informe de gestiÓn del plan de compras institucional … · cabe destacar que parte de la...

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INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL DEL CONAPDIS PARA EL PERIODO 2018

El presente informe tiene como finalidad analizar la gestión de las compras solicitadas por las diferentes unidades de trabajo del

Conapdis, del periodo 2018, tomando como base los datos de las solicitudes de contratación registradas en el sistema de compra

públicas SICOP y el reporte de ejecución presupuestaria generada en el Sistema BOS.

El porcentaje total de ejecución del plan de compras institucional para el periodo 2018, se estableció en un 61.13%.

Monto de plan de

compras 2018 Monto ejecutado % de ejecución

3,848,984,099.66 2,352,737,661.83 61.13

Cabe destacar que parte de la ejecución presupuestaria para el periodo 2018, contempla pagos de reajuste de precios que afectan a

las partidas presupuestaria de servicios generales, suministros de oficina y de limpieza, con un porcentaje de 0.75% (¢28,919,872.78).

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ANALISIS DE EJECUCION POR UNIDAD DE TRABAJO

UNIDAD DE TRABAJO: JUNTA DIRECTIVA

MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢74,143,046.44

REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 9

N° Solicitud Contratación

Unidad de trabajo Descripción de la solicitud

Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor

Fecha asignación elaborador

cartel

Estado

1 0062018002500061 JUNTA DIRECTIVA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A BRASIL, CHRISTIAN RAMÍREZ

07/11/2018 08/11/18 10:01

08/11/18 10:29

Distribución completa

2 0062018002500034 JUNTA DIRECTIVA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A MÉXICO, del 12 al 16 de agosto, 2018.

27/07/2018 30/07/18 11:48

30/07/18 13:16


3 0062018002600031 JUNTA DIRECTIVA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A GUATEMALA

18/07/2018 19/07/18 07:53

19/07/18 09:45


4 0062018002500030 JUNTA DIRECTIVA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

12/07/2018 12/07/18 14:50

12/07/18 15:03


5 0062018000100008 JUNTA DIRECTIVA Compra de boletos aéreos

07/06/2018 07/06/18 11:35

07/06/18 13:33


6 0062018000100007 JUNTA DIRECTIVA Compra de boletos aéreos

01/06/2018 01/06/18 16:02

04/06/18 10:12


3

7 0062018000100003 JUNTA DIRECTIVA Servicios de alimentación para Junta Directiva

04/04/2018 06/04/18 16:00

09/04/18 09:53


8 0062018000100005 JUNTA DIRECTIVA Contratación de Servicios de Interpretación de LESCO

23/03/2018 03/04/18 13:28

03/04/18 15:35


9 0062018000100004 JUNTA DIRECTIVA Contratación de Servicios para Asesoría Legal

23/03/2018 03/04/18 13:29

03/04/18 15:38


REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS

DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE

Servicio de telecomunicac 815,429.44 -232,086.78 623,408.22 192,021.22

Información 2,500,000.00 54,300.00 271,490.00 2,174,210.00

Impresión encuadernación 300,000.00 0.00 24,000.00 276,000.00

Sericios Jurídicos 12,000,000.00 8,005,800.00 3,956,700.00 37,500.00

Otros servicos de gestión 20,000,000.00 2,390,000.00 7,620,000.00 9,990,000.00

Transporte dentro del paí 12,000,000.00 465,220.00 7,535,310.00 3,999,470.00

Transporte en el exterior 6,300,000.00 71,705.62 5,478,195.82 750,098.56

Mantenimiento y reparació 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00


Combustibles y lubricante 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

Tintas, pinturas y diluye 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

Alimentos y bebidas 9,000,000.00 2,193,400.00 3,263,500.00 3,543,100.00

Materiales y productos el 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

Ütiles y materiales de of 500,000.00 152,866.00 146,491.00 200,643.00

4

Productos de papel, cartó 527,617.00 75,592.00 39,542.10 412,482.90

Útiles y materiales de co 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

Otros útiles, materiales 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

Equipo y mobiliario de of 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00

Equipo y programas de cóm 3,500,000.00 1,005,608.80 549,375.20 1,945,016.00

TOTAL 74,143,046.44 14,182,405.64 29,508,012.34 30,220,541.68

PORCENTAJE EJECUCION 59.24%

OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO

La ejecución es moderada. Existen servicios de gestión y apoyo que no se utilizan al 100%, de igual forma subpartidas tales como

transporte

dentro del país, información y encuadernación. Otras que del todo no se utilizan tales como mantenimientos productos eléctricos y

mobiliario de oficina.

RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019

Respetar la programación de recepción de solicitudes de contratación. Revisar las subpartidas y su ejecución

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UNIDAD DE TRABAJO: AUDITORIA INTERNA



N° Solicitud

Contratación Unidad de

trabajo Descripción de

la solicitud Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

101 0062018000200015 AUDITORIA INTERNA

Seminario- Taller Gestión , Construcción y Diseño de Indicadores de Gestión

16/10/2018 16/10/18

15:43 17/10/18

11:23 Distribución

completa


Compra de toner y tintas para las impresoras de la Unidad de Auditoria Interna

04/10/2018 04/10/18

12:10 05/10/18

08:09 Distribución

completa


Capacitación 02/10/2018 03/10/18

14:32 05/10/18

08:09 Distribución

completa

6

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Compra de Tiquete aéreo , para viajar a Brasil Foz Do Iguazu. Capacitación . XXIII Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna CLAI 2018

02/10/2018 02/10/18

09:50 03/10/18

08:08 Distribución

completa


Capacitación 13/08/2018 14/08/18

11:31 16/08/18

09:20 Distribución

completa


Capacitación 17/07/2018 18/07/18

08:39 18/07/18

08:51 Distribución

completa


Congreso Anual de Auditores Internos de Costa Rica

13/07/2018 13/07/18

15:47 17/07/18

12:44 Distribución

completa


Capacitación 13/06/2018 13/06/18

12:08 13/06/18

14:28 Distribución

completa


Capacitación 18/05/2018 21/05/18

11:06 21/05/18

12:07 Distribución

completa


Compra de productos de papel y cartón

10/05/2018 18/05/18

12:21 21/05/18

10:14 Distribución

completa


Compra de útiles y materiales de oficina

10/05/2018 15/05/18

15:14 16/05/18

11:10 Distribución

completa

7

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


SERVICIOS LEGALES EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y/O PUBLICO

27/02/2018 08/03/18

11:13 12/03/18

11:40 Distribución

completa


SERVICIOS LEGALES EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y/O PUBLICO

23/01/2018 24/01/18

09:31 24/01/18

10:10 Distribución

completa


COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1

1.02.04.4.1.0.000.02 Auditoria interna Servicio de telecomunicac 489,400.00 -335,411.41 335,411.41 153,988.59

1.04.02.4.1.0.000.02 Auditoria interna Sericios Jurídicos 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00

1.05.01.4.1.0.000.02 Auditoria interna Transporte dentro del paí 50,000.00 3,000.00 0.00 47,000.00

1.05.03.4.1.0.000.02 Auditoria interna Transporte en el exterior 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00

1.07.01.4.1.0.000.02 Auditoria interna Actividades de capacitaci 2,700,000.00 225,000.00 1,747,601.74 727,398.26

2.01.01.4.1.0.000.02 Auditoria interna Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

2.01.04.4.1.0.000.02 Auditoria interna Tintas, pinturas y diluye 800,000.00 234,500.00 565,500.00 0.00

8

2.99.01.4.1.0.000.02 Auditoria interna Ütiles y materiales de of 150,000.00 96,851.00 52,684.00 465.00

2.99.03.4.1.0.000.02 Auditoria interna Productos de papel, cartó 150,000.00 79,130.00 70,870.00 0.00

TOTAL 9,939,400.00 303,069.59 7,972,067.15 1,328,851.85

PORCENTAJE

EJECUCION 86%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 86%


Las solicitudes para las actividades de capacitación las enviaron fuera de los plazos establecidos en la directriz de compras

institucional.


Respetar la programación de recepción de solicitudes de contratación.

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UNIDAD DE TRABAJO: CONTRALORÍA DE SERVICIOS

MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 16,208,610.23


La solicitud se recibe de forma digital y se tramita a través de SICOP mediante una contratación directa con la Imprenta Nacional.


DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE


Publicidad y propaganda 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00

Impresión encuadernación 4,000,000.00 78,000.00 0.00 3,922,000.00

Servicios médicos y de la 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

Sericios Jurídicos 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

Servicios de ingeniería 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

Otros servicos de gestión 4,750,000.00 0.00 0.00 4,750,000.00

Transporte dentro del paí 500,000.00 0.00 280,000.00 220,000.00

Actividades de capacitaci 1,590,000.00 0.00 0.00 1,590,000.00



Combustibles y lubricante 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

10

Equipo de comunicación 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

TOTAL 16,208,610.23 -203,377.35 1,035,807.58 15,094,802.65


11

UNIDAD DE TRABAJO: DIRECCIÓN EJECUTIVA



N° Solicitud


trabajo Descripción de la solicitud

Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor

Fecha asignació

n elaborado

r cartel

Estado

1 0062018000400

017

DIRECCION

EJECUTIVA

Producción de materiales promocionales sobre derechos de las personas con discapacidad

26/11/2018 27/11/18

14:50 28/11/18

13:51 Distribución

completa

7 0062018000400

019

DIRECCION

EJECUTIVA

COMPRA DE SERVICIOS PARA ELABORAR PRESENTACION EN POWER POIN

21/11/2018 21/11/18

14:33 22/11/18

08:34 Distribución

completa

9 0062018001300

082

DIRECCION

EJECUTIVA

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

19/11/2018 19/11/18

14:28 19/11/18

14:49 Distribución

completa

12

N° Solicitud



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor

Fecha asignació

n elaborado

r cartel

Estado

10 0062018001300

105

DIRECCION

EJECUTIVA

ALQUILER DE ESTRUCTURA, SONIDO, MESAS SILLAS OLIMPIADAS ESPECIALES

15/11/2018 15/11/18

09:42 15/11/18

13:39 Distribución

completa

31 0062018002600

063

DIRECCION

EJECUTIVA

Contratación de servicio de hospedaje para celebración del día internacional de personas con discapacidad

05/11/2018 07/11/18

11:24 07/11/18

13:03 Distribución

completa

33 0062018001300

089

DIRECCION

EJECUTIVA

SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE OLIMPIADAS ESPECIALES

04/11/2018 05/11/18

14:44 06/11/18

13:01 Distribución

completa

34 0062018001300

092

DIRECCION

EJECUTIVA

CAMISAS OLIMPIADAS ESPECIALES

04/11/2018 05/11/18

14:43 06/11/18

13:01 Distribución

completa

35 0062018001300

090

DIRECCION

EJECUTIVA SERVICIO DE TRANSPORTE 04/11/2018

05/11/18 14:43

06/11/18 13:01


13

N° Solicitud



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor

Fecha asignació

n elaborado

r cartel

Estado

36 0062018001300

063

DIRECCION

EJECUTIVA

COMPRA DE ALIMENTACIÓN MONTAJE DE EQUIPO OLIMPIADAS ESPECIALES

04/11/2018 06/11/18

08:31 06/11/18

13:00 Distribución

completa

37 0062018001300

088

DIRECCION

EJECUTIVA

MEDALLAS OLIMPIADAS ESPECIALES

04/11/2018 05/11/18

14:44 06/11/18

13:00 Distribución

completa

92 0062018001300

076

DIRECCION

EJECUTIVA

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS PARA OLIMPIADAS ESPECIALES

18/10/2018 19/10/18

15:18 22/10/18

09:59 Distribución

completa

107 0062018000400

015

DIRECCION

EJECUTIVA

SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SEGUNDA JORNADA DE EDUCACION E INNOVACION INCLUSIVA

11/10/2018 11/10/18

15:59 12/10/18

10:23 Distribución

completa

113 0062018002600

056

DIRECCION

EJECUTIVA SERVICIO DE CONSULTORÍA 09/10/2018

13/10/18 21:35

16/10/18 11:02


14

N° Solicitud



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor

Fecha asignació

n elaborado

r cartel

Estado

137 0062018000400

014

DIRECCION

EJECUTIVA

COMPRA DE ESTAÑONES DE CARTON CON TAPA Y PRENSA METALICA PARA CIERRE

24/09/2018 24/09/18

14:18 24/09/18

15:10 Distribución

completa

159 0062018000400

012

DIRECCION

EJECUTIVA

SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS EN ZONA HUETAR CARIBE

03/09/2018 03/09/18

14:20 03/09/18

14:28 Distribución

completa

205 0062018002500

021

DIRECCION

EJECUTIVA

SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICOS LA NACIÓN/EL FINANCIERO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

27/07/2018 30/07/18

11:49 30/07/18

13:16 Distribución

completa

208 0062018002500

035

DIRECCION

EJECUTIVA

SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO LA EXTRA

27/07/2018 30/07/18

11:48 30/07/18

13:21 Distribución

completa

211 0062018002500

036

DIRECCION

EJECUTIVA

SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO LA REPÚBLICA

27/07/2018 30/07/18

11:48 30/07/18

13:20 Distribución

completa

15

N° Solicitud



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor

Fecha asignació

n elaborado

r cartel

Estado

213 0062018002500

033

DIRECCION

EJECUTIVA

Compra Sistema de producción de video en vivo con selección de video

26/07/2018 30/07/18

11:54 30/07/18

12:45 Distribución

completa

215 0062018000400

011

DIRECCION

EJECUTIVA

CONTRATACION DE HORAS INTERPRETE LESCO

24/07/2018 24/07/18

11:15 26/07/18

10:42 Distribución

completa

216 0062018002500

032

DIRECCION

EJECUTIVA

SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BROCHURES VARIOS Y CARPETAS

24/07/2018 30/07/18

11:47 30/07/18

13:12 Distribución

completa

217 0062018000400

009

DIRECCION

EJECUTIVA

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

24/07/2018 24/07/18

11:03 26/07/18

10:42 Distribución

completa

226 0062018002500

029

DIRECCION

EJECUTIVA

Servicio de suscripción de licencia Adobe Creative Cloud

16/07/2018 18/07/18

11:27 18/07/18

11:30 Distribución

completa

16

N° Solicitud



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor

Fecha asignació

n elaborado

r cartel

Estado

233 0062018000400

010

DIRECCION

EJECUTIVA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE VENTANILLA DE CONSULTAS EN SAN JOSÉ

12/07/2018 12/07/18

14:59 12/07/18

15:02 Distribución

completa

248 0062018002500

024

DIRECCION

EJECUTIVA

Servicio de suscripción anual de licencia Adobe Creative Cloud (Prorroga de contrato)

27/06/2018 27/06/18

11:56 27/06/18

14:20 Distribución

completa

263 0062018002500

022

DIRECCION

EJECUTIVA

RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO EL SEMANARIO UNIVERSIDAD. PERÍODO DEL 20 DE JUNIO 2018 AL 19 DE JUNIO DE 2019

11/06/2018 13/06/18

11:35 13/06/18

13:13 Distribución

completa

17

N° Solicitud



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor

Fecha asignació

n elaborado

r cartel

Estado

283 0062018000400

008

DIRECCION

EJECUTIVA

ALIMENTACIÓN Y COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD PROTOCOLARIA CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

23/05/2018 23/05/18

14:00 23/05/18

14:03 Distribución

completa

362 0062018000400

007

DIRECCION

EJECUTIVA

SERVICIOS DE ALIMENTACION

08/03/2018 12/03/18

08:10 12/03/18

11:36 Distribución

completa

365 0062018000400

006

DIRECCION

EJECUTIVA

COMPRA E INSTALACIÓN DE PERSIANAS

01/03/2018 02/03/18

15:28 05/03/18

10:54 Distribución

completa

373 0062018000400

005

DIRECCION

EJECUTIVA

CONTRATACIÓN HORAS LESCO

23/02/2018 23/02/18

13:41 23/02/18

13:47 Distribución

completa

435 0062018000400

001

DIRECCION

EJECUTIVA SERVICIO DE ALIMENTACION 12/02/2018

12/02/18 14:02

13/02/18 10:24


440 0062018001800

007

DIRECCION

EJECUTIVA COMPRA DE ALIMENTOS 06/02/2018

15/03/18 15:25

16/03/18 10:07


18

N° Solicitud



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor

Fecha asignació

n elaborado

r cartel

Estado

467 0062018000100

001

DIRECCION

EJECUTIVA

Contratación de Servicios Profesionales

12/01/2018 16/01/18

08:24 16/01/18

10:42 Distribución

completa



1.01.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Alquileres de equipo de c 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00

1.02.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Servicio de telecomunicac 1,596,200.42 -37,947.01 803,957.43 375,880.90

1.03.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Información 20,000,000.00 0.00 5,801,930.00 14,198,070.00

1.03.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Publicidad y propaganda 121,094,449.90 44,602,955.00 74,649,045.00 1,842,449.90

1.03.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Impresión encuadernación 0.00 0.00 0.00 0.00

1.04.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Sericios Jurídicos 6,000,000.00 17,400.00 473,100.00 5,509,500.00

1.04.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Servicios en ciencias ecó 4,448,000.00 0.00 4,448,000.00 0.00

1.04.99.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Otros servicos de gestión 26,000,000.00 5,725,000.00 2,900,000.00 17,375,000.00

1.05.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Transporte dentro del paí 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

1.05.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Transporte en el exterior 8,423,800.00 0.00 1,382,009.12 7,041,790.88

19


1.07.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Actividades de capacitaci 9,500,000.00 7,697,285.12 1,802,714.88 0.00

1.07.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Actividades protocolarias 3,663,500.00 2,438,500.00 1,225,000.00 0.00

1.08.07.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Mantenimiento y reparació 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

1.08.08.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Mantenimiento y reparació 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

2.01.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Combustibles y lubricante 457,854.65 0.00 0.00 457,854.65

2.01.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Tintas, pinturas y diluye 1,000,000.00 228,458.68 0.00 771,541.32

2.02.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Alimentos y bebidas 1,750,000.00 705,564.65 1,031,145.35 13,290.00

2.03.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Materiales y productos el 500,000.00 2,876.92 17,123.08 480,000.00

2.03.99.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Otros materiales y produc 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00

2.04.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Repuestos y accesorios 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2.99.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Ütiles y materiales de of 332,591.00 226,040.60 106,550.00 0.40

2.99.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Productos de papel, cartó 872,986.00 251,310.70 406,986.00 214,689.30

2.99.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Textiles y vestuario 2,500,000.00 55,961.00 1,390,789.00 1,053,250.00

2.99.07.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Útiles y materiales de co 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

2.99.99.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Otros útiles, materiales 45,365.00 0.00 45,364.72 0.28

20


5.01.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Equipo de transporte 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

5.01.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Equipo de comunicación 6,000,000.00 219,506.94 4,939,293.06 841,200.00

5.01.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Equipo y mobiliario de of 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

5.01.05.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Equipo y programas de cóm 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

5.99.03.5.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Bienes intangibles 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

TOTAL 225,184,746.97 62,132,912.60 102,523,007.64 60,074,517.63

PORCENTAJE

EJECUCION 73%



Solicitudes presentadas fuera de los plazos para la recepción.


Respetar la programación de recepción de solicitudes de contratación.

21

UNIDAD DE TRABAJO: ASESORÍA JURÍDICA




Unidad de trabajo

Descripción de la solicitud

Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

245 0062018000500006 ASESORIA JURIDICA

Compra de equipo de Fax

29/06/2018 29/06/18 11:53

29/06/18 12:28



Compra de Equipo de Cómputo

26/06/2018 28/06/18 09:40

29/06/18 12:29



Compra de Sillas Ergonómicas

05/06/2018 12/06/18 08:43

12/06/18 10:51



Compra de tintas y tónner para impresoras asignadas a la Unidad de Asesoría Jurídica

05/06/2018 12/06/18 08:41

12/06/18 10:52



Contratación de Servicios de Interpretación de Lesco para talleres de consulta de Reglamentos de las Leyes 9303 y 9379

16/03/2018 19/03/18 11:00

19/03/18 11:05


22


Contratación de Servicios de Alimentación para talleres de consulta de los reglamentos de la Ley 9303 y 9379

16/03/2018 21/03/18 13:45

21/03/18 14:58



CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE

1.02.04.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Servicio de telecomunicac 889,322.37 173,664.24 253,118.13 209,421.87

1.04.99.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Otros servicos de gestión 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00

1.05.03.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Transporte en el exterior 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00

1.07.01.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Actividades de capacitaci 1,500,000.00 0.00 1,347,250.00 152,750.00

2.01.01.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Combustibles y lubricante 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2.01.04.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Tintas, pinturas y diluye 350,000.00 0.00 67,278.00 282,722.00

2.02.03.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Alimentos y bebidas 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

2.99.01.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Ütiles y materiales de of 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

2.99.03.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Productos de papel, cartó 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

5.01.04.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Equipo y mobiliario de of 400,000.00 0.00 289,824.00 110,176.00

5.01.05.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Equipo y programas de cóm 2,500,000.00 28,962.50 1,428,881.50 1,042,156.00

TOTAL 11,739,322.37 202,626.74 5,386,351.63 5,897,225.87


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 49.77%


23

Existen subpartidas sin uso.


Revisar el presupuesto anual.

UNIDAD DE TRABAJO: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL





1.05.01.4.1.0.000.06 Planificación y Desarroll

Transporte dentro del país 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00




Productos farmacéuticos y 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00






Ütiles y materiales de of 500,000.00 40,000.00 0.00 460,000.00


Productos de papel, cartó 500,000.00 63,000.00 192,813.20 244,186.80

TOTAL 2,550,000.00 103,000.00 192,813.20 2,254,186.80

PORCENTAJE

EJECUCION 11.60%

24



El funcionario no se encuentra registrado en SICOP. La ejecución que aparece es el cargo porcentual de ajuste de precios de

suministros de oficina. De igual forma se refleja la colaboración con presupuesto realizada a otras unidades en la compra de

productos de papel y cartón.


Realizar el tramite correspondiente de la firma digital, registrarse en SICOP y proceder a ejecutar el presupuesto para el 2019.

