informe definitivo auditorÍa especial · 2021. 7. 12. · informe definitivo auditorÍa especial...

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ

VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

VF PÁGINA 1 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS

Control fiscal con participación social www.cgb.gov.co - [email protected]

Calle 10 N°. 9-35 piso 5°. Teléfono: 7 422012. Fax: 7422011

INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA ESPECIAL

MUNICIPIO DE CHINAVITA

VIGENCIA 2019-2020

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ TUNJA

http://www.cgb.gov.co/

mailto:[email protected]


VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 2 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA ESPECIAL


VIGENCIA 2019-2020

MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO Contralora General de Boyacá

CABETO PÉREZ DÍAZ Director Operativo de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales

LORENA PINZÓN COY Auditora

DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS CIVILES Y VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ TUNJA, 2020




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 3 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



TABLA DE CONTENIDO

CARTA DE CONCLUSIONES ............................................................................... 4

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ....................................................................... 6

INFORME GENERAL ............................................................................................ 7

CONSOLIDADO INFORMES IRCA ..................................................................... 11

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS .......................................................................... 12

INVERSION ......................................................................................................... 16

OBSERVACIÓN ................................................................................................... 18




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 4 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



CARTA DE CONCLUSIONES

Tunja, 07 de diciembre del 2020 Doctor FIYER ALEXANDER URREGO BEJARANO Alcalde Municipal Chinavita (Boyacá) Asunto: Carta de conclusiones La contraloría General de Boyacá, con fundamentos en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la constitución Política, practicó Auditoría Especial al municipio de Chinavita sobre el índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano en Boyacá, vigencia 2019-2020, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales de acuerdo a los compromisos adquiridos por el municipio de la mesa intersectorial de mejoramiento de calidad del agua en zonas rurales y urbanas, esta tiene como fin verificar el cumplimento del IRCA, las acciones que lleven al mejoramiento de la calidad del agua y las inversiones realizadas por el municipio para el mejoramiento de esta, la administración de los recursos y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado. Con base en la información suministrada por la administración municipal, la Contraloría General de Boyacá elaboró el informe de auditoría especial donde se consignó la información suministrada sobre la cual se hizo el análisis y se determinaron posibles responsabilidades del municipio. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de auditorías establecidos por la Contraloría Territorial, por lo tanto, se requirió de planeación y ejecución del trabajo de manera que proporciona una base razonable para fundamentar nuestro concepto. La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales, los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajos, los cuales reposan en los archivos de este Organismo de Control. Es necesario resaltar que la Administración Municipal es la Autoridad responsable de elaborar y ejecutar un Plan de Mejoramiento, que incluyan las acciones necesarias para resarcir el posible impacto ambiental negativo generado por el IRCA municipal, este plan debe contener las acciones que se interpretan por parte de la Administración municipal, las cuales deberían responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para la implementación y los responsables de su desarrollo.




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 5 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



Los acueductos y las plantas de tratamiento del municipio de Chinavita presenta fallas en cuento abandono de plantas, falta de mantenimiento preventivo, lavado de filtros para disminuir la contaminación del recurso hídrico, falta de equipo para medir caudal al ingresar a la planta y antes de salir a la red de distribución, además el personal encargado de las plantas no cuentan con las certificaciones necesarias, por esta razón se realizan algunas observaciones y sugerencias con el fin de que la administración municipal solucione dicha problemática en el pre informe enviado por la entidad. El municipio de Chinavita no presentó controversia al pre informe enviado por esta entidad, por lo cual no reporta el estado actual de la PTAP ni las acciones realizadas para generar cambios en el índice de riesgo de la calidad del agua, sin embargo, de acuerdo a los informes enviados por la Secretaría de Salud de Boyacá a esta entidad se puede evidenciar que las acciones desarrolladas por el municipio durante los año 2019 y 2020 no han sido satisfactorias y no generaron cambios significativos debido a que este presenta un nivel ALTO constante. Realizando el análisis de la información de la auditoría, se encuentran hallazgos administrativos ya que el municipio no ha realizado las inversiones en infraestructura, mantenimiento y operación de la PTAP, necesarias para cumplir con el IRCA y con la calidad del agua del mismo. En las inversiones realizadas y registradas en el informe, no se evidencia el interés del municipio. Atentamente, MARTHA BIGERMAN ÁVILA ROMERO Contralora General de Boyacá

