informe de gestion 2019 e.s.p 2

PLAN DE ACCIÓN 2019

DECRIPCIÓN TOTAL PPTO CDP CRP OP PAGADO % EJEC

TOTAL GENERAL 5,764,791,595$

5,362,508,748$

5,338,555,690$

3,871,313,643$

3,804,370,883$ 65.99%

ACUEDUCTO 244,909,136$

223,828,968$

223,828,968$

202,737,552$

170,048,371$ 69.43%

ALCANTARILLADO 425,747,824$

357,978,138$

357,978,138$

339,401,445$

339,401,445$ 79.72%

ASEO 561,565,270$ 475,957,301$ 475,957,302$ 433,260,131$ 433,260,131$ 77.15%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVOS 949,618,642$ 844,851,352$ 844,472,951$ 781,681,816$ 770,055,782$ 81.09%

SERVICIO DE LA DEUDA 47,746,635$ 47,746,635$ 47,746,635$ 47,746,635$ 47,746,635$ 100.00%

INVERSION 1,102,254,326$ 979,862,592$ 960,417,022$ 591,845,447$ 569,217,902$ 51.64%

CONVENIOS 2,113,966,670$ 2,113,966,670$ 2,109,837,582$ 1,160,968,972$ 1,160,968,972$ 54.92%

2019

@launionesp

@launionesp

@esp_lunion

@[email protected]

556 1650

www.launionsaesp.com

Empresa de Servicios Públicos de La Unión

Informe deInforme de Gestión 2019 Gestión 2019

Informe de Gestión 2019

Informe deInforme de Gestión 2019 Gestión 2019

Informe de Gestión 2019

Entregamos a la nueva administración la Resolución No.112-4553-2019, del 28 de noviembre de 2019, en la que CORNARE nos modificó la concesión de aguas. Pasamos de tener un caudal de 33.808 L/Seg a obtener un nuevo caudal autorizado de 54.480 L/seg, con una duración de 25 años.

En 2019 continuamos mejorando el Índice de Riesgo de Calidad del Agua - IRCA, para el sistema de acueducto urbano del Municipio de La Unión. Mientras en 2018 obtuvimos un promedio de 0.53%, el 0.55% mejor que el de 2017, que fue de 1.08%, los análisis fisicoquímicos del agua realizados mes a mes indican hasta noviembre de 2019, que el indicador promedio está en el 0%, cumpliendo con los parámetros establecidos en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115.

PROGRAMAS:

N°3:MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

No.1:GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

N o . 4 : C O N V E N I O S Y C O N T R A T O S INTERADMINISTRATIVOS.

No.2:GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Para nosotros lo más importante es:

“Prestar a nuestros usuarios, servicios

Públicos de Acueducto,

Alcantarillado, y Aseo con calidad,

oportunidad y continuidad”.

GRACIAS

DESCRIPCIÓN TOTAL PPTO INGRESOS % EJEC

TOTAL GENERAL 5,764,791,595$ 4,193,102,640$

5,764,791,595$

4,193,102,640$

$ 2,675,018,616 $ 2,203,874,567 82.39%

1,050,787,876$

860,510,063$ 81.89%

860,234,836$

684,224,467$ 79.54%

763,995,904$

659,140,038$ 86.28%

2,500,000$

4,809,238$ 192.37%

185,877,755$ 71,681,418$ 38.56%

2,901,395,224$ 1,912,737,417$ 65.92%

576,498,700$ 582,577,858$ 101.05%

2,113,966,670$ 1,119,229,705$ 52.94%

2019

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

VENTAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

VENTAS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

VENTAS DEL SERVICIOS DE ASEO

OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS

RECURSOS DE CAPITAL

DEBIDO COBRAR

RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Este informe se entrega con corte a noviembre 30 de 2019. A esta fecha, los ingresos totales para el año 2019 fueron de $2.656.472.788, y, representaron un incremento del 17% con relación al año anterior, lo que indica una buena gestión, relacionada principalmente con la aplicación de las tarifas de acueducto y alcantarillado en cumplimiento del acuerdo 001 del 29 de agosto de 2018 de la Junta Directiva y la obligación consignada por la CRA mediante resolución 825 del 28 de diciembre de 2017, y a la ejecución del contrato CT-2018001485 suscrito con EPM cuyo objeto es la facturación, distribución de facturas y recaudo conjunto del servicio público de aseo prestado por la empresa de servicios públicos de La Unión S.A. E.S.P. la cual empezó a facturarse en el mes de abril y continua vigente para el año siguiente.

