaciónS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a docentes deinstituciones educativas.
3CapacitaciónS/.187.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de carpetas decontrol y remitirlas a lasunidades orgánicas competentes
12CarpetasS/.533.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 133.32
Ejecución del Concurso NacionalNuestras Loncheras y QuioscosSaludables.
1ConcursoS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Llenado de PECOSA y Actas dedistribución de materiales
760PECOSA y ActasS/.65674.64 11.00 11.00S/.0 80.00 6913.1280.00 6913.12
Monitoreo y acompañamientopedagógico a directores ydocentes de instituciones
20InstitucionesEducativas
S/.924.55 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 231.13
Elaboración de proyectos deresoluciones de licencias,beneficios, gratificaciones y
1000ProyectosS/.728.65 25.00 25.00S/.0 250.00 182.17250.00 182.17
Capacitación a docentes deinstituciones educativas.
3CapacitaciónS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 196
UGEL ISLAYUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:47:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Verificación de actas deevaluación de instituciones
3InstitucionesEducativas
S/.173.08 100.00 100.00S/.0 3.00 173.083.00 173.08
Validación de matrículamediante ficha de muestreo.
1FichasS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo a institucioneseducativas que tienen alumnosinclusivos o especiales.
3InstitucionesEducativas
S/.210.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de consolidadosmensuales de asistencia de lasede e instituciones educativas.
12InformesS/.8.74 25.00 25.00S/.0 3.00 2.193.00 2.19
Verificación del contratooportuno de docentes yadministrativos para garantizar
12InstitucionesEducativas
S/.169.81 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo y acompañamientopedagógico a directores y
36InstitucionesEducativas
S/.2160.00 22.00 22.00S/.0 8.00 480.008.00 480.00
Elaboración de duplicados deboletas de pago.
300BoletasS/.2100.00 25.00 25.00S/.0 75.00 525.0075.00 525.00
Ejecución del Censo escolar2016 del resultado del ejercicio
1CédulasS/.250.00 100.00 100.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00
Capacitación sobre el uso delSIAGIE.
18CapacitacionS/.100.00 22.00 22.00S/.0 4.00 22.214.00 22.21
Ejecución de la OlimpiadaNacional Escolar de Matemática.
1FeriaS/.57.69 100.00 100.00S/.0 1.00 57.691.00 57.69
Elaboración de informesescalafonarios.
1200InformesS/.220.00 25.00 25.00S/.0 300.00 54.99300.00 54.99
Verificación de nóminas dematrícula de instituciones
30InstitucionesEducativas
S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Tramitación de subsidios:inscripción de derechoshabientes (hijos, esposos o
60SolicitudesS/.100.00 25.00 25.00S/.0 15.00 24.9915.00 24.99
Recepción, clasificación ydistribución de expedientes a lasáreas correspondientes
12623ExpedientesS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003161.00 49.98
Verificación de los documentosde gestión de las institucioneseducativas: PEI y RI.
82InstitucionesEducativas
S/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a directores deinstituciones educativas.
3CapacitaciónS/.187.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a docentes deinstituciones educativas.
3CapacitaciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 197
UGEL ISLAYUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:47:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Recepción de materialeseducativos del MINEDU.
30PECOSAS/.2592.42 33.00 33.00S/.0 10.00 864.1410.00 864.14
Elaboración del plan derequerimiento de bienes y
1InformeS/.46.22 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Presentación y sustentación deproyectos de resoluciones decontrato docente y administrativo
1000ProyectosS/.728.65 5.00 5.00S/.0 50.00 36.4350.00 36.43
Ejercicio del control internosimultáneo y posterior.
12InformesS/.533.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 133.32
Capacitación a directores deinstituciones educativas.
3CapacitaciónS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación de nóminas dematrícula de instituciones
3InstitucionesEducativas
S/.173.08 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Actualización del padrónestadístico de instituciones
4CédulasS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00
Supervisión de la asistencia delpersonal directivo, docente yadministrativo de instituciones
166InformesS/.120.96 25.00 25.00S/.0 41.00 29.8741.00 29.87
Atención de quejas de padres defamilia.
12RegistroS/.169.81 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 42.45
Verificación de actas deevaluación de instituciones
3InstitucionesEducativas
S/.180.00 100.00 100.00S/.0 3.00 180.003.00 180.00
Ejecución de liquidaciones. 260LiquidacionesS/.1820.00 25.00 25.00S/.0 65.00 455.0065.00 455.00
Monitoreo y acompañamientopedagógico a directores y
102InstitucionesEducativas
S/.1320.00 24.00 24.00S/.0 24.00 310.5824.00 310.58
Ejecución del Censo Escolar2016 de identifiacación de lainstitución educativa.
1CédulasS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo y acompañamiento aMunicipios Escolares.
24FichasS/.1900.00 25.00 25.00S/.0 6.00 474.996.00 474.99
Ejecución del Concurso Regionalde Matemática.
1ConcursoS/.57.69 100.00 100.00S/.0 1.00 57.691.00 57.69
Orientación a los docentes yadministrativos sobre laactualización de su carpeta
4OrientacionesS/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
Verifiacción de actas deevaluación de Programas.
38actasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 198
UGEL ISLAYUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:47:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Presentación de solicitudes depago directo de prestacioneseconómicas a EsSalud
270SolicitudesS/.150.00 25.00 25.00S/.0 68.00 37.7668.00 37.76
Atención de procesos judicialesdel personal docente y
450RegistroS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00112.00 37.50
Actualización de los documentosde gestión: PEI, POI, ROF,MOF, RI y MAPRO.
6ActualizaciónS/.400.00 33.00 33.00S/.0 2.00 133.332.00 133.33
Monitoreo y acompañamientopedagógico a directores y
36InstitucionesEducativas
S/.2250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 500.00
Entrega de cheques deremuneraciones, viáticos y
800ChequesS/.310.00 25.00 25.00S/.0 200.00 77.51200.00 77.51
visacion de certificados deeducacion tecnico productiva
3600visacionesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 12.51
Sanemiento contable yconciliación contable.
1InformesS/.133.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Formulación del Plan Anual deControl en coordinación con lasunidades orgánicas de la CGR.
1PlanS/.44.44 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a directores deinstituciones educativas.
3CapacitaciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Evaluación Censal deEstudiantes de Secundaria.
1EvaluaciónS/.60.00 100.00 100.00S/.0 1.00 60.001.00 60.00
Registro de Consejos EducativosInstitucionales.
82Consejos EducativosInstitucionales
S/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Monitoreo y acompañamientopedagógico a directores y
36InstitucionesEducativas
S/.2160.00 22.00 22.00S/.0 8.00 480.008.00 480.00
Control de asistencia perióodicaa los funcionarios y servidores
12InformesS/.8.74 25.00 25.00S/.0 3.00 2.193.00 2.19
Verificación de laentrega–recepción oportuna demateriales educativos a las
30InstitucionesEducativas
S/.424.53 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación de nóminas dematrícula de instituciones
3InstitucionesEducativas
S/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Programación de pagos decesantes y activos.
12InformesS/.84.00 25.00 25.00S/.0 3.00 21.003.00 21.00
Verificación de actas deevaluación de instituciones
34InstitucionesEducativas
S/.400.00 100.00 100.00S/.0 34.00 400.0034.00 400.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 199
UGEL ISLAYUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:47:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Ejecución del Censo escolar2016 de local escolar.
1CédulasS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Registro e inscripción dealumnos participantes en losdiferentes concursos a través de
277RegistroS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a docentes deinstituciones educativas.
3CapacitacionS/.173.08 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Actualización de carpetasescalafonarias de docentes yadministrativos.
1050FichasS/.220.00 25.00 25.00S/.0 263.00 55.08263.00 55.08
Verificacación de nóminas dematrícula de Programas.
38NóminasS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de informes dedescuentos de licencias porenfermedad y maternidad.
270InformesS/.120.00 25.00 25.00S/.0 68.00 30.2168.00 30.21
Dictaminación sobre actosadministrativos del personaldocente y administrativo.
250DictámenesS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0062.00 37.50
Ejecución del Concurso Nacionalde Narrativa y Ensayo JoséMaría Arguedas.
1ConcursoS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación de actas deevaluación de instituciones
3InstitucionesEducativas
S/.187.50 100.00 100.00S/.0 3.00 187.503.00 187.50
Ejecución del Concurso deCanto Criollo Así le canto a mi
1ConcursoS/.100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00
Recaudación de dinero ydepósito en el Banco de la
100SolicitudesS/.40.00 25.00 25.00S/.0 25.00 10.0025.00 10.00
Visación de certificados deeducacion basica y educacion
995VisacionesS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00251.00 12.48
Levantamiento de inventarios,altas y bajas..
1InformesS/.133.33 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de liquidaciones. 150LiquidacionesS/.220.00 26.00 26.00S/.0 39.00 57.1839.00 57.18
Monitoreo a institucioneseducativas que tienen alumnosinclusivos o especiales.
3InstitucionesEducativas
S/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Registro de Consejos Directivosy Consejos de Vigilacia de lasAsociaciones de Padres de
82Consejos Directivos yConsejos de
S/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación de actas deevaluación de instituciones
3InstitucionesEducativas
S/.180.00 100.00 100.00S/.0 3.00 180.003.00 180.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 200
UGEL ISLAYUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:47:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Actualización del Nexus. 200ActualizaciónS/.145.73 13.00 13.00S/.0 25.00 18.2225.00 18.22
Visita a las institucioneseducativas para verificar laasistencia del personal docente
40InstitucionesEducativas
S/.566.04 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Evaluacion Censal deEstudiantes de Secundaria
3EvaluacionS/.187.50 100.00 100.00S/.0 1.00 187.501.00 187.50
Evaluación Censal deEstudiantes de Primaria.
1EvaluaciónS/.100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 100.001.00 100.00
Distribución de materialeseducativos a las institucioneseducativas de la jurisdicción.
760PECOSA y ActasS/.65674.64 11.00 11.00S/.0 80.00 6913.1280.00 6913.12
Verificación de nóminas dematrícula de instituciones
34InstitucionesEducativas
S/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución del Concurso NacionalCrea y Emprende.
1ConcursoS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación a directores deinstituciones educativas.
3CapacitacionS/.173.08 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución del Censo escolar2016 de matrícula docentes y
1CédulasS/.250.00 100.00 100.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00
Elaboración de provisionessociales.
12ProvisionesS/.84.00 25.00 25.00S/.0 3.00 21.003.00 21.00
Capacitación a docentes deinstituciones educativas.
3CapacitaciónS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución del cuadro de horas. 1InformesS/.0.73 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Seguimiento e investigación decasos derivados a lasComisiones de Procesos
12RegistroS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 37.50
Capacitación a docentes deinstituciones educativas.
3capacitacionS/.180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación de nóminas dematrícula de instituciones
3InstitucionesEducativas
S/.187.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución del Concurso deDanzas Gaviota de Oro.
1ConcursoS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Cobro de tasas educativas. 100RecibosS/.50.00 25.00 25.00S/.0 25.00 12.5025.00 12.50
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 201
UGEL ISLAYUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:47:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Notificación de resoluciones alos usuarios inmersos enprocesos administrativos
12ResolucionesS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 124.98
Elaboración del cuadro denecesidades según presupuesto
1ElaboraciónS/.133.33 100.00 100.00S/.0 1.00 133.331.00 133.33
Elaboración de constancias detrabajo.
150ConstanciasS/.220.00 25.00 25.00S/.0 37.00 54.2637.00 54.26
Monitoreo y acompañamientopedagógico a directores y
90InstitucionesEducativas
S/.3800.00 24.00 24.00S/.0 22.00 928.3622.00 928.36
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.131257 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
2 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.51467 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
2 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.150358 0.00 0.000.00 0.00
S/.182140Total:
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 202
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
UGEL LA JOYAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:49:42.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
26S/.0.00 0.00PP 0090 0.00S/.43130 0.00 0.000.00 0.00
Fortalecer el desarrollo de lascapacidades del director, personaljerárquico y docente, promoviendo lainvestigación y la innovación
Orientar y fortalecer el sistemade gestión educativadescentralizada, al servicio de lainstitución educativa,con una
Taller de Fortalecimiento dirigidoal personal Directivo
2TALLERS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas a Instituciones aliadas enel Distrito de la Joya
8VISITASS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 25.00
Supervisión, monitoreo yacompañamiento dirigido aEspecialistas del Area de
15ACCIONS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 150.00
Supervisión, monitoreo yacompañamiento dirigido aDirectores del distrito de Majes
15VISITASS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboracion de proyectos deinnovacion fisica
1 documentoS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervisión, monitoreo yacompañamiento dirigido aDirectores del distrito de la Joya
15VISITASS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboracion de proyectoseducativos para EBR
1documentoS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reunión de trabajo dirigido aEspecialistas de la UGEL LA
2TALLERS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 50.00
Visitas a Instituciones aliadas enel Distrito de la Majes
8VISITASS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 50.00
Priorizar la atención educativade la población rural,intercultural bilingüe y de zonas
Acciones de supervisión,acompañamiento y monitoreo aInstituciones Educativas de
60II EES/.660.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 198.00
Taller de capacitación aDocentes de Educación Física
60DOCENTESS/.233.23 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Fortalecimiento de capacidadesde los Directores y Docentes delárea de Ciencias Sociales en
100DOCENTESS/.124.80 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas a InstitucionesEducativas a fin de realizaracciones de Monitoreo y
30II EES/.320.43 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 203
UGEL LA JOYAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:49:42.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Visitas a InstitucionesEducativas a fin de realizaracciones de Monitoreo y
32II EES/.448.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.60 134.40
Orientar y fortalecer el sistema degestión educativa descentralizada, alservicio de la institucióneducativa,con una gestión
Orientar y fortalecer el sistemade gestión educativadescentralizada, al servicio de lainstitución educativa,con una
Reunión de implementación deactividades por cierre del añoescolar
1ACTIVIDADS/.25.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00
Distribuir materiales de oficinaen las diferentes areas de lasede UGEL La Joya.
10ACCIONS/.30422.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 6084.40
Vacunacion contra Hepatitis B. 33PERSONAS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0033.00 20.00
Consolidado de los Informes deasistencia y permanencia delpersonal a nivel de Institución
120DOCUMENTOS/.12.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 30.00
Reunión de implementación derutas de aprendizaje del ámbitode la UGEL La Joya.
2ACTIVIDADS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 50.00
Verificación del uso efectivo deltiempo en la institución
20ACTIVIDADS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 30.00
Capacitaciones y/o Charlas deOrientación personal docente,auxiliar, adminitrativo IIEE
1DOCUMENTOS/.30.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas Hospitalarias, citasmedicas
192DOCENTESS/.192.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0058.00 58.00
Encuentro con directores de lasRedes Educativas del ámbito dela UGEL La Joya.
4ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00
Emisión de proyectos deResoluciones Directorales:Contratos, licencias, pagos,
580PROYECTOSS/.2900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00870.00 174.00
Reunión con docentes parareformulación de documentospedagógicos
2ACTIVIDADS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervisión sobre el control dela asistencia del personalDocente, Auxiliar y
24DOCUMENTOS/.60.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 15.00
tramite de subsidio 600EXPEDIENTESS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 37.50
Programas de Salud: 2CHEQUEO MEDICOS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 10.00
Verificación de la matrículaescolar.
20ACTIVIDADS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 120.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 204
UGEL LA JOYAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:49:42.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Emisión de Memorandos sobreacciones de personal para elEncargado de Planillas y
300DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 75.00
Reunión con docentes parareformulación de documentospedagógicos
2ACTIVIDADS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
visitas domiciliarias y entrega deboletas de pago
240PERSONAS/.324.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0072.00 97.20
Recoleccion y consolidacion deinformacion año 2016 (FichaSocio Economica)
1PERSONAS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Supervisión y monitoreo de lasactividades educativas delámbito de la UGEL La Joya.
20ACTIVIDADS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 120.00
seguimiento a casos sociales 24PERSONAS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 60.00
Informes Técnicos para sustentode resoluciones y otros
380INFORMES/.190.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00114.00 57.00
Ejecución del proceso decontratación de docentes en elámbito de la UGEL La Joya.
1ACTIVIDADS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración del Plan Anual 2016 1DOCUMENTOS/.20.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reunión de implementación deactividades del buen inicio delaño escolar.
1ACTIVIDADS/.25.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
acreditacion de trabajadoresderecho habientes
200EXPEDIENTESS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 72.00
Consolidado de asistencia de lastarjetas de asistencia delpersonal de la Sede UGEL La
24DOCUMENTOS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 30.00
Verificación de distribución demateriales educativos.
4ACTIVIDADS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 20.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
18S/.0.00 0.000090 0.00S/.80753 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
62S/.0.00 0.00 0.00S/.33501 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS
46S/.0.00 0.00 0.00S/.92768 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 205
UGEL LA JOYAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:49:42.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
BASICA REGULAR CONCONDICIONES ADECUADASPARA SU FUNCIONAMIENTO
S/.40065Total:
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 206
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.220694 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN ADMINISTRATIVA
Mesa de Trabajo por laEducación, (COPALE, CONEI,
3REUNIONS/.450.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
Visitas de verificación deasistencia de docentes ypersonal administrativo el primer
10ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reunión de implementación deactividades por cierre del añoescolar 2016
1REUNIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00
Supervisión y monitoreo de lasactividades educativas delambito de la UGEL La Unión
12ACCIONS/.360.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 90.00
Organizar, ejecutar y evaluaracciones de capacitacióncontinua del personal de lasinstituciones y/o programas
3ACCIONS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas a las II.EE. para verificarla matricula de estudiantes yasistencia al servicio educativo
15VISITAS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 140.00
Atención de quejas y denunciasde padres de familia ycomunidad educativa en general.
12ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Reunión de implementación delbuen inicio del año escolar 2016
1REUNIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación de entrega oportunade materiales educativos a lasII.EE. del ámbito de la UGEL
15ACCIONS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN
Realizar acciones deacompañamiento y monitoreo alos directores y padres de familia
10ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 90.00
Asegurar el contrato oportuno dedocentes para garantizar unbuen inicio del año escolar 2016.
60ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificar el acceso a lasinstituciones educativas,garantizando la permanencia einclusión de los estudiantes que
10ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa
Registrar e informar lasactividades del Director de la
159REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0042.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 207
UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Realizar el seguimiento y controlde la documentación a su cargoy mantener informado al Director
159REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0042.00 0.00
Redactar e imprimir documentosde Dirección
400DOCUMENTOSS/.80.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00103.00 26.00
Recepcionar, registrar, clasificary distribuir los documentos queingresan a la Oficina de
4300REGISTROS/.120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001078.00 30.00
Organizar y atender losdocumentos de Dirección
4268NUMERO DEEXPEDIENTES
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar la limpieza diaria de laoficina de Dirección
240LIMPIEZAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2TallerS/.300.00 50.00 0.00S/.0 1.00 300.001.00 0.00
Verificación de expedientes en lafiscalia de La Unión y Poder
12ExpedientesS/.75.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 18.75
Elaboración de escritos para ladebida contestación dedemandas y expedientes
300DictámenesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 0.00
Recopilación de normas legalespara fundamentar los escritos
153ExpedientesS/.380.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0031.00 78.48
Asesoramiento a directores ydocentes de las diferentes II.EE.del ambito de la UGEL
200AcciónS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0056.00 116.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(SECRETARIA GENERAL
Fortalecimiento de la GestiónEducativa
Expedir sellos de originalidad delas Resoluciones directorales,jefaturales y otros documentosque obran como antecedentes
55RESOLUCIONESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0014.00 0.00
Notificar las resoluciones a losusuarios.
15ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 0.00
Registro y archivo deresoluciones Directoral y otros
216ARCHIVOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0054.00 0.00
Recepcionar, registrar, clasificary distribuir la documentación yexpedientes que ingresan por
14755REGISTROS/.240.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006761.00 109.93
Orientar al docente y usuariossobre el trámite respectivo en lasdiferentes áreas.
20025ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003125.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(SECRETARIA DE DGPI)
Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa
Archivar la documentación delárea conforme a las normas
800ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00197.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 208
UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Registrar e informar lasactividades del Director del área
150REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0033.00 0.00
Redactar e imprimir documentosdel área.
700DOCUMENTOSS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00160.00 100.00
Recepcionar, registrar, clasificary distribuir los documentos queingresan al ärea.
4300REGISTROS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001069.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ESPECIALISTA DE NIVEL INICIAL)
Reuniones con Directores parala implementacion de la NormaTécnica 2016
2ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Verificación de las nóminas dematricula y verificación del
128Nóminas y actasS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0048.00 150.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(ESPECIALISTA DE NIVEL INICIAL)
Fortalecimiento de la GestiónEducativa
Visitas y aplicación de fichas yverfifcación de actividadesestablecidas (Día del Logro y
32AcciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
Verificación de las actividadessobre la buena acogida y losseis (6) compromisos
2TALLERESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00
Monitoreo y acompañamiento aplicación de instrumentos parael monitoreo y acompañamiento
2Fasiculo de GestiónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Visitas de monitoreo yacompañamiento pedagógico aldirector sobre los 6 compromisos
2AccionS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Monitoreo y acompañamiento 60AccionS/.2277.70 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 719.70
Fortalecimiento de habilidadesde los docente en el nuevoenfoque del nivel inicial, aulas
3ACCIONESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓNINSTITUCIONAL(ESPECIALISTA
Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa
Reunión con Directores para laimplementación de la NormaTécnica 2016
2ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Comparativo de II.EE. Segúnlogros de aprendizaje yprogramas (PELA, REDES
1ECES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de mapeo de II.EE.por resultados de aprendizaje
1ECES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Diagnóstico de la UGEL entrelación a indicadores de
2LINEA DE BASES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA ENLA GESTIÓN DE EDUCACIÓN(ESPECIALISTA DE NIVEL
Fortalecimiento de la GestiónEducativa
Taller de Implementación sobreNuevo Marco Curricular
2Fasiculo Rutas deAprendizaje
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Visitas de monitoreo yacompañamiento pedagógico ala Aplicación de Kit de
26AcciónS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 209
UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Segunda Jornada de Reflexionpara realizar balances de loscompromisos e indicadores de
1Fasiculo de Gestión,ECE, SIREVA, Pat
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00
Visitas de monitoreo yacompañamiento pedagógico al
90AcciónS/.2800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 568.00
Primera Jornada de Reflexiónpedagógica que implica ajuste yactualización del PAT de II.EE. A
1Fasiculo de GestiónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de InformesTécnicos de Monitoreo
10Norma Técnica,Logros de
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Primera Jornada de Reflexiónpedagógica que implica ajuste yactualización del PAT de la
1Fasiculo de GestiónS/.177.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Talleres de actualización sobrenormatividad y funcionespedagógicas a REDES de
2Fasiculo de Gestión yRutas de Aprendizaje
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Reuniones con Directores parapreparar la buena acogida aestudiantes de nivel primario
1Fasiculo de GestiónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Taller sobre la importancia delDía de Logro y evaluación aestudiantes en el I semestre a
2Fasiculo de Gestión yRutas de Aprendizaje
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ESPECIALISTA DE NIVEL
Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa
Diagnóstico de la UGEL enrelación a indicadores de
1Linea de BaseS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reunión con Directores para laimplementación de la NormaTécnica 2016
2AcciónS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
Elaboración de mapeo de II.EE.por resultados de aprendizaje
3ECES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Planteamiento de objetivos ymetas por compromisos degestión como resultado del
1Linea de BaseS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCFEMENTAR LA EFICACIA ENLA GESTIÓN DE Educación(ESPECIALISTA NIVEL
Fortalecimiento de la GestiónEducativa
Realización de talleresEducativos provinciales dirigidosa directores y docentes.
8TalleresS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Reuniones con Directores parapreparar la buena acogida aestudiantes de nivel primario
1AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Visitas de monitoreo yacompañamiento pedagógico al
32AcciónS/.2977.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 466.00
Taller de implementación dirigidoa directores y docentes tutoressobre la gestión del clima
2TalleresS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Fortalecimiento de habilidadesdel docente en el uso de losrecursos tecnológicos y las TIC
2ManualesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 210
UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
mediante Redes Educativasdistritales.
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ASISTENTE DE CULTURA Y
Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa
Capacitacion para laImplementación con relacion alos diferentes programas y
10AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Elaboracion del Plan de tutoria yOrientacion educativa
10PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
Elaboracion de documentos parala ejecucion de los campeonatosa nivel UGEL.
20InformesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION DE EDUCACIÓN(ASISTENTE DE CULTURA Y
Fortalecimiento de la GestiónEducativa
Elaboracion del Plan deMunicipios escolares
2PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecucion de los Juegos FloralesEscolares
2AcciónS/.313.80 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 163.80
Ejecucion de los Juegosdeportivos escolares
2AcciónS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboracion del Plan de la policiaescolar
1planS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboracion del Plan deejecucion de los JFEN.
2PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
parlamento estudiantil 1PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboracion de planes ycronograma de ejecucion de losJuegos deportivos escolares
7PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Ejecucion de la eleccion de losnuevos candidatos para el 2016
1AcciónS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(PLANIFICACIÓN)
Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa
Taller con los Directores de II.EEsobre documentos de gestion.
2AcciónS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Levantamiento de Línea de Basede datos actualizados sobreDocumentos de Gestión
30Linea de BaseS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
Sustentación en la GREA sobreResoluciones Gerenciales
15ExpedientesS/.725.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 144.00
Elaboración de diversosdocumentos
4DOCUMENTOSS/.820.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 410.00
Reuniones con las diversascomisiones de la UGEL.
10AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 211
UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(PLANIFICACION)
Fortalecimiento de la GestiónEducativa
Elaboración del Plan deMonitoreo de Mantenimiento deLocales Escolares a las II.EE.
60PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 0.00
Verificación de mantenimientode locales escolares.
60AcciónS/.455.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 205.00
Capacitación, actualizacion,monitoreo y evaluación de los
2AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de expedientes paraincremento en el acceso
1ExpedientesS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00
Visitas a II.EE. para verfificaciónde metas
15InformesS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 250.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ESTADÍSTICA)
Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa
Levantamiento de informaciónestadísticas al 100 % de formaoportuna y eficaz para la tomade decisiones y otros para teneruna Educación de calidad
2Linea de BaseS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
Fortalecimiento de la GestiónEducativa
Modulo del resultado delejercicio Educativo 2016
1AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración del PadrónEstadístico
1PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración de Documentosdiversos (informes, Cuadros
20InfomesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
Elaboración y Procesamiento dela Estadística por II.EE. y Local
2AcciónS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 600.00
Módulo de Matricula Docentes yRecursos Censo Escolar 2016
2AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Capacitación Estadística 2AcciónS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ADMINISTRACION)
Fortalecimiento de la GestiónAdministrativa
Coordinar acciones con laresponsable de planillas para elingreso de pagos de
1000PlanillasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Proceso de contrato docente yadministrativo (CAS ) antes Ydurante el inicio del año escolar
1000ResolucionesS/.76391.40 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 30891.40
Elaborar documentos yrequerimientos de ejecuciónpresupuestal las cuales sonremitidos a la Gerencia Regional
60DocumentosS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 610.00
Asesora a instituciones yprogramas educativos en laelaboración y ejecución de sus 3AcciónS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 212
UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
manejo de personal docente
Remisión y entrega deinventarios a la GREA, encoordinación con el encargado
1FormatosS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Elaboración del cuadro denecesidades según presupuesto
2PecosasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(SECRETARIA DE
Registrar e informar lasactividades del Director del área
700RegistroS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00178.00 0.00
Realizar el seguimiento y controlde la documentación a su cargoy mantener informado al Director
2000RegistroS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00506.00 45.00
Redactar e imprimir documentosdel área.
1300DocumentosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00328.00 0.00
Recepcionar, registrar, clasificary distribuir los documentos queingresan al ärea de
5375RegistroS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00518.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Recopilar normas legales 38AcciónS/.213.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 60.00
Consolidado de parte deasistencia
12AcciónS/.187.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 52.00
Elaborar el Plan Anual deTrabajo
1PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Actualización de fichaspersonales
365AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0095.00 0.00
Procesamiento de información 500AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00104.00 0.00
Atención al usuario 500AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Atención de expedientes sobreinforme escalafonario
500ExpedientesS/.121.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00104.00 21.50
Emisión de comunicados 12AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ABASTECIMIENTOS)
Selección y compras de losmateriales según descripcion ycantidad que se indica en las
16434AcciónS/.40000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001267.00 10300.00
elaboracion de pecosas para ladistribucion
7500PecosasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001875.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 213
UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Elaboracion de cuadro deDistribucion de materiales
18Cuadro deDistribución
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Distribucion de Materialeseducativos
15560AcciónS/.10100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00255.00 900.00
Entrega de materialeseducativos a las II.EE.
7500PecosasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001875.00 0.00
Traslado de los materialeseducativos
50TransporteS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Redacción de documentos 200INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0056.00 0.00
Elaboración de documentossolicitados por la GREA-UGEL o
200AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0047.00 0.00
Ingreso al SUP al personalreasignado y contratado ámbitode la UGEL La Unión
12AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Actualizar el sistema unico dePlanillas de la UGEL
12AcciónS/.2855.10 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 713.10
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(CONTROL PATRIMONIAL)
Registro de los bienes 1272DocumentosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00318.00 0.00
Verificar las altas y bajas de lasI.E. y Sede Institucional
50AcciónS/.278.50 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 144.00
Realizar verificaciones de losbienes y activos entregados porel ministerio de educación, la
30VisitasS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 124.00
Realizar réplicas personalizadasde las capacitaciones recibidas alas diferentes I.E. del ámbito de
50AcciónS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 144.00
Archivo de los documentossustentatorios de los bienes queserán dados de alta.
12ArchivoS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Recopilación de informaciónpara realizar el saneamiento,altas, bajas de I.E. y UGEL
15InformesS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Ingreso de los bienes en el SIMIpara la generación de los
1772RegistroS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00449.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Redacción de informes deseguimiento de medidas
60DocumentosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 0.00
Ejecucion del Plan Anual deControl (Realización deexamenes y visitas especiales a
20VisitasS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 214
UGEL LA UNIONUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:17.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Elaboracion del Plan Anual decontrol PAC de OCI para el año
1PlanS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Realizar acciones deseguimiento que corresponda,cautelando la ejecución demedidas correctivas y/osanciones dispuestas por eltitular de la entidad, para mejorar
1AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Ejecución de otras actividadesde control (denuncias, Veeduriaspor encargo de la Contraloria
24AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL(ASISTENTA SOCIAL)
Coordinación con responsablesde Qaliwarma
12AcciónS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Tramite de los subsidios porincapacidad temporal,maternidad, lactancia ante
122SubsidiosS/.450.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0032.00 120.00
Acreditación de los trabajadoresy de los derechohabientes
20InformesS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 80.00
Difusion radial, para lasensibilización de la poblaciónsobre el adulto mayor PAM
10SpotS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
Tramites Administrativos 18InformesS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 20.00
Informe a planillas para la bajade los haberes de aquellostrabajadores que esten haciendo
122SubsidiosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0032.00 0.00
Visita a II.EE. para coordinar condirectores de la recepción y usoadecuado de los alimentos
15AcciónS/.239.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 45.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Sustentación y seguimiento delos proyectos de resoluciones através de las diferentes oficinas
1000ProyectosS/.1673.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00316.00 423.00
Emisión de resoluciones para elreconocimiento de pagos dehaberes, beneficios sociales,
1000ProyectosS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00316.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.58766 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.57956 0.00 0.000.00 0.00
S/.161506Total:
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 215
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESIUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:50:59.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00PP 0090 0.00S/.1001758 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION DOCENTE,PAGO DE PLANILLAS Y OTROSBENEFICIOS DE PERSONALDOCENTE NOMBRADO Y
ACCIONES ORIENTADAS A LACONTRATACION DEDOCENTES Y AL PAGO DEREMUNERACIONES DEPERSONAL DOCENTE Y
REALIZAR CONCURSO PARACONTRATAR DOCENTES ASICOMO GESTIONAR EL PAGODE REMUNERACIONES YOTROS BENEFICIOS DEL
1INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.994887.69 100.00 27.00S/.0 1.00 267112.631.00 267112.63
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
1S/.0.00 0.000090 0.00S/.3900691 0.00 0.000.00 0.00
MANTENER EL LOCAL ESCOLAREN CONDICIONES ADECUADASPARA SU FUNCIONAMIENTO, ASICOMO BRINDAR ATENCION
ACCIONES ORIENTASDAS ALMANTENIMIENTO YFUNCIONAMIENTOADECUADO DE LAINFRAESTRUCTURA, PARA
ACTIVIDADESRELACIONADAS A LAADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO DEL LOCAL
1LOCAL ESCOLARS/.4213296.46 0.00 18.00S/.0 1.00 750937.960.00 750937.90
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.1897933 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION DE PERSONALADMINISTRATIVO, PAGO DEPLANILLAS Y OTROS BENEFICIOSDE ADMINISTRATIVOSNOMBRADO Y CONTRATADO
ACCIONES ORIENTADAS A LACONTRATACION DEADMINISTRATIVOS Y ALPAGO DE REMUNERACIONESDE PERSONAL
REALIZAR CONCURSO PARACONTRATARADMINISTRATIVOS ASI COMOGESTIONAR EL PAGO DEREMUNERACIONES Y OTROS
1INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1981680.79 100.00 27.00S/.0 1.00 542327.691.00 542327.69
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 3000 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.1115626 0.00 0.000.00 0.00
ACCIONES ADMINSTRATIVASRELACIONADAS CON LAGESTION DE SISTEMASADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD
REALIZAR ACTIVIDADESPROPIAS DE LOS SISTEMASADMINISTRATIVOS DE LAUNIDAD EJECUTORA
GESTIONAR ACCIONESADMINISTRATIVAS PROPIASDE LA INSTITUCION CON LAFINALIDAD DE ATENDER A
3000 ACCIONS/.1087591.86 27.00PP 27.00S/.0 795.00 295159.03795.00 295159.03
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
11S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.214398 0.00 0.000.00 0.00
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.2606091 0.00 0.000.00 0.00
ELABORAR PLANILLASCORRESPONDIENTES ALPERSONAL CESANTE DE LA
CUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES CON
PAGO DE PLANILLASPERSONAL CESANTE
12PLANILLAS/.2589037.99 25.00PP 26.00S/.0 3.00 674632.373.00 674632.37
S/.10866491Total:
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 216
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y TRATAMIENTODEL CONSUMO DE DROGAS
POBLACION DESARROLLACOMPETENCIAS PARA LAPREVENCION DEL CONSUMO
PREVENCION DEL CONSUMODE DROGAS EN EL AMBITO
11430 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00PP 0051 0.00S/.336000 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 12 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.685610 0.00 0.000.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
46 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.77498 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
2 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.83389 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
82 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.499321 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
27 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1389264 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
137 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.35551741 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
14S/.0.00 0.00 0.00S/.9551 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
82 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.8383178 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
2 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.33480 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
25S/.0.00 0.00 0.00S/.110320 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 217
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
10S/.0.00 0.00 0.00S/.31587 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
73 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.119723 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
73 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.3614108 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
69 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.843913 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
33 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2930005 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
238 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1057140 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
9S/.0.00 0.00 0.00S/.29940 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
3 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.31584 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
33 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.10618838 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
38S/.0.00 0.00 0.00S/.142880 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
10S/.0.00 0.00 0.00S/.43099 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
187 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1162995 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 218
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
187 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.13540319 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
137 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.3476454 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
81 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.8098890 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
46 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2397099 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
41S/.0.00 0.00 0.00S/.141155 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
69 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.10867423 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
81 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.39109017 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
84S/.0.00 0.00 0.00S/.889787 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
27S/.0.00 0.00 0.00S/.558244 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
27 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.6015130 0.00 0.000.00 0.00
DOCENTES PREPARADOSIMPLEMENTAN EL
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
122 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.1010172 0.00 0.000.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
62 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.262157 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 219
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICA
38440 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.104562 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DE
2098 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.1010 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA
369 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.90324 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DE
13706 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.7476 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DE
903 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.2135 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONES
141 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.4278 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DE
34023 ESTUCHES/.0.00 0.00 0.00S/.45440 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 3 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.679857 0.00 0.000.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONES SUFICIENTES
GESTION DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS EN
27 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.322379 0.00 0.000.00 0.00
GESTION DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS EN
6 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.3938 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS PARA
279 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.3893 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DE
35 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.1650 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DE
13 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.290604 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DE
22 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.24380 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 220
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DE CENTROSDE EDUCACION BASICAESPECIAL PARA
279 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.18669 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DE
449 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.3386807 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DE
21 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.189203 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARACENTROS DE EDUCACIONBASICA ESPECIAL Y
6 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.112552 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DE
1 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.15792 0.00 0.000.00 0.00
NIÑOS MENORES DE 3 AÑOSCON DISCAPACIDADACCEDEN A PROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANA
ASISTENCIA YACOMPAÑAMIENTO A LASFAMILIAS DE LOS NIÑOS ENPROGRAMAS DE
45 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1640 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAPROGRAMAS DE
3 MODULOS/.0.00 0.00 0.00S/.299 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN PROGRAMAS
3 LOCALS/.0.00 0.00 0.00S/.43578 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE PROGRAMAS
45 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.293461 0.00 0.000.00 0.00
MEJORA DE LA FORMACION ENCARRERAS DOCENTES ENINSTITUTOS DE EDUCACIONSUPERIOR NO UNIVERSITARIA
INSTITUCIONES DEEDUCACION SUPERIORPEDAGOGICA CONCONDICIONES BASICAS PARA
CONTRATACION OPORTUNADE DOCENTES Y PAGO DEPLANILLAS A PERSONAL DEINSTITUTOS DE EDUCACION
0 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000107 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.1162821 0.00 0.000.00 0.00
GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.4402725 0.00 0.000.00 0.00
LOGRAR LOS APRENDIZAJESSIGNIFICATIVOS EN LENGUAJE,MATEMÁTICA, CIENCIA YCIUDADANÍA, PROMOVIENDO LAPRÁCTICA EN VALORES,GARANTIZANDO A LOS
ACTIVIDAD Nº 01 GESTIÓNDEL CURRÍCULO DEL NIVELINICIAL
2.-SUPERVISIÓN MONITOREOY ACOMPAÑAMIENTO
183I.ES/.10150.00 25.00PP 25.00S/.0 45.00 2496.0045.00 2496.00
1.- CAPACITACIÓN 6CAPACITACIONS/.4860.00 33.00 33.00S/.0 2.00 1620.002.00 1620.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 221
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
6.-DIA DEL LOGRO 1EVENTOS/.700.00 100.00 100.00S/.0 1.00 700.000.00 0.00
5.- REDES EDUCATIVAS 3EVENTOS/.800.00 67.00 67.00S/.0 2.00 534.001.00 267.00
7-TALLERES PEDAGOGICOSPRONOEI
3EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4.- EXPERIENCIAS EXITOSAS 1EVENTOS/.300.00 100.00 100.00S/.0 1.00 300.001.00 300.00
3.-FERIAS ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGIA
1EVENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDAD Nº 02 GESTIÓNDEL CURRÍCULO DEL NIVEL
1.- CAPACITACIÓN 3CAPACITACIONS/.10616.00 33.00 33.00S/.0 1.00 3539.001.00 3539.00
8.- PARQUE LECTOR 1EVENTOS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1100.000.00 0.00
7.- DIA DEL LOGRO 1EVENTOS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1100.000.00 0.00
5.- REDES EDUCATIVAS 4EVENTOS/.1300.00 25.00 25.00S/.0 1.00 325.001.00 325.00
4.- EXPERIENCIAS EXITOSAS 1EVENTOS/.600.00 100.00 100.00S/.0 1.00 600.001.00 600.00
3.-FERIA ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGIA
2EVENTOS/.2400.00 50.00 50.00S/.0 1.00 1200.000.00 0.00
2.-SUPERVISIÓN MONITOREOY ACOMPAÑAMIENTO
5II.EES/.15630.00 27.00 446.00S/.0 51.00 4240.0051.00 258.00
ACTIVIDAD Nº 03 GESTIÓNDEL CURRÍCULO DEL NIVELSECUNDARIO
7.- FERIA ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGÍA
1EVENTOS/.3645.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
12.- PARQUE LECTOR 1EVENTOS/.2215.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1.-CAPACITACIÓN 2CAPACITACIÓNS/.13459.00 50.00 50.00S/.0 1.00 6730.000.00 0.00
6.-NARRATIVA Y ENSAYO 1EVENTOS/.525.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
11. ARGUMANTACIÓN YDEBATE
1EVENTOS/.929.00 100.00 100.00S/.0 1.00 929.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 222
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
5.-JUEGOS FLORALES 1EVENTOS/.916.00 100.00 100.00S/.0 1.00 916.000.00 0.00
10.-INVESTIGACIÓN EINNOVACIÓN
1EVENTOS/.417.00 100.00 100.00S/.0 1.00 417.000.00 0.00
4.- JUEGOS DEPORTIVOSNACIONALES
1EVENTOS/.5088.00 100.00 100.00S/.0 1.00 5088.000.00 0.00
9.- DIA DEL LOGRO 1DOCUMENTOS/.457.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
14.- CREA Y APRENDE 1EVENTOS/.484.00 100.00 100.00S/.0 1.00 484.000.00 0.00
3.- EXPERIENCIAS EXITOSASTOE
1EVENTOS/.418.00 100.00 100.00S/.0 1.00 418.000.00 0.00
8.- FERIA TECNOLÓGICA 1EVENTOS/.1830.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1830.001.00 1830.00
13.- OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMATICA
1EVENTOS/.2011.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2011.000.00 0.00
2.-SUPERVISIÓN MONITOREOY ACOMPAÑAMIENTO
129II.EES/.19737.00 122.00 107.00S/.0 157.00 24021.0018.00 2754.00
2.-SUPERVISIÓN MONITOREOY ACOMPAÑAMIENTO
129II.EES/.19737.00 122.00 67.00S/.0 157.00 14994.0018.00 2754.00
ACTIVIDAD Nº 04 GESTIONDEL CURRICULO DE CEBE
3.- CONCURSOS 1 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00
2.-SUPERVISIÓN MONITOREOY ACOMPAÑAMIENTO
60CEBES/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 100.00
1.- CAPACITACION 7CAPACITACIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 86.00
4.- EXPOSICIONES 2 ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00
ACTIVIDAD Nº 05 GESTIONDEL CURRICULO DE CEBA
5.- FERIA ESCOLAR DECIENCIA Y TECNOLOGÍA
1EVENTOS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4.- PARLAMENTOESTUDIANTIL
1EVENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
3.- CONCURSOPEDAGÓGICOS
3EVENTOS/.1575.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 524.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 223
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
2.-SUPERVISIÓN MONITOREOY ACOMPAÑAMIENTO
102CEBAsS/.2570.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 756.00
1.-CAPACITACION 6CAPACITACIONS/.3242.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 540.00
6.- DÍA DEL LOGRO 1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDAD Nº 06 GESTIONDEL CURRICULO DE CETPRO
4.-EXPO FERIA 2DOCUMENTOS/.1281.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
3.-SEMANA DE EDUCACIÓNTECNICA
1ACCIONS/.2400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
2.-SUPERVISIÓN MONITOREOY ACOMPAÑAMIENTO
85II.EES/.2880.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 508.00
1.-TALLERES PEDAGÓGICOS 4TALLERES/PERSONAS
S/.2480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 620.00
ACTIVIDAD Nº 08 ACCIONESDE JEFATURA DE GESTIÓNPEDAGÓGICA
3.- ACCIONESADMINISTRATIVAS
12INFORMESS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 625.00
2.-MONITOREO 12II.EES/.2400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 600.00
1.- REUNIONES MENSUALES 12DIRECTORESS/.1485.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 371.00
ACTUALIZAR LAS AREAS DEGESTION PEDAGÓGICA,EDUCATIVA, INSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA DE LAS I.E. YSEDE DE LA UGELREESTRUCTURANDO SUSÓRGANOS EN BASE APROCESOS, CAPACITANDO ALPERSONAL QUE LABORA EN LASDIFERENTES INSTANCIAS Y
ACTIVIDAD N° 09 CONDUCIRY ORIENTAR EL DESARROLLODE LAS ACCIONES TÉCNICASPEDAGÓGICAS, DE GESTIÓNY ADMINISTRATIVAS DELSISTEMA EDUCATIVO
1.-GESTIÓN , SUPERVISIÓN YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVASPROGRAMADAS
240ACCIONESS/.5000.00 38.00 38.00S/.0 90.00 1875.0060.00 1250.00
ACTIVIDAD Nº 10FORTALECIMIENTO DELSISTEMA PLANIFICACIÓN
2.-EVALUACIÓN DEL POI 4DOCUMENTOS/.200.00 50.00 50.00S/.0 2.00 100.001.00 50.00
7.-RESOLUCION DEEXPEDIENTES
300INFORMESS/.300.00 24.00 11.00S/.0 72.00 32.0080.00 80.00
1.-ELABORACIÓN DEL POI 3DOCUMENTOS/.200.00 33.00 33.00S/.0 1.00 67.001.00 67.00
6.-PLAN ESTRATÉGICO UGELACTUALIZADO
1DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 224
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
5.-ASESORAMIENTO TÉCNICODOCUMENTOS DE GESTIÓN YOTROS
1320PERSONASS/.300.00 25.00 25.00S/.0 330.00 75.00330.00 75.00
10.- PARTICIPACIÓN EN LOSFED Y COMISIONES
6DOCUMENTOSS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 2.00 333.002.00 333.00
4.-TALLERES CAPACITACIÓN 3CAPACITACION/DIRECTORES
S/.200.00 33.00 33.00S/.0 1.00 67.001.00 67.00
9.-ESTRAT.FORTALECIMIENTO
1DOCUMENTOSS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1200.00
3.-SUPERVISIÓN YMONITOREO
120I.E.S/.2000.00 50.00 50.00S/.0 60.00 992.0035.00 583.00
8.-CONVENIOS 16CONVENIOSS/.300.00 13.00 12.00S/.0 2.00 37.004.00 75.00
ACTIVIDAD Nº 11FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
8.-MONITOREO YSUPERVISIÓN
50II.EE.S/.1200.00 20.00 20.00S/.0 10.00 240.0010.00 240.00
2.-ELABORACIÓN DE NORMASY DIFUSIÓN DE NORMAS
2DOCUMENTOSS/.300.00 50.00 50.00S/.0 1.00 150.000.00 0.00
7.-ACTUALIZACIÓN DE CAP -ESTRUCTURALES
1DOCUMENTOSS/.380.00 100.00 50.00S/.0 1.00 190.000.00 0.00
1.-RACIONALIZACIÓN - VISITADE VERIFICACIÓN Y
120II.EE.S/.1200.00 25.00 25.00S/.0 30.00 300.0030.00 300.00
6.-FORMULACIÓN DERESOLUCIONES
20RESOLUCIONS/.320.00 30.00 30.00S/.0 6.00 96.006.00 96.00
5.-ASESORIA TÉCNICADOCUMENTOS DE GESTIÓN
200PERSONASS/.400.00 25.00 25.00S/.0 50.00 100.0050.00 100.00
10.-ACTUALIZACIÓN DEL SIRA 1APLI. ACTI.S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
4.-TRATAMIENTO DEEXPEDIENTES - INFORMES
240EXPEDIENTESS/.400.00 25.00 25.00S/.0 60.00 100.0060.00 100.00
9.-TALLERES CAPACITACIÓNA DIRECTORES Y DOCENTES
2PERSONASS/.1200.00 50.00 50.00S/.0 1.00 600.001.00 600.00
3.-ACTUALIZACIÓN DEL RI -MOF - MAPRO - ROFAS
3DOCUMENTOSS/.400.00 33.00 33.00S/.0 1.00 133.000.00 0.00
ACTIVIDAD Nº 12MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIO
3.-ACTUALIZACION DE DATOSTÉCNICOS DEINFRAESTRUCTURA DE I.E.
16DOCUMENTOSS/.1800.00 25.00 25.00S/.0 4.00 450.004.00 450.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 225
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
8.-SEGUIMIENTO DEPROGRAMA DE
250DOCUMENTOS/.1000.00 16.00 20.00S/.0 40.00 200.000.00 0.00
2.-REVISIONES DE PERFILESTÉCNICO
90DOCUMENTOSS/.1500.00 21.00 21.00S/.0 19.00 316.000.00 0.00
7.- RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES
320INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0080.00 75.00
1.-VERIFICACION DEINFRAESTRUCTURA DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS
100II.EES/.1000.00 23.00 22.00S/.0 23.00 220.0020.00 200.00
6.-CONTROL DEL MARGESÍDE BIENES
24ACCIONESS/.600.00 13.00 13.00S/.0 3.00 75.006.00 150.00
5.-DIGITALIZACION DEINFORMACIÓN (PLANOS DE
12PLANOSS/.2000.00 33.00 33.00S/.0 4.00 667.004.00 667.00
10.-TRANSFERENCIAS DEOBRA
6DOCUMENTOS/.800.00 67.00 67.00S/.0 4.00 534.001.00 133.00
4.-CAPACITACIONES ADIRECTORES DE I.E.
10CAPACITACIONS/.1000.00 30.00 30.00S/.0 3.00 300.001.00 100.00
9.-SEGUIMIENTO DE OBRASEN EJECUCIÓN
20DOCUMENTOS/.1000.00 10.00 10.00S/.0 2.00 100.005.00 250.00
ACTIVIDAD Nº 13ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS
4.-ELABORACIÓN DEINDICADORES EDUCATIVOS
3DOCUMENTOS/.50.00 0.00 0.00S/.0 2.00 30.000.00 0.00
9.-CONEI 255IIEES/.400.00 1.00 8.00S/.0 2.00 31.400.00 0.00
3.-PADRÓN DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS
10DOCUMENTOS/.200.00 100.00 50.00S/.0 10.00 100.000.00 0.00
8.-VALIDAR INFORMACIÓNCENSAL
100IIEES/.1000.00 50.00 50.00S/.0 50.00 500.0050.00 500.00
2.-MATRÍCULA, DOCENTES YRECURSOS
1486IIEES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
7.-ACTUALIZACIÓN DELOCALES EN CCPP CON
1486DOCUMENTOS/.400.00 26.00 27.00S/.0 390.00 110.00286.00 77.00
12.-ADMINISTRACIÓN DELSIAGIE
12IIEES/.1000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 250.003.00 250.00
1.-ELABORACIÓN DEINFORMES (ATENCIÓN
200INFORMESS/.200.00 35.00 35.00S/.0 70.00 70.0050.00 50.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 226
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
6.-BOLETÍN ESTADÍSTICO 3DOCUMENTOS/.50.00 33.00 34.00S/.0 1.00 17.002.00 33.00
11.-DEMÁS FUNCIONES QUEASIGNA EL JEFE DE ÁREA
12DOCUMENTOS/.200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 50.003.00 50.00
5.-LOCAL ESCOLAR 810IIEES/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
10.-RESULTADO DELEJERCICIO EDUCATIVO
1486IIEES/.1000.00 33.00 50.00S/.0 486.00 500.001486.00 1000.00
ACTIVIDAD Nº 14FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL - J.
8.- REUNIONESMULTISECTORIALES
10DOCUMENTOS/.400.00 20.00 20.00S/.0 2.00 80.002.00 80.00
2.- COMISIÓN CONTRATODOCENTE
1000DOCENTESS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
7.- CAPACITACIÓN ENGESTIÓN INSTITUCIONAL
2EVENTOSS/.1000.00 50.00 50.00S/.0 1.00 500.001.00 500.00
12.- PROGRAMA ESCUELASSALUDABLES
80IIEES/.1300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1.-ACCIONES DESUPERVISIÓN Y MONITOREO
60IIEES/.2800.00 17.00 17.00S/.0 10.00 466.5017.00 793.00
6.- EVALUACIÓN DELPRESUPUESTO POR
36DOCUMENTOS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 9.00 250.009.00 250.00
11.-INFORMES, OFICIOS,MEMORANDOS Y OTROS
400DOCUMENTOS/.500.00 13.00 13.00S/.0 50.00 63.50100.00 125.00
5.- COORDINACIÓN YSUPERVISIÓN A DIRECTORES
394DIRECTORESS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 100.00 254.00100.00 254.00
10.- FORMULACIÓN YEVALUACIÓN DEL POI
6DOCUMENTOS/.400.00 33.00 33.00S/.0 2.00 133.002.00 133.00
4.-COORDINACION ENCOMPROMISOS DE GESTIÓN
12ACCIONS/.400.00 25.00 25.00S/.0 3.00 100.003.00 100.00
9.- PARTICIPACIÓN ENCOMISIONES SEGÚN
32DOCUMENTOS/.300.00 25.00 25.00S/.0 8.00 75.008.00 75.00
3.-COMITÉ TÉCNICO DECONEIS
394IIEES/.100.00 25.00 25.00S/.0 100.00 25.00100.00 25.00
ACTIVIDAD N° 15 ACCIONESDEL SISTEMAADMINISTRATIVO J.
1.-EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO ASIGNADO
12DOCUMENTOS/.4000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 1000.003.00 1000.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 227
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
6.-REVISION Y VISARBALANCES DECOMPROBACIÓN Y LA
12DOCUMENTOS/.1000.00 27.00 25.00S/.0 3.00 250.003.00 250.00
5.-INFORMES DEMODIFICACIÓNPRESUPUESTAL EN
24DOCUMENTOS/.500.00 25.00 25.00S/.0 6.00 125.006.00 125.00
4.-REVISIÓN Y FIRMA LOSBALANCES DECOMPROBACIÓN Y LA
12DOCUMENTOS/.300.00 25.00 25.00S/.0 3.00 75.003.00 75.00
3.-PROGRAMACIÒN YEJECUCIÓN DE ACCIONESPARA LA ADQUISICIÓN DE
12DOCUMENTOS/.3707.00 25.00 25.00S/.0 3.00 927.003.00 927.00
8.-CAPACITACIÓN YADIESTRAMIENTO DELPERSONAL A SU CARGO
2ACCIONS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
2.-SUPERVISIÓN YCOORDINACIÓN PARA LAAPLICACIÓN DE LOS
24DOCUMENTOS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 6.00 250.006.00 250.00
7.-CONTRATO DE PERSONALPOR LA MODALIDAD C.A.S.
20SERVICIOSS/.67400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDAD Nº 16 ACCIONESPRESUPUESTALES
4.- CAPACITACIÓNDIRECTORES
2CAPACITACIONS/.400.00 50.00 50.00S/.0 1.00 200.001.00 200.00
3.- APROBACIÓN PAP 1DOCUMENTOS/.1000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1000.000.00 0.00
2.-CERTIFICACIONESPRESUPUESTALES
12DOCUMENTOS/.100.00 25.00 25.00S/.0 3.00 25.003.00 25.00
7.- RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES
250EXPEDIENTESS/.200.00 60.00 48.00S/.0 118.00 96.0070.00 56.00
1.- PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL MENSUAL YTRIMESTRAL
12DOCUMENTOS/.700.00 25.00 25.00S/.0 3.00 175.003.00 175.00
6.- COORDINACIONES CON ELMEF Y MINEDU
3ACCIONESS/.3500.00 33.00 33.00S/.0 1.00 1167.000.00 0.00
5.- EVALUACIÓNPRESUPUESTAL
4DOCUMENTOS/.100.00 50.00 50.00S/.0 2.00 50.001.00 25.00
ACTIVIDAD Nº17ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS
2.-PAGO DE SOAT Y SEGURODE VEHÍCULO DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA
1SERVICIOSS/.3200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
7.-PAGO DE 4 LÍNEASTELEFÓNICAS FIJAS, 07MÓVILES Y SERVICIO DE
12SERVICIOSS/.44400.00 50.00 50.00S/.0 6.00 22200.003.00 11100.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 228
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
1.-ABASTECIMIENTO DEGASOLINA Y PETRÓLEO ALAS UNIDADES MÓVILES DE
12GALONS/.23500.00 25.00 25.00S/.0 3.00 5875.003.00 5875.00
6.-SE OTORGA PASAJES,VIÁTICOS Y MOVILIDADLOCAL AL PERSONAL DE LA
4UNIDADS/.4500.00 50.00 23.00S/.0 2.00 1025.000.00 0.00
5.-COMPRA DE MATERIAL YDOCUMENTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS
500UNIDADS/.19000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
10.-MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE COMPUTO E
2SERVICIOSS/.4500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2250.00
4.-COMPRA DE MATERIALESDE OFICINA Y ESCRITORIOPARA DESEMPEÑAR LAS
400UNIDADS/.9400.00 25.00 25.00S/.0 100.00 2350.00100.00 2350.00
9.-ALQUILER DE EQUIPOS DESONIDO
3SERVICIOSS/.1000.00 33.00 33.00S/.0 1.00 333.001.00 333.00
3.-MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA
4SERVICIOSS/.15000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 3750.001.00 3750.00
8.-CAPACITACIÓN DELPERSONAL DE ACUERDO AFUNCIONES QUE
2SERVICIOSS/.3000.00 100.00 500.00S/.0 2.00 1500.000.00 0.00
ACTIVIDAD Nº 18PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERAY PRESUPUESTAL-
2.-REVISIÓN DE LIBROS CAJA- BANCOS POR GESTIÓN DERECURSOS PROPIOS YACTIVIDADES PRODUCTIVASY EMPRESARIALES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS
80LIBRO DE CAJAS/.20000.00 13.00 13.00S/.0 10.00 2500.0020.00 5000.00
1.-FORMULACIÓN YPROCESAMIENTO DEBALANCES DECOMPROBACIÓN ESTADOS
12BALANCES/.27000.00 17.00 19.00S/.0 2.00 5000.003.00 6750.00
ACTIVIDAD Nº 19 EJECUCIÓNRECAUDACIÓN Y PAGOS-CONSOLIDACIÓN DE
1.-EJECUCIÓNRECAUDACIÓN Y PAGOS
12ACCIONS/.2000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 500.003.00 500.00
6.-REVISAR Y FIRMAR LASPLANILLAS DE VIÁTICOS
360ACCIONS/.800.00 25.00 31.00S/.0 90.00 250.0090.00 200.00
5.-REVISAR Y FIRMAR LOSRECIBOS DE INGRESOS PORCAPTACIÓN DE CAJA
360ACCIONS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 90.00 250.0090.00 250.00
4.-ELABORAR CHEQUES DEACTIVOS , CESANTES Y
12DOCUMENTOSS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 3.00 250.003.00 250.00
9.-CAJA- INGRESOS 12DOCUMENTOS/.1200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 300.003.00 300.00
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 229
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
3.-DEPOSITO DE LORECAUDADO Y CHEQUES DE
360ACCIONS/.1500.00 25.00 25.00S/.0 90.00 375.0090.00 375.00
8.-RECEPCIONA PAGOSINDEBIDOS Y EMISIÓN DE
360ACCIONS/.1800.00 25.00 25.00S/.0 90.00 450.0090.00 450.00
2.-ELABORAR Y FIRMAR LOSPAGOS DE CHEQUES
12DOCUMENTOSS/.1300.00 25.00 25.00S/.0 3.00 325.003.00 325.00
7.-REVISAR Y FIRMAR LASCONCILIACIONES BANCARIAS
360ACCIONS/.800.00 25.00 25.00S/.0 90.00 200.0090.00 200.00
ACTIVIDAD Nº 20 EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA PAGO DEREMUNERACIONES Y
2.- ACTUALIZACIÓN DELAPLICATIVO DE RECURSOSHUMANOS
4ACCIONESS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00
1.- PROCESAMIENTO DEPLANILLAS
12DOCUMENTOS/.16143.00 25.00 25.00S/.0 3.00 4036.003.00 4036.00
3.- TRAMITE DEEXPEDIENTES
2800EXPEDIENTESS/.4000.00 87.00 25.00S/.0 2446.00 1000.00700.00 1000.00
ACTIVIDAD Nº 21ELABORACIÓN DERESOLUCIONES
1.- PROYECCIÓN DERESOLUCIONES
4600RD.S/.3000.00 25.00 25.00S/.0 1150.00 750.001150.00 750.00
3.- ACCIONES DE PERSONAL 800DOCUMENTOS/.7200.00 25.00 25.00S/.0 200.00 1800.00200.00 1800.00
2.- CAPACITACIÓN DEDIRECTORES
2EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDAD Nº 22DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS E
3.-BOLETÍN INSTITUCIONAL 12DOCUMENTOS/.300.00 25.00 25.00S/.0 3.00 75.003.00 75.00
10.- VISITA GUIADA 1ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
8.-BUZÓN DE SUGERENCIAS 8ACCIONS/.50.00 25.00 25.00S/.0 2.00 13.002.00 13.00
2.-CONFERENCIA DE PRENSA 8ACCIONS/.900.00 25.00 25.00S/.0 2.00 225.002.00 225.00
9.-GUÍA DEL USUARIO 1DOCUMENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
7.-PROGRAMAINSTITUCIONAL
12DOCUMENTOS/.200.00 25.00 25.00S/.0 3.00 50.003.00 50.00
1.-INFORMATIVO DE PRENSA 144DOCUMENTOS/.600.00 25.00 25.00S/.0 36.00 150.0036.00 150.00
14OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 230
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
6.-REVISTA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
5.-ACTUALIZACIÓN PÁGINAWEB
12ACCIONS/.900.00 25.00 25.00S/.0 3.00 225.003.00 225.00
4.-VITRINAS DECOMUNICACIÓN E
32ACCIONS/.600.00 25.00 25.00S/.0 8.00 150.008.00 150.00
ACTIVIDAD Nº 23CONCLUSIÓN DEPROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO(NUMERACIÓN, REGISTRO,
6.-EMPASTES DE RS.DS. YACTAS DE EVALUACIÓN
45EMPASTES/.3000.00 33.00 33.00S/.0 15.00 1000.0015.00 1000.00
11.- REGISTRO DE INGRESODE EXPEDIENTES (MESA DE
58000EXPEDIENTESS/.6600.00 25.00 25.00S/.0 14500.00 1650.0014500.00 1650.00
5.-BÚSQUEDA, FOTOCOPIADOY ELABORACIÓN DE
1400PERSONALS/.1000.00 25.00 24.00S/.0 350.00 242.00350.00 250.00
10.-TRANSCRIPCIONES DERESOLUCIONES (R:D:R:)
660R.D.S/.600.00 25.00 25.00S/.0 165.00 150.00165.00 150.00
4.-DISTRIBUCIÓN YNOTIFICACIÓN DE RS.DS.
8000RES. DIR.S/.6000.00 25.00 24.00S/.0 2000.00 1430.002000.00 1500.00
9.-VIZACIÓN DECERTIFICADOS DE ESTUDIOS
1890VIZACION.S/.2000.00 25.00 25.00S/.0 471.00 498.00471.00 498.00
3.-REGISTRO DERESOLUCIONES
8110DOCUMENTOS/.1000.00 25.00 29.00S/.0 2029.00 288.002027.00 250.00
8.-EXPEDICIÓN DECERTIFICADOS DE ESTUDIOS
330CERTIFIC.S/.350.00 24.00 24.00S/.0 80.00 85.0080.00 85.00
2.-FOTOCOPIADO DERESOLUCIONES
131600COPIASS/.5000.00 25.00 23.00S/.0 32900.00 1125.0032900.00 1250.00
7.-CONSTANCIAS DENOTIFICACIONES
1600PERSONALS/.800.00 25.00 25.00S/.0 400.00 200.00400.00 200.00
1.-NUMERACIÓN DEPROYECTOS DE R.D.
8110PROYECTOS/.800.00 25.00 25.00S/.0 2029.00 200.002027.00 200.00
ACTIVIDAD Nº 24 ACCIONESDE BIENESTAR SOCIAL
5. EDUCACIÓN YCAPACITACIÓN DIRIGIDO ALOS TRABAJADORES DE LA
2DOCUMENTOS/.500.00 150.00 150.00S/.0 3.00 750.001.00 250.00
4. PROGRAMAS PARAATENCIÓN DE LA SALUDDIRIGIDO A LOS
788PERSONAS/.1500.00 38.00 26.00S/.0 298.00 397.0023.00 44.00
15OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 231
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
3. CAPACITACIÓN YJORNADAS A ESTUDIANTES,PADRES DE FAMILIA,DIRECTORES, DOCENTES Y
3DOCUMENTOS/.200.00 40.00 67.00S/.0 2.00 134.000.00 0.00
2. ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS YCOMPETENCIAS DE LA
2400DOCUMENTOS/.3000.00 109.00 109.00S/.0 2624.00 3283.00650.00 813.00
1. BRINDAR ATENCIÓNSOCIAL Y ATENCIÓN DECASOS SOCIALES A LOSTRABAJADORES DE LA
200PERSONAS/.600.00 48.00 59.00S/.0 96.00 351.0060.00 180.00
6. RECREACIÓN YCAPACITACIÓN DIRIGIDO ALOS TRABAJADORES DE LA
400DOCUMENTOS/.200.00 36.00 36.00S/.0 5.00 71.003.00 43.00
ACTIVIDAD Nº 25 INGRESODE DATOS DE LOSTRABAJADORES DE LA UGEL
5.- ASIGNACIÓN DE TIEMPODE SERVICIOS DE 2 RIM POR25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS.
225PROYECTOSS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0045.00 160.00
4.- REALIZAR R.D. DEREMUNERACIÓN PERSONALDE PERSONAL
52PROYECTOSS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 87.00
3.- INFORMESESCALAFONARIO DEDOCENTES YADMINISTRATIVOS CESES,PENSIÓN DEFINITIVA,RECORD LABORAL,CONCURSO DE DIRECTORES,
826INFORMESS/.900.00 6.00 6.00S/.0 50.00 56.00211.00 230.00
2.-INGRESO DEINFORMACION AL SISTEMA
3300CARPETASS/.1000.00 70.00 63.00S/.0 1900.00 627.00680.00 251.00
1.- INGRESO DEINFORMACION AL SISTEMA
2704CARPETASS/.1000.00 70.00 70.00S/.0 1900.00 702.00680.00 251.00
ACTIVIDAD 26FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA
5.- RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES
160EXPEDIENTESS/.500.00 25.00 25.00S/.0 40.00 125.0040.00 125.00
4.-ASESORAMIENTODIRECCIÓN Y LASDIFERENTES ÁREAS DE LAUGEL AREQUIPA NORTE Y
600PERSONASS/.1500.00 25.00 25.00S/.0 150.00 375.00150.00 375.00
3.- CURSO DE CAPACITACIÓNA DIRECTORES DE I.E. YDIRECTIVOS DE APAFA.
3ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
2.-RECOPILACIÓN NORMASLEGALES, DISTRIBUCIÓN DENORMAS JURÍDICAS YDOCUMENTOS A LAS
12DOCUMENTOSS/.1800.00 25.00 25.00S/.0 3.00 450.003.00 450.00
7.- ABSOLVER CONSULTASDE CARÁCTER JURÍDICOLEGAL FORMULADAS PORLAS DEPENDENCIAS DE LAS
740PERSONASS/.1000.00 50.00 50.00S/.0 185.00 250.000.00 0.00
16OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 232
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
1.- REALIZARCONTESTACIONES DEDEMANDAS Y SEGUIMIENTO
144EXPEDIENTESS/.2000.00 25.00 25.00S/.0 36.00 500.0036.00 500.00
6.- ASISTENCIA A CURSOS DECAPACITACIÓN
1ACCIONESS/.2700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDAD Nº 27 CONTROLINSTITUCIONAL
3.- SUPERVISIÓN, EJECUCIÓNY SEGUIMIENTO DE LABORESDE CONTROL ASEGURAR LAMARCHA REGULAR Y ELCUMPLIMIENTO DE LOSOBJETIVOS Y APLICACIÓN DELAS MEDIDAS CORRECTIVASEVACUADAS COMO
29INFORMESS/.5000.00 38.00 34.00S/.0 11.00 1685.007.00 1207.00
2.- AUDITORIA DE GESTIÓNEVALUAR LA MEDIDA EN QUELA NORMAS INTERNAS,PROCEDIMIENTOS PUESTOSEN PRÁCTICA POR LASENTIDADES HAN SIDOEFICACES PARASALVAGUARDAR SUACTIVOS, ASEGURAR LACONFIABILIDAD DELCUMPLIMIENTO DE LAS
21INFORMESS/.3000.00 38.00 33.00S/.0 8.00 1000.006.00 857.00
1.- AUDITORIA FINANCIERAVERIFICAR Y EVALUAR LAADMINISTRACIÓN DE LOSRECURSOS ECONÓMICOSASÍ COMO LOSPROCEDIMIENTOS Y
26INFORMESS/.3000.00 35.00 31.00S/.0 9.00 930.006.00 692.00
ACTIVIDAD Nº 28ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS
6.-EFECTUAR ALTAS Y BAJASDE BIENES QUE CONFORMANEL PATRIMONIO
12INFORMESS/.280.00 50.00 50.00S/.0 6.00 140.003.00 70.00
5.-EFECTUAR INVENTARIOSFÍSICOS
12INFORMESS/.630.00 25.00 25.00S/.0 3.00 157.003.00 157.00
4.-REALIZAR LADEPRECIACIÓN DE BIENESCONFORMANTES DEL
12INFORMESS/.940.00 25.00 25.00S/.0 3.00 235.003.00 235.00
3.-CONSOLIDARINFORMACIÓN REFERENTE A
12INFORMESS/.520.00 25.00 25.00S/.0 3.00 130.003.00 130.00
2.-CLASIFICAR LOS BIENESSEGÚN SU NATURALEZA YCARACTERÍSTICAS
12ACCIONS/.650.00 25.00 25.00S/.0 3.00 163.003.00 163.00
7.-MANTENER ACTUALIZADOEL MARGESÍ DE BIENES DELAS I.E Y UGEL AN
1ACCIONS/.280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 280.00
1.-VERIFICAR IN SITU LOSBIENES PATRIMONIALES
34II.EES/.1700.00 29.00 29.00S/.0 10.00 500.0010.00 500.00
17OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 233
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ACTIVIDAD Nª 29.-PROCESOS
3.- RESOLUCIONESDIRECTORIALES
75R.D.S/.300.00 27.00 27.00S/.0 20.00 80.0015.00 60.00
2.- INFORMES 120INFORMESS/.200.00 25.00 25.00S/.0 30.00 50.0030.00 50.00
1.- RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES
150EXPEDIENTESS/.200.00 25.00 25.00S/.0 40.00 53.0040.00 53.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 PLANILLAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.1002188 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
4 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.226081 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.121868 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.67602 0.00 0.000.00 0.00
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.361226 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA
0 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
3 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.209026 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
12 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2414612 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
12 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1230913 0.00 0.000.00 0.00
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.37741112 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
14 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2613780 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE
28 VARILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.47930 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.237178 0.00 0.000.00 0.00
18OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 234
EDUCACIÓN - AREQUIPA NORTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:51:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
2 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.102826 0.00 0.000.00 0.00
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.200171 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES Y
0 DOCENTES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
S/.573737Total:
19OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 235
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y TRATAMIENTODEL CONSUMO DE DROGAS
POBLACION DESARROLLACOMPETENCIAS PARA LAPREVENCION DEL CONSUMO
PREVENCION DEL CONSUMODE DROGAS EN EL AMBITO
200 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00PP 0051 0.00S/.134400 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 12 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.304017 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LAS
GESTIONES COMUNES GESTIÓN DEL PROGRAMA(5000276)
12 ACCIONS/.22774.00 25.00 53.00S/.0 3.00 12000.003.00 5693.49
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.44202916 0.00 0.000.00 0.00
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.10629012 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS Y
CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO EN LAS
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.9746612.00 25.00 17.00S/.0 258.00 1624435.34258.00 2436653.01
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
86S/.0.00 0.000090 0.00S/.1231156 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS YLOCALES EN BUEN ESTADO
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN SECUNDARIACON CONDICIONES
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.565122.00 25.00 0.00S/.0 258.00 0.00258.00 141280.50
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.40247392 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS,DOCENTES Y LOCALES EN
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.39641492.00
25.00 17.00S/.0 450.00 6606915.34450.00 9910373.01
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.43159634.00
25.00 17.00S/.0 258.00 7193272.34258.00 10789908.51
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 236
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.2498250 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS Y
CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO EN LAS
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.2111016.00 25.00 17.00S/.0 450.00 351836.00450.00 527754.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
150S/.0.00 0.000090 0.00S/.917898 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS YLOCALES EN BUEN ESTADO
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN PRIMARIACON CONDICIONES
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.917898.00 25.00 101.00S/.0 450.00 923229.40450.00 229474.50
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.16824108 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS,DOCENTES Y LOCALES EN
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.15103851.00
25.00 17.00S/.0 1248.00 2517308.501248.00 3775962.75
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.1130733 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS Y
CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO EN LAS
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.834733.00 25.00 17.00S/.0 1248.00 1669466.001248.00 2504199.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
416S/.0.00 0.000090 0.00S/.170112 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS YLOCALES EN BUEN ESTADO
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN INICIAL CONCONDICIONES ADECUADAS
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.170112.00 25.00 48.00S/.0 1248.00 82098.881248.00 42528.00
MEJRORAR LOGROS DEAPRENDIZAJE PARA NIÑOS
NIÑOS CON LOGROSELEVADOS DE
TALLER DE COMPRENSIÓNLECTORA
2TALLERS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
DOCENTES PREPARADOSIMPLEMENTAN EL
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
20 DOCENTES/.0.00 0.000090 0.00S/.136913 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 237
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
DOCENTES INVOLUCRADOSEN TAREAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y QUEUTILIZAN EL MODULO DE
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVASPOLIDOCENTES DE
20 DOCENTES/.130713.00 25.00 0.00S/.0 20.00 0.0020.00 32678.25
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
DOCENTES PREPARADOSIMPLEMENTAN EL
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
31 DOCENTES/.0.00 0.000090 0.00S/.352382 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
DOCENTES INVOLUCRADOSEN TAREAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y QUEUTILIZAN EL MODULO DE
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD Y MULTIPLICADO
31 DOCENTES/.344653.00 30.00 20.00S/.0 93.00 68930.6093.00 103395.90
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR Y EDUCACION
483 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.43078 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR QUERECIBEN MATERIAL PARA EL
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN INICIAL Y
483 AULAS/.43078.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACION
236 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.5485 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR QUERECIBEN MATERIAL PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACIÓN
236 AULAS/.5485.00 50.00 25.00S/.0 472.00 1371.25236.00 1371.25
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICA
15 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.80307 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DE
0 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONES
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.7546 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR QUERECIBEN MATERIAL PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACIÓN
416 AULAS/.7546.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICA
7129 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 238
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DE
0 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA
1613 AULAS/.0.00 0.00 0.00S/.4133 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR QUERECIBEN MATERIAL PARA EL
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
1613 AULAS/.4133.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICA
13 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 12 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.74628 0.00 0.000.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONES SUFICIENTES
GESTION DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS EN
34 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.147127 0.00 0.000.00 0.00
ELEVAR EL ACCESO DE NIÑOSADOLESCENTES ENTRE 3 Y 16AÑOS, ATENDIDOS PORPERSONAL FORMADO Y CON
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS GESTIONADASCON CONDICIONESADECUADAS PARA BRINDAR
GESTIÓN DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS ENEDUCACIÓN INICIAL EN
34 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.9978.00 50.00 74.00S/.0 68.00 7400.0034.00 2494.50
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS PARA
12 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.3129 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS INCLUSIVAS QUE
12 FAMILIAS/.3129.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS
90 MODULOS/.0.00 0.000106 0.00S/.1950 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DEINSTITUCIONES PUBLICAS
90 MODULOS/.1950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DEEDUCACION BASICA
50 PERSONAS/.0.00 0.000106 0.00S/.1838773 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CON DISCAPACIDAD
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICA
50 PERSONAS/.1761329.00 25.00 0.00S/.0 150.00 0.00150.00 440332.26
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 239
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SU ATENCION
PREVENCION Y TRATAMIENTODEL CONSUMO DE DROGAS
POBLACION DESARROLLACOMPETENCIAS PARA LAPREVENCION DEL CONSUMO
PREVENCION DEL CONSUMODE DROGAS EN EL AMBITO
200 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000051 0.00S/.134400 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARACENTROS DE EDUCACIONBASICA ESPECIAL Y
90 MODULOS/.0.00 0.000106 0.00S/.122994 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 12 ACCIONS/.0.00 0.000090 0.00S/.304017 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CON DISCAPACIDAD
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICASESPECIALIZADAS EN
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARACENTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL Y CENTRO
25 MODULOS/.123519.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LAS
GESTIONES COMUNES GESTIÓN DEL PROGRAMA(5000276)
12 ACCIONS/.22774.00 25.00 53.00S/.0 3.00 12000.003.00 5693.49
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DE
13 LOCALS/.0.00 0.000106 0.00S/.216284 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.44202916 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CON DISCAPACIDAD
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICASESPECIALIZADAS EN
MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICA
25 LOCALS/.216284.00 33.00 33.00S/.0 25.00 71500.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.10629012 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DE CENTROSDE EDUCACION BASICAESPECIAL PARA
13 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.17721 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS Y
CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO EN LAS
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.9746612.00 25.00 17.00S/.0 258.00 1624435.34258.00 2436653.01
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CON DISCAPACIDAD
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICASESPECIALIZADAS EN
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL QUE PARTICIPANEN EL PROCESO EDUCATIVO
12 FAMILIAS/.17196.00 67.00 58.00S/.0 24.00 10000.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 240
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
86S/.0.00 0.000090 0.00S/.1231156 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.3661149 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS YLOCALES EN BUEN ESTADO
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN SECUNDARIACON CONDICIONES
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.565122.00 25.00PP 0.00S/.0 258.00 0.00258.00 141280.50
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.40247392 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
CAPACITACION TALLER ENINICIO
8EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 750.00
PASANTIA 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS,DOCENTES Y LOCALES EN
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.39641492.00
25.00 17.00S/.0 450.00 6606915.34450.00 9910373.01
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
DIA DEL LOGRO 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS,DOCENTES Y LOCALES EN
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
86 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.43159634.00
25.00 17.00S/.0 258.00 7193272.34258.00 10789908.51
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
II.EE. NO FOCALIZADAS 110FICHAS/.5000.00 25.00 28.00S/.0 28.00 1400.0028.00 1400.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.2498250 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
SEMANA DE LOS DERECHOSDEL NIÑO
1EVENTOS/.1000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS Y
CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO EN LAS
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.2111016.00 25.00 17.00S/.0 450.00 351836.00450.00 527754.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
SEMAFORO ESCUELA 144FICHAS/.1500.00 33.00 33.00S/.0 48.00 500.0048.00 500.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 241
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
150S/.0.00 0.000090 0.00S/.917898 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
DIA DE LA EDUCACIONINICIAL
1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CAPACITACION TALLER DESALIDA
1EVENTOS/.1500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1500.001.00 1500.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS YLOCALES EN BUEN ESTADO
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN PRIMARIACON CONDICIONES
150 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.917898.00 25.00 101.00S/.0 450.00 923229.40450.00 229474.50
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
EXPOFERIA DE PRODUCCIONDE TEXTOS
1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.16824108 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
CAPACITACIÓN TALLER ENPROCESO Y REDES
9EVENTOS/.1500.00 11.00 33.00S/.0 1.00 500.003.00 500.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS,DOCENTES Y LOCALES EN
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONALDOCENTE Y PROMOTORASDE LAS INSTITUCIONES
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.15103851.00
25.00 17.00S/.0 1248.00 2517308.501248.00 3775962.75
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
DIA DE LA EDUCACIONINICIAL
1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO DE LAS
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.1130733 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
FERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DIA DE LA REFLEXION 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS Y
CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DEAPOYO EN LAS
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.834733.00 25.00 17.00S/.0 1248.00 1669466.001248.00 2504199.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
SEMAFORO ESCUELA 106EVENTOS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 1358.50
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 242
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
INSTITUCIONES EDUCATIVASCON CONDICIONES PARA ELCUMPLIMIENTO DE HORASLECTIVAS NORMADAS
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR CON CONDICIONES
416S/.0.00 0.000090 0.00S/.170112 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
SUPERVISION, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO
40VISITAS/.12000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 4000.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE CUMPLEN CON LASHORAS REGLAMENTADAS.DOCENTES PREPARADOS YLOCALES EN BUEN ESTADO
MANTENIMIENTO DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN INICIAL CONCONDICIONES ADECUADAS
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.170112.00 25.00 48.00S/.0 1248.00 82098.881248.00 42528.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
II.EE. FOCALIZADAS y NOFOCALIZADAS POR EL MED
60EVENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 1000.00
MEJRORAR LOGROS DEAPRENDIZAJE PARA NIÑOS
NIÑOS CON LOGROSELEVADOS DE
TALLER DE COMPRENSIÓNLECTORA
2TALLERS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
FERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
DOCENTES PREPARADOSIMPLEMENTAN EL
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
20 DOCENTES/.0.00 0.000090 0.00S/.136913 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
FERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORMACIÓN YFUNCIONAMIENTO DE REDES
10EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 600.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
DOCENTES INVOLUCRADOSEN TAREAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y QUEUTILIZAN EL MODULO DE
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVASPOLIDOCENTES DE
20 DOCENTES/.130713.00 25.00 0.00S/.0 20.00 0.0020.00 32678.25
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
CONCURSO PREMIONACIONAL JOSE MARIA
1EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
DOCENTES PREPARADOSIMPLEMENTAN EL
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGOGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
31 DOCENTES/.0.00 0.000090 0.00S/.352382 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
FERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
DOCENTES INVOLUCRADOSEN TAREAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y QUEUTILIZAN EL MODULO DE
ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO AINSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD Y MULTIPLICADO
31 DOCENTES/.344653.00 30.00 20.00S/.0 93.00 68930.6093.00 103395.90
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
TALLERES DEACTUALIZACIÓN A
6EVENTOS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 833.33
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 243
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR Y EDUCACION
483 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.43078 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
OLIMPIADA LOCAL ESCOLARDE MATEMATICA OLEM.OLIMPIADAS LOCALES DE
1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
CONCURSO NACIONAL CREAY EMPRENDE
1CONSURSOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR QUERECIBEN MATERIAL PARA EL
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN INICIAL Y
483 AULAS/.43078.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A DOCENTES
18EVENTOS/.550.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 122.50
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACION
236 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.5485 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
CONCURSOS ESCOLARESUGEL.AS
5CONSURSOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR QUERECIBEN MATERIAL PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACIÓN
236 AULAS/.5485.00 50.00 25.00S/.0 472.00 1371.25236.00 1371.25
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
II.EE. FOCALIZADAS 60VISITAS/.9600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 2560.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICA
15 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.80307 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
FERIA DE CIENCIAS 1CONSURSOS/.1400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1400.00
JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A DIRECTORES
8EVENTOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 42.75
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DEEDUCACION BASICA
0 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
CONCURSOS AMBIENTALES 1CONSURSOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 244
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACION
416 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000090 0.00S/.7546 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
TALLER DE USO DELABORATORIOS
2EVENTOS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
JORNADA DE REFLEXION 1EVENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR QUERECIBEN MATERIAL PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE EDUCACIÓN
416 AULAS/.7546.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
CONCURSOARGUMENTACION Y DEBATE
1CONSURSOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICA
7129 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
ENCUENTRO JUVENIL DEJOVENES EMPRENDEDORES
1EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA DOCENTES Y AULAS DEEDUCACION BASICA
0 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
FORMACION YFUNCIONAMIENTO DE REDES
20REDS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 125.00
CONCURSO PREMIONACIONAL JOSE MARIA
1CONSURSOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICAREGULAR Y EDUCACION
1613 AULAS/.0.00 0.000090 0.00S/.4133 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
VI FERIA TECNOLOGICAUGEL.AS
1CONSURSOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00
MEJORAR LOS LOGROS DEAPRENDIZAJE DE LOSESTUDIANTES DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS DE EDUCACIÓNBÁSICA REGULAR QUERECIBEN MATERIAL PARA EL
DOTACION DE MATERIALFUNGIBLE PARA AULAS DEINSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
1613 AULAS/.4133.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
TALLER DE EDUCACIONAMBIENTAL Y COMUNITARIA
1EVENTOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 245
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LOGROS DE APRENDIZAJE DEESTUDIANTES DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR
ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICAREGULAR CUENTAN CONMATERIALES EDUCATIVOSNECESARIOS PARA EL
DOTACION DE MATERIAL YRECURSOS EDUCATIVOSPARA ESTUDIANTES DEEDUCACION BASICA
13 ESTUCHES/.0.00 0.000090 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
JORNADA DE REFLEXION 1EVENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
II.EE. NO FOCALIZADAS 35VISITAS/.5760.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 12 ACCIONS/.0.00 0.000091 0.00S/.74628 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMATICA
2CONSURSOS/.1400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 700.00
INCREMENTO EN EL ACCESO DELA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS ALOS SERVICIOS EDUCATIVOS
INSTITUCIONES EDUCATIVASGESTIONADAS CONCONDICIONES SUFICIENTES
GESTION DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS EN
34 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000091 0.00S/.147127 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A TUTORES YCOORDINADORES
6EVENTOS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00
DIA DEL LOGRO 1EVENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00
ELEVAR EL ACCESO DE NIÑOSADOLESCENTES ENTRE 3 Y 16AÑOS, ATENDIDOS PORPERSONAL FORMADO Y CON
INSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS GESTIONADASCON CONDICIONESADECUADAS PARA BRINDAR
GESTIÓN DE EXPEDIENTESDE OFERTA Y DEMANDA DESERVICIOS EDUCATIVOS ENEDUCACIÓN INICIAL EN
34 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.9978.00 50.00 74.00S/.0 68.00 7400.0034.00 2494.50
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
SEMAFORO ESCUELA 84VISITAS/.2640.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS PARA
12 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.3129 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
EXPOSICIONES Y REDESEDUCATIVAS
1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASPUBLICAS INCLUSIVAS QUE
12 FAMILIAS/.3129.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
EXPOSICIONES Y REDESEDUCATIVAS
1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS
90 MODULOS/.0.00 0.000106 0.00S/.1950 0.00 0.000.00 0.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 246
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
ENCUENTRO ESTUDIANTIL YFESTIVAL DE CANTO Y
2EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
SUPERVISION, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO
40VISITAS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD LEVE OMODERADA ACCEDEN AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARAESTUDIANTES DEINSTITUCIONES PUBLICAS
90 MODULOS/.1950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
CAPACITACION ADIRECTORES Y DOCENTES
2EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
CONTRATACION OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCION DE CENTROS DEEDUCACION BASICA
50 PERSONAS/.0.00 0.000106 0.00S/.1838773 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
EXPOSICIONES Y REDESEDUCATIVAS
1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CON DISCAPACIDAD
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICASESPECIALIZADAS EN
CONTRATACIÓN OPORTUNAY PAGO DE PERSONAL PARAATENCIÓN DE CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICA
50 PERSONAS/.1761329.00 25.00 0.00S/.0 150.00 0.00150.00 440332.26
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARACENTROS DE EDUCACIONBASICA ESPECIAL Y
90 MODULOS/.0.00 0.000106 0.00S/.122994 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CON DISCAPACIDAD
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICASESPECIALIZADAS EN
DOTACION DE MATERIALES YEQUIPOS EDUCATIVOS PARACENTROS DE EDUCACIÓNBÁSICA ESPECIAL Y CENTRO
25 MODULOS/.123519.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DE
13 LOCALS/.0.00 0.000106 0.00S/.216284 0.00 0.000.00 0.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 247
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
SUPERVISION, MONITOREROY ACOMPAÑAMIENTO
40EVENTOS/.934.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CON DISCAPACIDAD
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICASESPECIALIZADAS EN
MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DELOS CENTROS DEEDUCACIÓN BÁSICA
25 LOCALS/.216284.00 33.00 33.00S/.0 25.00 71500.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS YJOVENES CON DISCAPACIDADEN LA EDUCACION BASICA Y
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICAS
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DE CENTROSDE EDUCACION BASICAESPECIAL PARA
13 FAMILIAS/.0.00 0.000106 0.00S/.17721 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
CAPACITACION ADIRECTORES Y DOCENTES
2EVENTOS/.934.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Concursos Expo Feria 2EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
ACCESO SUFICIENTE YADECUADOS SERVICIOS DE LAEDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICOPRODUCTIVA DE NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES CON DISCAPACIDAD
PERSONAS CONDISCAPACIDAD SEVERAACCEDEN A INSTITUCIONESEDUCATIVAS PUBLICASESPECIALIZADAS EN
ASISTENCIA A FAMILIAS DEESTUDIANTES DE CENTROSDE EDUCACIÓN BÁSICAESPECIAL QUE PARTICIPANEN EL PROCESO EDUCATIVO
12 FAMILIAS/.17196.00 67.00 58.00S/.0 24.00 10000.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Supervisión Monitoreo yAcompañamiento
40INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 375.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.3661149 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Supervisión Monitoreo yAcompañamiento
40TALLERESS/.1500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 375.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
CAPACITACION TALLER ENINICIO
8EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 750.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Capacitacion, monitoreo ysupervision de actividades
2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
PASANTIA 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Concursos Expo Feria 2EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
DIA DEL LOGRO 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 248
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Concursos Expo Feria 2EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
II.EE. NO FOCALIZADAS 110FICHAS/.5000.00 25.00 28.00S/.0 28.00 1400.0028.00 1400.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Juegos Florales EscolaresNacionales
8EVENTOSS/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
SEMANA DE LOS DERECHOSDEL NIÑO
1EVENTOS/.1000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1000.001.00 1000.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Capacitacion, monitoreo ysupervision de actividades
2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
SEMAFORO ESCUELA 144FICHAS/.1500.00 33.00 33.00S/.0 48.00 500.0048.00 500.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Juegos Deportivos EscolaresNacionales
150EVENTOSS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
DIA DE LA EDUCACIONINICIAL
1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Capacitacion, monitoreo ysupervision de actividades
2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
CAPACITACION TALLER DESALIDA
1EVENTOS/.1500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1500.001.00 1500.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Capacitacion, monitoreo ysupervision de actividades
2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
EXPOFERIA DE PRODUCCIONDE TEXTOS
1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Comisiones 5EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
CAPACITACIÓN TALLER ENPROCESO Y REDES
9EVENTOS/.1500.00 11.00 33.00S/.0 1.00 500.003.00 500.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Capacitacion a Directores 8EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 437.50
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
DIA DE LA EDUCACIONINICIAL
1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Comisiones 5EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
14OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 249
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
FERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Comisiones 5EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL INICIAL
DIA DE LA REFLEXION 1EVENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Supervision, Monitoreo yacompañamiento
220EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 477.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
SEMAFORO ESCUELA 106EVENTOS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 1358.50
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Redes educativas 8EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 218.75
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
SUPERVISION, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO
40VISITAS/.12000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 4000.00
CONDUCIR Y ORIENTAR ELDESARROLLO DE LASACCIONES TÉCNICASPEDAGÓGICAS, DE GESTIÓN
GESTIÓN, SUPERVISIÓN YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
300ACCIÓNS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 1500.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
II.EE. FOCALIZADAS y NOFOCALIZADAS POR EL MED
60EVENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 1000.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL POI 4DOCUMENTOS/.500.00 25.00 25.00S/.0 1.00 125.001.00 125.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
FERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
RESOLUCION DEEXPEDIENTES
300INFORMESS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 100.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
FERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPACIÓN EN LOS FEDY COMISIONES
12DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
FORMACIÓN YFUNCIONAMIENTO DE REDES
10EVENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 600.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL POI 2DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
CONCURSO PREMIONACIONAL JOSE MARIA
1EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00
15OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 250
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
PLAN ESTRATÉGICOACTUALIZADO
1DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
FERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
ASESORAMIENTO TÉCNICODOCUMENTOS DE GESTIÓN YOTROS
600PERSONASS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 200.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
TALLERES DEACTUALIZACIÓN A
6EVENTOS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 833.33
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPACIÓN EN LOS FEDY COMISIONES
12DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL PRIMARIO
OLIMPIADA LOCAL ESCOLARDE MATEMATICA OLEM.OLIMPIADAS LOCALES DE
1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
TALLERES CAPACITACIÓN 4EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 750.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
CONCURSO NACIONAL CREAY EMPRENDE
1CONSURSOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS DEFORTALECIMIENTO YRENDIMIENTO ESCOLAR
1DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 100.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A DOCENTES
18EVENTOS/.550.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 122.50
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 100DOCUMENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 750.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
CONCURSOS ESCOLARESUGEL.AS
5CONSURSOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
CONVENIOS 20CONVENIOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 100.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
II.EE. FOCALIZADAS 60VISITAS/.9600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 2560.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
ACTUALIZACIÓN DEL RI - MOF- MAPRO
3DOCUMENTOS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
FERIA DE CIENCIAS 1CONSURSOS/.1400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1400.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
MONITOREO Y SUPERVISIÓNII.EE PRIVADAS
40INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 625.00
16OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 251
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A DIRECTORES
8EVENTOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 42.75
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
RACIONALIZACIÓN - VISITADE VERIFICACIÓN Y
100INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 375.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
CONCURSOS AMBIENTALES 1CONSURSOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
ACTUALIZACIÓN DE CAP -ESTRUCTURALES
1DOCUMENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
TALLER DE USO DELABORATORIOS
2EVENTOS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
FORMULACIÓN DERESOLUCIONES
80RESOLUCIONESS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 100.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
JORNADA DE REFLEXION 1EVENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
ASESORÍA TÉCNICADOCUMENTOS DE GESTIÓN
400PERSONASS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
CONCURSOARGUMENTACION Y DEBATE
1CONSURSOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
ACTUALIZACIÓN DEL SIRA 1APLICATIVOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
ENCUENTRO JUVENIL DEJOVENES EMPRENDEDORES
1EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 300.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
TRAMITE DE EXPEDIENTES -INFORMES
800EXPEDIENTESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 232.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
FORMACION YFUNCIONAMIENTO DE REDES
20REDS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 125.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
TALLERES CAPACITACIÓN ADIRECTORES Y DOCENTES
2PERSONASS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 600.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
CONCURSO PREMIONACIONAL JOSE MARIA
1CONSURSOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES
200INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 75.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
VI FERIA TECNOLOGICAUGEL.AS
1CONSURSOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00
17OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 252
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
TRANSFERENCIAS DE OBRA 4DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
TALLER DE EDUCACIONAMBIENTAL Y COMUNITARIA
1EVENTOS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
CAPACITACIONES ADIRECTORES DE II.EE.
8CAPACITACIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 125.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
JORNADA DE REFLEXION 1EVENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
CONTROL DEL MARGESÍ DEBIENES
20DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 150.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
II.EE. NO FOCALIZADAS 35VISITAS/.5760.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
ACTUALIZACIÓN DE DATOSTÉCNICOS DE
16DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 100.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
OLIMPIADA NACIONALESCOLAR DE MATEMATICA
2CONSURSOS/.1400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 700.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
SEGUIMIENTO DE OBRAS ENEJECUCIÓN
100DOCUMENTOSS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 200.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
JORNADA DE ASESORIAPEDAGOGICA A TUTORES YCOORDINADORES
6EVENTOS/.150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 25.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
REVISIONES DE PERFILESTÉCNICOS
40DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
DIA DEL LOGRO 1EVENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
DIGITALIZACIÓN DEINFORMACIÓN (PLANOS DE
20PLANOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 250.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DENIVEL SECUNDARIO
SEMAFORO ESCUELA 84VISITAS/.2640.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
SEGUIMIENTO DEPROGRAMA DE
240DOCUMENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 250.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
EXPOSICIONES Y REDESEDUCATIVAS
1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
VERIFICACION DEINFRAESTRUCTURA DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS
100INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 375.00
18OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 253
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
EXPOSICIONES Y REDESEDUCATIVAS
1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS BOLETÍN ESTADÍSTICO 2DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
ENCUENTRO ESTUDIANTIL YFESTIVAL DE CANTO Y
2EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS DEMÁS FUNCIONES QUEASIGNA EL JEFE DE ÁREA
12INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
SUPERVISION, MONITOREO YACOMPAÑAMIENTO
40VISITAS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS CENSO ESCOLAR 1463INSTITUCIONESEDUCATIVAS
S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 191.40
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
CAPACITACION ADIRECTORES Y DOCENTES
2EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS RESULTADO DEL EJERCICIOEDUCATIVO
1463INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBA
EXPOSICIONES Y REDESEDUCATIVAS
1EVENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ELABORACIÓN DEINDICADORES EDUCATIVOS
3DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 133.40
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS CONEI 689INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ELABORACIÓN DE INFORMES 200INFORMES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 75.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS PADRÓN DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS
2DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
19OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 254
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS VALIDAR INFORMACIÓNCENSAL
40INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
SUPERVISION, MONITOREROY ACOMPAÑAMIENTO
40EVENTOS/.934.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS MATRÍCULA, DOCENTES YRECURSOS
1463INSTITUCIONESEDUCATIVAS
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 240.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
EXPOFERIA DE CIENCIAS 1EVENTOS/.932.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ACTUALIZACIÓN DE CCPPCON SERVICIO EDUCATIVO
100DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 100.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECETPRO
CAPACITACION ADIRECTORES Y DOCENTES
2EVENTOS/.934.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS DEMÁS FUNCIONES QUEASIGNA EL JEFE DE ÁREA
12INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Concursos Expo Feria 2EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
RESOLUCION DEEXPEDIENTES
100EXPEDIENTESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 175.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Supervisión Monitoreo yAcompañamiento
40INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 375.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
CERTIFICACIONESPRESUPUESTALES
12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Supervisión Monitoreo yAcompañamiento
40TALLERESS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 375.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
COORDINACIONES YREUNIONES CON EL MED Y
12ACCIONS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1000.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Capacitacion, monitoreo ysupervision de actividades
2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL MENSUAL Y
12DOCUMENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 500.00
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Concursos Expo Feria 2EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
EVALUACION PRESUPUESTAL 4DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00
20OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 255
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GESTIÓN DEL CURRÍCULO DECEBE
Concursos Expo Feria 2EVENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
CAPACITACION ADIRECTORES
2CAPACITACIONS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 750.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Juegos Florales EscolaresNacionales
8EVENTOSS/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
APROBACIÓN PAP 2DOCUMENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 750.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Capacitacion, monitoreo ysupervision de actividades
2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA ESCUELASSALUDABLES
80INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 500.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Juegos Deportivos EscolaresNacionales
150EVENTOSS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIONES DE SUPERVISIÓNY MONITOREO
60INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0017.00 228.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Capacitacion, monitoreo ysupervision de actividades
2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN DELPRESUPUESTO POR
36DOCUMENTOSS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 175.00
PROMOCION ESCOLAR,CULTURA Y DEPORTE-
Capacitacion, monitoreo ysupervision de actividades
2EVENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
INFORMES, OFICIOS,MEMORANDOS Y OTROS
400DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Comisiones 5EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN YSUPERVISIÓN A DIRECTORES
394SENTENCIASS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 304.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Capacitacion a Directores 8EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 437.50
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN YEVALUACIÓN DEL POI
6DOCUMENTOSS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Comisiones 5EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
21OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 256
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COMISIÓN DEPROGRAMACIÓN Y
500SENTENCIASS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00125.00 75.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Comisiones 5EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
PARTICIPACIÓN ENCOMISIONES SEGÚN
32REUNIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 75.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Supervision, Monitoreo yacompañamiento
220EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 477.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN ENCOMPROMISOS DE GESTIÓN
12ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN PEDAGOGICA
Redes educativas 8EVENTOSS/.1750.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 218.75
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
REUNIONESMULTISECTORIALES
2REUNIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 80.00
CONDUCIR Y ORIENTAR ELDESARROLLO DE LASACCIONES TÉCNICASPEDAGÓGICAS, DE GESTIÓN
GESTIÓN, SUPERVISIÓN YMONITOREO DE LASACTIVIDADES EDUCATIVAS
300ACCIÓNS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 1500.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COMISIÓN CONTRATODOCENTE
1000DOCENTES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL POI 4DOCUMENTOS/.500.00 25.00 25.00S/.0 1.00 125.001.00 125.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COMITÉ TÉCNICO DE CONEIS 394INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 76.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
RESOLUCION DEEXPEDIENTES
300INFORMESS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
CAPACITACIÓN EN GESTIÓNINSTITUCIONAL
2EVENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPACIÓN EN LOS FEDY COMISIONES
12DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
CONTRATO DE PERSONALPOR LA MODALIDAD C.A.S.
20SERVICIOSS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL POI 2DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
REVISIÓN Y VISACION DEBALANCES DECOMPROBACIÓN Y
12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00
22OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 257
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
PLAN ESTRATÉGICOACTUALIZADO
1DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
INFORMES DE MODIFICACIÓNPRESUPUESTAL ENCOORDINACIÓN CON EL
24DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 100.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
ASESORAMIENTO TÉCNICODOCUMENTOS DE GESTIÓN YOTROS
600PERSONASS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 200.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN YCOORDINACIÓN PARA LAAPLICACIÓN DE LOS
12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
PARTICIPACIÓN EN LOS FEDY COMISIONES
12DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO ASIGNADO
12DOCUMENTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
TALLERES CAPACITACIÓN 4EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 750.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
REVISIÓN Y FIRMA LOSBALANCES DECOMPROBACIÓN Y LA
12DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS DEFORTALECIMIENTO YRENDIMIENTO ESCOLAR
1DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 100.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
PROGRAMACIÓN YEJECUCIÓN DE ACCIONESPARA LA ADQUISICIÓN DE
12DOCUMENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 500.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 100DOCUMENTOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 750.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
CAPACITACIÓN DELPERSONAL A SU CARGO
2ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE PLANIFICACIÓN
CONVENIOS 20CONVENIOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 100.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
COMPRA DE MATERIAL YDOCUMENTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS
2ACCIONS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3000.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
ACTUALIZACIÓN DEL RI - MOF- MAPRO
3DOCUMENTOS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
PAGO DE SOAT Y SEGURODE VEHÍCULO DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA
2000SERVICIOS/.21600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 666.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
MONITOREO Y SUPERVISIÓNII.EE PRIVADAS
40INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 625.00
23OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 258
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
SERVICIO DE SUMINISTRO 12SERVICIOSS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7500.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
RACIONALIZACIÓN - VISITADE VERIFICACIÓN Y
100INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 375.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
ABASTECIMIENTO DECOMBUSTIBLE A LASUNIDADES MÓVILES DE LA
2000GALONS/.21600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00500.00 5400.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
ACTUALIZACIÓN DE CAP -ESTRUCTURALES
1DOCUMENTOSS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
COMPRA DE MATERIALES DEOFICINA Y ESCRITORIO PARADESEMPEÑAR LAS DIVERSAS
8ACCIONS/.68970.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 21410.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
FORMULACIÓN DERESOLUCIONES
80RESOLUCIONESS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 100.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
ALQUILER DE EQUIPOS DESONIDO E INTERNET
12SERVICIOSS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1750.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
ASESORÍA TÉCNICADOCUMENTOS DE GESTIÓN
400PERSONASS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA
3SERVICIOSS/.21200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 9500.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
ACTUALIZACIÓN DEL SIRA 1APLICATIVOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
CAPACITACIÓN DELPERSONAL DE ACUERDO AFUNCIONES QUE
8ACCIONS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2040.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
TRAMITE DE EXPEDIENTES -INFORMES
800EXPEDIENTESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 232.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
PAGO DE TELEFONIA YSERVICIO DE MENSAJERÍA
12SERVICIOSS/.6120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2040.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE
TALLERES CAPACITACIÓN ADIRECTORES Y DOCENTES
2PERSONASS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 600.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
OTROS SERVICIOS 12SERVICIOSS/.229856.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 57464.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES
200INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 75.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
PASAJES, VIÁTICOS YMOVILIDAD AL PERSONALPOR COMISIÓN DE SERVICIO
12ACCIONS/.36000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9000.00
24OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 259
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
TRANSFERENCIAS DE OBRA 4DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE COMPUTO E
12SERVICIOSS/.4500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1125.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
CAPACITACIONES ADIRECTORES DE II.EE.
8CAPACITACIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 125.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
FORMULACION DE ESTADOSFINANCIEROS
13DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 250.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
CONTROL DEL MARGESÍ DEBIENES
20DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 150.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-COMPROMISO
3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
ACTUALIZACIÓN DE DATOSTÉCNICOS DE
16DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 100.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REALIZAR EL CONTROLPREVIO DE LA
3600DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
SEGUIMIENTO DE OBRAS ENEJECUCIÓN
100DOCUMENTOSS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 200.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
PRESENTACION DE LOSESTADOS FINANCIEROS
12DOCUMENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
REVISIONES DE PERFILESTÉCNICOS
40DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REVISION DE LOS LIBROS DECAJA
1200LIBROSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 250.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
DIGITALIZACIÓN DEINFORMACIÓN (PLANOS DE
20PLANOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 250.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
ASESORAMIENTO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
240INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 125.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
SEGUIMIENTO DEPROGRAMA DE
240DOCUMENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 250.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
CONTABILIZACION DE LAEJECUCION PRESUPUESTAL
3600DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 250.00
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DEL SERVICIOEDUCATIVO EN
VERIFICACION DEINFRAESTRUCTURA DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS
100INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 375.00
25OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 260
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-GIRADO
3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS BOLETÍN ESTADÍSTICO 2DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 100.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REALIZAR LOS ANALISIS DELOS SALDOS
700DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00175.00 125.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS DEMÁS FUNCIONES QUEASIGNA EL JEFE DE ÁREA
12INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-DEVENGADO
3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS CENSO ESCOLAR 1463INSTITUCIONESEDUCATIVAS
S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 191.40
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
REVISAR Y FIRMAR LASCONCILIACIONES BANCARIAS
100ACCIONS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 100.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS RESULTADO DEL EJERCICIOEDUCATIVO
1463INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
ELABORAR Y FIRMAR LOSPAGOS DE CHEQUES
12DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ELABORACIÓN DEINDICADORES EDUCATIVOS
3DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 133.40
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
REVISAR Y FIRMAR LASPLANILLAS DE VIATICOS
80ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 50.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS CONEI 689INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
REVISAR Y FIRMAR LOSRECIBOS DE INGRESOS PORCAPTACION DE CAJA
264ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0066.00 75.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ELABORACIÓN DE INFORMES 200INFORMES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 75.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS
12ACCIÓNS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS PADRÓN DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS
2DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 150.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
ELABORAR CHEQUES DEACTIVOS, CESANTES Y
600DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 75.00
26OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 261
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS VALIDAR INFORMACIÓNCENSAL
40INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 200.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
DEPOSITO DE LORECAUDADO Y CHEQUES DE
264DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0066.00 125.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS MATRÍCULA, DOCENTES YRECURSOS
1463INSTITUCIONESEDUCATIVAS
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 240.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
RECEPCION DE PAGOSINDEBIDOS Y EMISION DE
240ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 75.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS ACTUALIZACIÓN DE CCPPCON SERVICIO EDUCATIVO
100DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 100.00
EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA PAGO DEREMUNERACIONES Y
TRAMITE DE EXPEDIENTES 3000ACCIÓNS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00750.00 500.00
ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS DEMÁS FUNCIONES QUEASIGNA EL JEFE DE ÁREA
12INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA PAGO DEREMUNERACIONES Y
ACTUALIZACIÓN DELAPLICATIVO DE RECURSOS
4ACCIÓNS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
RESOLUCION DEEXPEDIENTES
100EXPEDIENTESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 175.00
ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES
ACTUALIZACION DELSISTEMA NEXUS
2DOCUMENTOSS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 50.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
CERTIFICACIONESPRESUPUESTALES
12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00
ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES
CONTROL DE ASISTENCIA 1200DOCUMENTOSS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 12.50
ACCIONESPRESUPUESTALES
COORDINACIONES YREUNIONES CON EL MED Y
12ACCIONS/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1000.00
ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES
TRAMITE DE PROYECTOS 10000DOCUMENTOSS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 1500.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
PROGRAMACIÓNPRESUPUESTAL MENSUAL Y
12DOCUMENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 500.00
ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES
TRAMITE DE EXPEDIENTES 8000EXPEDIENTES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001000.00 6.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
EVALUACION PRESUPUESTAL 4DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00
27OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 262
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES
ACCIONES DE PERSONAL 12DOCUMENTOS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 12.50
ACCIONESPRESUPUESTALES
CAPACITACION ADIRECTORES
2CAPACITACIONS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 750.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
BUZON DE SUGERENCIAS 12ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 25.00
ACCIONESPRESUPUESTALES
APROBACIÓN PAP 2DOCUMENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 750.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
REVISTA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA ESCUELASSALUDABLES
80INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 500.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
VITRINAS DE COMUNICACIONE INFORMACION
100DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 75.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCIONES DE SUPERVISIÓNY MONITOREO
60INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0017.00 228.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
BOLETIN INSTITUCIONAL 12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN DELPRESUPUESTO POR
36DOCUMENTOSS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 175.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
CONFERENCIA DE PRENSA 12ACCIÓNS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 100.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
INFORMES, OFICIOS,MEMORANDOS Y OTROS
400DOCUMENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 150.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
INFORMATIVO DE PRENSA 12DOCUMENTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN YSUPERVISIÓN A DIRECTORES
394SENTENCIASS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 304.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
CALENDARIO CIVICOESCOLAR
12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
FORMULACIÓN YEVALUACIÓN DEL POI
6DOCUMENTOSS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 100.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
VISITA GUIADA 1ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
28OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 263
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COMISIÓN DEPROGRAMACIÓN Y
500SENTENCIASS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00125.00 75.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
GUIA DEL USUARIO 12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
PARTICIPACIÓN ENCOMISIONES SEGÚN
32REUNIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 75.00
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
PROGRAMA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN ENCOMPROMISOS DE GESTIÓN
12ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
FOTOCOPIADO DERESOLUCIONES
20000COPIAS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005000.00 1500.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
REUNIONESMULTISECTORIALES
2REUNIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 80.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
BÚSQUEDA, FOTOCOPIADO YELABORACIÓN DE DECRETOS
1400ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 50.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COMISIÓN CONTRATODOCENTE
1000DOCENTES/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
VIZACIÓN DE CERTIFICADOSDE ESTUDIOS (R.D.R)
2000VIZACIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00500.00 125.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
COMITÉ TÉCNICO DE CONEIS 394INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 76.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
NUMERACIÓN DEPROYECTOS DE R.D
12000PROYECTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 150.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN INSTITUCIONAL
CAPACITACIÓN EN GESTIÓNINSTITUCIONAL
2EVENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
DISTRIBUCIÓN YNOTIFICACIÓN DE
8000EVENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002000.00 125.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
CONTRATO DE PERSONALPOR LA MODALIDAD C.A.S.
20SERVICIOSS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
EXPEDICIÓN DECERTIFICADOS DE ESTUDIOS
320PERSONAS/.350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0080.00 87.50
29OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 264
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
REVISIÓN Y VISACION DEBALANCES DECOMPROBACIÓN Y
12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
REGISTRO DERESOLUCIONES
8000EVENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002000.00 150.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
INFORMES DE MODIFICACIÓNPRESUPUESTAL ENCOORDINACIÓN CON EL
24DOCUMENTOS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 100.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
CONSTANCIAS DENOTIFICACIONES
1600PERSONAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00400.00 50.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
SUPERVISIÓN YCOORDINACIÓN PARA LAAPLICACIÓN DE LOS
12DOCUMENTOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
EMPASTES DE RS.DS. YACTAS DE EVALUACIÓN
60ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 125.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO ASIGNADO
12DOCUMENTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
REGISTRO DE INGRESO DEEXPEDIENTES (MESA DE
58000EXPEDIENTESS/.3500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0014500.00 875.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
REVISIÓN Y FIRMA LOSBALANCES DECOMPROBACIÓN Y LA
12DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
BÚSQUEDA, FOTOCOPIADO YELABORACIÓN DE DECRETOS
1400ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 50.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
PROGRAMACIÓN YEJECUCIÓN DE ACCIONESPARA LA ADQUISICIÓN DE
12DOCUMENTOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 500.00
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
TRANSCRIPCIONES DERESOLUCIONES (R:D:R:)
660RESOLUCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00165.00 50.00
ACCIONES DEL SISTEMAADMINISTRATIVO
CAPACITACIÓN DELPERSONAL A SU CARGO
2ACCIONS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACCIONES DE BIENESTARSOCIAL
PROGRAMAS PARAATENCION DE SALUDDIRIGIDO A LOS
4ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 125.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
COMPRA DE MATERIAL YDOCUMENTOS TÉCNICOPEDAGÓGICOS
2ACCIONS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3000.00
ACCIONES DE BIENESTARSOCIAL
CAPACITACIÓN Y JORNADASDIRIGIDA A ESTUDIANTES,PADRES, DIRECTORES,
600ACCIÓNS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 750.00
30OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 265
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
PAGO DE SOAT Y SEGURODE VEHÍCULO DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA
2000SERVICIOS/.21600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 666.00
ACCIONES DE BIENESTARSOCIAL
RECREACION Y CULTURADIRIGIDO A LOS
8EVENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
SERVICIO DE SUMINISTRO 12SERVICIOSS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7500.00
ACCIONES DE BIENESTARSOCIAL
ACTIVIDADES YCOMPETENCIAS DE LA
200PERSONAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 250.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
ABASTECIMIENTO DECOMBUSTIBLE A LASUNIDADES MÓVILES DE LA
2000GALONS/.21600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00500.00 5400.00
ACCIONES DE BIENESTARSOCIAL
EDUCACION Y CAPACITACIONDIRIGIDO A LOSTRABAJADORES DE LA UGEL
600PERSONAS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 375.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
COMPRA DE MATERIALES DEOFICINA Y ESCRITORIO PARADESEMPEÑAR LAS DIVERSAS
8ACCIONS/.68970.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 21410.00
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES, INFORMESY PROYECTOS DE R.D.
ELABORAR INFORMESESCALAFONARIOS DEDOCENTES Y
10000INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002500.00 250.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
ALQUILER DE EQUIPOS DESONIDO E INTERNET
12SERVICIOSS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1750.00
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES, INFORMESY PROYECTOS DE R.D.
ELABORAR INFORMES DECESES
60INFORMESS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 25.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
MANTENIMIENTO YREPARACIÓN DE LASUNIDADES MÓVILES DE LA
3SERVICIOSS/.21200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 9500.00
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES, INFORMESY PROYECTOS DE R.D.
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES DEL AMBITODE LA UGEL
1000CARPETAS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 625.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
CAPACITACIÓN DELPERSONAL DE ACUERDO AFUNCIONES QUE
8ACCIONS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2040.00
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES, INFORMESY PROYECTOS DE R.D.
INGRESO DE DATOS YOFICIOS DE DOCENTES
100ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 50.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
PAGO DE TELEFONIA YSERVICIO DE MENSAJERÍA
12SERVICIOSS/.6120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2040.00
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES, INFORMESY PROYECTOS DE R.D.
ELABORAR INFORMES DEREASIGNACION, ROTACION,PERMUTAS Y OTROS
500INFORMESS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00125.00 50.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
OTROS SERVICIOS 12SERVICIOSS/.229856.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 57464.00
31OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 266
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES, INFORMESY PROYECTOS DE R.D.
ELABORAR PROYECTOS DEQUINQUENIOS DEAUXILIARES Y PERSONAL
100INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 75.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
PASAJES, VIÁTICOS YMOVILIDAD AL PERSONALPOR COMISIÓN DE SERVICIO
12ACCIONS/.36000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9000.00
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES, INFORMESY PROYECTOS DE R.D.
ELABORAR INFORMES DE 25Y 30 AÑOS DE DOCENTES
120INFORMESS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 125.00
ADQUISICIÓN, PREVISIÓN,DISTRIBUCIÓN Y ATENCIÓNDE SERVICIOS BÁSICOS Y
MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE COMPUTO E
12SERVICIOSS/.4500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1125.00
FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA
DIFUSION, IMPLEMENTACIONY CAPACITACION DE LALEGISLACION EDUCATIVA
2EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
FORMULACION DE ESTADOSFINANCIEROS
13DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 250.00
FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA
EJECUCION DE FALLOSJUDICIALES
1000EXPEDIENTES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 375.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-COMPROMISO
3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00
FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA
APELACIONES JUDICIALES 400EXPEDIENTES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 375.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REALIZAR EL CONTROLPREVIO DE LA
3600DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00
FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA
CONTESTACION DEDEMANDAS
1000EXPEDIENTES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 500.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
PRESENTACION DE LOSESTADOS FINANCIEROS
12DOCUMENTOSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00
FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA
ESTUDIO Y OPINIONJURIDICO LEGAL
1000EXPEDIENTES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 250.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REVISION DE LOS LIBROS DECAJA
1200LIBROSS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 250.00
FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA
ENCAUSAMIENTO DELTRAMITE ADMINISTRATIVO
1000EXPEDIENTES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 500.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
ASESORAMIENTO AINSTITUCIONES EDUCATIVAS
240INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 125.00
FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA
REGISTRO ORDENADO DEEXPEDIENTES
12000EXPEDIENTES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 250.00
32OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 267
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
CONTABILIZACION DE LAEJECUCION PRESUPUESTAL
3600DOCUMENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 250.00
CONTROL INTERNOSERVICIOS RELACIONADOS:SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS
12INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-GIRADO
3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00
CONTROL INTERNOSERVICIOS RELACIONADOS:EVALUACION DE LAESTRUCTURA DE CONTROL
12INFORMES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REALIZAR LOS ANALISIS DELOS SALDOS
700DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00175.00 125.00
CONTROL INTERNO
SERVICIOS RELACIONADOS:TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACIÓN PUBLICA
12INFORMES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 375.00
PROCESAMIENTO YFORMULACIÓN DEINFORMACIÓN FINANCIERA
REGISTRO DOCUMENTOSSIAF-DEVENGADO
3600DOCUMENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00900.00 125.00
CONTROL INTERNOSERVICIOS RELACIONADOS:VERIFICACIÓN DESCUENTOSEN PLANILLAS
12INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 625.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
REVISAR Y FIRMAR LASCONCILIACIONES BANCARIAS
100ACCIONS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 100.00
CONTROL INTERNO SERVICIO DE CONTROL -AUDITORIA DE
2INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1250.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
ELABORAR Y FIRMAR LOSPAGOS DE CHEQUES
12DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 75.00
CONTROL INTERNO SERVICIOS RELACIONADOS:TUPA (O.R. N° 273-2014)
12INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
REVISAR Y FIRMAR LASPLANILLAS DE VIATICOS
80ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 50.00
REGISTRO DE BIENES EINVENTARIOS DE LA SEDE EII.EE DEL AMBITO DE LA UGEL
CLASIFICAR LOS BIENESSEGÚN SU NATURALEZA Y
12INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
REVISAR Y FIRMAR LOSRECIBOS DE INGRESOS PORCAPTACION DE CAJA
264ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0066.00 75.00
REGISTRO DE BIENES EINVENTARIOS DE LA SEDE EII.EE DEL AMBITO DE LA UGEL
EFECTUAR ALTAS Y BAJASDE BIENES QUE CONFORMANEL PATRIMONIO
12INFORMESS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS
12ACCIÓNS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00
33OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 268
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REGISTRO DE BIENES EINVENTARIOS DE LA SEDE EII.EE DEL AMBITO DE LA UGEL
VERIFICAR IN SITU LOSBIENES PATRIMONIALES
60INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 375.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
ELABORAR CHEQUES DEACTIVOS, CESANTES Y
600DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 75.00
REGISTRO DE BIENES EINVENTARIOS DE LA SEDE EII.EE DEL AMBITO DE LA UGEL
EFECTUAR INVENTARIOSFÍSICOS
12INFORMESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
DEPOSITO DE LORECAUDADO Y CHEQUES DE
264DOCUMENTOS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0066.00 125.00
REGISTRO DE BIENES EINVENTARIOS DE LA SEDE EII.EE DEL AMBITO DE LA UGEL
REALIZAR LA DEPRECIACIÓNDE BIENES CONFORMANTESDEL PATRIMONIO
12INFORMESS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00
EJECUCIÓN RECAUDACIÓNY PAGOS - CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN
RECEPCION DE PAGOSINDEBIDOS Y EMISION DE
240ACCIONS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 75.00
REGISTRO DE BIENES EINVENTARIOS DE LA SEDE EII.EE DEL AMBITO DE LA UGEL
CONSOLIDAR INFORMACIÓNREFERENTE A ACTIVOS
12INFORMESS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00
EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA PAGO DEREMUNERACIONES Y
TRAMITE DE EXPEDIENTES 3000ACCIÓNS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00750.00 500.00
REGISTRO DE BIENES EINVENTARIOS DE LA SEDE EII.EE DEL AMBITO DE LA UGEL
MANTENER ACTUALIZADO ELMARGESÍ DE BIENES DE LASI.E Y UGEL
12ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA PAGO DEREMUNERACIONES Y
ACTUALIZACIÓN DELAPLICATIVO DE RECURSOS
4ACCIÓNS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 250.00
PROCESOSADMINISTRATIVOS
INFORMES DE APERTURA YPRONUNCIAMIENTO
120INFORMES/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 175.00
ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES
ACTUALIZACION DELSISTEMA NEXUS
2DOCUMENTOSS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 50.00
PROCESOSADMINISTRATIVOS
RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES
60EXPEDIENTES/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 200.00
ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES
CONTROL DE ASISTENCIA 1200DOCUMENTOSS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 12.50
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
15 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.277762 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES
TRAMITE DE PROYECTOS 10000DOCUMENTOSS/.5000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 1500.00
TRAMITE DE EXPEDIENTES 8000EXPEDIENTES/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001000.00 6.00
34OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 269
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
15 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.168461.00 53.00 130.00S/.0 8.00 145999.006.00 33694.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
ELABORACIÓN DERESOLUCIONESDIRECTORALES Y ACCIONES
ACCIONES DE PERSONAL 12DOCUMENTOS/.50.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 12.50
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
10 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1981088 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
BUZON DE SUGERENCIAS 12ACCIONS/.100.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 25.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
10 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1840781.00 80.00 80.00S/.0 8.00 1472624.003.00 552234.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
REVISTA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DE
15000 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3226365 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
VITRINAS DE COMUNICACIONE INFORMACION
100DOCUMENTOS/.300.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 75.00
BOLETIN INSTITUCIONAL 12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN SECUNDARIA DE
15000 ADULTOS/.3175365.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004500.00 952611.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
CONFERENCIA DE PRENSA 12ACCIÓNS/.400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 100.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.59918516 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
INFORMATIVO DE PRENSA 12DOCUMENTOS/.600.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.58517836.00
0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 14629458.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
CALENDARIO CIVICOESCOLAR
12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES Y
10 ALUMNOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
VISITA GUIADA 1ACCIONS/.100.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
35OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 270
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GUIA DEL USUARIO 12DOCUMENTOS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAFORMACIÓN DE DOCENTES Y
10 ALUMNOS/.83312.00 80.00 80.00S/.0 8.00 66648.003.00 24995.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
DESARROLLO DERELACIONES PÚBLICAS EIMAGEN INSTITUCIONAL
PROGRAMA INSTITUCIONAL 1DOCUMENTOS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DE
20000 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.788626 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
FOTOCOPIADO DERESOLUCIONES
20000COPIAS/.6000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005000.00 1500.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN PRIMARIA DE
20000 ALUMNOS/.783826.00 30.00 80.00S/.0 6000.00 627056.006000.00 235152.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
BÚSQUEDA, FOTOCOPIADO YELABORACIÓN DE DECRETOS
1400ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 50.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
20 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.47986 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
VIZACIÓN DE CERTIFICADOSDE ESTUDIOS (R.D.R)
2000VIZACIONS/.500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.00500.00 125.00
NUMERACIÓN DEPROYECTOS DE R.D
12000PROYECTOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 150.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
20 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.5417.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 1623.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
DISTRIBUCIÓN YNOTIFICACIÓN DE
8000EVENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002000.00 125.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA
10 ALUMNOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
EXPEDICIÓN DECERTIFICADOS DE ESTUDIOS
320PERSONAS/.350.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0080.00 87.50
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TÉCNICA EN
10 ALUMNOS/.178250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
REGISTRO DERESOLUCIONES
8000EVENTOSS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002000.00 150.00
36OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 271
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TECNICA ENCETPTO ALTO PORONGOCHE
2CETPROS/.100000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
CONSTANCIAS DENOTIFICACIONES
1600PERSONAS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00400.00 50.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE
127 VARILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.424753 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
EMPASTES DE RS.DS. YACTAS DE EVALUACIÓN
60ACCIONS/.500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 125.00
REGISTRO DE INGRESO DEEXPEDIENTES (MESA DE
58000EXPEDIENTESS/.3500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0014500.00 875.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOS (CONTRATACIÓN
127 PERSONAS/.401640.00 10.00 0.00S/.0 12.00 401640.0030.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
BÚSQUEDA, FOTOCOPIADO YELABORACIÓN DE DECRETOS
1400ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00350.00 50.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
12INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1840781.00 58.00 57.00S/.0 7.00 1055054.003.00 460194.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
NUMERACIÓN, REGISTRO,NOTIFICACIÓN DE R.D.CERTIFICADOS DE
TRANSCRIPCIONES DERESOLUCIONES (R:D:R:)
660RESOLUCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00165.00 50.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
12INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1840781.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 460194.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA ENEDUCACIÓN (ACCIONES
ACCIONES DE BIENESTARSOCIAL
PROGRAMAS PARAATENCION DE SALUDDIRIGIDO A LOS
4ACCIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 125.00
CAPACITACIÓN Y JORNADASDIRIGIDA A ESTUDIANTES,PADRES, DIRECTORES,
600ACCIÓNS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 750.00
RECREACION Y CULTURADIRIGIDO A LOS
8EVENTOSS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00
ACTIVIDADES YCOMPETENCIAS DE LA
200PERSONAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 250.00
EDUCACION Y CAPACITACIONDIRIGIDO A LOSTRABAJADORES DE LA UGEL
600PERSONAS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00150.00 375.00
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES, INFORMESY PROYECTOS DE R.D.