25

UNIDAD DE TRABAJO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN



N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

224 0062018000700005 TECNOLOGIAS

DE INFORMACION

PRÓRROGA SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y EQUIPO MULTIFUNCIONAL

18/07/2018 18/07/18

10:39 18/07/18

10:40 Distribución

completa

258 0062018000700006 TECNOLOGIAS

DE INFORMACION

ACTUALIZACIÓN PARA EL SERVICIO MICROSOFT OFFICE 365

15/06/2018 15/06/18

12:59 15/06/18

15:25 Distribución

completa

296 0062018000700004 TECNOLOGIAS

DE INFORMACION

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA Y SOLUCIÓN INTEGRAL

15/05/2018 15/05/18

12:05 16/05/18

10:35 Distribución

completa

26

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

CENTRAL TELEFÓNICA

302 0062018000700003 TECNOLOGIAS

DE INFORMACION

SERVICIO DE SOPORTE PARA EL SITIO WEB DEL CONAPDIS

11/05/2018 11/05/18

11:01 11/05/18

11:13 Distribución

completa

332 0062018000700002 TECNOLOGIAS

DE INFORMACION

RENOVACIÓN SERVICIO ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY

10/04/2018 10/04/18

13:53 10/04/18

15:14 Distribución

completa

364 0062018000700001 TECNOLOGIAS

DE INFORMACION

SERVICIO DE SUSTITUCION DE PARTES ELECTRÓNICAS (TARJETA BACKPLANE: FUENTE DE ALIMENTACION y TARJETA MADRE) PARA SERVIDOR

05/03/2018 06/03/18

13:58 06/03/18

14:23 Distribución

completa

27

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

HP PROLIANT ML350 G5



1.01.03.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació

Alquileres de equipo de c 34,300,000.00 1,375,894.31 25,055,325.69 7,868,780.00


Servicio de telecomunicac 592,881.58 131,237.64 153,283.94 155,076.06


Impresión encuadernación 11,500,000.00 2,880,578.00 8,345,672.00 273,750.00


Mantenimiento y reparació 8,500,000.00 4,531,129.23 550,906.77 3,417,964.00



28




Materiales y productos mé 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00




Ütiles y materiales de of 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00


Productos de papel, cartó 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00


Equipo y programas de cóm 50,000,000.00 1,136,475.52 31,665,968.48 17,197,556.00

TOTAL 107,092,881.58 10,055,314.70 65,771,156.88 31,113,126.06

PORCENTAJE

EJECUCION 72%



Si bien es cierto la unidad se quedó sin jefatura inmediata a partir de junio del 2018, se asesoro en todo momento en los proyectos

con el fin de que estos siguieran su ejecución.


Asesoría a la unidad de trabajo para que presente las solicitudes de contratación en los plazos estipulados para su recepción.

29

UNIDAD DE TRABAJO: COINDIS




Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

1 0062018002600065 COINDIS CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ASAMBLEA DE COINDIS DEL 24 DE NOVIEMBRE

09/11/2018 09/11/18 09:25

12/11/18 08:00


2 0062018000800004 COINDIS Contratación de Seminario-Taller para miembros propietarios y suplentes del COINDIS, para fortalecer sus conocimientos en derechos humanos e incidencia política

07/11/2018 08/11/18 10:03

08/11/18 10:29


3 0062018000800002 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR CAPACITACIÓN COINDIS- ASONIPE

29/10/2018 01/11/18 14:49

01/11/18 15:21


30


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

4 0062018000800003 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR UN CONVERSATORÍO COINDIS-Asamblea Nacional de la Persona Joven

29/10/2018 01/11/18 14:48

01/11/18 15:20


5 0062018002600062 COINDIS CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ASAMBLEA DE COINDIS DEL 24 DE NOVIEMBRE

24/10/2018 29/10/18 09:03

29/10/18 09:57


6 0062018002600057 COINDIS Contratación de publicación en diario Extra que es de circulación nacional para convocatoria de Asamblea de Organizaciones de Personas con Discapacidad

19/10/2018 19/10/18 14:02

19/10/18 14:30


31


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

7 0062018002600060 COINDIS Contratación de Servicios de Alimentación para Asamblea de Organizaciones de Personas con Discapacidad

17/10/2018 18/10/18 11:23

18/10/18 14:24


8 0062018002600059 COINDIS Contratación de Servicios Notariales para el levantamiento del acta de Asamblea de Organizaciones de Personas con Discapacidad que se celebrará el 24 de noviembre del 2018

17/10/2018 18/10/18 11:24

18/10/18 14:24


9 0062018002600055 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO HOSPEDAJE, SALÓN DE EVENTOS Y ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD 26 DE OCTUBRE DE COINDIS

07/10/2018 09/10/18 07:42

09/10/18 09:36


10 0062018002600054 COINDIS Compra de Tiquete aéreo para viajar a

06/10/2018 09/10/18 07:41

09/10/18 09:36


32


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

Argentina de un integrante de COINDIS

11 0062018002600052 COINDIS CONTRATACIÓNES DE COINDIS DE OCTUBRE

02/10/2018 03/10/18 09:05

05/10/18 08:10


12 0062018002600050 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ALAMUD - COINDIS

27/09/2018 28/09/18 10:02

28/09/18 13:48


13 0062018002600051 COINDIS ASAMBLEA CONSULTIVA DE ORGANIZACIONES CHOROTEGA - COINDIS

27/09/2018 28/09/18 10:01

28/09/18 13:48


14 0062018002600039 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN DE COINDIS SOBRE EL TEMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN SANTA CRUZ

14/08/2018 14/08/18 15:13

16/08/18 09:18


33


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

15 0062018002600040 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETE DE LESCO PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN SANTA CRUZ

14/08/2018 14/08/18 15:12

16/08/18 09:18


16 0062018002600038 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO DE COINDIS

14/08/2018 14/08/18 15:13

16/08/18 09:19


17 0062018002600037 COINDIS Contratación de Servicios de Interpretación de LESCO para el COINDIS

03/08/2018 14/08/18 09:59

16/08/18 09:22


18 0062018002600034 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE COINDIS

01/08/2018 01/08/18 10:25

01/08/18 10:33


34


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

19 0062018002600035 COINDIS CONTRATACIÓN DE INTERPRETE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE COINDIS

31/07/2018 01/08/18 10:24

01/08/18 10:33


20 0062018002600030 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE VENTANILLA DE CONSULTAS EN PEREZ ZELEDÓN

07/07/2018 09/07/18 14:16

09/07/18 14:35


21 0062018002600026 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE VENTANILLA DE CONSULTAS EN PEREZ ZELEDÓN

29/06/2018 03/07/18 08:42

04/07/18 09:22


35


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

22 0062018002600027 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE VENTANILLA DE CONSULTAS EN SAN JOSÉ

29/06/2018 02/07/18 14:39

04/07/18 09:24


23 0062018002600025 COINDIS CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD PARA INFORMAR SOBRE EL COINDIS Y LA DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES Y TALENTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

18/06/2018 19/06/18 09:48

19/06/18 14:21


24 0062018002600023 COINDIS Contratación de alimentación y hospedaje Guapilesc- COINDIS

05/06/2018 05/06/18 13:55

05/06/18 15:50


36


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

25 0062018002600024 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN LIBERIA

04/06/2018 05/06/18 13:55

05/06/18 15:51


26 0062018002600021 COINDIS CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

22/05/2018 23/05/18 08:49

23/05/18 09:44


27 0062018002600020 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN PARA ACTIVIDADES EN GUANACASTE

17/05/2018 16/05/18 15:37

17/05/18 08:42


28 0062018002600019 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACIÓN

14/05/2018 16/05/18 15:37

17/05/18 08:40


37


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

29 0062018002600017 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DEL 14 Y 15 DE MAYO

07/05/2018 10/05/18 09:03

10/05/18 09:09


30 0062018002600016 COINDIS CONTRATACIÓN DE INTERPRETE DE LESCO PARA EL 26 DE MAYO EN LIBERIA

07/05/2018 10/05/18 09:10

10/05/18 09:12


31 0062018002600015 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, ALIMENTACIÓN PARA CELEBRAR DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN LIBERIA

07/05/2018 10/05/18 09:10

10/05/18 09:12


32 0062018002600018 COINDIS CONTRACIÓN DE INTERPRETE PARA ACTIVIDAD DEL 14 Y 15 DE MAYO

07/05/2018 07/05/18 12:30

07/05/18 15:31


38


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

33 0062018002600006 COINDIS CONTRATACIÓN DE HOTEL PARA ACTIVIDAD: ANASCOR Y MALOE CR

16/03/2018 16/03/18 15:35

16/03/18 15:41


34 0062018002600005 COINDIS Contratación de taller sobre planificación estratégica para el impulso de los derechos de las personas con discapacidad

09/03/2018 12/03/18 12:23

12/03/18 13:44


35 0062018002600002 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: "SIN LIMITES PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE"

20/02/2018 21/02/18 08:17

21/02/18 10:09




1.03.01.4.1.0.000.08 COINDIS Información 20,000,000.00 0.00 689,989.42 19,310,010.58

1.03.03.4.1.0.000.08 COINDIS Impresión encuadernación 1,500,000.00 0.00 3,600.00 1,496,400.00

1.04.04.4.1.0.000.08 COINDIS Servicios en ciencias ecó 8,000,000.00 3,591,000.00 0.00 4,409,000.00

1.04.99.4.1.0.000.08 COINDIS Otros servicos de gestión 30,000,000.00 4,350,000.00 3,620,000.00 22,030,000.00

39

1.05.01.4.1.0.000.08 COINDIS Transporte dentro del paí 22,000,000.00 6,322,160.00 6,421,017.98 9,256,822.02

1.05.03.4.1.0.000.08 COINDIS Transporte en el exterior 2,800,000.00 0.00 1,330,369.65 1,469,630.35

1.07.01.4.1.0.000.08 COINDIS Actividades de capacitaci 40,000,000.00 24,081,053.76 15,918,946.24 0.00

2.01.04.4.1.0.000.08 COINDIS Tintas, pinturas y diluye 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

2.02.03.4.1.0.000.08 COINDIS Alimentos y bebidas 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

2.03.04.4.1.0.000.08 COINDIS Materiales y productos el 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00

2.99.01.4.1.0.000.08 COINDIS Ütiles y materiales de of 425,000.00 92,057.30 0.00 332,942.70

2.99.03.4.1.0.000.08 COINDIS Productos de papel, cartó 500,000.00 81,138.97 0.00 418,861.03

2.99.04.4.1.0.000.08 COINDIS Textiles y vestuario 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

2.99.99.4.1.0.000.08 COINDIS Otros útiles, materiales 0.00 0.00 0.00 0.00

5.01.03.4.1.0.000.08 COINDIS Equipo de comunicación 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

5.01.04.4.1.0.000.08 COINDIS Equipo y mobiliario de of 2,000,000.00 89,341.56 0.00 1,910,658.44

5.01.05.4.1.0.000.08 COINDIS Equipo y programas de cóm 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

TOTAL 134,050,000.00 38,606,751.59 27,983,923.29 67,459,325.12




No se contaba con asistente administrativo para la confección de solicitudes de contratación sino hasta setiembre del 2018. Existen

muchas partidas sin utilización, revisar.


Respetar la programación de compras para el 2019. Revisar la asignación presupuestaria.

41

UNIDAD DE TRABAJO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

156 0062018000900005 DIRECCION

ADMINISTRATIVA

“REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA SEDE CHOROTEGA DE CONAPDIS”, “CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA”

04/09/2018 04/09/18

15:58 05/09/18

10:27 Distribución

completa

157 0062018000900004 DIRECCION

ADMINISTRATIVA

“REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA SEDE BRUNCA DE CONAPDIS”, “CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA”

04/09/2018 05/09/18

12:58 05/09/18

15:33 Distribución

completa

42

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

269 0062018000900003 DIRECCION

ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE MEJORAS EN LAS SEDES REGIONALES BRUNCA Y CHOROTEGA DEL CONAPDIS

05/06/2018 05/06/18

13:59 05/06/18

15:47 Distribución

completa

277 0062018000900002 DIRECCION

ADMINISTRATIVA

Contratación de Servicios de planes telefónicos que incluyan el dispositivo (terminal)

30/05/2018 05/06/18

14:38 05/06/18

15:48 Distribución

completa

43

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

361 0062018000900001 DIRECCION

ADMINISTRATIVA

Contratación de Servicios Profesionales para REVISIÓN, VALIDACIÓN Y PERMISOS DE PROYECTOS INSCRITOS ANTE EL MIDEPLAN SEDES BRUNCA Y CHOROTEGA

09/03/2018 12/03/18

13:33 12/03/18

15:08 Distribución

completa

468 0062018002300001 DIRECCION

ADMINISTRATIVA

Contratación de Servicios Profesionales para la inscripción de un proyecto de inversión pública ante Mideplan

08/01/2018 31/01/18

10:42 31/01/18

13:28 Distribución

completa


COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1

OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1

1.02.04.4.1.0.000.09

Dirección Administrativa

Servicio de telecomunicac 940,965.90 140,629.39 310,936.51 178,463.49

44

1.03.03.4.1.0.000.09


Impresión encuadernación 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

1.03.04.4.1.0.000.09

Dirección Administrativa Transporte Bienes 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

1.03.06.4.1.0.000.09


Comisiones y gastos por s 150,000.00 0.00 5,679.10 144,320.90

1.04.02.4.1.0.000.09

Dirección Administrativa Sericios Jurídicos 1,000,000.00 33,000.00 165,200.00 801,800.00

1.08.06.4.1.0.000.09



1.08.08.4.1.0.000.09



2.01.01.4.1.0.000.09



2.01.04.4.1.0.000.09



2.03.99.4.1.0.000.09


Otros materiales y produc 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00

2.99.01.4.1.0.000.09


Ütiles y materiales de of 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

TOTALES 8,838,965.90 173,629.39 481,815.61 7,872,584.39

PORCENTAJE DE

EJECUCION 11.91%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 12 %


Las solicitudes de contratación registradas en el sistema no se ven reflejadas en la ejecución presupuestaria, dado que el dinero se

encontraba en otras unidades de trabajo.

45


Hacer las solicitudes de contratación únicamente de la unidad de trabajo, con el fin de que se vea reflejada la ejecución

presupuestaria.

46

UNIDAD DE TRABAJO: PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ ¢54,582,369.86


N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

62 0062018001000013 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL

COMPRA DE PLACAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS INSTITUCIONALES

29/10/2018 01/11/18

13:58 02/11/18

09:12 Distribución

completa

142 0062018001000010 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL

DIAGNOSTICO DE COMPUTADORA PORTATIL

20/09/2018 24/09/18

14:07 24/09/18

15:13 Distribución

completa

247 0062018001000008 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL

LIBRO LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA CONEXA (CONCORDADA, ANOTADA Y COMENTADA

27/06/2018 27/06/18

14:26 27/06/18

14:55 Distribución

completa

47

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

415 0062018001000004 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL

Compra de fotoconductor para impresora marca samsung

16/02/2018 16/02/18

14:43 19/02/18

09:18 Distribución

completa

416 0062018001000003 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL

Compra de cámara digital fotografica

16/02/2018 16/02/18

14:43 19/02/18

09:17 Distribución

completa

417 0062018001000006 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL

Compra de productos de papel, cartón.

16/02/2018 19/02/18

10:19 19/02/18

13:53 Distribución

completa

418 0062018001000005 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL Compra de insecticida

16/02/2018 16/02/18

14:43 19/02/18

09:15 Distribución

completa

419 0062018001000007 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL

Compra de productos metálicos

16/02/2018 19/02/18

10:18 19/02/18

13:54 Distribución

completa

425 0062018001000002 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL

SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA USO DE APLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA BAKU

15/02/2018 16/02/18

08:09 16/02/18

14:25 Distribución

completa

48

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

427 0062018001000001 PROVEEDURIA

INSTITUCIONAL

Contratación de servicios para el mantenimiento del Sistema BOS

14/02/2018 19/02/18

10:31 19/02/18

13:50 Distribución

completa


1.01.03.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional

Alquileres de equipo de c 515,169.00 4,464.00 510,705.00 0.00


Servicio de telecomunicac 1,411,448.86 501,301.85 734,100.00 0.86

1.03.01.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional Información 500,000.00 0.00 7,520.00 492,480.00

1.03.04.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional Transporte Bienes 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00


Servicios de desarrollo d 3,484,831.00 619,400.00 1,380,600.00 1,484,831.00

1.06.01.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional Seguros 45,000,000.00 12,269,205.00 31,541,054.00 1,189,741.00






Mantenimiento y reparació 250,000.00 0.00 104,000.00 146,000.00



49


Tintas, pinturas y diluye 500,000.00 255,206.00 244,794.00 0.00


Otros productos químicos 69,624.00 19,624.00 19,600.00 30,400.00


Materiales y productos mé 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00


Otros materiales y produc 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00


Herramientas e instrument 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00




Productos de papel, cartó 274,041.00 2,000.00 271,405.00 636.00


Equipo de comunicación 500,000.00 11,648.41 488,351.59 0.00


Equipo y mobiliario de of 0.00 0.00 0.00 0.00

54,582,369.86 13,760,173.26 35,427,780.69 5,218,369.76



Sin observaciones.


Presentar las solicitudes de contratación en los tiempos establecidos en la directriz institucional de compras.

51

UNIDAD DE TRABAJO: FINANCIERO CONTABLE



Se tramitó a través de Proveeduría la compra de 60 resmas de papel.



1.02.04.4.1.0.000.11 Financiero Contable Servicio de telecomunicac 1,646,690.33 355,370.37 856,690.33 0.00

1.03.03.4.1.0.000.11 Financiero Contable Impresión encuadernación 276,000.00 0.00 0.00 276,000.00

1.03.07.4.1.0.000.11 Financiero Contable Servicos de transferencia 23,400.00 0.00 5,840.00 17,560.00

1.04.04.4.1.0.000.11 Financiero Contable Servicios en ciencias ecó 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 0.00

1.04.05.4.1.0.000.11 Financiero Contable Servicios de desarrollo d 2,945,616.00 1,389,986.00 1,555,630.00 0.00

1.05.01.4.1.0.000.11 Financiero Contable Transporte dentro del paí 250,000.00 0.00 20,625.00 229,375.00

1.08.07.4.1.0.000.11 Financiero Contable Mantenimiento y reparació 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

52

1.08.08.4.1.0.000.11 Financiero Contable Mantenimiento y reparació 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

2.01.01.4.1.0.000.11 Financiero Contable Combustibles y lubricante 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

2.01.02.4.1.0.000.11 Financiero Contable Productos farmacéuticos y 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.00

2.99.01.4.1.0.000.11 Financiero Contable Ütiles y materiales de of 170,258.00 62,866.00 10,258.08 97,133.92

2.99.03.4.1.0.000.11 Financiero Contable Productos de papel, cartó 115,000.00 7,300.00 107,700.00 0.00

2.99.04.4.1.0.000.11 Financiero Contable Textiles y vestuario 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

2.99.05.4.1.0.000.11 Financiero Contable Útiles y materiales de l 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

2.99.99.4.1.0.000.11 Financiero Contable Otros útiles, materiales 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

5.01.03.4.1.0.000.11 Financiero Contable Equipo de comunicación 158,500.00 38,500.00 0.00 120,000.00

5.01.04.4.1.0.000.11 Financiero Contable Equipo y mobiliario de of 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00

5.01.05.4.1.0.000.11 Financiero Contable

Equipo y programas de cóm 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00

TOTALES 15,280,464.33 1,854,022.37 7,356,743.41 5,635,068.92

PORCENTAJE EJECUCION 63%

PORCENTAJE DE EJECUCION: 63%


Se ejecutó la prórroga del servicio de auditoría externa y la del sistema Bos para el 2018.

53


Se va a dar capacitación para la tramitación de las órdenes de pedido mediante convenio marco y utilizar adecuadamente las

subpartidas presupuestarias disponibles.

54

UNIDAD DE TRABAJO: RECURSOS HUMANOS





Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

1 0062018001200030 RECURSOS HUMANOS

Capacitación de un funcionario en el Taller Administración Total de Planillas

22/11/2018 23/11/18 14:14

23/11/18 14:28



Compra de papel adhesivo tamaño carta para impresión, necesarios para la ejecución de las actividades de la Unidad de Recursos Humanos

31/10/2018 01/11/18 12:39

02/11/18 09:00



Compra de tintas varias para sellos e impresoras de la Unidad

31/10/2018 01/11/18 12:39

02/11/18 09:03


55



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Capacitación de un funcionario de la Proveeduría Institucional en los cursos de "Jurisprudencia en Contratación Administrativa" y "Elementos especiales de los Procedimientos Administrativos"

12/10/2018 17/10/18 14:23

18/10/18 10:34



Capacitación en el tema "Nuevas Perspectivas de los Procedimientos Administrativos" para un funcionario de la Proveeduría Institucional

21/08/2018 22/08/18 09:39

22/08/18 11:32



Capacitación de varios funcionarios en el curso de LESO, nivel 3

03/08/2018 03/08/18 14:43

06/08/18 09:21



Capacitación de un funcionario en el curso "Herramientas de Eficiencia para Asistentes Administrativos"

01/08/2018 06/08/18 08:40

06/08/18 09:21


56



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Capacitación de un funcionario de la Unidad Financiero Contable en el Taller "Formulación Plan y Presupuesto Público"

20/07/2018 31/07/18 13:53

01/08/18 09:33



Capacitación de un funcionario en el Congreso Archivístico Nacional

01/06/2018 14/06/18 09:22

14/06/18 09:44



Capacitación de varios funcionarios en el Congreso Internacional de Autismo

09/05/2018 15/05/18 14:44

16/05/18 10:57



Compra de varios artículos de papel y o cartón; necesarios para las labores desarrolladas en la Unidad

04/05/2018 07/05/18 11:41

07/05/18 15:33



Contratación de Servicios de Consultoría Técnica en Recursos Humanos para el Proceso de Asignación de Puestos al Régimen Estatutario del Servicio Civil

02/05/2018 02/05/18 15:48

03/05/18 09:19


57



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Capacitación de varios funcionarios en el curso virtual sobre Discapacidad & Derechos Humanos

04/04/2018 05/04/18 09:36

05/04/18 11:33



Compra de varios Utiles y Suministros de Oficina

23/02/2018 26/02/18 09:27

27/02/18 08:50



Compra de tintas varias para los equipos de impresión que se disponen en la Unidad de Recursos Humanos

23/02/2018 26/02/18 09:28

27/02/18 08:45



Capacitación de varios funcionarios en el tema de "Construcción de Indicadores"

23/02/2018 06/03/18 08:32

06/03/18 09:13



Capacitación en el tema de Técnicas de Oralidad para funcionarios de la Unidad de Asesoría Jurídica

13/02/2018 14/02/18 14:32

15/02/18 14:40



Capacitación en Prespuesto por Programas para un funcionario de la Unidad Financiero Contable

13/02/2018 13/02/18 11:11

13/02/18 11:47


58



Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Capacitación a funcionarios de la Proveeduria Insitucional

31/01/2018 01/02/18 08:12

09/02/18 10:42



Capacitación de 22 funcionarios en el Curso de Lesco, nivel 2

31/01/2018 01/02/18 08:11

02/02/18 09:14




1.02.04.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Servicio de telecomunicac 577,749.99 -103,042.55 303,042.55 74,707.44

1.04.04.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Servicios en ciencias ecó 7,890,000.00 7,450,000.00 440,000.00 0.00

1.04.05.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Servicios de desarrollo d 1,500,000.00 1,477,514.00 0.00 22,486.00

1.04.99.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Otros servicos de gestión 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00

1.05.01.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Transporte dentro del paí 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

1.07.01.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Actividades de capacitaci 13,000,000.00 2,122,100.00 7,114,804.25 3,763,095.75

1.08.06.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Mantenimiento y reparació 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00


59


2.01.01.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Combustibles y lubricante 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

2.01.02.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Productos farmacéuticos y 35,866.00 0.00 35,866.00 0.00

2.01.04.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Tintas, pinturas y diluye 2,500,000.00 35,980.00 341,830.65 2,122,189.35

2.02.03.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Alimentos y bebidas 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

2.99.01.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Ütiles y materiales de of 512,318.00 45,394.32 466,923.68 0.00

2.99.03.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Productos de papel, cartó 300,000.00 63,500.00 47,097.60 189,402.40

5.01.04.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Equipo y mobiliario de of 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

TOTALES 33,715,933.99 11,091,445.77 8,749,564.73 13,571,880.94




No utiliza las subpartidas de mantenimiento y presenta importantes remanentes en materiales y suministros a pesar de que los

realizó mediante convenio marco. Nótese que se ve obligado el valor de la consultoría en asignación e puesto que no se ha liquidado

pues el proceso aun no ha finalizado. Partidas como alimentos no las ejecuta. Llama la atención la subpartida de otros servicios de

gestión y apoyo que no se ejecutan.