Nuevamente presento a nuestros usuarios de La Unión S.A. E.S.P, el Informe de Gestión de las inversiones, acciones, y operaciones de los sistemas más relevantes ejecutadas durante el año 2019, necesarias para llevar a sus hogares los servicios básicos de Acueducto, Alcantarillado y aseo en cumplimiento de la ley 142 de 1994.

Especial gratitud con todos los usuarios, los miembros de la Junta Directiva, los empleados, trabajadores oficiales y contratistas de la Empresa, que, en cada uno de sus roles asumidos, aportó lo necesario para mantener y mejorar este gran patrimonio público que se llama La Unión S.A. E.S.P.

En el contenido del informe mostraremos las principales acciones, operaciones y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, así como aquellas inversiones más relevantes durante este periodo, en cada uno de los cuatro (4) programas definidos en el Plan de Acción del 2019.

OMAR DE JESÚS RAMÍREZ RAMÍREZGerente General.

INVERSIÓNES 2019

.

GARANTIZAMOS LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DE ACUEDUCTO

Realizamos los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios en la PTAP La Frontera:

- Mantenimiento a los tanques de filtración de la PTAP la Frontera.

- Mantenimiento preventivo al sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento La Frontera y del Sagrado Corazón de Jesús.

- Se conectó polo a tierra en las instalaciones de la PTAP la Frontera. - Se dotó la planta de un PH metro.

FACTURACIÓN ASEO EPM

MESUSUARIOS

FACTURADOSFACTURADO NETO RECAUDADO COBROS FACTURACIÓN TOTAL GIRADO

ABRIL 1349 $ 9,823,774 $ 4,889,836 $ 1,594,804 $ 3,295,032

MAYO 1349 $ 9,579,951 $ 7,470,046 $ 1,061,479 $ 6,408,567

JUNIO 1344 $ 9,081,466 $ 7,755,832 $ 1,071,648 $ 6,684,184

JULIO 1582 $ 12,563,806 $ 7,755,832 $ 1,071,648 $ 6,684,184

AGOSTO 1572 $ 12,556,719 $ 12,567,918 $ 1,257,467 $ 11,310,451

SEPTI 1568 $ 12,429,837 $ 11,990,609 $ 1,267,669 $ 10,722,940

OCTU 1566 $ 12,103,067 $ 1,265,263 $ 10,838,004

TOTAL $ 66,035,553 $ 64,533,140 $ 8,589,978 $ 55,943,362

$ 12,103,067

LO MÁS DESTACADO EN ACUEDUCTO

PROYECTO FORMULADO Y RADICADO ANTE LA GERENCIA

DE SERVICIOS PÚBLICOS:

LOGROS EN EL RECAUDO DEL SERVICIO DE ASEO EN 2019 CONTRATO EPM CT-2018001485.

CUENTAS CONTABLES BÁSICAS CON SALDOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Optimización de la planta de potabilización PTAP-la frontera, tanque de almacenamiento y redes de acueducto, para aumentar presión de la red en sectores Progresar, Convivir y La María.

INDICADOR DESCRIPCIÓN CÁLCULO

EJECUCIóN DE INGRESOS

Porcentaje de Ejecución

88.44%de los ingresos respecto

a los ingresos presupuestados de 2018

EJECUCIóN DE INVERSIONESPorcentaje de Ejecución

99%de las inversiones que seplanearon para el 2018

EFICIENCIA DEL RECAUDOIndica qué porcentaje de

79.88%ingresos facturados fueronrecaudados en el año 2018 en promedio

TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A P.Q.R.

Indica el tiempo que transcurre

5 díasentre el momento en que se

presenta una P.Q.R. y cuando

se le da solución o respuestaa esta.

INCREMENTO PROMEDIO DE SUSCRIPTORES

Indica el número promedio desuscriptores que en 2018ingresaron a la empresa

180

INDICADORES DE GESTIÓN A DICIEMBRE 30 DE 2018.LO MÁS DESTACADO EN ACUEDUCTO

GARANTIZAMOS LA CALIDAD DEL AGUA PARA NUESTROS USUARIOS:

En 2018 obtuvimos un promedio de 0.53%, el 0.55% mejor que el de 2017, que fue de 1.08%. Los Análisis fisicoquímico del agua realizados mes a mes indican hasta noviembre de 2019, que el indicador promedio está en el 0%. Cumplimos con los parámetros establecidos en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115.