ELABORAR INFORMESESCALAFONARIOS DEDOCENTES Y
10000INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002500.00 250.00
37OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 272
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ELABORAR INFORMES DECESES
60INFORMESS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 25.00
INGRESO DE DATOS DE LOSTRABAJADORES DEL AMBITODE LA UGEL
1000CARPETAS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 625.00
INGRESO DE DATOS YOFICIOS DE DOCENTES
100ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 50.00
ELABORAR INFORMES DEREASIGNACION, ROTACION,PERMUTAS Y OTROS
500INFORMESS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00125.00 50.00
ELABORAR PROYECTOS DEQUINQUENIOS DEAUXILIARES Y PERSONAL
100INFORMESS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 75.00
ELABORAR INFORMES DE 25Y 30 AÑOS DE DOCENTES
120INFORMESS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 125.00
FORTALECIMIENTO YDESARROLLO DE LA
DIFUSION, IMPLEMENTACIONY CAPACITACION DE LALEGISLACION EDUCATIVA
2EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
EJECUCION DE FALLOSJUDICIALES
1000EXPEDIENTES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 375.00
APELACIONES JUDICIALES 400EXPEDIENTES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 375.00
CONTESTACION DEDEMANDAS
1000EXPEDIENTES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 500.00
ESTUDIO Y OPINIONJURIDICO LEGAL
1000EXPEDIENTES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 250.00
ENCAUSAMIENTO DELTRAMITE ADMINISTRATIVO
1000EXPEDIENTES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 500.00
REGISTRO ORDENADO DEEXPEDIENTES
12000EXPEDIENTES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003000.00 250.00
CONTROL INTERNOSERVICIOS RELACIONADOS:SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS
12INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00
SERVICIOS RELACIONADOS:EVALUACION DE LAESTRUCTURA DE CONTROL
12INFORMES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1500.00
SERVICIOS RELACIONADOS:TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMACIÓN PUBLICA
12INFORMES/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 375.00
SERVICIOS RELACIONADOS:VERIFICACIÓN DESCUENTOSEN PLANILLAS
12INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 625.00
38OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 273
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SERVICIO DE CONTROL -AUDITORIA DE
2INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1250.00
SERVICIOS RELACIONADOS:TUPA (O.R. N° 273-2014)
12INFORMES/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 250.00
REGISTRO DE BIENES EINVENTARIOS DE LA SEDE EII.EE DEL AMBITO DE LA UGEL
CLASIFICAR LOS BIENESSEGÚN SU NATURALEZA Y
12INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00
EFECTUAR ALTAS Y BAJASDE BIENES QUE CONFORMANEL PATRIMONIO
12INFORMESS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
VERIFICAR IN SITU LOSBIENES PATRIMONIALES
60INSTITUCIÓNEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 375.00
EFECTUAR INVENTARIOSFÍSICOS
12INFORMESS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00
REALIZAR LA DEPRECIACIÓNDE BIENES CONFORMANTESDEL PATRIMONIO
12INFORMESS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00
CONSOLIDAR INFORMACIÓNREFERENTE A ACTIVOS
12INFORMESS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00
MANTENER ACTUALIZADO ELMARGESÍ DE BIENES DE LASI.E Y UGEL
12ACCIONS/.200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50.00
PROCESOSADMINISTRATIVOS
INFORMES DE APERTURA YPRONUNCIAMIENTO
120INFORMES/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 175.00
RESOLUCIÓN DEEXPEDIENTES
60EXPEDIENTES/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 200.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
15 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.277762 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DEL CICLOAVANZADO DE LAEDUCACION BASICA
15 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.168461.00 53.00PP 130.00S/.0 8.00 145999.006.00 33694.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
10 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1981088 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
10 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1840781.00 80.00PP 80.00S/.0 8.00 1472624.003.00 552234.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION SECUNDARIA DE
15000 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3226365 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN SECUNDARIA DE
15000 ADULTOS/.3175365.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004500.00 952611.00
39OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 274
EDUCACIÓN - AREQUIPA SURUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:52:48.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.59918516 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.58517836.00
0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 14629458.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAFORMACION DE DOCENTES Y
10 ALUMNOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAFORMACIÓN DE DOCENTES Y
10 ALUMNOS/.83312.00 80.00PP 80.00S/.0 8.00 66648.003.00 24995.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION PRIMARIA DE
20000 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.788626 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN PRIMARIA DE
20000 ALUMNOS/.783826.00 30.00PP 80.00S/.0 6000.00 627056.006000.00 235152.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTODESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
20 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.47986 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DEL CICLOINTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA
20 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.5417.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.006.00 1623.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION TECNICA
10 ALUMNOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TÉCNICA EN
10 ALUMNOS/.178250.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACIÓN TECNICA ENCETPTO ALTO PORONGOCHE
2CETPROS/.100000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE
127 VARILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.424753 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LA UGEL SUR
INSTITUCIONES EDUCATIVASRECIBEN UNA GESTIÓNEFICAZ POR PARTE DE LA
DESARROLLO DE LAEDUCACION PARA NIÑOS DE0 A 3 AÑOS (CONTRATACIÓN
127 PERSONAS/.401640.00 10.00PP 0.00S/.0 12.00 401640.0030.00 0.00
DESARROLLO DE LAEDUCACION LABORAL Y
12INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1840781.00 58.00 57.00S/.0 7.00 1055054.003.00 460194.00
12INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1840781.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 460194.00
S/.369166822Total:
40OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 275
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ACCIONES COMUNES VIGILANCIA, INVESTIGACIONY TECNOLOGIAS EN
18 INFORMES/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.87907 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
VIGILANCIA INVESTIGACIÓN YTECNOLOGÍAS EN NUTRICION
VIGILANCIA, INVESTIGACIÓNY TECNOLOGÍAS EN
18 INFORMES/.50571.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLASDE REMUNERACIONMENSUAL DE 1 PERSONA
12 PLANILLAS/.37287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9334.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA
16 INFORMES/.0.00 0.000001 0.00S/.304315 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN EL
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL RPOGRAMA
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELPROGRAMA ARTICULADO
16 INFORMES/.12205.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACIONMENSUAL DE 1 PERSONA
12 PLANILLAS/.36822.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8712.75
REALIZAR MONITOREO YEVALUACION DEL PAN-PROMOCION A FIN DE LOGRAR
ASISTENCIA TECNICAMONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL EN
SUPERVISION,EVALUACION YCONTROL EN EL PAN-PROMOCION DE LA SALUD
4 INFORMES/.4920.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA EN ELPAN-PROMOCION DE LA
2 INFORMES/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ACTIVIDADES DELPROGRAMA PROMOCION DELA SALUD EN FAMILIAS Y
CONFERENCIA DE PRENSADIA MUNDIAL DEL LAVADO DEMANOS Y ALIMENTACION
1 INFORMES/.1987.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CURSO TALLER DEENTRENAMIENTO DEFACILITADORES REGIONALESY LOCALES ENPROGRAMACION,FORMULACION,EJECUCION Y
1 INFORMES/.10567.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CURSO TALLER LACTANCIAMATERNA
1 INFORMES/.1280.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ACCIONES COMUNES DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN
6 NORMAS/.0.00 0.000001 0.00S/.100737 0.00 0.000.00 0.00
ADECUAR NORMAS NACIONALESY GENERAR NORMASREGIONALES (META 002)
DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN
DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN
6 NORMAS/.2755.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 2
12 PLANILLAS/.76025.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 19006.25
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 276
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROMOVER ESTILOS YENTORNOS DE VIDASALUDABLES EN LOSDIFERENTES ESENARIOS DE
VIDA SANA SEGURIDAD,GESTION DE RIESGOS YDESASTRES, DERECHOSHUMANOS,GENERO E
TALLER DE SEGURIDAD VIALY CULTURA DE TRANSITO
1 NORMAS/.1273.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CURSO TALLER DEVIOLENCIA EN MEDICINALEGAL Y TRATA DE
1 NORMAS/.3114.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CURSO TALLER DEDERECHOSHUMANOS,EQUIDAD GENERO
1 INFORMES/.2420.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DIA INTERNACIONAL DE LAMUJER
1 INFORMES/.1180.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CURSO TALLERTRANSVERSALIZACION DELENFOQUE DE GENERO EINTERCULTURALIDAD ENDETERMINANTES SOCIALES
1 NORMAS/.1620.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TALLER PLAN DE REDUCCIONDE RIESGO FRENTE ALLUVIAS,INUNDACIONES Y
1 NORMAS/.7350.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
SERVICIOS DE CUIDADODIURNO ACCEDEN ACONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDADNUTRICIONAL DE LOS
84 REPORTETECNICO
S/.0.00 0.000001 0.00S/.35707 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
CONTROL DE CALIDADNUTRICIONAL DE LOS
82 REPORTETECNICO
S/.1080.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0021.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION
12 PLANILLAS/.34627.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8656.75
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
COMUNIDAD ACCEDE A AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO
DESINFECCION Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO
22 CENTRO POBLADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.16701 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CON EDUCACION,CULTURA Y SALUD CON CALIDAD
INCREMENTAR EL ACCESO YUSO DE AGUA SEGURA
PRACTICAS EN TECNICASSEGURAS DE DESINFECCIONDE AGUA Y
1 CENTRO POBLADOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
DESINFECCION DE LOSSISTEMAS DEABASTECIMIENTO DE AGUA
1 SISTEMAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 142.87
TALLER DIRIGIDA APROVEEDORES EN LIMPIEZA,DESINFECCION Y CLORACION
7 JASSCAPACITADA
S/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
COMUNIDAD ACCEDE A AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO
VIGILANCIA DE LA CALIDADDEL AGUA PARA EL
70 CENTRO POBLADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.255186 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CON EDUCACION,CULTURA Y SALUD CON CALIDAD
INCREMENTAR EL ACCESO YUSO DE AGUA SEGURA
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 2
12 PLANILLAS/.32485.00 25.00 24.00S/.0 3.00 7855.623.00 8121.25
INSPECCION ESPECIALIZADAZONA RURAL
15 SISTEMACOMPLEJO
S/.36952.58 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 9854.02
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 277
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ANALISIS Y REPORTE DE LOSRIESGOS SANITARIOS
27 INFORMES/.22439.25 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 7479.79
MONITOREO DEPARAMETROS DE CAMPO EN
30 SISTEMAMONITOREADO
S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 800.00
ANALISIS FISICO/QUIMICOS 132 MUESTRAS/.7882.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 2149.54
MONITOREO DEPARAMETROS DE CAMPO EN
16 SISTEMAMONITOREADO
S/.1701.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 425.25
ANALISIS DE PARAMETROSBACTERIOLOGICOS
816 MUESTRAS/.64199.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00208.00 16363.00
INSPECCION SANITARIA DESISTEMA DE AGUA
1 SISTEMAINSPECCIONADO
S/.2299.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ANALISIS DE METALESPESADOS
132 MUESTRAS/.11150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0036.00 3041.00
INSPECCION ESPECIALIZADAZONA URBANA
10 SISTEMACOMPLEJO
S/.24635.05 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7390.52
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
POBLACION INFORMADASOBRE EL CUIDADO INFANTILY PRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
INTERVENCIONES DECOMUNICACION PARA ELCUIDADO INFANTIL YPREVENCION DE ANEMIA Y
325325 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.000001 0.00S/.120000 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUIR LA ANEMIANUTRICIONAL EN MUJERES YNIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.007
INTERVENCIONES DECOMUNICACION PARA ELCUIDADO INFANTIL YPREVENCION DE ANEMIA Y
325325 PERSONAINFORMADA
S/.120000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0081332.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENACCIONES PARA EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA
47 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000001 0.00S/.5905 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
I.E. SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONESPARA EL CIUDADO INFANTIL
50 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.2217.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUADA
FAMILIAS CON NIÑO/ASMENORES DE 36 MESESDESARROLLAN PRACTICASSALUDABLES
2300 FAMILIAS/.0.00 0.000001 0.00S/.30816 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5AÑOS.009
FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCIUDADO INFANTIL, LAADECUADA ALIMENTACION Y
FAMILIAS CON NIÑOSMENORES DE 36 MESESDESARROLLAN PRACTICAS
2300 FAMILIAS/.30816.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00575.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
APLICACION DE VACUNASCOMPLETAS
2337 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.000001 0.00S/.491128 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 278
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PORCENTAJE DE NIÑOSMENORES DE 5 AÑOS CONVACUNAS PREVALENTE,
APLICACION DE VACUNAS 2386 NIÑO PROTEGIDOS/.425806.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00744.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 9
12 PLANILLAS/.288974.00 25.00 23.00S/.0 3.00 65393.403.00 72243.50
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN EDAD
ATENCION A NIÑOS CONCRECIMIENTO YDESARROLLO - CRED
1426 NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 0.000001 0.00S/.2662134 0.00 0.000.00 0.00
PORCION DE MENORES CONCONTROLES DE CRECIMIENTO YDESARROLLO DE ACUERDO A SU
NIÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN SU EDAD
ATENCION DE NIÑOS CONCRECIMIENTO YDESARROLLO COMPLETO
1421 NIÑOCONTROLADO
S/.2441112.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00355.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACIONMENSUAL DE 6 PERSONAS
12 PLANILLAS/.221022.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 54501.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON SUPLEMENTO DEHIERRO Y VITAMINA A
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y VITAMINA A
957 NIÑOSUPLEMENTADO
S/.0.00 0.000001 0.00S/.1189213 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y VITAMINA A
1516 NIÑOSUPLEMENTADO
S/.136017.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00379.00 0.00
ELABORAR PLANILLA DEREMUNERACION MENSUALDE 12 PERSONAS
12 PLANILLAS/.1053196.00 25.00 26.00S/.0 3.00 275297.853.00 263299.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CONINFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
4556 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.280553 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 3
12 PLANILLAS/.201719.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 50429.75
ATENDER A NIÑOS CONINFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
4556 CASO TRATADOS/.78834.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00937.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICAS
ATENDER A NIÑOS CONENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS
1038 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.568359 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
ATENDER A NIÑOS CONENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS
103 CASO TRATADOS/.417666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00213.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA MENSUAL DE2 PERSONAS
12 PLANILLAS/.150693.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 37673.25
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDASCON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEINFECCIONES
240 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.97992 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
ATENCION DE IRAS CONCOMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DE IRAS CONCOMPLICACIONES
240 CASO TRATADOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS CON
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEENFERMEDAD DIARREICA
9 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.30008 0.00 0.000.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 279
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
ATENCION DE EDAS CONCOMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS DEENFERMEDADES DIARREICAAGUDA COMPLICADA
9 CASO TRATADOS/.30008.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE OTRASENFERMEDADES
BRINDAR ATENCION A OTRASENFERMEDADES
535 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.2000 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
BRINDAR ATENCION A OTRASENFERMEDADES
535 CASO TRATADOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00101.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FOLICOA GESTANTES
593 GESTANTESUPLEMENTADA
S/.0.00 0.000001 0.00S/.11029 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICION ENGESTANTES (018)
ADMINISTRACION DESUPLEMENTO HIERRO YACIDO FOLICO A GESTANTES
593 GESTANTESUPLEMENTADA
S/.11029.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00148.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑASCON PARASITOSIS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑASCON DIAGNOSTICO DEPARASITOSIS INTESTINAL
216 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.96000 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA DESNUTRICIONCRONICA EN MENORES DE 5
ATENDER A NIÑOS Y NIÑASCON DIAGNOSTICO DEPARASITOSIS INTESTINAL
250 CASO TRATADOS/.3951.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0062.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION DE 2
12 PLANILLAS/.84170.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 23012.25
SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN SALUDMATERNO NEONATAL
8 NORMAS/.0.00 0.000002 0.00S/.23770 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (020)
ADECUAR NORMASNACIONALES Y GENERAR
DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS EN SALUDMATERNO NEONATAL
8 NORMAS/.42322.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
16 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.204689 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA MORTALIDADMATERNA Y PERINATAL (021)
FORTALECER EL ROL DERECTORIA EN SALUD DE LAESTRATEGIA SANITARIA
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
4 INFORMES/.151630.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATALADOLESCENTES ACCEDEN ASERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO
BRINDAR SERVICIOS DESALUD PARA PREVENCIONDEL EMBARAZO A
200 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.43174 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (022)
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACIONMENSUAL DE 1 PERSONA
12 PLANILLAS/.42135.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 10543.50
BRINDAR SERVICIOS DESALUD PARA PREVENCIONDEL EMBARAZO A
200 ATENCIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 175.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION PRENATALREENFOCADA
BRINDAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADA
593 GESTANTECONTROLADA
S/.0.00 0.000002 0.00S/.597184 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (023)
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 13
12 PLANILLAS/.453492.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 113373.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 280
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
BRINDAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADA
593 GESTANTECONTROLADA
S/.143692.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00148.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATALINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENSALUD SEXUAL Y
PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES, SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA CON
32 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000002 0.00S/.1500 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DELA MORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (024)
PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES, SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA CON
32 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL POBLACION ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACION
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION AMETODOS DE PLANIFICACION
1876 PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.000002 0.00S/.135677 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (025)
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 2
12 PLANILLAS/.38755.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9688.75
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION AMETODOS DE PLANIFICACION
1876 PAREJAPROTEGIDA
S/.96922.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00469.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATALPOBLACION ACCEDE ASERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION ASERVICIOS DE CONSEJERIA
2330 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.139378 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (026)
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 7
12 PLANILLAS/.95939.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 23984.75
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION ASERVICIOS DE CONSEJERIA
2366 ATENCIONS/.43439.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00592.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DE LA GESTANTECON COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON
28 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.000002 0.00S/.185523 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (027)
BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON
28 GESTANTEATENDIDA
S/.104010.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0084.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERACION MENSUALDE 1 PERSONA
12 PLANILLAS/.81513.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 20378.25
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTONORMAL
BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL
292 PARTO NORMALS/.0.00 0.000002 0.00S/.370376 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (028)
BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL
292 PARTO NORMALS/.74986.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0073.00 0.00
BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL
34 ACCIONS/.7300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACIONMENSUAL DE 5 PERSONAS
12 PLANILLAS/.295390.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 73847.50
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 281
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO
8 PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 0.000002 0.00S/.703996 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (029)
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 10
12 PLANILLAS/.634903.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 158725.75
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO
8 PARTOCOMPLICADO
S/.58901.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIO ATENDER EL PUERPERIO 586 ATENCIONPUERPERAL
S/.0.00 0.000002 0.00S/.195134 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (030)
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 5
12 PLANILLAS/.158086.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 39521.50
ATENDER EL PUERPERIO 593 ATENCIONPUERPERAL
S/.37048.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00148.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
ATENDER EL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
22 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.3982 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (031)
ATENDER EL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
26 EGRESOS/.3982.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DELACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL
343 GESTANTE Y/ONEONATO
S/.0.00 0.000002 0.00S/.79734 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA RAZON DE LAMORTALIDAD MATERNA YPERINATAL (032)
ACCESO AL SISTEMA DEREFERNCIA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DELACCESO AL SISTEMA DEREFERNCIA INSTITUCIONAL
399 GESTANTE Y/ONEONATO
S/.58460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0099.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDONORMAL
292 RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.0.00 0.000002 0.00S/.81985 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADNEONATAL (033)
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION DE 3
12 PLANILLAS/.73188.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 18297.00
ATENDER AL RECIEN NACIDONORMAL
283 RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.81985.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0071.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO CON
ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES
12 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.64759 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADNEONATAL (034)
ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES
9 EGRESOS/.982.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATALFAMILIAS SALUDABLESINFORMADAS RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y
INFORMAR A FAMILIASSALUDABLES RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y
593 FAMILIAS/.0.00 0.000002 0.00S/.37010 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA TASA GLOBALDE FECUNDIDAD (035)
INFORMAR A FAMILIASSALUDABLES RESPECTO DESUS SALUD SEXUAL Y
593 FAMILIAS/.1612.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00148.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 282
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ELABORAR PLANILLAS DEREMUNERACION
12 PLANILLAS/.34588.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8647.00
TBC-VIH/SIDA ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEVIH/SIDA - TUBERCULOSIS
4 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.76985 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN LAESTRATEGIA SANITARIA
MONITOREO,SUPERVICION,EVALUACION Y CONTROL DEVIH/SIDA TUBERCULOSIS
4 INFORMES/.29105.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 8705.00
ELABORAR PLANILLA DEREMUNERACION
12 PLANILLAS/.46476.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 11619.00
TBC-VIH/SIDA ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS VIH/SIDA YTUBERCULOSIS
6 NORMAS/.0.00 0.000016 0.00S/.40619 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN LAESTRATEGIA SANITARIA
DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS VIH/SIDA YTUBERCULOSIS
6 NORMAS/.40619.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
TBC-VIH/SIDASINTOMATICOSRESPIRATORIOS CONDESPISTAJE DE
DESPISTAJE DETUBERCULOSIS EN
7288 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.158786 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
DESPISTAJE DE TBC ENSINTOMATICOS
7288 PERSONAATENDIDA
S/.134916.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001822.00 33729.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA TRIMESTRAL
12 PLANILLAS/.22910.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
TBC-VIH/SIDA PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
DIAGNOSTICO DE CASOS DETUBERCULOSIS
1600 TASAS/.0.00 0.000016 0.00S/.178871 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 4
12 PLANILLAS/.95811.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 23952.75
DIAGNOSTICO DE CASOS DETUBERCULOSIS
1600 PERSONADIAGNOSTICADA
S/.83060.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00400.00 20765.00
TBC-VIH/SIDAPACIENTES CONCOMORBILIDAD CONDESPISTAJE Y DIAGNOSTICO
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS PARAPACIENTES CON
40 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.876702 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
PACIENTES CON MORBILIDAD, CON DESPISTAJE YDIAGNOSTICO DE
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 18
12 PLANILLAS/.876202.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 219050.50
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TBC PARA PACIENTESCON MORBILIDAD
40 PERSONATRATADA
S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
SERVICIOS DE ATENCION DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES Y
MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCION DE
36 TIRAS/.0.00 0.000016 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
SERVICIOS DE ATENCION DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DE
MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN LOS
36 TrabajadorPROTEGIDO
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 283
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
BIOSEGURIDAD. TBC
TBC-VIH/SIDAFAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH/SIDA Y
PROMOVER EN LAS FAMILIAPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
371 FAMILIAS/.0.00 0.000016 0.00S/.1431 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARAPREVENCION DE VIH/SIDA Y
PROMOVER EN LAS FAMILIASPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
371 FAMILIAS/.1431.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0071.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
43 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.36127 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 1
12 PLANILLAS/.34627.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8656.75
PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPRACTICAS SALUDABLES
43 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0023.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
AGENTES COMUNITARIOSQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLES
PROMOVER MEDIANTEAGENTES COMUNITARIOS ENSALUD (ACS), PRACTICAS
35 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
PROMOVER MEDIANTEAGENTES COMUNITARIOS ENSALUD PRACTICAS
35 PERSONACAPACITADA
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
POBLACION INFORMADASOBRE USO CORRECTO DECONDON PARA PREVENCIONDE INFECCIONES DE
MEJORAR EN POBLACIONINFORMADA EL USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DE
8240 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.26460 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
POBLACION INFORMADASOBRE USO CORRECTIVO DECONDON PARA PREVENCIONDE INFECCIONES DE
MEJORAR EN POBLACIONINFORMADA EL USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DE
8240 PERSONAINFORMADA
S/.26460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004740.00 6615.00
TBC-VIH/SIDA
ADULTOS Y JOVENESRECIBEN CONSEJERIA YTAMIZAJE PARA
ENTREGAR A ADULTOS YJOVENES VARONESCONSEJERIA Y TAMIZAJE
4000 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.172414 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION DE 1
12 PLANILLAS/.115433.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 28858.25
ENTREGAR A ADULTOS YJOVENES VARONESCONSEJERIA Y TAMIZAJE
4000 PERSONAINFORMADA
S/.56981.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001000.00 14981.00
TBC-VIH/SIDA
POBLACION ADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DE
ENTREGAR A POBLACIONADOLESCENTEINFORMACION SOBRE
150 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
POBLACION ADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DE
ENTREGAR A POBLACIONADOLESCENTE INFORMADASOBRE INFECCIONES DE
150 PERSONACAPACITADA
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0037.00 0.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 284
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TBC-VIH/SIDAPOBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFORMACION YATENCION PREVENTIVA
BRINDAR INFORMACION YATENCION PREVENTIVA APOBLACION DE ALTO RIESGO
371 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.60451 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
BRINDAR INFORMACION YATENCION PREVENTIVA APOBLACION DE ALTO RIESGO
371 PERSONA TratadaS/.36083.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0095.00 6083.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERATIVA
12 PLANILLAS/.24017.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 6004.25
TBC-VIH/SIDA
PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS
BRINDAR ATENCIONINTEGRAL A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE VIH QUE
706 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.84799 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH/SIDA QUE ACUDEN A
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERATIVA DE 1
12 PLANILLAS/.39825.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 9956.25
BRINDAR ATENCIONINTEGRAL A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE VIH QUE
706 PERSONAATENDIDA
S/.40900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00178.00 10150.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENMETAXENICAS Y ZOONOSIS
12 NORMAS/.0.00 0.000017 0.00S/.18672 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOS
ADECUAR NORMASNACIONALES Y GENERAR
DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENMETAXENICAS Y ZZONOSIS
12 NORMAS/.16552.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIADE LA GESTION PARA ELCONTROL Y VIGILANCIA DE
ADECUAR NORMAS Y GUIASTECNICAS EN METAXENICASY ZOONOSIS
4 NORMAS/.1520.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLMETAXENICAS Y ZOONOSIS
16 INFORMES/.0.00 0.000017 0.00S/.81707 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES METAXENICASCOMO CHAGAS Y ZOONOTICASCOMO RABIA, FASCIOLOSIS, LOSACCIDENTES POR ANIMALESPONZOÑOSOS Y PROMOVER LA
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLMETAXENICAS Y ZOONOSIS
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLMETAXENICAS Y ZOONOSIS
16 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLMETAXENICAS Y ZOONOSIS
16 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 9975.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
392 FAMILIAS/.0.00 0.000017 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOS
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE
392 FAMILIAS/.20384.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0098.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
16 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000017 0.00S/.3000 0.00 0.000.00 0.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 285
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOS
I.E. QUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE
16 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
MUNICIPIOS PARTICIPANDOEN DISMINUCION DE LATRANSMISION DEENFERMEDADES
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LADISMUNICION DE LATRANSMISION DE
6 MUNICIPIOS/.0.00 0.000017 0.00S/.2000 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOSACCIDENTES POR ANIMALES
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LADISMINUCION DE LATRANSMISION DE
6 MUNICIPIOS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
POBLADORES DE AREAS CONRIESGO DE TRANSMISIONINFORMADA CONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DE
INFORMACION DE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y
17785 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.000017 0.00S/.545420 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOSACCIDENTES POR ANIMALES
POBLADORES DE AREAS CONRIESGO DE TRANSMISIONINFORMADA CONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DE
INFORMACION DE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADES
17785 PERSONACAPACITADA
S/.545420.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004445.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
VIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGO
INTERVENCIONES ENVIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DE
2604 VIVIENDASS/.0.00 0.000017 0.00S/.150254 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOSACCIDENTES POR ANIMALES
VIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO DE ENFERMEDADES
INTERVENCIONES ENVIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DEL
2604 VIVIENDASS/.113727.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00651.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DEMETAXENICAS Y ZOONOSIS
12 PLANILLAS/.36527.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9131.75
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
VACUNACION DE ANIMALESDOMESTICOS
VACUNAR A ANIMALESDOMESTICOS
213500 BLOCKS/.0.00 0.000017 0.00S/.577413 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOS
VACUNAR A ANIMALESDOMESTICOS
8648 ANIMALVACUNADO
S/.577413.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002162.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DEENFERMEDADES
7498 TECNICOS/.0.00 0.000017 0.00S/.997293 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOS
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES
EVALUACION,DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES
7498 PERSONA TratadaS/.997293.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001874.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA
12 PLANILLAS/.918565.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 229641.25
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADES
3437 TECNICOS/.0.00 0.000017 0.00S/.294134 0.00 0.000.00 0.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 286
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOS
EVALUACION,DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES
3437 PERSONA TratadaS/.294134.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00857.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA
12 PLANILLAS/.34532.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8633.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
COMUNIDAD CON FACTORESDE RIESGO CONTROLADOS
ACCIONES DE CONTROL ENCOMUNIDADES CONFACTORES DE RIESGO DE
10 COMUNIDADS/.0.00 0.000017 0.00S/.3616 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LASENFERMEDADES COMO LAFASCIOLOSIS,RABIA Y LOS
ACCIONES DE CONTROL ENCOMUNIDADES CONFACTORES DE RIESGO DE
5 COMUNIDADS/.3616.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEENFERMEDADES NO
4 INFORMES/.0.00 0.000018 0.00S/.103465 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
SUPERVISION DE LOSPROCESOS DE GESTION YORGANIZACION DE LAS
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
4 INFORMES/.33900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DEENFERMEDADES NO
12 PLANILLAS/.69565.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17391.25
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENENFERMEDADES NO
9 NORMAS/.0.00 0.000018 0.00S/.67860 0.00 0.000.00 0.00
ADECUAR NORMAS NACIONALESY GENERAR NORMAS
DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENENFERMEDADES NO
ADECUAR NORMAS YGENERAR NORMAS
9 NORMAS/.30315.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
ELABORACION DE LAPLANILLA REMUNERATIVA
12 PLANILLAS/.37545.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9386.25
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON CATARATAS
EVALUACION DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PACIENTESCON CATARATAS
389 PULGADASS/.0.00 0.000018 0.00S/.75214 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
EVALUACION DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PACIENTESCON CATARATAS
389 PERSONAEVALUADA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0098.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION
12 PLANILLAS/.71964.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17991.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON ERRORESREFRACTIVOS
EXAMENES DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PERSONASCON ERRORES
2090 PULGADASS/.0.00 0.000018 0.00S/.2169 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON ERRORESREFRACTARIOS
EXAMENES DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PERSONASCON ERRORES
2090 PERSONATamizada
S/.2169.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00523.00 0.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 287
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
VALORACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEENFERMEDADES CRONICAS
EVALUACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEPERSONAS CON RIESGO DEPADECER ENFERMEDADES
1581 PULGADASS/.0.00 0.000018 0.00S/.91386 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
VALORIZACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEENFERMEDADES CRONICAS
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA
12 PLANILLAS/.87357.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
EVALUACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEPERSONAS CON RIESGO DEPADECER ENFERMEDADES
1581 PERSONATamizada
S/.4029.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00395.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONHIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
461 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.148540 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
461 PERSONATamizada
S/.2265.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00115.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION
12 PLANILLAS/.146275.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 36568.75
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CON
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE DIABETES
600 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.752361 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE DIABETES
578 PERSONAEVALUADA
S/.2707.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00144.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA
12 PLANILLAS/.749654.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 187413.50
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA EN
7986 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.623138 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
ATENCION ESTOMATICAPREVENTIVA
ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA EN
7986 PERSONA TratadaS/.61498.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001997.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION
12 PLANILLAS/.549940.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 137485.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA EN
3630 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA EN
3630 PERSONA TratadaS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00907.00 0.00
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 288
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICA
200 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.72601 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA
ATENCIONESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA BASICA
315 PERSONAEVALUADA
S/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0079.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION
12 PLANILLAS/.70601.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17650.25
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (MENTAL,
INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN PARA ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NO
91000 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.000018 0.00S/.47830 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NO
INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN EL CUIDADODE LA SALUD DE LAS
91000 PERSONAINFORMADA
S/.47830.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0022750.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
FAMILIA EN ZONAS DERIESGO INFORMADA QUEREALIZAN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LAS
PROMOCION DE PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS ENFAMILIAS EN ZONAS DERIESGO PARA PREVENIR LASENFERMEDADES NO
80 FAMILIAS/.0.00 0.000018 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADESTRANSMISIBLES Y NO
FAMILIA EN ZONA DE RIESGOINFORMADA QUE REALIZANPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARA PREVENIRLAS ENFERMEDADES NO
PROMOCION DE PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS ENFAMILIAS EN ZONAS DERIESGO PARA PREVENIR LASE. NO TRANSMISIBLES
80 FAMILIAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARA PREVENIRLAS ENFERMEDADES NO
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES ENINSTITUCIONES EDUCATIVASPARA LA PREVENCION DELAS ENFERMEDADES NO
38 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000018 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
INST.E. PROMUEVENPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARA PREVENIR
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES EN I.E. PARAPREVENIR ENF. NO
38 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TAMIZAJE Y TRATAMIENTODE PACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS
EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PERSONASAFECTADAS POR
1100 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.65520 0.00 0.000.00 0.00
PRIORIZAR LASINTERVENCIONES DEPREVENCION DE LASENFERMEDADES
EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PERSONASAFECTADAS PORINTOXICACION DE METALES
1100 PERSONA TratadaS/.65520.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00275.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ACCIONES COMUNESDESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENPREVENCION Y CONTROL
8 NORMAS/.0.00 0.000024 0.00S/.5442 0.00 0.000.00 0.00
SOCIALIZACION DE NORMAS YDOCUMENTOS TECNICOS (076)
IMPLEMENTACION NORMAS YDOCUMENTOS TECNICOS
DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS ENPREVENCION Y CONTROL
4 NORMAS/.5442.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
14OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 289
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEPREVENCION Y CONTROL
12 INFORMES/.0.00 0.000024 0.00S/.50128 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEPREVENCION Y CONTROL DEL
MONITOREAR, SUPERVISAR YEVALUAR LOS PROCESOS DEGESTION Y ORGANIZACION
MONITOREO, SUPERVISION YEVALUACION DEPREVENCION DEL CANCER
18 INFORMES/.12630.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE PREVENCION DELCANCER DE 1 PERSONA
12 PLANILLAS/.37498.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9374.50
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLO
TAMIZAJE EN MUJERES PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO
2559 PULGADASS/.0.00 0.000024 0.00S/.967606 0.00 0.000.00 0.00
TAMIZAJE EN MUJERES PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO
MUJER TAMIZADA PARACÁNCER DE CUELLO
MUJERES TAMIZADAS PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO POR PAP E
2559 PERSONAEVALUADA
S/.53966.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00639.00 13492.00
ELABORACION DE PLANILLA19 PERSONAS DEPREVENCION DE CANCER
12 PLANILLAS/.902490.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9374.50
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
NIÑA PROTEGIDA CONVACUNA VPH
PROTEGER A LA NIÑA CONAPLICACION DE VACUNA VPH
451 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.000024 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00
PREVENCION PRIMARIA PARACANCER DE CUELLO UTERINO
NIÑA PROTEGIDA CONVACUNA PARA PVH
PROTEGER A LA NIÑA CONAPLICACION DE VACUNA VPH
451 NIÑO PROTEGIDOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00111.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX
CONSEJERIA A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
3880 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.60317 0.00 0.000.00 0.00
MUJER INFORMADA YSENSIBILIZADA SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION Y
CONSEJERIA A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
3880 PERSONAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00970.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE PREVENCION DE CANCER4 PERSONAS
12 PLANILLAS/.38817.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 9704.25
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE MAMA
CONSEJERIA EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
3880 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.37401 0.00 0.000.00 0.00
MUJER INFORMADA YSENSIBILIZADA SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION Y
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL
CONSEJERIA EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
3752 PERSONAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00938.00 0.00
ELABORACION DE PLANILLADE PREVENCION DE CANCERDE MAMA 1 PERSONA
12 PLANILLAS/.36901.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 9225.25
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL
CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
1376 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00
VARON INFORMADO YSENSIBILIZADO SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION Y
VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCER
CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
1376 PERSONAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00344.00 0.00
15OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 290
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y TRATAMIENTODEL CONSUMO DE DROGAS
POBLACION ATENDIDA ENADICCIONES POR CONSUMODE DROGAS
ATENCION TERAPEUTICA ENMODALIDAD AMBULATORIA,DE DIA Y RESIDENCIAL PARACONSUMIDORES Y
1478 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000051 0.00S/.288803 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA ATENCION ALOS USUARIOS MEDIANTE UNAINTERVENCION OPORTUNA,CONSIDERANDO EL GRADO DE
ATENCION TERAPEUTICA ENMODALIDAD AMBULATORIADE DIA Y RESIDENCIAL PARACONSUMIDORES Y
1478 PERSONAATENDIDA
S/.288803.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00372.00 73712.59
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNES
MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DEPRODUCTOS Y ACTIVIDADES
14 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.000068 0.00S/.58782 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMAS DE DECISIONES ANTE
EVALUACION DE PLANES DEEMERGENCIA Y EVALUACIONDE DAÑOS
MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DEPRODUCTOS Y ACTIVIDADESEN GESTION DE RIESGO DE
14 INFORMETECNICO
S/.12384.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 3096.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 1
12 PLANILLAS/.46398.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 11599.50
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNESASISTENCIA TECNICA YACOMPAÑAMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
2 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.000068 0.00S/.4120 0.00 0.000.00 0.00
ENTIDADES PUBLICAS CONGESTION DE RIESGO DEDESASTRE EN SUS PROCESOSDE PLANIFICACION Y
FORTALECER LACAPACIDADES DE LOSFUNCIONARIOS DEL
ASISTENCIA TECNICA YACOMPAÑAMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
2 INFORMETECNICO
S/.4120.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNESDESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
5 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.000068 0.00S/.2500 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMA DEDECISIONES ANTE
ELABORACION DE PLANES:LLUVIAS, FRIO, SISMOS YOTROS
DESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LAGESTION DEL RIESGO DE
5 INFORMETECNICO
S/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 800.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
9 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.12000 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS EN SALUD FRENTE AOCURRENCIA DE PELIGROS
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
9 REPORTES/.12000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 6000.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
24 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.159990 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS EN SALUD FRENTE AOCURRENCIA DE PELIGROS
CAPACITACION DECOMUNIDADES PARAREDUCIR EL RIESGO FRENTE
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
24 REPORTES/.157990.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 45000.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.136825 0.00 0.000.00 0.00
16OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 291
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS EN SALUD FRENTE AOCURRENCIA DE PELIGROS
CAPACITACION DECOMUNIDADES ENHABILIDADES PARA REDUCIR
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE
1Infraestructura MovilS/.138825.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
5S/.0.00 0.000068 0.00S/.25600 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS EN SALUD FRENTE AOCURRENCIA DE PELIGROS
CAPACITACION DECOMUNIDADES ENHABILIDADES PARA REDUCIR
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
5 BrigadaS/.25600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ESTUDIOS PARA LAESTIMACION DEL RIESGO DE
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.4000 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMA DE DECISIONES ANTE
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERAVILIDAD YRIESGO EN SERVICIOSPUBLICOS
1 DOCUMENTOTecnico
S/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.11400 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMA DE DECISIONES ANTE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DEDESASTRES Y ADAPTACION
60 PERSONAS/.11400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 6400.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS PARA LA
ORGANIZACION YENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES EN
60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.18000 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMA DE DECISIONES ANTE
ORGANIZACION YENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES ENHABILIDADES FRENTE AL
60 PERSONASS/.18000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 8000.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE
SEGURIDAD ESTRUCTURALDE SERVICIOS PUBLICOS
1 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.7425 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMA DE DECISIONES ANTE
SEGURIDAD ESTRUCTURALDE SERVICIOS PUBLICOS
1 INTERVENCIONS/.7425.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS
3 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACION DE CENTROSDE OPERACIONES DEEMERGENCIAS DE SALUD PARAEL ANALISIS DE INFORMACION YTOMA DE DECISIONES ANTE
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOSPUBLICOS
1 INTERVENCIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
17OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 292
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
ATENCIONPREHOSPITALARIA MOVIL DELA EMERGENCIA CON
SERVICIO DE AMBULANCIACON SOPORTE VITAL BASICO(SBV) PARA LA ATENCION
20 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.000104 0.00S/.247950 0.00 0.000.00 0.00
TRIAJE Y ATENCION DEEMERGENCIA FUERA DELESTABLECIMIENTO CON
REDUCCION DE LAMORTALIDAD Y ATENCION DEEMERGENCIAS Y URGENCIAS
SERVICIO DE AMBULANCIACON SOPORTE VITAL BASICO(SBV) PARA LA ATENCION
20 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESCRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION
160 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.000104 0.00S/.47086 0.00 0.000.00 0.00
TRIAJE Y ATENCION DEEMERGENCIA FUERA DEL ESTAB.CON ATENCION INDIVIDUAL Y
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESNO CRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION
160 PACIENTEATENDIDO
S/.47086.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA EN SALUD
16 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.99329 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUIR LOS PROBLEMASMENTALES DE LA POBLACION
FORTALECER LAPARTICIPACION ACTIVA DELINDIVIDUO, FAMILIA Y
TAMIZAJE DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES Y PROBLEMAS
9842 INFORMES/.102972.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002461.00 25743.00
MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELPROGRAMA EN SALUD
16 INFORMES/.25676.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 6419.00
DESARROLLO DE NORMAS YGUÍAS TÉCNICAS PARAABORDAJE DE TRASTORNOS
6 NORMAS/.16844.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 5615.00
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DELPROGRAMA EN SALUD
12 PLANILLAS/.73653.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 18413.25
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
ACCIONES COMUNES
DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS PARA ELABORDAJE DE TRASTORNOS
6 NORMAS/.0.00 0.000131 0.00S/.16844 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUIR LOS PROBLEMASMENTALES DE LA POBLACION
FORTALECER LAPARTICIPACION ACTIVA DELINDIVIDUO FAMILIA Y
DESARROLLO DE NORMAS YGUIAS TECNICAS PARA ELABORDAJE DE
6 NORMAS/.16844.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES
TAMIZAJE DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES Y PROBLEMAS
9842 PULGADASS/.0.00 0.000131 0.00S/.120266 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUIR LOS PROBLEMASMENTALES DE LA POBLACION
PERSONAS CONTRANSTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES
TAMIZAJE DE PERSONASCON TRANSTORNOSMENTALES Y PROBLEMAS
9842 PERSONA TratadaS/.120266.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002461.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES
ADOLESCENTE DE 12 A 17AÑOS IDENTIFICADO CONDEFICIT EN SUS
9842 PULGADASS/.0.00 0.000131 0.00S/.603702 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUIR LOS PROBLEMASMENTALES DE LA POBLACION
PERSONAS CONTRANSTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES
PLANILLA REMUNERATIVA DEADOLESCENTE DE 12 A 17AÑOS IDENTIFICADO CON
12 PLANILLAS/.592502.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 148125.50
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS YDE ANSIEDAD TRATADAS
TRATAMIENTO AMBULATORIODEPERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA
2 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.10000 0.00 0.000.00 0.00
18OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 293
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION DE RECURSOSHUMANOS
12 PLANILLAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.141565 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER EL DESARROLLO YLA GESTION DE LOS RECURSOSHUMANOS EN SALUD (123)
FORTALECER LOSPROCESOSADMINISTRATIVOS Y
GARANTIZAR UNA ATENCIONSANITARIA INTEGRAL YSERVICIOS DE CALIDAD
12 PLANILLAS/.657921.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 3300 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.1222218 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN LOSDIFERENTES NIVELES DE
FORTALECER LOSPROCESOSADMINISTRATIVOS Y
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE LA RED
12 PLANILLAS/.688030.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 165757.50
GARANTIZAR UNA ATENCIONSANITARIA INTEGRAL YSERVICIOS DE CALIDAD
3300 ACCIONS/.526779.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00825.00 131695.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 18000 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.6653664 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER EL ROL DERECTORIA DE SALUD EN LOSDIFERENTES NIVELES DE
GARANTIZAR UNA ATENCIONSANITARIA INTEGRAL YSERVICIOS DE CALIDAD
ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DELPERSONAL DE LA GERESA
12 PLANILLAS/.3909607.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 977401.75
FORTALECER LOSPROCESOSADMINISTRATIVOS Y
18000 ACCIONS/.2553262.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004500.00 638315.00
PLANILLA DE PENSIONES YOTRAS
12 PLANILLAS/.95000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 23745.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
1236 CONSULTAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.106123 0.00 0.000.00 0.00
ASEGURAR EL ACCESOSOSTENIDO A UN SEGURO DESALUD CON ENFOQUE DEATENCION INTEGRAL EN SUS
ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
55 CONSULTA ExternaS/.23150.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00
ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
1236 CONSULTA ExternaS/.82973.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CONTROL SANITARIO 30 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3408533 0.00 0.000.00 0.00
ASEGURAR EL ACCESO YDISPONIBILIDAD DE LOSPRODUCTOS FARMACEUTICOS
ABASTECIMIENTO DE LOSPRODUCTOSFARMACEUTICOS Y
PROGRAMACION YADQUISICION DEPRODUCTOS
2386ENTREGAS DEMEDICAMENTOS
S/.1895202.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.00579.00 741743.00
REMUNERACION DE 1PERSONA DE PESQUIZAS
12 PLANILLAS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7941.99
REMUNERACION DE 11PERSONAS DE RECEPCION YDISTRIBUCION DE
12 PLANILLAS/.326930.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 81324.96
19OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 294
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REMUNERACION DE 1PERSONA DE EVALUACIONDE PRODUCTOS MEDICOS
12 PLANILLAS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7941.99
REMUNERACION DE 1PERSONA DE VERIFICACION
12 PLANILLAS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 7941.99
USO RACIONAL Y SEGURIDADDE MEDICAMENTO EN LOSPROFESIONALES DE LA
42 INFORMES/.3486.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00
REMUNERACION DE 5PERSONAS DE
12 PLANILLAS/.155573.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 38893.38
EVALUACION, CONTROL YSUPERVISION (FER,IME,ICI,IDILP) 253 EESS
12156 INFORMES/.14943.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003264.00 0.00
REMUNERACION DE 2PERSONAS DE USORACIONAL Y SEGURIDAD DEMEDIVAMENTO EN LOS
12 PLANILLAS/.71988.72 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17997.18
RECEPCION Y DISTRIBUCIONDE PRODUCTOSFARMACEUTICOS Y
23560GUIAS DEREMISION
S/.345523.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006271.00 28863.58
REMUNERACION DEPERSONAL DE
12 PLANILLAS/.87666.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 21917.00
REMUNERACION DE 2PERSONAS DE EVALUACION,CONTROL Y SUPERVISION
12 PLANILLAS/.69624.19 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 17406.00
AUTORIZAR Y VERIFICAR ALOS ESTABLECIMIENTOSFARMACEUTICOS PRIVADOS
CONTROL DE DROGAS YPESAJE-REMUNERACION DE
50ACTAS/.39348.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 9837.00
AUTORIZACIONESSANITARIAS-REMUNERACION DEL
1200 RESOLUCIONS/.87665.52 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 21916.38
REALIZAR LABORES DEINSPECCION , VERIFICACION,EVALUACION Y PESQUISA DELOS ESTABLECIMEINTOSPUBLICOS Y PRIVADOS DEE
PESQUIZAS- REMUNERACIONDE 1 PERSONA
140RESOLUCIONESS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 7941.99
EVALUACION DEPRODUCTOSFARMACEUTICOS -
16RESOLUCIONESS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 7941.99
VERIFICACION AESTABLECIMIENTOSPUBLICOS Y PRIVADOS -
416RESOLUCIONESS/.31767.96 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00104.00 7941.99
INSPECCION AESTABLECIMIENTOSPUBLICOS Y PRIVADOS-
840RESOLUCIONESS/.155573.52 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00210.00 38893.38
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO GESTION DEL PROGRAMA 8 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.38000 0.00 0.000.00 0.00
20OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 295
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
GESTION DEL PROGRAMAGARANTIZAR LA CALIDAD DEATENCION PARA LAPOBLACION EN GENERAL
8 INFORMES/.38000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CONTROL SANITARIO 12 INSPECCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.756536 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
CONTROL SANITARIO DERESIDUOS SOLIDOS
ATENCION DE DOCUMENTOSPOR DENUNCIAS Y OTROSEN GESTION DE RESIDUOS
50DOCUMENTOATENDIDO
S/.250.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 60.00
INSPECCION Y VIGILANCIA ENLA GESTION DE RESIDUOSSOLIDOS A EMPRESASPRESTADORAS Y
50INFORME TECNICOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 360.00
CONSOLIDADO DE LAINFORMACION DE LAGESTION DE LOS RESIDUOS
12REPORTECONSOLIDADO
S/.250.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 63.00
REVISION DEL EXPEDIENTEPARA OPINION TECNICAFAVORABLE DE SELECCIONDE AREA PARA
6INFORME TECNICOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 267.00
EVALUACION SANITARIA DELOS BOTADEROS
12FICHA DEEVALUACION
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 375.00
MODIFICACION DE DATOSDEL REGISTRO PARAREVISION DEL EXPEDIENTESDE LAS EMPRESASCOMERCIALIZADORAS DE
4INFORME TECNICOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00
SUPERVISION DE LASACTIVIDADES EN EL MANEJODE LOS RESIDUOS SOLIDOS
20INFORME TECNICOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 375.00
REVISION DE EXPEDIENTESDE LS EMPRESASPRESTADORAS DE
10INFORME TECNICOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 160.00
FISCALIZACION DE LASEMPRESASCOMERCIALIZADORAS Y
14 REPORTECONSOLIDADO
S/.460.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 99.00
ELABORACION DE PLANILLASREMUNERATIVAS DE 21
12 PLANILLAS/.745231.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 186307.75
REVISION DE EXPEDIENTESDE LS EMPRESASCOMERCIALIZADORAS DE
12INFORME TECNICOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 200.00
INSPECCION TECNICASANITARIA A TERRENOSPROPUESTOS PARA LA
6INFORME TECNICOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 375.00
APOYO CAPACITACION EN LAGESTION DE LOS RESIDUOSSOLIDOS AGUAS
5 CURSOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 200.00
21OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 296
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO PROMOCION DE LA SALUD 4 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.122450 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CONEDUCACION,CULTURA SALUD DE
PROMOCION DE LA SALUDEFECTUAR LAPROMOCION,SUPERVISION YCONTROL SANITARIO
4 INFORMES/.122450.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUD
231 INSPECCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.46827 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLAR EL CONTROL YLA VIGILANCIA DE LOS RIESGOSY ENFERMEDADESOCUPACIONALES EN EL AMBITO
VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUD
CAPACITAR AL PERSONAL DESALUD EN TEMAS DESEGURIDAD Y SALUD
44 INFORMES/.12000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0011.00 3000.00
ASESORIA DE LOS COMITESDE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO DE LASEMPRESAS PUBLICAS Y
29 ACTAS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 517.00
OTORGAMIENTO DECONSTANCIAS DE PREVISIONDE RIESGOS
20 INFORMES/.4000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 1000.00
VIGILANCIA A LAS EMPRESASOCUPACIONALES
29 INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 604.00
IDENTIFICACION DEPELIGROS Y EVALUACIONRIESGOS OCUPACIONALES
29 REPORTES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 516.00
OTORGAMIENTO DECONSTANCIAS DE SALUD YSEGURIDAD OCUPACIONAL
10 INFORMES/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 120.00
EVALUACION A LASEMPRESAS OCUPACIONALESPARA ACREDITARSE EN
15 INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 533.00
VIGILANCIA DE LAIDENTIFICACION DEPELIGROS Y EVALUACIONRIESGOS OCUPACIONALES
5 INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 400.00
REPORTE DE ACCIDENTESDE TRABAJO ATENDIDOS YNOTIFICADOS POR LOS EESS
50FUATS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 300.00
ESTUDIO DE INVESTIGACION 1 ESTUDIOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COORDINACIONES DETRABAJO INFANTIL
9 INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 222.00
COORDINACIONES INTRA YEXTRAINSTITUCIONAL ENSEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO DEL AREA DE
14 INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 357.00
22OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 297
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DIFUSION DE NORMAS 4 INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1250.00
PREPARACION DE MATERIALEDUCATIVO DE SALUDOCUPACIONAL
7PRODUCCIONDIDACTICA
S/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 714.29
REUNIONES TECNICAS DECOORDINACION DEL AREADE SALUD OCUPACIONAL
11 INFORMES/.592.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 108.00
REPORTES DE ACCIDENTESPUNZOCORTANTES POR
99 NORMAS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 632.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION BASICA DE SALUD 12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3340020 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
ATENCION BASICA DE SALUD ELABORACION DE PLANILLADE REMUNERACION
12 PLANILLAS/.1382574.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 345643.50
PROMOVER Y FORTALECEREL DESARROLLO DELPERSONAL DE SALUD
12 PLANILLAS/.1957446.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS
8 INTERVENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.132340 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CON EDUCACION,CULTURA Y SALUD DE CALIDAD
ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS
ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS
8 INTERVENCIONS/.132340.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CONTROL SANITARIO 190000 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.25907 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
CONTROL SANITARIO INFORMACIONCOMUNICACION, DIFUSION Y
190000 PERSONAINFORMADA
S/.25907.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0047500.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION ENHOSPITALIZACION
20 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.151389 0.00 0.000.00 0.00
PROMOVER LA COORDINACIONINTERSECTORIAL EN LAIMPLEMENTACION DEL
ATENCION ENHOSPITALIZACION
ATENCION A PACIENTESHOSPITALIZADOS
20 ATENCIONS/.151389.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CONTROL SANITARIO 4 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.9500 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
CONTROL SANITARIO MANTENIMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD
4 INFORMES/.9500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO APOYO A LA COMUNIDAD 6 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.33693 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
APOYO A LA COMUNIDAD ATENCION BASICA 6 ATENCIONS/.33693.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
23OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 298
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.8352920 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
OBLIGACIONESPREVISIONALES
PAGO DE PENSIONES 12 PLANILLAS/.8394880.00 8.00PP 0.00S/.0 1.00 584864.603.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUD
320 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.41667 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
INCREMENTAR LA EFICACIADE LA GESTION DE SALUD
INSPECCION DE INDUSTRIASPOST REGISTRO SANITARIO
115VIGILANCIAS/.12000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0029.00 3000.00
SENSIBILIZACION EN LAIMPORTANCIA DE LA HIGIENEDE ALIMENTOS
140 PERSONASENSIBILIZADA
S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 125.00
ESTUDIO DE RIESGO DEALIMENTOS COCINA DE
42VIGILANCIAS/.4954.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 1239.00
CAPACITACION AMANIPULADORES DE
460 PERSONASENSIBILIZADA
S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00115.00 125.00
OPERATIVOS 12VIGILANCIAS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 125.00
CAPACITACION AL PERSONALDE SALUD
100 PERSONASENSIBILIZADA
S/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 750.00
SUPERVISION A REDES 14ANALISISS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 750.00
FISCALIZACION DEEMPRESAS INDUSTRIALES
50VIGILANCIAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 250.00
MUESTREO DE ALIMENTOS 70ANALISISS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 1750.00
ESTUDIO DE RIESGO ENALIMENTOS DE QUIOSCOS
1268VIGILANCIAS/.4952.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00317.00 1238.00
INSPECCION DE INDUSTRIASPOR HABILITACION
90VIGILANCIAS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0023.00 250.00
DIFUSION DE NORMAS 100GESTIONS/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 125.00
ESTUDIO DE RIESGOALIMENTOS DE CATERING
72VIGILANCIAS/.4954.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 1239.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS
14 ESTABLECIMIENTO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.38000 0.00 0.000.00 0.00
24OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 299
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD
14 ESTABLECIMIENTO
S/.38000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.50 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO VIGILANCIA Y CONTROLEPIDEMIOLOGICO
1694 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.386798 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
VIGILANCIA Y CONTROLEPIDEMIOLOGICO
ELABORAR LA PLANILLAREMUNERATIVA DEEPIDEMIOLOGIA DE 8
12 PLANILLAS/.265958.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 66489.50
REALIZAR LA VIGILANCIA DESALUD PUBLICA DE LASENFERMEDADES
DISPONER DE PERSONALCAPACITADO EN VEA
6TallerS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 5000.00
EFECTUAR EL MONITOREODE INDICADORES DEPROCESO Y RESULTADO DE
52 REPORTES/.12000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 3000.00
DESARROLLAR Y EJECUTARSUPERVISIONES A NIVELESDE REDES Y HOSPITALES
12 INFORMES/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1500.00
ACTUALIZACION DE NORMASTECNICAS DE VSP
4 DOCUMENTOOficializado
S/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1250.00
REALIZAR LA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA SANITARIAINTERNACIONAL (VESI)
MONITOREO Y SUPREVISIONA LOS PUNTOS DE ENTRADA:SANIDADES MARITIMA Y
4 INFORMES/.14200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3550.00
FORTALECER EQUIPOS DEALERTA RESPUESTA DE LOS
ASISTENCIA TECNICA ENINVESTIGACION DE BROTESY EMERGENCIAS SANITARIAS
6INFORMES TecnicosS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2000.00
CAPACITACION A EQUIPOSDE A-R DE REDES Y
6Equipo CapacitadoS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1800.00
FORTALECER CAPACIDADESEN EESS PARA LAGENERACION DE EVIDENCIAS
DESARROLLAR SEMINARIOSDESCENTRALIZADOS ENREDES Y HOSPITALES EN
6Taller ejecutadoS/.15000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2500.00
REALIZAR LA ASISTENCIATECNICA P/ELABORACION DE
ELABORACION DE ASISREGIONAL Y DE REDES
5ASIS ElaboradoS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLAR SEMINARIOSTALLERESDESCENTRALIZADOS ENREDES Y HOSPITALES EN
6Taller ejecutadoS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2500.00
FORTALECER LASCAPACIDADES TECNICAS ENEPIDEMIOLOGIA A RRHH DE
DESARROLLAR SEMINARIOTALLER DEL CURSOMOPECE/OPS-OMS PARA
1INFORME FINALS/.15000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLAR SEMINARIOSTALLERESDESCENTRALIZADOS EN
6Taller EjecutadoS/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1700.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CONTROL SANITARIO 12 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.756196 0.00 0.000.00 0.00
25OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 300
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
CONTROL SANITARIO ELABORACION DE PLANILLAREMUNERATIVA DE 22
12 PLANILLAS/.772433.00 8.00PP 0.00S/.0 1.00 0.003.00 193108.25
ASISTENCIA TECNICA 12 INFORMES/.3990.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO OTRAS ATENCIONES DESALUD BASICAS
132 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.235614 0.00 0.000.00 0.00
ASEGURAR EL ACCESOSOSTENIDO A UN SEGURO DESALUD CON UN ENFOQUE DEATENCION INTEGRAL EN SUS
OTRAS ATENCIONES DESALUD BASICAS
OTRAS ATENCIONES DESALUD BASICAS
39 ATENCIONS/.13452.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.009.00 0.00
OTRAS ATENCIONES DESALUD BASICAS
132 ATENCIONS/.222162.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0033.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CONTROL SANITARIO 823 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.12350 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
INSPECCION YSUPERVISION
VIGILANCIA DE LA GESTION YMANEJO DE LAS SUSTANCIASQUIMICAS
20CONSTANCIA DE
INSPECCIONSANITARIA
S/.1500.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005.00 375.00
ATENCION DE DENUNCIASAMBIENTALES
8 INFORME TecnicoS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 75.00
PREVENCION DE DAÑOS A LASALUD Y EL AMBIENTE
300 PERSONACAPACITADA
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 250.00
VIGILANCIA DE LA GESTION YMANEJO DE LOSCEMENTERIOS Y SERVICIOS
12 INSPECCIONS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 175.00
VIGILANCIA DE LAFABRICACION, IMPORTACIONY COMERCIALIZACION DE
140ACTA DEINSPECCION e
INFORME
S/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0035.00 250.00
VIGILANCIA DE LA GESTION YMANEJO DE LOS RESIDUOSPELIGROSOS
200ACTA DEINSPECCION e
S/.8500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 2125.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO
80 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.975 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO
ATENCION EN COSULTASEXTERNAS
80 ATENCIONS/.946.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0040.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOFORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS EN
44810 ANALISISS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.88216 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS EN
ANALISIS DE LABORATORIO 44810 ANALISISS/.88216.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0011203.00 0.00
26OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 301
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION BASICA DE SALUD 15 CASO TRATADOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2850 0.00 0.000.00 0.00
SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO
10 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.4946 0.00 0.000.00 0.00
ASEGURAR EL ACCESOSOSTENIDO A UN SEGURO DESALUD CON ENFOQUE DEATENCION INTEGRAL EN SUS
SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO
PRESTACIONESADMINISTRATIVASSEMICONTRIBUTIVO NO
10 ATENCIONS/.4946.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO GESTION DEL PROGRAMA 6 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.8485 0.00 0.000.00 0.00
ASEGURAR EL ACCESOSOSTENIDO A UN SEGURO DESALUD CON UN ENFOQUE DEATENCION INTEGRAL EN SUS
GESTION DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LOSSERVICIOS DE SALUD
6 INFORMES/.8485.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO VIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTE
365 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.112743 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLAR EL CONTROL YVIGILANCIA DE LA CALIDAD DEAIRE EN EL AMBITO DE LAREGION Y AREQUIPA
VIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTE
VIGILANCIA Y MONITOREO DELA CALIDAD DE AIRE (caso degases contaminantes Dioxido deNitrogeno,Monoxido de Carbono,
40 REPORTE mensualS/.1160.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 290.00
OPERATIVIDAD YMANTENIMIENTO DE LAS DOSUNIDADES
112 INFORME TecnicoS/.2770.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0028.00 692.00
PARTICIPACION EN MESASDE TRABAJO SOBREGESTION AMBIENTAL (
8 INFORME TecnicoS/.390.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 97.00
CALIBRACION YMANTENIMIENTO DELSISTEMA AUTOMATICO DE
12 INFORME TecnicoS/.23400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CAMPAÑA DE DIFUSION EINSPECCIONES TECNICASPOR HUMO DE TABACO
2 INFORME TecnicoS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CAPACITACION ENVIGILANCIA Y MONITOREO DERECURSOS HIDRICOSDIRIGIDO A INSPECTORES
1 CAPACITACIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 10.00
PREPARACION,INSTALACION,RECOJO YDETERMINACION DE
48 REPORTEQuincenales
S/.9200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 2300.00
INSPECCIONES TECNICASINOPINADAS SOBREDENUNCIAS AMBIENTALES(aire ruido) A SOLCITUD DE LA
12 INFORME TecnicoS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 150.00
ANALISIS DE PARAMETROSBACTEOROLOGICOS
200 MUESTRAS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 1250.00
27OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 302
GERENCIA REGIONAL DE SALUDUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:53:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MONITOREO DE OXIDANTESFOTOQUIMICOS CASODIOXIDO DE NITROGENO CON
13 REPORTE MensualS/.6140.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 1889.00
ENVIO DE ANALISIS DEMETALES PESADOS A LA
4 Envio de MuestrasS/.170.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 42.00
CALIBRACION YMANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE LABORATORIO Y
2 REPORTE deCALIBRACION
S/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2000.00
SUPERVISION YMANTENIMIENTO DEUNIDADES DE MONITOREO
1080 INFORME TecnicoS/.13800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00270.00 3450.00
MEDICION YPROCESAMIENTO DE LARADIACION SOLAR UvB (2
96 REPORTE MensualS/.1926.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0024.00 482.00
VIGILANCIA Y MONITOREO DECALIDAD SANITARIA DEPLAYAS DE LA RED ISLAY Y
68 REPORTES/.14500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 3625.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO
12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.192992 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR LA CALIDAD DELSERVICIO DE SALUD ENBENEFICIO DE LA POBLACION EN
CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO
FORMACION DEPROFESIONALES DE LA
12 PLANILLAS/.192992.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
S/.46077223Total:
28OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 303
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
APLICACION DE VACUNASCOMPLETAS
7922 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 28.00PP 0001 32.00S/.164970 2192.00 51575.441981.00 40377.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICION CRÓNICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5
ASEGURAR DE MANERAADECUADA Y OPORTUNA LAVACUNACION DE LA NIÑA YEL NIÑO SEGUN ESQUEMA
VACUNACIÓN AL NIÑOMENOR DE UN AÑO,COMPRENDIDO ENTRE UNMES DE VIDA HASTA LOS 11
346NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 66.00 0.00S/.0 228.00 0.0087.00 0.00
VACUNACIÓN AL NIÑO DE 3AÑOS, COMPRENDIDO ENTRE3 AÑOS 11 MESES Y 29 DÍAS
5NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 40.00 0.00S/.0 2.00 0.002.00 0.00
VACUNACIÓN AL NIÑO DE 2AÑOS, COMPRENDIDO ENTRE2 AÑOS 11 MESES Y 29 DÍAS
20NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 3.00 0.005.00 0.00
VACUNACIÓN AL NIÑORECIEN NACIDO,COMPRENDIDO ENTRE LOS 0
7000NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 25.00 0.00S/.0 1769.00 0.001750.00 0.00
VACUNACIÓN AL NIÑO DE 4AÑOS, COMPRENDIDO ENTRELOS 4 AÑOS 11 MESES Y 29
200NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 35.00 0.00S/.0 69.00 0.0050.00 0.00
VACUNACIÓN AL NIÑO DE UNAÑO, COMPRENDIDO ENTRELOS 12 MESES HASTA LOS 23
346NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 35.00 0.00S/.0 120.00 0.0087.00 0.00
VACUNACIÓN A NIÑOS YNIÑAS NACIDAS DE MADRESPORTADARAS DE VIH, SEGÚNESQUEMA DE ACUERDO A SU
5NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 20.00 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN EDAD
ATENCION A NIÑOS CONCRECIMIENTO YDESARROLLO - CRED
226 NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 31.000001 65.00S/.1500 71.00 973.5057.00 375.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGIAS ASOCIADAS A LADESNUTRICIÓN EN NIÑOS YNIÑAS MENORES DE 5 AÑOS QUE
REALIZAR CONTROL DECRECIMIENTO YDESARROLLO A NIÑOS YNIÑAS DE ACUERDO A EDAD
CONTROL DE CRECIMIENTOY DESARROLLO A NIÑOS YNIÑAS MENORES DE 1 AÑO,DE 1 MES HASTA LOS 11
140NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 28.00 0.00S/.0 39.00 0.0035.00 0.00
REALIZAR EXAMEN SERIADODE HECES EN NIÑOS Y NIÑASMENORES DE 36 MESESPARA DESCARTAR
86NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 9.00 0.00S/.0 8.00 0.0022.00 0.00
REALIZAR DOSAJE DEHEMOGLOBINA EN NIÑOSMENORES DE 36 MESESPARA DESCARTAR ANEMIA
226NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 30.00 0.00S/.0 67.00 0.0057.00 0.00
CONTROL DE CRECIMIENTOY DESARROLLO COMPLETO ANIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS, 24MESES HASTA LOS 35 MESES
36NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 31.00 0.00S/.0 11.00 0.009.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 304
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONTROL DE CRECIMIENTOY DESARROLLO COMPLETO ANIÑOS Y NIÑAS DE 12 MESESHASTA LOS 23 MESES 29
50NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 42.00 0.00S/.0 21.00 0.0013.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON SUPLEMENTO DEHIERRO Y VITAMINA A
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y VITAMINA A
200 NIÑOSUPLEMENTADO
S/.0.00 0.000001 0.00S/.2466 8.00 0.000.00 0.00
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CONINFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
4260 CASO TRATADOS/.0.00 23.00 29.00S/.681471 980.00 185715.831065.00 158466.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICIÓN CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5
REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE LOSCASOS DE INFECCIONRESPIRATORIA AGUDA EN
INFECCION RESPIRATORIAAGUDA (IRA) NOCOMPLICADA
4000CASO TRATADOS/.0.00 23.00 0.00S/.0 927.00 0.001000.00 0.00
SINUSITIS AGUDA 20CASO TRATADOS/.0.00 5.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00
OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) 140CASO TRATADOS/.0.00 22.00 0.00S/.0 31.00 0.0035.00 0.00
FARINGOAMIGDALITISPURULENTA AGUDA (FAPA)
100CASO TRATADOS/.0.00 21.00 0.00S/.0 21.00 0.0025.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICAS
ATENDER A NIÑOS CONENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS
1140 CASO TRATADOS/.0.00 24.000001 37.00S/.471282 268.00 137509.74285.00 93337.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICIÓN CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5
REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE LOSCASOS DE ENFERMEDADDIARREICA AGUDA SIN
EDA NO COMPLICADA 1000CASO TRATADOS/.0.00 23.00 0.00S/.0 229.00 0.00250.00 0.00
EDA PERSISTENTE 20CASO TRATADOS/.0.00 10.00 0.00S/.0 2.00 0.005.00 0.00
EDA DISENTERICA 120CASO TRATADOS/.0.00 31.00 0.00S/.0 37.00 0.0030.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDASCON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEINFECCIONES
2210 CASO TRATADOS/.0.00 28.000001 37.00S/.931028 608.00 346159.80553.00 232680.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICIÓN CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5
REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO A LOS CASOSDE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
NEUMONIA 210CASO TRATADOS/.0.00 39.00 0.00S/.0 82.00 0.0053.00 0.00
SOB/ASMA 1800CASO TRATADOS/.0.00 25.00 0.00S/.0 444.00 0.00450.00 0.00
NEUMONIA GRAVE YENFERMEDAD MUY GRAVEEN NIÑOS DE 2 MESES A 4
100CASO TRATADOS/.0.00 63.00 0.00S/.0 63.00 0.0025.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 305
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
NEUMONIA GRAVE YENFERMEDAD MUY GRAVEEN NIÑOS MENORES DE 2
100CASO TRATADOS/.0.00 19.00 0.00S/.0 19.00 0.0025.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS CON
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEENFERMEDAD DIARREICA
1150 CASO TRATADOS/.0.00 24.000001 28.00S/.526066 278.00 124575.44288.00 111714.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICION CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5
REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO A LOS CASOSDE ENFERMEDAD DIARREICAAGUDAS CON
ATENCION DE EDA CONDESHIDRATACION
1000CASO TRATADOS/.0.00 28.00 0.00S/.0 277.00 0.00250.00 0.00
ATENCION DE EDA CONDESHIDRATACION Y SHOCK
150CASO TRATADOS/.0.00 1.00 0.00S/.0 1.00 0.0038.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE OTRASENFERMEDADES
BRINDAR ATENCION A OTRASENFERMEDADES
250 CASO TRATADOS/.0.00 15.000001 26.00S/.63 37.00 16.5063.00 18.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICION CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5
REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE LA ANEMIAPOR DEFICIENCIA DE HIERROY SOB/ASMA EN NIÑOS
ANEMIA 250CASO TRATADOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 37.00 0.0063.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FOLICOA GESTANTES
510 GESTANTESUPLEMENTADA
S/.0.00 9.000001 94.00S/.106 47.00 99.99129.00 27.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGÍAS ASOCIADAS A LADESNUTRICION CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FÓLICOA LA GESTANTE
510GESTANTESUPLEMENTADA
S/.0.00 9.00 0.00S/.0 47.00 0.00129.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑASCON PARASITOSIS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑASCON DIAGNOSTICO DEPARASITOSIS INTESTINAL
100 CASO TRATADOS/.0.00 4.000001 98.00S/.1127 4.00 1104.2625.00 282.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR LASPATOLOGIAS ASOCIADAS A LADESNUTRICION CRONICA ENNIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE LOSCASOS DE PARASITOSISINTESTINAL EN NIÑOS
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOSCON PARASITOSISINTESTINAL
100CASO TRATADOS/.0.00 4.00 0.00S/.0 4.00 0.0025.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
3 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.545690 0.00 0.000.00 0.00
ADOLESCENTES ACCEDEN ASERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO
BRINDAR SERVICIOS DESALUD PARA PREVENCIONDEL EMBARAZO A
191 ATENCIONS/.0.00 7.00 162.00S/.77265 13.00 124811.6948.00 19317.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
BRINDAR ACCESO A LOSSERVICIOS DE SALUD A LOSADOLESCENTES PARA LA
ATENCION INTEGRAL PARALA PREVENCIÓN DELEMBARAZO EN
191ATENCIONS/.0.00 7.00 0.00S/.0 13.00 0.0048.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION PRENATALREENFOCADA
BRINDAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADA
510 GESTANTECONTROLADA
S/.0.00 15.000002 34.00S/.955468 79.00 324252.22129.00 238749.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓNDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
REALIZAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADAMEDIANTE LA VIGILANCIA YEVALUACIÓN INTEGRAL DELA GESTANTE Y EL FETO
ATENCION DE LA GESTANTE 510GESTANTECONTROLADA
S/.0.00 15.00 0.00S/.0 79.00 0.00128.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 306
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
NACIDO/A SANO/A, SINDETERIORO DE LA SALUD DE
EVALUACION DEL BIENESTARFETAL
9300GESTANTEEXAMINADA
S/.0.00 28.00 0.00S/.0 2603.00 0.002325.00 0.00
ATENCION ODONTOLOGICADE LA GESTANTE
120GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 10.00 0.00S/.0 12.00 0.0030.00 0.00
ECOGRAFIA OBSTETRICA 510GESTANTEEXAMINADA
S/.0.00 21.00 0.00S/.0 107.00 0.00128.00 0.00
EXAMEN DE LABORATORIOCOMPLETO
510GESTANTEEXAMINADA
S/.0.00 5.00 0.00S/.0 24.00 0.00128.00 0.00
VACUNA ANTITETÁNICA A LAGESTANTE
75GESTANTEPROTEGIDA
S/.0.00 3.00 0.00S/.0 2.00 0.0019.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL POBLACION ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACION
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION AMETODOS DE PLANIFICACION
1248 PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 26.000002 22.00S/.222165 328.00 68817.35317.00 180416.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
AQV MASCULINO(VASECTOMIA)
10PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 10.00 0.00S/.0 1.00 0.003.00 0.00
ANTICONCEPTIVOHORMONAL INYECTABLE
92PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 23.00 0.00S/.0 21.00 0.0023.00 0.00
COMPLICACIONES POR USODE DIU
2PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
DISPOSITIVO INTRA UTERINO(DIU)
62PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 29.00 0.00S/.0 18.00 0.0016.00 0.00
ANTICONCEPTIVOHORMONAL ORAL
89PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 13.00 0.00S/.0 12.00 0.0023.00 0.00
COMPLICACION POR AQVFEMENINO
2PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
METODO DE BARRERACONDON FEMENINO
8PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
AQV FEMENINO (BLOQUEOTUBARIO BILATERAL)
760PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 8.00 0.00S/.0 191.00 0.00568.00 0.00
METODO DE BARRERACONDON MASCULINO
130PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 24.00 0.00S/.0 31.00 0.0033.00 0.00
COMPLICACIONES POR AQVMASCULINO (VASECTOMIA)
1PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 307
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ANTICONCEPTIVOHORMONAL INYECTABLE
42PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 10.00 0.00S/.0 4.00 0.0011.00 0.00
IMPLANTE 50PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 100.00 0.00S/.0 50.00 0.0013.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATALPOBLACION ACCEDE ASERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION ASERVICIOS DE CONSEJERIA
2462 ATENCIONS/.0.00 38.000002 130.00S/.55079 934.00 68817.35616.00 13220.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
ORIENTACION Y CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y
2450PERSONAINFORMADA
S/.0.00 38.00 0.00S/.0 933.00 0.00613.00 0.00
ATENCION PRECONCEPCIONAL
12MUJERPREPARADA
S/.0.00 8.00 0.00S/.0 1.00 0.003.00 0.00
CAPTACION DE MUJERESCON DEMANDAINSATISFECHA DE
380MUJER CAPTADAS/.0.00 18.00 0.00S/.0 68.00 0.0095.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DE LA GESTANTECON COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON
4175 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 18.000002 44.00S/.3212516 762.00 1418511.511047.00 802982.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
GESTANTE CON AMENAZA DEPARTO PREMATURO
830GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 20.00 0.00S/.0 164.00 0.00208.00 0.00
GESTANTE CON RUPTURAPREMATURA DE MEMBRANAY OTRAS RELACIONADAS
460GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 2.00 0.00115.00 0.00
GESTANTE CON INFECCIONDE TRACTO URINARIO
270GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 5.00 0.00S/.0 14.00 0.0068.00 0.00
GESTANTE CON OTRASENFERMEDADES
310GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 7.00 0.00S/.0 21.00 0.0078.00 0.00
GESTANTE CONHIPEREMESIS GRAVIDICA
120GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 31.00 0.00S/.0 37.00 0.0030.00 0.00
GESTANTE CONTRASTORNOS METABOLICOS
35GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 6.00 0.00S/.0 2.00 0.009.00 0.00
GESTANTE CONHEMORRAGIA DE LA
145GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0037.00 0.00
GESTANTE CONTRASTORNOS
305GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 12.00 0.00S/.0 36.00 0.0077.00 0.00
GESTANTE CONHEMORRAGIA DE LAPRIMERA MITAD DEL
1580GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 12.00 0.00S/.0 187.00 0.00395.00 0.00
GESTANTE CONHEMORRAGIA EN LAPRIMERA MITAD DEL
120GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 308
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTONORMAL
BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL
3636 PARTO NORMALS/.0.00 21.000002 36.00S/.5111712 762.00 1838011.86909.00 1267909.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YLA MORTALIDAD NEONATAL
BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL
3636PARTO NORMALS/.0.00 21.00 0.00S/.0 762.00 0.00909.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO
590 PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 9.000002 92.00S/.134781 55.00 123343.31149.00 33702.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓNDE LA MORTALIDAD MATERNA YLA MORTALIDAD NEONATAL
ATENCION DE LASCOMPLICACIONES QUE SEPRESENTAN DURANTE LAFASES DEL PARTO, SEAEUTOSICO O DISTOSICO Y
PARTO DISTOSICO 133PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 14.00 0.00S/.0 19.00 0.0034.00 0.00
HEMORRAGIAS INTRA PARTOY POST PARTO
457PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 8.00 0.00S/.0 36.00 0.00115.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO
3170 CESAREAS/.0.00 24.000002 40.00S/.3167650 773.00 1119142.24793.00 704397.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
ATENCION DEL PARTO QUEPOR COMPLICACION PROPIADEL EMBARAZO Y TRABAJODE PARTO, CULMINA EN
3170CESAREAS/.0.00 24.00 0.00S/.0 773.00 0.00793.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIO ATENDER EL PUERPERIO 200 ATENCIONPUERPERAL
S/.0.00 12.000002 40.00S/.582776 23.00 182222.2850.00 113800.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓNDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
ATENCION DEL PUERPERIO ATENCION DEL PUERPERIO 200PUERPERACONTROLADA
S/.0.00 12.00 0.00S/.0 23.00 0.0050.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
ATENDER EL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
145 EGRESOS/.0.00 28.000002 39.00S/.519583 41.00 163011.4437.00 105339.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓNDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
ATENCIÓN DE LA PUERPERACON ENDOMETRITIS
85EGRESOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 13.00 0.0022.00 0.00
ATENCIÓN DE OTRASCOMPLICACIONES DEL
40EGRESOS/.0.00 68.00 0.00S/.0 27.00 0.0010.00 0.00
ATENCIÓN DE LA PUERPERACON MASTITIS
20EGRESOS/.0.00 5.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION OBSTETRICA ENUNIDAD DE CUIDADOS
ATENDER COMPLICACIONESOBSTETRICAS EN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS
64 EGRESOS/.0.00 6.000002 84.00S/.404212 4.00 334526.1617.00 100067.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YLA MORTALIDAD NEONATAL
ATENCION OBSTETRICA ENLA UNIDAD DE CUIDADOS
SHOCK HIPOVOLEMICOOBSTETRICO
15EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
ECLAMPSIA SEVERA 7EGRESOS/.0.00 14.00 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 309
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ATENCION DE LA GESTANTECOMPLICADA EN UCI(CARDIOPATIA SEVERA,
6EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
SHOCK SEPTICOOBSTETRICO
8EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
SINDROME DE HELLP 28EGRESOS/.0.00 11.00 0.00S/.0 3.00 0.007.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDONORMAL
6000 RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.0.00 20.000002 31.00S/.380199 1199.00 110179.541500.00 89007.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓNDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
ATENCION INMEDIATA DELRECIEN NACIDO
6000RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.0.00 20.00 0.00S/.0 1199.00 0.001500.00 0.00
TAMIZAJE NEONATAL .PROCESAMIENTO DE
3000RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.0.00 5.00 0.00S/.0 140.00 0.00750.00 0.00
CONTROL DEL RECIENNACIDO (7º Y 15º DIA)
1714RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.0.00 71.00 0.00S/.0 1222.00 0.00429.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO CON
ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES
2019 EGRESOS/.0.00 57.000002 28.00S/.1572449 1132.00 417320.57500.00 376010.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAMORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
ATENCION AL RECIENNACIDO CON
199EGRESOS/.0.00 284.00 0.00S/.0 566.00 0.0050.00 0.00
PALADAR HENDIDO (FISURALABIO PALATINO)
39EGRESOS/.0.00 13.00 0.00S/.0 5.00 0.0010.00 0.00
OFTALMIA DEL RECIENNACIDO
6EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
TRASTORNOS METABOLICOSDEL RECIEN NACIDO
160EGRESOS/.0.00 16.00 0.00S/.0 25.00 0.0040.00 0.00
HIDROCEFALIA CONGENITA 6EGRESOS/.0.00 67.00 0.00S/.0 4.00 0.002.00 0.00
NEONATO DE BAJO PESO ALNACER
242EGRESOS/.0.00 83.00 0.00S/.0 202.00 0.0061.00 0.00
SEPSIS NEONATAL 250EGRESOS/.0.00 17.00 0.00S/.0 43.00 0.0063.00 0.00
INCOMPATIBILIDAD rh/ABO ENEL RECIEN NACIDO
80EGRESOS/.0.00 33.00 0.00S/.0 26.00 0.0020.00 0.00
NEONATO AFECTADO PORCONDICIONES MATERNAS(HTA, INFECCION,DM Y RPM)
675EGRESOS/.0.00 28.00 0.00S/.0 186.00 0.00169.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 310
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ONFALITIS 3EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
HIPOTIROIDISMO CONGENITO 22EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
NEONATO AFECTADO POR ELPARTO (TRAUMA
23EGRESOS/.0.00 48.00 0.00S/.0 11.00 0.006.00 0.00
SIFILIS CONGENITA 10EGRESOS/.0.00 10.00 0.00S/.0 1.00 0.003.00 0.00
CONVULSIONES NEONTALES 8EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
ASFIXIA DEL NACIMENTO 40EGRESOS/.0.00 28.00 0.00S/.0 11.00 0.0010.00 0.00
DISPLACIA CONGENITA DECADERA
5EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
RECIEN NACIDO EXPUESTOAL VIH
11EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
DIFICULTAD RESPIRATORIADEL RECIEN NACIDO
240EGRESOS/.0.00 22.00 0.00S/.0 52.00 0.0060.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL
ATENCION DEL RECIENNACIDO CONCOMPLICACIONES QUE
ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES QUEREQUIERE UNIDAD DE
417 EGRESOS/.0.00 33.000002 35.00S/.564387 136.00 194400.65108.00 139432.00
CONTRIBUIR A LA REDUCCIONDE LA MORTALIDAD MATERNA YMORTALIDAD NEONATAL
ATENCION DEL RECIENNACIDO CONCOMPLICACIONES QUE
ATENCION DEL RECIENNACIDO CONCOMPLICACIONES QUE
99EGRESOS/.0.00 69.00 0.00S/.0 68.00 0.0025.00 0.00
TRASTORNOS METABOLICOSDEL RECIEN NACIDO,ICTERICIA NEONATAL NO
41EGRESOS/.0.00 10.00 0.00S/.0 4.00 0.0011.00 1.00
SEPSIS NEONATL 55EGRESOS/.0.00 29.00 0.00S/.0 16.00 0.0014.00 1.00
HIDROCEFALIA CONGENITA 5EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
NEONATO AFECTADO POR ELPARTO (TRAUMA
3EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1.00
INCOMPATIBILIDADrh/ABO ENEL RECIEN NACIDO
3EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ASFIXIA DEL NACIMIENTO 10EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 311
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONVULSIONESNEONATALES
4EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1.00
RECIEN NACIDO DE BAJOPESO AL NACER (<2500 GR)
96EGRESOS/.0.00 35.00 0.00S/.0 34.00 0.0024.00 0.00
DIFICULTAD RESPIRATORIADEL RECIEN NACIDO
101EGRESOS/.0.00 14.00 0.00S/.0 14.00 0.0026.00 1.00
TBC-VIH/SIDA ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEVIH/SIDA - TUBERCULOSIS
3 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.317914 0.00 0.000.00 0.00
SINTOMATICOSRESPIRATORIOS CONDESPISTAJE DE
DESPISTAJE DETUBERCULOSIS EN
10005 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 17.00 43.00S/.113700 1714.00 48930.462502.00 28425.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADES
IDENTIFICACION PROCOZ DESINTOMATICOSRESPIRATORIOS CON
IDENTIFICACION Y EXAMENDE SINTOMATICOSRESPITARORIOS EN
10005PERSONAATENDIDA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 1714.00 0.002502.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
PERSONAS EN CONTACTODE CASOS DETUBERCULOSIS CONCONTROL Y TRATAMIENTO
CONTROL Y TRATAMIENTOPREVENTIVO DE CONTACTOSDE CASOS TUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA,
222 TECNICOS/.0.00 28.000016 98.00S/.3625 63.00 3552.6656.00 907.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDO
REALIZAR ACCIONESORIENTADAS AL CONTROL YTRATAMIENTO PREVENTIVODE LAS PERSONAS QUETIENEN O HAN TENIDO
ATENCION DE CONTACTOS 222PERSONATRATADA
S/.0.00 28.00 0.00S/.0 63.00 0.0056.00 0.00
ADMINISTRACION DETRATAMIENTO PREVENTIVO
685PERSONATRATADA
S/.0.00 7.00 0.00S/.0 45.00 0.00172.00 0.00
TBC-VIH/SIDA PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
DIAGNOSTICO DE CASOS DETUBERCULOSIS
268 TASAS/.0.00 30.000016 72.00S/.37924 80.00 25026.5767.00 9484.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDO
REALIZAR EL CONJUNTO DEPROCEDIMIENTOS ENPERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
DIAGNÒSTICO DETUBERCULOSIS PULMONAR
140PERSONADIAGNOSTICADA
S/.0.00 33.00 0.00S/.0 46.00 0.0035.00 0.00
DIAGNÒSTICODIFERENCIADO ENSINTOMATICOS
24PERSONADIAGNOSTICADA
S/.0.00 25.00 0.00S/.0 6.00 0.006.00 0.00
DIAGNÒSTICO DETUBERCULOSIS EXTRA
104PERSONADIAGNOSTICADA
S/.0.00 27.00 0.00S/.0 28.00 0.0026.00 0.00
TBC-VIH/SIDAPACIENTES CONCOMORBILIDAD CONDESPISTAJE Y DIAGNOSTICO
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS PARAPACIENTES CON
2132 TECNICOS/.0.00 14.000016 37.00S/.1500 294.00 551.84536.00 375.00
CONTROLAR MA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDO
REALIZAR EL CONJUNTO DEPROCEDIMIENTOS PARA ELDESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS EN
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB YVIH/SIDA
1066PERSONATRATADA
S/.0.00 7.00 0.00S/.0 74.00 0.00267.00 0.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 312
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB Y
73PERSONATRATADA
S/.0.00 12.00 0.00S/.0 9.00 0.0019.00 0.00
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB Y
389PERSONATRATADA
S/.0.00 21.00 0.00S/.0 81.00 0.0098.00 0.00
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB EINSUFICIENCIA RENAL
302PERSONATRATADA
S/.0.00 22.00 0.00S/.0 65.00 0.0076.00 0.00
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICOPARA PACIENTES CON TB YDIABETES MELLITUS
302PERSONATRATADA
S/.0.00 22.00 0.00S/.0 65.00 0.0076.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
PERSONA QUE ACCEDE ALESTABLECIMIENTO DE SALUDY RECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS Y SUS
110 TECNICOS/.0.00 32.000016 63.00S/.436152 35.00 274351.9928.00 109038.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES SOBRE TB, VIH/SIDA
REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES ORIENTADASAL TRATAMIENTO,EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTOA TODA PERSONA AFECTADAPOR TUBERCULOSIS Y SUS
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A LA ATENCIÓNDE REACCIONES ADVERSASA FARMACOSANTITUBERCULOSOS
50PERSONATRATADA
S/.0.00 34.00 0.00S/.0 17.00 0.0013.00 0.00
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A LA ATENCIÓNDE LAS COMPLICACIONESQUE REQUIEREN
60PERSONATRATADA
S/.0.00 30.00 0.00S/.0 18.00 0.0015.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
POBLACION CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA QUE ACUDE A
BRINDAR A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA ATENCION
7 TECNICOS/.0.00 29.000016 35.00S/.1084 2.00 383.972.00 310.00
CONTROLAR LA MORBI -MORTALIDAD PORENFERMEDADES
BRINDAR ATENCIONINTEGRAL A LA POBLACIÓNCON DIAGNOSTICO DE
BRINDAR ATENCIÓNINTEGRAL A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATIS B
7PERSONATRATADA
S/.0.00 29.00 0.00S/.0 2.00 0.002.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
SERVICIOS DE ATENCION DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES Y
MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCION DE
388 TIRAS/.0.00 21.000016 77.00S/.26401 82.00 20428.7897.00 6601.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDO
BRINDAR SERVICIOS DEATENCIÓN DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DE
MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCION DE
388TRABAJADORPROTEGIDO
S/.0.00 21.00 0.00S/.0 82.00 0.0097.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
ADULTOS Y JOVENESRECIBEN CONSEJERIA YTAMIZAJE PARA
ENTREGAR A ADULTOS YJOVENES VARONESCONSEJERIA Y TAMIZAJE
5000 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 26.000016 40.00S/.512863 1276.00 184879.431250.00 115792.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFEREMDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES SOBRE TBC, VIH/SIDA
ADULTOS Y JÓVENES, ENTRE18 Y 59 AÑOS, RECIBENCONSEJERÍA Y TAMIZAJEPARA INFECCIONES
CONSEJERIA INDIVIDUALPARA TAMIZAJE PARA ITS YVIH/SIDA
5000PERSONAINFORMADA
S/.0.00 26.00 0.00S/.0 1276.00 0.001250.00 0.00
TAMIZAJE Y ENTREGA DEPRESERVATIVOS PARA
5000PERSONAINFORMADA
S/.0.00 26.00 0.00S/.0 1276.00 0.001250.00 0.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 313
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TBC-VIH/SIDAPOBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFORMACION YATENCION PREVENTIVA
BRINDAR INFORMACION YATENCION PREVENTIVA APOBLACION DE ALTO RIESGO
868 TECNICOS/.0.00 24.000016 63.00S/.28727 211.00 18134.74219.00 7182.00
CONTROLAR LA MORBI -MORTALIDAD PORENFERMEDADES
BRINDAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES DEPREVENCIÓN Y ATENCION DE
POBLACION HSH, TS Y DE LADIVERSIDAD SEXUALRECIBEN ATENCIÓN MÈDICA
650PERSONAATENDIDA
S/.0.00 26.00 0.00S/.0 166.00 0.00163.00 0.00
ATENCION A PERSONAL DESALUD EXPUESTA A
130PERSONAATENDIDA
S/.0.00 18.00 0.00S/.0 22.00 0.0027.00 0.00
POBLACION PRIVADA DE SULIBERTAD (PPL) RECIBEATENCION DE SALUD
53PERSONAATENDIDA
S/.0.00 26.00 0.00S/.0 14.00 0.0014.00 0.00
PERSONAS QUE SUFRENVIOLENCIA SEXUAL RECIBENATENCION INTEGRAL PARA
35PERSONAATENDIDA
S/.0.00 26.00 0.00S/.0 9.00 0.009.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
BRINDAR A POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
1400 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 26.000016 24.00S/.813743 360.00 192508.08350.00 203436.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADES
POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL
BRINDAR A LA POBLACIÓNCON INFECCIONES DETRANSMISIÓN SEXUAL
1400PERSONAATENDIDA
S/.0.00 26.00 0.00S/.0 360.00 0.00350.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS
BRINDAR ATENCIONINTEGRAL A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE VIH QUE
916 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 29.000016 21.00S/.66126 269.00 13698.74231.00 16530.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADES
PERSONASDIAGNOSTICADAS CON VIHSIDA QUE ACUDEN A LOS
PACIENTES NIÑOS CONDIAGNOSTICO CONFIRMADODE VIH RECIBEN ATENCION
16PERSONAATENDIDA
S/.0.00 69.00 0.00S/.0 11.00 0.004.00 0.00
PACIENTES ADULTOS YJOVENES CON DIAGNOSTICOCONFIRMADO DE VIH
900PERSONAATENDIDA
S/.0.00 29.00 0.00S/.0 258.00 0.00225.00 0.00
TBC-VIH/SIDAMUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH/SIDA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS Y
38 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 11.000016 87.00S/.717 4.00 620.6410.00 180.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADES
MUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH RECIBEN
MUJERES GESTANTESREACTIVAS DE VIH RECIBEN
19PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
NIÑOS EXPUESTOS A VIHRECIBEN TRATAMIENTO
19PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
MUJERES GESTANTESREACTIVAS A SIFILIS Y SUSCONTACTOS Y RECIEN
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS A
36 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 14.000016 97.00S/.4342 5.00 4215.839.00 1086.00
CONTROLAR LA MORBI MMORTALIDAD PORENFERMEDADES
MUJERES GESTANTES DEMÁS DE 24 SEMANASREACTIVAS A SIFILIS Y SUS
18GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 28.00 0.00S/.0 5.00 0.005.00 0.00
MUJERES GESTANTES DEMENOS DE 24 SEMANASREACTIVAS A SIFILIS Y SUS
18GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 314
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TBC-VIH/SIDA
PERSONA QUE ACCEDE ALEESS Y RECIBETRATAMIENTO OPORTUNOPARA TUBERCULOSISEXTREMADAMENTE DROGO
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A PERSONASQUE ACCEDEN AL EESS YRECIBE TRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS
110 TECNICOS/.0.00 0.000016 36.00S/.930480 0.00 292171.211.00 266925.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD PORENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDO
PERSONA QUE ACCEDE ALEE.SS. Y RECIBETRATAMIENTO OPORTUNOPARA TUBERCULOSIS
ATENCION CURATIVA CONDROGAS DE SEGUNDA LINEATB-XDR
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MANEJO DECOMPLICACIONES
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MANEJO DE REACCIONESADVERSAS
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TBC-VIH/SIDAPERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARA
BRINDAR TRATAMIENTOPARA TUBERCULOSIS APERSONAS CON
81 TECNICOS/.0.00 25.000016 69.00S/.1602 20.00 1100.2821.00 402.00
CONTROLAR LA MORBI -MORTALIDAD PORENFERMEDADES
ATENCION CURATIVA DE TB YDIABETES MELLITUS
32PERSONATRATADA
S/.0.00 31.00 0.00S/.0 10.00 0.008.00 0.00
ATENCION CURATIVA DEASMA / EPOC
16PERSONATRATADA
S/.0.00 25.00 0.00S/.0 4.00 0.004.00 0.00
ATENCION DE TB Y EINSUFICIENCIA RENAL
6PERSONATRATADA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00
ATENCION DECOMORBILIDAD DE TB Y VIH
27PERSONATRATADA
S/.0.00 19.00 0.00S/.0 5.00 0.007.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DEENFERMEDADES
4099 TECNICOS/.0.00 28.000017 36.00S/.2253062 1159.00 772255.591028.00 534558.00
CONTROLAR LA MORBIMORTALIDAD POR
REALIZAR DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DEENFERMEDADES
TRATAMIENTO TSEGUIMIENTO DE LOS CASOSDIAGNOSTICADOS CON
10PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
TRATAMIENTO DE CASOS DELEISHMANIOSOS CUTANEA YMUCOCUTANEA CON
20PERSONATRATADA
S/.0.00 10.00 0.00S/.0 2.00 0.005.00 0.00
DIAGNOSTRICO YTRATAMIENTO DE LOS
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTO DE LOSCASOS DIAGNOSTICADOSCON CHAGAS EN MENORES
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PERSONA PROTEGIDA CONVACUNA ANTIAMARILICA
4050PERSONATRATADA
S/.0.00 29.00 0.00S/.0 1157.00 0.001013.00 0.00
LOCALIZACION YDIAGNOSTICO DE CASOS DECHAGAS EN MENORES DE 15
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 315
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ATENCION Y TRATAMIENTODE CASOS DE DENGUE
1PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DE CASOS DELEISHMANIOSIS GRAVE
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ATENCION DE CASOS DEDENGUE CON SIGNOS DE
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTO DE CASOS DELEISHMANIOSIS CON FALTADE RESPUESTA A SALES
5PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADES
526 TECNICOS/.0.00 24.000017 39.00S/.111737 126.00 43876.10135.00 27936.00
CONTROLAR LA MORBI-MORTALIDAD PORENFERMEDADES METAXENICAS
PERSONA EXPUESTA A RABIARECIBE ATENCIÓN INTEGRAL
230PERSONATRATADA
S/.0.00 50.00 0.00S/.0 114.00 0.0058.00 0.00
DIAGNOSTICO DE PERSONASCON SOSPECHA DE
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PERSONA TRATADA CONDIAGNOSTICO DE
100PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0025.00 0.00
TRATAMIENTO DE LASPERSONAS CONDIAGNOSTICO DE ACCIDENTE
7PERSONATRATADA
S/.0.00 71.00 0.00S/.0 5.00 0.002.00 0.00
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE
20PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
TRATAMIENTO DE LASPERSONAS CONDIAGNOSTICO DE ACCIDENTE
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PERSONAS TRATADAS CONDIAGNOSTICO DE
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTO DE DE LASCOMPLICACIONES PORACCIDENTES DE ARACNIDOS
20PERSONATRATADA
S/.0.00 5.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00
PERSONAS TRATADAS CONDIAGNOSTICO DE
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
DIAGNOSTICOCONFIRMATORIO DE
20PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
TRATAMIENTO DE PERSONASCON DIAGNOSTICO DEACCIDENTE POR ARACNIDOS
119PERSONATRATADA
S/.0.00 5.00 0.00S/.0 6.00 0.0030.00 0.00
DIAGNOSTICOESPECIALIZADO DE
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TAMIZAJE EN AREAS DERIESGO DE FASCIOLOSIS
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTE CON RETINOPATIAOFTAMOLOGICA DEL
EXAMENES DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO EN PACIENTESCON RETINOPATIA
128 PULGADASS/.0.00 1.000018 0.00S/.50488 24.00 221.8432.00 12624.00
CONTROLAR LA MORTALIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES SOBRE SALUDBUCAL, SALUD OCULAR,HIPERTENSION ARTERIAL,
REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOSORIENTADOS A LAEVALUACION DEL RECIENNACIDO PREMATURO CON
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICODEL RECIEN NACIDO CONRETINOPATIA OFTALMICADEL PREMATURO (ROP), ENEL SEGUNDO Y TERCER
128PERSONATAMIZADA
S/.0.00 19.00 0.00S/.0 24.00 0.0032.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
CONTROL Y TRATAMIENTODE PACIENTE CONRETINOPATIA
BRINDAR TRATAMIENTO ANIÑOS PREMATUROS CONDIAGNOSTICO DE
6 TECNICOS/.0.00 100.000018 100.00S/.12385 6.00 12384.762.00 3097.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES SOBRE SALUDBUCAL, SALUD OCULAR,HIPERTENSION ARTERIAL,DIABETES MELLITUS Y METALES
REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOSORIENTADOS ALTRATAMIENTOESPECIALIZADO Y CONTROLDEL RECIEN NACIDOPREMATURO, CON
CONTROLES POSTOPERATORIOS DE CIRUGIAEN RECIEN NACIDOS CONR.O.P.
7PERSONATRATADA
S/.0.00 86.00 0.00S/.0 6.00 0.002.00 0.00
TRATAMIENTO DEL RECIENNACIDOS CON R.O.P.
6PERSONATRATADA
S/.0.00 100.00 0.00S/.0 6.00 0.002.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON CATARATAS
EVALUACION DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PACIENTESCON CATARATAS
996 PULGADASS/.0.00 17.000018 44.00S/.265254 171.00 115710.81249.00 66315.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSIÓNARTERIAL, DIABETES MELLITUS
REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOS DIRIGIDOA PERSONAS MAYORES DE50 AÑOS, CON LA FINALIDADDE DETECTAR Y REFERIROPORTUNAMENTE LA
DIAGNOSTICO DE CEGUERAPOR CATARATA
996PERSONADIAGNOSTICADA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 171.00 0.00249.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PACIENTES CON
BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CONDIAGNOSTICO DE
231 TECNICOS/.0.00 26.000018 40.00S/.347113 61.00 123670.0959.00 77958.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSIÓNARTERIAL, DIABETES MELLITUS
REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOS PARA ELTRATAMIENTO QUIRURGICOY CONTROL POSTOPERATORIO DE LAPERSONA DE 50 AÑOS A MÁS
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS IN VITREO
2PERSONATRATADA
S/.0.00 50.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS POR
3PERSONATRATADA
S/.0.00 67.00 0.00S/.0 2.00 0.001.00 0.00
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POST
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONTROL POSTOPERATORIO DE CIRUGIA DECATARATA POR PERSONAL
305PERSONATRATADA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 53.00 0.0077.00 0.00
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO MEDIANTEOFERTA MOVIL
20PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POST
2PERSONATRATADA
S/.0.00 50.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTOESPECIALIZADO DE CIRUGIAEXTRACAPSULAR DE
174PERSONATRATADA
S/.0.00 34.00 0.00S/.0 59.00 0.0044.00 0.00
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POST
2PERSONATRATADA
S/.0.00 100.00 0.00S/.0 2.00 0.001.00 0.00
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DE CIRUGIADE CATARATAS CON FACO
38PERSONATRATADA
S/.0.00 5.00 0.00S/.0 2.00 0.0010.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS
BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CONDIAGNOSTICO DE ERRORES
718 TECNICOS/.0.00 18.000018 26.00S/.16748 105.00 4395.55143.00 4188.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSION
REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES YPROCEDIMIENTOS PARA ELTRATAMIENTO Y CONTROLDE LOS ERRORES
CONTROL DE PACIENTESCON VICIOS DE REFRACCION
569PERSONATRATADA
S/.0.00 18.00 0.00S/.0 105.00 0.00143.00 0.00
DIAGNOSTICO, TRATAMIENTOY CONTROL MEDIANTEOFERTA MOVIL
50PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00
TRATAMIENTO DE VICIOS DEREFRACCION
569PERSONATRATADA
S/.0.00 18.00 0.00S/.0 105.00 0.00143.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONHIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
4195 TECNICOS/.0.00 28.000018 43.00S/.951255 1185.00 327761.771050.00 188691.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSIÓN,
REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADES ORIENTADASAL DIAGNOSTICO,TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CON
MANEJO DE LA EMERGENCIAO URGENCIA HIPERTENSIVAEN MAYORES DE 18 AÑOS
1586PERSONATRATADA
S/.0.00 8.00 0.00S/.0 129.00 0.00397.00 0.00
TRATAMIENTOESPECIALIZADO DE EVENTO
997PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00250.00 0.00
PACIENTES HIPERTENSOSDE ALTO RIESGO (INCLUYEDIABETICOS) CON
1612PERSONATRATADA
S/.0.00 59.00 0.00S/.0 947.00 0.00403.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CON
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE DIABETES
1883 TECNICOS/.0.00 22.000018 35.00S/.1115696 408.00 321047.09472.00 227623.00
15OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 318
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSION
REALIZAR EL CONJUNTO DEACTIVIDADE ORIENTADAS ALDIAGNOSTICO, TRATAMIENTOY CONTROL DE PERSONASCON DIABETES MELLITUS O
PACIENTES DIABETICOS CONTRATAMIENTOESPECIALIZADO
1166PERSONATRATADA
S/.0.00 35.00 0.00S/.0 408.00 0.00292.00 0.00
PACIENTES CONDIAGNOSTICO DE DIABETESY VALORACION DE
135PERSONATRATADA
S/.0.00 5.00 0.00S/.0 33.00 0.00180.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA EN
2770 TECNICOS/.0.00 23.000018 95.00S/.1520 636.00 1447.51696.00 381.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES PRIORIZANDOACCIONES DE SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSIONARTERIAL, DIABETES MELLITUS,
REALIZAR EL CONJUNTO DEPROCEDIMIENTOSESTOMATOLOGICOS,DIRIGIDOS A LA POBLACIÓNPRIORIZADA NIÑOSGESTANTES Y ADULTOMAYOR, CON LA FINALIDAD
ASESORIA NUTRICIONALPARA EL CONTROL DEENFERMEDADES DENTALES
350CASOCONTROLADO
S/.0.00 47.00 0.00S/.0 166.00 0.0088.00 0.00
APLICACION DE FLUOR GEL 170CASOCONTROLADO
S/.0.00 9.00 0.00S/.0 16.00 0.0043.00 0.00
APLICACION DE BARNIZFLUORADO
130CASOCONTROLADO
S/.0.00 33.00 0.00S/.0 43.00 0.0033.00 0.00
APLICACION DE SELLANTES 70CASOCONTROLADO
S/.0.00 20.00 0.00S/.0 14.00 0.0018.00 0.00
INSTRUCCION DE HIGIENEORAL
650CASOCONTROLADO
S/.0.00 26.00 0.00S/.0 166.00 0.00163.00 0.00
PROFILAXIS DENTAL 350CASOCONTROLADO
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0088.00 0.00
EXAMEN ESTOMATOLOGICO 1050CASOCONTROLADO
S/.0.00 16.00 0.00S/.0 166.00 0.00263.00 0.00
PROFILAXIS DENTAL 350CASOCONTROLADO
S/.0.00 19.00 0.00S/.0 65.00 0.0088.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA EN
4775 TECNICOS/.0.00 18.000018 33.00S/.97484 862.00 32359.141195.00 24372.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSION
REALIZAR EL CONJUNTODEPROCEDIMIENTOS DIRIGIDOSA LA POBLACIÓNPRIORIZADA, CON LAFINALIDAD DE RECUPERAR
RASPAJE DENTAL 130CASO TRATADOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 20.00 0.0033.00 0.00
RESTAURACIONESDENTALES CON RESINA
210CASO TRATADOS/.0.00 16.00 0.00S/.0 34.00 0.0053.00 0.00
RESTAURACIONESDENTALES CON IONOMERO
180CASO TRATADOS/.0.00 23.00 0.00S/.0 42.00 0.0045.00 0.00
16OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 319
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
EXODONCIA DENTAL SIMPLE 265CASO TRATADOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 40.00 0.0067.00 0.00
CONSULTAESTOMATOLOGICA
3900CASO TRATADOS/.0.00 18.00 0.00S/.0 706.00 0.00975.00 0.00
DEBRIDACION DE LOSPROCESOS INFECCIOSOS
220CASO TRATADOS/.0.00 18.00 0.00S/.0 40.00 0.0055.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICA
637 TECNICOS/.0.00 17.000018 33.00S/.274087 109.00 87667.85163.00 65664.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSION
REALIZAR EL CONJUNTO DEPROCEDIMIENTOSODONTOESTOMATOLOGICOSESPECIALIZADOS
PULPOTOMIA 60PERSONATRATADA
S/.0.00 25.00 0.00S/.0 15.00 0.0015.00 0.00
FIJACION Y/O FERULIZACIONDE PIEZAS DENTALES CONRESINA FOTOCURABLE
47CASO TRATADOS/.0.00 34.00 0.00S/.0 16.00 0.0012.00 0.00
CURETAJE SUBGINGIVAL 65CASO TRATADOS/.0.00 14.00 0.00S/.0 9.00 0.0017.00 0.00
TRATAMIENTO CONAPAROTOLOGIA REMOVIBLEY ORTODONCIA Y
40CASO TRATADOS/.0.00 10.00 0.00S/.0 4.00 0.0010.00 0.00
TERAPIA ENDODONTICA ENPIEZAS POSTERIORES Y
65CASO TRATADOS/.0.00 26.00 0.00S/.0 17.00 0.0017.00 0.00
TRATAMIENTO CONAPAROTOLOGIA FIJA YORTODONCIA Y ORTOPEDIA
40CASO TRATADOS/.0.00 3.00 0.00S/.0 1.00 0.0010.00 0.00
TERAPIA ENDODONTICA ENPIEZAS ANTERIORES Y
65CASO TRATADOS/.0.00 14.00 0.00S/.0 9.00 0.0017.00 0.00
FRENECTOMIA 10PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
PULPECTOMIA 125PERSONATRATADA
S/.0.00 16.00 0.00S/.0 20.00 0.0032.00 0.00
EXODONCIA COMPLEJA 120CASO TRATADOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 18.00 0.0030.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TAMIZAJE Y TRATAMIENTODE PACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS
EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PERSONASAFECTADAS POR
18 TECNICOS/.0.00 0.000018 100.00S/.7793 0.00 7792.827.00 3032.00
CONTROLAR LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADESTRANSMISIBLES, PRIORIZANDOACCIONES EN SALUD BUCAL,SALUD OCULAR, HIPERTENSION
REALIZAR TAMIZAJE YTRATAMIENTO DEPACIENTES AFECTADOS PORMETALES PESADOS
TRATAMIENTO A PERSONASINTOXICADAS POR PLOMOCON CATEGORIA DEEXPOSICION V
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
17OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 320
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TRATAMIENTO DE PERSONASCON INTOXICACION AGUDACOMPLICADA POR
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTO QUELANTE ENLA INTOXICACION POR
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTO DE PERSONASCON INTOXICACION AGUDACOMPLICADA POR ARSENICO
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
COMPLICACIONES DE LAINTOXICACION POR METALESPESADOS
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
COMPLICACIONES DE LAADMINISTRACIÓN DELTRATAMIENTO QUELANTE
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTO QUELANTE ENLA INTOXICACION POR
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLO
TAMIZAJE EN MUJERES PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO
1000 PULGADASS/.0.00 23.000024 273.00S/.7006 232.00 1930.48250.00 177.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
REALIZAR LOSPROCEDIMIENTOS PARA ELTAMIZAJE PERIODICO DE
PERSONA ATENDIDA ENCONSULTA MEDICA
1000PERSONAATENDIDA
S/.0.00 28.00 0.00S/.0 278.00 0.00250.00 0.00
MUJER DE 30 A 49 AÑOS CONINSPECCION VISUAL CONACIDO ACETICO
190PERSONAEXAMINADA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 33.00 0.0048.00 0.00
PERSONA EXAMINADA CONPAPANICOLAOU
1000PERSONAATENDIDA
S/.0.00 23.00 0.00S/.0 232.00 0.00250.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DECUELLO UTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
18 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.11098 0.00 0.000.00 0.00
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
18 PERSONAS/.0.00 50.00 40.00S/.34955 9.00 14016.875.00 8739.00
PREVINIR Y CONTROLAR LAMORBI-MORTALIDAD PORCANCER (2)
BRINDAR ATENCION AMUJERES CON DIAGNOSTICOPRESUNTIVO DE CANCER DECUELLO UTERINO, PARAESTABLECER UNDIAGNÓSTICO DEFINITIVO Y
DIAGNOSTICO Y ESTADIAJEDE CANCER DE CUELLOUTERINO
10PERSONA CONDIAGNOSTICO
S/.0.00 90.00 0.00S/.0 9.00 0.003.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEMAMA PARA EL ESTADIAJE YTRATAMIENTO
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
10 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.19361 0.00 0.000.00 0.00
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
10 PERSONAS/.0.00 30.00 13.00S/.62053 3.00 7958.733.00 18618.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
DIAGNOSTICO Y ESTADIAJEDEL CANCER DE MAMA
10PERSONAATENDIDA
S/.0.00 30.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00
18OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 321
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEESTOMAGO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
32 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.20785 0.00 0.000.00 0.00
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
32 PERSONAS/.0.00 34.00 57.00S/.106653 11.00 60412.958.00 26664.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
ATENCION DEL CANCER DEESTOMAGO PARA ELDIAGNOSTICO ESTADIAJE Y
DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DEL CANCER DE
32PERSONAS/.0.00 34.00 0.00S/.0 11.00 0.008.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEPROSTATA PARA ELDIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y
DETERMINACION DELDIAGNOSTICO, ESTADIOCLINICO Y TRATAMIENTO DEL
80 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.11261 0.00 0.000.00 0.00
DETERMINACION DELDIAGNOSTICO, ESTADIOCLINICO Y TRATAMIENTO DEL
80 PERSONAS/.0.00 10.00 19.00S/.16452 8.00 3149.9920.00 4113.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DE
80PERSONAATENDIDA
S/.0.00 10.00 0.00S/.0 8.00 0.0020.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIOCLINICO IV
24PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIO
16PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIO
16PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIO
24PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEPULMON QUE INCLUYE:DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y
EVALUACION MEDICAPREVENTIVA,DETERMINACION DE
35 PERSONAS/.0.00 40.000024 32.00S/.171666 14.00 48836.329.00 37707.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD PORCANCER (6)
BRINDAR ATENCION DELCANCER DE PULMON PARAESTABLECER ELDIAGNOSTICO DEFINITIVO,DETERMINAR EL ESTADIO
DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DEPULMON
35PERSONAATENDIDA
S/.0.00 40.00 0.00S/.0 14.00 0.009.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DECOLON Y RECTO QUEINCLUYE: DIAGNOSTICO,
DIAGNOSTICO, ESTADIAJE YTRATAMIENTO DEL CANCERDE COLON Y RECTO
20 PERSONAS/.0.00 35.000024 8.00S/.42065 7.00 3500.766.00 12618.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD PORCANCER (7)
BRINDAR ATENCION DELCANCER DE COLON Y RECTOPARA ESTABLECER ELDIAGNOSTICO DEFINITIVO Y
DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DECOLON
10PERSONAATENDIDA
S/.0.00 50.00 0.00S/.0 5.00 0.003.00 0.00
DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DE
10PERSONAATENDIDA
S/.0.00 20.00 0.00S/.0 2.00 0.003.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DECOLON Y RECTO QUEINCLUYE: DIAGNOSTICO,
DIAGNOSTICO, ESTADIAJE YTRATAMIENTO DEL CANCERDE COLON Y RECTO
20 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.11689 0.00 0.000.00 0.00
19OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 322
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TRATAMIENTO
ATENCION DEL CANCER DEHIGADO QUE INCLUYE:DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y
DETERMINACION DELDIAGNOSTICO, ESTADIOCLINICO Y TRATAMIENTO DEL
15 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1000 3.00 189.880.00 0.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD PORCANCER (8)
BRINDAR ATENCION DECANCER DE HIGADO PARAESTABLECER ELDIAGNOSTICO DEFINITIVO YDETERMINAR EL ESTADIO
DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DE CANCER DEHIGADO
15PERSONAATENDIDA
S/.0.00 20.00 0.00S/.0 3.00 0.004.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DE LA LEUCEMIAQUE INCLUYE: DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE
100 PERSONAS/.0.00 26.000024 33.00S/.379244 26.00 126724.6925.00 94811.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD PORCANCER (9)
BRINDAR ATENCIÓN APACIENTES CON SOSPECHADE LEUCEMIA PARAESTABLECER ELDIAGNOSTICO DEFINITIVO,ESTABLECER EL ESTADIO
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DELEUCEMIA
100PERSONAATENDIDA
S/.0.00 26.00 0.00S/.0 26.00 0.0025.00 0.00
TRATAMIENTO CON MAJENOPALIATIVO Y/O SINTOMATICODE LEUCEMIA
10PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DE LA LEUCEMIAQUE INCLUYE: DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE
100 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.636243 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DE LA LINFOMAQUE INCLUYE: DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE
50 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.37913 0.00 0.000.00 0.00
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE
50 PERSONAS/.0.00 0.00 12.00S/.65034 0.00 7596.4613.00 16911.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD PORCANCER (10)
BRINDAR ATENCION APERSONAS CON SOSPECHADE LINFOMA, PARAESTABLECER EL
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DELINFOMA
50PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00
TRATAMIENTO CON MANEJOPALIATIVO Y/O SINTOMÁTICODE LINFOMA
5PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEPIEL NO MELANOMAS QUEINCLUYE: DIAGNOSTICO,
DIAGNOSTICO, ESTADIAJECLINICO Y TRATAMIENTO DELCANCER DE PIEL NO
233 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.4000 0.00 0.0059.00 1015.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD PORCANCER (11)
BRINDAR ATENCION APERSONAS CON SOSPECHADE CANCER DE PIEL NOMELANOMAS, PARADETERMINAR ELDIAGNÒSTICO DEFINITIVO Y
DIAGNOSTICO Y ESTADIAJECLINICO DEL CANCER DEPIEL NO MELANOMA
233PERSONAATENDIDA
S/.0.00 4.00 0.00S/.0 10.00 0.0059.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON
EXAMEN DE COLPOSCOPIAEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
300 PERSONAS/.0.00 23.000024 41.00S/.69286 69.00 28226.2875.00 17322.00
20OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 323
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENIR Y CONTROLAR LAMOR MORTALIDAD POR CANCER
MUJERES DE 25 A 60 AÑOSCON CITOLOGIA ANORMALSON EVALUADAS MEDIANTE
PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICA
300PERSONAATENDIDA
S/.0.00 23.00 0.00S/.0 69.00 0.0075.00 0.00
PERSONA EXAMINADA CONESTUDIO PATOLOGICO DEBIOPSIA QUIRURGICA
300PERSONAEXAMINADA
S/.0.00 16.00 0.00S/.0 48.00 0.0075.00 0.00
PERSONA EXAMINADA CONCOLPOSCOPIA
300PERSONAEXAMINADA
S/.0.00 23.00 0.00S/.0 69.00 0.0075.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON EXAMEN DECRIOTERAPIA O CONO LEEP
CRIOTERAPIA O CONO LEEPEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
122 PERSONAS/.0.00 228.000024 52.00S/.21491 278.00 11122.0131.00 5462.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD PORCANCER (13)
MUJERES DE 25 a 60 AÑOSCON RESULTADOSANORMALES DECOLPOSCOPIA, IVAA o PAP,
PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MÉDICAGINECOLOGICA
122PERSONAATENDIDA
S/.0.00 228.00 0.00S/.0 278.00 0.0031.00 0.00
PERSONA EXAMINADA YATENDIDA PARA CONO LEEP
92PERSONAEXAMINADA
S/.0.00 50.00 0.00S/.0 46.00 0.0023.00 0.00
PERSONA EXAMINADA CONCRIOTERAPIA
30PERSONAEXAMINADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX
CONSEJERIA A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
1500 PERSONAS/.0.00 30.000024 33.00S/.5000 453.00 1630.00375.00 1256.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
REALIZAR ACCIONES DEPREVENCIÓN A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS
PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA DE CANCER DECERVIX
1500PERSONAINFORMADA
S/.0.00 30.00 0.00S/.0 453.00 0.00375.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE MAMA
CONSEJERIA EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
1500 PERSONAS/.0.00 31.000024 40.00S/.5000 467.00 1999.99375.00 1256.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
REALIZAR ACCIONES DEPREVENCIÓN EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS,
PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA DE CANCER DE
1500PERSONAINFORMADA
S/.0.00 31.00 0.00S/.0 467.00 0.00375.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES DE 40 A 65 AÑOSCON MAMOGRAFIA
MAMOGRAFIA BILATERAL ENMUJERES DE 40 A 65 AÑOS
558 PERSONAS/.0.00 10.000024 4.00S/.9014 54.00 372.79141.00 2279.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICA DE MAMA
175PERSONAATENDIDA
S/.0.00 31.00 0.00S/.0 54.00 0.0044.00 0.00
PERSONA ATENDIDA CONPROCEDIMIENTO DE BIOPSIAPOR ASPIRACION CON AGUJA
18PERSONAATENDIDA
S/.0.00 6.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00
PERSONA CON MAMOGRAFIABILATERAL
175PERSONAATENDIDA
S/.0.00 31.00 0.00S/.0 54.00 0.0044.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
PERSONAS CON CONSEJERIAEN LA PREVENCION DELCANCER GASTRICO
CONSEJERIA PARA LAPREVENCION DEL CANCER
4000 PERSONAS/.0.00 10.000024 100.00S/.1000 394.00 999.181000.00 250.00
21OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 324
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
PERSONAS MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCER
CONSEJERIA PARA LAPREVENCION DEL CANCER
4000PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL
CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
1099 PERSONAS/.0.00 33.000024 100.00S/.1000 368.00 999.18275.00 249.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
BRINDAR CONSEJERIA AVARONES MAYORES DE 18AÑOS PARA LA PREVENCION
CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
1099PERSONAINFORMADA
S/.0.00 33.00 0.00S/.0 368.00 0.00275.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIA
EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIARECTAL EN VARONES DE 50
1654 PERSONAS/.0.00 7.000024 59.00S/.2315 109.00 1369.63414.00 580.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIA
PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICAUROLOGICA QUE INCLUYE
1654PERSONAATENDIDA
S/.0.00 7.00 0.00S/.0 109.00 0.00414.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON DOSAJE DE PSA
DOSAJE DE PSA ENVARONES DE 50 A 70 AÑOSPARA DIAGNOSTICO DE
1000 PERSONAS/.0.00 12.000024 54.00S/.2315 117.00 1239.23250.00 581.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON DOSAJE PSA
PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICA DE
1000PERSONAATENDIDA
S/.0.00 12.00 0.00S/.0 117.00 0.00250.00 0.00
PERSONA EXAMINADA CONDOSAJE DE PSA TOTAL
1000PERSONAATENDIDA
S/.0.00 11.00 0.00S/.0 108.00 0.00250.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOSCON ENDOSCOPIA
ENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA EN PERSONAS DE 45 A
1250 PERSONAS/.0.00 14.000024 63.00S/.162804 176.00 102235.28313.00 92114.00
PREVENIR Y CONTROLAR LAMORBI MORTALIDAD POR
PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICA DEGASTROENTEROLOGIA
1250PERSONAATENDIDA
S/.0.00 14.00 0.00S/.0 176.00 0.00313.00 0.00
PERSONA EXAMINADA CONESTUDIO PATOLOGICO DEBIOPSIA QX
1250PERSONAEXAMINADA
S/.0.00 14.00 0.00S/.0 176.00 0.00313.00 0.00
PERSONA EXAMINADA CONENDOSCOPIA DIGESTIVA
1250PERSONAEXAMINADA
S/.0.00 14.00 0.00S/.0 176.00 0.00313.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNESDESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
10 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.000068 0.00S/.500 3.00 80.000.00 0.00
MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DEPRODUCTOS Y ACTIVIDADES
2 INFORMETECNICO
S/.0.00 50.00 61.00S/.500 1.00 307.311.00 250.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DEDESASTRES (1)
REALIZAR EL CONJUNTO DEACCIONES ORIENTADAS AGERENCIAR EL PROGRAMAPRESUPUESTAL PARA ELLOGRO DE LOS OBJETIVOS YRESULTADOSCONSIDERANDO LOSPROCESOS DEPLANIFICACIÓN,
MONITOREO, EVALUACIONDE LOS PRODUCTOS YACTIVIDADES QUE PERMITAGENERAR INFORMACIÓNPARA LA TOMA DEDESICIONES Y MEJORA DELOS PROCESOS DE LA
2INFORME TECNICOS/.0.00 50.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
22OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 325
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
7INFORME TECNICOS/.0.00 43.00 0.00S/.0 3.00 0.002.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
1S/.0.00 100.000068 75.00S/.3450 1.00 2590.000.00 0.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE
REALIZAR ELCONJUNTO DEACCIONES ORIENTADAS AIMPLEMENTAR LACAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACIÓN Y
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES
1BRIGADAS/.0.00 100.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
3 REPORTES/.0.00 100.000068 37.00S/.591 3.00 202.601.00 367.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE
REALIZAR ELCONJUNTO DEACCIONES ORIENTADAS AIMPLEMENTAR LACAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACIÓN Y
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTIONREACTIVA
3REPORTES/.0.00 100.00 0.00S/.0 3.00 0.001.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
12 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.56841 0.00 0.003.00 14208.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE
REALIZAR ELCONJUNTO DEACCIONES ORIENTADAS AIMPLEMENTAR LACAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACIÓN Y
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DEEMERGENCIAS Y DESASTRES
12REPORTES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.7503 0.00 0.000.00 0.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE
REALIZAR ELCONJUNTO DEACCIONES ORIENTADAS AIMPLEMENTAR LACAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACIÓN Y