60


Ejecutar partidas presupuestarias disponibles

61

UNIDAD DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES

MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 1,719,438,163.32



Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

1 0062018001300103 SERVICIOS GENERALES

Compra de zinc teja 13/11/2018 13/11/18 15:34

14/11/18 08:43



Mantenimiento de portón principal y aguja.

13/11/2018 13/11/18 15:15

14/11/18 08:42



Mantenimiento de bombas de agua

13/11/2018 13/11/18 15:39

14/11/18 08:42



COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y AIRE

12/11/2018 12/11/18 10:47

12/11/18 13:07



Reparación y mantenimiento de

cortadoras de zacate

08/11/2018 08/11/18 13:30

12/11/18 08:05



SERVICIO DE TRANSPORTE DE

BIENES

07/11/2018 08/11/18 09:55

08/11/18 10:29


62


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Compra de relojes 07/11/2018 07/11/18 14:35

08/11/18 09:19



compra de materiales para la limpieza

07/11/2018 07/11/18 13:46

08/11/18 09:19



contratación para remodelación de la

biblioteca

06/11/2018 06/11/18 12:54

06/11/18 13:00



compra de vajillas u juego de cubiertos

06/11/2018 07/11/18 08:02

07/11/18 13:03



Prórroga Contrato de Mantenimiento

Preventivo y Correctivo para el CCTV

06/11/2018 06/11/18 12:53

06/11/18 12:59



COMPRA DE CONOS Y CINTAS REFLECTARAS

05/11/2018 06/11/18 07:39

06/11/18 13:00



COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y TES

05/11/2018 07/11/18 12:46

07/11/18 13:03


63


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Prorroga de contrato de Recarga de

extintores

31/10/2018 01/11/18 13:06

02/11/18 09:01



compra de radios de comunicación

30/10/2018 01/11/18 13:07

02/11/18 09:10



compra de maquinaria varia

29/10/2018 29/10/18 15:32

02/11/18 09:12



compra de pintura 29/10/2018 29/10/18 15:27

02/11/18 09:12



Compra de Materiales de Limpieza

29/10/2018 09/11/18 12:56

12/11/18 07:59



Compra de Papel y Otros

29/10/2018 09/11/18 12:57

12/11/18 07:59



BATERÍAS PARA VEHÍCULOS

INSTITUCIONALES

25/10/2018 26/10/18 14:13

29/10/18 09:55


64


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Compra de materiales electricos

24/10/2018 24/10/18 14:28

25/10/18 11:43



Mantenimiento y reparación del vehículo

240-16

19/10/2018 19/10/18 13:15

22/10/18 10:05



Compra de Gel Antibacterial

17/10/2018 18/10/18 15:04

22/10/18 10:05



PRECALIFICACION DE TALLERES

17/10/2018 17/10/18 15:59

18/10/18 10:33



Reparación de Rampas de Microbuses

CONAPDIS

09/10/2018 16/10/18 11:05

17/10/18 11:24



Mantenimiento y reparación de planta

eléctrica

04/10/2018 04/10/18 10:30

04/10/18 11:18



compra de radios de comunicación

03/10/2018 08/10/18 13:56

08/10/18 14:15


65


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Compra de servilletas papel higiénico

03/10/2018 04/10/18 10:48

05/10/18 08:09



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE DISPENSADOR DE AGUA

CALIENTE Y FRÍA

03/10/2018 16/10/18 11:06

17/10/18 11:18



COMPRA DE LLANTAS VEHÍCULOS

INSTITUCIONALES

27/09/2018 28/09/18 09:12

28/09/18 13:47



Mantenimiento de aire acondicionado

24/09/2018 24/09/18 14:17

24/09/18 15:10



Compra de materiales electricos

20/09/2018 20/09/18 15:02

24/09/18 15:14



COMPRA DE TONNER 05/09/2018 06/09/18 13:37

07/09/18 11:14



CONTRATACION DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD PRIVADA

20/08/2018 27/08/18 11:20

27/08/18 11:52


66


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Compra de uniformes institucionales

06/08/2018 06/08/18 13:20

06/08/18 13:37



COMPRA DE SELLOS 06/08/2018 07/08/18 13:52

09/08/18 14:19



Compra de limpiaparabrisas

31/07/2018 03/08/18 09:36

06/08/18 09:22



Compra de coolant 31/07/2018 03/08/18 09:37

06/08/18 09:21



COMPRA DE BLOQUEADORES Y

REPELENTES

28/07/2018 30/07/18 09:08

30/07/18 13:14



COMPRA DE MATERIALES DE

LIMPIEZA

28/07/2018 30/07/18 09:10

30/07/18 13:13



Compra de suministros eléctricos

27/07/2018 30/07/18 09:11

30/07/18 13:19


67


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Mantenimiento corectivo de aire acondicionado

27/07/2018 30/07/18 13:34

31/07/18 11:05



Compra de aceites 23/07/2018 23/07/18 11:04

23/07/18 11:24



Mantenimiento y reparación del vehículo

placa 14-2097

16/07/2018 16/07/18 15:15

17/07/18 12:43



Compra de Servilletas Interfoleadas

11/06/2018 12/06/18 10:44

12/06/18 10:53



Compra de Pintura para el Conapdis

24/05/2018 24/05/18 15:46

25/05/18 08:54




24/05/2018 24/05/18 15:28

25/05/18 08:55



Mantenimiento y Reparación de Vehículo

Placa 14-2166

22/05/2018 22/05/18 14:46

23/05/18 09:59


68


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado



Placa 14-2260

22/05/2018 22/05/18 14:46

23/05/18 09:58



Cambios de aceite de las Prados, Terios y Microbuses Toyota

22/05/2018 22/05/18 14:47

23/05/18 09:46




Placa 14-2096

22/05/2018 22/05/18 14:48

23/05/18 09:49




Placa 240-16

22/05/2018 22/05/18 14:48

23/05/18 09:59




Placa 240-09

22/05/2018 22/05/18 14:49

23/05/18 09:53



Mantenimiento y Reparación de

Motocicleta Placa 240-14

07/05/2018 07/05/18 14:06

07/05/18 15:32



Mantenimiento y Reparación de

Motocicleta Placa 240-14

19/04/2018 19/04/18 15:27

19/04/18 15:43


69


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Reparación de Rampas de las Microbuses

19/04/2018 19/04/18 15:27

19/04/18 15:45




Placa 240-10

19/04/2018 19/04/18 15:27

19/04/18 15:42



Diagnóstico de la Central Telefóinica

19/04/2018 19/04/18 15:26

19/04/18 15:42




Placa 240-17

13/04/2018 13/04/18 11:45

16/04/18 09:43



Útiles y materiales de limpieza Sede Oriente

21/02/2018 23/02/18 07:38

23/02/18 10:39



PRODUCTOS DE PAPEL: SERVILLETAS.

19/02/2018 27/02/18 09:28

27/02/18 10:20




Placa 240-15

13/02/2018 21/02/18 12:07

21/02/18 15:33


70


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Compra de Materiales de Oficina

31/01/2018 08/02/18 14:53

09/02/18 10:46




31/01/2018 08/02/18 14:54

09/02/18 10:51



Compra de Materiales de Cocina

31/01/2018 08/02/18 14:55

09/02/18 10:45



Compra de Jabón Liquido para los Baños

Sanitarios

31/01/2018 08/02/18 14:53

09/02/18 10:43




Placa 240-16

18/01/2018 19/01/18 15:06

22/01/18 14:44




1.02.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Servicio de telecomunicac 29,685,856.21 22,009,927.27 4,403,798.18 0.02

1.03.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Impresión encuadernación 50,000.00 6,900.00 8,100.00 35,000.00

71

1.03.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Transporte Bienes 1,150,000.00 261,300.00 68,230.00 820,470.00

1.04.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Servicios de ingeniería 1,437,500.00 0.00 200,000.00 1,237,500.00

1.04.06.4.1.0.000.13 Servicios Generales Servicos Generales 115,130,000.00 19,150,339.00 79,646,247.84 16,333,413.16

1.04.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otros servicos de gestión 10,000,000.00 61,805.00 184,890.00 9,753,305.00

1.05.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Transporte dentro del paí 250,000.00 14,695.00 69,855.00 165,450.00

1.08.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento de edificio 15,246,700.00 12,544,628.78 2,702,071.22 0.00

1.08.02.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento de vías de 0.00 0.00 0.00 0.00

1.08.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 3,000,000.00 0.00 776,893.73 2,223,106.27

1.08.05.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 12,000,000.00 2,206,515.93 6,051,180.05 3,742,304.02

1.08.06.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 8,202,000.00 4,008,729.60 4,193,270.40 0.00

1.08.07.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 8,000,000.00 359,000.00 1,496,365.00 6,144,635.00

1.08.08.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

1.08.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 1,535,000.00 327,829.70 56,487.00 1,150,683.30

1.99.05.4.1.0.000.13 Servicios Generales Deducibles 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00

1.99.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otros servicios no especí 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

72

2.01.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Combustibles y lubricante 7,000,000.00 433,463.96 3,966,211.87 2,600,324.17

2.01.02.4.1.0.000.13 Servicios Generales Productos farmacéuticos y 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00

2.01.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Tintas, pinturas y diluye 1,873,399.15 847,444.27 932,555.73 93,399.15

2.02.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Alimentos y bebidas 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00

2.03.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Materiales y productos mé 250,000.00 242,997.00 7,003.00 0.00

2.03.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Madera y sus derivados 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

2.03.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Materiales y productos el 1,700,000.00 243,160.00 1,261,962.00 194,878.00

2.03.05.4.1.0.000.13 Servicios Generales Materiales y productos de 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2.03.06.4.1.0.000.13 Servicios Generales Materiales y productos de 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2.03.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otros materiales y produc 750,000.00 224,984.05 117,895.95 407,120.00

2.04.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Herramientas e instrument 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

2.04.02.4.1.0.000.13 Servicios Generales Repuestos y accesorios 20,000,000.00 1,599,915.88 11,561,993.27 6,838,090.85

2.99.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Ütiles y materiales de of 231,418.00 62,866.00 101,892.94 66,659.06

2.99.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Productos de papel, cartó 3,500,000.00 123,017.90 2,858,435.21 518,546.89

2.99.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Textiles y vestuario 1,500,000.00 1,103,500.00 360,650.00 35,850.00

73

2.99.05.4.1.0.000.13 Servicios Generales Útiles y materiales de l 2,040,250.00 1,087,046.71 683,917.48 269,285.81

2.99.06.4.1.0.000.13 Servicios Generales útiles y materiales de re 500,000.00 58,800.00 173,000.00 268,200.00

2.99.07.4.1.0.000.13 Servicios Generales Útiles y materiales de co 262,500.00 217,555.00 44,945.00 0.00

2.99.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otros útiles, materiales 176,600.85 0.00 176,600.85 0.00

5.01.02.4.1.0.000.13 Servicios Generales Equipo de transporte 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00

5.01.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Equipo de comunicación 5,000,000.00 227,541.94 1,350,054.06 3,422,404.00

5.01.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Maquinaria , equipo y mob 718,750.00 452,346.00 0.00 266,404.00

5.02.01.5.1.0.000.13 Servicios Generales Edificios 1,460,005,499.28 605,120,406.23 94,382,734.60 728,502,358.45

5.02.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otras construcciones, adi 1,742,689.83 0.00 0.00 1,742,689.83

TOTALES 1,719,438,163.32 673,346,715.22 218,137,240.38 792,682,076.98




La unidad ejecuta considerablemente bien las subpartidas de servicios generales y materiales. Cabe destacar el pago de ajustes de

precios para este periodo. De igual forma quedan muy pocas partidas sin ejecutar tales como materiales de vidrio, plástico para la

construcción, productos de madera y otras herramientas. El excedente mayor se da en las construcciones que no pudieron tramitarse

en el 2018.

74


No dejar las solicitudes para fin de periodo. Tramitar las consultorías y construcciones en el primer semestre del 2019.

75

UNIDAD DE TRABAJO: SICID



N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

259 0062018002100002 SICID Servicio de diseño e impresión

14/06/2018 28/08/18

09:51 28/08/18

12:18 Distribución

completa

420 0062018002100001 SICID

Servicio de consultoría para la medición de la pobreza de las personas con discapacidad.

16/02/2018 26/02/18

09:27 27/02/18

08:54 Distribución

completa



1.03.01.5.2.1.000.21 SICID Información 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00

1.03.03.5.2.1.000.21 SICID Impresión encuadernación 15,000,000.00 964,000.00 4,217,630.00 9,818,370.00

1.04.04.5.2.1.000.21 SICID Servicios en ciencias ecó 105,368,800.00 10,016,650.00 81,764,345.00 13,587,805.00

76

1.04.05.5.2.1.000.21 SICID Servicios de desarrollo d 376,000,000.00 138,000,000.00 233,000,000.00 5,000,000.00

1.04.99.5.2.1.000.21 SICID Otros servicos de gestión 8,250,000.00 133,000.00 6,089,400.00 2,027,600.00

1.05.01.4.2.1.000.21 SICID Transporte dentro del paí 4,000,000.00 468,170.00 1,335,980.00 2,195,850.00

1.07.01.5.2.1.000.21 SICID Actividades de capacitaci 45,000,000.00 4,163,041.87 16,623,791.13 24,213,167.00

1.07.02.5.2.1.000.21 SICID Actividades protocolarias 10,500,000.00 1,940,290.00 0.00 8,559,710.00

2.01.04.5.2.1.000.21 SICID Tintas, pinturas y diluye 1,500,000.00 86,900.23 1,276,953.77 136,146.00

2.02.03.5.2.1.000.21 SICID Alimentos y bebidas 572,000.00 0.00 0.00 572,000.00

596,190,800.00 155,772,052.10 374,308,099.90 66,110,648.00



Las solicitudes de contratación son registradas por usuarios registrados en la Dirección Técnica, por lo que no se ven reflejadas en

SICID, se debe registrar funcionarios nuevos en SICOP del SICID, otras unidades de trabajo utilizaron presupuesto del SICID para

eventos varios.


Capacitar a los nuevos funcionarios del SICID en el uso de SICOP para la elaboración de las solicitudes de contratación

77

UNIDAD DE TRABAJO: DIRECCION TECNICA

MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018



Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

1 0062018002500058 DIRECCION TECNICA

Contratación de servicios de hospedaje y alimentación para evento UNICEF

06/11/2018 15/11/18 13:35

15/11/18 13:39



CONTRATACIÓN SERVICIOS INTÉRPRETE LESCO PARA EL SERVICIO CIVIL

02/11/2018 02/11/18 14:10

06/11/18 13:02



Contratación de Interpretación LESCO para proceso de Validación del CENSO 2020 y ENADIS

01/11/2018 02/11/18 08:54

02/11/18 08:59



Compra de boleto a Ecuador

01/11/2018 13/11/18 07:48

13/11/18 08:12



Contratación de Interpretación LESCO para La ENADIS

16/10/2018 18/10/18 11:17

18/10/18 14:24


78


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Contratación de Interpretación LESCO para proceso de Validación del CENSO 2020

11/10/2018 12/10/18 10:35

16/10/18 11:03



CONTRATACIÓN SERVICIOS INTÉRPRETE LESCO

11/10/2018 12/10/18 11:28

16/10/18 11:04



Contratación de servicio de alimentación para Proceso de Validación del CENSO 2020

11/10/2018 16/10/18 08:19

16/10/18 11:03



Contratación de servicio de Hospedaje y alimentación - Jornada de Accesibilidad 2018

11/10/2018 11/10/18 15:49

11/10/18 15:54



Servicios de Consultoría para realizar diagnóstico de accesibilidad de 150 sitios web

08/10/2018 11/10/18 16:00

12/10/18 10:26



Contratación de Interpretación LESCO para Devolución de Resultados de

08/10/2018 09/10/18 09:44

09/10/18 09:51


79


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

Fiscalización PAcífico Central


JORNADA DE ACCESIBILIDAD

04/10/2018 05/10/18 08:27

05/10/18 08:40



Contratación de Salón de hotel con servicio de alimentación incluido para actividad de devolución de resultado de la fiscalización en la Región Pacífico Central

03/10/2018 04/10/18 11:32

05/10/18 08:09



Contratación de servicios de alimentación para Curso Anual de SGPP

28/09/2018 03/10/18 22:53

05/10/18 08:10



Contratación de servicio de Hospedaje y alimentación - Jornada de Accesibilidad 2018

25/09/2018 04/10/18 11:33

05/10/18 08:10


80


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXCEPCIÓN RESTRICCIÓN VEHICULAR Y USO DE ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS

25/09/2018 26/09/18 15:38

27/09/18 09:17



CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARNES DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXCEPCIÓN RESTRICCIÓN VEHICULAR Y USO DE ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS

19/09/2018 20/09/18 09:33

20/09/18 09:48



Diseño, arte e impresión de 2000 sobres tamaño 6.5x6.5 pulgadas y 2000 sobres de 15.25x21.25 pulgadas, material cartulina manila, tinta

07/09/2018 10/09/18 11:52

10/09/18 12:08


81


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

full color, impresión un solo tiro, entregar armados.


CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARNES DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXCEPCIÓN RESTRICCIÓN VEHICULAR Y USO DE ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS

07/09/2018 10/09/18 11:05

10/09/18 11:23



CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN SAN JOSE

04/09/2018 04/09/18 14:39

04/09/18 14:40



Contratación de servicio de Impresión de folletos y fichero para capacitación de la ENADIS

31/08/2018 31/08/18 14:02

03/09/18 08:55


82


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Contratación de Interpretación LESCO para La Jrnada de Accesibilidad 2018

31/08/2018 05/10/18 08:42

08/10/18 14:18



Contratación de Interpretación LESCO para La SEÑATON

27/08/2018 31/08/18 14:02

03/09/18 08:56



Contratación de alimentación para talleres sobre Agenda de Investigación sobre discapacidad y elaboración de perfiles de investigadores sobre discapacidad en las universidades estatales.

14/08/2018 16/08/18 10:00

16/08/18 10:43



Diseño de documental y cápsulas sobre derechos de las personas con discapacidad, productos deriva dos y estrategia de comunicación en medios institucionales, redes sociales y soportes digitales

10/08/2018 14/08/18 09:33

16/08/18 09:18


83


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARNES DE CERTIFICACION DE LA DISCAPACIDAD

09/08/2018 16/08/18 09:07

16/08/18 09:20



Desarrollo taller capacitación sobre derechos de las personas con discapacidad y facilitación curso a potenciales personas encuestadoras y supervisoras de Encuesta Nacional Discapacidad

07/08/2018 14/08/18 09:33

16/08/18 09:19



Diseño de documental y cápsulas sobre derechos de las personas con discapacidad, productos derivados y estrategia de comunicación en medios institucionales, redes sociales y soportes digitales

11/07/2018 12/07/18 15:13

12/07/18 15:18


84


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Contratación de servicio de alimentación para Devolución de Resultados de Fiscalización Región Huetar Atlántico

10/07/2018 17/07/18 10:17

17/07/18 12:44



Contratación deInterpretación LESCO para Devolución de Resultados de Fiscalización Región Huetar Atlántico

10/07/2018 17/07/18 10:17

17/07/18 12:44



CONTRATACIÓN SERVICIOS INTÉRPRETE LESCO

09/07/2018 18/07/18 08:36

18/07/18 08:52



CONFECCION PAPEL MEMBRETADO PARA PROCESO DE CERTIFICACION DE LA DISCAPACIDAD

06/06/2018 07/06/18 09:18

07/06/18 13:30



Contratación de servicio de alimentación para el Foro: Fortalezas y Debilidades de los lectores NVDA y JAWs

28/05/2018 28/05/18 09:45

28/05/18 13:11


85


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Servicio de creatividad, producción y pauta de una campaña publicitaria sobre los derechos de las personas con discapacidad

17/05/2018 21/05/18 14:06

22/05/18 09:00



Consultoría para la elaboración del marco funcional y operativo de la Red Nacional de Información sobre Discapacidad

10/05/2018 23/05/18 08:14

23/05/18 08:31



CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE AGENDA DE INVESTIGACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD Y ESTUDIO DE LOS PERFILES DE INVESTIGADORES SOBRE DISCAPACIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.

09/05/2018 14/05/18 12:33

14/05/18 15:47


86


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Contratación de 40 horas de intérprete Lesco para el Servicio de Certificación de la Discapacidad, SECDIS.