Aprobó: CABETO PÉREZ DÍAZ Director Operativo Control de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales

Elaboró: LORENA PINZÓN COY Asesora




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 6 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

La Contraloría General de Boyacá proclamó la presente auditoría con base en el Plan General de Auditorías, para la vigencia 2020. Esta tiene como fin realizar el seguimiento y verificación de los compromisos adquiridos en las mesas intersectoriales de mejoramiento de la calidad del agua de la Secretaría de Salud de Boyacá, donde se estableció la importancia de auditar los municipios que presenta un riesgo medio en las zonas rurales o urbanas de los mismos, debido a que estos no evidencian ningún proceso en cuanto al mejoramiento de sus acueductos o plantas de tratamiento de agua potable, por el contrario, han vencido en decaimiento en cuanto a calidad de agua suministrada a sus habitantes

La presente auditoría, se analiza a partir de la información suministrada por la Secretaría de Salud, la Empresa Departamental de Servicios Públicos y el Cuestionario Técnico de la Gestión ambiental (CTGA) realizado por la Contraloría General de Boyacá, los cuales fueron enviados a cada alcaldía, con el fin de conocer programas o proyectos, inversiones y mantenimientos realizados a los sistemas de abastecimiento, en pro el bienestar de la comunidad. Con esta, se busca verificar el cumplimiento de los índices de IRCA en los municipios de Boyacá, el cumplimiento de los compromisos y acciones que lleven al mejoramiento de la Calidad de agua y las inversiones realizadas por los municipios

Por ende, se hace un estudio de cada uno de estos municipios, verificando toda la información suministrada y comparándola con la información proveniente de las diferentes entidades. Así mismo, gracias a las Mesas Intersectoriales de Calidad de Agua para Consumo Humano y Saneamiento Básico, en donde participan entes gubernamentales primordiales, dando a conocer la situación actual de cada municipio respecto de los sistemas de acueducto, se puede tener un concepto más amplio para la elaboración del presente informe.




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 7 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



INFORME GENERAL


Fuentes: ttp://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/BOYACA/MUNICIPIOS/CHINAVITA/CHIN

AVITA.htm, https://es.wikipedia.org/wiki/Chinavita.

IRCA. 54,17% RIESGO ALTO.

Según informe de la Secretaría de Salud departamental de fecha 08 de junio de

2020, la Asociación de Suscriptores del Acueducto de fusa se abastece de la fuente

superficial Quebrada las Quinchas y cuenta con una bocatoma de fondo para captar

agua y consumirla en tubería hasta el sistema de tratamiento, a la planta de este

acueducto le falta mantenimiento preventivo y lavado de filtros para disminuir el nivel

de contaminación del agua que ingresa a la planta, además el personal encargado

de la planta no cuenta con las certificaciones requeridas. Respecto al Acueducto

Veredal Montejo la planta de tratamiento se encuentra en abandono, además no

tiene equipo para medir caudal antes de ingresar a la planta y antes de salir de la

red de distribución, este acueducto se abastece de cuatro fuentes superficiales las

cuales son Nacimiento EL Salitre, Nacimiento Cajicá 1, Nacimiento Cañaveral y

Nacimiento Agua Blanca. La empresa Solidaria de Servicios de Chinavita, se

abastece de dos fuentes superficiales las cuales son: Nacimiento Agua Blanca y

Quebrada Bolívar.