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTEA EMERGENCIAS Y
1INFRAESTRUCTURA MOVIL
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ESTUDIOS PARA LAESTIMACION DEL RIESGO DE
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACION Y SUS MEDIOS DE
ELABORAR ESTUDIOS PARAESTIMACION DEL RIESGO DEDESASTRES
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS
1DOCUMENTOTECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
100 PERSONAS/.0.00 24.000068 0.00S/.1200 24.00 0.0050.00 600.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACION Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DEDESASTRES (4)
REALIZAR EL CONJUNTO DEACCIONES ORIENTADAS A LAFORMACION YCAPACITACIONESPECIALIZADA DELPERSONAL DE SALUD, EN
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DEDESASTRES Y ADAPTACIONAL CAMBIO CLIMATICO
100PERSONACAPACITADA
S/.0.00 24.00 0.00S/.0 24.00 0.0050.00 0.00
23OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 326
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS
4 INTERVENCIONS/.0.00 25.000068 70.00S/.17500 1.00 12283.502.00 8750.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACION Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE
REALIZAR LOSPROCEDIMIENTOS PARAGARANTIZAR LACONTINUIDAD DEFUNCIONAMIENTO DE LOS
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE LOSSERVICIOS PUBLICOS
4INTERVENCIONS/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE
SEGURIDAD ESTRUCTURALDE SERVICIOS PUBLICOS
1 INTERVENCIONS/.0.00 100.000068 100.00S/.23819 1.00 23800.000.00 0.00
CONTRIBUIR A REDUCIR LAVULNERABILIDAD DE LAPOBLACIÓN Y SUS MEDIOS DEVIDA ANTE EL RIESGO DE
REALIZAR LOSPROCEDIMIENTOS PARAGARANTIZAR LACONTINUIDAD DEFUNCIONAMIENTO DE LOS
SEGURIDAD ESTRUCTURALDE SERVICIOS PÚBLICOS
1INTERVENCIONS/.0.00 100.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESCRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION
4 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.000104 0.00S/.630 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION AMBULATORIA DEURGENCIAS (PRIORIDAD III OIV) EN MODULOS
ATENCION AMBULATORIA DEURGENCIAS (PRIORIDAD III OIV) EN MODULOS
32855 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 30.00 39.00S/.22142 9790.00 8556.588214.00 11910.00
CONTROLAR LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
REALIZAR ATENCIONAMBULATORIA DEURGENCIAS PRIORIDAD III, IV
ATENCION AMBULATORIA DEURGENCIAS PRIORIDAD III Y
32855ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008214.00 0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAEN ESTABLECIMIENTO DE
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIACON PRIORIDAD II EN
11916 ATENCIONS/.0.00 30.000104 27.00S/.2647629 3585.00 687028.162979.00 645227.00
CONTROLAR LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
BRINDAR ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAEN EL HOSPITAL
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIACON PRIORIDAD II EN EL
11916ATENCIONS/.0.00 31.00 0.00S/.0 3585.00 0.002919.00 0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAEN ESTABLECIMIENTO DE
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIACON PRIORIDAD I EN
3430 ATENCIONS/.0.00 30.000104 22.00S/.2810315 1023.00 576998.83858.00 670559.00
CONTROLAR LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIA
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAPRIORIDAD CON PRIORIDAD I
3430ATENCIONS/.0.00 30.00 0.00S/.0 1023.00 0.00858.00 0.00
PREVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONAS CONDISCAPACIDAD RECIBENATENCION EN
ATENCION DEREHABILITACION PARAPERSONAS CON
17154 ATENCIONS/.0.00 9.000129 0.00S/.15000 1510.00 0.004289.00 15000.00
CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANEJO DE CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD EN
BRINDAR ATENCION ENREHABILITACION APERSONAS CON
ATENCION DEREHABILITACIÓN PARAPERSONAS CON
17154PROCEDIMIENTOS/.0.00 9.00 0.00S/.0 1510.00 0.004289.00 0.00
PREVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONAS CONDISCAPACIDAD RECIBENATENCION EN
ATENCION DEREHABILITACION PARAPERSONAS CON
80051 ATENCIONS/.0.00 8.000129 54.00S/.299575 6235.00 150496.1820013.00 69748.00
CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANEJO DE LAS CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD DE LAS
BRINDAR ATENCION ENREHABILITACION A LASPERSONAS CON
ATENCION DEREHABILITACION PARAPERSONAS CON
80051PROCEDIMIENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020013.00 0.00
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONAS CONDISCAPACIDAD RECIBENATENCION EN
CAPACITACION EN MEDICINADE REHABILITACION
210 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 7.000129 100.00S/.3000 8.00 2995.6330.00 750.00
CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANEJO DE LAS CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD DE LAS
BRINDAR ATENCION ENREHABILITACION A LASPERSONAS CON
CAPACITACION EN MEDICINADE REHABILITACION
120PERSONACAPACITADA
S/.0.00 7.00 0.00S/.0 8.00 0.0030.00 0.00
PREVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONAS CONDISCAPACIDAD RECIBENATENCION EN
ATENCION DEREHABILITACION PARAPERSONAS CON
17154 ATENCIONS/.0.00 2.000129 31.00S/.887695 286.00 257521.944289.00 222249.00
CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANEJO DE CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD EN
BRINDAR ATENCION ENREHABILITACION APERSONAS CON
ATENCION DEREHABILITACION PARAPERSONAS CON
17154PROCEDIMIENTOS/.0.00 2.00 0.00S/.0 286.00 0.004289.00 0.00
PREVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONA CONDISCAPACIDAD CERTIFICADAEN ESTABLECIMIENTOS DE
CERTIFICACION DEINCAPACIDAD PARA EL
165 CERTIFICADOS/.0.00 101.000129 20.00S/.172225 167.00 33949.2042.00 45306.00
CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANJEJO DE CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD EN
BRINDAR CERTIFICACION APERSONAS CON
CERTIFICACION DEINCAPACIDAD PARA EL
165CERTIFICADOS/.0.00 101.00 0.00S/.0 167.00 0.0042.00 0.00
PREVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONA CONDISCAPACIDAD CERTIFICADAEN ESTABLECIMIENTOS DE
CERTIFICACION DEDISCAPACIDAD
550 CERTIFICADOS/.0.00 9.000129 103.00S/.3000 51.00 3098.48138.00 750.00
CONTRIBUIR EN LA PREVENCIONY MANEJO DE CONDICIONESSECUNDARIAS DE SALUD EN
BRINDAR CERTIFICACION APERSONA CON
CERTIFICADO DEDISCAPACIDAD
550CERTIFICADOS/.0.00 9.00 0.00S/.0 51.00 0.00138.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA EN SALUD
3 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.56279 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS YDE ANSIEDAD TRATADAS
TRATAMIENTO AMBULATORIODEPERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA
1269 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.125183 0.00 0.00318.00 31296.00
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LAPOBLACIÓN (1.1)
BRINDAR ATENCIÓN APERSONAS CON TAMIZAJEPOSITIVO EN TRASTORNOSAFECTIVOS (depresión yconducta suicida) Y DE
TRATAMIENTOAMBULARORIO DEPERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS
1269PERSONATRATADA
S/.0.00 27.00 0.00S/.0 343.00 0.00318.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS YDE ANSIEDAD TRATADAS
TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CON
95 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.1000 0.00 0.0024.00 253.00
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LAPOBLACIÓN (1.2)
BRINDAR ATENCIÓN APERSONAS CON TAMIZAJEPOSITIVO EN TRASTORNOSAFECTIVOS (depresión yconducta suicida) Y DE
TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS Y
95PERSONATRATADA
S/.0.00 29.00 0.00S/.0 28.00 0.0024.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DEL
TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPACIENTES CON TRASTORNODEL COMPORTAMIENTO
180 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.290674 0.00 0.0045.00 73045.00
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LAPOBLACIÓN (2.2)
BRINDAR ATENCION A LASPERSONAS CON TAMIZAJEPOSITIVO EN TRASTORNOSMENTALES YDELCOMPORTAMIENTO
TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPACIENTES CONTRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO
180PERSONATRATADA
S/.0.00 18.00 0.00S/.0 32.00 0.0045.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DEL
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNO DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO
415 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.500 0.00 0.00104.00 126.00
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LAPOBLACIÓN (2.1)
BRINDAR ATENCION A LASPERSONAS CON TAMIZAJEPOSITIVO EN TRASTORNOSMENTALES YDELCOMPORTAMIENTO
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO
415PERSONATRATADA
S/.0.00 21.00 0.00S/.0 89.00 0.00104.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DEL
REHABILITACIONPSICOSOCIAL DE PERSONASCON TRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO
348 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000131 0.00S/.826 0.00 0.0026.00 208.00
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LAPOBLACIÓN (2.3)
BRINDAR ATENCION A LASPERSONAS CON TAMIZAJEPOSITIVO EN TRASTORNOSMENTALES YDELCOMPORTAMIENTO
REHABILITACION PSICOCIALDE PERSONAS CONTRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO
104PERSONATRATADA
S/.0.00 86.00 0.00S/.0 89.00 0.0026.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS Y SINDROMESPSICOTICOS TRATADAS
TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CON SINDROME
146 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.500 0.00 0.0037.00 127.00
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LA
BRINDAR ATENCION APERSONAS CONTRASTORNOS O SINDROMES
TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CON SINDROME
146PERSONATRATADA
S/.0.00 21.00 0.00S/.0 30.00 0.0037.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS Y SINDROMESPSICOTICOS TRATADAS
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONSINDROME O TRASTORNO
848 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.700 0.00 0.00212.00 174.00
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LA
BRINDAR ATENCION APERSONAS CONTRASTORNOS O SINDROMES
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CON SIDROMEO TRASTORNO PSICOTICO
848PERSONATRATADA
S/.0.00 41.00 0.00S/.0 347.00 0.00212.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS Y SINDROMESPSICOTICOS TRATADAS
REHABILITACIONPSICOSOCIAL DE PERSONASCON SINDROME O
254 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000131 0.00S/.500 0.00 0.0064.00 127.00
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LA
BRINDAR ATENCION APERSONAS CONTRASTORNOS O SINDROMES
REHABILITACIONPSICOSOCIAL DE PERSONASCON SINDROME O
255PERSONAATENDIDA
S/.0.00 30.00 0.00S/.0 75.00 0.0064.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALESJUDICIALIZADAS TRATADAS
TRATAMIENTO DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES JUDICIALIZADAS
5 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.600 0.00 0.002.00 240.00
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LASALUD MENTAL DE LAPOBLACIÓN (4)
BRINDAR ATENCION APERSONAS JUDICIALIZADAS(inimputables) CONTRASTORNOS PSICOTICOSQUE ACCEDEN A SERVICIOS
TRATAMIENTO DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES JUDICIALIZADAS
5PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.391044 0.00 0.003.00 97761.00
MEJORAR EL DESEMPEÑOINSTITUCIONAL, OPTIMIZANDOLA GESTIÓN DE LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS, SOPORTEPARA LA PRESTACIÓN DE LOS
DESARROLLA ACCIONES DEPLANEAMIENTO YPRESUPUESTO QUEPERMITAN MEDIR YMEJORAR LA EFICIENCIA EN
ACTIVIDADES DEPLANEAMIENTO EINVERSIONES
4INFORMES/.0.00 25.00PP 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
ACTIVIDADES DERACIONALIZACION
4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
ACTIVIDADES DEPRESUPUESTO
4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION DE RECURSOSHUMANOS
12 DOCUMENTOS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.375051 0.00 0.000.00 0.00
GESTION ADMINISTRATIVA 40 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.8253167 0.00 0.0010.00 1928298.00
MEJORAR EL DESEMPEÑOINSTITUCIONAL, OPTIMIZANDOLA GESTIÓN DE LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS, SOPORTEPARA LA PRESTACIÓN DE LOS
MEJORAR LOS PROCESOSDE SUPERVISION Y CONTROLDE LAS ACCIONESADMINISTRATIVAS
ACCIONES DE GESTION,SUPERVISIÓN Y CONTROL AOFICINAS ADMINISTRATIVAS
12INFORMES/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
GESTION DE LOSSUBPROCESOS DEADMINISTRACION DERECURSOS HUMANOS,
ACTIVIDADES DE LA OFICINADE PERSONAL
12INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
OPTIMIZAR LA GESTION DELOS RECURSOSECONOMICOS Y
ACTIVIDADES DE LA OFICINADE ECONOMÍA
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
OPTIMIZAR LA GESTION DELOS RECURSOS MATERIALESY DESARROLLO DE LOSPROCESOS LOGÍSTICOSPARA LA OPORTUNA
ACTIVIDADES DE LA OFICINALOGISTICA
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
REALIZAR CONTROL DE DELAMBIENTE HOSPITALARIO,MEJORANDO LA GESTION YEL MANEJO DE LOS
ACTIVIDADES DE SALUDAMBIENTAL
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
DISMINUIR EL RIESGO DEACCIDENTES YENFERMEDADES
ACTIVIDADES DE SALUDOCUPACIONAL
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
OPTIMIZAR EL PROCESO DEANALISIS Y VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA PARA LA
ACTIVIDADES DE VIGILANCIAY ANALISIS EPIDEMIOLOGICO
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
IMPLEMENTAR,MONITORIZAR Y SUPERVISAREL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVIDAD PARA LAPRESTACION DE LOS
ACTIVIDADES DE LA OFICINADE GESTION DE LA CALIDAD
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
27OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 330
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GARANTIZAR LA CALIDAD YATENCION DE LAS ACCIONESY OPINIONES LEGALES EN
ACTIVIDADES DE LA OFICINADE ASESORIA LEGAL
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
OPTIMIZAR LA PRODUCCIONDE ESTADISTICASSANITARIAS E INDICADORESHOSPITALARIOS YASEGURAR LADISPONIBILIDAD,
ACTIVIDADES DE LA OFICINADE ESTADISTICA EINFORMATICA
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
DESARROLLAR ESTRATEGIASDE COMUNICACION EINFORMACION QUE
ACTIVIDADES DECOMUNICACION E
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
OPTIMIZAR LOS PROCESOSDE GESTION DE LASPRESTACIONES QUEPERMITAN BRINDAR A LOSASEGURADOS ATENCION DESALUD OPORTUNA, ASÍ
ACTIVIDADES DE LA OFICINADE SEGUROS
4INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.8922766 0.00 0.003.00 2230699.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN
GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONESPREVISIONALES DEL
PAGO DE PENSIONES 12PLANILLAS/.0.00 25.00PP 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SERVICIOS GENERALES 4 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.5880952 0.00 0.001.00 1489679.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN
GARANTIZAR ELAPROVISIONAMIENTO DE LOSSERVICIOS BASICOS YCOMPLEMENTARIOS PARA EL
4INFORMES/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION ENHOSPITALIZACION
12196 EGRESOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.31446449 0.00 0.000.00 0.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN
BRINDAR ATENCION ENHOSPITALIZACION PARAPATOLOGIASESPECIALIZADAS NO
ATENCION ENHOSPITALIZACION
12117EGRESOS/.0.00 49.00PP 0.00S/.0 5919.00 0.003030.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS
385149 RECETAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2717641 0.00 0.0096288.00 657671.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUNCAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
GARANTIZAR EL ACCESOOPORTUNO Y LADISPONIBILIDAD DEMEDICAMENTOS YPRODUCTOS
DISPENSACION DEMEDICAMENTOS
385149RECETAS/.0.00 23.00PP 0.00S/.0 89772.00 0.0096288.00 0.00
USO RACIONAL Y GESTIONDE MEDICAMENTOS
12INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
28OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 331
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO APOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGO
240284 RACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3512552 0.00 0.0060071.00 851133.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-MORTALIDAD DE PATOLOGIASDE ALTA COMPLEJIDAD SEGUNCAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
BRINDAR EL SOPORTEALIMENTICIO Y NUTRICIONALDE CALIDAD PARA LOSPACIENTES QUE HACEN USODE LOS SERVICIOS
RACIONES ALIMENTICIASPARA PACIENTES
224037RACIONS/.0.00 17.00PP 0.00S/.0 37299.00 0.0056010.00 0.00
ATENCION NUTRICIONAL 914ATENDIDOS/.0.00 4.00 0.00S/.0 34.00 0.00230.00 0.00
RACIONES ALIMENTICIASPARA PERSONAL
110574RACIONS/.0.00 20.00 0.00S/.0 21572.00 0.0027644.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO OTRAS ATENCIONES DESALUD ESPECIALIZADAS
4 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3446157 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA
4 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.1329923 0.00 0.001.00 300736.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUNCAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
GARANTIZAR LA OPORTUNAOPERATIVIDAD DE LOSEQUIPOS EINFRAESTRUCTURA YMANTENIENDO LASCONDICIONES DE
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA PÚBLICAHOSPITALARIA
4INFORMES/.0.00 25.00PP 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
ACTIVIDADES DE SERVICOSGENERALES EN SEGURIDAD,LIMPIEZA, JARDINES,
4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y
52154 EXAMENS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.840745 0.00 0.0013039.00 210980.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN
REALIZAR ACTIVIDADES DEAPOYO AL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO POR MEDIODE DIAGNOSTICO POR
EXAMENES RADIOLOGICOS 52154EXAMENS/.0.00 30.00PP 0.00S/.0 15435.00 0.0013040.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.992072 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DE CUIDADOSINTENSIVOS
177 EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.982360 0.00 0.0045.00 228008.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN
BRINDAR ATENCION APACIENTES CRITICOS QUEREQUIEREN UNIDAD DE
ATENCION EN CUIDADOSINTENSIVOS
177EGRESOS/.0.00 7.00PP 0.00S/.0 12.00 0.0045.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA PUBLICA
1 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO PARAEQUIPAMIENTO EINFRAESTRUCTURA
20 SERVICIOS/.0.00 0.00 0.00S/.2402527 0.00 0.005.00 701131.00
29OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 332
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN
GARANTIZAR LA OPORTUNAOPERATIVIDAD DE LOSEQUIPOS E
GESTION Y EJECUCION DELPLAN DE MANTENIMIENTO
12INFORMES/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO FORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTO
12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.235000 0.00 0.003.00 58749.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-MORTALIDAD DE PATOLOGIASDE ALTA COMPLEJIDAD, SEGUN
ATENDER LOSREQUERIMIENTOSPRESUPUESTALES PARABRINDAR CAMPO CLINICO
PAGO DE PROPINAS A LAFORMACION PROFESIONA YPERFECCIONAMIENTO DELOS INTERNOS DE MEDICINA
12PLANILLAS/.0.00 25.00PP 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y
754139 EXAMENS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2378319 0.00 0.00188535.00 567035.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN
REALIZAR ACTIVIDADES DEAPOYO AL DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO POR MEDIODE LABORATORIO CLINICO
ACTIVIDADES DELABORATORIO CLINICO
977654EXAMENS/.0.00 24.00PP 0.00S/.0 229867.00 0.00244415.00 0.00
ACTIVIDADES DE ANATOMIAPATOLOGICA
13092EXAMENS/.0.00 20.00 0.00S/.0 2580.00 0.003274.00 0.00
ACTIVIDADES DE BANCO DESANGRE
7933EXAMENS/.0.00 31.00 0.00S/.0 2440.00 0.001984.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
197668 CONSULTAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3160178 0.00 0.0049417.00 729339.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN
BRINDAR ATENCIONAMBULATORA PARA LASDIFERENCTES PATOLOGIASQUE DEMANDA LA
ATENCION EN CONSULTAEXTERNA DEESPECIALIDADES
197668CONSULTAS/.0.00 27.00PP 0.00S/.0 54133.00 0.0049417.00 0.00
ACCIONES DE ASISTENCIASOCIAL
31680ATENCIONESS/.0.00 65.00 0.00S/.0 33928.00 0.0013051.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO INTERVENCIONESQUIRURGICAS
9246 INTERVENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3316440 0.00 0.002312.00 761704.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUN
BRINDAR TRATAMIENTOQUIRURGICO ESPECIALIZADOPARA PATOLOGIAS NOCONSIDERADAS EN
INTERVENCIONESQUIRURGICAS
9246INTERVENCIONS/.0.00 32.00PP 0.00S/.0 2917.00 0.002312.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
200 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1752008 0.00 0.000.00 0.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-,ORTALIDADDE PATOLOGIAS DE ALTACOMPLEJIDAD, SEGUNCAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
REALIZAR ACCIONESADMINISTRATIVAS PARA ELCONTROL Y USO ADECUADODE LAS TRANSFERENCIASPOR PRESTACIONES
GESTION DE LASPRESTACIONESADMINISTRATVAS
12INFORMES/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
30OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 333
HOSPITAL HONORIO DELGADOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:54:49.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO
220 CURSOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.294903 0.00 0.0055.00 73728.00
CONTRIBUIR A CONTROLAR Y/OREDUCIR LA MORBI-MORTALIDAD DE PATOLOGIASDE ALTA COMPLEJIDAD SEGUNCAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
CONTRIBUIR A MEJORAR ELDESEMPEÑO INSTITUCIONALA TRAVEZS DE LA MEJORADE LAS CAPACIDADES YCOMPETENCIAS DEL
DESARROLLO DE CURSOS 220CURSOS/.0.00 19.00PP 0.00S/.0 41.00 0.0055.00 0.00
S/.0Total:
31OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 334
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
APLICACION DE VACUNASCOMPLETAS
3602 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.188247 0.00 0.00901.00 47887.00
ENCION INTEGRAL AL NIÑO CONVACUNAS COMPLETAS DEACUERDO A SU EDAD
VACUNAS COMPLETAS VACUNACION NIÑOSMENORES DE UN AÑO
306NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 9.0001.- 0.00S/.0 26.00 0.0076.00 0.00
VACUNACION NIÑOS = 3AÑOS
28NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 4.00 0.00S/.0 1.00 0.007.00 0.00
VACUNACION NIÑOS = 2AÑOS
41NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 3.00 0.00S/.0 1.00 0.0010.00 0.00
VACUNACION NIÑOS = NIÑOSRECIEN NACIDOS
2833NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 26.00 0.00S/.0 741.00 0.00708.00 0.00
VACUNACION NIÑOS = 4AÑOS
100NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 14.00 0.00S/.0 14.00 0.0025.00 0.00
ATENCION DE LASREACCIONES ADVERSAS A
2NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
VACUNACION NIÑOS = 1 AÑO 208NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 16.00 0.00S/.0 45.00 0.0072.00 0.00
VACUNACION NIÑOS DEMADRE VIH
4NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN EDAD
ATENCION A NIÑOS CONCRECIMIENTO YDESARROLLO - CRED
355 NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 0.000001 0.00S/.74332 0.00 0.0090.00 18690.00
ÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN SU EDAD
NIÑOS CON CRED COMPLETO DOSAJE DE HEMOGLOVINA 355 NIÑOCONTROLADO
S/.74755.00 26.0002.- 0.00S/.0 92.00 0.0090.00 18684.00
EXAMEN SERIADO DE HECES 138NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 31.00 0.00S/.0 42.00 0.0034.00 0.00
NIÑOS CON CRED COMPLETO2 AÑOS
46NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 20.00 0.00S/.0 9.00 0.0011.00 0.00
NIÑOS CON CRED COMPLETO1 AÑO
92NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 34.00 0.00S/.0 31.00 0.0023.00 0.00
NIÑOS CRED < 1AÑO 217NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 9.00 0.00S/.0 36.00 0.00216.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 335
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON SUPLEMENTO DEHIERRO Y VITAMINA A
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y VITAMINA A
355 NIÑOSUPLEMENTADO
S/.0.00 0.000001 0.00S/.93076 0.00 0.0090.00 0.00
JORAR LA ALIMENTACION YNUTRICION DEL MENOR DE 35
NIÑOS CON SUPEMENTO DEHIERRO Y VITAMINAS
355NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 9.0003.- 0.00S/.0 33.00 0.00158.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CONINFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
2707 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.379929 0.00 0.00679.00 95856.00
DUCIR LA MORTALIDDAD PORIRAS EN NIÑOS MENORES DE
ATENCIONES DEINFECCIONES
INFECCION RESPIRATORIAAGUDA IRA NO COMPLICADA
1990CASO TRATADOS/.0.00 6.0004.- 0.00S/.0 161.00 0.00953.00 0.00
SINUSITIS AGUDA 49CASO TRATADOS/.0.00 4.00 0.00S/.0 2.00 0.0012.00 0.00
OTITIS MEDIA AGUDA 83CASO TRATADOS/.0.00 6.00 0.00S/.0 5.00 0.0021.00 0.00
FARINGOAMIGDALITISPURULENTA AGUDA
585CASO TRATADOS/.0.00 39.00 0.00S/.0 120.00 0.00148.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICAS
ATENDER A NIÑOS CONENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS
1600 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.79248 0.00 0.00296.00 0.00
EDUCIR LA MORTALIDAD PORIRAS, EDAS E MENORES DE 24
ATENCION INTEGRAL AL NIÑODE 36 MESES EN EDAENFERMEDADES DIAREICAS
EDA NO COMPLICADA 1476CASO TRATADOS/.0.00 17.0005.- 0.00S/.0 217.00 0.00279.00 0.00
EDA DESINTERICA 96CASO TRATADOS/.0.00 1.00 0.00S/.0 1.00 0.0027.00 0.00
EDA PERSISTENTE 28CASO TRATADOS/.0.00 21.00 0.00S/.0 7.00 0.009.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDASCON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEINFECCIONES
1640 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.680469 0.00 0.001473.00 167116.74
EDUCIR LA MORTALIDAD PORIRAS, EDAS E MENORES DE 24
NEUMONIA 120CASO TRATADOS/.0.00 1.0006.- 0.00S/.0 1.00 0.0030.00 0.00
SOB/ASMA 808CASO TRATADOS/.0.00 17.00 0.00S/.0 141.00 0.00201.00 0.00
NEUMONIA GRAVE OENFERMEDAD MUY GRAVEEN NIÑOS MENORES DE 4
626CASO TRATADOS/.0.00 57.00 0.00S/.0 49.00 0.0022.00 0.00
NEUMONIA GRAVE OENFERMEDAD MUY GRAVEEN NIÑOS MENORES DE 2
86CASO TRATADOS/.0.00 3.00 0.00S/.0 3.00 0.0022.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS CON
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEENFERMEDAD DIARREICA
345 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.809697 0.00 0.0086.00 195147.51
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 336
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
EDUCIR LA MORTALIDAD PORIRAS, EDAS E MENORES DE 24
ATENCION EDA CONDESIDRATACION
265CASO TRATADOS/.0.00 20.0007.- 0.00S/.0 52.00 0.0066.00 0.00
ATENCION EDA CONDESIDRATACION Y SHOCK
80CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FOLICOA GESTANTES
240 GESTANTESUPLEMENTADA
S/.0.00 0.000001 0.00S/.1029 0.00 0.0060.00 1013.25
EDUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
GESTANTENCON CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FOLICOA GESTANTES
240GESTANTESUPLEMENTADA
S/.0.00 0.0008.- 0.00S/.0 0.00 0.0060.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑASCON PARASITOSIS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑASCON DIAGNOSTICO DEPARASITOSIS INTESTINAL
60 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.108797 0.00 0.0010.00 27402.00
9.-MEJORAR LA ALIMENTACION YNUTRICION DEL MENOR DE 35
ATENCION NIÑOS Y NIÑASCON PARASITOSIS
PARASITOSIS INTESTINAL 60CASO TRATADOS/.0.00 2.009.-M 0.00S/.0 1.00 0.0015.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
3 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.183753 0.00 0.000.00 0.00
ADOLESCENTES ACCEDEN ASERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO
BRINDAR SERVICIOS DESALUD PARA PREVENCIONDEL EMBARAZO A
158 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.24435 0.00 0.0036.00 6108.75
10.- INCREMENTAR LOSCONOCIMIENTOS EN SALUDREPRODUCTIVA Y EL ACCESO ALOS SERVICIOS DE
POBLACION QUE ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACIONFAMILIAR - ADOLESCENTESACCEDEN A SERVICIOS DE
ATENCION INTEGRAL PARALA PREVENCIONDELEMBARAZO
158ATENCIONS/.24435.00 29.0010.- 0.00S/.0 45.00 0.0036.00 6108.75
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION PRENATALREENFOCADA
BRINDAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADA
190 GESTANTECONTROLADA
S/.0.00 0.000002 0.00S/.345740 0.00 0.0060.00 86435.01
EDUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
ATENCION PRE NATALREENFOCADA
ATENCION A LA GESTANTE 190GESTANTECONTROLADA
S/.345740.00 92.0011.- 0.00S/.0 221.00 8.0060.00 86435.00
SALUD MATERNO NEONATAL POBLACION ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACION
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION AMETODOS DE PLANIFICACION
442 PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.000002 0.00S/.30800 0.00 0.0086.00 0.00
NCREMENTAR LOSCONOCIMIENTOS EN SALUDREPRODUCTIVA Y EL ACCESO A
POBLACION QUE ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACIONFAMILIAR
AQV MASCULINO 1PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.0012.- 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ANTICONCEPTIVOHORMONAL INYECTABLE
84PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 19.00 0.00S/.0 17.00 0.0025.00 0.00
COMPLICACIONES POR USODE DIU
1PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
DISPOSITIVOSINTRAUTERINOS (METODO
33PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 22.00 0.00S/.0 9.00 0.0012.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 337
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
METODOS DE LACTANCIAMATERNA
1PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
COMPLICACIONES DE AQVFEMENINO
1PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
METODOS DE ABSTINENCIAPERIODICA
2PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 57.00 0.00S/.0 0.57 0.000.00 0.00
IMPLANTE 60PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 64.00 0.00S/.0 32.00 0.0012.00 0.00
AQV FEMENINO 155PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 31.00 0.00S/.0 36.00 0.0029.00 0.00
ANTICONCEPTIVO ORAL 23PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 27.00 0.00S/.0 6.14 0.003.00 0.00
CONDON FEMENINO 1PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
COMPLICACIONES AQVMASCULINO
1PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
METODOS DE BARRERA 70PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 7.00 0.00S/.0 12.60 0.0030.00 0.00
ANTICONCEPTIVOHORMONAL MENSUAL
12PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 5.20 0.002.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATALPOBLACION ACCEDE ASERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION ASERVICIOS DE CONSEJERIA
1550 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.1980 0.00 0.00609.00 495.00
CREMENTAR LOSCONOCIMIENTOS EN SALUDREPRODUCTIVA Y EL ACCESO A
POBLACION QUE ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACIONFAMILIAR
ORIENTACION / CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y
1550ATENCIONS/.0.00 11.0013.- 0.00S/.0 269.00 0.00609.00 0.00
ATENCION PRE-CONCEPCIONAL
1ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
CAPTACION DE MUJERESCON DEMANDAINSATSFECHA DE
50ATENCIONS/.0.00 8.00 0.00S/.0 2.00 0.007.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DE LA GESTANTECON COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON
1801 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.000002 0.00S/.347511 0.00 0.00441.00 86602.50
DUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
ATECION INTEGRALDURANTE EL EMBARAZO Y
AMENAZA DE PARTOPREMATURO
150GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 23.0014.- 0.00S/.0 34.00 0.0044.00 0.00
HEMORRAGIAS DE LA 1RAMITAD DEL EMBARAZO CON
45GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 14.00 0.00S/.0 21.00 0.0037.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 338
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
RUPTURA PREMATURA DEMENBRANA Y OTRA
144GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 36.00 0.00S/.0 53.00 0.0037.00 0.00
HIPEREMESIS GRAVIDICA 54GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 27.00 0.00S/.0 17.00 0.0016.00 0.00
OTRAS ENFERMEDADES DELEMBARAZO
415GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 57.00 0.00S/.0 84.00 0.0037.00 0.00
HEMORRAGIAS DE LA 2da .MITATAD DEL EMBARAZO
18GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 47.00 0.00S/.0 14.00 0.008.00 0.00
TRASTORNOS METABOLICOSEN EL EMBARAZO
24GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 5.00 0.00S/.0 7.00 0.0037.00 0.00
HEMORRAGIAS DE LA 1RA.MITAD DE EMBARAZOSIN
864GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 30.00 0.00S/.0 245.00 0.00205.00 0.00
TRASTORNOSHIPERTENSIVOS EN EL
93GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 9.00 0.00S/.0 14.00 0.0037.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTONORMAL
BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL
1200 PARTO NORMALS/.0.00 0.000002 0.00S/.2799948 0.00 0.00348.00 423445.50
EDUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
ATENCION DEL PARTONORMAL
ATENCION DEL PARTONORMAL
1015PARTO NORMALS/.0.00 10.0015.- 0.00S/.0 134.00 0.00348.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO
400 PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 0.000002 0.00S/.1425392 0.00 0.0077.00 356263.50
EDUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO
PARTO DISTOSICO 393PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 38.0016.- 0.00S/.0 128.00 0.0084.00 0.00
HEMORRAGIAS INTRAPARTO 51PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 13.00 0.00S/.0 8.00 0.0016.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO
1020 CESAREAS/.0.00 0.000002 0.00S/.983789 0.00 0.00232.00 245311.80
DUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
ATENCION DE LA MADREGESTATE CON
ATENCION DEL PARTOQUIRURGICO- CESAREA
1020CESAREAS/.0.00 0.0017.- 0.00S/.0 283.00 0.000.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIO ATENDER EL PUERPERIO 10 ATENCIONPUERPERAL
S/.0.00 0.000002 0.00S/.108408 0.00 0.005.00 27102.00
DUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
ATENCION INTEGRAL A LAMUJER GESTANTE -
ATENCION DE PUERPERIO 11ATENCIONPUERPERAL
S/.0.00 0.0018.- 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
ATENDER EL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
100 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.141514 0.00 0.0010.00 34990.50
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
ATENCION DEL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
ENDOMETRITIS PUERPERAL 14EGRESOS/.0.00 18.0019.- 0.00S/.0 3.00 0.006.00 0.00
OTRAS COMPLICACIONESDEL PUERPERIO
79EGRESOS/.0.00 34.00 0.00S/.0 23.00 0.0017.00 0.00
MASTITIS 19EGRESOS/.0.00 64.00 0.00S/.0 9.00 0.004.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION OBSTETRICA ENUNIDAD DE CUIDADOS
ATENDER COMPLICACIONESOBSTETRICAS EN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS
28 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.73221 0.00 0.005.00 18305.25
20.- REDUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
ATENCION DE GESTANTESCOMPLICADA EN UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS
SHOCK HIPOVOLENICO 2EGRESOS/.0.00 0.0020.- 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ECLAMCIA SEVERA 2EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
ATENCION DE GESTANTESCOMPLICADAS EN UCI
12EGRESOS/.0.00 75.00 0.00S/.0 3.00 0.001.00 0.00
SINDROME HELLP 6EGRESOS/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
SHOCK SEPTICO ELECTRICO 6EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DELACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL
4 GESTANTE Y/ONEONATO
S/.0.00 0.000002 0.00S/.46555 0.00 0.002.00 3699.48
DUCIR LA MORBILIDAD YMORTALIDAD MATERNA
REFERENCIA DE FONE -FUNCIONES OBTETRICASNEONATALES ESENCIALES
2 GESTANTE Y/ONEONATO
S/.0.00 25.0021.- 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDONORMAL
2650 RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.0.00 0.000002 0.00S/.242009 0.00 0.00580.00 58966.50
UCIR LA MORBIMORTALIDADMATERNA Y NEONATAL
ATENCION INMEDIATA DELRECIEN NACIDO
2650RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.235866.00 41.0022 R 0.00S/.0 945.00 0.00580.00 58966.50
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO CON
ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES
790 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.1395460 0.00 0.00114.00 348238.80
DUCIR LA MORBIMORTALIDADMATERNA Y NEONATAL
ATENCION DEL RECIENNACIDO CON
ATENCION DEL RECIENNACIDO CONCOMPLICACIONES ASFICIA
86EGRESOS/.0.00 0.0023. 0.00S/.0 30.00 0.000.00 0.00
DISPLACIA CONGENITA DECADERA
2EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
RECIEN NACIDO EXPUESTOAL VIH
5EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 340
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ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DIFICULTAD RESPIRATORIADEL RECIEN NACIDO
29EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 10.00 0.000.00 0.00
PALADAR HENDIDO (FISURALABIO PALATINO)
8EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
OFTALMIA DEL RECIENNACIDO
1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TRASTORNOS METABOLICOSDEL RECIEN NACIDOICTIRICIA NEONATAL NO
60EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 24.00 0.000.00 0.00
INCOMPATIBILIDAD RH/ABOEN EL RECIEN NACIDO
25EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 8.00 0.000.00 0.00
BAJO PESO AL NACERPREMATURO
217EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 61.00 0.000.00 0.00
SEPSIS NEONATAL 130EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 29.00 0.000.00 0.00
HIDROCEFALIA CONGENITA 1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
NEONATO AFECTADO PORCONCLUCIONES MATERNAS (HTA INFECCION DM Y RPM)
301EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 121.00 0.000.00 0.00
ONFALITIS 1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
HIPOTIROIDISMO CONGENITO 1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
NEONATO AFECTADO POR ELPARTO (TRAUMA
22EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00
SIFILIS CONGENITA 1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COMBULSIONESNEONATALES
1EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TBC-VIH/SIDA ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEVIH/SIDA - TUBERCULOSIS
3 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.31334 0.00 0.000.00 0.00
SINTOMATICOSRESPIRATORIOS CONDESPISTAJE DE
DESPISTAJE DETUBERCULOSIS EN
4725 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.79111 0.00 0.001183.00 20090.94
ISMINUCION DE LA INCIDENCIADE TUBERCULOSIS
SINTOMATICOSRESPIRATORIOS CONDESPISTAJE DE
IDENTIFICACION Y EXAMENDE SINTOMATICOSRESPIRATORIOS EN LAS
3725PERSONAATENDIDA
S/.0.00 14.0024.- 0.00S/.0 681.00 0.001483.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 341
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TBC-VIH/SIDA
PERSONAS EN CONTACTODE CASOS DETUBERCULOSIS CONCONTROL Y TRATAMIENTO
CONTROL Y TRATAMIENTOPREVENTIVO DE CONTACTOSDE CASOS TUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA,
80 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.11985 0.00 0.0014.00 3021.00
-DISMINUCION DE LA INCIDENCIADE TUBERCULOSIS
PERSONAS EN CONTACTODE CASOS DETUBERCULOSIS CON
ATENCION DE CONTACTOS 80PERSONATRATADA
S/.0.00 20.00 2 0.00S/.0 16.00 0.0014.00 0.00
TBC-VIH/SIDA PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
DIAGNOSTICO DE CASOS DETUBERCULOSIS
231 TASAS/.0.00 0.000016 0.00S/.37880 0.00 0.0058.00 9468.00
.-DISMINUCION DE LAINCIDENCIA DE TUBERCULOSIS
DIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS PULMONAR
126PERSONADIAGNOSTICA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 28.00 0.000.00 0.00
DIAGNOSTICO DETUBERCULOSIS EXTRA
105PERSONADIAGNOSTICA
S/.0.00 11.00 0.00S/.0 12.00 0.0027.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
PERSONA QUE ACCEDE ALESTABLECIMIENTO DE SALUDY RECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS Y SUS
100 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.102341 0.00 0.000.00 25298.73
ISMINUCION DE LA INCIDENCIADE TUBERCULOSIS
PERSONAS QUE ACCEDEN ALESTABLECIMIENTO DESALUD Y RECIBETRATAMIENTO OPORTUNO
ATENCION DE LASREACCIONES ADVERSAS AFARMACOS
8PERSONATRATADA
S/.0.00 8.0027.- 0.00S/.0 1.00 1.003.00 0.00
ATENCION DECOMPLICACIONES QUEREQUIERN HOSPITALIZACION
30PERSONATRATADA
S/.0.00 23.00 0.00S/.0 20.00 0.0022.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
POBLACION CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA QUE ACUDE A
BRINDAR A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA ATENCION
11 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.85417 0.00 0.003.00 8284.50
ISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LA
POBLACION CONDIAGNOSTICO CONHEPATITIS B CRONICA QUE
BRINDAR ATENCION APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATITIS
20PERSONATRATADA
S/.0.00 45.0028.- 0.00S/.0 5.00 0.003.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
ADULTOS Y JOVENESRECIBEN CONSEJERIA YTAMIZAJE PARA
ENTREGAR A ADULTOS YJOVENES VARONESCONSEJERIA Y TAMIZAJE
10060 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.22308 0.00 0.002514.00 5577.00
ISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LA
ADULTOS Y JOVENES QUERECIBEN CONSEJERIA YTAMISAJE PARA
TAMIZAJE Y ENTREGA DEPRESERVATIVOS PARA ITS YVIH/SIDA
14800PEERSONAINFORMADA
S/.0.00 43.0029.- 0.00S/.0 4310.00 0.001452.00 0.00
TBC-VIH/SIDAPOBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFORMACION YATENCION PREVENTIVA
BRINDAR INFORMACION YATENCION PREVENTIVA APOBLACION DE ALTO RIESGO
3063 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.382871 0.00 0.00766.00 96388.50
30.- DISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LA
POBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFOMACIONATENCION PREVENTIVA
POBACION HSH,TS Y DE LADIVERSIDAD SEXUALRECIBEN ATENCION MEDICA
3011PERSONATRATADA
S/.0.00 23.0030.- 0.00S/.0 681.00 0.00753.00 0.00
ATENCION A PERSONAL DESALUD EXPUESTO A
40PERSONATRATADA
S/.0.00 25.00 0.00S/.0 10.00 0.0010.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 342
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PERSONAS QUE SUFRENVIOLENCIA SSEXUAL RECIBEATENCION INTEGRAL PARA
50PERSONATRATADA
S/.0.00 108.00 0.00S/.0 13.00 0.003.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
BRINDAR A POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
1940 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.74173 0.00 0.00483.00 16759.80
ISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LAPOBLACION
POBLACION CONINTERVENCIONES DETRASMISION SEXUAL RECIBETRATAMIENTO SEGUN GUIAS
POBLACION GENERAL DE 18A 39 AÑOS CON INFECCIONDE TRASMISION SEXUAL QUEACUDE A LOS SERVICIOS DESALUD RECIBE
1940PERSONAATENDIDA
S/.0.00 29.0031.- 0.00S/.0 562.00 0.00485.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
PERSONASDIAGNOSTICADAS CONVIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS
BRINDAR ATENCIONINTEGRAL A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE VIH QUE
620 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.113717 0.00 0.0079.00 28961.40
ISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LA
PERSONAS DIADNOSTICADASCON VIH/SIDA QUE ACUDEN ALOS SERVICIOS Y RECIBEN
PACIENTES NIÑOS CONDIAGNOSTICO CONFIRMADODE VIH RECIBEN ATENCION
6PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.0032.- 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
PACIENTES ADULTOS CONDIAGNOSTICO CONFIRMADODE VIH RECIBEN ATENCION
787PERSONAATENDIDA
S/.0.00 39.00 0.00S/.0 240.00 0.00154.00 0.00
TBC-VIH/SIDAMUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH/SIDA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS Y
10 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.142451 0.00 0.003.00 34865.40
ISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LA
MUJERES GESTANTESREACTIVAS A VIH RECIBEN
6PERSONAATENDIDA
S/.0.00 75.0033.- 0.00S/.0 3.00 0.001.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
MUJERES GESTANTESREACTIVAS A SIFILIS Y SUSCONTACTOS Y RECIEN
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS A
10 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.1000 0.00 0.003.00 249.00
ISMINUIR EL RIESGO DEINFECCIONES POR VIH-SIDA YTUBERCULOSIS EN LA
MUJERES GESTANTESREACTIVAS A SIFILIS Y SUSCONTACTOS Y RECIEN
MUJERES GESTANTES DEMAS DE 24 SEMANASREACTIVAS A SIFILIS Y SUS
3GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.0034.- 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
MUJERES GESTANTES DEMAS DE 24 SEMANASREACTIVAS A SIFILIS Y SUS
3GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TBC-VIH/SIDAPERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARA
BRINDAR TRATAMIENTOPARA TUBERCULOSIS APERSONAS CON
60 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.30402 0.00 0.0015.00 7650.00
ISMINUCION DE LA INCIDENCIADE TUBERCULOSIS
PERSONAS CON MORBILIDADRECIBE TRATAMIENTO PARATUBERCULOSIS
ATENCION CURATIVA DE TBCY DIABETES MELITUS
12PERSONATRATADA
S/.0.00 17.0035.- 0.00S/.0 2.00 0.004.00 0.00
ATENCION CURATIVA DEASMA /EPOC
42PERSONATRATADA
S/.0.00 19.00 0.00S/.0 8.00 0.0011.00 0.00
ATENCION CURATIVA DE TBCE INSUFICIENCIA RENAL
6PERSONATRATADA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 1.00 0.002.00 0.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 343
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DEENFERMEDADES
294 TECNICOS/.0.00 0.000017 0.00S/.305411 0.00 0.0072.00 76352.70
DUCIR LA MORTALIDAD DEENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOTICAS
POBLACION CON HABITOS YCOSTUMBRES ENENFERMEDADES
LOCALIZACION YDIAGNOSTICO DE CASOS DE
5PERSONATRATADA
S/.0.00 0.0036.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LOCALIZACION YDIAGNOSTICO DE CASOS DELESMANIASIS CUTANEA Y
10PERSONATRATADA
S/.0.00 22.00 0.00S/.0 2.00 0.002.00 0.00
TRATAMIENTO DE CASOSDIAGNOSTICADOS CON
4PERSONATRATADA
S/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00
ATENCION CASOS DEDENGUE SIN SIGNOS DE
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
VIGILANCIA EN SEROLOGIAEN GESTANATES DE AREAENDEMICA DE CHAGAS
240PERSONATRATADA
S/.0.00 3.00 0.00S/.0 34.00 0.00260.00 0.00
DIAGNOSTICO DE CASOPROBABLE DE DENGUE
8PERSONATRATADA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 2.00 0.003.00 0.00
TRATAMIENTO DE CASOS DELEISMANIASIS CUTANEAMUCOSA GRAVE (LMG)
1PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO YSEGUIMIENTO DE LOS CASOSDIAGNOSTICADOS DE
1PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTO DE CASOS DELEISMANIASIS CON FALTA DERESPUESTA A SALES
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTO YSEGUIMIENTO DE LOS CASOSDIAGNOSTICADOS DE
4PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
TRATAMIENTO DE CASOS DELEISMANIASISCUTANEO YMUCOCUTANEA CON
10PERSONATRATADA
S/.0.00 25.00 0.00S/.0 2.00 0.003.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADES
2200 TECNICOS/.0.00 0.000017 0.00S/.53801 0.00 0.00517.00 13449.00
DUCIR LA MORTALIDAD DEENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOTICAS
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE
PERSONA EXPUETA A RABIARECIBE ATENCION INTEGRAL
1600PERSONATRATADA
S/.0.00 21.0037.- 0.00S/.0 382.00 0.00400.00 0.00
PERSONA TRATADA CONDIAGNOSTICODE
12PERSONATRATADA
S/.0.00 8.00 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00
TRATAMIENTO DE PERSONACON DIAGNOSTICO DEACCIDENTE POR OTRAS
300PERSONATRATADA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 51.00 0.0078.00 0.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 344
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TRATAMIENTO DE LASCOMPLICACIONES PORACCIDENTE DE ARÁCNIDOS
48PERSONATRATADA
S/.0.00 8.00 0.00S/.0 4.00 0.0013.00 0.00
TRATAMIENTO DE PERSONASCON DIAGNOSTICO DEACCIDENTE POR ARÁCNIDOS
240PERSONATRATADA
S/.0.00 23.00 0.00S/.0 55.00 0.0059.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PACIENTES CON
BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CONDIAGNOSTICO DE
30 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.297837 0.00 0.008.00 74459.25
ONTROLAR LA MORMORTALIDAD DE LAS
TRATAMIENTO Y CONTROLCON PACIENTES CON
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POST
3PERSONATRATADA
S/.0.00 0.0038.- 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS POROPACIDAD DE CAPSULA
5PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
CONTROL Y TRATAMIENTOESPECIALIZADO DECOMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS POROPACIDAD DE CAPSULA
5PERSONATRATADA
S/.0.00 60.00 0.00S/.0 6.00 0.003.00 0.00
CONTROL POSTOPERATORIO DE CIRUGIA DECATARATAS POR PERSONAL
10PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONHIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
1540 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.414678 0.00 0.00768.00 103669.50
ONTROLAR LA MORMORTALIDAD DE LAS
MANEJO DE EMERGENCIASO URGENCIA HIPERTENSIVA
89PERSONATRATADA
S/.0.00 50.0039.- 0.00S/.0 30.00 0.0015.00 0.00
TRATAMIENTOESPECIALIZADO DE EVENTO
90PERSONATRATADA
S/.0.00 31.00 0.00S/.0 28.00 0.0023.00 0.00
PACIENTE HIPEERTENSO DEALTO RIESGO (INCLUYEDIABETICOS) CON
174PERSONATRATADA
S/.0.00 13.00 0.00S/.0 23.00 0.0044.00 0.00
PACIENTE HIPEERTENSO DENO ALTO RIESGO NOCONTROLADO QUE RECIBE
630PERSONATRATADA
S/.0.00 35.00 0.00S/.0 218.00 0.00157.00 0.00
PACIENTE HIPEERTENSO DENO ALTO RIESGO NOCONTROLADO QUE RECIBE
240PERSONATRATADA
S/.0.00 32.00 0.00S/.0 63.00 0.0049.00 0.00
MANEJO INTEGRAL DEPERSONAS CONSOBREPESO,DISLIPPIDEMIAS, OBESIDAD Y
400PERSONATRATADA
S/.0.00 35.00 0.00S/.0 106.00 0.0071.00 0.00
PACIENTES HIPERTENSOSCON ESTRATIFICACION DERIESGO CARDIOVASCULAR
60PERSONATRATADA
S/.0.00 17.00 0.00S/.0 10.00 0.0015.00 0.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 345
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CON
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE DIABETES
460 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.55493 0.00 0.00114.00 13872.00
40.- CONTROLAR LA MORMORTALIDAD DE LASENFERMEDADES NO
TRATAMIENTO Y CONTROLCON PERSONAS CON
PACIENTES DIABETICOS CONTRATAMIENTO
384PERSONATRATADA
S/.0.00 54.0040.- 0.00S/.0 208.00 0.0096.00 0.00
PACIENTES CONDIAGNOSTICO DE DIABETESY VALORACION DE
35PERSONATRATADA
S/.0.00 30.00 0.00S/.0 12.00 0.0010.00 0.00
MANEJO BASICO DE CRISISHIPOCLICEMICA OIPERGLICEMICA EN
145PERSONATRATADA
S/.0.00 13.00 0.00S/.0 47.00 0.0093.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICA
242 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.122287 0.00 0.0054.00 30570.00
TENCION ESTOMATOLOGICAESPECIALIZADA
ATENCIONESTOMATOLOGICA
PULPOTOMIA 10PERSONATRATADA
S/.0.00 10.0041.- 0.00S/.0 1.00 0.005.00 0.00
FIJACION FERULIZACION DEPIEZAS DENTALES CONRESINA FOTOCURABLE
2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
CURETAJE SUBGINGIVAL 2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
REHABILITACION PROTESICA 4PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FENECTOMIA 2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
ENDODONCIA UNIRADICULAR 18PERSONATRATADA
S/.0.00 15.00 0.00S/.0 3.00 0.005.00 0.00
APICETOMIA 2PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
PULPECTOMIA 25PERSONATRATADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 0.00
EXODONCIA COMPLEJA 144PERSONATRATADA
S/.0.00 3.00 0.00S/.0 4.00 0.0020.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLO
TAMIZAJE EN MUJERES PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO
1521 PULGADASS/.0.00 0.000024 0.00S/.158291 0.00 0.00282.00 39572.70
EDUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES PREVENCION Y
MUJER EXA MINADA CONEXAMEN DE PAPANICOLAU
1521PERSONATAMIZADA
S/.158291.00 24.0042.- 0.00S/.0 367.00 0.00368.00 39573.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DECUELLO UTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
3361 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.905158 0.00 0.00816.00 120699.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 346
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
NCION DEL CANCER DEL CUELLOUTERINO PARA EL ESTADIAJE YTRATAMIENTO
ATENCION DEL CANCER DECUELLO UTERINO
TRATAMIENTO DE CANCERDE CUELLO UTERINO CONESTADIO CLINICO I
129PERSONAS/.905158.00 0.0084 A 0.00S/.0 17.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE CUELLO UTERINO CONESTADIO CLINICO II
1280PERSONAATENDIDA
S/.905158.00 0.00 0.00S/.0 73.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE CUELLO UTERINO CONESTADIO CLINICO III
1207PERSONAATENDIDA
S/.905158.00 0.00 0.00S/.0 140.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE CUELLO UTERINO CONESTADIO CLINICO II
645PERSONAATENDIDA
S/.905158.00 0.00 0.00S/.0 98.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEMAMA PARA EL ESTADIAJE YTRATAMIENTO
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
1617 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1035297 0.00 0.00402.00 132186.00
VENCION Y CONTROL DELCANCER
TRATAMIENTO DEL CANCERDE MAMA CON ESTADIO
161PERSONAS/.1035287.00 0.0085 P 0.00S/.0 10.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DEL CANCERDE MAMA CON ESTADIO
525PERSONAS/.1035287.00 0.00 0.00S/.0 13.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DEL CANCERDE MAMA CON ESTADIO
467PERSONAS/.1035287.00 0.00 0.00S/.0 15.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DEL CANCERDE MAMA CON ESTADIO
464PERSONAS/.1035287.00 0.00 0.00S/.0 18.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEESTOMAGO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
392 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.173322 0.00 0.0076.00 23175.00
NCION DE CANCER ENDIFERENTES ESTADIOS
TRATAMIENTO DEL CANCERDE ESTOMAGOCON ESTADIO
10PERSONAS/.0.00 0.0086 A 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DEL CANCERDE ESTOMAGOCON ESTADIOCLINICO III
66PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 13.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DEL CANCERDE ESTOMAGOCON ESTADIOCLINICO IV
252PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 15.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DEL CANCERDE ESTOMAGOCON ESTADIO
60PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 5.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEPROSTATA PARA ELDIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y
DETERMINACION DELDIAGNOSTICO, ESTADIOCLINICO Y TRATAMIENTO DEL
479 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.78139 0.00 0.00112.00 11433.00
NCION DEL CANCER ENDIFERENTES ESTADIIOS
ATENCION DE CANCER DEPROSTATA PARADIAGNOSTICO STADIAJE Y
TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIO
33PERSONAS/.0.00 0.0087 A 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIOCLINICO IV
319PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 18.00 0.000.00 0.00
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 347
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIO
69PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE PROSTATA CON ESTADIO
58PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 3.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DECOLON Y RECTO QUEINCLUYE: DIAGNOSTICO,
DIAGNOSTICO, ESTADIAJE YTRATAMIENTO DEL CANCERDE COLON Y RECTO
369 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.258850 0.00 0.0090.00 34099.50
NCION DEL CANCER ENDIFERENTES ESTADIOS
ATENCION DE CANCER DECOLON Y RECTO QUEINCLUYE DIAGNOSTICO
TRATAMIENTO DE CANCERDE COLON, RECTO CONESTADIO CLINICO I
22PERSONAS/.0.00 0.0088 A 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE COLON, RECTO CONESTADIO CLINICO IV
205PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 5.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE COLON, RECTO CONESTADIO CLINICO III
103PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 8.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO DE CANCERDE COLON, RECTO CONESTADIO CLINICO II
39PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 4.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DE LA LEUCEMIAQUE INCLUYE: DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE
27 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.2303 0.00 0.007.00 305.25
ENCION DEL CANCER ENDIFERENTES ESTADIOS
DIAGNOSTICO TRATAMIENTOMEDICO DE LEUCEMIA
TRATAMIENTO MEDICO DELEUCEMIA
8PERSONAS/.0.00 0.0089 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DE LA LINFOMAQUE INCLUYE: DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE
600 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.399260 0.00 0.00150.00 44784.00
90 ATENCION DEL CANCER ENDIFERENTES ESTADIOS
ATENCION DE LINFOMA QUEINCLUYE DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE
600PERSONAS/.0.00 0.0090 A 0.00S/.0 23.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON
EXAMEN DE COLPOSCOPIAEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
108 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.4000 0.00 0.0025.00 999.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADY MORBILIDAD DEENFERMEDADES - PREVENCION
PERSONA EXAMINADA CONCOLPOSCOPIA
135PERSONAS/.4000.00 29.0043.- 0.00S/.0 31.00 0.0027.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON EXAMEN DECRIOTERAPIA O CONO LEEP
CRIOTERAPIA O CONO LEEPEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
50 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.3320 0.00 0.0025.00 1329.00
DUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENEFERMEDADES PREVENCION
MUJERES CON CITOLOGIAANORMALCON EXAMEN DECRIOTERAPIA O CONO LEEP
PERSONA EXAMINADA YATENDIDA PARA CONO LEEP
50PERSONAS/.5320.00 37.0044.- 0.00S/.0 18.00 0.0012.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELCANCER DE CERVIX, CANCERDE MAMA, CANCER
INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN EL CUIDADODE LA SALUD DEL CANCERDE CERVIX, MAMA,
7261 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.000024 0.00S/.8354 0.00 0.001561.00 1588.50
14OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 348
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION
POBLACION INFORADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELCANCER DE CEERVIX ,
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION YCONTROL DE CANCER
6261PERSONAINFORMADA
S/.0.00 24.0045.- 0.00S/.0 1477.00 0.001563.00 0.00
POBLACION INFORMADA YSSENSIBILIZADA SOBRE LASMEDIDAS DE PREVENCION Y
1000PERSONAINFORMADA
S/.0.00 37.00 0.00S/.0 366.00 0.00250.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX
CONSEJERIA A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
2261 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.3700 0.00 0.00142.00 924.00
EDUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION Y
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA DECANCER DE CERVIX
PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA DE CANCER DECERVIX
2261PERSONAS/.3700.00 28.0046.- 0.00S/.0 632.00 0.00565.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE MAMA
CONSEJERIA EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
2261 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.27258 0.00 0.00565.00 6814.50
EDUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION Y
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA DECANCER DE MAMA
PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA EN CANCER DE
2261PERSONAS/.27258.00 33.0047.- 0.00S/.0 746.00 113.00565.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES DE 40 A 65 AÑOSCON MAMOGRAFIA
MAMOGRAFIA BILATERAL ENMUJERES DE 40 A 65 AÑOS
700 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.211208 0.00 0.00174.00 52296.00
EDUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION Y
PERSONA EXAMINADA CONMAMOGRAFIA BILATERAL
700PERSONAS/.211208.00 0.0048.- 0.00S/.0 0.00 0.00175.00 52803.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
PERSONAS CON CONSEJERIAEN LA PREVENCION DELCANCER GASTRICO
CONSEJERIA PARA LAPREVENCION DEL CANCER
862 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.2750 0.00 0.00216.00 687.00
DUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION
PERSONAS CON CONSEJERIAEN PREVENCION DE CANCERGASTRICO
PERSONA INFORMADA CONCONSEJERIA DE CANCERGASTRICO
862PERSONAS/.2750.00 19.0049.- 0.00S/.0 163.00 0.00215.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL
CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
862 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.5147 0.00 0.00216.00 2268.00
50.- REDUCCION DE LAMORTALIDAD Y MORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION
PERSONA INFORMADA CONCONSEJEERIA DE CANCERDE PROSTATA
862PERSONAS/.9072.00 24.0050.- 0.00S/.0 204.00 0.00215.00 4072.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIA
EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIARECTAL EN VARONES DE 50
630 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.13688 0.00 0.00158.00 2439.00
EDUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES PREVENCION Y
PERSONA ATENDIDA CONCONSULTA MEDICAUROLOGICA QUE INCLUYE
562PERSONAS/.9763.00 23.0051.- 0.00S/.0 142.00 0.00157.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON DOSAJE DE PSA
DOSAJE DE PSA ENVARONES DE 50 A 70 AÑOSPARA DIAGNOSTICO DE
630 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.5830 0.00 0.00157.00 1455.00
DUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES, PREVENCION
PERSONA EXAMINADA CONDOSAJE DE PSA TOTAL
562PERSONAS/.5830.00 21.0052.- 0.00S/.0 134.00 0.00158.00 0.00
15OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 349
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
POBLACION LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCER
CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCERDE PULMON EN POBLACION
862 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.8250 0.00 0.00215.00 8250.00
DUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES PREVENCION Y
PERSONA INFORMADA CONCONSEJEERIA DE CANCERDE PULMON
862PERSONAS/.8250.00 29.0053.- 0.00S/.0 250.00 0.00216.00 4000.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOSCON ENDOSCOPIA
ENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA EN PERSONAS DE 45 A
54 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.6600 0.00 0.0014.00 1650.00
EDUCCION DE LA MORTALIDAD YMORBILIDAD DEENFERMEDADES PREVENCION Y
PERSONA EXAMINADA CONENDOSCOPIA DIGESTIVA
30PERSONAS/.6600.00 10.0054.- 0.00S/.0 5.00 0.0013.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNESDESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
3 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.000068 0.00S/.500 0.00 0.001.00 0.00
EDUCCION DE VULNERABILIDADY ATENCION DE EMERGENCIASPOR DESASTRES
DESARRLLO DEINSTRUMENTOS
DESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
3INFORME TECNICOS/.500.00 0.0055.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.8000 0.00 0.001.00 0.00
PLEMENTACION DE BRIGADASPARA LA ATENCION FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
1BRIGADAS/.0.00 0.0057. 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
3 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.3450 0.00 0.001.00 0.00
EDUCCION DE VULNERABILIDADY ATENCION DE EMERGENCIASPOR DESASTRES
DESARROLLO DESIMULACROS
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
3REPORTES/.3450.00 33.0056.- 0.00S/.0 1.00 0.001.00 1150.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
12 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.28720 0.00 0.003.00 7179.00
EDUCCION DE VULNERABILIDADY ATENCION DE EMEERGENCIASY DESASTRES
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
12REPORTES/.0.00 8.0059.- 0.00S/.0 1.00 0.003.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.48164 0.00 0.001.00 12039.00
REDUCCION DE LAVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE AEMEERGENCIA Y DESASTRES
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE
1INFRAESTRUCTURA MOVIL
S/.0.00 0.0058.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ESTUDIOS PARA LAESTIMACION DEL RIESGO DE
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.10000 0.00 0.001.00 3000.00
60.- REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMEERGENCIAS POR
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS
1DOCUMENTOTECNICO
S/.0.00 0.0060.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
16OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 350
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.1500 0.00 0.0015.00 0.00
EDUCCION DE VULNERABILIDADY ATENCION DE EMERGENCIASPOR DESASTRES
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DE RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
60PERSONAS/.0.00 0.0061.- 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS
4 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.11570 0.00 0.001.00 0.00
EDUCCION DE LAVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIA POR
SERVICIOS PUBLICOS ANTEEMERGENCIAS Y DESASTRES
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE LOS
4INTERVENCIONS/.0.00 0.0062.- 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESCRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION
30 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.000104 0.00S/.4431 0.00 0.0012.00 0.00
EDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE ASISTIDO DEPACIENTES CRITICOS NOEMERGENCIAS
TRASLADO DE PACIENTES ENESTADO CRITICO
15PACIENTEATENDIDO
S/.4431.00 13.0098.- 0.00S/.0 4.00 0.0010.00 2026.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAEN ESTABLECIMIENTO DE
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIACON PRIORIDAD I EN
41000 ATENCIONS/.0.00 0.000104 0.00S/.2694135 0.00 0.008457.00 588324.00
EDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS EN ELESTABLECIMIENTO DE SALUD
ATENCION DE EMERGENCIASO URGENCIAS CONPRIORIDAD EN
43280ATENCIONS/.2619635.00 18.0063.- 0.00S/.0 7552.00 0.0010250.00 700000.00
PREVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONAS CONDISCAPACIDAD RECIBENATENCION EN
ATENCION DEREHABILITACION PARAPERSONAS CON
30000 ATENCIONS/.0.00 0.000129 0.00S/.137246 0.00 0.006000.00 34311.00
EVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONAS CONDISCAPACIDAD RECIBENATENCION EN
PERSONAS CONDISCAPACIDAD QUE RECIBENATENCION EN
30000ATENCIONS/.0.00 22.0064.- 0.00S/.0 6560.00 0.007500.00 0.00
PREVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONA CONDISCAPACIDAD CERTIFICADAEN ESTABLECIMIENTOS DE
CERTIFICACION DEDISCAPACIDAD
400 CERTIFICADOS/.0.00 0.000129 0.00S/.69134 0.00 0.0022.00 17283.00
EVENCION Y MANEJO DECONDICIONES SECUNDARIAS DESALUD EN PERSONAS CON
PERSONAS CONDISCAPACIDAD CERTIFICADAEN ESTABLECIMIENTO DE
CERTIFICACION DEDISCAPACIDAD
320CERTIFICADOS/.0.00 16.0065.- 0.00S/.0 63.00 0.0099.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA EN SALUD
3 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.94676 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS YDE ANSIEDAD TRATADAS
TRATAMIENTO CONINTERNAMIENTO DEPERSONAS CON
3000 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.188235 0.00 0.002499.00 47058.00
NTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
TRATAMIENTO DE PERSONASCON TRASTORNOSAFECTIVOSY DE ANSIEDAD
2100PERSONATRATADA
S/.0.00 9.0066.- 0.00S/.0 267.00 0.00750.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DEL
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNO DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO
320 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.80000 0.00 0.0078.00 1998.00
17OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 351
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
NTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTO
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNOS DEL
220PERSONATRATADA
S/.0.00 2.0067.- 0.00S/.0 7.00 0.0080.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS Y SINDROMESPSICOTICOS TRATADAS
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONSINDROME O TRASTORNO
12 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.80000 0.00 0.003.00 19998.00
ONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CON SINDROMEO TRASTORNOS PSICOTICO
30PERSONATRATADA
S/.80000.00 92.0068.- 0.00S/.0 11.00 0.003.00 1999.98
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 12 INFORMES/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.4380281 0.00 0.002.00 1033927.98
RTALECER LA GESTIÒN PÙBLICAY GOBERNANZA
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÒN INSTITUCIONAL
ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS
12INFORMES/.0.00 0.00PP 69.- 0.00S/.0 3.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION DE RECURSOSHUMANOS
24 PERSONAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
REHABILITACION DE 02SALAS DE OPERACIONES ENEL HOSPITAL GOYENECHE,DISTRITO, PROVINCIA Y
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.65492 0.00 0.000.00 0.00
HABILITACION DE 02 SALAS DEOPERACIONES EN HG
REHABILITACION DE SALA DEOPERACIONES
EHABILITACION DE DOSSALAS DE OPERACIONES
1OBRAS/.0.00 0.00PP 91.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
REHABILITACION DE 02SALAS DE OPERACIONES ENEL HOSPITAL GOYENECHE,DISTRITO, PROVINCIA Y
MEJORAMIENTO DEHOSPITALES
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.20367 0.00 0.000.00 0.00
SIN PRODUCTO OTRAS ATENCIONES DESALUD ESPECIALIZADAS
80500 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.37138 0.00 0.0016830.01 8955.24
ESTACIONES DEL SEGUROINTEGRAL DE SALUD
OTRAS PRESTACIONES DESALUD ESPECIALIZADAS
ATENCION DE SALUDSUBSIDIADO
80500ATENCIONS/.37138.00 29.00PP 94.- 0.00S/.0 23451.00 0.0020100.00 56380.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
3848 EXPEDIENTES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1148443 0.00 0.00756.00 191466.99
CIONES DE PRESTACIOES PORSEGUROS SIS
PRESTACIONES PORSEGUROS
PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
5500EXPEDIENTES/.0.00 50.00PP 92.- 0.00S/.0 1456.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUD
21591 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.153027 0.00 0.00397.00 42036.00
INDAR ASITENCIA MEDICA ENMEDICINA FISICA
ATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUD
BRINDAR ASISTENCIAMEDICA EN MEDICINA FISICA
1591ACCIONS/.0.00 0.00PP 72.- 0.00S/.0 6772.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO
2750 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.52105 0.00 0.00642.51 8965.68
18OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 352
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GURO INTEGRAL DE SALUDSEMICONTRIBUTIVO
CONTRIBUIR EN LAATENCION DE SALUD
ATENCION DE SALUDSEMISUBSIDIADO
2750ATENCIONS/.26897.00 43.00PP 93.- 0.00S/.0 589.00 0.000.00 13218.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y
38699 EXAMENS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.704630 0.00 0.009674.76 171603.00
EDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
BRINDAR APOYO ALDIAGNOSTICO EN ANATOMIA
EXAMEN HISTOLOGICO 2583EXAMENS/.0.00 54.00PP 77.- 0.00S/.0 758.00 0.00348.00 0.00
EXAMEN CITOLOGICO 40308EXAMENS/.0.00 29.00 0.00S/.0 10989.00 0.009452.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
158000 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1520477 0.00 0.0049793.01 386656.50
80.- REDUCCION DE LAMORTALIDAD POREMERGENCIAS Y URGENCIAS
BRINDAR ATENCIONESPECIALIZADA DE TIPOAMBULATORIO.