04/05/2018 10/05/18 15:12

10/05/18 15:18



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE REUNIONES

19/04/2018 24/04/18 15:09

25/04/18 11:33



INTÉRPRETE DE LESCO

06/04/2018 13/04/18 08:58

13/04/18 11:01



contratación de servicio de alimentación para actividades de capacitación del SICID con Instituciones

19/03/2018 19/03/18 14:46

19/03/18 15:52



Servicios de consultoría profesional para la tabulación de contenidos y la elaboración de un estudio cuantitativo Día E

16/03/2018 16/03/18 15:29

19/03/18 11:06



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS)

15/03/2018 02/04/18 10:31

03/04/18 08:43


87


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Servicio de elaboración y diseño de infografías Día E

14/03/2018 16/03/18 15:28

19/03/18 11:08



Contratación de servicios de consultoría profesional para la tabulación de contenidos referente al Día E

05/03/2018 06/03/18 07:49

06/03/18 08:31



Servicio de alimentación y hospedaje

21/02/2018 22/02/18 11:01

23/02/18 10:38



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

21/02/2018 26/02/18 10:01

27/02/18 08:49



Compra de tintas para impresora Ricoh MCP406

13/02/2018 14/02/18 14:22

15/02/18 14:43



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIO Y ALMUERZO) PARA EL 23-02-2018

13/02/2018 14/02/18 14:22

15/02/18 14:45



Interpretación Lesco para Taller de Propuesta de indicadores de los DDHH de personas con discapacidad

06/02/2018 06/02/18 15:51

07/02/18 09:33


88


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


contratación de servicio de alimentación para actividades de capacitación del SICID en diferentes regiones del país

30/01/2018 31/01/18 10:23

31/01/18 13:22



Solicitar servicios de alimentación de almuerzo y refrigerio para 15 personas en las instalaciones del CENAREC los días 26 de enero y 2 de febrero

19/01/2018 22/01/18 14:24

22/01/18 14:41




1.02.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Servicio de telecomunicac 2,466,966.00 -2,466,966.00 2,466,966.00 0.00

1.03.02.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Publicidad y propaganda 4,630,362.00 5.00 3,230,357.00 1,400,000.00

1.03.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Impresión encuadernación 13,864,200.00 7,103,200.00 1,109,200.00 5,651,800.00

1.04.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Servicios de ingeniería 8,200,000.00 0.00 3,200,000.00 5,000,000.00

1.04.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Servicios en ciencias ecó 25,267,304.00 150,000.00 2,225,184.00 22,892,120.00

1.04.99.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Otros servicos de gestión 8,000,000.00 714,940.00 2,717,820.00 4,567,240.00

1.05.01.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Transporte dentro del paí 8,000,000.00 1,606,855.00 2,696,505.00 3,696,640.00

1.05.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Transporte en el exterior 5,600,000.00 0.00 0.00 5,600,000.00

1.07.01.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Actividades de capacitaci 18,000,000.00 12,121,841.66 5,286,100.00 592,058.34

89

1.08.06.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Mantenimiento y reparació 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00



2.01.01.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Combustibles y lubricante 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

2.01.02.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Productos farmacéuticos y 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

2.01.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Tintas, pinturas y diluye 5,000,000.00 49,694.40 1,378,305.60 3,572,000.00

2.02.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Alimentos y bebidas 3,107,642.00 129,840.00 587,641.00 2,390,161.00

2.03.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Materiales y productos el 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

2.99.01.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Ütiles y materiales de of 1,063,840.00 300,779.41 147,945.25 615,115.34

2.99.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Productos de papel, cartó 2,000,000.00 102,300.60 0.00 1,897,699.40

2.99.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Textiles y vestuario 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

2.99.05.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Útiles y materiales de l 79,445.00 13,511.00 29,445.00 36,489.00

2.99.07.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Útiles y materiales de co 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

2.99.99.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Otros útiles, materiales 300,000.00 0.00 291,460.00 8,540.00

5.01.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Equipo de comunicación 2,225,000.00 0.00 225,000.00 2,000,000.00

5.01.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Equipo y mobiliario de of 5,000,000.00 90,841.56 148,500.00 4,760,658.44

5.01.06.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Equipo sanitario de labor 1,176,000.00 0.00 0.00 1,176,000.00

TOTALES 117,330,759.00 20,416,842.63 25,740,428.85 68,706,521.52




Se observa que en servicios de ingeniería sólo se usa s 3 millones de los 8 presupuestados. De ciencias económicas sólo se usas 2 de

25 millones presupuestados. Las partidas de mantenimiento no se utilizan. La de servicios de alimentación para actividades de

capacitación se utilizan efectivamente casi a un 100% de ejecución.

90


Revisar la factibilidad de partidas como servicios de ingeniería y de los mantenimientos. Realizarlas consultorías en el primer

semestre del 2019.

91

UNIDAD DE TRABAJO: DIRECCIÓN DESARROLLO REGIONAL DDR



N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

2 0062018002600068

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

Contratación de hospedaje y salon para celebración del día internacional de la persona sorda 01 y 02 de diciembre

26/11/2018 26/11/18

14:35 26/11/18

14:51 Distribución

completa

3 0062018002600066

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA DE LA PERSONA JOVEN

24/11/2018 26/11/18

12:33 26/11/18

14:51 Distribución

completa

92

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

20 0062018002600064

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

Servicio de Consultoría y Comunicación Alternativa Pedagógica Dramatizada

07/11/2018 12/11/18

12:44 12/11/18

13:09 Distribución

completa

94 0062018002600058

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

Compra de productos de apoyo para ser utilizados por personas con discapacidad en las Sedes Regionales

17/10/2018 18/10/18

08:29 18/10/18

10:34 Distribución

completa

115 0062018002600053

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

Contratación de Servicios de Alquiler de Local, Alimentación, Hospedaje, para Seminario.

09/10/2018 11/10/18

15:11 11/10/18

15:34 Distribución

completa

150 0062018002600047

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERPRETE PARA TALLER TEA 27 Y 28 DE SETIEMBRE

06/09/2018 06/09/18

11:22 07/09/18

11:14 Distribución

completa

93

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

153 0062018002600046

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN E INTERPRETE PARA TALLER TEA 27 Y 28 DE SETIEMBRE

06/09/2018 06/09/18

11:22 07/09/18

11:14 Distribución

completa

162 0062018002600042

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN DE ASISTENTES PERSONALES

30/08/2018 31/08/18

08:21 03/09/18

08:55 Distribución

completa

163 0062018002600043

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MANEJO CONDUCTUAL POSITIVO

30/08/2018 31/08/18

08:21 03/09/18

08:56 Distribución

completa

94

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

164 0062018002600041

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA ACTIVIDAD Taller para la recolección de experiencias sobre emergencias y desastres de personas con discapacidad en zonas rurales

29/08/2018 31/08/18

08:22 03/09/18

08:56 Distribución

completa

197 0062018002600036

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

Compra de productos de apoyo para ser utilizados por personas con discapacidad en las Sedes Regionales

31/07/2018 14/08/18

15:14 16/08/18

09:22 Distribución

completa

95

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

261 0062018002600022

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD PARA INFORMAR SOBRE EL COINDIS Y LA DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES Y TALENTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

13/06/2018 13/06/18

10:02 13/06/18

10:59 Distribución

completa

335 0062018002600010

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

Productos de Papel y cartón e impresos - DDR

05/04/2018 17/04/18

08:20 17/04/18

08:38 Distribución

completa

336 0062018002600012

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

Útiles y materiales de oficina y cómputo DDR

05/04/2018 17/04/18

13:23 17/04/18

14:10 Distribución

completa

338 0062018002600008

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DDR

04/04/2018 18/04/18

08:31 18/04/18

09:28 Distribución

completa

96

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

340 0062018002600009

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

Consumibles impresora DDR (Tintas, pinturas y diluyentes)

04/04/2018 17/04/18

14:22 17/04/18

15:35 Distribución

completa

343 0062018002600007

DIRECCION DE

DESARROLLO REGIONAL

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo DDR

02/04/2018 04/04/18

14:32 04/04/18

14:47 Distribución

completa



1.02.04.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi


1.03.04.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi Transporte Bienes 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00


Servicios de ingeniería 0.00 0.00 0.00 0.00

1.04.06.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi Servicos Generales 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00


Otros servicos de gestión 1,792,000.00 0.00 889,000.00 903,000.00


Transporte dentro del paí 2,500,000.00 411,880.00 1,602,110.00 486,010.00

97


Actividades de capacitaci 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00


Mantenimiento y reparació 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00




Productos farmacéuticos y 0.00 0.00 0.00 0.00


Tintas, pinturas y diluye 1,300,000.00 0.00 304,608.00 995,392.00

2.02.03.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi Alimentos y bebidas 400,000.00 233,720.00 30,480.00 135,800.00


Madera y sus derivados 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00


Repuestos y accesorios 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00


Ütiles y materiales de of 250,000.00 186,013.60 63,986.40 0.00


Productos de papel, cartó 1,036,098.00 75,592.24 141,703.00 818,802.76


útiles y materiales de re 101,575.00 0.00 101,575.00 0.00


Otros útiles, materiales 475,000.00 0.00 469,800.00 5,200.00


Equipo sanitario de labor 119,000,000.00 0.00 112,003,500.00 6,996,500.00

134,776,723.00 569,785.40 119,944,182.84 13,925,334.32


98


Solicitudes de contratación presentadas fuera de los plazos indicados para su recepción.


Agrupar las compras anuales, tales como servicios de alimentación, servicios de interprete LESCO, contratación de hospedaje y

alquiler de salones para eventos varios, presentar las solicitudes de contratación en primer o segundo semestre.

99

UNIDAD DE TRABAJO: AUTONOMÍA PERSONAL Y PROTECCIÓN SOCIAL



N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

88 0062018002600061 AUTONOMIA PERSONAL

Servicio de diseño, arte e impresión de cuadernillos: "Promoción de la autonomía personal"

19/10/2018 22/10/18

08:46 22/10/18

10:04 Distribución

completa


COMPRA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA UAPPS

11/09/2018 13/09/18

15:20 19/09/18

08:45 Distribución

completa


SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UAPPS

18/07/2018 18/07/18

11:11 18/07/18

11:16 Distribución

completa


ADQUISICIÓN DE CAJA PARA BILLETES O

10/07/2018 17/07/18

13:13 18/07/18

08:34 Distribución

completa

100

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

DINERO EN EFECTIVO UAPPS


SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UAPPS

30/04/2018 09/05/18

12:32 10/05/18

09:08 Distribución

completa


CONTRATACIÓN HORAS LESCO - UAPPS

30/04/2018 09/05/18

12:32 10/05/18

09:09 Distribución

completa


CONTRATACIÓN HORAS LESCO - UAPPS

02/04/2018 04/04/18

14:27 04/04/18

14:46 Distribución

completa


Productos de Papel y cartón e impresos - UAPPS

19/02/2018 26/02/18

13:56 27/02/18

08:52 Distribución

completa


Compra de Sellos UAPPS (Servicios Generales)

19/02/2018 26/02/18

13:57 27/02/18

08:51 Distribución

completa


Consumibles impresora UAPPS (Tintas, pinturas y diluyentes)

19/02/2018 26/02/18

13:57 27/02/18

08:47 Distribución

completa

101

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Servicio de diseño, arte e impresión de brochures: Programa de Autonomía Personal y Protección Social

30/01/2018 26/02/18

13:56 27/02/18

08:55 Distribución

completa



1.03.03.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot

Impresión encuadernación 600,000.00 0.00 165,000.00 435,000.00

1.03.04.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Transporte Bienes 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

1.04.06.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Servicos Generales 25,000.00 0.00 5,000.00 20,000.00


Otros servicos de gestión 1,573,254.00 280,000.00 1,190,000.00 103,254.00


Transporte dentro del paí 2,000,000.00 153,475.00 1,684,800.00 161,725.00


Actividades de capacitaci 3,000,000.00 158,183.40 2,841,816.60 0.00


Mantenimiento y reparació 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

102






Productos farmacéuticos y 0.00 0.00 0.00 0.00


Productos farmacéuticos y 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00


Tintas, pinturas y diluye 1,000,000.00 0.00 444,000.00 556,000.00


Otros productos químicos 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

2.02.03.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Alimentos y bebidas 200,000.00 5,735.00 179,265.00 15,000.00

2.02.03.5.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Alimentos y bebidas 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00


Materiales y productos el 6,746.00 0.00 6,746.00 0.00


Repuestos y accesorios 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00




Productos de papel, cartó 500,000.00 0.00 138,062.46 361,937.54


Productos de papel, cartó 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

2.99.04.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Textiles y vestuario 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00


Útiles y materiales de l 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

103


útiles y materiales de re 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00


Otros útiles, materiales 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00


Equipo de comunicación 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00


Equipo y mobiliario de of 3,000,000.00 1,777,090.00 722,866.00 500,044.00


Equipo sanitario de labor 189,500,000.00 0.00 0.00 189,500,000.00

215,680,000.00 2,451,339.80 7,535,956.74 205,692,703.46



Solicitudes de contratación presentadas fuera de los plazos establecidos en la directriz institucional de compras.




Para la compra de productos de apoyo se recomienda presentar la solicitud a inicio de año, por los tiempos de la contratación y los

de entrega de los bienes, dado que son importados.

UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL BRUNCA


104



Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

1 0062018002800026 SEDE REGIONAL BRUNCA

Compra de alimentos y bebidas para la Región Brunca

20/09/2018 21/09/18 08:28

24/09/18 15:13



Compra de productos de papel, Región Brunca

20/09/2018 21/09/18 08:31

24/09/18 15:13



Compra de úitles y materiales de Cocina, Sede Brunca

13/09/2018 20/09/18 14:18

24/09/18 15:14



otros productos químicos sede Brunca

10/08/2018 23/08/18 15:36

24/08/18 09:25



contratación poda de arboles

10/08/2018 30/08/18 12:09

03/09/18 08:57



Compra de equipo y mobiliario de oficina, Sede Brunca

10/08/2018 13/09/18 18:58

19/09/18 08:46



contratación servicio de seguridad

08/08/2018 30/08/18 12:08

03/09/18 08:57



limpieza tanque séptico sede Brunca

08/08/2018 30/08/18 12:07

03/09/18 08:57


105


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Compra de dispensadores, Sede Brunca

07/08/2018 13/09/18 18:52

19/09/18 08:46



Contratación de interprete de Lesco, Sede Brunca

07/08/2018 13/09/18 18:55

19/09/18 08:46



Mantenimiento de Aires Acondicionados

26/04/2018 22/05/18 14:49

23/05/18 09:47



Contratación de interprete de LESCO, Región Brunca

23/02/2018 02/03/18 10:01

05/03/18 10:55



Contratación de Alimentación para capacitaciones, Región Brunca

23/02/2018 02/03/18 10:00

05/03/18 10:57


106



1.02.04.4.2.2.000.28 Brunca Servicio de telecomunicac 858,897.68 -27,200.81 427,200.81 31,696.87

1.03.01.4.2.2.000.28 Brunca Información 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00

1.03.02.4.2.2.000.28 Brunca Publicidad y propaganda 840,000.00 0.00 0.00 840,000.00

1.03.03.4.2.2.000.28 Brunca Impresión encuadernación 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

1.03.04.4.2.2.000.28 Brunca Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

1.04.06.4.2.2.000.28 Brunca Servicos Generales 40,000,000.00 12,399,186.22 14,046,658.32 11,726,351.46

1.04.99.4.2.2.000.28 Brunca Otros servicos de gestión 2,000,000.00 200,000.00 996,000.00 804,000.00

1.05.01.4.2.2.000.28 Brunca Transporte dentro del paí 2,000,000.00 1,519,185.00 480,515.00 300.00

1.07.01.4.2.2.000.28 Brunca Actividades de capacitaci 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00

1.08.01.4.2.2.000.28 Brunca Mantenimiento de edificio 1,000,000.00 975,000.00 0.00 25,000.00

1.08.06.4.2.2.000.28 Brunca Mantenimiento y reparació 5,000,000.00 870,000.00 0.00 4,130,000.00

1.08.08.4.2.2.000.28 Brunca Mantenimiento y reparació 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

1.08.99.4.2.2.000.28 Brunca Mantenimiento y reparació 500,000.00 0.00 50,000.00 450,000.00

2.01.01.4.2.2.000.28 Brunca Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

2.01.02.4.2.2.000.28 Brunca Productos farmacéuticos y 75,000.00 5,275.00 0.00 69,725.00

2.01.04.4.2.2.000.28 Brunca Tintas, pinturas y diluye 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.01.99.4.2.2.000.28 Brunca Otros productos químicos 800,000.00 469,350.00 274,790.00 55,860.00

2.02.03.4.2.2.000.28 Brunca Alimentos y bebidas 2,800,000.00 0.00 1,556,000.00 1,244,000.00

2.03.04.4.2.2.000.28 Brunca Materiales y productos el 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

2.03.05.4.2.2.000.28 Brunca Materiales y productos de 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

2.03.06.4.2.2.000.28 Brunca Materiales y productos de 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

2.03.99.4.2.2.000.28 Brunca Otros materiales y produc 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

2.04.01.4.2.2.000.28 Brunca Herramientas e instrument 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2.04.02.4.2.2.000.28 Brunca Repuestos y accesorios 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2.99.01.4.2.2.000.28 Brunca Ütiles y materiales de of 206,997.00 161,644.00 44,701.86 651.14

107

2.99.02.4.2.2.000.28 Brunca Útiles y materiales médic 32,670.00 0.00 0.00 32,670.00

2.99.03.4.2.2.000.28 Brunca Productos de papel, cartó 523,782.00 130,512.00 23,782.00 369,488.00

2.99.04.4.2.2.000.28 Brunca Textiles y vestuario 316,600.00 0.00 16,602.00 299,998.00

2.99.05.4.2.2.000.28 Brunca Útiles y materiales de l 600,000.00 64,511.00 55,920.00 479,569.00

2.99.07.4.2.2.000.28 Brunca Útiles y materiales de co 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00

2.99.99.4.2.2.000.28 Brunca Otros útiles, materiales 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

5.01.03.4.2.2.000.28 Brunca Equipo de comunicación 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00

5.01.04.4.2.2.000.28 Brunca Equipo y mobiliario de of 1,000,000.00 434,624.00 147,630.00 417,746.00

5.01.05.4.2.2.000.28 Brunca Equipo y programas de cóm 1,000,000.00 14,481.25 714,440.75 271,078.00

5.01.07.4.2.2.000.28 Brunca Equipo y mobiliario educ 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

5.01.99.4.2.2.000.28 Brunca Maquinaria , equipo y mob 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

TOTALES 72,373,946.68 21,766,567.66 18,834,240.74 29,518,133.47




La sede Brunca realiza una ejecución del 40%. No utiliza subpartidas tales como Información, Publicidad y propaganda, Impresión y

encuadernación y transporte Bienes. De Igual forma el equipo educativo y otros equipos. Cabe destacar que en la partida de

servicios generales se presupuestan 40 millones, siendo el gasto de 30 millones, aun con pago de ajustes de precios.


Revisar el uso de cuentas no ejecutadas, ajustar la de servicios generales. Adecuar las compras a los periodos establecidos.

108

UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE



N° Solicitud


trabajo Descripción de la

solicitud Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

316 0062018002900012

SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

30/04/2018 30/04/18

13:16 30/04/18

14:30 Distribución

completa

318 0062018002900014


Compra de sellos 30/04/2018 30/04/18

13:15 30/04/18

14:32 Distribución

completa

319 0062018002900013


Compra de productos de papel y otros

30/04/2018 30/04/18

13:16 30/04/18

14:30 Distribución

completa

325 0062018002900016


COMPRA DE MANTELES INSTITUCIONALES

19/04/2018 10/05/18

15:52 16/05/18

11:08 Distribución

completa

109

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

331 0062018002900015


Compra de tintas 10/04/2018 30/04/18

13:15 30/04/18

14:24 Distribución

completa

341 0062018002900004


Servicio de contratación de hotel

03/04/2018 04/04/18

15:14 05/04/18

11:34 Distribución

completa

357 0062018002900006


Compra de toallas desinfectantes

12/03/2018 03/04/18

14:09 03/04/18

15:38 Distribución

completa

422 0062018002900008


Compra de productos de papel cartón y otros

15/02/2018 06/03/18

08:34 06/03/18

09:04 Distribución

completa

423 0062018002900011


Compra de cajas de cartón

15/02/2018 06/03/18

08:33 06/03/18

09:06 Distribución

completa

424 0062018002900009


Compra de baterías y porta gafetes

15/02/2018 06/03/18

08:33 06/03/18

09:08 Distribución

completa

426 0062018002900007 SEDE

REGIONAL

compra útiles y materiales de oficina

15/02/2018 06/03/18

08:34 06/03/18

09:06 Distribución

completa

110

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

CENTRAL NORTE

434 0062018002900005


Contratacción de servicios de interprete de Lesco

12/02/2018 16/03/18

08:57 16/03/18

09:55 Distribución

completa



1.02.04.4.2.2.000.29 Central Norte Servicio de telecomunicac 1,271,799.83 -933,832.60 1,083,832.60 37,967.23

1.03.01.4.2.2.000.29 Central Norte Información 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

1.03.02.4.2.2.000.29 Central Norte Publicidad y propaganda 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00

1.03.04.4.2.2.000.29 Central Norte Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

1.04.06.4.2.2.000.29 Central Norte Servicos Generales 80,000.00 71,400.00 0.00 8,600.00

1.04.99.4.2.2.000.29 Central Norte Otros servicos de gestión 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

1.05.01.4.2.2.000.29 Central Norte Transporte dentro del paí 800,000.00 0.00 63,650.00 736,350.00

1.07.01.4.2.2.000.29 Central Norte Actividades de capacitaci 2,500,000.00 102,646.29 2,041,536.61 355,817.10

2.01.01.4.2.2.000.29 Central Norte Combustibles y lubricante 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

111

2.01.02.4.2.2.000.29 Central Norte Productos farmacéuticos y 25,000.00 8,580.00 0.00 16,420.00

2.01.04.4.2.2.000.29 Central Norte Tintas, pinturas y diluye 4,000,000.00 152,893.06 1,643,206.94 2,203,900.00

2.01.99.4.2.2.000.29 Central Norte Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00 0.00

2.02.03.4.2.2.000.29 Central Norte Alimentos y bebidas 62,892.00 0.00 62,892.00 0.00

2.04.02.4.2.2.000.29 Central Norte Repuestos y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00

2.99.01.4.2.2.000.29 Central Norte Ütiles y materiales de of 170,000.00 92,978.00 77,021.40 0.60

2.99.03.4.2.2.000.29 Central Norte Productos de papel, cartó 1,000,000.00 487,107.00 289,260.00 223,633.00

2.99.04.4.2.2.000.29 Central Norte Textiles y vestuario 500,000.00 120,000.00 0.00 380,000.00

2.99.05.4.2.2.000.29 Central Norte Útiles y materiales de l 100,000.00 24,500.00 75,500.00 0.00

2.99.99.4.2.2.000.29 Central Norte Otros útiles, materiales 100,000.00 14,458.00 61,680.00 23,862.00

5.01.04.4.2.2.000.29 Central Norte Equipo y mobiliario de of 1,500,000.00 58,200.00 1,350,000.00 91,800.00

5.01.05.4.2.2.000.29 Central Norte Equipo y programas de cóm 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

15,239,691.83 198,929.75 6,748,579.55 7,208,349.93




112




UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL CENTRAL SUR




Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

1 0062018003000011 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR

compra de cinta etiqueta dora y hojas adhesivas

19/10/2018 24/10/18 11:06

25/10/18 11:45



Toner para impresora Lexmark y cartucho para fax Brother

17/10/2018 24/10/18 11:05

26/10/18 11:30



Compra de la puerta de entrada Sede Regional Central Sur

25/06/2018 25/06/18 15:49

26/06/18 11:36



Compra de alimentos 30/05/2018 19/06/18 10:37

19/06/18 14:22


113


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Compra de equipo y mobiliario de oficina

15/05/2018 30/05/18 15:15

31/05/18 10:18



Compra de útiles y materiales de oficina y computo

22/02/2018 22/02/18 15:52

23/02/18 10:34



Compra de tintas y toner

22/02/2018 22/02/18 15:52

23/02/18 10:32



compra de alfombra 22/02/2018 22/02/18 15:52

23/02/18 10:33



compra de de papel y deribados

22/02/2018 22/02/18 15:53

23/02/18 10:35



Servicio de catering 31/01/2018 09/02/18 12:14

12/02/18 09:22




1.02.04.4.2.2.000.30 Central Sur Servicio de telecomunicac 1,365,829.12 -1,058,015.36 1,143,381.02 137,082.44

1.03.02.4.2.2.000.30 Central Sur Publicidad y propaganda 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

1.03.04.4.2.2.000.30 Central Sur Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

1.05.01.4.2.2.000.30 Central Sur Transporte dentro del paí 1,000,000.00 57,985.00 578,820.00 363,195.00

1.07.01.4.2.2.000.30 Central Sur Actividades de capacitaci 2,600,000.00 1,712,580.00 422,000.00 465,420.00

2.01.01.4.2.2.000.30 Central Sur Combustibles y lubricante 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

2.01.02.4.2.2.000.30 Central Sur Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00

2.01.04.4.2.2.000.30 Central Sur Tintas, pinturas y diluye 1,500,000.00 123,200.00 1,245,600.00 131,200.00

114

2.02.03.4.2.2.000.30 Central Sur Alimentos y bebidas 200,000.00 0.00 35,855.00 164,145.00

2.03.04.4.2.2.000.30 Central Sur Materiales y productos el 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

2.99.01.4.2.2.000.30 Central Sur Ütiles y materiales de of 200,000.00 27,118.00 172,881.50 0.50

2.99.03.4.2.2.000.30 Central Sur Productos de papel, cartó 400,000.00 202,098.25 147,655.00 50,246.75

2.99.99.4.2.2.000.30 Central Sur Otros útiles, materiales 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

5.01.04.4.2.2.000.30 Central Sur Equipo y mobiliario de of 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00

5.01.05.4.2.2.000.30 Central Sur Equipo y programas de cóm 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

TOTALES 9,625,829.12 1,064,965.89 4,046,192.52 3,371,289.69




La Sede Regional Central Sur realiza una ejecución aceptable del 65%. Sn embargo destaca que no ejecuta partidas tales como

materiales eléctricos, los servicios de publicidad y propaganda y el transporte de bienes. Por otra parte, la ejecución de la compra de

alimentos es escasa para los ¢200.000,00 presupuestados. Realiza un buen uso de la subpartida de servicios de capacitación.