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 8 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



Gráfica 1. IRCA Municipio de Chinavita 2019-2020

Fuente: Dirección de Obras Civiles y valoración de Costos Ambientales

Gráfica 2. Nivel de Riesgo PATP urbana, Municipio de Chinavita 2019-2020


48,92

64

54,17

0

10

20

30

40

50

60

70

2019 2020-2 2020-3

Nivel de riesgo por municipio Chinavita

Riesgo Alto

5,49

4

1,45

0

1

2

3

4

5

6

2019 2020-2 2020-3

Nivel de riesgo PTAP urbana

Riesgo Bajo Sin Riesgo




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 9 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



Gráfica 3. Nivel de Riesgo Acueducto Veredal Montejo, Municipio de Chinavita 2019-2020


Gráfica 4. Nivel de Riesgo Acueducto Pura Vida, Municipio de Chinavita 2019-2020


Gráfica 5. Nivel de Riesgo Acueducto de Fusa, Municipio de Chinavita 2019-2020

79,37 79,75

95

0

20

40

60

80

100

2019 2020-2 2020-3

Nivel de riesgo Acueducto Veredal MontejoChinavita

riesgo alto Inviable Sanitariamente

88,0681,52

76,73

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2019 2020-2 2020-3

Nivel de riesgo Acueducto Pura VidaChinavita

Inviable Sanitariamente Riesgo Alto




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 10 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS




80,68

85,69

80,57

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

2019 2020-2 2020-3

Nivel de riesgo Acueducto de FusaChinavita

Inviable Sanitariamente




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 11 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



CONSOLIDADO INFORMES IRCA

Índice de Riesgo de la Calidad de agua municipio de Chinavita año 2019

Índice de Riesgo de la Calidad de agua municipio de Chinavita segundo trimestre del año 2020

Índice de Riesgo de la Calidad de agua municipio de Chinavita tercer trimestre del año 2020

Fuente: Gobernación de Boyacá




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 12 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Acueducto Veredal Montejo

Imagen 1. Bocatomas fuentes de abastecimiento

Imagen 2. Desarenador

Imagen 3. PTAP compacta Imagen 4. PTAP compacta




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 13 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



Imagen 5. Tanque de almacenamiento Imagen 6. Tanque de almacenamiento

Acueducto Pura Vida

Imagen 7. Captación Imagen 8. Desarenador

Imagen 9. Tanque de almacenamiento Imagen 10. Tanque de almacenamiento




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 14 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



Acueducto de Fusa

Imagen 11. Planta de tratamiento Imagen 12. Planta de tratamiento

Imagen 13. Tanque de almacenamiento Imagen 14. Dosificador de cloro

Empresa Solidaria de Servicios Públicos de Chinavita

Imagen 15. Captación Quebrada Agua

Blanca Imagen 16. Captación Quebrada Bolívar.




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 15 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



Imagen 17. Sistema pretratamiento Quebrada Agua Blanca

Fuentes: Administración municipal de Chinavita y Manual de procesos y procedimiento del sistema

de acueducto, 2014




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 16 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



INVERSION

En la siguiente tabla se muestran las inversiones referentes al mejoramiento de la

calidad de agua, esta información fue suministrada por la alcaldía del municipio de

Mongua en el cuestionario técnico de gestión ambiental (CGTA).

Tabla 1. Inversiones registradas por el municipio de Chinavita en el Cuestionario

Técnico de Gestión Ambiental. Vigencia 2019

ACTIVIDAD VALOR

Contrato PLM-007 de 2012, “CONSTRUCCIÓN FASE 1 PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,18 DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MONTEJO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA, BOYACÁ”.