CONSULTA EXTERNA ENMEDICINA
47726ATENCIONS/.0.00 20.00PP 80.- 0.00S/.0 9683.00 0.0012431.00 0.00
CONSULTA EXTERNA ENODONTOLOGIA
2796ATENCIONS/.0.00 28.00 0.00S/.0 771.00 0.00699.00 0.00
CONSULTA EXTERNA ENOBSTETRICIA Y
17362ATENCIONS/.0.00 21.00 0.00S/.0 3560.00 0.004341.00 0.00
CONSULTA EXTERNA ENPEDIATRIA
7628ATENCIONS/.0.00 14.00 0.00S/.0 1102.00 0.001906.00 0.00
CONSULTA EXTERNA ENONCOLOGIA
27420ATENCIONS/.0.00 25.00 0.00S/.0 6811.00 0.006855.00 0.00
CONSULTA EXTERNA ENCIRUGIA
41648ATENCIONS/.0.00 26.00 0.00S/.0 10786.00 0.0010411.00 0.00
CONSULTA EXTERNA ENEPIDEMIOLOGIA
13420ATENCIONS/.0.00 34.00 0.00S/.0 4607.00 0.003355.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO INTERVENCIONESQUIRURGICAS
5000 INTERVENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2176526 0.00 0.00925.00 531117.99
EDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
PROCEDIMIENTOSQUIRURGICOS DE ALTA Y
INTERVVENCIONESQUIRURGICAS
5000INTERVENCIONS/.0.00 24.00PP 82.- 0.00S/.0 1176.00 0.001250.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
120 EXPEDIENTES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.7450 0.00 0.00249.00 2483.34
ESTACIONES ADMINISTRATIVASSEMISUBSIDIADO / NO TARIFADO
PRESTACIONESADMINISTRATIVAS POR
PRESTACIONESADMINISTRATIVAS SEMI
120EXPEDIENTES/.7150.00 35.00PP 95.- 0.00S/.0 42.00 0.0030.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO APOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGO
120000 RACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1208870 0.00 0.0026823.00 310833.00
19OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 353
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
EGURAR LA ALIMENTACIONADECUADA PARA LOS
MEJORAR LA ALIMENTACIONY NUTRICION DEL PACIENTE
RACION PARA PACIENTES 120000RACIONS/.798930.00 15.00PP 71.- 0.00S/.0 13677.00 0.0051000.00 0.00
BIBERONES 19000RACIONS/.80000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004750.00 0.00
RACION PARA PERSONAL 50000RACIONS/.329940.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012500.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.5556884 0.00 0.003.00 1377546.00
GO DE PENSIONES ALPERSONAL CESANTE
74.-CONTRIBUIR A MEJORAREL DESSEMPEÑOINSTITUCIONAL,OPTIMIZANDO LA GESTION
PAGO DE PENSIONES 12PLANILLAS/.0.00 0.00PP 74.- 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y
78238 DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.404172 0.00 0.0012987.75 120588.24
EDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
APOYO AL DIADNOSTICO PORIMAGEN RX
ECOGRAFIAS 17000DIAGNOSTICOS/.0.00 22.00PP 76.- 0.00S/.0 3742.00 0.004500.00 0.00
ELECTROCARDIOGRAFIAS 4000DIAGNOSTICOS/.0.00 15.00 0.00S/.0 564.00 0.00950.00 0.00
PLACAS MAMOGRAFICOS 20DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00
EXAMENES MAMOGRAFICOS 20DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 0.00
RADIOGRAFIAS TOMADAS 28092DIAGNOSTICOS/.0.00 24.00 0.00S/.0 6829.00 0.007026.00 0.00
EXAMEN RADIOGRAFICOS 28506DIAGNOSTICOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 5520.00 0.000.00 0.00
ENDOSCOPIAS 600DIAGNOSTICOS/.0.00 32.00 0.00S/.0 191.00 0.00100.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUD
30000 CONTROLREALIZADO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.79465 0.00 0.005973.99 22950.99
GILANCIA Y CONTROL DEEPIDEMIAS
ACCIONES DE SUPERVISIONPERMANENTE SOBRECUMPLIMIENTO DENORMATIVIDAD DE
VIGILANCIA Y CONTROLEPIDEMIOLOGICO
26000CASO DETECTADOS/.0.00 28.00PP 79.- 0.00S/.0 6255.00 0.005558.00 0.00
PLAN PREVENCION YCONTROL DE INFECCIONESASOCIADAS A LA ATENCION
98ACCIONS/.0.00 6.00 0.00S/.0 6.00 0.0025.00 0.00
20OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 354
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y CONTROL DEBROTES
4000CASOINVESTIGADO
S/.0.00 23.00 0.00S/.0 916.00 0.00558.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LASCAPACIDADES DEL SISTEMADE VIGILANCIA PREVENCIONY CONTROL DE INFECCIONESASOCIADAS A LA ATENCION
PROGRAMACION DEINMUNOS BIOSEGURIDAD
3PROGRAMAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CAPACITACION EN IHREUNIONES
8CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INFORME DE VIGILANCIA DEIIH
12REUNIONS/.0.00 33.00 0.00S/.0 4.00 0.003.00 0.00
ELABORACION DE PLANES 3PLANS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REUNION DE COMITE DE IIH 12REUNIONS/.0.00 50.00 0.00S/.0 3.00 0.001.00 0.00
EVALUACION DE PLANESPCIH
2INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SUPERVISION DE PCIH 7VISITAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 0.00
ACCIONES DE SUPERVISIONY CONTROL SOBRE ELCUMPLIMIENTO DE LANORMATIVIDAD DE LA
CONTROLINTRAHOSPITALARIO DEALIMENTOS
200INSPECCIONS/.0.00 27.00 0.00S/.0 74.00 0.0068.00 0.00
CANES VACUNADOSCONTRA LA RABIA
4000ANIMALVACUNADO
S/.0.00 2.00 0.00S/.0 74.00 0.00999.00 0.00
FISCALIZACION YCUMPLIMIENTO DE NORMAS
24INSPECCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 0.00
VIGILANCIA Y CONTROL DECALIDAD DE AGUA PARACONSUMO HUMANO
12INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00
VIGILANCIA Y CONTROL DECALIDAD DE AGUA PARACONSUMO HUMANO
60ACCIONS/.0.00 25.00 0.00S/.0 15.00 0.0015.00 0.00
TRATAMIENTO PERSONAMORDIDA
1300ACCIONS/.0.00 39.00 0.00S/.0 512.00 0.00325.00 0.00
VIGILANCIA Y CONTROL DEBROTE (ANIMAL
460ANIMALCONTROLADO
S/.0.00 27.00 0.00S/.0 77.00 0.0071.00 0.00
ELIMINACION DE ANIMALES 120ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0030.00 0.00
21OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 355
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
VIGILANCIA Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTE MANEJODE RESIDUOS SOLIDOS,
275ACCIONS/.0.00 13.00 0.00S/.0 36.00 0.0068.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION ENHOSPITALIZACION
98189CAMAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.11493165 0.00 0.0024549.99 2477412.00
EDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
ATENCION ENHOSPITALIZACION
HOSPITALIZACION ENMEDICINA
20104DIA CAMAS/.0.00 23.00PP 81.- 0.00S/.0 4538.00 0.005823.00 0.00
HOSPITALIZACION ENMEDICINA PEDIATRICA
18987DIA CAMAS/.0.00 23.00 0.00S/.0 4354.00 0.004747.00 0.00
HOSPITALIZACION ENGINECOLOGIA
1413DIA CAMAS/.0.00 7.00 0.00S/.0 1288.00 0.004747.00 0.00
HOSPITALIZACION ENONCOLOGIA
9308DIA CAMAS/.0.00 22.00 0.00S/.0 2024.00 0.002326.00 0.00
HOSPITALIZACION ENOBTETRICIA
9942DIA CAMAS/.0.00 14.00 0.00S/.0 2576.00 0.004747.00 0.00
HOSPITALIZACION ENCIRUGIA ESPECIALIDADES
12546DIA CAMAS/.0.00 23.00 0.00S/.0 2944.00 0.003136.00 0.00
HOSPITALIZACION ENCIRUGIA PEDIATRICA
2978DIA CAMAS/.0.00 3.00 0.00S/.0 644.00 0.004747.00 0.00
HOSPITALIZACION ENCIRUGIA
17895DIA CAMAS/.0.00 22.00 0.00S/.0 3924.00 0.004474.00 0.00
ESTUDIO SOCIAL ALPACIENTE
ACCIONES PARA LAASISTENCIA SOCIAL A LOSPACIENTES POBLACION
3286ATENCIONS/.0.00 9.00 0.00S/.0 290.00 0.00822.00 0.00
POBLACION EN CONSULTAEXTERNA
5450ATENCIONS/.0.00 21.00 0.00S/.0 1130.00 0.001363.00 0.00
POBLACION ENEMERGENCIA
9372ATENCIONS/.0.00 20.00 0.00S/.0 1918.00 0.002343.00 0.00
POBLACION INDIGENTEATENDIDA -E
8830ATENCIONS/.0.00 20.00 0.00S/.0 2197.00 0.002707.00 0.00
POBLACION DE EXTREMAPOBREZA -D
6388ATENCIONS/.0.00 10.00 0.00S/.0 1150.00 0.001597.00 0.00
POBLACION POBREATENDIDA -C
2785ATENCIONS/.0.00 23.00 0.00S/.0 637.00 0.00700.00 0.00
POBLACION ENHOSPITALIZACION
6468ATENCIONS/.0.00 22.00 0.00S/.0 1422.00 0.001617.00 0.00
22OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 356
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS
1 ESTABLECIMIENTO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.431981 0.00 0.000.25 111975.00
70.-INNOVAR LA TECNOLOGIA YMEJORAR LA CAPACIDADRESOLUTIVA DEL HOSPITAL
ATENCION BASICAPRIORIZAR AREAS A
MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE SERVICIOS DE
1ESTABLECIMIENTODE SALUD
S/.0.00 0.00PP 70.- 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS
310000 RECETAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2543366 0.00 0.0058728.00 661032.24
CREMENTAR EL ACCESOOPORTUNO Y USO RACIONAL DE
SENSIBILIZACION ALPERSONAL IMPLEMENTACIONDE PROTOCOLOS DE
RECETAS DESPACHADAS 371368RECETAS/.0.00 33.00PP 83.- 0.00S/.0 89816.00 0.0067842.00 0.00
FORMULAS PREPARADAS 38632RECETAS/.0.00 9.00 0.00S/.0 3336.00 0.009079.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO
3436 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.163001 0.00 0.005.00 44508.00
JORAR LAS CAPACITACIONES YCOMPETENCIAS DEL RECURSOHUMANO PARA ELCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y
EVENTOS DE CAPACITACIONORIENTADO A OBJETIVOS
CAPACITACIONESREALIZADAS
20CURSOS/.0.00 20.00PP 73.- 0.00S/.0 4.00 0.005.00 0.00
DESARROLLO DEL PLAN DECAPACITACION
3436PERSONACAPACITADA
S/.0.00 9.00 0.00S/.0 304.00 0.00859.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y
350200 ANALISISS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.630147 0.00 0.0066346.24 162090.51
EDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
BRINDAR APOYO ALDIAGNOSTICO POR IMAGEN
EXAMEN BIOQUIMICOS 149970ANALISISS/.0.00 42.00PP 75.- 0.00S/.0 49298.00 0.0029568.00 0.00
EXAMEN DE BASILOSCOPIAS 8542ANALISISS/.0.00 20.00 0.00S/.0 1688.00 0.002136.00 0.00
EXAMEN INMUNOSEROLOGICOS
38265ANALISISS/.0.00 31.00 0.00S/.0 10669.00 0.008510.00 0.00
EXAMEN MICROBIOLOGICOS 40117ANALISISS/.0.00 29.00 0.00S/.0 10911.00 0.009258.00 0.00
EXAMEN HEMATOLOGICOS 162728ANALISISS/.0.00 18.00 0.00S/.0 45551.00 0.0026680.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SERVICIOS GENERALES 72 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1990234 0.00 0.0018.00 518723.25
NTRIBUIR A MEJORAR ELDESEMPEÑO INSTITUCIONALGARANTIZANDO LAOPORTUNIDAD OPEERATIVA DELOS EQUIPOS EINFRAESTRUCTURA Y
PRIORIZAR AREAS AINTERVENIR , TIPOS DEINTERVENCION PORREPOSICION DE EQUIPOS YPOR INVERSION
ELABORACION DEL PLAN DEMANTENIMIENTO DEEQUIPOS E INSTALACIONES
4INFORMES/.0.00 25.00PP 78.- 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
23OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 357
HOSPITAL GOYENECHEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:55:43.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ACCIONES DE LIMPIEZA DELESTABLECIMIENTO
12INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00
ACCIONES DE VIGILACIAINTERNA Y EXTERNA AL
12INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00
ACCIONES DEMANTENIMIENTO DEL
12INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00
ACCIONES DEMANTENIMIENTOCORRECTIVO DE EQUIPOS E
4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
ACCIONES DE LAVANDERIADEL ESTABLECIMIENTO
12INFORMES/.0.00 27.00 0.00S/.0 3.00 0.002.00 1.00
ACCIONES DEMANTENIMIENTOPREVENTIVO DE EQUIPOS E
4INFORMES/.0.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
ACCIONES DE JARDINERIADEL ESTABLECIMIENTO
12INFORMES/.0.00 27.00 0.00S/.0 3.00 0.002.00 1.00
ACCIONES DE SERVICIO DELAVANDERIA
CONSULTA EXTERNA 7762KILOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001941.00 0.00
HOSPITALIZACION 95519KILOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0023880.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
23 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.556103 0.00 0.006.90 173010.00
PACITACION Y GESTION DEFONDOS PARA ASEGURAMIENTODE PRESTACIONES DE SALUD DELOS ASEGURADOS BAJO ELASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN
GARANTIZAR ELFINANCIAMIENTO DELPERSONAL CAS
GARANTIZAR ELFINANCIAMIENTO DELPERSONAL CAS
23PLANILLAS/.556103.00 0.00PP 96.- 0.00S/.0 0.00 0.005.00 0.00
S/.13438792Total:
24OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 358
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ACCIONES COMUNES VIGILANCIA, INVESTIGACIONY TECNOLOGIAS EN
16 INFORMES/.0.00 31.00PP 0001 16.00S/.408343 5.00 61613.624.00 99290.75
VIGILANCIA Y TECNOLOGIA ENNUTRICION
CONTROL DE LA CALIDAD DELOS ALIMENTOS
16 INFORMES/.397163.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 100.00
Disminuir la Desnutricion CronicaInfantil (noelia)
Niños menores de 5 años ygestantes con Vigilancia del
CONSEJERIA NUTRICIONAL 16 EVALUACIONS/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Implementacion de tecnologias 2 INFORMES/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA
12 INFORMES/.0.00 25.000001 33.00S/.325487 3.00 108150.193.00 81371.75
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA
16 INFORMES/.0.00 38.00 117.00S/.169929 6.00 105884.234.00 15159.00
REDUCIR LA DESNUTRICIÓNCRONICA
MONITOREO, SUPERVISION YEVALUACION DELPROGRAMA ARTICULADO
MONITOREO DEL PROGRAMA01
12INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
EVALUACION DELPROGRAMA PRESUPUESTAL
2INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1000.00
SUPERVISION DELPROGRAMA PRESUPUESTAL
4INFORMES/.5570.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
SERVICIOS DE CUIDADODIURNO ACCEDEN ACONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDADNUTRICIONAL DE LOS
272 REPORTETECNICO
S/.0.00 24.000001 22.00S/.304330 65.00 61564.0062.00 71093.00
ASDASDASDASDA ASDASDASD ASDADASDAS 0 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
COMUNIDAD ACCEDE A AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO
VIGILANCIA DE LA CALIDADDEL AGUA PARA EL
25 CENTRO POBLADOS/.0.00 28.000001 37.00S/.456339 7.00 151447.037.00 102153.00
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEAGUA PARA CONSUMO HUMANO
LOGRAR QUE EL AGUA PARACONSUMO HUMANO SEA DECALIDAD
25CENTRO POBLADOS/.432714.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
DESINFECCION Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO
25 CENTRO POBLADOS/.0.00 28.000001 2.00S/.2600 7.00 60.007.00 650.00
MUNICIPIOS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA
MUNICIPIOS SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONES DECUIDADO INFANTIL Y LA
2 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 84.00S/.48876 0.00 41160.741.00 12219.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 359
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
cuidado infantil y adecuadaalimentacion(lidia)
municipios con asesoria ycapacitacion para comformar el
capacitacion para promover elcuidado infantil
22 PERSONAINFORMADA
S/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0013.00 300.00
conformacion del comitemultisectorial del municipio
1actaS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA
COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONESPARA EL CUIDADO INFANTIL
1 COMUNIDADS/.0.00 0.000001 70.00S/.107093 0.00 74703.021.00 26773.25
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENACCIONES PARA EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 35.00S/.196672 0.00 68543.711.00 49168.00
FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUADA
FAMILIAS CON NIÑO/ASMENORES DE 36 MESESDESARROLLAN PRACTICASSALUDABLES
266 FAMILIAS/.0.00 0.00 36.00S/.178575 0.00 63867.5767.00 44543.75
NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
APLICACION DE VACUNASCOMPLETAS
5739 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 24.00 25.00S/.767031 1375.00 194796.861434.00 191757.75
NIÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN EDAD
ATENCION A NIÑOS CONCRECIMIENTO YDESARROLLO - CRED
3527 NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 24.00 28.00S/.852992 859.00 220882.33881.00 194025.00
Reducir la desnutricion cronica delos niños (yani)
Niños reciben CRED completopara segun edad
realizacion de consejerianutricional
1200 ATENCIONS/.40000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 10003.00
supervision al establecimientosde salud
5 SUPERVISIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 400.00
niños reciben oportunamentemultimicronutriente
entrega de mmn 1200niñosS/.2400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00300.00 600.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON SUPLEMENTO DEHIERRO Y VITAMINA A
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y VITAMINA A
3527 NIÑOSUPLEMENTADO
S/.0.00 14.000001 61.00S/.43829 488.00 26889.16881.00 10957.25
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CONINFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
18037 CASO TRATADOS/.0.00 16.00 43.00S/.165568 2902.00 71870.854510.00 41392.00
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICAS
ATENDER A NIÑOS CONENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS
3521 CASO TRATADOS/.0.00 12.00 47.00S/.220701 421.00 103739.43881.00 55175.25
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDASCON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEINFECCIONES
700 CASO TRATADOS/.0.00 46.00 25.00S/.84939 323.00 21086.21175.00 21234.75
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS CON
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEENFERMEDAD DIARREICA
50 CASO TRATADOS/.0.00 10.00 14.00S/.73770 5.00 10147.4413.00 17857.25
ATENCION DE OTRASENFERMEDADES
BRINDAR ATENCION A OTRASENFERMEDADES
953 CASO TRATADOS/.0.00 16.00 0.00S/.1500 154.00 2.00239.00 375.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 360
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FOLICOA GESTANTES
2008 GESTANTESUPLEMENTADA
S/.0.00 25.00 87.00S/.2000 509.00 1748.25502.00 502.00
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑASCON PARASITOSIS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑASCON DIAGNOSTICO DEPARASITOSIS INTESTINAL
884 CASO TRATADOS/.0.00 10.00 43.00S/.6120 84.00 2653.20221.00 1530.00
SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
18 INFORMES/.0.00 28.000002 110.00S/.152408 5.00 91325.615.00 20778.00
REDUCIR LA MORTALIDADMATERNA Y PERINATAL
MONITOREO, SUPERVISIONY EVALUACION DELPROGRAMA PRESUPUESTAL
MONITOREO DE LASACTIVIDADES DEL
12INFORMES/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 0.00
SUPERVISION DELPROGRAMA PRESUPUESTAL
4INFORMES/.5000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
12 INFORMES/.0.00 50.000002 25.00S/.74278 6.00 18791.803.00 18570.00
ADOLESCENTES ACCEDEN ASERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO
BRINDAR SERVICIOS DESALUD PARA PREVENCIONDEL EMBARAZO A
2726 ATENCIONS/.0.00 23.00 23.00S/.2200 618.00 500.00682.00 550.00
ATENCION PRENATALREENFOCADA
BRINDAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADA
1999 GESTANTECONTROLADA
S/.0.00 15.00 46.00S/.425957 308.00 150403.99499.00 81516.25
MUNICIPIOS SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
PROMOVER LA SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVACON ENFASIS EN
1 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 29.00S/.124718 0.00 33217.241.00 28179.50
COMUNIDADES SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
COMUNIDAD PROMUEVEACCIONES ADECUADAS ENSALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA CON
1 COMUNIDADS/.0.00 0.00 100.00S/.500 0.00 500.001.00 125.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENSALUD SEXUAL Y
PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES, SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA CON
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 94.00S/.540 0.00 510.001.00 135.00
POBLACION ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACION
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION AMETODOS DE PLANIFICACION
5700 PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 15.00 35.00S/.376934 883.00 130966.951425.00 94233.50
POBLACION ACCEDE ASERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION ASERVICIOS DE CONSEJERIA
10000 ATENCIONS/.0.00 28.00 40.00S/.240048 2838.00 96187.582500.00 60012.00
ATENCION DE LA GESTANTECON COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON
1049 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 155.00 61.00S/.563623 1622.00 345527.00263.00 140905.75
ATENCION DEL PARTONORMAL
BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL
1258 PARTO NORMALS/.0.00 15.00 20.00S/.1017327 187.00 206627.34315.00 254331.75
ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO
10 PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 30.00 0.00S/.3000 3.00 12.463.00 750.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 361
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO
348 CESAREAS/.0.00 18.00 12.00S/.634364 61.00 76363.0787.00 155441.00
ATENCION DEL PUERPERIO ATENDER EL PUERPERIO 1559 ATENCIONPUERPERAL
S/.0.00 12.00 49.00S/.44588 189.00 21848.40389.00 11147.00
ATENCION DEL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
ATENDER EL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
209 EGRESOS/.0.00 11.00 83.00S/.3000 22.00 2502.8852.00 750.00
ATENCION DEL RECIENNACIDO NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDONORMAL
1569 RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.0.00 15.00 60.00S/.2500 239.00 1503.96393.00 625.00
ATENCION DEL RECIENNACIDO CON
ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES
15 EGRESOS/.0.00 60.00 29.00S/.198949 9.00 58368.954.00 49738.00
FAMILIAS SALUDABLESINFORMADAS RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y
INFORMAR A FAMILIASSALUDABLES RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y
1989 FAMILIAS/.0.00 20.00 100.00S/.3720 388.00 3720.00498.00 930.00
TBC-VIH/SIDA ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEVIH/SIDA - TUBERCULOSIS
4 INFORMES/.0.00 25.000016 52.00S/.170763 1.00 89518.321.00 42690.00
SINTOMATICOSRESPIRATORIOS CONDESPISTAJE DE
DESPISTAJE DETUBERCULOSIS EN
7921 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 30.00 32.00S/.543558 2341.00 173096.651981.00 135890.00
reducir los casos de tbc (richard) población con seccion educativasobre tbc
capacion a la poblacion entemas de tbc
6433 PERSONAS/.2000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
identificacion y examen desintomaticos respiratorios
500 EXAMENS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
PERSONAS EN CONTACTODE CASOS DETUBERCULOSIS CONCONTROL Y TRATAMIENTO
CONTROL Y TRATAMIENTOPREVENTIVO DE CONTACTOSDE CASOS TUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA,
416 TECNICOS/.0.00 24.000016 25.00S/.284817 98.00 58269.57104.00 71205.00
PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
DIAGNOSTICO DE CASOS DETUBERCULOSIS
104 TASAS/.0.00 34.00 34.00S/.231739 35.00 78531.8626.00 57934.00
PACIENTES CONCOMORBILIDAD CONDESPISTAJE Y DIAGNOSTICO
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS PARAPACIENTES CON
15 TECNICOS/.0.00 0.00 31.00S/.236732 0.00 73716.984.00 59108.00
PERSONA QUE ACCEDE ALESTABLECIMIENTO DE SALUDY RECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS Y SUS
104 TECNICOS/.0.00 34.00 22.00S/.714751 35.00 147238.9026.00 168482.00
POBLACION CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA QUE ACUDE A
BRINDAR A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA ATENCION
4 TECNICOS/.0.00 50.00 28.00S/.49456 2.00 14072.421.00 12364.00
SERVICIOS DE ATENCION DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES Y
MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCION DE
120 TIRAS/.0.00 25.00 50.00S/.4000 30.00 2005.0030.00 1000.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 362
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH/SIDA Y
PROMOVER EN LAS FAMILIAPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
8 FAMILIAS/.0.00 50.00 17.00S/.94014 4.00 16396.672.00 23504.00
POBLACION INFORMADASOBRE USO CORRECTO DECONDON PARA PREVENCIONDE INFECCIONES DE
MEJORAR EN POBLACIONINFORMADA EL USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DE
3900 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 39.00 26.00S/.376976 1514.00 88306.45975.00 83969.00
Reducir los casos de ITS VIH/SIDA(joysi)
Población recibe informaciónpara la prevencion de ITS
Sensibilizacion a la poblacionpor medio de publicidad ades
3900 PERSONAS/.3639.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00200.00 1639.00
Capacitacion de normasTecnicas ITS VIH/SIDA
1informeS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
ADULTOS Y JOVENESRECIBEN CONSEJERIA YTAMIZAJE PARA
ENTREGAR A ADULTOS YJOVENES VARONESCONSEJERIA Y TAMIZAJE
1680 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 31.000016 48.00S/.231564 522.00 110174.70420.00 57891.00
POBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFORMACION YATENCION PREVENTIVA
BRINDAR INFORMACION YATENCION PREVENTIVA APOBLACION DE ALTO RIESGO
346 TECNICOS/.0.00 8.00 24.00S/.30716 29.00 7340.1587.00 7679.00
POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
BRINDAR A POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
1999 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 15.00 26.00S/.188823 305.00 49989.56499.00 47205.00
MUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH/SIDA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS Y
4 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 25.00 58.00S/.133881 1.00 77833.691.00 33471.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLMETAXENICAS Y ZOONOSIS
4 INFORMES/.0.00 25.000017 25.00S/.7008 1.00 1768.511.00 1752.00
FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
16 FAMILIAS/.0.00 6.00 47.00S/.251156 1.00 117108.654.00 62789.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
5 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 45.00S/.100666 0.00 44915.592.00 25167.00
MUNICIPIOS PARTICIPANDOEN DISMINUCION DE LATRANSMISION DEENFERMEDADES
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LADISMUNICION DE LATRANSMISION DE
2 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 43.00S/.195787 0.00 84378.531.00 48946.00
POBLADORES DE AREAS CONRIESGO DE TRANSMISIONINFORMADA CONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DE
INFORMACION DE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y
8000 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 40.00 44.00S/.205103 3207.00 90663.302000.00 51275.00
VIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGO
INTERVENCIONES ENVIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DE
8000 VIVIENDASS/.0.00 68.00 41.00S/.227776 5479.00 93508.032000.00 56944.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 363
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
VACUNACION DE ANIMALESDOMESTICOS
VACUNAR A ANIMALESDOMESTICOS
16515 BLOCKS/.0.00 0.00 14.00S/.457202 0.00 63556.674128.00 110896.00
disminuir los casos de rabia canina(mau)
can con vacuna antirrabica(mau)realizar campaña antirrabica enla juridiccion de la red de saludcamana caraveli
17800 VACUNAS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DEENFERMEDADES
400 TECNICOS/.0.00 12.000017 0.00S/.34285 48.00 0.00100.00 8572.00
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADES
1831 TECNICOS/.0.00 17.00 35.00S/.194774 313.00 69008.77457.00 48694.00
disminuir las enfermedadeszoonoticas
población recibe información deenfermedades zoonoticas
atención de pacientes porenfermedades zoonoticas
1831 PERSONAINFORMADA
S/.39000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
COMUNIDAD CON FACTORESDE RIESGO CONTROLADOS
ACCIONES DE CONTROL ENCOMUNIDADES CONFACTORES DE RIESGO DE
50 COMUNIDADS/.0.00 44.000017 34.00S/.60940 22.00 20616.5013.00 15235.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEENFERMEDADES NO
16 INFORMES/.0.00 13.000018 40.00S/.51875 2.00 20874.944.00 12968.00
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON CATARATAS
EVALUACION DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PACIENTESCON CATARATAS
900 PULGADASS/.0.00 17.00 29.00S/.252400 155.00 72953.72225.00 63100.00
REDUCIR LA MORBIMORTALIDADCAUSADA POR ENFERMEDADESTRANSMISIBLES Y NO
Tamizaje, detección y referenciade los casos de enfermedades
TAMIZAJE Y DETECCION DECATARATA MEDIANTEEXAMEN DE AGUDEZA
550TAMIZAJES/.36150.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00135.00 9036.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PACIENTES CON
BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CONDIAGNOSTICO DE
25 TECNICOS/.0.00 28.000018 9.00S/.89198 14.00 26062.2613.00 22300.00
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON ERRORESREFRACTIVOS
EXAMENES DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PERSONASCON ERRORES
500 PULGADASS/.0.00 31.00 0.00S/.1000 154.00 0.00125.00 250.00
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PACIENTES CONERRORES REFRACTIVOS
BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CONDIAGNOSTICO DE ERRORES
80 TECNICOS/.0.00 9.00 38.00S/.77254 7.00 29284.1620.00 19314.00
VALORACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEENFERMEDADES CRONICAS
EVALUACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEPERSONAS CON RIESGO DEPADECER ENFERMEDADES
6000 PULGADASS/.0.00 28.00 21.00S/.622048 1668.00 130193.461500.00 155512.00
Reducir la morbimortalidad causadapor enfermedades no transmisibles yno transmisibles
identificacion de factores deriesgo y examenes de
Tamizaje para el grupo etareo de18 a 29 años
1038Persona tamizadaS/.8000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00264.00 2033.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONHIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
220 TECNICOS/.0.00 45.000018 29.00S/.174141 100.00 51285.8555.00 43536.00
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CON
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE DIABETES
200 TECNICOS/.0.00 13.00 57.00S/.60645 26.00 34463.2150.00 15162.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 364
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA EN
5467 TECNICOS/.0.00 26.00 33.00S/.299493 1424.00 98033.711366.00 74874.00
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA EN
4965 TECNICOS/.0.00 29.00 28.00S/.205928 1456.00 57187.461242.00 51482.00
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICA
183 TECNICOS/.0.00 24.00 27.00S/.60957 45.00 16556.3347.00 15240.00
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES (MENTAL,
INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN PARA ELCUIDADO DE LA SALUD DELAS ENFERMEDADES NO
500 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 7.00 47.00S/.128445 34.00 60503.10125.00 32112.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARA PREVENIRLAS ENFERMEDADES NO
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES ENINSTITUCIONES EDUCATIVASPARA LA PREVENCION DELAS ENFERMEDADES NO
1 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 49.00S/.87544 0.00 42583.121.00 21886.00
TAMIZAJE Y TRATAMIENTODE PACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS
EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PERSONASAFECTADAS POR
550 TECNICOS/.0.00 22.00 34.00S/.323082 120.00 109988.91138.00 80771.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEPREVENCION Y CONTROL
18 INFORMES/.0.00 22.000024 6.00S/.8100 4.00 513.005.00 2025.00
MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLO
TAMIZAJE EN MUJERES PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO
7608 PULGADASS/.0.00 19.00 105.00S/.364776 1478.00 372661.911902.00 88919.00
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON
EXAMEN DE COLPOSCOPIAEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
30 PERSONAS/.0.00 0.00 99.00S/.1000 0.00 993.488.00 250.00
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON EXAMEN DECRIOTERAPIA O CONO LEEP
CRIOTERAPIA O CONO LEEPEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
10 PERSONAS/.0.00 0.00 100.00S/.1000 0.00 999.703.00 250.00
NIÑA PROTEGIDA CONVACUNA VPH
PROTEGER A LA NIÑA CONAPLICACION DE VACUNA VPH
100 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 620.00 50.00S/.1000 620.00 500.0025.00 250.00
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELCANCER DE CERVIX, CANCERDE MAMA, CANCER
INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN EL CUIDADODE LA SALUD DEL CANCERDE CERVIX, MAMA,
25000 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 28.00 45.00S/.10600 7000.00 4800.006250.00 2650.00
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX
CONSEJERIA A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
7720 PERSONAS/.0.00 29.00 61.00S/.3500 2209.00 2140.001930.00 875.00
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE MAMA
CONSEJERIA EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
7720 PERSONAS/.0.00 21.00 59.00S/.2000 1654.00 1000.001930.00 500.00
MUJERES DE 40 A 65 AÑOSCON MAMOGRAFIA
MAMOGRAFIA BILATERAL ENMUJERES DE 40 A 65 AÑOS
5108 PERSONAS/.0.00 26.00 100.00S/.1954 1320.00 1954.001277.00 489.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 365
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PERSONAS CON CONSEJERIAEN LA PREVENCION DELCANCER GASTRICO
CONSEJERIA PARA LAPREVENCION DEL CANCER
6609 PERSONAS/.0.00 16.00 50.00S/.2000 1218.00 1000.001953.00 500.00
VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL
CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
2525 PERSONAS/.0.00 20.00 50.00S/.2000 510.00 1000.00632.00 500.00
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIA
EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIARECTAL EN VARONES DE 50
200 PERSONAS/.0.00 0.00 100.00S/.1500 0.00 1500.0050.00 375.00
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON DOSAJE DE PSA
DOSAJE DE PSA ENVARONES DE 50 A 70 AÑOSPARA DIAGNOSTICO DE
200 PERSONAS/.0.00 0.00 50.00S/.5660 0.00 2831.9050.00 1415.00
POBLACION EN EDADESCOLAR CON CONSEJERIAEN PREVENCION DEL
CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCERDE PULMON EN POBLACION
1365 PERSONAS/.0.00 20.00 50.00S/.2000 268.00 1000.00342.00 500.00
POBLACION LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCER
CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCERDE PULMON EN POBLACION
4554 PERSONAS/.0.00 22.00 44.00S/.2500 980.00 1100.001139.00 625.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNESASISTENCIA TECNICA YACOMPAÑAMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
2 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.000068 4.00S/.3605 0.00 160.001.00 902.00
DESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
7 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.1200 0.00 0.00300.00 0.00
MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DEPRODUCTOS Y ACTIVIDADES
18 INFORMETECNICO
S/.0.00 11.00 19.00S/.4150 2.00 800.005.00 1038.00
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
30 REPORTES/.0.00 67.00 0.00S/.17221 20.00 0.008.00 4306.00
REDUCCION DE LAVULNERABILIDAD FRENTE AEMERGENCIAS Y/O DESASTRES
ATENCION OPORTUNAFRENTE A EMERGENCIAS Y/O
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
30REPORTES/.17221.00 67.00 0.00S/.0 20.00 0.0020.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
12 REPORTES/.0.00 25.000068 30.00S/.64060 3.00 19340.023.00 16015.00
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE
1S/.0.00 0.00 0.00S/.30458 0.00 0.000.00 10115.00
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
2S/.0.00 0.00 0.00S/.6500 0.00 0.001.00 1625.00
ESTUDIOS PARA LAESTIMACION DEL RIESGO DE
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS
2S/.0.00 0.00 0.00S/.10000 0.00 0.001.00 2500.00
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
90 PERSONAS/.0.00 50.00 12.00S/.4350 30.00 530.0015.00 1088.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 366
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS PARA LA
ORGANIZACION YENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES EN
90 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.4836 0.00 0.0023.00 1209.00
SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS
4 INTERVENCIONS/.0.00 0.00 5.00S/.21475 0.00 1005.001.00 5368.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESESTABLES (NO CRITICOS)
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES ESTABLES (NOEMERGENCIA)
365 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 9194.000104 64.00S/.256700 33558.00 164865.9492.00 64175.00
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESCRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION
20 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 131070.00
2.00S/.28402 26214.00 500.005.00 7101.00
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAEN ESTABLECIMIENTO DE
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIACON PRIORIDAD I EN
800 ATENCIONS/.0.00 626.00 20.00S/.798161 5010.00 159623.05200.00 199541.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA EN SALUD
2 INFORMES/.0.00 50.000131 11.00S/.2160 1.00 240.001.00 540.00
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES
TAMIZAJE DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES Y PROBLEMAS
12170 PULGADASS/.0.00 38.00 46.00S/.321796 4661.00 147281.583043.00 80449.00
Población en riesgo, con problemaspsicosociales y trastornos mentales,que accede a la atención integral de
Deteccion oportuna en temas desalud mental
tamizaje de personas contrastornos mentales y problemas
12170persona tamizadaS/.29216.00 24.00 17.00S/.0 2885.00 4868.003042.00 7302.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
POBLACION EN RIESGO QUEACCEDEN A PROGRAMAS DEPREVENCION EN SALUD
PREVENCION FAMILIAR DECONDUCTAS DE RIESGO ENADOLESCENTES FAMILIAS
135 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 19.000131 27.00S/.89934 25.00 24657.4533.00 22484.00
población en riesgo con problemaspsicosociales y trastornos mentalesque acceden a la atención integral
Sesiones y talleres deprevención en conductas de
Prevención familiar de conductasde riesgo en adolescentesfamilias fuertes: Amor y Limites
135Persona AtendidaS/.89934.00 26.00 25.00S/.0 35.00 22200.0034.00 22200.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 PERSONAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTION ADMINISTRATIVA 50000 INFORMES/.0.00 25.00 29.00S/.2086744 12498.00 588707.0612500.00 515670.00
GESTION DE RECURSOSHUMANOS
1 PERSONAS/.0.00 100.00 0.00S/.219104 1.00 236430.341.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS
8900 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 24.00APNOP 9002 3.00S/.160593 2160.00 5725.482225.00 41549.00
MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS
39 ESTABLECIMIENTO
S/.0.00 23.00 24.00S/.397627 9.00 93572.749.00 99385.00
INTERVENCIONESQUIRURGICAS
2000 INTERVENCIONS/.0.00 29.00 13.00S/.1366542 576.00 169439.58500.00 338276.00
ATENCION BASICA DE SALUD 12555 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 33.00 36.00S/.424755 3300.00 154218.442517.00 106488.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 367
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
OTRAS ATENCIONES DESALUD BASICAS
6000 ATENCIONS/.0.00 773.00 26.00S/.5201 46397.00 1377.001500.00 1301.00
CONTROL SANITARIO 1500 INSPECCIONS/.0.00 40.00 23.00S/.76985 600.00 18468.71375.00 19746.00
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 25.00 42.00S/.816562 3.00 345587.863.00 203316.00
VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUD
52 ACCIONS/.0.00 25.00 29.00S/.56536 13.00 15734.7013.00 13634.00
GESTION DEL PROGRAMA 12 INFORMES/.0.00 25.00 21.00S/.12303 3.00 2543.003.00 3075.00
ATENCION ENHOSPITALIZACION
3400 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 23.00 16.00S/.1512811 774.00 231499.51850.00 354305.00
APOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGO
52000 RACIONS/.0.00 24.00 22.00S/.1028159 12690.00 224178.6513000.00 255614.00
COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS
180000 RECETAS/.0.00 24.00 23.00S/.699024 43050.00 164689.7745000.00 179203.00
CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO
650 PERSONAS/.0.00 28.00 22.00S/.64516 180.00 13920.33163.00 15629.00
PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
12 INFORMES/.0.00 25.00 37.00S/.3259 3.00 915.943.00 624.00
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA NACIONAL DE LARED DE LABORATORIOS EN
52000 EXAMENS/.0.00 26.00 24.00S/.185479 13650.00 45041.9713000.00 46370.00
SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y
8000 EXAMENS/.0.00 27.00 16.00S/.254732 2145.00 40503.442000.00 63493.00
ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
136000 CONSULTAS/.0.00 29.00 9.00S/.701221 39020.00 65374.5434000.00 180270.00
APOYO AL NIÑO YADOLESCENTE
12200 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 26.00 7.00S/.204076 3150.00 16026.223050.00 56057.00
MANTENIMIENTO YREPARACION DE EQUIPO
90000 SERVICIOS/.0.00 25.00 23.00S/.784509 22170.00 189359.4822500.00 202999.00
ATENCION BASICA DE SALUD 4354 ATENCIONS/.0.00 105.00 20.00S/.327013 1800.00 64833.84430.00 81754.00
PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
12 INFORMES/.0.00 25.00 4.00S/.4025 3.00 160.943.00 1007.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 368
SALUD CAMANÁUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:56:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORMACION PROFESIONAL YPERFECCIONAMIENTO
12 PLANILLAS/.0.00 25.00 24.00S/.22000 3.00 5200.103.00 5500.00
ATENCION BASICA DE SALUD 10 ATENCIONS/.0.00 100.00 24.00S/.2850 10.00 600.006.00 1500.00
PROMOCION DE LA SALUD 96 ACCIONS/.0.00 38.00 37.00S/.67791 36.00 25182.2224.00 16947.00
S/.1136507Total:
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 369
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ACCIONES COMUNES VIGILANCIA, INVESTIGACIONY TECNOLOGIAS EN
14 INFORMES/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.148233 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA
1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.263982 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA
16 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.221717 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO DEL PROGRAMAARTICULADO NUTRICIONAL
MONITOREO INFORMES 12MONITOREOS/.5110.80 25.00 8.00S/.0 3.00 425.903.00 1277.70
EVALUACION EVALUACION REUNION EVALUACION 4 INFORMES/.5110.80 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1277.70
SUPERVISION SUPERVISION SUPERVISION REALIZADA 4INFORMES/.6814.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
SERVICIOS DE CUIDADODIURNO ACCEDEN ACONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDADNUTRICIONAL DE LOS
366 REPORTETECNICO
S/.0.00 0.000001 0.00S/.918 0.00 0.000.00 0.00
COMUNIDAD ACCEDE A AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO
VIGILANCIA DE LA CALIDADDEL AGUA PARA EL
30 CENTRO POBLADOS/.0.00 0.00 0.00S/.401474 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUCIÓN DE DESNUTRICIÓNCRÓNICA EN NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS (META 0004)
INSPECCIÓN SISTEMAS DEAGUA POTABLE
324SISTEMAS/.6480.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0081.00 1620.00
TOMA DE MUESTRASBACTERIOLOGICAS
405MUESTRAS/.12800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 3161.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
MUNICIPIOS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA
MUNICIPIOS SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONES DECUIDADO INFANTIL Y LA
30 MUNICIPIOS/.0.00 0.000001 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUCION DE LADESNUTRICION CRONICA ENNIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
MUNICIPIOS SALUDABLESQUE PROMUEVEN EL
REUNION DESENSIBILIZACION CONALCALDES PARA CONTRIBUIR
4ACTA DECOMPROMISO
S/.500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENACCIONES PARA EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA
8 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000001 0.00S/.1200 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUIR LA DESNUTRICIÓNCRÓNICA INFANTIL EN MENORES
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES QUEPROMUEVEN EL CUIDADO
CAPACITACION DE CONEI ENALIMENTACION Y NUTRICIONSALUDABLE XXX
8INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.7200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 900.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 370
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES A APAFAS ENALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
8APAFAS/.7200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 900.00
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES A DOCENTESEN ALIMENTACIÓN Y
40DOCENTES/.7200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 900.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUADA
FAMILIAS CON NIÑO/ASMENORES DE 36 MESESDESARROLLAN PRACTICASSALUDABLES
2202 FAMILIAS/.0.00 0.000001 0.00S/.259670 0.00 0.000.00 0.00
NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
APLICACION DE VACUNASCOMPLETAS
3154 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.00 0.00S/.956652 0.00 0.000.00 0.00
VACUNAR A NIÑOS MENORESDE 5 AÑOS
REALIZAR VACUNACION ANIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
VACUNAR A LOS MENORESDE 5 AÑOS
3154NIÑO VACUNADOS/.0.00 7.00 0.00S/.0 210.00 50001.17789.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN EDAD
ATENCION A NIÑOS CONCRECIMIENTO YDESARROLLO - CRED
2988 NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 0.000001 0.00S/.1141585 0.00 0.000.00 30000.00
CONTROLAR A LOS NIÑOSMENORES DE 3 AÑOS
REALIZAR CONTROL CRED CONTROL DE CRED A LOSMENORES DE 3 AÑOS
2988NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 43541.41747.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
NIÑOS CON SUPLEMENTO DEHIERRO Y VITAMINA A
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y VITAMINA A
2988 NIÑOSUPLEMENTADO
S/.0.00 0.000001 0.00S/.242949 0.00 0.000.00 0.00
ADMINISTRAR SUPLEMENTO DEHIERRO
SUPLEMENTAR AL NIÑOMENOR DE 3 AÑOS
SUPLEMENTAR A LOS NIÑOSMENORES DE 35 MESES
1991NIÑOSUPLEMENTADO
S/.8500.00 0.00 18.00S/.0 0.00 1185.00497.00 2120.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CONINFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
9723 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.172564 0.00 0.000.00 0.00
ATENDER NIÑOS CON IRAS NOCOMPLICADAS
TRATAR IRAS NOCOMPLICADAS
9723CASO TRATADOS/.700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002431.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICAS
ATENDER A NIÑOS CONENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS
3683 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.345249 0.00 0.000.00 0.00
ATENDER EDAS NOCOMPLICADAS
TRATAR LAS EDAS NIÑO CON EDA NOCOMPLICADA ATENDIDO
3683CASO TRATADOS/.924.00 0.00 48.00S/.0 0.00 444.00921.00 444.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDASCON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEINFECCIONES
778 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.377049 0.00 0.000.00 0.00
ATENDER NIÑOS CON IRASCOMPLICADAS
TRATAR LAS IRASCOMPLICADAS
NIÑO CON IRA COMPLICADAATENDIDO
781CASO TRATADOS/.800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00195.00 444.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS CON
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEENFERMEDAD DIARREICA
284 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.600 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 371
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ATENDER NIÑOS CON EDAcomplicada
TRATAR LAS EDASCOMPLICADAS
NIÑO CON EDA COMPLICADAATENDIDO
184CAS O TRATADOS/.600.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0046.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ATENCION DE OTRASENFERMEDADES
BRINDAR ATENCION A OTRASENFERMEDADES
1869 CASO TRATADOS/.0.00 0.000001 0.00S/.1206 0.00 0.000.00 0.00
ATENDER NIÑOS CON ANEMIA NIÑO TRATADO NIÑO ATENDIDO CON ANEMIA 1869CASO TRATADOS/.1206.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00467.00 0.00
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FOLICOA GESTANTES
1025 GESTANTESUPLEMENTADA
S/.0.00 0.000001 0.00S/.1529 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑASCON PARASITOSIS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑASCON DIAGNOSTICO DEPARASITOSIS INTESTINAL
1102 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.225363 0.00 0.000.00 0.00
Atender niños con parasitosis dar tratamiento antiparasitario NIÑO CON PARASITOSISATENDIDO
1025CASO TRATADOS/.1102.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00257.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
1 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.121275 0.00 0.000.00 0.00
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
18 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.578376 0.00 0.000.00 0.00
BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ATODA MUJER EN EDAD FERTIL
MONITOREO,EVALUACION YSUPERVISION
SUPERVISION DELPROGRAMA PRESUPUESTALMATERNO NEONATAL
4SUPERVISIONS/.1000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 250.001.00 250.00
EVALUCION DEL PROGRAMAPRESUPUESTAL MATERNONEONATAL
2EVALUACIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
MONITOREO DEL PROGRAMAPRESUPUESTAL MATERNONEONATAL
12MONITOREOS/.3560.00 17.00 17.00S/.0 2.00 594.003.00 891.00
SALUD MATERNO NEONATALADOLESCENTES ACCEDEN ASERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO
BRINDAR SERVICIOS DESALUD PARA PREVENCIONDEL EMBARAZO A
2000 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.800 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION PRENATALREENFOCADA
BRINDAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADA
957 GESTANTECONTROLADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.655882 0.00 0.000.00 0.00
BRINDAR ATENCION PRENATAL ATODA MUJER GESTANTE
ATENCION PRE NATALREENFOCADA
ATENCION A LA GESTANTE 957ATENCIONS/.16317.00 22.00 8.00S/.0 212.00 1360.00240.00 4080.00
SALUD MATERNO NEONATALMUNICIPIOS SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
PROMOVER LA SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVACON ENFASIS EN
30 MUNICIPIOS/.0.00 0.000002 0.00S/.1500 0.00 0.000.00 0.00
PREVENCION DEENFERMEDADES
PROMOVER LA SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
REUNION MULTISECTORIAL 30MONITOREOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SALUD MATERNO NEONATALINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENSALUD SEXUAL Y
PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES, SALUD SEXUAL 8 INSTITUCION
EDUCATIVAS/.0.00 0.000002 0.00S/.2216 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 372
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
LA MATERNIDAD SALUDABLE
POBLACION ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACION
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION AMETODOS DE PLANIFICACION
4267 PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.112895 0.00 0.000.00 0.00
ACCESO A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
ACCESO A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR
ACCESO A METODO DEPLANIFICACION FAMILIAR
4267PAREJAPROTEGIDA
S/.2000.00 5.00 8.00S/.0 193.00 167.001068.00 501.00
SALUD MATERNO NEONATALPOBLACION ACCEDE ASERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION ASERVICIOS DE CONSEJERIA
8962 ATENCIONS/.0.00 0.000002 0.00S/.69034 0.00 0.000.00 0.00
ORIENTACION Y CONSEJERIAEN PLANIFICACION FAMILIAR
CONSEJERIA ENPLANIFICACION FAMILIAR
CONSEJERIA ENPLANIFICACION FAMILIAR
8962PERSONAINFORMADA
S/.1300.00 15.00 8.00S/.0 1368.00 109.002241.00 327.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DE LA GESTANTECON COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON
603 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.000002 0.00S/.527312 0.00 0.000.00 0.00
BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON
ATENCION A LA GESTANTECON COMPLICACIONES
603GESTANTEATENDIDA
S/.2100.00 9.00 8.00S/.0 56.00 175.00153.00 525.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTONORMAL
BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL
650 PARTO NORMALS/.0.00 0.000002 0.00S/.527962 0.00 0.000.00 0.00
BRINDAR ATENCION DE PARTONORMAL
ATENCION DE PARTONORMAL
ATENCION DE PARTONORMAL
650PARTO NORMALS/.210179.00 5.00 8.00S/.0 35.00 17515.00164.00 52545.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO
67 PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 0.000002 0.00S/.178491 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DE PARTOCOMPLICADO NO QUIRURGICO
ATENCION DE PARTOCOMPLICADO NO
ATENCION DE PARTOCOMPLICADO NO
67PARTOCOMPLICADO
S/.800.00 1.00 8.00S/.0 1.00 67.0018.00 201.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO
154 CESAREAS/.0.00 0.000002 0.00S/.219121 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DE PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO
ATENCION DE PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO
CESAREA 154CESAREAS/.1200.00 6.00 8.00S/.0 9.00 100.0039.00 300.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIO ATENDER EL PUERPERIO 871 ATENCIONPUERPERAL
S/.0.00 0.000002 0.00S/.158769 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DE PUERPERIO ATENCION DE PUERPERIO ATENCION DE PUERPERIO 871PUERPERACONTROLADA
S/.3400.00 5.00 8.00S/.0 43.00 283.00219.00 849.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
ATENDER EL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
22 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.72145 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DEL PUERPERIO CONCOMPLICACIONES
ATENCION DEL PUERPERIOCON COMPLICACIONES
22EGRESOS/.900.00 14.00 8.00S/.0 3.00 75.006.00 225.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 373
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SALUD MATERNO NEONATAL ACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DELACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL
331 GESTANTE Y/ONEONATO
S/.0.00 0.000002 0.00S/.30931 0.00 0.000.00 0.00
REFERENCIA INSTITUCIONAL REFERENCIA INSTITUCIONAL REFERENCIA OPORTUNA 331GEST. Y/ONEONATO
S/.1300.00 5.00 8.00S/.0 17.00 109.0084.00 327.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDONORMAL
831 RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.0.00 0.000002 0.00S/.188883 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DEL RECIEN NACIDONORMAL
ATENCION INMEDIATA DELRECIEN NACIDO
831ATENDIDOS/.1000.00 5.00 8.00S/.0 42.00 83.00207.00 249.00
SALUD MATERNO NEONATAL ATENCION DEL RECIENNACIDO CON
ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES
39 EGRESOS/.0.00 0.000002 0.00S/.179181 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DEL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES
ATENCION DEL RECIENNACIDO CON
125RN ATENDIDOS/.1280.00 0.00 8.00S/.0 0.00 107.0030.00 321.00
SALUD MATERNO NEONATALFAMILIAS SALUDABLESINFORMADAS RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y
INFORMAR A FAMILIASSALUDABLES RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y
1025 FAMILIAS/.0.00 0.000002 0.00S/.748 0.00 0.000.00 0.00
TBC-VIH/SIDA ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEVIH/SIDA - TUBERCULOSIS
18 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.306390 0.00 0.000.00 0.00
SINTOMATICOSRESPIRATORIOS CONDESPISTAJE DE
DESPISTAJE DETUBERCULOSIS EN
6505 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.364612 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LOS CASOS DE TBC-VIH/SIDA
PERSONASDIAGNOSTICADAS CON TBC
TRATAMIENTO DE PRIMERALINEA 1
18 PERSONAATENDIDA
S/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.009.00 5000.00
TRATAMIENTO DE PRIMERALINEA 2
15 PERSONAATENDIDA
S/.10000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 5000.00
TBC-VIH/SIDA
PERSONAS EN CONTACTODE CASOS DETUBERCULOSIS CONCONTROL Y TRATAMIENTO
CONTROL Y TRATAMIENTOPREVENTIVO DE CONTACTOSDE CASOS TUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA,
132 TECNICOS/.0.00 0.000016 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
DIAGNOSTICO DE CASOS DETUBERCULOSIS
33 TASAS/.0.00 0.00 0.00S/.88250 0.00 0.000.00 0.00
PACIENTES CONCOMORBILIDAD CONDESPISTAJE Y DIAGNOSTICO
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS PARAPACIENTES CON
33 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.35853 0.00 0.000.00 0.00
PERSONA QUE ACCEDE ALESTABLECIMIENTO DE SALUDY RECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS Y SUS
33 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.257474 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA QUE ACUDE A
BRINDAR A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA ATENCION
500 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 374
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SERVICIOS DE ATENCION DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES Y
MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCION DE
80 TIRAS/.0.00 0.00 0.00S/.703 0.00 0.000.00 0.00
FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH/SIDA Y
PROMOVER EN LAS FAMILIAPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
335 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1200 0.00 0.000.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
132 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1200 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION INFORMADASOBRE USO CORRECTO DECONDON PARA PREVENCIONDE INFECCIONES DE
MEJORAR EN POBLACIONINFORMADA EL USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DE
6610 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2600 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCIÓN DE LASINFECCIONES DE TRANSMICIONSEXUAL Y CASOS DE VIH-SIDA
POBLACION INFORMADASOBRE EL USO CORRECTODEL CONDON PARA
POBLACION INFOREMADA ENESPACIOS COMUNITARIOSSOBRE EL USO CORRECTO
6420POBLACIONINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001605.00 0.00
POBLACION INFORMADA ENESPACIOS DE DIFUSION
6420POBLACIONINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001605.00 0.00
TBC-VIH/SIDA
ADULTOS Y JOVENESRECIBEN CONSEJERIA YTAMIZAJE PARA
ENTREGAR A ADULTOS YJOVENES VARONESCONSEJERIA Y TAMIZAJE
2530 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.000016 0.00S/.232797 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION ADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DE
ENTREGAR A POBLACIONADOLESCENTEINFORMACION SOBRE
2072 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2408 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
BRINDAR A POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
1650 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.5000 0.00 0.000.00 0.00
MUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH/SIDA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS Y
4 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1500 0.00 0.000.00 0.00
MUJERES GESTANTESREACTIVAS A SIFILIS Y SUSCONTACTOS Y RECIEN
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS A
4 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1500 0.00 0.000.00 0.00
PERSONA CONCOMORBILIDAD RECIBETRATAMIENTO PARA
BRINDAR TRATAMIENTOPARA TUBERCULOSIS APERSONAS CON
30 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLMETAXENICAS Y ZOONOSIS
12 INFORMES/.0.00 0.000017 0.00S/.460925 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUIR LA INCIDENCIA DEENFERMEDADES TRANSMITIDASPOR VECTORES (0052)
MONITORIZAR LOSINFORMES MENSUALES DELAS ACTIVIDADES
MONITOREO 12INFORMESS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 800.00
EVALUACIÒN DE LASACTIVIDADES DEL PP 017
2INFORMESS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 0.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 375
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SUPERVISIÒN DE LASACTIVIDADES DEL PP017
2INFORMESS/.2500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 500.00
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
335 FAMILIAS/.0.00 0.000017 0.00S/.800 0.00 0.000.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
8 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00
MUNICIPIOS PARTICIPANDOEN DISMINUCION DE LATRANSMISION DEENFERMEDADES
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LADISMUNICION DE LATRANSMISION DE
30 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.500 0.00 0.000.00 0.00
VIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGO
INTERVENCIONES ENVIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DE
2628 VIVIENDASS/.0.00 0.00 0.00S/.217267 0.00 0.000.00 0.00
VACUNACION DE ANIMALESDOMESTICOS
VACUNAR A ANIMALESDOMESTICOS
8424 BLOCKS/.0.00 0.00 0.00S/.2742 0.00 0.000.00 0.00
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DEENFERMEDADES
180 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.111125 0.00 0.000.00 0.00
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADES
490 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1700 0.00 0.000.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEENFERMEDADES NO
18 INFORMES/.0.00 0.000018 0.00S/.528547 0.00 0.000.00 0.00
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON CATARATAS
EVALUACION DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PACIENTESCON CATARATAS
540 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.191431 0.00 0.000.00 0.00
VALORACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEENFERMEDADES CRONICAS
EVALUACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEPERSONAS CON RIESGO DEPADECER ENFERMEDADES
5196 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.954977 0.00 0.000.00 0.00
DISMINUIR LA MORBILIDADMORTALIDD DE LASENFERMEDADES NO
PERSONAS RECIBEN ELTAMIZAJE DE VALORACIÓNCLINICA Y LABORATORIAL
PERSONAS DE 12 A 17 AÑOSCON VALORACIÓN CLINICA YTAMIZAJE
218 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0056.00 0.00
PERSONAS DE 18 A 29 AÑOSCON VALORACIÓN CLINICA YTAMIZAJE
528 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0056.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONHIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
1462 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.86703 0.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CON
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE DIABETES
347 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.94682 0.00 0.000.00 0.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 376
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA EN
12451 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.49200 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA MORBILIDAD DEENFERMEDADES BUCALES ENPOBLACIÓN VULNERABLE
ATENCIÓNESTOMATOLÓGICAPREVENTIVA BÁSICA EN
ASESORÍA NUTRICIONALPARA EL CONTROL DEENFERMEDADES DENTALES
2450CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00614.00 0.00
EXÁMEN ESTOMATOLÓGICO 2450CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00614.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICA
819 TECNICOS/.0.00 0.000018 0.00S/.700 0.00 0.000.00 0.00
RECUPERAR LA SALUD BUCODENTAL ESPECIFICA EN NIÑSOSGESTANTES Y ADULTO
ATENCIÓNESTOMATOLÓGICA
TERAPIA ENDODONTICA ENPIEZAS DENTARIASANTERIORES
67CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 0.00
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARA PREVENIRLAS ENFERMEDADES NO
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES ENINSTITUCIONES EDUCATIVASPARA LA PREVENCION DELAS ENFERMEDADES NO
8 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.000018 0.00S/.2100 0.00 0.000.00 0.00
TAMIZAJE Y TRATAMIENTODE PACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS
EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PERSONASAFECTADAS POR
536 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.94248 0.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEPREVENCION Y CONTROL
18 INFORMES/.0.00 0.000024 0.00S/.44619 0.00 0.005.00 0.00
COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN ESTILOS DEVIDA SALUDABLE PARA LAPREVENCION DE LOS
PROMOCION DE ESTILOS DEVIDA SALUDABLE PARA LAPREVENCION DE LOSPRINCIPALES TIPOS DE
55 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1750 0.00 0.0014.00 0.00
MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLO
TAMIZAJE EN MUJERES PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO
4797 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.439968 0.00 0.001197.00 0.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES QUEPROMUEVEN LAPREVENCION DEL CANCERDE CUELLO UTERINO, MAMA,
CAPACITACION A LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPARA LA PROMOCION DEPRACTICAS Y ENTORNOSSALUDABLES PARA LA
4 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1100 0.00 0.001.00 0.00
FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTO DE LAPREVENCION DEL CANCERDE CUELLO UTERINO, MAMA,ESTOMAGO, PROSTATA,
CONSEJERIA A LAS FAMILIASPARA LA ADOPCION YPRACTICA DE ESTILOS DEVISDA SALUDABLES PARA LA
1019 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1000 0.00 0.00252.00 0.00
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON
EXAMEN DE COLPOSCOPIAEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
121 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.6520 0.00 0.0031.00 0.00
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON EXAMEN DECRIOTERAPIA O CONO LEEP
CRIOTERAPIA O CONO LEEPEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
72 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.4000 0.00 0.0018.00 0.00
NIÑA PROTEGIDA CONVACUNA VPH
PROTEGER A LA NIÑA CONAPLICACION DE VACUNA VPH
592 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.00 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 377
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELCANCER DE CERVIX, CANCERDE MAMA, CANCER
INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN EL CUIDADODE LA SALUD DEL CANCERDE CERVIX, MAMA,
32640 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.2480 0.00 0.008160.00 0.00
PREVENCIÓN Y CONTROL DELCANCER
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DEL
DIFUSION RADIAL 6DIFUSIONMENSUAL
S/.2800.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1360.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX
CONSEJERIA A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
4848 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.122322 0.00 0.001212.00 0.00
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE MAMA
CONSEJERIA EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
4848 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.114275 0.00 0.001212.00 0.00
MUJERES DE 40 A 65 AÑOSCON MAMOGRAFIA
MAMOGRAFIA BILATERAL ENMUJERES DE 40 A 65 AÑOS
2224 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1500 0.00 0.00559.00 0.00
PERSONAS CON CONSEJERIAEN LA PREVENCION DELCANCER GASTRICO
CONSEJERIA PARA LAPREVENCION DEL CANCER
9774 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.105031 0.00 0.002448.00 0.00
VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL
CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
5270 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.82474 0.00 0.001319.00 0.00
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIA
EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIARECTAL EN VARONES DE 50
379 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1000 0.00 0.00100.00 0.00
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON DOSAJE DE PSA
DOSAJE DE PSA ENVARONES DE 50 A 70 AÑOSPARA DIAGNOSTICO DE
379 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.847 0.00 0.00100.00 0.00
POBLACION EN EDADESCOLAR CON CONSEJERIAEN PREVENCION DEL
CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCERDE PULMON EN POBLACION
1495 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.120384 0.00 0.00379.00 0.00
POBLACION LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCER
CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCERDE PULMON EN POBLACION
6148 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.222566 0.00 0.001540.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNES
MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DEPRODUCTOS Y ACTIVIDADES
16 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.000068 0.00S/.7780 0.00 0.000.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA YACOMPAÑAMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
1 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.2120 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAL DE SALUD QUERECIBE ASISTENCIA TÉCNICA
PERSONAL CAPACITADO PERSONAL CAPACITADO 30 PERSONACAPACITADA
S/.2120.00 200.00 123.00S/.0 60.00 2599.500.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNESDESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
5 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.000068 0.00S/.1100 0.00 0.000.00 0.00
ELABORACION DE PLANES DECONTINGENCIA
CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE CONTINGENCIA
CUMPLIMIENTO DE LOSPLANES DE CONTINGENCIA
5INFORME TECNICOS/.1100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 378
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.5200 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACION DEVESTUARIO
COMPRA DE VESTUARIO COMPRA DE VESTUARIO 1BRIGADASS/.5200.00 100.00 8.00S/.0 1.00 403.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
27 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.2100 0.00 0.000.00 0.00
CUMPLIR CON LOS PLANES EINFORMES DE SIMULACROS
REALIZACION DESIMULACROS
PONER EN PRACTICA LOSSIMULACROS
27REPORTE DESIMULACRO
S/.2100.00 48.00 43.00S/.0 13.00 900.0013.00 850.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
12 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.81295 0.00 0.000.00 0.00
REDUCIR LA VULNERABILIDADANTE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
MONITOREO DE LOSEVENTOS ADVERSOS
12 REPORTES/.81295.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 20323.74
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE
2S/.0.00 0.000068 0.00S/.13100 0.00 0.000.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS AEE.SS.
EQUIPAR A LOS EE.SS. EQUIPA A LOS EE.SS. 2INFRAESTRUCTURA MOVIL
S/.13084.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ESTUDIOS PARA LAESTIMACION DEL RIESGO DE
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS
5S/.0.00 0.000068 0.00S/.22500 0.00 0.000.00 0.00
REALIZAR LOS INDICES DESEGURIDAD DE MEDIANA Y BAJACOMPLEJIDAD A LOS EE.