Revisar las partidas no utilizadas.

UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL OCCIDENTE



115


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

1 0062018003100008 SEDE REGIONAL OCCIDENTE

Compra de útiles y materiales de oficina, Sede Occidente

31/10/2018 31/10/18 11:54

02/11/18 09:09



Compra de banners, Sede Occidente

31/10/2018 31/10/18 14:20

02/11/18 09:06



Compra de alimentos, Sede Regional Occidente

31/10/2018 31/10/18 14:20

02/11/18 09:05



Compra de Productos de Papel, Papel higiénico y Servilletas, Sede Central Occidente

25/10/2018 31/10/18 09:06

02/11/18 09:15



Compra de Productos de Papel, Sede Central Occidente

25/10/2018 31/10/18 09:06

02/11/18 09:14



Compra de productos farmacéuticos, Sede Central Occidente

25/10/2018 31/10/18 09:05

02/11/18 09:15



Compra de etiquetadora de expedientes, Sede Regional Occidente

25/10/2018 31/10/18 09:06

02/11/18 09:15



Contratación de la alimentación de la Sede Regional Occidente

30/07/2018 06/08/18 09:49

09/08/18 14:20


116


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Prórroga al Contrato "Alquiler de de edificio para albergar la Sede Regional Central Occidente del Conapdis.

26/07/2018 31/07/18 13:43

01/08/18 09:33



Mantenimiento de dispensador de agua, Sede Occidente

18/05/2018 24/05/18 09:46

24/05/18 14:32



Compra de reloj recibidor de documentos, Sede Occidente

19/02/2018 19/02/18 14:02

19/02/18 14:08



Compra de alcohol para la Sede Regional Occidente

19/02/2018 19/02/18 13:45

19/02/18 13:52



Compra de útiles y materiales de limpieza, Sede Central Occidente

19/02/2018 19/02/18 14:04

19/02/18 14:14



Compra de Productos de Papel y Cartón, Sede Central Occidente

19/02/2018 19/02/18 14:05

19/02/18 14:11



Compra útiles y materiales de oficina, Sede Central Occidente

19/02/2018 19/02/18 14:06

19/02/18 14:15


117


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Compra de pilas y porta carné, Sede Occidente.

19/02/2018 19/02/18 14:01

19/02/18 14:18



Compra de platos, vasos, cucharas desechables

19/02/2018 19/02/18 14:00

19/02/18 14:17



Compra de manteles y cortinas, Sede Occidente

19/02/2018 19/02/18 14:03

19/02/18 14:19



Productos de Papel y Cartón, Sede Central Occidente

19/02/2018 19/02/18 14:04

19/02/18 14:16



Compra de tintas para la Sede Regional Occidente

19/02/2018 19/02/18 14:03

19/02/18 14:12



Contratación de la alimentación de la Sede Regional Occidente.

14/02/2018 19/02/18 09:05

19/02/18 09:20



Compra de alimentos para la Sede Occidente

31/01/2018 19/02/18 09:54

19/02/18 13:42




118

1.01.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Alquileres de edificios, 28,082,000.00 0.00 24,575,040.00 3,506,960.00

1.02.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Servicio de telecomunicac 729,073.61 -570,427.41 570,427.41 158,646.20

1.03.02.4.2.2.000.31 Central Occidente Publicidad y propaganda 140,000.00 110,480.00 0.00 29,520.00

1.03.03.4.2.2.000.31 Central Occidente Impresión encuadernación 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

1.03.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Transporte Bienes 250,000.00 50,000.00 0.00 200,000.00

1.04.06.4.2.2.000.31 Central Occidente Servicos Generales 10,250,000.00 1,556,694.80 5,214,755.00 3,478,550.20

1.04.99.4.2.2.000.31 Central Occidente Otros servicos de gestión 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

1.05.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Transporte dentro del paí 1,030,000.00 144,595.18 854,220.00 31,184.82

1.07.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Actividades de capacitaci 3,200,000.00 1,020,000.00 2,180,000.00 0.00

1.08.05.4.2.2.000.31 Central Occidente Mantenimiento y reparació 250,000.00 0.00 3,895.50 246,104.50

1.08.06.4.2.2.000.31 Central Occidente Mantenimiento y reparació 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00

1.08.07.4.2.2.000.31 Central Occidente Mantenimiento y reparació 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00

2.01.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

2.01.02.4.2.2.000.31 Central Occidente Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 58,750.00 16,250.00

2.01.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Tintas, pinturas y diluye 1,500,000.00 0.00 336,000.00 1,164,000.00

119

2.02.03.4.2.2.000.31 Central Occidente Alimentos y bebidas 250,000.00 28,940.00 147,507.00 73,553.00

2.03.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Materiales y productos mé 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

2.04.02.4.2.2.000.31 Central Occidente Repuestos y accesorios 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00

2.99.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Ütiles y materiales de of 801,210.00 94,778.73 353,471.58 352,959.69

2.99.03.4.2.2.000.31 Central Occidente Productos de papel, cartó 900,000.00 273,753.64 420,553.32 205,693.04

2.99.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Textiles y vestuario 400,000.00 184,521.00 215,479.00 0.00

2.99.05.4.2.2.000.31 Central Occidente Útiles y materiales de l 50,000.00 3,900.00 46,100.00 0.00

2.99.99.4.2.2.000.31 Central Occidente Otros útiles, materiales 150,000.00 0.00 24,710.00 125,290.00

5.01.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Equipo y mobiliario de of 340,400.00 10,961.54 255,530.46 73,908.00

5.01.99.4.2.2.000.31 Central Occidente Maquinaria , equipo y mob 389,600.00 0.00 386,800.00 2,800.00

TOTALES 49,652,283.61 2,908,197.48 35,643,239.27 10,530,419.45



La sede Regional Occidente presente una ejecución muy satisfactoria del 29%., Es intensiva en el uso de la partida de alquileres, de

igual forma de servicios generales. Usa de forma apropiada los recursos destinados a actividades de capacitación. Sin embargo hay

que revisar la asignación de impresión y encuadernación, materiales metálicos, los servicios de mantenimiento y los repuestos y

accesorios que no fueron ejecutados.

120


Revisar las partidas no ejecutadas.

UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL CENTRAL ORIENTE



N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

8 0062018003200009 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Alimentos Sede Oriente

20/11/2018 27/11/18

08:33 27/11/18

13:22 Distribución

completa

46 0062018003200013 SEDE

REGIONAL ORIENTE

etiquetadora para expedientes

31/10/2018 31/10/18

16:15 02/11/18

09:00 Distribución

completa

53 0062018003200012 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Materiales para reparaciones de la Sede Oriente

31/10/2018 31/10/18

11:31 02/11/18

09:05 Distribución

completa

61 0062018003200011 SEDE

REGIONAL ORIENTE

reparación de cerca eléctrica y botones de emergencia

30/10/2018 31/10/18

11:31 02/11/18

09:10 Distribución

completa

121

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

138 0062018003200007 SEDE

REGIONAL ORIENTE

reparación de cerca eléctrica y botones de emergencia

21/09/2018 26/09/18

08:34 27/09/18

09:19 Distribución

completa

166 0062018003200008 SEDE

REGIONAL ORIENTE

BOLSO PROMOCIONAL EN MATERIAL CAMBREL

22/08/2018 22/08/18

14:31 22/08/18

14:48 Distribución

completa

221 0062018003200005 SEDE

REGIONAL ORIENTE

compra de alimentos Sede Oriente

18/07/2018 18/07/18

11:11 18/07/18

11:17 Distribución

completa

240 0062018003200006 SEDE

REGIONAL ORIENTE

compra de trituradora de papel

09/07/2018 13/07/18

08:25 13/07/18

12:00 Distribución

completa

255 0062018003200004 SEDE

REGIONAL ORIENTE

compra de fotoconductor para impresora

19/06/2018 20/06/18

09:10 20/06/18

11:04 Distribución

completa

323 0062018003200002 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Servicio monitoreo y respuesta armada Sede Oriente

23/04/2018 30/04/18

13:48 30/04/18

14:29 Distribución

completa

344 0062018003200001 SEDE

REGIONAL ORIENTE


23/03/2018 23/03/18

12:42 23/03/18

13:42 Distribución

completa

122

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

368 0062018001300015 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Servicio de alimentación actividades Sede Oriente 2018

23/02/2018 02/03/18

08:00 02/03/18

09:07 Distribución

completa

379 0062018001300007 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Otros útiles, materiales y suministros Sede Oriente

21/02/2018 23/02/18

07:37 23/02/18

10:44 Distribución

completa

380 0062018001800005 SEDE

REGIONAL ORIENTE

MANTENIMIENTO DISPENSADOR DE AGUA

21/02/2018 05/03/18

15:36 06/03/18

08:32 Distribución

completa

381 0062018001300009 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Sillas ergonómicas Sede Oriente

21/02/2018 23/02/18

07:37 23/02/18

10:42 Distribución

completa

383 0062018001300010 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Otros productos químicos Sede Oriente

21/02/2018 23/02/18

07:36 23/02/18

10:43 Distribución

completa

384 0062018001300002 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Productos de papel Sede Oriente

21/02/2018 23/02/18

07:39 23/02/18

10:35 Distribución

completa

385 0062018001300003 SEDE

REGIONAL ORIENTE

servilletas y papel higiénico Sede Oriente

21/02/2018 23/02/18

07:38 23/02/18

10:37 Distribución

completa

123

N° Solicitud




Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

386 0062018001300001 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Útiles y materiales de oficina y cómputo Sede Oriente

21/02/2018 23/02/18

07:39 23/02/18

10:36 Distribución

completa

388 0062018001300011 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Manteles y cubre manteles Sede Oriente

21/02/2018 23/02/18

07:36 23/02/18

10:40 Distribución

completa

438 0062018001300012 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Tierra para plantaciones en la Rectoría Oriente

08/02/2018 19/02/18

07:49 19/02/18

13:51 Distribución

completa

439 0062018001300008 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Alimentos Sede Oriente

08/02/2018 19/02/18

07:48 19/02/18

13:45 Distribución

completa

442 0062018001300016 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Servicios de Intérprete de LESCO

01/02/2018 19/02/18

07:48 19/02/18

13:49 Distribución

completa

457 0062018001300005 SEDE

REGIONAL ORIENTE

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada Sede Oriente

30/01/2018 31/01/18

10:46 31/01/18

13:20 Distribución

completa

458 0062018001300004 SEDE

REGIONAL ORIENTE


30/01/2018 31/01/18

10:46 31/01/18

13:23 Distribución

completa


124


1.02.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Servicio de telecomunicac 1,067,306.06 -834,734.23 834,734.23 232,571.83

1.03.02.4.2.2.000.32 Central Oriente Publicidad y propaganda 350,000.00 0.00 165,625.00 184,375.00

1.03.03.4.2.2.000.32 Central Oriente Impresión encuadernación 800,000.00 0.00 40,000.00 760,000.00

1.03.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Transporte Bienes 250,000.00 0.00 20,000.00 230,000.00

1.04.06.4.2.2.000.32 Central Oriente Servicos Generales 18,800,000.00 4,689,818.88 12,471,290.24 1,638,890.88

1.04.99.4.2.2.000.32 Central Oriente Otros servicos de gestión 2,000,000.00 0.00 971,600.00 1,028,400.00

1.05.01.4.2.2.000.32 Central Oriente Transporte dentro del paí 900,000.00 148,405.00 425,980.00 325,615.00

1.07.01.4.2.2.000.32 Central Oriente Actividades de capacitaci 4,000,000.00 1,052,500.00 2,897,500.00 50,000.00

1.08.07.4.2.2.000.32 Central Oriente Mantenimiento y reparació 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00

2.01.01.4.2.2.000.32 Central Oriente Combustibles y lubricante 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00

2.01.02.4.2.2.000.32 Central Oriente Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00

2.01.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Tintas, pinturas y diluye 700,000.00 0.00 144,000.00 556,000.00

2.01.99.4.2.2.000.32 Central Oriente Otros productos químicos 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

2.02.03.4.2.2.000.32 Central Oriente Alimentos y bebidas 785,000.00 70,635.00 686,775.00 27,590.00

2.99.01.4.2.2.000.32 Central Oriente Ütiles y materiales de of 212,851.00 0.00 212,851.00 0.00

2.99.03.4.2.2.000.32 Central Oriente Productos de papel, cartó 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00

2.99.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Textiles y vestuario 500,000.00 77,100.00 266,021.00 156,879.00

125

2.99.05.4.2.2.000.32 Central Oriente Útiles y materiales de l 209,000.00 52,496.00 142,840.00 13,664.00

2.99.99.4.2.2.000.32 Central Oriente Otros útiles, materiales 209,000.00 101,190.00 107,810.00 0.00

5.01.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Equipo y mobiliario de of 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00

5.01.05.4.2.2.000.32 Central Oriente Equipo y programas de cóm 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

35,358,157.06 5,357,410.65 21,087,026.47 8,078,985.71







126

UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL CHOROTEGA




Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

1 0062018003300012 SEDE REGIONAL CHOROTEGA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA MARCA SIEMENS

31/10/2018 31/10/18 14:54

02/11/18 09:08



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CHOROTEGA

31/10/2018 31/10/18 14:54

02/11/18 09:06



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPESADOR DE AGUA, SEDE CHOROTEGA

31/10/2018 01/11/18 09:27

02/11/18 09:04



ALIMENTOS Y BEBIDAS

30/10/2018 31/10/18 13:56

02/11/18 09:09



UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

30/10/2018 31/10/18 13:56

02/11/18 09:11



REPUESTOS Y ACCESORIOS

30/10/2018 31/10/18 13:57

02/11/18 09:10


127


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


PRODUCTOS FARMACEUTICOS

29/10/2018 31/10/18 13:57

02/11/18 09:11



CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

13/07/2018 13/07/18 10:42

13/07/18 11:58



CONTRATACION DE SERVICIO DE INTREPRETE DE LESCO PARA SEDE CHOROTEGA

08/06/2018 11/06/18 15:13

12/06/18 10:46



CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION

08/06/2018 11/06/18 15:12

12/06/18 10:45



COMPRA DE TINTAS Y TONNER

29/05/2018 30/05/18 09:28

30/05/18 09:35



LIMPIEZA DE FACHADA DEL EDIFICIO SEDE CHOROTEGA

22/05/2018 11/06/18 15:14

12/06/18 10:54



PRODUCTOS QUIMICOS

19/02/2018 04/06/18 10:42

04/06/18 15:12



ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA SEDE CHOROTEGA

12/02/2018 16/07/18 11:00

17/07/18 12:46


128


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


PRODUCTOS DE PAPEL LIMPIEZA SEDE CHOROTEGA

12/02/2018 16/07/18 11:01

17/07/18 12:46



ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE CHOROTEGA

31/01/2018 12/02/18 09:35

12/02/18 13:14



SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y RESPUESTA ARMADA SEDE CHOROTEGA

31/01/2018 12/02/18 09:34

12/02/18 13:16



ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR SEDE CHOROTEGA

31/01/2018 16/07/18 11:01

17/07/18 12:47



SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEDE CHOROTEGA

31/01/2018 12/02/18 09:36

12/02/18 13:15




1.02.04.4.2.2.000.33 Chorotega Servicio de telecomunicac 976,351.15 -664,969.83 664,969.83 311,381.32

1.03.01.4.2.2.000.33 Chorotega Información 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

1.03.03.4.2.2.000.33 Chorotega Impresión encuadernación 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

1.03.04.4.2.2.000.33 Chorotega Transporte Bienes 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

129

1.04.06.4.2.2.000.33 Chorotega Servicos Generales 27,000,000.00 6,957,506.16 10,124,100.00 9,918,393.84

1.04.99.4.2.2.000.33 Chorotega Otros servicos de gestión 880,000.00 87,500.00 647,500.00 145,000.00

1.05.01.4.2.2.000.33 Chorotega Transporte dentro del paí 2,100,000.00 182,849.00 1,574,354.00 342,797.00

1.07.01.4.2.2.000.33 Chorotega Actividades de capacitaci 2,600,000.00 48,000.00 2,136,000.00 416,000.00

1.08.06.4.2.2.000.33 Chorotega Mantenimiento y reparació 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00

1.08.07.4.2.2.000.33 Chorotega Mantenimiento y reparació 830,000.00 100,000.00 100,000.00 630,000.00

1.08.99.4.2.2.000.33 Chorotega Mantenimiento y reparació 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

2.01.01.4.2.2.000.33 Chorotega Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

2.01.02.4.2.2.000.33 Chorotega Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 9,600.00 65,400.00

2.01.04.4.2.2.000.33 Chorotega Tintas, pinturas y diluye 750,000.00 0.00 459,600.00 290,400.00

2.01.99.4.2.2.000.33 Chorotega Otros productos químicos 80,000.00 0.00 56,224.00 23,776.00

2.02.03.4.2.2.000.33 Chorotega Alimentos y bebidas 300,000.00 50,100.00 168,408.00 81,492.00

2.04.02.4.2.2.000.33 Chorotega Repuestos y accesorios 200,000.00 69,300.00 95,577.50 35,122.50

2.99.01.4.2.2.000.33 Chorotega Ütiles y materiales de of 175,000.00 174,999.15 0.00 0.85

2.99.03.4.2.2.000.33 Chorotega Productos de papel, cartó 218,480.00 78,564.55 139,915.00 0.45

2.99.04.4.2.2.000.33 Chorotega Textiles y vestuario 325,000.00 238,000.00 0.00 87,000.00

2.99.05.4.2.2.000.33 Chorotega Útiles y materiales de l 50,000.00 9,065.00 40,935.00 0.00

2.99.07.4.2.2.000.33 Chorotega Útiles y materiales de co 70,000.00 0.00 68,280.00 1,720.00

2.99.99.4.2.2.000.33 Chorotega Otros útiles, materiales 30,000.00 21,582.00 0.00 8,418.00

TOTALES 38,059,831.15 7,652,496.03 16,285,463.33 13,456,901.96



La sede Chorotega tiene una ejecución el 65%. En parte puede deberse a sobre estimación de partidas, entre ellas la de servicios

generales que presenta un sobrante de 9 millones, aun con la aplicación de reajustes de precios. Cabe destacar que usa las partidas,

130

pero los montos no se extinguen. No utiliza las subpartidas de información, impresión y encuadernación, transporte de bienes, entre

las más destacadas.


Revisar las subpartidas no ejecutadas.

131

UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE




Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

1 0062018003400017 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE

Servicio de mantenimiento de edificio Sede Regional Huetar Caribe

25/10/2018 31/10/18 07:37

02/11/18 09:16



Servicio de contratación de 03 Buses Accesibles, con capacidad mínima para 60 personas,

17/10/2018 18/10/18 08:13

18/10/18 10:33



Contrato de Servicio de Alimentación para actividad de FORO: EMPLEABILIDAD y DISCAPACIDAD

11/10/2018 16/10/18 08:00

16/10/18 11:03



Contratacion de Servicio de interprete de Lesco Sede Regional Huetar Caribe

05/09/2018 10/09/18 15:59

12/09/18 08:27


132


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


Contratación de servicios de interprete LESCO para evento varios de la Regional Huetar Caribe

17/08/2018 22/08/18 14:32

22/08/18 14:47



Contratación de servicio de alimentación para actividades de capacitación Regional Huetar Caribe

17/08/2018 22/08/18 14:32

22/08/18 14:47



Contratación de servicio de alimentación para actividades de capacitación Sede Regional Huetar Caribe

09/08/2018 10/08/18 09:31

10/08/18 09:45



Contratación de servicios de interprete LESCO para evento varios de la Sede Regional Huetar Caribe

09/08/2018 10/08/18 09:31

10/08/18 09:46



Textiles y Vestuario Sede Huetar Caribe

30/07/2018 31/07/18 08:56

31/07/18 11:04



Textiles y Vestuario Sede Huetar Caribe

20/06/2018 04/07/18 12:36

04/07/18 14:23


133


Unidad de trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado


COMPRA DE MATERIALES DE COCINA y COMEDOR Sede Huetar Caribe

20/06/2018 04/07/18 12:39

04/07/18 14:27



Compra de Uties y Materiales de Limpieza Sede Huetar Caribe

20/06/2018 04/07/18 12:37

04/07/18 14:28



Alimentos y bebidas Sede Huetar Caribe

20/06/2018 04/07/18 12:35

04/07/18 14:29



Compra de tintas, pinturas y diluyentes Sede Regional Huetar Caribe

19/06/2018 20/06/18 08:24

20/06/18 11:04



Mantenimiento preventivo aires acondicionados Sede Regional Huetar Caribe

20/02/2018 11/06/18 10:47

11/06/18 14:26



Compra de otros productos químicos Sede Regional Huetar Caribe

16/02/2018 04/07/18 12:34

04/07/18 14:25




1.02.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Servicio de telecomunicac 1,099,884.16 -844,006.61 844,006.61 255,877.55

134

1.03.02.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Publicidad y propaganda 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00

1.03.03.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Impresión encuadernación 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

1.03.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

1.04.06.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Servicos Generales 9,000,000.00 2,758,276.00 6,241,043.89 680.11

1.04.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Otros servicos de gestión 1,000,000.00 240,000.00 760,000.00 0.00

1.05.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Transporte dentro del paí 1,200,000.00 191,195.00 991,915.00 16,890.00

1.07.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Actividades de capacitaci 2,500,000.00 620,000.00 1,880,000.00 0.00

1.08.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Mantenimiento de edificio 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00

1.08.07.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Mantenimiento y reparació 2,000,000.00 650,000.00 340,000.00 1,010,000.00

2.01.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

2.01.02.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00

2.01.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Tintas, pinturas y diluye 1,000,000.00 22,690.65 347,754.00 629,555.35

2.01.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Otros productos químicos 250,000.00 0.00 60,720.00 189,280.00

2.02.03.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Alimentos y bebidas 250,000.00 91,670.00 158,330.00 0.00

2.03.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Materiales y productos mé 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

2.03.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Materiales y productos el 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.04.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Herramientas e instrument 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

2.04.02.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Repuestos y accesorios 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

2.99.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Ütiles y materiales de of 253,209.00 62,866.00 116,513.80 73,829.20

2.99.03.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Productos de papel, cartó 250,000.00 63,000.00 186,525.00 475.00

2.99.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Textiles y vestuario 100,000.00 85,480.00 14,520.00 0.00

2.99.05.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Útiles y materiales de l 250,000.00 15,800.00 106,566.00 127,634.00

2.99.07.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Útiles y materiales de co 250,000.00 0.00 103,910.00 146,090.00

2.99.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Otros útiles, materiales 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

5.01.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Equipo y mobiliario de of 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

5.01.05.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Equipo y programas de cóm 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

5.01.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Maquinaria , equipo y mob 100,000.00 0.00 84,275.12 15,724.88

135

5.02.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Otras construcciones, adi 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00

TOTALES 32,628,093.16 8,956,971.04 12,236,079.42 10,591,036.09


PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 68%


La ejecución es muy aceptable. Destaca el buen uso de la partida de servicios generales aun con el pago de reajustes del pasado. La

partida de capacitación se usa al 100%. Otras que no se usan son información, encuadernación, transporte de bienes, otros útiles y

materiales, y mobiliario de oficina.