$84.321.250

Contrato MCC-009-2014 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REAÑIZAR LAS CORRECIONES AL PROYECTO “MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA MONTEJO” PRESENTADO POR EL MUNICIPIO DECHINAVITA ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CUIDAD Y TERRITORIO”

$16.980.000

Convenio No 007 de 2015, CELEBRADO ENTRE EL MUNCIPIO DE CHINAVITA Y LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VERDAL DE MONTEJO “ANUAR ESFUERZOS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA DE MONTEJO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA”

$2.700.000

Convenio No 005 de 2016, CELEBRADO ENTE EL MUNCIPIO DE CHINAVITA Y LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VERDAL DE MONTEJO “ANUAR ESFUERZOS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA DE MONTEJO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA”

$2.660.000

Convenio No 022 de 2017, CELEBRADO ENTRE EL MUNCIPIO DE CHINAVITA Y LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE MONTEJO “ANUAR ESFUERZOS PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA VEREDA DE MONTEJO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA”

$2.600.00

Contrato MCC-008-2014 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LAS CORRECCIONES AL PROYECTO “MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PURA VIDA ZANJAS” PRESENTADO POR EL MUNICIPIO DE CHINAVITA ANTE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CUIDAD Y TERRITORIO”

$12.000.000

Contrato de obra pública No AMC-06 de 2008 cuyo objeto es la “CONTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA FUSA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA BOYACÁ”

$13.202.347




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 17 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



Contrato de obra pública No AMC.06 de 2008 cuyo objeto es la “CONTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA FUSA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA, BOYACÁ”

$40.505.083,72

Contrato AMC-71 de 2011, “CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO FUSA”

$13.296.187

Contrato SA-012 de 2015, “CONSTRUCCIÓN CASETA DE DESINFECCIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO VEREDA FUSA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA”

$26.202.347

Contrato MCC-013 de 2016, “SUMINISTRO DE MARO-MEDIDORES DE 4” PARA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA”

$4.100.00

Contrato MCC-019 de 2017, “MANTENIMIENO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABE DEL PAREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA, BOYACÁ”

$6.297.200

Contrato MCC.038 de 2018,” CONSTRUCCIÓN DE MURO, CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA”

$20.312.326

Contrato MCC-062 de 2018,” REALIZAR CAMBIO DEL LECHO FILTRANTE DE LOS FILTROS LENTOS DE LA PTAP, REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS TAQNUES DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO AGUA BLANCA Y QUEBRADA BOLÍVAR”

$21.792.672

Contrato MC.COP-007-2019,” MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE GUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA”

$68.624.982




VIGILANCIA FISCAL

REGISTRO


VF PÁGINA 18 DE 18

VERSIÓN 0

AUDITORIAS



OBSERVACIÓN

A pesar de los resultados de los últimos informes del IRCA respecto a este

municipio, se evidencia que se están haciendo inversiones, jornadas de

concientización y demás acciones por parte de la administración municipal para que

el nivel de riesgo de la calidad de agua disminuya, por lo cual la Contraloría General

de Boyacá recomienda que se sigan adelantando este tipo de trabajos con el fin de

suministrar a la comunidad agua apta para el consumo y de buena calidad para que

puedan mejorar sus condiciones de vida. Se debe tener en cuenta que la Empresa

Solidaria de Servicios Públicos de Chinavita o el acueducto urbano NO PRESENTA

NIVEL DE RIESGO, por el contrario, los acueductos rurales:1. Asociación de

suscriptores del acueducto Pura Vida presenta un nivel de riesgo INVIABLE

SANITARIAMENTE, 2. Asociación del acueducto de Fusa pasó de riego Alto a

INVIABLE SANITARIAMENTE y 3. El Acueducto Veredal Montejo pasó de UN

NIVEL DE RIESGO INVIABLE SANITARIAMENTE a nivel de riesgo ALTO. Por lo

cual el municipio presenta un NIVEL DE RIESGO ALTO constante.

LORENA PINZÓN COY

Auditora

V° B° CABETO PÉREZ DÍAZ

Director Operativo Control de Obras Civiles y Valoración de

Costos Ambientales



informe definitivo auditorÍa especial · 2021. 7. 12. · informe definitivo auditorÍa especial...

Documents