CONTAR CON LOS ISH DELOS EE.SS. PROGRAMADOS
CONTAR CON LOS ISH DELOS EE.SS. PROGRAMADOS
5DOCUMENTOTÉCNICO
S/.22500.00 20.00 2.00S/.0 1.00 500.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
30 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.6100 0.00 0.000.00 0.00
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DERIESGOS Y DESASTRES
PERSONAL CAPACITADO PERSONAL CAPACITADO 30 PERSONAS/.6100.00 100.00 40.00S/.0 30.00 2436.050.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS PARA LA
ORGANIZACION YENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES EN
60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.6500 0.00 0.000.00 0.00
CAPACITACIÓN A BRIGADASCOMUNITARIAS
CAPACITACIÓN YENTRENAMIENTO A LAS
CAPACITACIÓN YENTRENAMIENTO A LAS
2PERSONAINFORMADA
S/.6500.00 100.00 65.00S/.0 2.00 4200.500.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS
5 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.20060 0.00 0.000.00 0.00
QUE LOS EE.SS. CUENTEN CONSEÑALIZACIÓN YFUNCIONAMIENTO DE
CUMPLIR CON LASEÑALIZACIÓN,RADIOCOMUNICACIONES Y
CUMPLIR CON LASEÑALIZACIÓN,RADIOCOMUNICACIONES Y
9 INTERVENCIONS/.20060.00 33.00 39.00S/.0 3.00 7810.001.00 3500.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 379
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESCRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION
40 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.000104 0.00S/.46096 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIAEN ESTABLECIMIENTO DE
ATENCION DE LAEMERGENCIA O URGENCIACON PRIORIDAD I EN
6019 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.979352 0.00 0.000.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA EN SALUD
12 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.15000 0.00 0.000.00 0.00
ACOMPAÑAMIENTO CLINICOPSICOSOCIAL
10 ESTABLECIMIENTO
S/.0.00 0.00 0.00S/.13667 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES
TAMIZAJE DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES Y PROBLEMAS
18915 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.31739 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR SALUD MENTAL PERSONAS QUE RECIBENAPLICACION DE TAMIZAJE
APLICACIÓN DE TAMIZAJESXX
18679TAMIZAJES/.39791.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES
ADOLESCENTE DE 12 A 17AÑOS IDENTIFICADO CONDEFICIT EN SUS
472 PULGADASS/.0.00 0.000131 0.00S/.2211 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR SALUD MENTALDETECTAR ADOLESCENTESCON PROBLEMAS EN SUSHABILIDADES SOCIALES
APLICACION DECUESTIONARIOS
472CUESTIONARIOS/.3000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
POBLACION CONPROBLEMAS PSICOSOCIALESQUE RECIBEN ATENCION
TRATAMIENTO DE PERSONASCON PROBLEMAS
103 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.26057 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS YDE ANSIEDAD TRATADAS
TRATAMIENTO AMBULATORIODEPERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA
666 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.90854 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DEL
REHABILITACIONPSICOSOCIAL DE PERSONASCON TRASTORNOS DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO
42 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1906 0.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNO DEL
353 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.168185 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR SALUD MENTAL PERSONAS QUE RECIEBNTRATAMIENTO
OFRECER CARTERA DESERVICIOS EN CSMC LA REAL
53PERSONATRATADA
S/.110000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONTRATAMIENTO EN PRIMER
300PERSONATRATADA
S/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
PERSONAS CONTRASTORNOS Y SINDROMESPSICOTICOS TRATADAS
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONSINDROME O TRASTORNO
50 TECNICOS/.0.00 0.000131 0.00S/.87900 0.00 0.000.00 0.00
REHABILITACIONPSICOSOCIAL DE PERSONASCON SINDROME O
10 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1000 0.00 0.000.00 0.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 380
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
POBLACION EN RIESGO QUEACCEDEN A PROGRAMAS DEPREVENCION EN SALUD
SESIONES DEENTRENAMIENTO ENHABILIDADES SOCIALES
766 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1189 0.00 0.000.00 0.00
PREVENCION FAMILIAR DECONDUCTAS DE RIESGO ENADOLESCENTES FAMILIAS
45 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1300 0.00 0.000.00 0.00
FAMILIAS CONCONOCIMIENTOS DEPRACTICAS SALUDABLESPARA PREVENIR LOS
SESIONES EDUCATIVASPARA PROMOVERPRACTICAS Y GENERARENTORNOS SALUDABLES
100 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.54666 0.00 0.000.00 0.00
COMUNIDADES QUEPROMUEVEN PRACTICAS YENTORNOS SALUDABLESPARA CONTRIBUIR EN LADISMINUCION DE LOS
AGENTES COMUNITARIOS DESALUD CAPACITADOSPROMUEVEN ACCIONES DEPROMOCION DE LA SALUD
15 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.13915 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION DE RECURSOSHUMANOS
1 PERSONAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.231437 0.00 0.000.00 0.00
GESTION ADMINISTRATIVA 7000 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.1673573 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
PROMOCION DE LA SALUD 5 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.100041 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIOS GENERALES 350 EQUIPOS/.0.00 0.00 0.00S/.565443 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION ENHOSPITALIZACION
980CAMAS/.0.00 0.00 0.00S/.778132 0.00 0.000.00 0.00
GESTION DEL PROGRAMA 1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
1000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.4350 0.00 0.000.00 0.00
APOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGO
26695 RACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.407990 0.00 0.000.00 0.00
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.448356 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y
5155 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.360744 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
25000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.1464884 0.00 0.000.00 0.00
COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS
33515 RECETAS/.0.00 0.00 0.00S/.643848 0.00 0.000.00 0.00
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 381
SALUD APLAOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:57:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
MEJORAMIENTO DE LAOFERTA DE LOS SERVICIOS
54 ESTABLECIMIENTO
S/.0.00 0.00 0.00S/.506959 0.00 0.000.00 0.00
CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO
12 CURSOS/.0.00 0.00 0.00S/.33312 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y
25708 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.129319 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
15143 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.3325836 0.00 0.000.00 0.00
INTERVENCIONESQUIRURGICAS
844 INTERVENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.689123 0.00 0.000.00 0.00
GESTION DEL PROGRAMA 6 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.6750 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION BASICA DE SALUD 1000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.5700 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION BASICA DE SALUD 193748 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.468237 0.00 0.000.00 0.00
S/.662532Total:
13OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 382
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA ARTICULADONUTRICIONAL
ACCIONES COMUNES VIGILANCIA, INVESTIGACIONY TECNOLOGIAS EN
14 INFORMES/.0.00 0.00PP 0001 0.00S/.340896 0.00 0.006.00 108092.00
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA
12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.920829 0.00 0.003.00 230208.00
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA
16 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.844607 0.00 0.004.00 474660.00
SERVICIOS DE CUIDADODIURNO ACCEDEN ACONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDADNUTRICIONAL DE LOS
66 REPORTETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.468817 0.00 0.00185.00 111077.70
COMUNIDAD ACCEDE A AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO
VIGILANCIA DE LA CALIDADDEL AGUA PARA EL
15 CENTRO POBLADOS/.0.00 0.00 0.00S/.218662 0.00 0.004.00 18984.40
DESINFECCION Y/OTRATAMIENTO DEL AGUAPARA EL CONSUMO HUMANO
15 CENTRO POBLADOS/.0.00 0.00 0.00S/.49240 0.00 0.004.00 16400.40
MUNICIPIOS SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA
MUNICIPIOS SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONES DECUIDADO INFANTIL Y LA
40 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.346956 0.00 0.0012.00 103951.50
COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA
COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN ACCIONESPARA EL CUIDADO INFANTIL
142 COMUNIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.351661 0.00 0.0036.00 89080.20
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENEL CUIDADO INFANTIL Y LAADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENACCIONES PARA EL CUIDADOINFANTIL Y LA ADECUADA
386 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.365906 0.00 0.0098.00 91717.90
FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTOS PARA ELCUIDADO INFANTIL,LACTANCIA MATERNAEXCLUSIVA Y LA ADECUADA
FAMILIAS CON NIÑO/ASMENORES DE 36 MESESDESARROLLAN PRACTICASSALUDABLES
13568 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.1000344 0.00 0.003393.00 249706.08
NIÑOS CON VACUNACOMPLETA
APLICACION DE VACUNASCOMPLETAS
43732 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.00 0.00S/.3525632 0.00 0.0013116.00 880323.39
NIÑOS CON CRED COMPLETOSEGUN EDAD
ATENCION A NIÑOS CONCRECIMIENTO YDESARROLLO - CRED
28492 NIÑOCONTROLADO
S/.0.00 0.00 0.00S/.6086633 0.00 0.007461.00 1142025.90
NIÑOS CON SUPLEMENTO DEHIERRO Y VITAMINA A
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y VITAMINA A
28492 NIÑOSUPLEMENTADO
S/.0.00 0.00 0.00S/.122308 0.00 0.004974.00 30066.90
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIÑOS CONINFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDAS
83430 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.875154 0.00 0.0020862.00 218835.59
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 383
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICAS
ATENDER A NIÑOS CONENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS
18000 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.865490 0.00 0.004518.00 195493.74
ATENCION DE INFECCIONESRESPIRATORIAS AGUDASCON COMPLICACIONES
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEINFECCIONES
224 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.74366 0.00 0.006235.00 12395.00
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEINFECCIONES
1883 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.1552818 0.00 0.00471.00 188303.30
ATENCION DEENFERMEDADES DIARREICASAGUDAS CON
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEENFERMEDAD DIARREICA
800 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.1406558 0.00 0.00201.00 188494.80
ATENDER A NIÑOS CONDIAGNOSTICO DEENFERMEDAD DIARREICA
900 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DE OTRASENFERMEDADES
BRINDAR ATENCION A OTRASENFERMEDADES
11957 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.740685 0.00 0.002715.00 185307.60
GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y
ADMINISTRAR SUPLEMENTODE HIERRO Y ACIDO FOLICOA GESTANTES
13247 GESTANTESUPLEMENTADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.403980 0.00 0.003312.00 101002.50
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑASCON PARASITOSIS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑASCON DIAGNOSTICO DEPARASITOSIS INTESTINAL
5815 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.748332 0.00 0.001455.00 187243.80
SALUD MATERNO NEONATAL ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
18 INFORMES/.0.00 0.000002 0.00S/.714164 0.00 0.005.00 40709.60
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DELA SALUD MATERNO
1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.381687 0.00 0.003.00 94863.00
POBLACION INFORMADASOBRE SALUD SEXUAL,SALUD REPRODUCTIVA Y
BRINDAR INFORMACIONSOBRE SALUD SEXUAL,SALUD REPRODUCTIVA Y
155029 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.83098 0.00 0.000.00 0.00
ADOLESCENTES ACCEDEN ASERVICIOS DE SALUD PARAPREVENCION DEL EMBARAZO
BRINDAR SERVICIOS DESALUD PARA PREVENCIONDEL EMBARAZO A
4622 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.140046 0.00 0.001157.00 30853.14
ATENCION PRENATALREENFOCADA
BRINDAR ATENCIONPRENATAL REENFOCADA
13247 GESTANTECONTROLADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.6883426 0.00 0.003312.00 1419872.40
MUNICIPIOS SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
PROMOVER LA SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVACON ENFASIS EN
39 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.254928 0.00 0.0012.00 69162.75
COMUNIDADES SALUDABLESQUE PROMUEVEN SALUDSEXUAL Y REPRODUCTIVA
COMUNIDAD PROMUEVEACCIONES ADECUADAS ENSALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA CON
142 COMUNIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.169363 0.00 0.0036.00 41193.87
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES PROMUEVENSALUD SEXUAL Y
PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES, SALUD SEXUALY REPRODUCTIVA CON
386 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.194505 0.00 0.0097.00 48878.18
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 384
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
POBLACION ACCEDE AMETODOS DE PLANIFICACION
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION AMETODOS DE PLANIFICACION
51575 PAREJAPROTEGIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1286371 0.00 0.0012894.00 316238.88
POBLACION ACCEDE ASERVICIOS DE CONSEJERIAEN SALUD SEXUAL Y
MEJORAMIENTO DELACCESO DE LA POBLACION ASERVICIOS DE CONSEJERIA
51640 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.291662 0.00 0.0012717.00 72922.65
ATENCION DE LA GESTANTECON COMPLICACIONES
BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON
5500 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.822078 0.00 0.001377.00 50781.90
BRINDAR ATENCION A LAGESTANTE CON
477 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.347776 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION DEL PARTONORMAL
BRINDAR ATENCION DEPARTO NORMAL
4817 PARTO NORMALS/.0.00 0.00 0.00S/.2830188 0.00 0.001127.00 507584.57
ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO NO
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO
53 PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 0.00 0.00S/.10648 0.00 0.0015.00 2664.00
BRINDAR ATENCION DELPARTO COMPLICADO NO
48 PARTOCOMPLICADO
S/.0.00 0.00 0.00S/.189254 0.00 0.0012.00 23316.36
ATENCION DEL PUERPERIO ATENDER EL PUERPERIO 10598 ATENCIONPUERPERAL
S/.0.00 0.00 0.00S/.638632 0.00 0.002651.00 159640.82
ACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DELACCESO AL SISTEMA DEREFERENCIA INSTITUCIONAL
2502 GESTANTE Y/ONEONATO
S/.0.00 0.00 0.00S/.313197 0.00 0.00627.00 78130.65
ATENCION DEL RECIENNACIDO NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDONORMAL
4817 RECIEN NACIDOATENDIDO
S/.0.00 0.00 0.00S/.928979 0.00 0.001206.00 229557.18
ATENCION DEL RECIENNACIDO CON
ATENDER AL RECIEN NACIDOCON COMPLICACIONES
70 EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.110250 0.00 0.0018.00 27564.00
FAMILIAS SALUDABLESINFORMADAS RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y
INFORMAR A FAMILIASSALUDABLES RESPECTO DESU SALUD SEXUAL Y
7541 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.361672 0.00 0.001887.00 90501.93
TBC-VIH/SIDA ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEVIH/SIDA - TUBERCULOSIS
4 INFORMES/.0.00 0.000016 0.00S/.119638 0.00 0.001.00 28273.00
SINTOMATICOSRESPIRATORIOS CONDESPISTAJE DE
DESPISTAJE DETUBERCULOSIS EN
64599 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.1950375 0.00 0.0016151.00 487637.78
PERSONAS EN CONTACTODE CASOS DETUBERCULOSIS CONCONTROL Y TRATAMIENTO
CONTROL Y TRATAMIENTOPREVENTIVO DE CONTACTOSDE CASOS TUBERCULOSIS(GENERAL, INDIGENA,
2044 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.4125 0.00 0.00513.00 1035.27
PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
DIAGNOSTICO DE CASOS DETUBERCULOSIS
511 TASAS/.0.00 0.00 0.00S/.841031 0.00 0.00100.00 211846.58
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 385
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PACIENTES CONCOMORBILIDAD CONDESPISTAJE Y DIAGNOSTICO
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICODE TUBERCULOSIS PARAPACIENTES CON
511 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.89068 0.00 0.00129.00 22484.85
PERSONA QUE ACCEDE ALESTABLECIMIENTO DE SALUDY RECIBE TRATAMIENTOOPORTUNO PARA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO PARATUBERCULOSIS Y SUS
511 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.175731 0.00 0.00129.00 40653.15
POBLACION CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA QUE ACUDE A
BRINDAR A PERSONAS CONDIAGNOSTICO DE HEPATITISB CRONICA ATENCION
4 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.171771 0.00 0.001.00 42942.71
SERVICIOS DE ATENCION DETUBERCULOSIS CONMEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES Y
MEDIDAS DE CONTROL DEINFECCIONES YBIOSEGURIDAD EN LOSSERVICIOS DE ATENCION DE
800 TIRAS/.0.00 0.00 0.00S/.541620 0.00 0.00201.00 136082.01
FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DE VIH/SIDA Y
PROMOVER EN LAS FAMILIAPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
6145 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.457927 0.00 0.001537.00 110537.63
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
PROMOVER DESDE LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
333 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.380538 0.00 0.0084.00 95091.78
AGENTES COMUNITARIOSQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLES
PROMOVER MEDIANTEAGENTES COMUNITARIOS ENSALUD (ACS), PRACTICAS
1353 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.361032 0.00 0.00339.00 90429.39
POBLACION INFORMADASOBRE USO CORRECTO DECONDON PARA PREVENCIONDE INFECCIONES DE
MEJORAR EN POBLACIONINFORMADA EL USOCORRECTO DE CONDONPARA PREVENCION DE
141873 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.230972 0.00 0.0012189.00 57752.46
ADULTOS Y JOVENESRECIBEN CONSEJERIA YTAMIZAJE PARA
ENTREGAR A ADULTOS YJOVENES VARONESCONSEJERIA Y TAMIZAJE
22218 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.935847 0.00 0.005958.00 203655.24
POBLACION ADOLESCENTEINFORMADA SOBREINFECCIONES DE
ENTREGAR A POBLACIONADOLESCENTEINFORMACION SOBRE
8211 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.275239 0.00 0.002055.00 68885.16
POBLACION DE ALTO RIESGORECIBE INFORMACION YATENCION PREVENTIVA
BRINDAR INFORMACION YATENCION PREVENTIVA APOBLACION DE ALTO RIESGO
150 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.262488 0.00 0.0039.00 68246.88
POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
BRINDAR A POBLACION CONINFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL
14975 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.370057 0.00 0.003744.00 66580.80
MUJERES GESTANTESREACTIVAS Y NIÑOSEXPUESTOS AL VIH/SIDA
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS Y
8 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.194029 0.00 0.003.00 72760.80
MUJERES GESTANTESREACTIVAS A SIFILIS Y SUSCONTACTOS Y RECIEN
BRINDAR TRATAMIENTOOPORTUNO A MUJERESGESTANTES REACTIVAS A
32 GESTANTEATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.268504 0.00 0.009.00 62126.10
ENFERMEDADES METAXENICASY ZOONOSIS
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLMETAXENICAS Y ZOONOSIS
18 INFORMES/.0.00 0.000017 0.00S/.61704 0.00 0.005.00 17140.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 386
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FAMILIA CON PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
8337 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.292804 0.00 0.002085.00 69128.70
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS SALUDABLESPARA LA PREVENCION DE
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LAPREVENCION DEENFERMEDADES
333 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.87030 0.00 0.0084.00 21953.40
MUNICIPIOS PARTICIPANDOEN DISMINUCION DE LATRANSMISION DEENFERMEDADES
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES PARA LADISMUNICION DE LATRANSMISION DE
39 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.44468 0.00 0.0012.00 13340.40
POBLADORES DE AREAS CONRIESGO DE TRANSMISIONINFORMADA CONOCE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DE
INFORMACION DE LOSMECANISMOS DETRANSMISION DEENFERMEDADESMETAXENICAS Y
20000 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.29084 0.00 0.005001.00 7180.20
VIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DEALTO Y MUY ALTO RIESGO
INTERVENCIONES ENVIVIENDAS PROTEGIDAS DELOS PRINCIPALESCONDICIONANTES DELRIESGO EN LAS AREAS DE
38802 VIVIENDASS/.0.00 0.00 0.00S/.1273485 0.00 0.009702.00 280251.90
VACUNACION DE ANIMALESDOMESTICOS
VACUNAR A ANIMALESDOMESTICOS
170000 BLOCKS/.0.00 0.00 0.00S/.1367198 0.00 0.0020127.00 341830.50
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DEENFERMEDADES
12445 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1860995 0.00 0.003111.00 465211.50
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO DE CASOS DEENFERMEDADES
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADES
135 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.6649 0.00 0.000.00 0.00
EVALUACION, DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO DE CASOSDE ENFERMEDADES
10972 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1792677 0.00 0.001092.00 431782.50
COMUNIDAD CON FACTORESDE RIESGO CONTROLADOS
ACCIONES DE CONTROL ENCOMUNIDADES CONFACTORES DE RIESGO DE
142 COMUNIDADS/.0.00 0.00 0.00S/.41737 0.00 0.0036.00 10282.20
ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEENFERMEDADES NO
18 INFORMES/.0.00 0.000018 0.00S/.90720 0.00 0.005.00 25477.90
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON CATARATAS
EVALUACION DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PACIENTESCON CATARATAS
6414 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.840050 0.00 0.001605.00 210646.80
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PACIENTES CON
BRINDAR TRATAMIENTO APACIENTES CONDIAGNOSTICO DE
50 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.348442 0.00 0.0014.00 97563.80
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEPACIENTES CON ERRORESREFRACTIVOS
EXAMENES DE TAMIZAJE YDIAGNOSTICO DE PERSONASCON ERRORES
11201 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.450607 0.00 0.002802.00 112722.30
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 387
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
VALORACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEENFERMEDADES CRONICAS
EVALUACION CLINICA YTAMIZAJE LABORATORIAL DEPERSONAS CON RIESGO DEPADECER ENFERMEDADES
21872 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.1573120 0.00 0.005469.00 373478.40
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CONHIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
11000 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1413326 0.00 0.002751.00 326673.60
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE
1564 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.41957 0.00 0.000.00 0.00
TRATAMIENTO Y CONTROLDE PERSONAS CON
BRINDAR TRATAMIENTO APERSONAS CONDIAGNOSTICO DE DIABETES
1210 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1321320 0.00 0.00303.00 330876.00
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICAPREVENTIVA BASICA EN
49000 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1601249 0.00 0.0051750.00 400312.20
ATENCIONESTOMATOLOGICA
ATENCIONESTOMATOLOGICARECUPERATIVA BASICA EN
29600 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1661473 0.00 0.005901.00 415438.80
FAMILIA EN ZONAS DERIESGO INFORMADA QUEREALIZAN PRACTICASHIGIENICAS SANITARIASPARA PREVENIR LAS
PROMOCION DE PRACTICASHIGIENICAS SANITARIAS ENFAMILIAS EN ZONAS DERIESGO PARA PREVENIR LASENFERMEDADES NO
3550 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.322031 0.00 0.00838.00 80555.80
INSTITUCIONES EDUCATIVASQUE PROMUEVENPRACTICAS HIGIENICASSANITARIAS PARA PREVENIRLAS ENFERMEDADES NO
PROMOCION DE PRACTICASSALUDABLES ENINSTITUCIONES EDUCATIVASPARA LA PREVENCION DELAS ENFERMEDADES NO
295 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.145631 0.00 0.0075.00 36192.90
MUNICIPIO QUEDESARROLLAN ACCIONESDIRIGIDAS A PREVENIR LASENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES ( MENTAL,
ACCIONES DIRIGIDAS AFUNCIONARIOS DEMUNICIPIOS PARA PREVENIRLAS ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES ( MENTAL,
39 MUNICIPIOS/.0.00 0.00 0.00S/.150189 0.00 0.0012.00 46212.00
TAMIZAJE Y TRATAMIENTODE PACIENTES AFECTADOSPOR METALES PESADOS
EXAMENES DE TAMIZAJE YTRATAMIENTO DE PERSONASAFECTADAS POR
1355 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.520642 0.00 0.00339.00 122358.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEPREVENCION Y CONTROL
18 INFORMES/.0.00 0.000024 0.00S/.97949 0.00 0.005.00 37740.00
COMUNIDADES SALUDABLESPROMUEVEN ESTILOS DEVIDA SALUDABLE PARA LAPREVENCION DE LOS
PROMOCION DE ESTILOS DEVIDA SALUDABLE PARA LAPREVENCION DE LOSPRINCIPALES TIPOS DE
142 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.87460 0.00 0.0036.00 260892.00
MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLO
TAMIZAJE EN MUJERES PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO
55297 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.1832627 0.00 0.0015624.00 368256.00
INSTITUCIONES EDUCATIVASSALUDABLES QUEPROMUEVEN LAPREVENCION DEL CANCERDE CUELLO UTERINO, MAMA,
CAPACITACION A LASINSTITUCIONES EDUCATIVASPARA LA PROMOCION DEPRACTICAS Y ENTORNOSSALUDABLES PARA LA
295 INSTITUCIONEDUCATIVA
S/.0.00 0.00 0.00S/.137814 0.00 0.0075.00 35037.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 388
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FAMILIAS SALUDABLES CONCONOCIMIENTO DE LAPREVENCION DEL CANCERDE CUELLO UTERINO, MAMA,ESTOMAGO, PROSTATA,
CONSEJERIA A LAS FAMILIASPARA LA ADOPCION YPRACTICA DE ESTILOS DEVISDA SALUDABLES PARA LA
6246 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.209574 0.00 0.001563.00 51876.00
PERSONAS CON CONSEJERIAEN LA PREVENCION DELCANCER DE: COLON Y
CONSEJERIA EN LAPREVENCION DEL CANCERDE COLONY RECTO, HIGADO,
31210 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.716672 0.00 0.007803.00 176178.00
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON
EXAMEN DE COLPOSCOPIAEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
125 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.402826 0.00 0.0033.00 106347.00
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON EXAMEN DECRIOTERAPIA O CONO LEEP
CRIOTERAPIA O CONO LEEPEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
50 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.387700 0.00 0.0021.00 108556.00
NIÑA PROTEGIDA CONVACUNA VPH
PROTEGER A LA NIÑA CONAPLICACION DE VACUNA VPH
9419 NIÑO PROTEGIDOS/.0.00 0.00 0.00S/.399168 0.00 0.002166.00 93570.00
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELCANCER DE CERVIX, CANCERDE MAMA, CANCER
INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN EL CUIDADODE LA SALUD DEL CANCERDE CERVIX, MAMA,
78944 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.634441 0.00 0.0019737.00 158619.00
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX
CONSEJERIA A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
78944 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1094479 0.00 0.0019737.00 272475.00
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE MAMA
CONSEJERIA EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
78944 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1056204 0.00 0.0019737.00 264063.00
MUJERES DE 40 A 65 AÑOSCON MAMOGRAFIA
MAMOGRAFIA BILATERAL ENMUJERES DE 40 A 65 AÑOS
25500 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1390528 0.00 0.006375.00 247011.00
PERSONAS CON CONSEJERIAEN LA PREVENCION DELCANCER GASTRICO
CONSEJERIA PARA LAPREVENCION DEL CANCER
46724 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.655037 0.00 0.0011682.00 161009.00
VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL
CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
23134 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.296849 0.00 0.005784.00 74220.00
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIA
EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIARECTAL EN VARONES DE 50
3612 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.1518699 0.00 0.00903.00 376266.00
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON DOSAJE DE PSA
DOSAJE DE PSA ENVARONES DE 50 A 70 AÑOSPARA DIAGNOSTICO DE
1806 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.2500 0.00 0.00453.00 627.00
POBLACION EN EDADESCOLAR CON CONSEJERIAEN PREVENCION DEL
CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCERDE PULMON EN POBLACION
10582 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.676642 0.00 0.002646.00 160965.00
POBLACION LABORAL CONCONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCER
CONSEJERIA ENPREVENCION DEL CANCERDE PULMON EN POBLACION
43231 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.726428 0.00 0.0010809.00 179178.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 389
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNESASISTENCIA TECNICA YACOMPAÑAMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
2 INFORMETECNICO
S/.0.00 50.000068 0.00S/.15060 1.00 0.000.00 7530.00
DESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
8 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.6200 0.00 0.001.00 1700.00
MONITOREO,SUPERVISION YEVALUACION DEPRODUCTOS Y ACTIVIDADES
18 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.00 0.00S/.47481 0.00 0.007.00 4000.00
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE
1S/.0.00 0.00 0.00S/.24400 0.00 0.006100.00 0.00
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
2S/.0.00 0.00 0.00S/.27200 0.00 0.000.00 4000.00
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
27 REPORTES/.0.00 0.00 0.00S/.7310 0.00 0.009.00 2436.67
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
12 REPORTES/.0.00 0.00 0.00S/.70235 0.00 0.003.00 17031.99
ESTUDIOS PARA LAESTIMACION DEL RIESGO DE
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS
4S/.0.00 0.00 0.00S/.14000 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
60 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.18070 0.00 0.000.00 0.00
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS PARA LA
ORGANIZACION YENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES EN
90 PERSONAS/.0.00 0.00 0.00S/.26099 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS
8 INTERVENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.8500 0.00 0.004.00 4250.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESCRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION
500 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.000104 0.00S/.30646 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION
500 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.00 0.00S/.126312 0.00 0.000.00 0.00
CONTROL Y PREVENCION ENSALUD MENTAL
ACCIONES COMUNESMONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROLDEL PROGRAMA EN SALUD
6 INFORMES/.0.00 0.000131 0.00S/.41896 0.00 0.002.00 13657.00
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YPROBLEMAS PSICOSOCIALES
ADOLESCENTE DE 12 A 17AÑOS IDENTIFICADO CONDEFICIT EN SUS
3000 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.85631 0.00 0.00750.00 21375.00
TAMIZAJE DE PERSONASCON TRASTORNOSMENTALES Y PROBLEMAS
103000 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.379122 0.00 0.0025752.00 94782.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 390
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
NIÑA Y/O NIÑO DE 8 A 11AÑOS IDENTIFICADO CONDEFICIT EN SUS
1200 PULGADASS/.0.00 0.00 0.00S/.82511 0.00 0.00300.00 20628.00
POBLACION CONPROBLEMAS PSICOSOCIALESQUE RECIBEN ATENCION
TRATAMIENTO DE PERSONASCON PROBLEMAS
4000 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.696983 0.00 0.001002.00 172122.00
PERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS YDE ANSIEDAD TRATADAS
TRATAMIENTO AMBULATORIODEPERSONAS CONTRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA
15287 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1864871 0.00 0.003822.00 327720.00
PERSONAS CONTRASTORNOS MENTALES YDEL COMPORTAMIENTODEBIDO AL CONSUMO DEL
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONTRASTORNO DELCOMPORTAMIENTO DEBIDO
1100 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1832774 0.00 0.00276.00 451182.00
PERSONAS CONTRASTORNOS Y SINDROMESPSICOTICOS TRATADAS
TRATAMIENTO AMBULATORIODE PERSONAS CONSINDROME O TRASTORNO
109 TECNICOS/.0.00 0.00 0.00S/.1803452 0.00 0.0027.00 445251.00
POBLACION EN RIESGO QUEACCEDEN A PROGRAMAS DEPREVENCION EN SALUD
PREVENCION FAMILIAR DECONDUCTAS DE RIESGO ENADOLESCENTES FAMILIAS
550 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00 0.00S/.35000 0.00 0.00138.00 8751.00
FAMILIAS CONCONOCIMIENTOS DEPRACTICAS SALUDABLESPARA PREVENIR LOS
SESIONES EDUCATIVASPARA PROMOVERPRACTICAS Y GENERARENTORNOS SALUDABLES
284 FAMILIAS/.0.00 0.00 0.00S/.123456 0.00 0.0090.00 30864.00
COMUNIDADES QUEPROMUEVEN PRACTICAS YENTORNOS SALUDABLESPARA CONTRIBUIR EN LADISMINUCION DE LOS
AGENTES COMUNITARIOS DESALUD CAPACITADOSPROMUEVEN ACCIONES DEPROMOCION DE LA SALUD
100 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.00 0.00S/.47980 0.00 0.0027.00 11996.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION DE RECURSOSHUMANOS
12 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.1277824 0.00 0.003.00 478760.00
GESTION ADMINISTRATIVA 50000 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.3183957 0.00 0.0012500.00 796590.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO
36 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.13390 0.00 0.009.00 3348.00
ATENCION ESPECIALIZADADE LA SALUD
9395 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.9248918 0.00 0.002349.00 2455257.00
ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS
10804 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.222010 0.00 0.002700.00 55503.00
ATENCION BASICA DE SALUD 69746 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.965651 0.00 0.0019928.00 0.00
OTRAS ATENCIONES DESALUD BASICAS
4931 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.35000 0.00 0.001230.00 8756.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 391
SALUD - RED PERIFÉRICA AREQUIPAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:26.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
400000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.215351 0.00 0.0010500.00 53838.00
PROMOCION DE LA SALUD 423 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.183011 0.00 0.00122.00 52290.00
ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS
18000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.292000 0.00 0.002700.00 73002.00
ATENCION BASICA DE SALUD 180000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.9283445 0.00 0.004500.00 2167110.00
OBLIGACIONESPREVISIONALES
12 PLANILLAS/.0.00 0.00 0.00S/.253785 0.00 0.003.00 63447.00
OTRAS ATENCIONES DESALUD BASICAS
1 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.594556 0.00 0.002000.00 148640.00
ATENCION ENHOSPITALIZACION
2625 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTION DEL PROGRAMA 12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.26787 0.00 0.002.00 4465.00
ATENCION BASICA DE SALUD 10832 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.773453 0.00 0.003096.00 0.00
APOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGO
2 RACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.629962 0.00 0.003.00 157230.00
SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO
800 EXPEDIENTES/.0.00 0.00 0.00S/.25811 0.00 0.00195.00 6453.00
MANTENIMIENTO DEESTABLECIMIENTOS
12 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.323095 0.00 0.003.00 80775.00
ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
8288 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ATENCION ENHOSPITALIZACION
800 EGRESOS/.0.00 0.00 0.00S/.151548 0.00 0.000.00 0.00
PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
334 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.57709 0.00 0.0084.00 14428.00
ATENCION BASICA DE SALUD 175 CASO TRATADOS/.0.00 0.00 0.00S/.33250 0.00 0.0087.00 16624.00
S/.0Total:
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 392
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
IRENUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ACCIONES COMUNES
MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEPREVENCION Y CONTROL
14 INFORMES/.0.00 0.00PP 0024 0.00S/.108604 0.00 0.003.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Acciones ComunesMonitoreo, Supervisión,Evaluación y Control dePrevención y Control del Cáncer
14 INFORMES/.108604.00 29.00 0.00S/.0 4.00 0.003.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJER TAMIZADA ENCANCER DE CUELLO
TAMIZAJE EN MUJERES PARADETECCION DE CANCER DECUELLO UTERINO
4318 PULGADASS/.0.00 0.000024 0.00S/.193427 0.00 0.001062.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Tamizar Mujeres en Cáncer deCuello Uterino
Tamizaje en Mujeres paradetección de Cáncer de Cuello
4318 PERSONAS/.193427.00 17.00 0.00S/.0 725.00 0.001062.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DECUELLO UTERINO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
284 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1654163 0.00 0.0018.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Atender el Estadiaje yTratamiento del Cáncer de
Determinación del EstadioClinico y Tratamiento del Cancerde Cuello Uterino
284 PERSONAS/.819036.00 140.00 0.00S/.0 98.00 0.0018.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEMAMA PARA EL ESTADIAJE YTRATAMIENTO
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
608 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.3140506 0.00 0.0033.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Atender cáncer de mama para elestadiaje y tratamiento
Determinación del EstadioClinico y Tratamiento del
608 PERSONAS/.2581607.00 121.00 0.00S/.0 157.00 0.0033.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEESTOMAGO PARA ELESTADIAJE Y TRATAMIENTO
DETERMINACION DELESTADIO CLINICO YTRATAMIENTO DEL CANCER
164 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1413493 0.00 0.0019.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Atender cáncer de estomagopara el estadiaje y tratamiento
Determinación del estadio clínicoy tratamiento del cáncer de
164 PERSONAS/.1265709.00 68.00 0.00S/.0 50.00 0.0019.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DEPROSTATA PARA ELDIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y
DETERMINACION DELDIAGNOSTICO, ESTADIOCLINICO Y TRATAMIENTO DEL
196 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1178096 0.00 0.0012.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Atender cáncer de prostata parael diagnostico, estadiaje y
Determinación del diagnostico,estadio clínico y tratamiento delcáncer de próstata
196 PERSONAS/.928134.00 156.00 0.00S/.0 61.00 0.0012.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DEL CANCER DECOLON Y RECTO QUEINCLUYE: DIAGNOSTICO,
DIAGNOSTICO, ESTADIAJE YTRATAMIENTO DEL CANCERDE COLON Y RECTO
148 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1068097 0.00 0.0015.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Atender cáncer de cólon y rectoque incluye: Diagnostico,estadiaje y tratamiento
Diagnostico, Estadiaje yTratamiento del Cáncer de Colon
148 PERSONAS/.956157.00 135.00 0.00S/.0 70.00 0.0015.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DE LA LEUCEMIAQUE INCLUYE: DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE
120 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.886274 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 393
IRENUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Atender Leucemía que incluye:Diagnostico y tratamiento
Diagnostico y TratamientoMédico de Leucemia
120 PERSONAS/.477248.00 0.00 0.00S/.0 29.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
ATENCION DE LA LINFOMAQUE INCLUYE: DIAGNOSTICOY TRATAMIENTO
DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO MEDICO DE
212 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.1004494 0.00 0.000.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Atender Linfoma que incluye:Diagnostico y Tratamiento
Diagnostico y TratamientoMédico de Linfoma
212 PERSONAS/.593479.00 0.00 0.00S/.0 36.00 0.000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON
EXAMEN DE COLPOSCOPIAEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
1698 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.305013 0.00 0.00423.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Colposcopía a Mujeres conCitología Anormal
Exámen de Colposcopía enMujeres con Citología Anormal
1698 PERSONAS/.305013.00 17.00 0.00S/.0 295.00 0.00423.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL CON EXAMEN DECRIOTERAPIA O CONO LEEP
CRIOTERAPIA O CONO LEEPEN MUJERES CON CITOLOGIAANORMAL
228 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.107078 0.00 0.0057.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Examen de Crioterapia o ConoLeep a Mujeres con Citología
Crioterapia o cono Leep enMujeres con Citología Anormal
228 PERSONAS/.101973.00 18.00 0.00S/.0 42.00 0.0057.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
POBLACION INFORMADA YSENSIBILIZADA EN ELCUIDADO DE LA SALUD DELCANCER DE CERVIX, CANCERDE MAMA, CANCER
INFORMACION YSENSIBILIZACION DE LAPOBLACION EN EL CUIDADODE LA SALUD DEL CANCERDE CERVIX, MAMA,
300000 PERSONAINFORMADA
S/.0.00 0.000024 0.00S/.19726 0.00 0.0093000.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Informar y Sensibilizar a lapoblación en el cuidado de lasalud del Cáncer de Cervix,
Información y Sensibilización dela población en el Cuidado de laSalud, del Cáncer de Servix,
300000 PERSONAINFORMADA
S/.19726.00 83.00 0.00S/.0 249397.00 0.0093000.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE CERVIX
CONSEJERIA A MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
1442 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.3400 0.00 0.00362.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Consejeria en Cáncer de Cervixa Mujeres Mayores de 18 años
Concejería a Mujeres Mayoresde 18 años para la Prevenciónde Cáncer de Cervix
1442 PERSONAS/.3400.00 14.00 0.00S/.0 208.00 0.00362.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENCANCER DE MAMA
CONSEJERIA EN MUJERESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
1497 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.32828 0.00 0.00381.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Consejería en Mujeres Mayoresde 18 años para la prevenciónde Cáncer de Mama
Consejería en Mujeres Mayoresde 18 Años para la prevenciónde Cáncer de Mama
1497 PERSONAS/.32828.00 15.00 0.00S/.0 232.00 0.00381.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
MUJERES DE 40 A 65 AÑOSCON MAMOGRAFIA
MAMOGRAFIA BILATERAL ENMUJERES DE 40 A 65 AÑOS
1399 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.173339 0.00 0.00355.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Mamografía Bilateral a Mujeresde 40 a 65 años
Mamografía Bilateral en Mujeresde 40 a 65 años
1399 PERSONAS/.173339.00 16.00 0.00S/.0 223.00 0.00355.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
PERSONAS CON CONSEJERIAEN LA PREVENCION DELCANCER GASTRICO
CONSEJERIA PARA LAPREVENCION DEL CANCER
405 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.2300 0.00 0.00108.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 394
IRENUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Consejería y Prevención delCáncer Gástrico a las personas
Consejería para la prevencióndel Cáncer Gastrico
405 PERSONAS/.2300.00 7.00 0.00S/.0 29.00 0.00108.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES MAYORES DE 18AÑOS CON CONSEJERIA ENLA PREVENCION DEL
CONSEJERIA A VARONESMAYORES DE 18 AÑOS PARALA PREVENCION DE CANCER
512 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.2500 0.00 0.00134.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Concejería en la Prevención delCáncer de Próstata a VaronesMayores de 18 años
Consejería a Varones Mayoresde 18 años para la prevenciónde Cáncer de Prostata
512 PERSONAS/.2500.00 34.00 0.00S/.0 176.00 0.00134.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIA
EXAMEN DE TACTOPROSTATICO POR VIARECTAL EN VARONES DE 50
524 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.117327 0.00 0.00137.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Examen de Tacto Prostatico porVía Rectal a Varones de 50 a 70
Examen de Tacto Prostatico porVía Rectal en Varones de 50 a
524 PERSONAS/.117327.00 32.00 0.00S/.0 169.00 0.00137.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
VARONES DE 50 A 70 AÑOSCON DOSAJE DE PSA
DOSAJE DE PSA ENVARONES DE 50 A 70 AÑOSPARA DIAGNOSTICO DE
487 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.77090 0.00 0.00127.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Dosaje de PSA a Varones de 50a 70 años
Dosaje de PSA en varones de50 a 70 años para Diagnosticode Cáncer de Próstata
487 PERSONAS/.77090.00 28.00 0.00S/.0 136.00 0.00127.00 0.00
PREVENCION Y CONTROL DELCANCER
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOSCON ENDOSCOPIA
ENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA EN PERSONAS DE 45 A
402 PERSONAS/.0.00 0.000024 0.00S/.98116 0.00 0.00105.00 0.00
Controlar la Morbilidad y Mortalidadde Cáncer
Endoscopia Alta a Personas de45 a 65 Años
Endoscopia Digestiva Alta enPsersonas de 45 a 65 años
402 PERSONAS/.98116.00 18.00 0.00S/.0 71.00 0.00105.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ACCIONES COMUNESDESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
5 INFORMETECNICO
S/.0.00 0.000068 0.00S/.913 0.00 0.002.00 0.00
Reducir la Vulnerabilidad y Atenciónde Emergencias por Desastres
Acciones Comunes Desarrollo de InstrumentosEstratégicos para la Gestión del
5 INFORMETECNICO
S/.913.00 40.00 0.00S/.0 2.00 0.002.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.1874 0.00 0.000.00 0.00
Reducir la Vulnerabilidad y Atenciónde Emergencias por Desastres
Capacidad Instalada para laPreparación y Respuesta Frentea Emergencias y Desastres
Implementación de Brigadaspara la Atención Frente aEmergencias y Desastres
1S/.1950.00 100.00 0.00S/.0 1.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
3 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.1613 0.00 0.001.00 0.00
Reducir la Vulnerabilidad y Atenciónde Emergencias por Desastres
Capacidad Instalada para laPreparación y Respuesta Frentea Emergencias y Desastres
Desarrollo de Simulacro enGestión Reactiva
3 REPORTES/.1650.00 33.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
12 REPORTES/.0.00 0.000068 0.00S/.34924 0.00 0.003.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 395
IRENUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Reducir la Vulnerabilidad y Atenciónde Emergencias por Desastres
Capacidad Instalada para laPreparación y Respuesta Frentea Emergencias y Desastres
Desarrollo de los Centros yEspacios de Monitoreo de
12 REPORTES/.34771.00 25.00 0.00S/.0 3.00 0.003.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE AEMERGENCIAS Y DESASTRES
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA MOVILPARA LA ASISTENCIA FRENTE
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.540 0.00 0.000.00 0.00
Reducir la Vulnerabilidad y Atenciónde Emergencias por Desastres
Capacidad Instalada para laPreparación y Respuesta Frentea Emergencias y Desastres
Administración yAlmacenamiento deInfraestructura Móvil para la
1S/.580.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
ESTUDIOS PARA LAESTIMACION DEL RIESGO DE
DESARROLLO DE ESTUDIOSDE VULNERABILIDAD YRIESGO EN SERVICIOS
1S/.0.00 0.000068 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Reducir la Vulnerabilidad y Atenciónde Emergencias por Desastres
Estudios para la Estimación delRiesgo de Desastres
Desarrollo de Estudios deVulnerabilidad y Riesgo enServicios Públicos
1S/.9087.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
60 PERSONAS/.0.00 0.000068 0.00S/.2000 0.00 0.000.00 0.00
Reducir la Vulnerabilidad y Atenciónde Emergencias por Desastres
Personas con Formación yConocimiento en Gestión delRiesgo de Desastres y
Formación y Capacitación enMateria de Gestión de Riesgo deDesastres y Adaptación al
60 PERSONAS/.2000.00 100.00 0.00S/.0 60.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
SERVICIOS PUBLICOSSEGUROS ANTE
SEGURIDAD FISICOFUNCIONAL DE SERVICIOS
4 INTERVENCIONS/.0.00 0.000068 0.00S/.14087 0.00 0.000.00 0.00
Reducir la Vulnerabilidad y Atenciónde Emergencias por Desastres
Servicios Públicos Seguros anteEmergencias y Desastres
Seguridad Físico Funcional deServicios Públicos
4 INTERVENCIONS/.14087.00 50.00 0.00S/.0 2.00 0.000.00 0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESESTABLES (NO CRITICOS)
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES ESTABLES (NOEMERGENCIA)
460 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.000104 0.00S/.239314 0.00 0.0022.00 0.00
Reducir la Mortalidad porEmergencias y Urgencias Medicas
Trasporte asistido (NoEmergencia) de Pacientes
Servicio de Traslado dePacientes Estables (No
86 PACIENTEATENDIDO
S/.226314.00 67.00 0.00S/.0 58.00 0.0021.00 0.00
REDUCCION DE LA MORTALIDADPOR EMERGENCIAS Y
TRANSPORTE ASISTIDO (NOEMERGENCIA) DE PACIENTESCRITICOS
SERVICIO DE TRASLADO DEPACIENTES EN SITUACION
3 PACIENTEATENDIDO
S/.0.00 0.000104 0.00S/.2826 0.00 0.000.00 0.00
Reducir la Mortalidad porEmergencias y Urgencias Médicas
Transporte Asistido (NoEmergencias) de pacientes
Servicio de Traslado dePacientes en Situación Crítica
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION DE RECURSOSHUMANOS
1 PERSONAS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Adminsitrativas Acciones sin Producto Gestión de Recursos Humanos 1 PERSONAS/.2510.00 1500.00PP 0.00S/.0 15.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 15640 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.1483406 0.00 0.0016656.00 0.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 396
IRENUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Acciones Adminsitrativas Acciones sin Producto Gestión Administrativa 66622 ACCIONS/.1554086.00 46.00PP 0.00S/.0 30744.00 0.0016656.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO SERVICIOS DE APOYO ALDIAGNOSTICO Y
2820 EXAMENS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.16458 0.00 0.000.00 0.00
SEGURO INTEGRAL DESALUD SEMICONTRIBUTIVO
1000 ATENCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.4942 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Seguro Integral de SaludSemicontributivo
536 ATENCIONS/.4874.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.00134.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION DE EMERGENCIASY URGENCIAS
1218 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.173350 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Atención de Emergencias yUrgencias
609 ATENCIONS/.141650.00 77.00PP 0.00S/.0 471.00 0.00152.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO OTRAS ATENCIONES DESALUD ESPECIALIZADAS
8 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.16647 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Otras Atenciones de SaludEspecializadas
6254 PERSONAATENDIDA
S/.16647.00 17.00PP 0.00S/.0 1092.00 0.001564.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
1324 PERSONAATENDIDA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.513970 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Prestaciones AdministrativasSemicontributivas / No Tarifado
1406 PERSONAATENDIDA
S/.1050.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.00352.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO
30 PERSONACAPACITADA
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.3151 0.00 0.008.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Capacitación yPerfeccionamiento
30 PERSONACAPACITADA
S/.13157.00 50.00PP 0.00S/.0 15.00 0.0015.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO VIGILANCIA DE LOS RIESGOSPARA LA SALUD
153 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.600453 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Vigilancia de los Riesgos para laSalud
21489 ACCIONS/.566814.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.005372.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION ENHOSPITALIZACION
5662CAMAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1649515 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Atención en Hospitalización 5662CAMAS/.1408416.00 70.00PP 0.00S/.0 3967.00 0.001415.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO COMERCIALIZACION DEMEDICAMENTOS E INSUMOS
34125 RECETAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1584497 0.00 0.007500.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 397
IRENUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:58:57.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Comercialización deMedicamentos e Insumos
34125 RECETAS/.1682168.00 24.00PP 0.00S/.0 8688.00 0.007500.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO PRESTACIONESADMINISTRATIVAS
1 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1572 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Prestaciones AdministrativasSemicontributivas / No tarifado
1 ATENCIONS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO APOYO ALIMENTARIO PARAGRUPOS EN RIESGO
14606 RACIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.642741 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Apoyo Alimentario para Gruposen Riesgo
14606 RACIONS/.591901.00 52.00PP 0.00S/.0 7540.00 0.003652.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTOMANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURAREGIONAL-REGION
1 ONZAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.353345 0.00 0.000.00 0.00
SERVICIOS GENERALES 765 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.1742118 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Servicios Generales 135 ACCIONS/.1616599.00 1.00PP 0.00S/.0 1.00 0.0030.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO ATENCION EN CONSULTASEXTERNAS
15621 ATENCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.2260930 0.00 0.000.00 0.00
Acciones Asistenciales que noResultan en Producto
Acciones Sin Producto Atención en Consultas Externas 15621 ATENCIONS/.1963635.00 12.00PP 0.00S/.0 1878.00 0.003905.00 0.00
S/.18711872Total:
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 398
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DE LASCONDICIONES LABORALES
ACCIONES COMUNES GESTION DEL PROGRAMA 860 INFORMES/.0.00 0.00PP 0103 0.00S/.138190 0.00 0.000.00 0.00
EFECTUAR ACTUACIONESINSPECTIVAS DE FISCALIZACION
ACTUACIONES INSPECTIVASDE FISCALIZACION
PROCEDIMIENTOS DEACTUACIONES INSPECTIVAS
860 EXPEDIENTES/.138190.00 7.00 7.00S/.0 61.00 9894.00213.00 34546.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 180006 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.2448708 0.00 0.000.00 0.00
GESTIONAR LA EJECUCIÓN DELAS MULTAS
GESTION EFICIENTE EN ELPROCESO DE EJECUCION DEMULTAS
RESOLUCION DE INICIO DEPROCESO COACTIVO
1564 RESOLUCIONS/.46021.00 15.00PP 14.00S/.0 233.00 6429.00417.00 11506.00
RESOLUCIONES YDOCUMENTOS DE
3400RESOLUCIONS/.10771.00 29.00 24.00S/.0 976.00 2545.00852.00 2694.00
FRACCCIONAMIENTOS 40RESOLUCIONS/.6021.00 30.00 21.00S/.0 12.00 1253.0012.00 1503.00
EMISION DE EXPEDIENTESDE SUSPENSION
190RESOLUCIONS/.21521.00 23.00 23.00S/.0 44.00 5031.0046.00 5382.00
BUSQUEDA REGISTRALES 70RESOLUCIONS/.3621.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0016.00 903.00
MEDIDAS CAUTELARES 300RESOLUCIONS/.16521.00 13.00 10.00S/.0 40.00 1587.0085.00 4128.00
TRAMITE DE MULTAS 1000000 NUEVOS SOLESS/.6021.00 19.00 19.00S/.0 187747.00 1129.00250002.00 1503.00
PROMOVER UNA GESTIÓNMODERNA Y SISTEMATIZADA
GESTION DEPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
CONCILIACIONES DECUENTAS ENLACE
12 ACCIONS/.2771.00 100.00 8.00S/.0 12.00 230.003.00 692.00
ARQUEO DE CAJA 250ARQUEOS/.3471.00 1.00 1.00S/.0 3.00 44.0061.00 870.00
ALTAS, BAJAS Y VENTA DEBIENES
3REGISTROS/.6821.00 33.00 33.00S/.0 1.00 2274.002.00 4548.00
MODIFICACIONESPRESUPUESTALES
30 ACCIONS/.5021.00 37.00 25.00S/.0 11.00 1257.007.00 1257.00
CONTROL DE ENTRADAS YSALIDAS DE ALMACEN
1012DOCUMENTOS/.7021.00 27.00 24.00S/.0 277.00 1687.00255.00 1756.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 399
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REGISTRO DE RECURSOSRECAUDADOS
250REGISTRO SIAFS/.5021.00 26.00 25.00S/.0 65.00 1257.0061.00 1257.00
CIERRE DE ESTADOSFINANCIEROS Y
12INFORMES/.4321.00 8.00 8.00S/.0 1.00 360.003.00 1081.00
REALIZAR INVENTARIOFÍSICO ANUAL
1INVENTARIOS/.8121.00 100.00 100.00S/.0 1.00 8121.001.00 8121.00
OTRAS ACTIVIDADESPROPIAS DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTOS (O/S, O/C)
861 ACCIONS/.195341.00 32.00 25.00S/.0 273.00 47920.00213.00 48837.00
CAPTACION DERECURSOS(CAJA)
28000RECIBOS/.9521.00 16.00 16.00S/.0 4484.00 1525.007002.00 2382.00
CONCILIACIONPRESUPUESTAL
12 ACCIONS/.3621.00 25.00 25.00S/.0 3.00 903.003.00 903.00
ELABORACIÓN DE PLANILLASDE PAGO: PERSONALACTIVO, CAS, PRACTICANTES
41PLANILLAS/.899583.00 27.00 25.00S/.0 11.00 224898.0011.00 224898.00
PROCESOS DEADQUISICIONES Y
4PROCESOS/.907850.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COORDINACIÓN Y/OELABORACIÓN DE LAINFORMACIÓN PARA LA
12DOCUMENTOS/.3171.00 25.00 25.00S/.0 3.00 795.003.00 795.00
PROGRAMACION YFORMULACIONDELPRESUPUESTO ANUAL
2 ACCIONS/.3371.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONTROL YDESPLAZAMIENTO DE
3300 ACCIONS/.75521.00 35.00 25.00S/.0 1171.00 18882.00825.00 18882.00
ELABORACIÓN DEL PLANANUAL DE ADQUISICIONES YCONTRATACIONES
1DOCUMENTOS/.3321.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
OTRAS ACTIVIDADESPROPIAS DEL SISTEMA DETESORERÍA (C/P: RO Y RDR)
2500INFORMES/.6021.00 25.00 23.00S/.0 675.00 584.00675.00 627.00
CONTROL DE ENCARGOS YVIÁTICOS.
12 ACCIONS/.3021.00 25.00 25.00S/.0 3.00 753.003.00 753.00
REGISTRO DE MOVIMIENTODE BIENES
44 ACCIONS/.4221.00 27.00 25.00S/.0 12.00 1053.009.00 1053.00
PROCEDIMIENNTOSADMINISTRATIVOS YFUNCIONES AFINES AL AREA
200INFORMES/.4021.00 79.00 25.00S/.0 157.00 1006.0048.00 1006.00
CONTRIBUIR A LAPARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
GOBERNABILIDAD YPARTICIPACION CIUDADANA
ACTUALIZACION DEINSTRUMENTO DE GESTION
2DOCUMENTOS/.15042.00 50.00 33.00S/.0 1.00 5014.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 400
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
79CAPACITADOS/.71521.00 1.00 1.00S/.0 1.00 994.0018.00 17881.00
ATENCION DE SOLICTUDESEN ARCHIVO
980DOCUMENTOS/.6021.00 15.00 15.00S/.0 148.00 916.00243.00 1503.00
DILIGENCIAMIENTO DENOTIFICACIONES
14000NOTIFICACIONS/.53917.00 25.00 25.00S/.0 3498.00 13479.003498.00 13479.00
PROMOVER EL GOBIERNOELECTRONICO
IMPLEMENTACION DEPROGRAMAS Y APLICATIVOS
RED INFORMATICA PARAAPOYAR LA CADENA DE
4SOPORTETECNICO
S/.7521.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1881.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO 1 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.10000 0.00 0.000.00 0.00
ELABORAR EXPEDIENTETECNICO
EXPEDIENTE TECNICO FORMULACIÓN DEEXPEDIENTE TECNICO
1EXPEDIENTETECNICO
S/.10000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO DESARROLLO DE LASRELACIONES DE TRABAJO
100 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1917777 0.00 0.000.00 0.00
PREVENIR Y SOLUCIONARCONFLICTOS SOCIALES
ATENCION OPORTUNA PARALA PREVENCION Y SOLUCIONDE CONFLICTOS SOCIALES
INFORMES LEGALES 20INFORMES/.6887.00 10.00PP 10.00S/.0 2.00 689.004.00 1377.00
SUPERVISIÓN A LAS AREAS ASU CARGO
4SUPERVICIONS/.6387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1597.00
EXTRAPROCESOS 4EXTRAPROCESOSS/.6487.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1622.00
EMISION DE COPIASCERTIFICADASY SIMPLES
310COPIAS/.2687.00 0.00 0.00S/.0 1.00 9.0076.00 671.00
ACCESO A LEY DETRANSPARENCIA E
150SOLICITUDS/.10487.00 52.00 25.00S/.0 78.00 2621.0036.00 2621.00
EMISION DEPRONUNCIAMIENTOS EN
407RESOLUCIONS/.21147.00 25.00 24.00S/.0 100.00 4978.00102.00 5289.00
CONSULTAS ATENDIDAS 200CONSULTAS/.15787.00 16.00 13.00S/.0 31.00 2055.0048.00 3945.00
ABSOLVER CONSULTAS DETRABAJADORES Y
ASISTENCIA ATRABAJADORES
CONSULTAS ATENDIDAS(EMPLEADORES Y
25000ATENDIDOS/.47873.00 26.00 24.00S/.0 6516.00 11560.006252.00 11970.00
CONSULTAS ATENDIDAS-PEDREGAL
1060ATENDIDOS/.26137.00 19.00 18.00S/.0 200.00 4578.00267.00 6535.00
CONSULTAS ATENDIDAS-MOLLENDO
2700ATENDIDOS/.23987.00 7.00 7.00S/.0 202.00 1794.00675.00 5996.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 401
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONSULTAS-CAMANA 3100ATENDIDOS/.19987.00 33.00 24.00S/.0 1013.00 4880.00778.00 4995.00
ATENDER DEMANDAS DE LOSTRABAJADORES
ASISTENCIA DETRABAJADORES
AUDIENCIAS JUDICIALESREALIZADAS
600AUDIENCIAS/.26754.00 28.00 20.00S/.0 168.00 5307.00150.00 6690.00
DEMANDAS EFECTUADAS-PEDREGAL
20DEMANDAS/.5787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 1446.00
DEMANDAS EFECTUADAS 200DEMANDAS/.24787.00 31.00 23.00S/.0 61.00 5808.0048.00 6195.00
DESPIDOS-MOLLENDO 10DESPIDOS/.5337.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1066.00
DEMANDAS EFECTUADAS-MOLLENDO
28DEMANDAS/.8787.00 14.00 11.00S/.0 4.00 939.006.00 1878.00
DEMANDAS EFECTUADAS-CAMANA
14DEMANDAS/.5237.00 7.00 7.00S/.0 1.00 375.004.00 1497.00
DESPIDOS 1500DESPIDOS/.28287.00 5.00 5.00S/.0 78.00 1471.00375.00 7074.00
DESPIDOS-PEDREGAL 5DESPIDOS/.5137.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2056.00
ELABORAR LIQUIDACIONES ASOLICITUD DE LOSTRABAJADORES Y
ELABORACION Y CALCULODE LIQUIDACIONES
LIQUIDACIONES-MOLLENDO 320LIQUIDACIONS/.6337.00 20.00 15.00S/.0 64.00 954.0078.00 1585.00
LIQUIDACIONES-CAMANA 300LIQUIDACIONS/.6287.00 10.00 10.00S/.0 30.00 628.0080.00 1676.00
LIQUIDACIONES -ELPEDREGAL
400LIQUIDACIONESS/.11387.00 31.00 26.00S/.0 125.00 2969.00126.00 3597.00
LIQUIDACIONES 3000LIQUIDACIONS/.18336.00 45.00 25.00S/.0 1359.00 4584.00750.00 4584.00
REALIZAR CONCILIACIONES GESTION ADECUADA DERELACIONES COLECTIVAS
APERTURA EXPEDIENTESCONCILIACIÓN
869 EXPEDIENTES/.47987.00 51.00 25.00S/.0 439.00 11996.00219.00 11996.00
CONCILIACIONES(EXPEDIENTES
100EXPEDIENTES/.9887.00 46.00 24.00S/.0 46.00 2380.0029.00 2472.00
CONCILIACIONES-MOLLENDO 205CONCILIACIONS/.26437.00 10.00 10.00S/.0 21.00 2570.0054.00 6610.00
IMPOSICION DE MULTAS-CAMANA
20MULTAS/.5387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 1614.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 402
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CONCILIACIONES-CAMANA 320CONCILIACIONS/.23087.00 8.00 7.00S/.0 26.00 1685.0089.00 5771.00
IMPOSICION DE MULTAS 200MULTAS/.8787.00 41.00 22.00S/.0 82.00 1970.0048.00 2199.00
CONCILIACIONES(AUDENCIAS REALIZADAS)-
400 ACCIONS/.22887.00 10.00 9.00S/.0 38.00 2018.00107.00 5724.00
CAPACITAR A EMPLEADORES YTRABAJADORES EN TEMAS DENORMATIVIDAD LABORAL
CAPACITACION ENNORMATIVIDAD LABORAL
ASESORIA A PERSONAS CONDISCAPACIDAD-PEDREGAL
102BENEFICIADOS/.6274.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0027.00 1569.00
ASESORIA A PERSONAS CONDISCAPACIDAD-MOLLENDO
92BENEFICIADOS/.8387.00 1.00 1.00S/.0 1.00 100.0021.00 2096.00
ASESORÍA A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
32ACCIONS/.10337.00 9.00 12.00S/.0 3.00 1292.006.00 2583.00
SUPERVISAR LA LABOR DELEJECUTOR COACTIVO
REVISION DEPROCEDIMIENTOS
REVISIÓN DE RESOLUCIONESDE PROCEDIMIENTOS
2000RESOLUCIONESCOACTIVAS
S/.19287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00498.00 4824.00
TRAMITAR REGISTROSADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTOS AD HOCPARA LOS REGISTROSADMINISTRATIVOS
REG. DE CONT. DE TRAB.SUJETOS A MODALIDAD DEPERSONAS NATURALES OJURIDICAS QUEDESARROLLAN CULTIVOS OCRIANZA CON EXCEPCIÓN DE
2400CONTRATOS/.9787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00600.00 2445.00
REGISTRO DE CONTRATOSDE TRABAJO-PEDREGAL
2502CONTRATOS/.21538.00 54.00 25.00S/.0 1354.00 5305.00627.00 5382.00
DIFUSIÓN DE NORMATIVIDADLABORAL
3 ACCIONS/.8787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 8787.00
REG. DE CONT. DE TRAB.SUJETOS A MODALIDAD DEPERSONAS NATURALES OJURIDICAS QUEDESARROLLAN CULTIVOS OCRIANZA CON EXCEPCIÓN DELA AVICULTURA, LA
6500REGISTROS/.36074.00 32.00 13.00S/.0 2050.00 4820.001989.00 9020.00
REGISTROSADMINISTRATIVOS-
235DOCUMENTOS/.27767.00 3.00 3.00S/.0 6.00 731.0057.00 6941.00
REGISTROSADMINISTRATIVOS
345DOCUMENTOS/.36387.00 32.00 25.00S/.0 111.00 9099.0087.00 9099.00
REGISTRO DEORGANIZACIONES
1REGISTROS/.4597.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
OTRAS COMUNICAC.DIRIGIDAS A LA AUTORIDAD
340DOCUMENTOS/.10387.00 26.00 22.00S/.0 89.00 2327.0087.00 2595.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 403
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ELABORACION DEBOLETINES-PEDREGAL
100BOLETINS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0050.00 750.00
REGISTRO DE CONTRATO DETRABAJO-MOLLENDO
6002CONTRATOS/.32657.00 12.00 12.00S/.0 724.00 3936.001502.00 8163.00
REGISTRO DE CONTRATOSDE TRABAJO
213280CONTRATOS/.294583.00 15.00 14.00S/.0 32680.00 41779.0053322.00 73644.00
REGISTRO DECONTRATOSDETRABAJO-MODALIDAD DEPERSONAS JURIDICAS-
100REGISTROS/.6787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0027.00 1698.00
COPIA CERTIFICADA DERESOLUCIONES Y OTROSDOCUMENTOS EXPEDIDOS
1000DOCUMENTOS/.18714.00 17.00 17.00S/.0 170.00 37861.00252.00 56124.00
DIFUSIÓN DE NORMATIVIDADLABORAL-PEDREGAL
8 ACCIONS/.7887.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 3943.00
OTRAS COMUNICAC.DIRIGIDAS A LA AUTORIDADADM. DE TRABAJO-CAMANA
7DOCUMENTOS/.5537.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 2373.00
ELABORACION DEBOLETINES-MOLLENDO
200BOLETINS/.5337.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.00100.00 2669.00
REGISTRO DE CONTRATOSDE TRABAJO DEFUTBOLISTAS
10CONTRATOS/.5287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1058.00
OTRAS COMUNICAC.DIRIGIDAS A LA AUTORIDADADM. DE TRABAJO-
100DOCUMENTOS/.13387.00 6.00 6.00S/.0 6.00 743.0027.00 3345.00
REGISTRO DETRABAJADORES DE
100REGISTROS/.6937.00 36.00 25.00S/.0 36.00 1735.0027.00 1735.00
REGISTROSADMINISTRATIVOS-CAMANA
121DOCUMENTOS/.17767.00 60.00 18.00S/.0 72.00 3229.0031.00 4440.00
DIFUSIÓN DE NORMATIVIDADLABORAL-MOLLENDO
5 ACCIONS/.6137.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REGISTRO DEORGANIZACIONESSINDICALES DE SERVIDORES
1REGISTROS/.4837.00 200.00 40.00S/.0 2.00 1934.000.00 0.00
REGISTROSADMINISTRATIVOS-
157DOCUMENTOS/.15287.00 6.00 6.00S/.0 10.00 980.0040.00 3821.00
REGISTRO DEORGANIZACIONESSINDICALES DE SERVIDORES
2REGISTROS/.2637.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1319.00
REGISTRO DE CONTRATOSDE TRABAJO-CAMANA
5360CONTRATOS/.44987.00 17.00 17.00S/.0 895.00 7506.001341.00 11246.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 404
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
OTRAS COMUNICAC.DIRIGIDAS A LA AUTORIDADADM. DE TRABAJO-
100DOCUMENTOS/.12387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0026.00 3099.00
REALIZAR LA GESTION DERELACIONES COLECTIVAS
GESTION ADECUADA DERELACIONES COLECTIVAS
DICTAMENES ECONOMICOSLABORALES
10DICTAMENS/.15787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 4737.00
REGISTRO DE ACUERDOS,PACTOS O CONVENIOSCOLECTIVOS DE TRABAJO
5REGISTROS/.5537.00 20.00 20.00S/.0 1.00 1108.002.00 2216.00
CONSULTAS ATENDIDAS-MOLLENDO
30PERSONAS/.6237.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.008.00 1560.00
VERIFICACIÓN DEPARALIZACIÓN DE LABORES
3INSPECCIONS/.8787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 5858.00
GESTION DE RELACIONESCOLECTIVAS-CAMANA
15PLIEGOS/.17187.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 4583.00
SUSPENCIONESTEMPORALES-MOLLENDO
2 ACCIONS/.7637.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAL INDISPENSABLEEN CASO DE HUELGA
46 ACCIONS/.13687.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0010.00 3321.00
CONSULTAS 80ATENDIDOS/.13556.00 35.00 17.00S/.0 28.00 2258.0018.00 3387.00
VERIFICACIÓN DEPARALIZACIÓN DE LABORES
1INSPECCIONS/.5287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DECLARACIONES DE HUELGA 4 ACCIONS/.13687.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3424.00
IMPUGNACIÓN A LAMODIFICACIÓN COLECTIVADE LOS HORARIOS DE
1 ACCIONS/.5387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTION DE LASRELACIONES COLECTIVAS-
19PLIEGOS/.18887.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 5667.00
CONSULTAS ATENDIDAS-PEDREGAL
50ATENDIDOS/.4387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 1305.00
GESTION DE RELACIONESCOLECTIVAS
282 ACCIONS/.98587.00 13.00 13.00S/.0 37.00 12649.0072.00 24615.00
SUSPENSIÓN TEMPORALPERFECTA DE LABORES PORCASO FORTUITO O FUERZA
2 ACCIONS/.8787.00 300.00 43.00S/.0 6.00 3765.001.00 4394.00
VERIFICACIONES DEPARALIZACION DE LABORES
2INSPECCIONS/.7137.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 3569.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 405
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GESTION DE RELACIONESCOLETIVAS-PEDREGAL
14PLIEGOS/.15487.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 6637.00
PROMOVER EL PLENO RESPETODE LOS DERECHOS LABORALESDE LOS TRABAJADORES DE LAREGIÓN, PROCURANDO LAPROMOCIÓN DE UN TRABAJODECENTE, CONDICIONES DETRABAJO SEGURAS Y
PROMOCION DE LOSDERECHOS LABORALES
* REGISTRO Y AUTORIZACIÓNDE LIBRO DE CALDEROS,COMPRESORAS YSIMILARES-PEDREGAL
10DOCUMENTOS/.5700.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 2843.00
CONSULTAS 250 ACCIONS/.6937.00 113.00 25.00S/.0 283.00 1735.0061.00 1735.00
CONSTANCIA DE CESE ENCASO DE ABANDONO YNEGATIVA INJUSTIFICADA-
11DOCUMENTOS/.13487.00 18.00 18.00S/.0 2.00 2247.003.00 3371.00
ACTUACIONES DE CONSULTAO ASESORAMIENTO
20EXPEDIENTES/.4387.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 877.00
* APROBACIÓN DEREGLAMENTO INTERNO DEHIGIENE Y SEGURIDAD EN EL
4DOCUMENTOS/.6687.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 3343.00
PRONUNCIAMIENTOS 2100DOCUMENTOS/.37137.00 39.00 25.00S/.0 824.00 9282.00525.00 9282.00
AUTORIZACIÓN PARATRABAJO DE MENORES-
4DOCUMENTOS/.2687.00 75.00 50.00S/.0 3.00 1343.002.00 1343.00
AUTORIZACIONES DETRABAJO DE MENORES-
2DOCUMENTOS/.5537.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2769.00
REGISTRO Y AUTORIZACIÓNDE LIBRO DE CALDEROS,COMPRESORAS Y SIMILARES
18DOCUMENTOS/.6187.00 78.00 28.00S/.0 14.00 1717.005.00 1717.00
AUTORIZACIONES DETRABAJO DE MENORES-
6DOCUMENTOS/.7837.00 17.00 17.00S/.0 1.00 1307.002.00 2613.00
SUPERVISIÓN DEEXPEDIENTES PORMUESTREO - POR DESPACHO
10 ACCIONS/.5887.00 60.00 30.00S/.0 6.00 1764.003.00 1764.00
PROCEDIMIENTOSSANCIONADORES-PEDREGAL
60EXPEDIENTES/.10787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0015.00 2693.00
PROCEDIMIENTOSSANCIONADORES-CAMANA
50EXPEDIENTES/.17787.00 24.00 17.00S/.0 12.00 2966.0014.00 4449.00
CONSTANCIA DE CESE ENCASO DE ABANDONO YNEGATIVA INJUSTIFICADA
120EXPEDIENTES/.7337.00 11.00 10.00S/.0 13.00 733.0030.00 1833.00
PROCESOSSANCIONADORES-MOLLENDO
16EXPEDIENTES/.8337.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.006.00 2083.00
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 406
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
AUTORIZACIONES PARATRABAJO A MENORES
21DOCUMENTOS/.6137.00 5.00 5.00S/.0 1.00 294.003.00 881.00
SOLICITUDES DEACTUACIONES INSPECTIVAS-
50EXPEDIENTES/.9187.00 42.00 25.00S/.0 21.00 2295.0012.00 2295.00
SOLICITUDESDEACTUACIONES
10EXPEDIENTES/.12787.00 10.00 10.00S/.0 1.00 1279.002.00 2558.00
SOLICITUDES DEACTUACIONES INSPECTIVAS-
120EXPEDIENTES/.12187.00 10.00 10.00S/.0 12.00 1219.0030.00 3048.00
PROCEDIMIENTOSSANCIONADORES
124EXPEDIENTES/.23787.00 3.00 3.00S/.0 4.00 775.0032.00 5949.00
- ACTUACIONES DECONSULTA OASESORAMIENTO TÉCNICO.-
10EXPEDIENTES/.4537.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.005.00 2268.00
CONSTANCIA DE CESE ENCASO DE ABANDONOYNEGATIVA INJUSTIFICADA-
4EXPEDIENTES/.8787.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
- ACTUACIONES DECONSULTA OASESORAMIENTO TÉCNICO.-
12EXPEDIENTES/.5287.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1323.00
SOLICITUDES DEACTUACIONES INSPECTIVAS
1260EXPEDIENTES/.15087.00 5.00 5.00S/.0 66.00 791.00315.00 3774.00
EFECTUAR ACTUACIONESINSPECTIVAS DE FISCALIZACION
ACTUACIONES INSPECTIVASDE FISCALIZACION
PROCEDIMIENTOS DEACTUACIONES INSPECTIVAS-PEDREGAL
300 EXPEDIENTES/.55314.00 7.00 7.00S/.0 21.00 3873.0075.00 13830.00
PROCEDIMIENTOS DEACTUACIONES INSPECTIVAS-MOLLENDO
339 EXPEDIENTES/.80987.00 3.00 3.00S/.0 9.00 2095.0087.00 20246.00
PROCEDIMIENTOS DEACTUACIONES INSPECTIVAS-CAMANA
232 EXPEDIENTES/.94387.00 20.00 18.00S/.0 46.00 17227.0063.00 23592.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO OBLIGACIONESPREVISIONALES
15 PLANILLAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.802752 0.00 0.005.00 160550.40
ELABORAR PLANILLASCORRESPONDIENTES ALPERSONAL CESANTE DE LA
CUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES CON
PAGO DE PLANILLASPERSONAL CESANTE
12PLANILLAS/.802752.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.003.00 227820.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO
GENERACION DE POLITICASDE EMPLEO, FORMACIONPROFESIONAL Y
91 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.535999 0.00 0.000.00 0.00
INSERTAR LABORALMENTE ALAS PERSONAS EN DIFERENTES
INSERCION LABORALEMPRESARIAL
REGISTRO DE CAPACITACIONLABORAL-PEDREGAL
8CONVENIOS/.4267.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.004.00 2134.00
COLOCACION DE PCD EN ELMERCADO LABORAL
82BENEFICIADOS/.18567.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0020.00 4642.00
9OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 407
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REGISTRO DE PRACTICASPROFESIONALES-PEDREGAL
12CONVENIOS/.6517.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1630.00
COLOCACION DE PERSONASEN EL MERCADO LABORAL
14685BENEFICIADOS/.55967.00 15.00 14.00S/.0 2140.00 8045.003671.00 13991.00
COLOCACION DE PERSONASEN EL MERCADO LABORAL-
36BENEFICIADOS/.5567.00 3.00 3.00S/.0 1.00 155.009.00 1391.00
ORIENTACIÓN VOCACIONAL-CAMANA
2BENEFICIADOS/.2667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
COLOCACION DE PERSONASEN EL MERCADO LABORAL-
48BENEFICIADOS/.10676.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0012.00 2670.00
REGISTRO DE PASANTIAS-PEDREGAL
8CONVENIOS/.4217.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 2109.00
EXPEDICION DECERTIFICADO UNICOLABORAL (ANTECENDES
3000BENEFICIADOS/.7167.00 23.00 23.00S/.0 683.00 1615.00750.00 1794.00
CONTRIBUIR AL ACERCAMIENTOCON EL SECTOR EMPRESARIAL
INMERSION EN EL SECTOREMPRESARIAL
FERIAS LABORALES 2EVENTOS/.9767.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
VISITAS Y EVENTOSEMPRESARIALES
103EVENTOS/.14567.00 23.00 20.00S/.0 24.00 2968.0027.00 3642.00
PROMOCION DEL CENTRO DEEMPLEO
11EVENTOS/.19367.00 9.00 9.00S/.0 1.00 1767.001.00 1767.00
ASESORAR A LAS PERSONASPARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO
ORIENTACION ESTRATEGICAPARA LA BUSQUEDA DE
ASESORIA A PERSONAS ENBUSQUEDA DE EMPLEO
2340BENEFICIADOS/.25786.00 19.00 17.00S/.0 434.00 4396.00585.00 6445.00
ASESORIA A PERSONAS ENBUSQUEDA DE EMPLEO-
12BENEFICIADOS/.5667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1419.00
EVENTOS DE DIFUSIÓN-CAMANA
100EVENTOS/.20667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0027.00 5166.00
ATENCIÓN DE USUARIOS-CAMANA
12PERSONAS/.5667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.003.00 1419.00
ORIENTAR Y EVALUARVOCACIONALMENTE A LOS
EVALUACION VOCACIONALJUVENIL POR CAPACIDADES
EVENTOS DE ORIENTACIONVOCACIONAL
1212EVENTOS/.35308.00 105.00 17.00S/.0 1272.00 5886.00303.00 8829.00
VISITAS GUIADAS AEMPRESAS
4EVENTOS/.3067.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TEST VOCACIONAL 3000PERSONAS/.9367.00 25.00 17.00S/.0 762.00 1560.00750.00 2340.00
10OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 408
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
EVALUCIONES CON TESTVOCACIONAL-CAMANA
300PERSONAS/.8667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0075.00 2169.00
ELABORAR DOCUMENTOS CONINFORMACIONSOCIOECONOMICA LABORAL
PROCESAMIENTO YELABORACION DEINFORMACION
ATENCIÒN USUARIOS 270ATENDIDOS/.9367.00 166.00 25.00S/.0 448.00 2340.0066.00 2340.00
ELABORACION Y DIFUSIONDE NOTAS DE PRENSA
12NOTAS/.4667.00 42.00 17.00S/.0 5.00 777.003.00 1166.00
ELABORACION DE FORMASPUBLICITARIAS SOCIOECONOMICAS
9FORMASS/.11767.00 22.00 22.00S/.0 2.00 2614.002.00 2614.00
ESTUDIO SOCIOECONOMICOLABORAL
2ESTUDIOS/.7067.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES OSEL
2CONVENIOS/.6667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REGISTRAR CONVENIOS BAJOLEY Nº 28518 LEY DEMODALIDADES FORMATIVAS
REGISTRO DE CONVENIOSSEGÚN LEY DE
REGISTRO DE PASANTIA-REGISTRO Y PRORROGA DE
5CONVENIOS/.14669.00 240.00 40.00S/.0 12.00 5868.002.00 5868.00
REGISTRO DE CAPACITACIONLABORAL JUVENIL -REGISTRO Y PRORROGA DE
65CONVENIOS/.11167.00 6.00 6.00S/.0 4.00 621.0018.00 2793.00
REGISTRO DE CAPACITACIONLABORAL JUVENIL -REGISTRO Y PRORROGA DE
10CONVENIOS/.5567.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1114.00
REGISTRO DE PRACTICASPROFESIONALES- REGISTROY PRORROGA DE CONVENIO
1230CONVENIOS/.21469.00 32.00 19.00S/.0 390.00 4069.00306.00 5367.00
REGISTRO DEL APRENDIZAJEPRACTICAS PRE PROFS -
80CONVENIOS/.26167.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.0018.00 6540.00
REGISTRO DEL APRENDIZAJEPRACTICAS PRE PROFS:REGISTRO Y PRORROGA DE
1460CONVENIOS/.19720.00 17.00 15.00S/.0 244.00 2975.00363.00 4932.00
REGISTRO DELAPRENDIZAJE-REGISTROESPECIAL Y PRORROGA DE
10CONVENIOS/.5617.00 120.00 20.00S/.0 12.00 1123.003.00 1685.00
REGISTRO DELAPRENDIZAJE-REGISTROD ECONVENIO Y PRORROGA DE
15CONVENIOS/.7667.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.007.00 3833.00
REGISTROSADMINISTRATIVOS Y
110CONVENIOS/.11278.00 14.00 13.00S/.0 15.00 1493.0029.00 2819.00
EMITIR REGISTROSADMINISTRATIVOS
REGISTROSADMINISTRATIVOS SEGÚN
DENUNCIA DISC. ENOFERTAS DE EMPLEO OACCESO A MEDIOS DE FORM
1RESOLUCIONS/.2817.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2817.00
PROGRAMA ANUAL DECAPACITACION LABORALJUVENIL-MOLLENDO
6BENEFICIADOS/.4467.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1489.00
11OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 409
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJOUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 14:59:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
EMISION DE RENOVACIONAUTORIZACIONFUNCIONAMIENTO DE
30RESOLUCIONS/.9467.00 60.00 25.00S/.0 18.00 2367.006.00 2367.00
REGISTRO DE EMPRESASINTERMEDIACION LABORAL-MOLLENDO
1RESOLUCIONS/.2717.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 2717.00
EMISION DE RENOV.AUTORIZACFUNCIONAMIENTO DE
10RESOLUCIONS/.8167.00 40.00 10.00S/.0 4.00 817.003.00 2451.00
RENOVACION DEAUTORIZACIONESDEEMPRESAS ESPECIALES
4EXPEDIENTES/.6067.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 1516.00
RENOVACION DEAUTORIZACIONES DEFUNCIONAMIENTO DE
11RESOLUCIONS/.6017.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.004.00 2188.00
EMISIÓN DE RENOVACIONAUTORIZACIONFUNCIONAMIENTO DE
176RESOLUCIONS/.9967.00 7.00 8.00S/.0 13.00 770.0042.00 2490.00
SUPERVISIÓN DE LOSREGISTROS POR MUESTREO
2 ACCIONS/.10167.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 5083.00
RENOVACION DEAUTORIZACIONES DEFUNCIONAMIENTO DE
4RESOLUCIONS/.4367.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 2184.00
REGISTRO DE EMPRESAS DEINTERMEDIACION LABORAL
6RESOLUCIONS/.9767.00 67.00 24.00S/.0 4.00 2296.000.00 0.00
PROGRAMA ANUAL DECAPACITACION. LAB JUVENIL
102BENEFICIADOS/.14667.00 11.00 11.00S/.0 11.00 1595.0050.00 7190.00
REGISTRO DE EMPRESASDEINTERMEDIACIONLABORAL-PEDREGAL
4RESOLUCIONS/.3417.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.002.00 1708.00
MEDIR LA EFICACIA Y APLICARLA ENCUESTA NACIONAL DEVARIACION MENSUAL DEL
EJECUCION YACTUALIZACION DE LA
EJECUCIÓN DE LA ENCUESTANACIONAL DE VARIACIÓNDEL EMPLEO - ENVME
612FORMULARIOSOBSERVADOS
S/.15167.00 16.00 16.00S/.0 100.00 2477.00153.00 3790.00
S/.5848486Total:
12OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 410
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:00:11.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
PROGRAMA NACIONAL DESANEAMIENTO RURAL
SERVICIO DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO PARAHOGARES RURALES
CAPACITACION EN GESTIONPARA GOBIERNOS LOCALESY OPERADORES
1 ENTIDADS/.0.00 0.00PP 0083 0.00S/.955548 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR EL ACCESO ASERVICIOS BÁSICOS DE AGUA,SANEAMIENTO DE LOS
SERVICIO DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO
IMPLEMENTAR SISTEMAS DECLORACIÓN
100 SISTEMAS/.120000.00 80.00 67.00S/.0 80.00 80000.0080.00 80000.00
FORMULACIÓN DEL PLANREGIONAL DE SANEAMIENTO.