Revisar las partidas que no se usan.

UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL HUETAR NORTE



136

N° Solicitud

Contratación

Unidad de

trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

11 0062018003500028

SEDE REGIONAL HUETAR NORTE

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ACTIVIDAD FERIA INFANTIL INCLUSIVO

13/11/2018 13/11/18

10:59 14/11/18

08:43 Distribución

completa

50 0062018003500027


CINTA PARA MAQUINA ETIQUETADORA BROTHER PT-1280

31/10/2018 31/10/18

16:12 02/11/18

09:01 Distribución

completa

57 0062018003500026


OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN: INTERPRETE DE LESCO: 16 DE NOVIEMBRE

30/10/2018 31/10/18

09:24 02/11/18

09:11 Distribución

completa

70 0062018003500020


TEXTILES Y VESTUARIO: CAPAS IMPERMEABLES.

26/10/2018 30/10/18

07:50 02/11/18

09:14 Distribución

completa

72 0062018003500022


MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS: BOMBILLOS FLUORESCENTES Y EXTENSIONES.

26/10/2018 30/10/18

14:56 02/11/18

09:13 Distribución

completa

137

N° Solicitud

Contratación

Unidad de

trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

73 0062018003500024


REMODELACIÓN DE EDIFICIO: ENTECHADO Y ACERA.

26/10/2018 30/10/18

07:50 02/11/18

09:14 Distribución

completa

84 0062018003500021


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA 240-9

23/10/2018 30/10/18

07:50 02/11/18

09:16 Distribución

completa

85 0062018003500023


ALIMENTOS Y BEBIDAS: REFRESCO INSTANTÁNEO EN POLVO, DIFERENTES SABORES,

23/10/2018 30/10/18

07:49 02/11/18

09:16 Distribución

completa

86 0062018003500019


OTROS ÚTILES Y MATERIALES: CAJAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO

19/10/2018 19/10/18

15:42 22/10/18

10:04 Distribución

completa

91 0062018002000015


ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD: LINTERNAS

19/10/2018 30/10/18

14:57 02/11/18

09:17 Distribución

completa

138

N° Solicitud

Contratación

Unidad de

trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

95 0062018003500017


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DISPENSADOR DE AGUA.

17/10/2018 19/10/18

09:36 22/10/18

09:59 Distribución

completa

105 0062018003500015


PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ARTÍCULOS PROMOCIONALES: SOMBRILLAS CON LOGO.

11/10/2018 16/10/18

15:48 17/10/18

11:23 Distribución

completa

111 0062018003500016


OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN: INTERPRETE DE LESCO: 16 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2018.

11/10/2018 16/10/18

15:49 17/10/18

11:23 Distribución

completa

146 0062018003500013


CONTRATACIÓN SERVICIO CATERING ACTIVIDAD: Foro de Educación Inclusiva

11/09/2018 18/09/18

08:27 19/09/18

08:45 Distribución

completa

147 0062018003500012


COMPRA DE ETIQUETADORA ELÉCTRICA

10/09/2018 10/09/18

13:41 10/09/18

14:28 Distribución

completa

139

N° Solicitud

Contratación

Unidad de

trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

203 0062018003500009


MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: REPELLADO DE PAREDES, ARREGLO DE GOTERAS Y LAVADO DE TECHO, CAMBIOS DE BOMBILLOS INTERNOS Y EXTERNAS, ARREGLO DE FREGADERO.

27/07/2018 31/07/18

07:36 31/07/18

11:05 Distribución

completa

206 0062018003500010


MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: CREACIÓN E INSTALACIÓN DE BODEGAS.

27/07/2018 31/07/18

07:36 31/07/18

11:06 Distribución

completa

209 0062018003500008


PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: LLAVES MAYAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EVENTOS

27/07/2018 03/08/18

08:10 03/08/18

09:23 Distribución

completa

210 0062018003500006


PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: BANNER TIPO BANDERA CON LOGO INSTITUCIONAL

27/07/2018 03/08/18

08:11 03/08/18

09:24 Distribución

completa

140

N° Solicitud

Contratación

Unidad de

trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

212 0062018003500007


PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: BOLSOS CON LOGO INSTITUCIONAL

27/07/2018 03/08/18

08:10 03/08/18

09:22 Distribución

completa

223 0062018003500004


COMPRA DE TEXTILES: CUBRE MANTELES HUETAR NORTE

18/07/2018 18/07/18

15:05 19/07/18

09:45 Distribución

completa

231 0062018003500001


ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN:REQUIEREN ÚNICAMENTE SERVICIO CATERING ALIMENTACIÓN: UPALA Y CIUDAD QUESADA

12/07/2018 18/07/18

11:44 18/07/18

12:42 Distribución

completa

232 0062018003500005


ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN: SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER SALÓN. ENCUENTRO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD

12/07/2018 18/07/18

11:42 18/07/18

12:43 Distribución

completa

141

N° Solicitud

Contratación

Unidad de

trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

275 0062018003500003


OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN: INTERPRETE DE LESCO, 12 DE JUNIO 2018

31/05/2018 04/06/18

08:10 04/06/18

10:13 Distribución

completa

300 0062018003500002


OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO: SERVICIO DE INTERPRETE DE LESCO.

14/05/2018 15/05/18

13:32 16/05/18

11:04 Distribución

completa

334 0062018002000022


OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO: SERVICIO DE INTERPRETE DE LESCO. 25 HORAS EN TOTAL.

06/04/2018 16/04/18

15:49 17/04/18

08:36 Distribución

completa

352 0062018002000020


ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN CONMEMORATIVAS: SERVICIO CATERING, INCLUYE ALQUILER DE TOLDO Y MOBILIARIO.

15/03/2018 05/04/18

14:15 05/04/18

14:33 Distribución

completa

142

N° Solicitud

Contratación

Unidad de

trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

358 0062018002000012


UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR: VAJILLA 36 PIEZAS

12/03/2018 15/03/18

15:39 16/03/18

10:03 Distribución

completa

359 0062018002000004


PRODUCTOS DE LIMPIEZA: CONAPDIS HUETAR NORTE.

12/03/2018 15/03/18

15:38 16/03/18

10:04 Distribución

completa

389 0062018002000011


TEXTILES: MANTELES, CUBRE MANTELES MESAS CON LOGO INSTITUCIONAL.

20/02/2018 05/03/18

09:22 05/03/18

11:01 Distribución

completa

390 0062018002000010


PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, SEDE HUETAR NORTE.

20/02/2018 23/02/18

08:21 23/02/18

10:42 Distribución

completa

393 0062018002000026


TEXTILES y VESTUARIO: CHALECOS Y BOTAS PARA USO INSTITUCIONAL.

20/02/2018 27/02/18

09:26 27/02/18

10:28 Distribución

completa

394 0062018002000024


REPUESTOS Y ACCESORIOS: LLANTAS

20/02/2018 27/02/18

09:26 27/02/18

10:21 Distribución

completa

143

N° Solicitud

Contratación

Unidad de

trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

396 0062018002000007


ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA: CONAPDIS HUETAR NORTE

19/02/2018 20/02/18

14:46 21/02/18

10:26 Distribución

completa

401 0062018002000023


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS: CORTINA METÁLICA Y INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DOBLE AUTOMÁTICA

19/02/2018 20/02/18

14:45 21/02/18

10:27 Distribución

completa

408 0062018002000014


SERVICIO DE OFICIAL GUARDIA DE SEGURIDAD, SEDE HUETAR NORTE

19/02/2018 20/02/18

14:44 21/02/18

10:29 Distribución

completa

409 0062018002000013


TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES: TONER UNIDAD FOTOCONDUCTOR IMPRESORA MP305

19/02/2018 06/03/18

08:36 06/03/18

09:18 Distribución

completa

144

N° Solicitud

Contratación

Unidad de

trabajo


Fecha de solicitud

Fecha envío

distribuidor


cartel

Estado

459 0062018002000016


EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO: AYUDAS TÉCNICAS: BASTÓN, ANDADERAS.

30/01/2018 31/01/18

10:07 31/01/18

13:27 Distribución

completa

461 0062018002000021


ACTIVIDAD DE CAPACITACION: ALQUILER SALÓN HOTEL CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO.

29/01/2018 15/03/18

15:20 16/03/18

10:02 Distribución

completa

463 0062018002000006


ALIMENTOS: CAFÉ, AZÚCAR, GALLETAS Y AGUA: SEDE HUETAR NORTE

24/01/2018 15/03/18

15:16 16/03/18

10:05 Distribución

completa



145

1.01.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Alquileres de edificios, 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

1.02.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Servicio de telecomunicac 994,500.00 -732,541.39 732,541.39 261,958.61

1.03.02.4.2.2.000.35 Huetar Norte Publicidad y propaganda 1,050,000.00 159,600.00 783,900.00 106,500.00

1.03.03.4.2.2.000.35 Huetar Norte Impresión encuadernación 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

1.03.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

1.04.06.4.2.2.000.35 Huetar Norte Servicos Generales 16,000,000.00 4,413,651.33 11,585,445.33 903.34

1.04.99.4.2.2.000.35 Huetar Norte Otros servicos de gestión 1,195,000.00 182,500.00 974,000.00 38,500.00

1.05.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Transporte dentro del paí 1,275,000.00 189,620.00 1,063,880.00 21,500.00

1.07.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Actividades de capacitaci 8,564,000.00 705,000.00 6,663,250.00 1,195,750.00

1.08.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Mantenimiento de edificio 15,000,000.00 2,705,540.93 10,339,400.00 1,955,059.07

1.08.05.4.2.2.000.35 Huetar Norte Mantenimiento y reparació 1,354,000.00 110,414.44 28,000.00 1,215,585.56

1.08.08.4.2.2.000.35 Huetar Norte Mantenimiento y reparació 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

1.08.99.4.2.2.000.35 Huetar Norte Mantenimiento y reparació 75,000.00 52,650.00 0.00 22,350.00

2.01.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Combustibles y lubricante 1,000,000.00 147,319.44 0.00 852,680.56

2.01.02.4.2.2.000.35 Huetar Norte Productos farmacéuticos y 0.00 0.00 0.00 0.00

2.01.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Tintas, pinturas y diluye 336,000.00 122,183.08 213,816.92 0.00

146

2.01.99.4.2.2.000.35 Huetar Norte Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00 0.00

2.02.03.4.2.2.000.35 Huetar Norte Alimentos y bebidas 150,000.00 0.00 122,280.00 27,720.00

2.03.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Materiales y productos el 200,000.00 73,260.00 20,770.38 105,969.62

2.04.02.4.2.2.000.35 Huetar Norte Repuestos y accesorios 400,000.00 208,000.00 192,000.00 0.00

2.99.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Ütiles y materiales de of 601,296.00 16,000.00 584,312.50 983.50

2.99.03.4.2.2.000.35 Huetar Norte Productos de papel, cartó 313,284.00 0.00 313,284.00 0.00

2.99.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Textiles y vestuario 320,000.00 128,824.00 123,936.00 67,240.00

2.99.05.4.2.2.000.35 Huetar Norte Útiles y materiales de l 50,000.00 0.00 34,240.00 15,760.00

2.99.06.4.2.2.000.35 Huetar Norte útiles y materiales de re 150,000.00 0.00 135,600.00 14,400.00

2.99.07.4.2.2.000.35 Huetar Norte Útiles y materiales de co 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00

2.99.99.4.2.2.000.35 Huetar Norte Otros útiles, materiales 350,000.00 200,000.00 133,080.00 16,920.00

5.01.03.4.2.2.000.35 Huetar Norte Equipo de comunicación 1,840,000.00 149,920.00 0.00 1,690,080.00

5.01.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Equipo y mobiliario de of 1,000,000.00 208,483.47 791,516.53 0.00

5.01.06.4.2.2.000.35 Huetar Norte Equipo sanitario de labor 200,000.00 0.00 144,400.00 55,600.00

53,278,080.00 9,040,425.30 34,979,653.05 8,525,460.26


147






148

UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL



N° Solicitud


trabajo Descripción

de la solicitud Fecha de solicitud

Fecha envío distribuidor


cartel

Estado

4 0062018003600

018

SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL

textiles y vestuario

22/11/2018

22/11/18 15:51 23/11/18

14:27 Distribución completa

5 0062018003600

021


maquina destructor de papel

22/11/2018

22/11/18 15:51 23/11/18


24 0062018003600

020


compra de refrigeradora

06/11/2018

08/11/18 09:53 08/11/18


25 0062018003600

019


compra de cinta etiquetadora

06/11/2018

06/11/18 17:06 07/11/18


48 0062018003600

017 SEDE

REGIONAL compra papel adhesivo blanco

31/10/2018

31/10/18 14:56 02/11/18


149

N° Solicitud






cartel

Estado

PACIFICO CENTRAL

51 0062018003600

015


productos farmacéuticos

31/10/2018

31/10/18 14:57 02/11/18


55 0062018003600

016


compra de etiquetadora para expedientes

31/10/2018

31/10/18 14:57 02/11/18


71 0062018003600

013


Maquinaria y equipo diverso

26/10/2018

08/11/18 09:54 08/11/18


74 0062018003600

014


otros productos químicos

26/10/2018

31/10/18 14:57 02/11/18


81 0062018003600

012


útiles y materiales de cocina y comedor

24/10/2018

31/10/18 14:58 02/11/18


112 0062018003600

008


Útiles y materiales de limpieza

10/10/2018

17/10/18 14:21 18/10/18


150

N° Solicitud






cartel

Estado

151 0062018003600

009


COMPRA DE GAFETES

06/09/2018

10/10/18 08:48 12/10/18


152 0062018003600

010


COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS

06/09/2018

10/10/18 08:48 12/10/18


235 0062018003600

006


compra silla tipo cajero

11/07/2018

30/07/18 10:49 30/07/18


242 0062018003600

007


PRORROGA DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA ALBERGAR SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL DEL CONAPDIS

29/06/2018

03/07/18 10:01 04/07/18


280 0062018003600

005


contratación de hotel para evento en

24/05/2018

24/05/18 16:00 25/05/18


151

N° Solicitud






cartel

Estado

región Pacifico Central

298 0062018003600

004


compra de signos externos

15/05/2018

17/05/18 16:04 18/05/18


301 0062018003600

003


contratación de hotel para evento en región Pacifico Central

14/05/2018

15/05/18 13:22 16/05/18


322 0062018003600

002


mueble para recepción

24/04/2018

14/05/18 15:27 16/05/18


353 0062018001800

006


COMPRA DE PAPEL

15/03/2018

05/04/18 13:56 05/04/18


356 0062018003600

001


contratación de alimentación para capacitaciones Pacifico Centra

13/03/2018

16/03/18 14:41 16/03/18


152

N° Solicitud






cartel

Estado

460 0062018001800

003


CONTRATACIÓN INTERPRETE DE LESCO PARA REGIÓN PACIFICO CENTRAL

29/01/2018

21/02/18 13:52 21/02/18


462 0062018001800

002


contratación de hotel para evento en región Pacifico Central

29/01/2018

21/02/18 13:52 21/02/18




1.01.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Alquileres de edificios, 25,000,000.00 6,831,000.00 17,931,375.00 237,625.00

1.02.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Servicio de telecomunicac 1,532,515.06 -726,023.56 921,398.56 611,116.50

1.03.02.4.2.2.000.36 Pacífico Central Publicidad y propaganda 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00

1.03.03.4.2.2.000.36 Pacífico Central Impresión encuadernación 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

1.03.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Transporte Bienes 500,000.00 5,000.00 0.00 495,000.00

1.04.06.4.2.2.000.36 Pacífico Central Servicos Generales 15,211,640.00 2,827,537.94 11,861,268.86 522,833.20

153

1.04.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Otros servicos de gestión 672,000.00 22,000.00 330,000.00 320,000.00

1.05.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Transporte dentro del paí 2,060,000.00 272,605.00 1,104,550.00 682,845.00

1.07.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Actividades de capacitaci 5,300,000.00 350,000.00 4,934,945.00 15,055.00

1.08.05.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00

1.08.06.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

1.08.07.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00

1.08.08.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

1.08.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 500,000.00 411,737.10 54,110.10 34,152.80

2.01.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Combustibles y lubricante 800,000.00 0.00 17,380.00 782,620.00

2.01.02.4.2.2.000.36 Pacífico Central Productos farmacéuticos y 75,000.00 31,090.00 6,250.00 37,660.00

2.01.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Tintas, pinturas y diluye 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00

2.01.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Otros productos químicos 236,075.00 190,175.00 45,900.00 0.00

2.02.03.4.2.2.000.36 Pacífico Central Alimentos y bebidas 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00

2.99.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Ütiles y materiales de of 466,594.00 131,904.00 334,689.12 0.88

2.99.03.4.2.2.000.36 Pacífico Central Productos de papel, cartó 272,176.00 142,612.50 60,496.00 69,067.50

2.99.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Textiles y vestuario 200,000.00 63,000.00 0.00 137,000.00

154

2.99.05.4.2.2.000.36 Pacífico Central Útiles y materiales de l 100,000.00 72,352.38 16,750.00 10,897.62

2.99.07.4.2.2.000.36 Pacífico Central Útiles y materiales de co 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00

2.99.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Otros útiles, materiales 60,000.00 58,300.00 1,700.00 0.00

5.01.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Equipo y mobiliario de of 3,000,000.00 944,530.80 1,734,860.00 320,609.20

5.01.05.4.2.2.000.36 Pacífico Central Equipo y programas de cóm 3,500,000.00 0.00 174,200.00 3,325,800.00

5.01.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Maquinaria , equipo y mob 1,000,000.00 0.00 115,000.00 885,000.00

40,926,000.06 4,946,821.16 22,013,497.64 13,239,657.70







155

DATOS GENERALES DE LAS COMPRAS

Solicitudes de contratación en SICOP

Solicitudes en estado de elaboración 41

Solicitudes en estado de completado 471

Solicitudes en estado de anuladas 34

Solicitudes en estado de no aprobado 29

Solicitudes en estado de aprobación Solicitada o modificación solicitada 12

Total 583

De las anteriores únicamente ingresaron al distribuidor 471 solicitudes de contratación

Registro de solicitudes de contratación por mes

enero 26

febrero 77

marzo 22

abril 28

mayo 33

junio 41

156

julio 48

agosto 34

septiembre 30

octubre 88

noviembre 39

diciembre 5 471

Como se observa no se cumplen las fechas establecidas en la directriz institucional de compras para el periodo 2018.

Del 2 al 31 de enero del 2018. Del 2 al 30 de abril del 2018. Del 2 al 31 de julio del 2018. Del 2 al 31 de octubre del 2018.

De los cuatro cortes, el de más afluencia es el de octubre, en marzo se presentan pocas solicitudes, siendo un pico en febrero, de

forma posterior al cierre de recepción de solicitudes.

Se nota que la recepción de solicitudes no se ajusta a los periodos establecidos y se ve claramente una acumulación de solicitudes

para el último corte, lo que generó una carga de trabajo para el fin de año tanto a Proveeduría como a Financiero Contable.