Mediante Resolución No.112-4553-2019, del 28 de noviembre de 2019, logramos que CORNARE nos modificara la concesión de aguas. Pasando de tener un caudal de 33.808 L/Seg a obtener un nuevo caudal autorizado de 54.480 L/seg, con una duración de 25 años.

Continuamos mejorando el Índice de Riesgo de Calidad del Agua - IRCA, para el sistema de acueducto urbano del Municipio de La Unión:

1

DEL 01 DE ENERO A 30 DE

NOVIEMBRE DE 2018

DEL 01 DE ENERO A 30 DE

NOVIEMBRE DE 2019

Activo Total $ 5,987,153,414 $ 5,222,749,928

* Corriente $ 1,515,686,027 $ 970,049,088

* No Corriente $ 4,471,467,387 $ 4,252,700,840

Pasivo Total $ 1,942,300,211 $ 1,060,909,507

* Corriente $ 1,190,667,294 $ 311,732,383

* No Corriente $ 751,632,917 $ 749,177,124

Patrimonio $ 4,044,853,203 $ 4,161,840,421

Ingresos operacionales $ 2,308,023,315 $ 2,656,472,788

Gastos operacionales $ 668,858,100 $ 983,697,449

Costos de venta Y Operación $ 1,333,407,587 $ 1,534,604,293

Resultado Operacional $ 305,757,628 $ 138,171,046

Ingresos Extraordinarios $ 17,481,505 $ 24,906,086

Gastos Extraordinarios $ 38,324,910 $ 50,514,341

Resultado no operacional -$ 20,843,405 -$ 25,608,255

Resultado neto $ 284,914,223 $ 112,562,791

Terrenos $ 1,888,220,445 $ 1,888,220,445

Edificaciones $ 236,807,344 $ 230,181,196

Construcciones en curso $ - $ -

Maquinaria y Equipo $ 122,539,386 $ 18,250,216

Equipo de transporte, traccion y

elevación $ 179,608,785 $ 75,376,779

Equipos de comunicación y

computo $ 53,868,111 $ 70,801,811

Muebles, Enseres y Equipo de

oficina $ 14,068,514 $ 17,771,685

Bienes muebles en bodega $ - $ -

Redes, Lineas y cables $ 1,842,446,114 $ 1,646,149,349

Plantas, Duetos y tune les $ 29,586,777 $ 55,518,777

Otros conceptos $ 10,964,637 $ 5,557,029

PERIODO FISCAL

CUENTA

Cerramiento de la partefrontal del Predio

de la PTAP La Guardería

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE

RETROLAVADOS EN LA PTAP LA GUARDERÍA

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR:

Construimos e instalamos portada para controlar elacceso a la planta de tratamiento de aguas

residuales sector Riñas.

EN ALCANTARILLADO TAMBIEN AVANZAMOS

AUNAMOS ESFUERZOS PARA LOS NUEVOS RETOS

En desarrollo del Convenio interadministrativo 344 del 2019 se ejecutó la segunda etapa del colector La Concha, Villas del Río y sectores aledaños con una longitud de 2.552 metros. Esta obra se suma a los 2.400 metros que fueron construidos en la Primera etapa entre La Concha y Proleche, y permitirá aumentar la cobertura en saneamiento básico de estos sectores y del Río Piedras. Además habilitará a la Empresa de servicios Públicos para conectar los servicios de agua potable y alcantarillado a todos los usuarios que hoy lo requieren en esta zona de expansión y a cerca de 7.000 usuarios proyectados a 25 años en un área de influencia aproximada de 10 hectáreas.

INFORMACIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL 2019:

Usuario

Acueducto Alcantarillado Aseo Micro medición

Número Suscriptores



Acueducto

Residencial Estrato 1 335 314 326 335




Comercial 461 330 358 461

Industrial 1 1 7 1Oficial 35 23 23 35TOTALES 4447 4.278 4.716 4.447

2

INCREMENTO USUARIOS

Acueducto Alcantarillado Aseo

160 148 89

SUSCRIPTORES POR SERVICIO A DICIEMBRE 30 DE 2018.

Se adquirieron 3 equipos nuevos de cómputo, 2 discos duros y 3 celulares para el área operativa y 1 para la administrativa; una fotocopiadora multifuncional, un disco de almacenamiento y un escáner para el Archivo.

DOTACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

Se adecuaron los puestos de trabajo de la oficina de la Dirección operativa.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

Construimos con asesoría externa las Tablas de Retención Documental – TRD de la Empresa las cuales fueron radicamos ante el Concejo Departamental de Archivos para su respectiva validación y aprobación (Radicado No.2019010322219 del 23 de agosto de 2019).

El Ejercicio de la Revisoría Fiscal; La Asesoría Jurídica; Estudio tarifario de Aseo; Reporte de la información para el cargue al SUI y la Valoración de la Empresa.

A LA GESTIÓN

Contratamos los servicios profesionales de asesoría y apoyo Para:

Ÿ Se instalaron 252 m i c r o m e d i d o r e s logrando:

Ÿ Reducir PQR.

Ÿ Corregir la medición del valor a cobrar en factura.

Ÿ Reducir índice de agua no contabilizada.

GARANTIZAMOS LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTODE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO

Mejoramos los instrumentos de

medición:

GARANTIZAMOS LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO

Construcción de bodega de almacenamiento en la Bocatoma La Madera:

CUMPLIMOS CON LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

Se Recibió del Urbanizador los 24 metros de Alcantarillado que hacían falta para conectar a los usuarios de la Urbanización Valle Verde.

Se recibió del Municipio, la reposición del alcantarillado de la carrera 10 entre calles 10 y 11. Allí Se instalaron 94 metros de tubería Novafort de 10,” cajas de inspección y 32 metros de tubería PVC de 6” en domiciliarias.

Se dotaron las plantas de tratamiento con puntos de anclaje portátiles para el trabajo en alturas y espacios confinados.Compramos medidor de gas para PTAR Y redes Alcantarillado.

CUMPLIMOS CON EL SERVICIO DE ASEO

Relleno sanitario:

Se realizó Caracterización de los lixiviados en el Relleno Sanitario.

GARANTIZAMOS LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO.

Prestamos el servicio de recolección con un nivel de cobertura del 100% en la zona urbana garantizando las rutas definidas en el PGIRS.Se realizó el 100% de mantenimientos correctivos y preventivos del parque automotor utilizado en la prestación de servicio de aseo. El barrido y limpieza de las vías y áreas públicas lo hacemos todos los días desde las 6:00 am.Se compraron 5 carros escobita para las rutas del barrido.

Se instalaron 30 copas para las chimeneas para la evacuación de gases. Se mejoró e hizo mantenimiento al tanque FAFA, tapas y Filtros.

Se contrato Sistema de monitoreo para los Vehículos recolectores.

de noviembre de 2019 que evidencia el aspecto Físico.

Imagen del Relleno Sanitario Buenavista tomada el 14

Para 2019 el Municipio y la Empresa participó del proyecto “Implementación del programa BASURA CERO a través de la recuperación de orgánicos y su transformación de mejoradores de suelo para el fortalecimiento de la producción agrícola en la Región”, y recibimos de parte de CORNARE y la Gobernación de Antioquia el Sello de Basura Cero.

Nos Certificamos en aprovechamiento!

GARANTIZAMOS LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO.

El 16 julio de 2019 se logró la Certificación de los residuos orgánicos aprovechados en el relleno sanitario mediante Resolución No. 00009893 por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Esto permite que el producto pueda ser comercializado.

MEJORARAMOS LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Ejecución del Plan estratégico del Talento Humano:En desarrollo de Este plan se capacitó permanentemente al personal, se implementaron las actividades de bienestar laboral, los exámenes de ingreso, periódicos y egreso, las jornadas de inducción y reinducción, las dotaciones y elementos de seguridad para los empleados de la empresa.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

En 2019 se logró la implementación. La autoevaluación realizada en octubre de 2019 por el profesional externo, indicó que el SG-SST de la empresa se encuentra documentado con una calificación satisfactoria del 85,5%, con una recomendación (Verde), según cuadro de calificación.

IMPLEMENTAMOS EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Limpieza de Redes con Carro Vactor de 84.5 horas.

Realizamos mantenimientos preventivo de Redes de Alcantarillado:


ANTES DESPUES

Realizamos Instalación de estibas plásticas de polietileno en el tanque IMHOFF de la PTAR Riñas.


Realizamos Mantenimientos preventivos a Bombas y Tableros eléctricos

de las PTARs.ASPECTO FÍSICO

DEL RELLENO SANITARIO:

informe de gestion 2019 e.s.p 2

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