1PLANS/.110400.00 100.00 69.00S/.0 1.00 110400.001.00 160000.00
CAPACITACION EN GESTIONPARA GOBIERNOS LOCALESY OPERADORES
92 MUNICIPIOS/.42192.00 83.00 30.00S/.0 70.00 29476.0072.00 29476.00
IMPLEMENTACIÓN DE LAG.R.V.C.S
19 GLOBALS/.160000.00 95.00 81.00S/.0 18.00 130000.0018.00 130000.00
MEJORA DE LACOMPETITIVIDAD DEARANCELES DE LOS PLANOS
EVALUACIÓN Y APROBACIÓNDE VALORES ARANCELARIOS
34DISTRITOSS/.9411.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 260 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.593751 0.00 0.000.00 0.00
GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE MODERNIZACIÓN DE LAGESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 300 ACCIONS/.570602.00 23.00PP 47.00S/.0 70.00 270602.0070.00 270602.00
MEJORAR LAINFRAESTRUCTURA URBANA YEL USO DEL SUELO A NIVEL DE
INTERVENCIÓN ENFORMULACIÓN DE PLANESDE DESARROLLO URBANO -
ASESORÍA Y SEGUIMIENTOEN LA FORMULACIÓN DE LOSPLANES URBANOS DE SU
5PLANES Y/0ESQUEMAS
S/.3000.00 60.00 62.00S/.0 3.00 1800.003.00 1800.00
FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEL PLANREGIONAL DE VIVIENDA Y
1PLANS/.6000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE LOSMODELOS DE VIVIENDA PARALA RECONSTRUCCIÓN DEVIVIENDAS EN LOS CCPP DELOS DISTRITOS AFECTADOSPOR EL SISMO DEL 14 DEAGOSTO EN LA PROVINCIADE CAYLLOMA, MEDIANTE LACOMISIÓN DECOORDINACIÓN DE
2000GLOBALS/.25000.00 100.00 5.00S/.0 2000.00 1200.002000.00 25000.00
IMPULSAR LA INVERSIÓNPÚBLICA Y PRIVADOS PARA LAEJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN DE LA VIVIENDAEN LA REGIÓN.
TALLERES INFORMATIVAS-SOLICITUD DE INFORMACIÓNATENDIDA
5000POR PERSONAATENDIDA
S/.50000.00 13.00 22.00S/.0 600.00 10800.00600.00 10800.00
PROMOCIÓN DEASOCIACIONES PÚBLICO YPRIVADAS PARA EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DEL PLANREGIONAL DE VIVIENDA
1PLANS/.68557.00 7.00 8.00S/.0 0.01 6713.000.06 20139.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 411
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:00:11.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ASISTENCIA TECNICA 12 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.450000 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAR EL ACCESO ASERVICIOS BÁSICOS DE AGUA,SANEAMIENTO DE LOSHOGARES.
SERVICIO DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO
P.I.P. DE INSTALACION DEMODULOS SANITARIOS ENLOS ANEXOS Y CASERIOSDEL DISTRITO DEICHUPAMPA , PROVINCIA DE
1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
P.I.P DE INSTALACION DEMODULOS SANITARIOS ENLOS ANEXOS Y CASERIOSDEL DISTRITO DEYANAQUIAHUIA, PROVINCIA
1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
P.I.P. MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA ,DESAGUE Y PTAR EN LALOCALIDAD DE ATIQUIPA,
1 ESTUDIOS/.20000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 20000.001.00 20000.00
P.I.P. DE INSTALACION DEMODULOS SANITARIOS ENLOS ANEXOS Y CASERIOSDEL DISTRITO DE CHAPARRA,PROVINCIA DE CARAVELI,
1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
P.I.P DE MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLEE INSTALACIÓN DE LA REDDE DESAGUE Y PTAR EN LALOCALIDAD DE PINCHOLLO,DISTRITO DE CABANACONDE,
1 ESTUDIOS/.43000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 43000.001.00 43000.00
P.I.P. DE INSTALACION DELETRINAS Y/OBIODIGESTORES EN LOSANEXOS DE SAN JUAN DECUCCHO, BELEN, LLATICA,PACLLA, PUNACHICA,
1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
P.I.P. DE INSTALACIÓN DELETRINAS Y BIODIGESTORESEN LOS ANEXOS DEL
1 ESTUDIOS/.43000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 43000.001.00 43000.00
P.I.P. DE INSTALACION DELETRINAS Y/OBIODIGESTORES EN LOSANEXOS DE SAN JUAN DECUCCHO, BELEN, LLATICA,PACLLA, PUNACHICA,
1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
P.I.P. DE MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE,INSTALACIÓN DE LA RED DEDESAGÜE Y PTAR EN LASLOCALIDADES DE DELDISTRITO DE SANTA ISABEL,
1 ESTUDIOS/.43000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 4300.001.00 4300.00
P.I.P. DE INSTALACION DEMODULOS SANITARIOS ENLOS ANEXOS Y CASERIOSDEL DISTRITO DE ACHOMA,PROVINCIA DE CAYLLOMA,
1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 412
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:00:11.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
P.I.P DE MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE AGUA ,DESAGUE Y PTAR EN EL
1 ESTUDIOS/.43000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
S/.1615162Total:
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 413
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:00:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO PROTECCION SOCIAL 13 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.125207 0.00 0.000.00 0.00
PROTEGER A LA PERSONA CONDISCAPACIDAD
EMPODERAMIENTO DE LASPERSONAS CON
DIFUSIÓN DE DERECHOS DELAS PERSONAS CON
6TALLERS/.4174.15 33.00PP 326.00S/.0 2.00 10898.001.00 700.00
DISTRIBUCIÒN DE SILLAS DERUEDAS PARA PERSONASCON DISCAPCIDAD FISICA
746PERSONAATENDIDA
S/.1788.84 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LAACREDITACIÓN DE LACONDICIÓN DE
30PERSONASCAPACITADAS
S/.25.85 433.00 1300.00S/.0 130.00 336.000.00 0.00
INSPECCION DE LAACCESIBILIDAD EN ESPACIOSFÌSICOS Y COMUNICACIÒN
2INSPECCIONS/.800.00 33.00 232.00S/.0 1.00 1859.001.00 400.00
PROGRAMA DE ENTREGA DESILLAS DE RUEDAS EN LAPROVINCIA DE AREQUIPA
1EVENTOS/.1500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PROMOVER EL DESARROLLOINCLUSIVO DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD
PERSONAS CONDISCAPACIDAD CUENTANCON ESPACIOS DE
GESTION DEL COMITEREGIONAL (REUNION)
5REUNIONS/.1000.00 33.00 0.00S/.0 2.00 0.002.00 400.00
ELABORACIÒN DEDOCUMENTOS DE GESTION
2DOCUMENTOS/.223.16 50.00 439.00S/.0 1.00 1074.000.00 0.00
INSTALACIÒN DEL COMITEREGIONAL
2GESTIONESS/.138.00 50.00 471.00S/.0 1.00 650.000.00 0.00
PERSONAS CONDISCAPACIDAD CUENTANCON EL PROGRAMA SOCIAL
NIÑOS CON DISCAPACIDADPARTICIPAN EN ACTIVIDADESEDUCATIVAS Y CULTURALES
2EVENTOS/.5280.00 50.00 85.00S/.0 1.00 4500.001.00 3000.00
PROGRAMA DECAPACITACIÒN EN LENGUAJE
2CAPACITACIONS/.1000.00 67.00 34.00S/.0 2.00 290.002.00 290.00
MEJORAMIENTO DECOMUNICACIÒN ACCESIBLEPARA PERSONAR CON
3EVENTOS/.1000.00 67.00 40.00S/.0 2.00 413.001.00 300.00
IMPLEMENTACIÒN DELREGISTRO REGIONAL DE LAPERSONA CON DISCACIDAD
3IMPLEMENTACIÓNS/.1500.00 67.00 0.00S/.0 2.00 0.003.00 1500.00
PROMOCIÓN DE LAACTIVIDAD FÍSICA Y EL
CONMEMORACIÓN DEL DÍANACIONAL DE LA PERSONACON DISCAPACIDAD
1 EVENTOCULTURAL
S/.6912.00 100.00 100.00S/.0 1.00 6912.001.00 6912.00
APOYO TÉCNICO PARADEPORTES ADAPTADOS
1 EVENTODEPORTIVO
S/.242.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 414
SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:00:47.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DESARROLLAR LASCAPACIDADES DE LAS
PERSONAS CONDISCAPACIDAD CUENTANCON UNA EDUCACIÓN
MEJORAMIENTO EN ELACCESO A LA FORMACIÓNACADÉMICA DE PERSONAS
2 EVENTOCULTURAL
S/.900.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PERSONAS CONDISCAPACIDAD CUENTANCON ATENCIÒN
SERVICIOS NO PERSONALES 4 PERSONA/MESS/.36640.00 50.00 60.00S/.0 10.00 20640.0010.00 20640.00
MEJORAMIENTO DELSERVICIO A LA PERSONA
10PLANILLAS/.16670.00 30.00 32.00S/.0 3.00 5121.003.00 4821.00
GASTOS OPERATIVOS DE LASUB GERENCIA DEPERSONAS CON
10 ACCIONS/.5240.60 27.00 142.00S/.0 3.00 7541.503.00 4841.50
MEJORAMIENTO DE LACALIDAD DE VIDA DE LASPERSONAS CON
3 ACCIONS/.799.00 100.00 5.00S/.0 1.00 78.001.00 1607.00
IMPLEMENTACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE PERSONASCON DISCAPACIDAD
4UNIDAD/MATERIALES
S/.970.00 14.00 309.00S/.0 1.00 3000.003.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LAINCLUSIÓN LABORAL DE LASPERSONAS CON
FERIA EXPOSICIÓN DEARTESANÍAS YPRESENTACIÓN ARTÍSTICA
1FERIAS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
TALLER DE CAPACITACIÓNEN BISUTERÍA Y TEJIDO
6TALLERS/.6000.00 50.00 43.00S/.0 3.00 3600.001.00 0.00
MEJORAMIENTO DEL AUTOEMPLEO DE PERSONAS CON
2FERIAS/.1400.00 50.00 47.00S/.0 1.00 1494.001.00 1494.00
CUMPLIMIENTO DE LA CUOTADE EMPLEO
4REUNIONS/.400.00 25.00 0.00S/.0 1.00 0.001.00 100.00
S/.94601Total:
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 415
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
GERENCIA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:01:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORTALECER LA GESTIÓNPÚBLICA Y GOBERNANZA
SIN PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA 1 ACCIONS/.0.00 0.00ACC 9001 0.00S/.45800 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA GESTIÓNINSTITUCIONAL PARA LAPROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE LAGERENCIA REGIONAL DE
CAPACITACIONES ALPERSONAL DE LA GRPIP,PARA FORTALECER LAS
3CAPACITACIÒNS/.1500.00 50.00PP 0.00S/.0 1.00 0.001.00 500.00
MANTENIMIENTO YREPOSICION DE ACTIVOS DELA GERENCIA DE
4ACTIVOS
REPUESTOS OCON
S/.5645.00 25.00 47.00S/.0 1.00 2635.461.00 1250.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEPROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
INICIATIVAS PRIVADAS CONSEGUIMIENTO Y RESPUESTAPORTUNA
DECLARACIÓN DERELEVANCIA DE INICIATIVASPARA OBRAS POR IMPUESTO
1 DOCUMENTOS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
EVALUACION DE INICIATIVASPRIVADAS
21INICIATIVASPRIVADAS
PRESENTADASS/.300000.00 14.00 0.00S/.0 3.00 0.002.00 0.00
EVALUACIÓN DE APP AUTOSOSTENIBLES
3INICIATIVASPRIVADAS
PRESENTADASS/.36393.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INVERSIONISTAS CONINFORMACIÓN DEPOTENCIALIDADES CONRECURSOS DE LA REGIÓN
DESARROLLO DE APLICATIVOPARA SMARTPHONES, PARAENTREGA DE INFORMACIONPERMANENTE AL SECTOR
1APLICATIVOFUNCIONANDO
S/.15850.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
IMPRESIÓNES ADICIONALESDE LA CARTERA DE
1000CARTERA DEPROYECTOS
IMPRESASS/.15400.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE APLICATIVOPARA SMARTPHONES,INFORMATIVA DEL GOBIERNO
1APLICATIVOFUNCIONANDO
S/.19950.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DESARROLLO DE PÁGINAWEB PARA ENTREGA DEINFORMACION PERMANENTE
1PAGINA WEBOPERATIVA
S/.9820.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INVERSIONISTAS CONMERCADOS ESTABLES
FORTALECIMIENTO DE LAAGENCIA DE FOMENTO DE LAINVERSIÓN PRIVADA
3SESIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
IMPLEMENTACION YFORTALECIMIENTO DEMESAS DE COOPERACIÓNPÚBLICO- PRIVIADAS EN LAS
2EVENTOS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
FORTALECIMIENTO DELEQUIPO TECNICO REGIONALPARA EL DESARROLLO DEL
2SESIONS/.1000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.001.00 500.00
INVERSIONISTAS CONASISTENCIA TECNICAINTEGRAL
TALLERES CONINVERSIONISTAS Y ACTORESREIONALES PARA LADIFUCION DE LOS
2TALLERS/.1200.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 416
GERENCIA REGIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:01:32.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTADE PREDIOS PARA EL PARQUETECNOLÓGICO
CIENCIA, TECNOLOGÍA EINNOVACIÓN CONESTRATEGIAS DEFINIDAS DE
INICIO Y EJECUCIÓN DE LAAGENDA REGIONAL DEINNOVACIÓN (PROYECTO
1 ACCIONS/.0.00 25.00 0.00S/.0 0.25 0.000.25 0.00
FIRMA PROPUESTA DECONVENIO ESPECÍFICO CONLA UNSA SOBRE EL PARQUE
1CONVENIOFIRMADO
S/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
IDENTIFICACIÓN YPROPUESTA DE PREDIOSPARA EL PARQUE
1 ACCIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.25
S/.408758Total:
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 417
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
PROYECTO MAJES SIGUASUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:01.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
APROVECHAMIENTO DE LOSRECURSOS HIDRICOS PARA USO
MAJES SIGUAS - II ETAPA GESTION Y ADMINISTRACION 12 INFORMES/.0.00 25.00PP 0042 69.00S/.17641729 3.00 12193104.743.00 4410433.00
MAJES SIGUAS II ETAPA ACONDICIONAMIENTO DELTERRITORIO
12INFORMES/.17641729.00
0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MAJES SIGUAS - II ETAPA GESTION Y ADMINISTRACION 12 INFORMES/.0.00 25.000042 7.00S/.174319542
3.00 12069271.123.00 46127578.00
MAJES SIGUAS II ETAPA MONITOREO DE LACONCESION DEL PROYECTO
12 INFORMES/.184612921.00
0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MAJES SIGUAS - II ETAPA GESTION Y ADMINISTRACION 12 ACCIONS/.0.00 25.000042 10.00S/.2276086 3.00 655801.083.00 1722276.00
MAJES SIGUAS II ETAPA GESTION AMBIENTAL YSOCIAL DEL AMBITO DEL
12 ACCIONS/.6889086.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DERIEGO PARA ESTABLECERRIEGO TECNIFICADO DE ALTAEFICIENCIA - SECTOR B1
EXPEDIENTE TECNICO 1 OBRAS/.0.00 17.000042 32.00S/.2706635 0.17 820965.240.00 0.00
MEJORAMIENTO DE LAINGFRAESTRUCTURA DE
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DERIEGO Y DRENAJE - B1
1 OBRAS/.2603359.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
APOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURAL
ASISTENCIA TECNICA 133 HECTAREAS/.0.00 0.00APNOP 9002 39.00S/.983999 13.56 335484.2112506.00 216008.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
CENTRO DE RECONVERSIONAGROGANADERA
133 HECTAREAS/.863999.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ASISTENCIA TECNICA 1 TONELADACUBICA
S/.0.00 78.00APNOP 9002 24.00S/.1804316 0.78 439873.950.28 451085.00
INCREMENTA LA EFICACIA DEGESTION
RECONVERSION AGRICOLA 0PROGRAMAS/.0.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ASISTENCIA TECNICA 22528 SERVICIOS/.0.00 22.00APNOP 9002 24.00S/.1139432 4844.00 297237.235632.00 314864.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
PRESTACION DEMAQUINARIA AGRICOLA
22582SERVICIOS/.1259432.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 418
PROYECTO MAJES SIGUASUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:01.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ASISTENCIA TECNICA 24173S/.0.00 68.00APNOP 9002 20.00S/.1164003 16437.00 233520.288467.50 291009.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
VIVERO VITIVINICOLA 31000 LITROS/.1164003.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
GESTION DE PROYECTOS GESTION Y ADMINISTRACION 58500 HECTAREAS/.0.00 26.00APNOP 9002 21.00S/.902861 14625.00 192706.8614250.00 226216.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION
ORDENAMIENTOTERRITORIAL
58500 HECTAREAS/.904638.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
GESTION Y ADMINISTRACION 12 INFORMES/.0.00 25.00APNOP 9002 52.00S/.6969529 3.00 3024081.393.00 1455202.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
DIRECCION TECNICA,SUPERVISION Y
12 INFORMES/.5820805.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
GESTION Y ADMINISTRACION 6613 EXPEDIENTES/.0.00 41.00APNOP 9002 22.00S/.612792 2724.00 131910.541654.00 153198.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 6613 EXPEDIENTES/.612792.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
GESTION Y ADMINISTRACION 1 PLANS/.0.00 2.00APNOP 9002 33.00S/.467376 0.43 152118.3910.00 116844.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
PROMOCION DE LAINVERSION PRIVADA Y
1 PLANS/.467376.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.37042 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
0 OBRAS/.0.00 0.00 2.00S/.1009922 0.00 27946.360.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
EJECUCION DE OBRA -CANAL 9
1 OBRAS/.1014017.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
3 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.104044 0.00 0.000.00 0.00
GESTION DE RECURSOSHIDRICOS
1 PLANS/.0.00 45.00 36.00S/.1134749 0.45 361112.590.28 251700.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
IDENTIFICACION DEIMPACTOS NEGATIVOS EN LACUENCA ALTA - BAJA
0 PLANS/.1006791.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.12627 0.00 0.000.00 0.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 419
PROYECTO MAJES SIGUASUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:01.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
MANTENIMIENTO YREHABILITACION- MANT. PISOCONCRETO EL FRAYLE
0 PLANS/.9290.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
0 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.1050000 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.306089 0.00 0.000.00 0.00
SEGURO DE OBRAS 1 CUOTAS/.0.00 0.00 0.00S/.4093163 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
PAGO DE SEGURO DE OBRAS 1 CUOTAS/.5998600.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.398815 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.67570 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 PLANS/.0.00 16.00 17.00S/.11205115 0.16 3137247.870.28 4532356.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
OPERACION YMANTENIMIENTO SISTEMA
1 PLANS/.18129294.00
0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.36165 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00 9.00S/.746771 0.00 66859.480.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
PROTECCION DE TALUDESCANAL 27 -QUEBRADA
0 OBRAS/.713716.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
0 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.46614 0.00 5000.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
MANTENIMIENTO YREHABILITACION-PROTECCION DE TALUDES
0 OBRAS/.33207.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.507297 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.455284 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
0 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.1048429 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 420
PROYECTO MAJES SIGUASUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:01.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.406773 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.3469333 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 PLANS/.0.00 40.00 29.00S/.2578426 0.38 822118.160.24 704069.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
OPERACION YMANTENIMIENTO SISTEMA
1 PLANS/.2816252.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.29124 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 INFORMES/.0.00 0.00 82.00S/.12604 0.00 10354.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
MANTENIMIENTO YREHABILITACION - EST. DETALUDESCANAL 15
0 INFORMES/.12603.51 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
GESTION DE RECURSOSHIDRICOS
1 PLANS/.0.00 30.00APNOP 9002 28.00S/.910020 0.30 250913.090.28 227505.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
OPTIMIZAR MODULOS DERIEGO
0 PLANS/.910020.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.29124 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 INFORMES/.0.00 0.00 0.00S/.13816 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
MANTENIMIENTO YREHABILITACION-PROTECCION DE TALUDES Y
0 INFORMES/.9208.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 INFORMES/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.13936 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 OBRAS/.0.00 0.00 0.00S/.360422 0.00 0.000.00 0.00
OPERACION YMANTENIMIENTO
1 PLANS/.0.00 15.00 26.00S/.209200 0.15 49358.540.28 47503.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTION
AFIANZAMIENTO RIO ARMA 1 PLANS/.190000.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
S/.253683138Total:
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 421
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
PROYECTO COPASAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
APOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURAL
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
6 LOCALIDAD CON
SERVICIO DETELECOMUNICACI
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.299074 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELPROYECTO COPASA CONCAPACIDAD MEJORAR EL NIVELSOCIO ECONOMICO DE LA
POTENCIAR LOS PROCESOSDE PLANEAMIENTOLOCAL,PROMOVIENDO LAGESTION POR RESULTADOS,INCORPORANDO ACCIONES
ASESORAR A LOSGOBIERNOS LOCALES DETISCO Y CAYLLOMA EN LAFORMULACION DE UNAPROPUESTA DE REDUCCION
1PROYECTOS/.42000.00 25.00PP 25.00S/.0 0.25 10500.000.25 10500.00
EN COORDINACION CON ELMINISTERIO DEAGRICULTURA, APOYAR A LAJUNTA DE USUARIOS YCOMISIONES DE REGANTES
1PROGRAMAS/.50000.00 25.00 25.00S/.0 0.25 12500.000.25 12500.00
GRUPO META YORGANIZACIONES LOCALES,DESARROLLAN Y MEJORANCOMPETENCIAS(CONOCIMIENTOS,HABILIDADES Y LIDERAZGOS)
EN COORDINACION CON ELMINAG (AGENCIA AGRARIADE CASTILLA) APOYAR A LOSGOBIERNOS LOCALES YORGANIZACIONES DEAGRICULTORES EN LAPROMOCION DEEMPRENDIMIENTOS LOCALESPARA LA PRODUCCION Y
2PROYECTOS/.40000.00 30.00 50.00S/.0 0.60 20000.000.50 10000.00
EN COORDINACION CON ALA-MINAG ASESORAR LAELABORACION DEL PLAN DEORDENAMIENTO DE RIEGOEN LOS DISTRITOS DE
2PLANS/.100000.00 15.00 25.00S/.0 0.30 25000.000.50 25000.00
PROYECTOS PRIORIZADOS YCONCERTADOS EN FORMAPARTICIPATIVA POR LOSGRUPOS META DEL AMBITODEL PROYECTO COADYUVANAL DESARROLLO LOCAL
APOYAR A LOS GOBIERNOSLOCALES EN LAFORMULACION DEPRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS 2017 ENCASTILLA MEDIA; UÑON,
4TALLERS/.35000.00 25.00 25.00S/.0 1.00 8750.001.00 8750.00
GESTION E IMPLEMENTACIONDE POLITICAS SECTORIALESY/O REGIONALES ENCOORDINACION CON LA
APOYAR EN COORDINACIONCON EL MINISTERIO DEAGRICULTURA-ALA, LAREGULARIZACION DE
1EXPEDIENTES/.50000.00 10.00 20.00S/.0 0.10 10000.000.25 12500.00
SUSCRIBIR 1 CONVENIO DECOOPERACIONINTERNACIONAL;COOPERACION HOLANDESA ,PARA LA PROMOCION DETECNOLOGIAS LIMPIAS EN LAPRODUCCION DE
1PROYECTOS/.7000.00 25.00 25.00S/.0 0.25 1750.000.25 1750.00
APOYAR EN COORDINACIONCON LA GIZ Y LA OPI-GRA ELDESARROLLO DEEMPRENDIMIENTOS LOCALESPARA LA REPARACION Y
1PROYECTOS/.30913.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.25 7729.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 422
PROYECTO COPASAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CASTILLA, CAYLLOMA YCONDESUYOS
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
APOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURAL
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
5 LOCALIDAD CON
SERVICIO DETELECOMUNICACI
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.156859 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELPROYECTO COPASA CONCAPACIDAD MEJORAR EL NIVELSOCIO ECONOMICO DE LAPOBLACIÓN OBJETIVO (0004)
POTENCIAR LOS PROCESOSDE PLANEAMIENTOLOCAL,PROMOVIENDO LAGESTION POR RESULTADOS,INCORPORANDO ACCIONESDE PREVENCION DE RIESGOPOR CAMBIO CLIMATICO
APOYAR EN COORDINACIONCON LA OFICINA DEPLANIFICACION-GRA A LOSGOBIERNOS LOCALES DEICHUPAMPA, MACA YYANQUE (PROVINCIA DECAYLLOMA) EN LAFORMULACION YACTUALIZACION DE PLANES
3PLANS/.60000.00 20.00PP 25.00S/.0 0.60 15000.000.75 15000.00
GESTION E IMPLEMENTACIONDE POLITICAS SECTORIALESY/O REGIONALES ENCOORDINACION CON LA
SUSCRIBIR ACUERTDOS CONGIZ/FASERT PARA LAPROMOCION Y VALIDACIONDE TECNOLOGIAS LIMPIAS
1CONVENIOS/.8000.00 15.00 25.00S/.0 0.15 2000.000.25 2000.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
APOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURAL
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
4 LOCALIDAD CON
SERVICIO DETELECOMUNICACI
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.247217 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELPROYECTO COPASA CONCAPACIDAD MEJORAR EL NIVELSOCIO ECONOMICO DE LA
POTENCIAR LOS PROCESOSDE PLANEAMIENTOLOCAL,PROMOVIENDO LAGESTION POR RESULTADOS,INCORPORANDO ACCIONES
COORDINAR CON LA CAF LAFORMULACION DEL ESTUDIOSOBRE EL INDICE DEVULNERABILIDAD ANTE ELCAMBIO CLIMATICO EN
1ESTUDIOS/.35000.00 25.00PP 25.00S/.0 0.25 8750.000.25 8750.00
APOYAR EN COORDINACIONCON LA OFICINA DEPLANIFICACION-GRA A LOSGOBIERNOS LOCALES CONRIESGOS LATENTES DESEQUIA, EN LAFORMULACION DE SEIS
6PLANS/.140000.00 20.00 25.00S/.0 1.20 35000.001.50 35000.00
ASESORAR A LOSGOBIERNOS LOCALES DEMOLLEBAYA, POCSI YPOLOBAYA EN LAFORMULACION
3PLANS/.35000.00 25.00 25.00S/.0 0.75 8750.000.75 8750.00
POTENCIAR LASCAPACIDADES DE LOSRECURSOS HUMANOS DE LA
CAPACITAR ENCOORDINACION CON LAOFICINA DE PLANIFICACION-GRA, AL PERSONAL TECNICO
1CAPACITACIÓNS/.4087.00 25.00 25.00S/.0 0.25 1024.000.25 1024.00
APOYAR A LA OFICINA DEPLANIFICACION REGIONAL-GRA EN LA FACILITACION YDISCUSION DE AUDIENCIASPUBLICAS PARA LA
2DOCUMENTOS/.2000.00 25.00 25.00S/.0 0.50 500.000.50 500.00
DISCUTIR Y PROPONERNUEVO MANUAL DE
1DOCUMENTOS/.2000.00 25.00 25.00S/.0 0.25 500.000.25 500.00
APOYAR Y COORDINAR ALCONECTA MEF EN LACAPACITACION AL PERSONAL
1CAPACITACIÓNS/.10000.00 25.00 25.00S/.0 0.25 2500.000.25 2500.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 423
PROYECTO COPASAUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:22.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
EVALUACION PROYECTOSSNIP
GRUPO META YORGANIZACIONES LOCALES,DESARROLLAN Y MEJORANCOMPETENCIAS(CONOCIMIENTOS,HABILIDADES Y LIDERAZGOS)
ASESORAR ENCOOORDINACION CON LAAGENCIA AGRARIA -AREQUIPA DEL MINAG, UNDIAGNOSTICO DEINFRAESTRUCTURA HIDRICAEN EL MARCO DE GESTION
3ESTUDIOS/.44000.00 25.00 25.00S/.0 0.75 11000.000.75 11000.00
ASESORA A LASAUTORIDADES LOCALES DELAS MUNICIPALIDADES DE LAZONA SUR-ORIENTAL DE LAPROVINCIA DE AREQUIPA ENEL SEGUIMIENTO YEVALUACION DE PLANES
3PROGRAMAS/.15000.00 25.00 25.00S/.0 0.75 3750.000.75 3750.00
CAPACITAR ENCOORDINACION CON ARMA YLA UGEL-SUR, A ESCOLARESY DOCENTES EN TEMAS DECAMBIO CLIMATICO YGESTION DE RIESGOS EN
3CAPACITACIÓNS/.25000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.75 6250.00
GESTION E IMPLEMENTACIONDE POLITICAS SECTORIALESY/O REGIONALES ENCOORDINACION CON LACOOPERACIONINTERNACIONAL
FORMULAR Y SUSCRIBIRCONVENIOS MARCOS CONGOBIERNOS LOCALES;POCSI, POLOBAYA,MOLLEBAYA,CHARACATO,ANDARAY Y LAMANCOMUNIDAD MUNICIPAL
6CONVENIOS/.12000.00 25.00 25.00S/.0 1.50 3000.001.50 3000.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
APOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURAL
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
3 LOCALIDAD CON
SERVICIO DETELECOMUNICACI
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.43657 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELPROYECTO COPASA CONCAPACIDAD MEJORAR EL NIVELSOCIO ECONOMICO DE LA
GESTION E IMPLEMENTACIONDE POLITICAS SECTORIALESY/O REGIONALES ENCOORDINACION CON LACOOPERACION
FORMULAR Y FINALIZAR LANEGOCIACION SOBRE ELPROYECTO AYNINAKUYPRESENTADO AADAPTACION FUND-NNUU-FA,
1PROYECTOS/.15000.00 23.00PP 25.00S/.0 0.23 3750.000.25 3750.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
APOYO AL PEQUEÑOPRODUCTOR RURAL
FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES
4 LOCALIDAD CON
SERVICIO DETELECOMUNICACI
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.53193 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN INSTITUCIONAL DELPROYECTO COPASA CONCAPACIDAD MEJORAR EL NIVELSOCIO ECONOMICO DE LAPOBLACIÓN OBJETIVO (0005)
POTENCIAR LOS PROCESOSDE PLANEAMIENTOLOCAL,PROMOVIENDO LAGESTION POR RESULTADOS,INCORPORANDO ACCIONESDE PREVENCION DE RIESGOPOR CAMBIO CLIMATICO
APOYAR EN COORDINACIONCON LA OFICINA DEPLANIFICACION-GRA ALGOBIERNO LOCAL DEANDARAY-CONDESUYOS, ENLA FORMULACION DE LAPLANIFICACIONESTRATEGICA DISTRITAL,TENIENDO EN CUENTA SU
1PLANS/.25000.00 25.00PP 25.00S/.0 0.25 6250.000.25 6250.00
PROYECTOS PRIORIZADOS YCONCERTADOS EN FORMAPARTICIPATIVA POR LOSGRUPOS META DEL AMBITODEL PROYECTO COADYUVAN
APOYAR EN COORDINACIONCON LA OFICINA DEPLANIFICACION_GRA, ALGOBIERNO LOCAL DEANDARAY-CONDESUYOS LA
1TALLERS/.13000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
S/.800000Total:
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 424
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:46.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
GESTION SOSTENIBLE DERECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLOGICA
INSTITUCIONES PUBLICASCON CAPACIDADES PARA LACONSERVACION Y/OAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOS
CAPACITACION Y ASISTENCIATECNICA EN GESTION DELOS RECURSOS NATURALESY DE LA DIVERSIDADBIOLOGICA EN LOS TRES
1 PRUEBAS/.0.00 0.00PP 0035 0.00S/.303000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTION SOSTENIBLE DELOS RECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLOGICA
FORMULACIÓN YCAPACITACIÓN DEINSTRUMENTOS PARA LAGESTIÓN DE LOS RECURSOSNATURALES Y DE LA
FORTALECIMIENTO DECAPACITACIDADES ENGESTIÓN DEL USO DE LAINFORMACIÓN TERRITORIAL
22 PERSONACAPACITADA
S/.11500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CAPACITACIONES YASISTENCIA TÉCNICA EN LAGESTIÓN DE PROGRAMASPRESUPUESTALES Y EN EL
1 DOCUMENTOS/.90000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 90000.001.00 90000.00
CAPACITACIÓN PARA LAFORMULACIÓN Y APLICACIÓNDE FONDOS CONCURSABLES(PROCOMPITE, AGROIDEAS Y
1Seleccione unidad demedida
S/.25000.00 50.00 40.00S/.0 0.50 10000.000.00 0.00
CAPACITACIÓN YASISTENCIA TÉCNICA ENMATERIA DE OFERTAEXPORTABLE YOPORTUNIDADESCOMERCIALES DE
1Seleccione unidad demedida
S/.35000.00 50.00 57.00S/.0 0.50 20000.000.50 20000.00
SOCIABILIZACIÓN DE LAESTRATEGIA DECOMUNICACIÓN PARA LAESTRATEGIA DE DIVERSIDADBIOLÓGICA REGIONAL, EN
3 MODULOS/.100500.00 33.00 5.00S/.0 1.00 5051.701.00 41908.30
ELABORACIÓN EIMPLEMENTACIÓN DEPLANES DE ACCIÓN DEPLANIFICACIÓN EN LASESTRATEGIAS DEBIODIVERSIDAD,DESERTIFICACIÓN Y CAMBIOCLIMÁTICO. (LA
4 DOCUMENTOS/.41000.00 25.00 48.00S/.0 1.00 19652.000.00 0.00
GESTION SOSTENIBLE DERECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLOGICA
INSTITUCIONES CUENTANCON ALTERNATIVAS DEAPROVECHAMIENTOSOSTENIBLE DE LOS
IMPLEMENTACION DEALTERNATIVAS DE MANEJOSOSTENIBLE DE RECURSOSNATURALES Y SISTEMAS
1 PRUEBAS/.0.00 0.000035 0.00S/.249500 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN SOSTENIBLE DELOS RECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLÓGICA
FORMULACIÓN DE ESTUDIOSPARA EL DESARROLLO DEACTIVIDADES ECONÓMICASSOSTENIBLES EN BASE APRODUCTOS DE LABIODIVERSIDAD,
REIMPRESIÓN DEL MANUALDE BUENAS PRACTICAS DEPRODUCCION ORGANICA
500 DOCUMENTOS/.18500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 425
AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:46.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
CO ORGANIZAR, PROMOVERY PARTICIPAR EN FERIAS YEMISIONES COMERCIALESREGIONALES Y NACIONALES, EN COORDINACIÓN CONMINCETUR, PROMPERÚ Y LAGERENCIA DE COMERCIO
3 EVENTOCULTURAL
S/.50000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOSQUE CONTRIBUYAN AMEJORAR E IMPULSAR LACOMPETITIVIDAD DE
3 ESTUDIOS/.84000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DISEÑO DE MATERIALGRÁFICO PARA LAPROMOCIÓN DE LOS
10 AFICHES/.40000.00 50.00 64.00S/.0 5.00 25655.405.00 25655.40
ELABORACIÓN DELDIAGNÓSTICO REGIONAL DECULTIVOS ORGÁNICOS
500 PUBLICACIONS/.7000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CENTRO MOVIL DESOCIABILIZACION DEACTIVIDADES DE
1 DOCUMENTOS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DIAGNOSTICO DE LABIODIVERSIDAD EN LA ZONAMARINO COSTERA DE LA
1 DOCUMENTOS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
GESTION SOSTENIBLE DERECURSOS NATURALES Y
GOBIERNOS SUBNACIONALES CUENTAN CONZONIFICACION ECONOMICA
IMPLEMENTACION DEPROCESOS DE
1 PRUEBAS/.0.00 0.000035 0.00S/.865893 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN SOSTENIBLE DELOS RECURSOS NATURALES YDIVERSIDAD BIOLOGICA
FORMULACIÓN DE ESTUDIOSY ASISTENCIA TÉCNICA PARAEL PROCESO DEZONIFICACIÓN ECOLÓGICA YECONÓMICA.
SISTEMATIZACIÓN,INTEGRACIÓN YACTUALIZACIÓN DE LOSESTUDIOS TEMÁTICOS DELPROCESO DEMESOZONIFICACIÓN (GEOLOGÍA,
3 ESTUDIOS/.377000.00 10.00 44.00S/.0 0.30 167371.500.30 187502.75
ELABORACIÓN DEL INFORMEFINAL DE PROPUESTA ANIVEL DE
1 DOCUMENTOS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE SUBMODELOS PARA LAPROPUESTA DEL PROCESO
1 DOCUMENTOS/.30000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.80 12900.96
ELABORACIÓN DEL MATERIALAUDIO VISUAL DELPROGRAMA PRESUPUESTAL
3 INFORMES/.9000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INTEGRACIÓN YDELIMITACIÓN DE LASUNIDADES ECOLÓGICAS YECONÓMICAS A NIVEL DEMICROZONIFICACIÓN DE LOSDISTRITOS PILOTO EN LASPROVINCIAS PRIORIZADASDE CAMANA CAYLLOMA Y LAUNIÓN ( COBERTURA Y USO
1 DOCUMENTOS/.198000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.30 52000.00
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 426
AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:46.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DISEÑO DE MATERIALGRÁFICO Y PUBLICITARIOPARA MEDIOS HABLADOS Y
1 INFORMES/.22000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INTEGRACIÓN YDELIMITACIÓN DE LASUNIDADES ECOLÓGICAS YECONÓMICAS A NIVEL DE
1 DOCUMENTOS/.20000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.90 15000.00
ASISTENCIA Y ASESORIALEGAL PARA EL PROYECTODE ZONIFICACIÓN
1 INFORMES/.7500.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SISTEMATIZACIÓN DE LAESTRUCTURACARTOGRAFICA Y BASES DEDATOS EN LOS ESTUDIOSTEMÁTICOS DEL PROCESODE ZONIFICACIÓNECOLÓGICA ECONÓMICA A
1 DOCUMENTOS/.70000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.20 18845.15
GESTIÓN DEL PP 0035 DELA REGIÓN AREQUIPA
1 INFORMES/.14000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
ASISTENCIA TECNICA 12 EXPEDIENTETECNICO
S/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.250000 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN PÚBLICA YGOBERNANZA
INCREMENTO DE LAEFICACIA DE GESTIÓN DE LAUNIDAD FORMULADORA
LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PIP“MEJORAMIENTO DELACCESO A LOS SERVICIOSDE REGULACIÓN HÍDRICA YCONTROL DE LA EROSIÓN ENLOS ECOSISTEMAS DEMONTAÑA DE LOS DISTRITOSDE POLOBAYA, YANQUE,
1 DOCUMENTOS/.45529.00 0.00PP 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
PIP “RECUPERACIÓN DEESPECIES AMENAZADAS DEFLORA Y FAUNA SILVESTREEN LAS SUB CUENCAS DELCOLCA Y COTAHUASI DE LASPROVINCIAS DE CASTILLA,
1 DOCUMENTOS/.84730.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PIP“MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE GESTIÓN DE
1 DOCUMENTOS/.37230.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PIP“RECUPERACIÓN DE LADISPONIBILIDAD DE LOSSERVICIOS ECOSISTEMICOSDEL BOSQUE DE QUEÑUA ELRAYO DE LOS DISTRITOS DEYURA, YANQUE, ACHOMA YHUANCA, PROVINCIAS DE
1 DOCUMENTOS/.46781.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PIP"RECUPERACIÓN DE LA 1 DOCUMENTOS/.35730.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
3OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 427
AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:46.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ECOSISTEMICOS DEREGULACIÓN Y CULT. DELBOSQUE DE QUEÑUA DELPICHU-PICHU, DISTRITOS DECHARACATO, CHIGUATA,POCSI, POLOBAYA Y SAN
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN
SIN PRODUCTO CONTROL,APROVECHAMIENTO Y
1 ACCIONS/.0.00 0.00APNOP 9002 0.00S/.473382 0.00 0.000.00 0.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DELA GESTIÓN PÚBLICA Y
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DE COORDINACIÓNADMINISTRATIVA Y
CONTROL Y ASISTENCIA DELPERSONAL DE ARMA
12 INFORMES/.584.70 25.00PP 62.00S/.0 3.00 359.703.00 359.70
RECOPILAR INFORMACIÓNPARA ACTUALIZAR ELDIAGNÓSTICO AMBIENTAL
1 ACCIONS/.689.80 100.00 100.00S/.0 1.00 689.800.80 529.80
ADMINISTRAR EL FONDOPARA PAGOS EN EFECTIVO
6 INFORMES/.700.00 50.00 86.00S/.0 3.00 605.003.00 605.00
INCORPORACION DEINDICDORES AL PDRC
4 DOCUMENTOS/.1220.00 100.00 100.00S/.0 4.00 1220.004.00 1220.00
ACOPIAR INFORMACIÓN YFORMULAR INDICADORESAMBIENTALES
10 REPORTES/.500.00 50.00 75.00S/.0 5.00 375.004.00 350.00
GESTIONAR Y TRAMITAR ELFUNCIONAMIENTO Y PAGODE SERVICIOS GENERALES
36 ACCIONS/.2300.00 25.00 90.00S/.0 9.00 2075.009.00 2075.00
GESTIONAR Y VELAR POR ELBUEN FUNCIONAMIENTO DELOS SERVICIOS BÁSICOS
12 ACCIONS/.5200.00 25.00 97.00S/.0 3.00 5056.003.00 5056.00
EVALUAR LA EJECUCIÓN DELPOI 2016 DE ARMA ENCOORDINACIÓN CON LAS
10 INFORMES/.800.00 40.00 93.00S/.0 4.00 740.003.00 730.00
REALIZAR EL CONTROLPATRIMONIAL
1 DOCUMENTOS/.600.00 100.00 100.00S/.0 1.00 600.001.00 600.00
GESTIONAR EL ADECUADOFUNCIONAMIENTO YMANTENIMIENTO DE LOS
9 ACCIONS/.4200.00 33.00 97.00S/.0 3.00 4068.003.00 4068.00
ORGANIZAR Y EJECUTARCAPACITACIONES PARA LAFORMULACIÓN DEL TUPA DE
1 REPORTES/.150.00 70.00 70.00S/.0 0.70 105.000.70 105.00
GESTIONAR ELREQUERIMIENTO YADQUISICIÓN DE BIENES Y
12 DOCUMENTOS/.1700.00 25.00 69.00S/.0 3.00 1178.003.00 1178.00
EVALUAR Y VELAR ELCUMPLIMIENTO DECONTRATOS Y CONVENIOS
5 DOCUMENTOS/.700.00 20.00 77.00S/.0 1.00 541.001.00 541.00
FORMULACIÓN -EN FORMACOORDINADA- DEL POI 2016Y 2017, CON
12 REPORTES/.700.00 33.00 82.00S/.0 4.00 572.003.00 556.00
4OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 428
AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:46.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
FORMULAR EL PLAN ANUALDE ADQUISICIONES YCONTRATACIONES
1 PLANS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
REALIZAR EL CONTROL DEINGRESOS Y EGRESOS DE LA
12 INFORMES/.600.00 25.00 88.00S/.0 3.00 528.003.00 528.00
COORDINAR, y GESTIONARLA CONSECUCIÓN YEJECUCIÓN PRESUPUESTAL
30 ACCIONS/.1600.00 100.00 100.00S/.0 30.00 1600.0030.00 1600.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE LAS ACCIONESESTRATÉGICAS DE RECURSOSNATURALES Y FORESTAL
GOBIERNOS LOCALES YORGANIZACIONES CONARTICULACIÓN YDESARROLLO DE
GESTIONAR LA CREACIÓNDEL ÁREA DECONSERVACIÓN DE LAS
1 DOCUMENTOS/.4320.00 70.00 42.00S/.0 0.70 1820.000.00 0.00
ELABORACIÓN DE LAPROPUESTA DEDECLARATORIA DE INTERES
1 DOCUMENTOS/.5184.00 100.00 100.00S/.0 1.00 5184.000.90 4320.00
SEGUIMIENTO PARA LAIMPRESIÓN DE LA ERDB ALAS AUTORIDADES DE LAS
2 INFORMES/.4320.00 100.00 100.00S/.0 2.00 4320.002.00 4320.00
SEGUIMIENTO A LAAPROBACIÓN DE LAESTRATEGIA REGIONAL DE
1 DOCUMENTOS/.2016.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2016.001.00 2016.00
CONVOCATORIA YCONDUCCIÓN DEREUNIONES DE TRABAJO DEL
2 INFORMES/.2880.00 100.00 100.00S/.0 2.00 2880.001.00 1440.00
GOBIERNOS LOCALES YORGANIZACIONES CONARTICULACIÓN YDESARROLLO DECAPACIDADES ENCONSERVACIÓN DE SUELOS
FORMACION DECAPACIDADES A TRAVES DETALLERES PARAPRODUCCION DE ESPECIESFORESTALES Y FRUTALES EN
2 INFORMES/.9380.00 100.00 100.00S/.0 2.00 9380.001.80 7780.00
REALIZAR EVALUACIONES DEMONITOREO DE CAMPO DELESTADO DE LA COBERTURAVEGETAL EN COORDINACIÓN
1 INFORMES/.11920.40 60.00 89.00S/.0 0.60 10590.400.20 7260.40
CREACIÓN DEL GRUPOTECNICO DEL COMITÉTÉCNICO DE ZONIFICACIÓN
1 PLANS/.8485.00 70.00 371.00S/.0 0.70 8260.001.00 2225.00
ACOMPAÑAMIENTO PARA ELCUMPLIMIENTO DELCONVENIO FIRMADO ENTRE
2 INFORMES/.11260.00 85.00 78.00S/.0 1.70 8760.001.00 7760.00
POBLACIÓN EINSTITUCIONES CONDESARROLLO DE
ACTUALIZAR Y EJECUTAR ELREGLAMENTO DEL GRUPOTÉCNICO DE ADAPTACIÓN AL
1 DOCUMENTOS/.400.00 50.00 50.00S/.0 0.50 200.000.00 0.00
GESTIONAR LADECLARACIÓN DE LAPRIORIZACIÓN DE LOS
1 DOCUMENTOS/.2500.00 100.00 100.00S/.0 1.00 2500.001.00 2500.00
DESARROLLO DECAPACIDADES: GESTIÓN DELRIESGO DE DESASTRES 3 SEMINARIOS/.3200.00 33.00 33.00S/.0 1.00 1066.000.00 0.00
5OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 429
AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:46.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
INTERPRETACIÓN Y USO DELA INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO YCONDUCCIÓN A LAEJECUCIÓN DEL PLAN DETRABAJO 2016 DEL GRUPO
3 INFORMES/.6300.00 100.00 100.00S/.0 3.00 6300.002.80 5368.00
REUNIONES CON EL GRUPOTÉCNICO Y COMITÉ DECOORDINACIÓN DE
4 PLANS/.1900.00 25.00 25.00S/.0 1.00 475.001.00 475.00
FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEL PLAN DETRABAJO 2016 DEL GRUPO
1 PLANS/.300.00 50.00 50.00S/.0 0.50 150.000.00 0.00
FORTALECIMIENTO DE LAGESTIÓN DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN AMBIENTAL
REALIZAR LAS GESTIONESNECESARIAS PARA LAIMPLEMENTACIÓN DEL SIAR
5 INFORMES/.800.00 60.00 75.00S/.0 3.00 600.001.00 400.00
INCORPORAR INFORMACIÓNAL SIAR EN FORMA
4 REPORTES/.544.00 100.00 100.00S/.0 4.00 544.002.00 372.00
REALIZAR REUNIONES CONEL GRUPO TÉCNICO DELSIAR PARA FORMULAR UN
3 ACCIONS/.380.00 100.00 100.00S/.0 3.00 380.001.00 180.00
INCREMENTAR LA EFICACIA DEGESTIÓN DE CALIDAD
PRODUCTORES,EXTRACTORES YCOMERCIALIZADORES CON
SUPERVISIONESEXTRAORDINARIAS.
128 INFORMES/.46266.00 48.00 83.00S/.0 62.00 38323.0062.00 38323.00
SUPERVISIONES ORDINARIASEN TURISMO (PLANEFA -
2 INFORMES/.1600.00 100.00 100.00S/.0 2.00 1600.002.00 1600.00
SUPERVISIONES ORDINARIASEN ACUICULTURA (PLANEFA -
4 INFORMES/.8900.00 100.00 100.00S/.0 4.00 8900.004.00 8900.00
MONITOREO DE LA CALIDADDEL AIRE EN LA PROVINCIADE AREQUIPA (PLANEFA -
2 INFORMES/.2900.00 50.00 84.00S/.0 1.00 2450.001.00 2450.00
SUPERVISIONES ORDINARIASEN PEQUEÑA MINERÍA YMINERÍA ARTESANAL
24 DOCUMENTOS/.33000.00 8.00 36.00S/.0 2.00 11894.002.00 11894.00
ELABORACIÓN DEPROPUESTA DE ORDENANZAPARA CUADRO DE
1 DOCUMENTOS/.1234.40 100.00 100.00S/.0 1.00 1234.401.00 1234.40
ELABORACIÓN, APROBACIÓNY EJECUCIÓN DE UNPROGRAMA DECAPACITACIÓN EN BUENASPRÁCTICAS AMBIENTALES,PRODUCCIÓN LIMPIA,ADMINISTRACIÓN DEEMPRESAS, SALUD Y
1000 PERSONACAPACITADA
S/.13000.00 20.00 88.00S/.0 200.00 11500.00200.00 11500.00
PREVENIR, GESTIONAR,MONITOREAR Y EVITAR LOSCONFLICTOS AMBIENTALES
5 INFORMES/.7500.00 20.00 85.00S/.0 1.00 6390.001.00 6390.00
6OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 430
AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:46.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
ADMINISTRADOS CONCERTIFICACIÓN AMBIENTALPREVENTIVA Y CORRECTIVA,INTEGRAL
EVALUAR LOSINSTRUMENTOS DE GESTIÓNAMBIENTAL PREVENTIVOS(DIA, EIA SEMIDETALLADOS YDETALLADOS, PLANES DE
58 RESOLUCIONS/.168925.60 39.00 81.00S/.0 23.00 136359.6023.00 136359.60
PREVENIR LACONTAMINACIÓN DE ORIGENMINERO EN LA PEQUEÑA
40 RESOLUCIONS/.68780.00 35.00 64.00S/.0 14.00 43977.0014.00 43977.00
CONDUCIR ELCUMPLIMIENTO DE LOSMECANISMOS DEPARTICIPACIPACIONCIUDADANA:TALLERES
10 DOCUMENTOS/.15900.00 20.00 70.00S/.0 2.00 11180.002.00 11180.00
EVALUAR INFORME DEIDENTIFICACIÓN DE SITIOSCONTAMINADOS
125 DOCUMENTOS/.7794.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADOCON BUENAS PRÁCTICAS ENECOEFICIENCIA INTEGRAL
REALIZAR REUNIONES DECOORDINACIÓN YORGANIZACIÓN DELTRABAJO DE ECOEFICIENCIA
2 INFORMES/.1100.00 100.00 100.00S/.0 2.00 1100.001.90 1050.00
FORMULACIÓN DEL MODELODE LÍNEA DE BASE DEECOEFICIENCIA PARA EL GRA
3 DOCUMENTOS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 3.00 1100.002.60 1050.00
CREACIÓN DE LOS COMITÉSDE ECOEFICIENCIA EN LASGERENCIAS REGIONALES DETRANSPORTES,
4 ORGANIZACIONS/.1111.90 100.00 100.00S/.0 4.00 1111.903.80 1087.90
FORMULAR EL PLAN ANUALDE ECOEFICIENCIA DEL GRA -GUÍA METODOLÓGICA DE
1 PLANS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1100.001.00 1100.00
ACTUALIZAR LA LÍNEA DEBASE DEL DIAGNÓSTICO DEECOEFICIENCIA DE ARMA
1 DOCUMENTOS/.1100.00 100.00 100.00S/.0 1.00 1100.001.00 1100.00
REALIZAR TALLERES DECAPACITACIÓN A LOSMIEMBROS DE COLEGIOS
2 CAPACITACIONS/.1000.00 100.00 100.00S/.0 2.00 1000.002.00 1000.00
POBLACIÓN RECIBECAPACITACIÓN AMBIENTALINTEGRAL
DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LATEMÁTICA AMBIENTAL A LAPOBLACIÓN, MEDIANTEMEDIOS DE DIFUSIÓNMASIVA: REALIZAR
14 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LATEMÁTICA AMBIENTAL A LAPOBLACIÓN, MEDIANTEMEDIOS DE DIFUSIÓN
1 ACCIONS/.100.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 72 DOCUMENTOS/.600.00 25.00 89.00S/.0 18.00 536.0018.00 536.00
7OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 431
AUTORIDAD REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTEUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:02:46.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
DE DIFUSIÓN MASIVA:ELABORACIÓN DE NOTAS DEPRENSA
DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LATEMÁTICA AMBIENTAL A LAPOBLACIÓN, MEDIANTEMEDIOS DE DIFUSIÓN
3 DOCUMENTOS/.2300.00 67.00 93.00S/.0 2.00 2134.002.00 2134.00
DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LATEMÁTICA AMBIENTAL A LAPOBLACIÓN, MEDIANTEMEDIOS DE DIFUSIÓN
12 REPORTES/.600.00 25.00 88.00S/.0 3.00 528.003.00 528.00
DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LATEMÁTICA AMBIENTAL A LAPOBLACIÓN, MEDIANTEMEDIOS DE DIFUSIÓN
2 ACCIONS/.2100.00 50.00 81.00S/.0 1.00 1700.001.00 1700.00
TALLER DE FORMULACIÓNDE LA PROPUESTA DEEDUCACIÓN AMBIENTAL
2 DOCUMENTOS/.300.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LATEMÁTICA AMBIENTAL A LAPOBLACIÓN, MEDIANTEMEDIOS DE DIFUSIÓN
12 ACCIONS/.700.00 25.00 79.00S/.0 3.00 556.003.00 556.00
DISEÑAR Y EJECUTARACCIONES DE DIFUSIÓN YSENSIBILIZACIÓN SOBRE LATEMÁTICA AMBIENTAL A LAPOBLACIÓN, MEDIANTEMEDIOS DE DIFUSIÓN
12 ACCIONS/.568.90 25.00 87.00S/.0 3.00 496.903.00 496.90
S/.2068110Total:
8OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 432
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACIÓN IV TRIMESTRE
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVILUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:03:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
MEJORAMIENTO DELSERVICIO DE PREVENCION YATENCION DE DESASTRES/EMERGENCIAS DE LA
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DESEGURIDAD INTERNA
12 ACCIONS/.0.00 0.00PP 0068 0.00S/.234702 0.00 0.000.00 0.00
ACCIONES COMUNESDESARROLLO DEINSTRUMENTOSESTRATEGICOS PARA LA
5 INFORMETECNICO
S/.0.00 80.00 66.00S/.72000 4.00 47353.004.00 48988.49
CONDUCIR LA GESTION DELPROGRAMA REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCION
INSTRUMENTOS DE GESTIONEN RIESGO ANTE
FORMULACION DE PLANESEN GRD
5INFORME TECNICOS/.72000.00 80.00 66.00S/.0 4.00 47353.004.00 39467.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
CAPACIDAD INSTALADA PARALA PREPARACION YRESPUESTA FRENTE A
ADMINISTRACION YALMACENAMIENTO DE KITSPARA LA ASISTENCIA FRENTE
300S/.0.00 0.000068 5.00S/.798745 0.00 40107.000.00 0.00
INCREMENTAR LA CAPACIDADDE REACCION Y RESPUESTA DELGOBIERNO Y LA SOCIEDAD ANTE
ADQUISICION DE BIENES DEAYUDA HUMANITARIA
300KITS DE AYUDAHUMANITARIA
S/.700000.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO YREPARACIONES
2 ACCIONS/.4745.00 100.00 98.00S/.0 2.00 4650.002.00 4745.00
MANTENIMIENTO DEESTRUCTURA DEL ALMACEN
6MANTENIMIENTOS/.17800.00 33.00 41.00S/.0 2.00 7257.003.00 10272.00
ARRENDAMIENTO DEALMACEN
16PAGO DEARRENDAMIENTO
S/.76200.00 38.00 37.00S/.0 6.00 28200.003.00 13800.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
IMPLEMENTACION DEBRIGADAS PARA LAATENCION FRENTE A
1S/.0.00 0.000068 3.00S/.70000 0.00 2385.000.00 0.00
INCREMENTAR LA CAPACIDADDE REACCION Y RESPUESTA DELGOBIERNO Y LA SOCIEDAD ANTE
IMPLEMENTACION DE KITSDE RESCATE PARA
2 ACCIONS/.40453.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
CURSO DE CAPACITACIONPARA CONFORMACION DEBRIGADISTAS DE
2 ACCIONS/.29547.00 0.00 8.00S/.0 0.00 2385.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
DESARROLLO DESIMULACROS EN GESTION
2 REPORTES/.0.00 50.000068 66.00S/.38000 1.00 25108.000.00 0.00
INCREMENTAR LA CAPACIDADDE REACCION Y RESPUESTA DELGOBIERNO Y LA SOCIEDAD ANTE
SIMULACRO Y SIMULACIÓNDE SISMO
3EJERCICIOS/.25175.00 67.00 52.00S/.0 2.00 13083.002.00 12527.00
COORDINACION CONINSTITUCIONES EXTERNAS
6COORDINACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
1OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 433
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVILUNIDAD ORGÁNICA: FECHA DE IMPRESIÓN:2017-02-22 15:03:39.0
ACCIÓN ESTRATÉGICA METAFÍSICA
UNIDAD DEMEDIDAPRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN METAS AVANCE %ACTIVIDAD/PROYECTO/OBRA
OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL
CAT.PPTAL
PG.PPTAL
EJECUCIÓN
FÍSICO FINANCIEROFÍSICO FINANCIERO FINANCIEROFÍSICOPIM
SIMULACRO DE HELADAS 5PARTICIPACIONS/.0.00 0.00 0.00S/.0 0.00 0.000.00 0.00
DIFUSIÓN DERECOMENDACIONES
5SERVICIOS/.4000.00 80.00 80.00S/.0 4.00 3200.003.00 2400.00
SIMULACRO Y SIMULACIÓNDE INUNDACIÓN
1EJERCICIOS/.8825.00 100.00 100.00S/.0 1.00 8825.001.00 8825.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
DESARROLLO DE LOSCENTROS Y ESPACIOS DEMONITOREO DE
12 REPORTES/.0.00 0.000068 33.00S/.418141 0.00 138254.003.00 104535.00
REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓNDE LA POBLACIÓN Y SUSMEDIOS DE VIDA ANTE
FUNCIONAMIENTO DELCENTRO DE OPERACIONESDE EMERGENCIA REGIONAL
12REPORTES/.107774.00 25.00 38.00S/.0 3.00 40918.343.00 39974.40
MANTENIMIENTO DELCENTRO DE OPERACIONESDE EMERGENCIA REGIONAL
12REPORTES/.310367.00 25.00 31.00S/.0 3.00 97335.663.00 88368.30
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
PERSONAS CON FORMACIONY CONOCIMIENTO ENGESTION DEL RIESGO DE
FORMACION YCAPACITACION EN MATERIADE GESTION DE RIESGO DE
230 PERSONAS/.0.00 0.000068 62.00S/.72000 0.00 44327.000.00 0.00
INCREMENTAR LA CAPACIDADDE REACCION Y RESPUESTA DELGOBIERNO Y LA SOCIEDAD ANTE
CAPACITACIÓN DIRIGIDA ALOS JEFES DE DEFENSA
5CAPACITACIÓNS/.13925.00 40.00 68.00S/.0 2.00 9470.002.00 6530.00
ELABORACION DEL PLAN DECAPACITACION
2CASS/.33354.00 0.00 40.00S/.0 0.00 13263.000.00 0.00
CAPACITACIÓN A LIDERESCOMUNALES /PLATAFORMA
8CAPACITACIONS/.13491.00 75.00 77.00S/.0 6.00 10364.002.00 3666.00
COORDINACION CON LAPLATAFORMA REGIONAL DEDEFENSA CIVIL
4REUNIONS/.3230.00 75.00 100.00S/.0 3.00 3230.002.00 1610.00
CAPACITACIÓN DIRIGIDA ALEQUIPO DE PRIMERA
2CAPACITACIÓNS/.5000.00 100.00 100.00S/.0 2.00 5000.002.00 5000.00
CAPACITACION DIRIGIDOS AALCALDES
1CAPACITACIÓNS/.3000.00 100.00 100.00S/.0 1.00 3000.000.00 0.00
REDUCCION DEVULNERABILIDAD Y ATENCIONDE EMERGENCIAS POR
POBLACION CON PRACTICASSEGURAS PARA LA
ORGANIZACION YENTRENAMIENTO DECOMUNIDADES EN
120 PERSONAS/.0.00 75.000068 85.00S/.38000 90.00 32264.000.00 0.00
INCREMENTAR LA CAPACIDADDE REACCION Y RESPUESTA DELGOBIERNO Y LA SOCIEDAD ANTE
CAPACITACION YENTRENAMIENTO ACOMUNIDADES FRENTE AL
120PERSONAS/.38000.00 75.00 85.00S/.0 90.00 32264.0090.00 34683.00
S/.1506886Total:
2OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 434