Procedimientos de compras gestionados en SICOP

Procedimientos 267

Licitaciones abreviadas 9

157

escasa cuantía, prorrogas de contrato, contratación directa vía excepción, contratación entes de derecho publico 254

Licitación Publica 1

Cantidad de contratos, modificaciones y contratos adicionales emitidos en SICOP: 456 Ordenes de pedido registradas en el BOS: 657

158

COMPRAS MEDIANTE CONVENIO MARCO SICOP PARA GOBIERNO CENTRAL

COMPRA DE MOBILIARIO

NRO_ORDEN_PEDIDO bod DESC_BIEN_SERVICIO CANTIDAD PRECIO_TOTAL COLONES

0822018001000011 25

SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON APOYO LUMBAR FIJO. MEDIDAS RESPALDO 44 cm X 51 cm, ASIENTO 48 cm X 53 cm, 45 cm ALTO MINIMO Marca SYG Modelo FLASH 2 148500

0822018002800002 28

CASILLERO DE METAL DE 12 COMPARTIMENTOS. MEDIDAS 190 cm ALTO, 90 cm ANCHO, 35 cm FONDO. ESPESOR DE LA PINTURA 70 MICRONES Marca METALIN Modelo ME-L2312 1 95060

0822018002800003 28

CASILLERO DE METAL DE 12 COMPARTIMENTOS. MEDIDAS 190 cm ALTO, 90 cm ANCHO, 35 cm FONDO. ESPESOR DE LA PINTURA 70 MICRONES Marca METALIN Modelo ME-L2312 1 95060

0822018001300025 29

ARCHIVADOR ARTURITO DE METAL 3 GAVETAS, CON RODINES. MEDIDAS 63 cm ALTO, 46 cm ANCHO, 60 cm FONDO Marca METALIN Modelo ME-ARTUR-3 1 58200

0822018003100008 31

ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO LEGAL. MEDIDAS 132 cm ALTO, 46.5 cm ANCHO, 68.5 cm FONDO, ESPESOR MINIMO DEL PINTADO 70 MICRONES Marca METALIN Modelo ME-A114-RC 3 247350

0822018003500002 35

BANCO PARA DESAYUNADOR, ASIENTO FIJO, ESTRUCTURA DE METAL. MEDIDAS ALTURA 76 cm Marca CROMETAL Modelo BAL/109 5 125000

0822018003500002 35

ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA. MEDIDAS 125 cm ALTO, 38 cm ANCHO, 68 cm FONDO Marca CROMETAL Modelo SZAV4GC 1 102000

0822018003500002 35

MESA PARA ESTUDIO CIRCULAR CON 6 SILLAS INCLUIDAS CON SOBRE DE MADERA. MEDIDAS 120 cm DIAMETRO. ESPESOR MINIMO DEL PINTADO 70 MICRONES Marca CROMETAL Modelo SZM120+SZDY202 1 189700

159


0822018003500002 35

ESCRITORIO RECTO DE MADERA. MEDIDAS 75 cm ALTO, 180 cm LARGO, 75 cm ANCHO. SIN GAVETAS, SOBRE MELAMINA Marca CROMETAL Modelo ER180M 1 155000

0822018003500002 35

SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE. MEDIDAS RESPALDO 48 cm X 52.5 cm, ASIENTO 49 cm X 50 cm, 41 cm ALTO MINIMO Marca CROMETAL Modelo 227DMAL 2 210000

0822018003500003 35

MESA PLEGABLE PARA 6 PERSONAS CON SOBRE DE POLIETILENO. MEDIDAS 75 cm ALTO, 122 cm LARGO, 61 cm FONDO Marca METALIN Modelo ME-M6981-P 3 96030

0822018003500003 35

ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL EN FORMA DE L, SOBRE MELAMINA, MADERA. MEDIDAS 75 cm ALTO, 150 cm LARGO, 120 cm ANCHO, 56 cm PROFUNDIDAD Marca METALIN Modelo ME:E507-A 1 106700

0822018003600001 36

MESA PARA REUNIONES RECTANGULAR DE 6 PERSONAS, SOBRE DE VIDRIO. MEDIDAS 75 cm ALTO X 210 cm LARGO X 100 cm ANCHO Marca a Modelo ACOFI 1 342000

0822018003600001 36

MESA PARA REUNIONES RECTANGULAR DE 6 PERSONAS, SOBRE DE VIDRIO. MEDIDAS 75 cm ALTO X 210 cm LARGO X 100 cm ANCHO Marca a Modelo ACOFI 1 342000

0822018003600002 36

BIBLIOTECA DE MADERA, CON 4 REPISAS, 2 PUERTAS MELAMINA. MEDIDAS: 190 cm ALTO, 80 cm ANCHO, 40 cm FONDO Marca ACOFI Modelo ACOFI 1 122850

0822018003600002 36

BIBLIOTECA DE MADERA, CON 4 REPISAS, 2 PUERTAS MELAMINA. MEDIDAS: 190 cm ALTO, 80 cm ANCHO, 40 cm FONDO Marca ACOFI Modelo ACOFI 1 122850

0822018003600003 36

MESA PLEGABLE PARA 6 PERSONAS CON SOBRE DE POLIETILENO. MEDIDAS 75 cm ALTO, 122 cm LARGO, 61 cm FONDO Marca LEOGAR Modelo SY-122Z 3 98738.02

160


0822018003600007 36

CREDENZA, FRENTE DE MELAMINA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS, MADERA. MEDIDAS: 77 cm ALTO, 120 cm ANCHO, 40 cm FONDO Marca ACOFI Modelo ACOFI 1 85300

₡2,742,338.02

Compra de suministros de oficina

NRO_ORDEN_PEDIDO bod DESC_BIEN_SERVICIO CANTIDAD PRECIO_TOTAL

0822018000200002 2

ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA PLUS (T-830). PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg). Marca AMPO Modelo T-830 10 6633

0822018000200002 2

PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 30 63849.15

0822018000200001 2

MEMORIA USB DE 32 gb, INTERFAZ USB 3.0, 5 v, CON CARCASA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES 49 mm (+- 10 mm) DE LARGO, 16 mm (+- 5 mm) DE ANCHO, 9 mm (+- 5 mm) DE ALTO. COMPATIBLE CON WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, MAC OS X V.10.6.X+, LINUX V.2.6.X+. Marca KINGSTON Modelo 32 GB 3 24927

0822018000400001 4

PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca SCRIBE Modelo VERDE ECOLOG 93 BLANC 100 179500

0822018000400002 4

CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN, PLÁSTICA, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,57 cm DE ANCHO X 27,9 cm LARGO (8,5 pulg X 11 pulg), PRESENTACIÓN PAQUETE CON 50 UNIDADES Marca MACWIRE Modelo CARTA TRANSPARENTE PAQ.50UDS 4 14.88

161

0822018000400003 4

DIVISIÓN PLÁSTICA DE COLORES, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,57 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 10 DIVISIONES Marca FORCE Modelo COLORES PAQ. 10UDS 12 5184

0822018000400003 4

CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 2 10450

0822018000400003 4

ARCHIVADOR (TIPO ARCHIVEX) PARA ESCRITORIO, MEDIDAS: 25,4 CM X 33,02 cm, (10 X 13 pulg), ANCHO DEL LOMO: 11,43 cm (4,5 pulg),ELABORADO EN CARTÓN DE PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca MAXILINE Modelo ARCHIVEX 10 17242.5

0822018000400005 4


0822018000400006 4

CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 mm (MEDIANO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo JUMBO (55MM) COLORES CAJA 100UDS 12 2827.2

0822018000400006 4

CLIP METÁLICO, TAMAÑO 33 mm (PEQUEÑO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo No. 1(33MM) COLORES CJ 100UDS 25 2517.5

0822018000400006 4

GOMA EN BARRA, TIPO LÁPIZ ADHESIVO, SISTEMA HERMÉTICO TAPA Y TUBO, BASE DE AGUA, NO TÓXICA, CONTENIDO DE 20 g (+2 g) Marca FORCE Modelo TIPO LAPIZ 20GRS 10 1368

0822018000400006 4 PLÁSTICO TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, GROSOR EXTRA 80 µm (+- 2 µm), PARA FORRAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 50 cm 1 4731

162

ANCHO (+- 5 cm) X 20 m LARGO (+- 2 m), ROLLO Marca DEKO Modelo ADHESIVO 0.45MTS X 20MTS

0822018000400006 4

CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 6 2918.4

0822018000400007 4

REGLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIÓN DE 30 cm DE LARGO, ESPESOR, 2 mm (+- 0,5 mm), NO FLEXIBLE. Marca STUDMARK Modelo St-06130 5 1555

0822018000400007 4

GOMA ADHESIVO INSTANTÁNEO, ALTA VISCOSIDAD ENTRE 18000 – 40000 cps, RESISTENTE AL AGUA, TAPA HERMÉTICA, CONTENIDO DE 3 g (+1 g), TIEMPO MEDIO DE FIJACIÓN DE 10 – 60 s Marca KORES Modelo KORES 3 1020

0822018000400007 4

ENGRAPADORA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MATRIZ GIRATORIA, SOPORTE ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA ENGRAPAR 20 HOJAS, DIMENSIÓN DE LA BASE 16 cm (+3 cm) DE LARGO, POR 3 cm (+ 1 cm) DE ANCHO. Marca STUDMARK Modelo St-04312 5 7315

0822018000400007 4

PAPELERA METÁLICA DE 3 NIVELES, EN LÁMINA DE HIERRO CALIBRE 23 (+- 2), PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LA ABRASIÓN E IMPACTO, COLOR NEGRO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 30 cm DE ALTO (+- 1 cm), POR 33 cm DE FONDO (+- 1 cm), POR 26.5 cm DE ANCHO (+- 1 cm), CON ESPACIO DE 12 cm ENTRE CADA DIVISIÓN (+- 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca PANAVISIÓN Modelo PANAVISIÓN 2 9756

0822018000400007 4

CINTA ADHESIVA, TIPO TRANSPARENTE, DE 12 mm X 33 m DE LARGO, BUENA ADHERENCIA, LIBRE DE ÁCIDO, PRESENTACIÓN EN CAJA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KARYMA Modelo 1/2" (12MM) X 33 MTS 12 1908

163

0822018000800002 8

MAQUINA ENCUADERNADORA, COLECCIONADORA, PEGADORA Y ALZADORA PARA REMATE, ALIMENTACIÓN MANUAL. MEDIDAS 40,5 cm X 29 cm X 16,5 cm (+/- 10 cm) Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 1 89341.56

0822018000800002 8

PAPEL PARA PLOTTER Y COPIAS XEROGRAFICAS DE 91,44 CM (36 PULG), BOND PREMIER ESPECIAL, COLOR EXTRA BLANCO, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD PAPEL PARA PLOTTER Y COPIAS XEROGRAFICAS DE 91,44 CM (36 PULG), BOND PREMIER ESPECIAL, COLOR EXTRA BLANCO, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD MARCA MULTIROLLOS 1 5546.97

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AGENDA DIARIA ESTÁNDAR DE 15,5 cm DE ANCHO X 21,5 cm DE ALTO PAPEL 100% AMIGABLE CON EL AMBIENTE. Marca MAXILINE Modelo MAXILINE 7 23275

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MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca ERICHKRAUSE Modelo BLISTER 5 COLORES 3 1134.3

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NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg).REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN BLOCK DE 100 HOJAS. Marca STICK IN Modelo 21007 3 360

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RESORTE DE PLÁSTICO, TIPO COLOCHO, DIÁMETRO DE 6,35 mm (1/4 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca DHF Modelo 6 -1/4 PK X 25 6 3276

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NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg).REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN BLOCK DE 100 HOJAS. Marca STICK IN Modelo 21007 3 360

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GRAPA LISA TIPO 26/6, PUNTA BROCA, ANTICORROSIVA, EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 5000 UNIDADES. Marca OFIMAK Modelo OK04 26/6 6 1794

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HUMEDECEDOR DE DEDOS, EN PASTA, PRESENTACIÓN DE 45 g (+- 5 g), CILÍNDRICO, NO TÓXICO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI Modelo NO TOXICO 3 822

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PINS O CHINCHETAS, DE COLOR, PARA PIZARRA DE CORCHO, TIPO BARRIL CON CABEZA DE PLÁSTICO, PUNTA METÁLICA, DIMENSIÓN DE 2,2 cm (+- 0,2 mm) DE LARGO, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 100 UNIDADES Marca BARRILITO Modelo PIN13 3 1467

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CORRECTOR LÍQUIDO, CON BROCHA, DILUIDLE EN AGUA, COLOR BLANCO, BASE AGUA, CAPACIDAD MÍNIMA DE 20 ml (+-2), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KORES Modelo BROCHA 120-045 3 699

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BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 6 1995

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REGLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIÓN DE 30 cm DE LARGO, ESPESOR, 2 mm (+- 0,5 mm), NO FLEXIBLE. Marca ALLDO Modelo METAL 30CM 3 723.9

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ENGRAPADORA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MATRIZ GIRATORIA, SOPORTE ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA ENGRAPAR 20 3 2921.25

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HOJAS, DIMENSIÓN DE LA BASE 16 cm (+3 cm) DE LARGO, POR 3 cm (+ 1 cm) DE ANCHO. Marca MAXILINE Modelo EM-10

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CLIP METÁLICO, TAMAÑO 33 mm (PEQUEÑO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo No. 1(33MM) COLORES CJ 100UDS 3 302.1

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DISPENSADOR DE CLIPS, MAGNÉTICO, CILÍNDRICO, 75 mm DE ALTURA (+- 10 mm) Y DIÁMETRO DE 60 mm (+- 10 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca FORCE Modelo FORCE 3 906.3

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BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA AZUL CAJA 12 UDS 6 3693.6

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BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA NEGRO CAJA 12 UDS 6 3693.6

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BOLÍGRAFO DE COLOR ROJO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA ROJO CAJA 12UDS 3 1846.8

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PORTA BORRADOR TIPO LAPICERO, COLOR AZUL, RETRÁCTIL CON PESTAÑA DESLIZAMIENTO, CON CLIP DE BOLSILLO, ERGONÓMICO. DIMENSIÓN APROXIMADA 11,5 cm DE LARGO (+- 2 cm) X 6,5 mm DE ANCHO (+- 1,5 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 6 1098

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BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 6 1722

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MINAS PARA PORTAMINAS, CON GROSOR DE 0,5 mm, GRADUACIÓN HB, MEDIDA DE LA MINA ES DE 6 cm, RESISTENTES DE CALIDAD SÚPER POLYMER, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca SPARELAD Modelo SPARELAD 12 444

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LÁPIZ DE ESCRIBIR, DE MADERA # 2HB (TRAZO MEDIO), LARGO DEL LÁPIZ 180 mm (+- 0,5 mm), DIÁMETRO 7,5 mm (+- 1 mm), TIPO HEXAGONAL, CON BORRADOR QUE NO MANCHA NI DAÑA EL PAPEL, FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL). UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Triangular 1210TB 36 38005.02

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BORRADOR PARA LÁPIZ DE GRAFITO, FAJA PROTECTORA, DIMENSIÓN 65 mm LARGO X 23 mm ANCHO X 13 mm ALTO, CAJA CON 10 UNIDADES Marca ARTLINE Modelo ARTLINE 3 2610

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DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, BASE ANTIDESLIZANTE, 15 cm LARGO (+- 1 cm) X 7 cm ALTO (+- 0,5 cm) X 6 cm ANCHO (+- 0,5 cm), CUCHILLA INOXIDABLE, COLOR NEGRO. Marca KW TRIO Modelo KW TRIO 2 1658

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REPUESTO DE CUCHILLA PARA CORTA PAPEL TIPO CUTTER, GRANDE, ANCHO DE LA CUCHILLA 18 MM, LARGO APROXIMADO 9 cm (+-0.5 cm), CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE, FRACTURABLE 6 1770

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QUE PERMITE TENER LA CUCHILLA AFILADA, CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO PARA MAYOR DURACIÓN, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 10 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo ERICHKRAUSE

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CHINCHES CROMADOS CON COBERTOR PLÁSTICO DE VARIOS COLORES, DE 10 mm, METAL RESISTENTE. UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 100 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo St-04052 4 840

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CINTA ADHESIVA MÁGICA TRANSPARENTE, DE 12 mm ANCHO X 33 m DE LARGO, DIÁMETRO APROXIMADO DEL CENTRO 25 mm, LIBRE DE ÁCIDO, IDEAL PARA USO EN OFICINA, PRESENTACIÓN unitario Marca KARYMA Modelo 12 x 33 10 2200

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PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 10 g (+5 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,5 mm DE DIÁMETRO, DIMENSIONES DE 10 mm ANCHO X 140 mm LARGO (+3 mm ANCHO, +20 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 1 5488

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PRENSAS METÁLICAS, TIPO LOTERÍA, MEDIDA 5,08 cm (2 pulg), COLOR NEGRO, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FORCE Modelo 2" (48MM) CAJA 12 UNIDADES 2 1763.2

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CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 10 4864

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DIVISIÓN PLÁSTICA DE COLORES, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,57 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 10 DIVISIONES Marca WILSON JONES Modelo P-1347 10 6240

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PROTECTOR DE DOCUMENTOS. (FUNDAS PLÁSTICAS), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,6 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 FUNDAS. Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 1 1560.24

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MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca Stickn Modelo Stickn 10 3170

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NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg).REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN BLOCK DE 100 HOJAS. Marca Stickn Modelo 3"X3" 10 1089

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CARPETA (FILE) DE MANILA, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES. Marca AMPO Modelo AMPO 10 21126.6

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ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA PLUS (T-830). PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg). Marca AMPO Modelo T-830 25 16666.25

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CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca AMPO Modelo AMPO 2 5795.46

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PERFORADORA DE PAPEL, DOS ORIFICIOS, INDUSTRIAL, DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN DE 6 mm (+- 1 mm), CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 150 HOJAS DE PAPEL BOND A LA VEZ DE 80 g (+- 5 g), DIMENSIONES DE ANCHO: 15 cm (+- 1 cm), DE ALTO CON PALANCA ARRIBA: 38 cm (+- 2 cm), DE ALTO CON PALANCA ABAJO: 15,5 cm (+- 1 cm), DE PROFUNDIDAD: 33 cm (+- 2 cm), PESO APROXIMADO: 1,5 kg (+- 100 g). Marca ALLDO Modelo 2 HUECOS P/150 HOJAS 1 19000

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PORTAFOLIO LOMO DE 7,62 cm (3 pulg), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 216 mm X 279 mm (8,5 pulg X 11 pulg), COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca KYMA Modelo 3" CARTA NEGRO 10 22705

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BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca KORES Modelo KORES 1 776

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LÁPIZ DE ESCRIBIR, DE MADERA # 2HB (TRAZO MEDIO), LARGO DEL LÁPIZ 180 mm (+- 0,5 mm), DIÁMETRO 7,5 mm (+- 1 mm), TIPO HEXAGONAL, CON BORRADOR QUE NO MANCHA NI DAÑA EL PAPEL, FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL). UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Triangular 1210TB 1 1061

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PLÁSTICO TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, GROSOR EXTRA 80 µm (+- 2 µm), PARA FORRAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 50 cm ANCHO (+- 5 cm) X 20 m LARGO (+- 2 m), ROLLO Marca DEKO Modelo ADHESIVO 0.45MTS X 20MTS 1 4731

0822018001200004 12 TIJERAS, LARGO DE 19,5 cm (+- 1 cm), CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONÓMICO, PARA USUARIOS DIESTROS 1 426.55

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O ZURDOS, PUNTA ROMA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca MAXILINE Modelo 8" (20 CM)

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HUMEDECEDOR DE DEDOS, EN PASTA, PRESENTACIÓN DE 45 g (+- 5 g), CILÍNDRICO, NO TÓXICO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI Modelo 45 GRS 3 929.1

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MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca STICK IN Modelo 21143 25 7575

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CUBO DE PAPEL BOND, MEDIDAS DE 9 cm X 9 cm, COLOR BLANCO DE 500 HOJAS SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN EN UNIDAD Marca OFIXPRES Modelo OFIXPRES 20 12108.5

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CUBO DE PAPEL BOND, MEDIDAS DE 9 cm X 9 cm, COLOR BLANCO DE 500 HOJAS SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN EN UNIDAD Marca OFIXPRES Modelo OFIXPRES 20 12108.5

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SOBRES DE MANILA # 10, TAMAÑO CARTA, MEDIDA DE 22,8 cm X 30,5 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 10 16988.4

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PAPEL ESPECIAL DE COLORES SURTIDOS. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 HOJAS, 20 HOJAS POR COLOR. Marca D NOTAS Modelo PK 100 5 2910

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SOBRE PLÁSTICO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE CORDÓN HORIZONTAL, MEDIDAS 25 cm X 33,9 cm, CON CORDÓN RESISTENTE, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca BARRILITO Modelo 120FCH 25 11700

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MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca STICK IN Modelo 21143 30 9090

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CUADERNO DE RESORTES, RAYADO COMÚN, DE 80 HOJAS, MEDIDA 21 cm X 17 cm, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca D NOTAS Modelo 8 1/2 X 5.5 10 4210

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CARPETA (FILE) DE MANILA, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES. Marca AMPO Modelo CARTA 5 20.65

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PROTECTOR DE DOCUMENTOS. (FUNDAS PLÁSTICAS), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,6 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 FUNDAS. Marca AMPO Modelo CARTA 3 8.91

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CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca FOLDAFLEX Modelo OFICIO CAJA 25 UDS 8 21850

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SOBRE DE MANILA # 14, MEDIDA 25,4 cm X 38,1 cm, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca IRASA Modelo No.14(25,4X38,1) PAQ.50UDS 5 10616.25

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SOBRE DE MANILA # 7, TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDA DE 17,8 cm X 25,4 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca IRASA Modelo No.7(17.8X25.4 APROX) PAQ.50UDS 10 10687.5

0822018001300011 13 RESORTE DE PLÁSTICO TIPO COLOCHO DIÁMETRO DE 12,7 mm ( 1/2 pulg) LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN, EN 10 10165

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PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDAD. Marca MACWIRE Modelo 12.7MM PAQ. 25 UDS

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RESORTE DE PLÁSTICO TIPO COLOCHO DIÁMETRO DE 9,52 mm (3/8 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca MACWIRE Modelo 9.52MM PAQUETE 25UDS 10 8930

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BLOCK PAPEL, RAYADO COMÚN, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca MAXILINE Modelo TAM.CARTA-80HOJAS 10 5510

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ARCHIVADOR (TIPO ARCHIVEX) PARA ESCRITORIO, MEDIDAS: 25,4 CM X 33,02 cm, (10 X 13 pulg), ANCHO DEL LOMO: 11,43 cm (4,5 pulg),ELABORADO EN CARTÓN DE PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca MAXILINE Modelo ARCHIVEX 10 17242.5

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0822018001300016 13 PAPEL CARBÓN, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg) , EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 100 30 61680

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PLIEGOS. Marca Kores Modelo Kores Papel Carbon Tamaño Carta Color Negro

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GUILLOTINA, MANUAL, DE 30,48 cm (12 pulg), CON BASE DE METAL, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES Marca ALLDO Modelo 12" X 10" 1 8170

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AGENDA DIARIA ESTÁNDAR DE 15,5 cm DE ANCHO X 21,5 cm DE ALTO PAPEL 100% AMIGABLE CON EL AMBIENTE. Marca MAXILINE Modelo MAXILINE 10 33250

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LIBRO DE ACTAS, CON EMPASTE DE CARTÓN, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (+/- 2 cm), DE DE 200 FOLIOS, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca OFIXPRES Modelo 200 FOLIOS 12 18662.97

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CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS 6 3420

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BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 50 15800

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BATERÍA ALCALINA TIPO D, DE 1,5 V, TIPO, MEDIDAS 58 mm LARGO X 33 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 50 52050

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SELLO NUMERADOR (FOLIADOR), AUTOMÁTICO, ESTRUCTURA INTERNA METÁLICA, DE 8 DÍGITOS, NUMERACIÓN AJUSTABLE, MANGO ERGONÓMICO PLÁSTICO, TAMAÑO DE LOS NÚMEROS: 4 mm (+1 mm) Marca ALLDO Modelo 8 DIGITOS 2 21660

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BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 60 17090.85

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SELLO NUMERADOR (FOLIADOR), AUTOMÁTICO, ESTRUCTURA INTERNA METÁLICA, DE 8 DÍGITOS, NUMERACIÓN AJUSTABLE, MANGO ERGONÓMICO PLÁSTICO, TAMAÑO DE LOS NÚMEROS: 4 mm (+1 mm) Marca BARRILITO Modelo F80 6 62568

0822018001300020 13

CLIP METÁLICO, TAMAÑO 33 mm (PEQUEÑO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo No. 1(33MM) COLORES CJ 100UDS 30 3021

0822018001300021 13


0822018001300022 13

MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR VERDE FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca LUXOR Modelo 422 CJ 12 10 17570

0822018001300023 13 PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 14 g (+2 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP 15 54378

177

METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,7 mm DE DIÁMETRO DIMENSIONES DE 14 mm ANCHO X 150 mm LARGO (+1 mm ANCHO, +10 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo 0.7MM CAJA 12 UNIDADES

0822018001300024 13

MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR AMARILLO FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca LUXOR Modelo 421 CJ 12 10 17690

0822018001300026 13


0822018001300026 13

TINTA PARA SELLOS, SIN ACEITE, CAPACIDAD 25 ml (± 5 ml), APLICACIÓN TIPO GOTEO, COLOR AZUL, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI / ACRITELA Modelo AZUL 30CC 10 5000

0822018001300026 13

MOUSE PAD CON REPOSAMUÑECAS DE GEL, PROPORCIONA POSTURA ERGONÓMICA, MATERIAL DURADERO Y BASE ANTIDESLIZANTE. FÁCIL DE LIMPIAR. COLOR AZUL LISO SIN DIBUJOS, PESO 0,3 KG (+- 0,1 KG), DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1,5 cm DE ALTO (+-0,5 cm) X 21 cm (+- 1 cm) DE ANCHO X 23 cm (+- 0.5 cm) DE PROFUNDO. UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca MANHATTAN Modelo MANHATTAN 10 20200

0822018001300026 13

MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR AMARILLO FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca LUXOR Modelo 421 CJ 12 2 3538

0822018001300026 13 CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, 10 5700

178

TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS

0822018001300027 13

MARCADOR PERMANENTE, COLOR AZUL, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES 1 2049

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0822018001300027 13

DESCANSA MUÑECA PARA TECLADO, DISEÑO ERGONÓMICO, DE GEL, BASE ANTIDESLIZANTE, COLOR NEGRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 50 cm (+- 5 cm) DE LARGO, 10 cm (+-2 cm) ANCHO, 2,5 cm (+-0,5 cm) DE ALTO. PESO APROXIMADO A LOS 150 g (+- 20 g). UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca FELLOWES Modelo 24027 6 54144

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CORRECTOR LÍQUIDO, TIPO LÁPIZ, PUNTA ROLLER DE ACERO INOXIDABLE, COLOR EXTRA BLANCO, BASE AGUA, 7 ml, LARGO DEL LAPIZ 12,7 cm (+ - 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca OFFICE DEPOT Modelo OFFICE DEPOT 20 3900

0822018001300027 13


0822018001300027 13


0822018001300028 13 MARCADOR PERMANENTE, COLOR ROJO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE 2 4560

179

ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca BOLIK Modelo PERMANENTE - CAJA 12 UNIDADES

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0822018001300028 13 GOMA DE SILICON FRIO, LIQUIDO, ENVASE 250 mL Marca FORCE Modelo 250ML 5 4455.5

0822018001300028 13

SACAPUNTAS (TAJADOR) ELÉCTRICO PARA ESCRITORIO, DISEÑO VERTICAL COMPACTO, CON NAVAJA DE ACERO REFORZADA, MOTOR DE TRABAJO PESADO DE OPERACIÓN SILENCIOSA Y LIBRE DE ATASCOS BAJO USO NORMAL, CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 120V–60HZ, DIMENSIONES 12 cm (+-5 cm) FONDO X 16 cm DE ANCHO (+-5 cm) X 18 cm DE ALTO (+ 5 / -3 cm). Marca FORCE Modelo ELECTRICO 2 17622.5

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0822018001300028 13

CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 mm (MEDIANO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo JUMBO (55MM) COLORES CAJA 100UDS 15 3534

0822018001300006 13


180

0822018002500003 25

CARTULINA TIPO OPALINA, COLOR BLANCO, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 50 UNIDADES. Marca Fedrigoni Modelo Fedrigoni 4 6276.6

0822018002500003 25

MAQUINA ENCUADERNADORA, COLECCIONADORA, PEGADORA Y ALZADORA PARA REMATE, ALIMENTACIÓN MANUAL. MEDIDAS 40,5 cm X 29 cm X 16,5 cm (+/- 10 cm) Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 1 89341.56

0822018002500003 25


0822018002500003 25

MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca Stickn Modelo Stickn 10 3170

0822018002500004 25

BLOCK PAPEL, RAYADO COMÚN, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca D NOTAS Modelo 8 1/2 X 11 5 2150

0822018002500004 25

SOBRE PLÁSTICO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE CORDÓN HORIZONTAL, MEDIDAS 25 cm X 33,9 cm, CON CORDÓN RESISTENTE, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca BARRILITO Modelo 120FCH 5 2340

0822018002500004 25

SOBRE DE MANILA # 14, MEDIDA 25,4 cm X 38,1 cm, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca PAPIRO Modelo #14 1 3131

0822018002500004 25

PAPEL CARBÓN, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg) , EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 100 PLIEGOS. Marca Kores Modelo Kores Papel Carbon Tamaño Carta Color Negro 2 4112

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0822018002500004 25

NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg), REMOVIBLES, EN 5 COLORES NEON, EN PRESENTACIÓN DE CUBOS DE 500 HOJAS. Marca STICK IN Modelo 5 COLORES 5 5750

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0822018002500006 25

GRAPADORA TIPO INDUSTRIAL, MEDIDA 28,9 cm DE FONDO, 9 cm DE ANCHO, 24 cm DE ALTO DESDE LA BASE, CONSTRUIDA EN METAL, PINTURA ESMALTADA, CON BASE ANTIDESLIZANTE, DE GRAN PROFUNDIDAD. GUÍA AJUSTABLE DE MARGEN DE ENGRAPADO. Marca ALLDO Modelo INDUSTRIAL (200 HOJAS) 1 7410

0822018002500006 25

SOBRES DE MANILA # 13, TAMAÑO OFICIO MEDIDA DE 25,5 CM X 33 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES SOBRES DE MANILA # 13, TAMAÑO OFICIO MEDIDA DE 25,5 CM X 33 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES MARCA IRASA 1 1472.5

0822018002500006 25

CARPETA (FILE) DE MANILA, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA MANILA CAJA 100UDS 2 4750

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0822018002500006 25

ARCHIVADOR (TIPO ARCHIVEX) PARA ESCRITORIO, MEDIDAS: 25,4 CM X 33,02 cm, (10 X 13 pulg), ANCHO DEL LOMO: 11,43 cm (4,5 pulg),ELABORADO EN CARTÓN DE PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca MAXILINE Modelo ARCHIVEX 4 6897

182

0822018002500006 25


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0822018002500006 25

RESORTE DE PLÁSTICO TIPO COLOCHO DIÁMETRO DE 12,7 mm ( 1/2 pulg) LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDAD. Marca MACWIRE Modelo 12.7MM PAQ. 25 UDS 10 10165

0822018002500006 25

RESORTE DE PLÁSTICO TIPO COLOCHO DIÁMETRO DE 9,52 mm (3/8 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca MACWIRE Modelo 9.52MM PAQUETE 25UDS 8 7144

0822018002500001 25


0822018002500001 25

DISCO COMPACTO DVD + RW, VELOCIDAD DE GRABACIÓN DE 4X, CAPACIDAD DE 4,7 gb, 120 min, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 10 UNIDADES. Marca MAXELL Modelo DVD-RW 2 10560

0822018002500001 25

CORRECTOR LÍQUIDO, CON BROCHA, DILUIDLE EN AGUA, COLOR BLANCO, BASE AGUA, CAPACIDAD MÍNIMA DE 20 ml (+-2), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KORES Modelo BROCHA 120-045 4 932

0822018002500001 25 CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, 2 1140

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TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS

0822018002500001 25

GRAPAS, DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, PUNTA CINCELADA, LONGITUD DE LA GRAPA 17 mm (TAMAÑO DE LA GRAPA 23/17), 120 HOJAS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 1000 UNIDADES. Marca OFIMAK Modelo 23/17 1 452

0822018002500001 25

TINTA PARA SELLOS, SIN ACEITE, CAPACIDAD 25 ml (± 5 ml), APLICACIÓN TIPO GOTEO, COLOR NEGRO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI / ACRITELA Modelo NEGRO 30CC 1 500

0822018002500001 25

PAPELERA METÁLICA DE 3 NIVELES, EN LÁMINA DE HIERRO CALIBRE 23 (+- 2), PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LA ABRASIÓN E IMPACTO, COLOR NEGRO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 30 cm DE ALTO (+- 1 cm), POR 33 cm DE FONDO (+- 1 cm), POR 26.5 cm DE ANCHO (+- 1 cm), CON ESPACIO DE 12 cm ENTRE CADA DIVISIÓN (+- 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca PANAVISIÓN Modelo PANAVISIÓN 3 15084

0822018002500002 25

REGLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIÓN DE 30 cm DE LARGO, ESPESOR, 2 mm (+- 0,5 mm), NO FLEXIBLE. Marca ALLDO Modelo METAL 30CM 1 241.3

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PERFORADORA DE PAPEL, DOS ORIFICIOS, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN DE 7 mm (+- 0,5 mm), DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES DE 8 cm. UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ALLDO Modelo METAL P/20 HOJAS 4 4180

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GRAPA LISA TIPO 26/6, PUNTA BROCA, ANTICORROSIVA, EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 5000 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo 26/6 CAJA 5000 PIEZAS 1 297.35

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BROCHE RETRÁCTIL TIPO YOYO DE RESINA, COLOR SÓLIDO AZUL, DIMENSIONES DE 8 cm DE LARGO TOMANDO EN CUENTA LA BANDA DE VINILO (+- 1,5 cm) Y DIÁMETRO DE 3 cm (+- 0,5 1 3239.5

184

cm), CON SUJECIÓN, OPERACIÓN MANUAL, PAQUETES DE 10 UNIDADES. Marca DELI Modelo TIPO YOYO UNICOLOR

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ENGRAPADORA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MATRIZ GIRATORIA, SOPORTE ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA ENGRAPAR 20 HOJAS, DIMENSIÓN DE LA BASE 16 cm (+3 cm) DE LARGO, POR 3 cm (+ 1 cm) DE ANCHO. Marca MAXILINE Modelo EM-10 4 3895

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PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 14 g (+2 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,7 mm DE DIÁMETRO DIMENSIONES DE 14 mm ANCHO X 150 mm LARGO (+1 mm ANCHO, +10 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo 0.7MM CAJA 12 UNIDADES 1 3625.2

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PINS O CHINCHETAS, DE COLOR, PARA PIZARRA DE CORCHO, TIPO BARRIL CON CABEZA DE PLÁSTICO, PUNTA METÁLICA, DIMENSIÓN DE 2,2 cm (+- 0,2 mm) DE LARGO, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo PARA PIZARRA CAJA 100 UDS 1 268.85

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0822018002500002 25 CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 mm (MEDIANO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 1 235.6

185

100 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo JUMBO (55MM) COLORES CAJA 100UDS

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DISCO COMPACTO CD-R, VELOCIDAD DE GRABACIÓN DE HASTA 48X, CAPACIDAD DE 700 mb, 80 min, UNIDAD DE EMPAQUE: TORRE DE 50 UNIDADES. Marca MAXELL Modelo CD-R TORRE 50 UNIDADES 2 14468.5

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BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA AZUL CAJA 12 UDS 5 3078

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BOLÍGRAFO DE COLOR ROJO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA ROJO CAJA 12UDS 2 1231.2

0822018002500007 25


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0822018002500007 25

MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE 2 4098

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LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES

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DISPENSADOR DE CLIPS, MAGNÉTICO, CILÍNDRICO, 75 mm DE ALTURA (+- 10 mm) Y DIÁMETRO DE 60 mm (+- 10 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ACRIMET Modelo ACRIMET 4 1548

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DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, BASE ANTIDESLIZANTE, 15 cm LARGO (+- 1 cm) X 7 cm ALTO (+- 0,5 cm) X 6 cm ANCHO (+- 0,5 cm), CUCHILLA INOXIDABLE, COLOR NEGRO. Marca KW TRIO Modelo KW TRIO 4 3316

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SACAPUNTAS METÁLICO (TAJADOR), DOBLE (DOS ORIFICIOS), TRIANGULAR, SIN DEPÓSITO PARA RESIDUOS, DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES DE ANCHURA 50 mm (+- 5 mm) Y 4 5608

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PROFUNDIDAD 15 mm (+- 2 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: PAQUETE CON 12 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo St-06924

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SACAGRAPAS METALICO DE 6 cm (+/- 5 mm) CROMADO, CON SOPORTE DE PLASTICO RESISTENTE Y REMACHADOS, ERGONÓMICO, PESO LIGERO. Marca KW TRIO Modelo KW TRIO 4 540

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BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 10 2870

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MINAS PARA PORTAMINAS, CON GROSOR DE 0,7 mm, GRADUACIÓN HB, MEDIDA DE LA MINA ES DE 6 cm, RESISTENTES DE CALIDAD SÚPER POLYMER, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca CENTRUM Modelo CENTRUM 1 51

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MARCADOR PERMANENTE, COLOR ROJO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES 2 4098

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MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca ERICHKRAUSE Modelo BLISTER 5 COLORES 10 3781

0822018002600005 26

GRAPADORA TIPO INDUSTRIAL, MEDIDA 28,9 cm DE FONDO, 9 cm DE ANCHO, 24 cm DE ALTO DESDE LA BASE, CONSTRUIDA EN METAL, PINTURA ESMALTADA, CON BASE ANTIDESLIZANTE, DE GRAN PROFUNDIDAD. GUÍA AJUSTABLE DE MARGEN DE ENGRAPADO. Marca ALLDO Modelo INDUSTRIAL (200 HOJAS) 1 7410

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RESORTE DE PLÁSTICO, TIPO COLOCHO, DIÁMETRO DE 6,35 mm (1/4 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca MACWIRE Modelo 6,35MM PAQUETE 25 UDS 4 2470

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CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca Ampo Modelo Ampo 6 26801.28

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MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA, PUNTA REDONDA, TINTA PIGMENTADA NO TÓXICA, COLOR NEGRO, FÁCIL DE BORRAR EN SECO, DIMENSIÓN DE 14 cm (+- 2 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca LUXOR Modelo 601 CJ X 12 UNDS 2 3750

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MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA, PUNTA REDONDA, TINTA PIGMENTADA NO TÓXICA, COLOR ROJO, FÁCIL DE BORRAR EN SECO, DIMENSIÓN DE 14 cm (+- 2 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FORCE Modelo PARA PIZARRA - CAJA 12 UDS 2 4286.4

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GOMA EN BARRA, TIPO LÁPIZ ADHESIVO, SISTEMA HERMÉTICO TAPA Y TUBO, BASE DE AGUA, NO TÓXICA, CONTENIDO DE 20 g (+2 g) Marca STUDMARK Modelo St-06410 6 1170

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DISPENSADOR DE CLIPS, MAGNÉTICO, CILÍNDRICO, 75 mm DE ALTURA (+- 10 mm) Y DIÁMETRO DE 60 mm (+- 10 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ACRIMET Modelo ACRIMET 4 1548

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CALCULADORA ELECTRÓNICA, VISUALIZADOR LCD, 12 DÍGITOS, ALIMENTACIÓN DUAL, MEDIDAS 10 cm ANCHO X 14 cm LARGO (+- 1 cm) X 2,5 cm (+- 0,5 cm) ALTURA Marca CASIO Modelo MXZ-12S 1 2638

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0822018002600006 26 SELLO NUMERADOR (FOLIADOR), AUTOMÁTICO, ESTRUCTURA INTERNA METÁLICA, DE 8 DÍGITOS, NUMERACIÓN AJUSTABLE, 5 52140

190

MANGO ERGONÓMICO PLÁSTICO, TAMAÑO DE LOS NÚMEROS: 4 mm (+1 mm) Marca BARRILITO Modelo F80

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PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 10 g (+5 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,5 mm DE DIÁMETRO, DIMENSIONES DE 10 mm ANCHO X 140 mm LARGO (+3 mm ANCHO, +20 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo 0.5MM CAJA 12 UNIDADES 2 7250.4

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BOLÍGRAFO, TINTA GEL, ANCHO DE ESCRITURA DE 0,7 mm, COLOR AZUL, TINTA 0,9 g, COLORANTE EN GEL BASE DE AGUA, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FORCE Modelo GEL AZUL CAJA 12 UNIDADES 10 11058

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BOLÍGRAFO, TINTA GEL, ANCHO DE ESCRITURA DE 0,7 mm, COLOR NEGRO, TINTA 0,9 g, COLORANTE EN GEL BASE DE AGUA, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES Marca FORCE Modelo GEL NEGRO CAJA 12 UNIDADES 10 11058

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PAPEL KIMBERLY COLOR BLANCO NÓRDICO. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg),EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 50 HOJAS. Marca Fedrigoni Modelo Fedrigoni 2 2221.56

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PAPEL ESPECIAL DE COLORES SURTIDOS. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 HOJAS, 20 HOJAS POR COLOR. Marca Ampo Modelo Ampo 5 3356.1

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SOBRE DE MANILA # 7, TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDA DE 17,8 cm X 25,4 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 4 4878.72

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LIBRETA PARA TAQUIGRAFÍA, TAMAÑO MEDIA CARTA, MEDIDAS 15, 1 cm X 21,3 cm (+/- 5 cm), PORTADA Y CONTRAPORTDA DE CARTÓN, CON RESORTE, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 10 2534.4

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0822018002800006 28 PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 20 42459.15

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21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres

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PAPEL KIMBERLY COLOR BLANCO NÓRDICO. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg),EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 50 HOJAS. Marca Fedrigoni Modelo Fedrigoni 2 2221.56

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PAPEL ESPECIAL DE COLORES SURTIDOS. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 HOJAS, 20 HOJAS POR COLOR. Marca Ampo Modelo Ampo 5 3356.1

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SOBRE DE MANILA # 7, TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDA DE 17,8 cm X 25,4 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 4 4878.72

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LIBRETA PARA TAQUIGRAFÍA, TAMAÑO MEDIA CARTA, MEDIDAS 15, 1 cm X 21,3 cm (+/- 5 cm), PORTADA Y CONTRAPORTDA DE CARTÓN, CON RESORTE, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 10 2534.4

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CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR ROJO, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO. Marca D NOTAS Modelo ROJO SATINADA 30 2190

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CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO. Marca D NOTAS Modelo NEGRA SATINADA 25 1825

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CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO . Marca D NOTAS Modelo AZUL 30 2190

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BROCHE RETRÁCTIL TIPO YOYO DE RESINA, COLOR SÓLIDO AZUL, DIMENSIONES DE 8 cm DE LARGO TOMANDO EN CUENTA LA BANDA DE VINILO (+- 1,5 cm) Y DIÁMETRO DE 3 cm (+- 0,5 3 9718.5

195

cm), CON SUJECIÓN, OPERACIÓN MANUAL, PAQUETES DE 10 UNIDADES. Marca DELI Modelo TIPO YOYO UNICOLOR

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BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 15 4305

196

PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA

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0822018001000005 30

PORTAFOLIO LOMO DE 7,62 cm (3 pulg), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 216 mm X 279 mm (8,5 pulg X 11 pulg), COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca Kinera Modelo KINERA 6 12153.24

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CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca FOLDAFLEX Modelo OFICIO CAJA 25 UDS 10 27312.5

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CARPETA (FILE) DE MANILA, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES. Marca AMPO Modelo AMPO 2 4225.32

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197

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GUILLOTINA, MANUAL, DE 30,48 cm (12 pulg), CON BASE DE METAL, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES Marca Studmark Modelo Studmark 1 10624.68

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CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca AMPO Modelo AMPO 5 14488.65

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BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 10 3190

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0822018003100006 31 CORTA PAPEL (CUTTER), GRANDE RETRACTABLE, CON BOTÓN DE BLOQUEO, MANGO ERGONÓMICO, CON ROMPE HOJAS EXTRAÍBLE, 5 950

198

TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 mm DE ANCHO, LARGO DE LA CUTTER 15 cm (+- 1 cm). UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ALLDO Modelo 18MM


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CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca Ampo Modelo Ampo 5 22334.4

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CUADERNO DE RESORTES, RAYADO COMÚN, DE 80 HOJAS, MEDIDA 21 cm X 17 cm, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca D NOTAS Modelo 8 1/2 X 5.5 3 1263

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NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO PEQUEÑO MEDIDA: 50 MM X 40 MM .REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE CON 12 BLOCK NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO PEQUEÑO MEDIDA: 50 MM X 40 MM .REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE CON 12 BLOCK MARCA STICKN 1 835

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SOBRES DE MANILA # 13, TAMAÑO OFICIO MEDIDA DE 25,5 CM X 33 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES SOBRES DE MANILA # 13, TAMAÑO OFICIO MEDIDA DE 25,5 CM X 33 CM, COLOR AMARILLO, SIN 1 1950

199

IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES MARCA PAPIRO

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SOBRES DE MANILA # 15, MEDIDA DE 30,5 CM X 39,3 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES SOBRES DE MANILA # 15, MEDIDA DE 30,5 CM X 39,3 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES MARCA IRASA 1 2517.5

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GOMA BLANCA, EXTRA FUERTE, SECADO RÁPIDO, SIN SOLVENTES, CONTENIDO 240 g / 250 g (SUPERIOR A 8 oz) Marca OFIMAK Modelo OK198 10 4530

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BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, 5 1595

200

PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS

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BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 5 1580

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BOLÍGRAFO, TINTA GEL, ANCHO DE ESCRITURA DE 0,7 mm, COLOR NEGRO, TINTA 0,9 g, COLORANTE EN GEL BASE DE AGUA, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES Marca FORCE Modelo GEL NEGRO CAJA 12 UNIDADES 2 2211.6

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CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 mm (MEDIANO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo JUMBO (55MM) COLORES CAJA 100UDS 5 1187.5

0822018003300002 33 CORRECTOR LÍQUIDO, TIPO LÁPIZ, PUNTA ROLLER DE ACERO INOXIDABLE, COLOR EXTRA BLANCO, BASE AGUA, 7 ml, LARGO 10 2318

201

DEL LAPIZ 12,7 cm (+ - 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca FORCE Modelo TIPO LAPIZ 7ML

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CORTA PAPEL (CUTTER), GRANDE RETRACTABLE, CON BOTÓN DE BLOQUEO, MANGO ERGONÓMICO, CON ROMPE HOJAS EXTRAÍBLE, TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 mm DE ANCHO, LARGO DE LA CUTTER 15 cm (+- 1 cm). UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ALLDO Modelo 18MM 10 1900

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BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA AZUL CAJA 12 UDS 4 2462.4

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BROCHE RETRÁCTIL TIPO YOYO DE RESINA, COLOR SÓLIDO AZUL, DIMENSIONES DE 8 cm DE LARGO TOMANDO EN CUENTA LA BANDA DE VINILO (+- 1,5 cm) Y DIÁMETRO DE 3 cm (+- 0,5 cm), CON SUJECIÓN, OPERACIÓN MANUAL, PAQUETES DE 10 UNIDADES. Marca DELI Modelo TIPO YOYO UNICOLOR 1 3239.5

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TIJERAS, LARGO DE 19,5 cm (+- 1 cm), CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONÓMICO, PARA USUARIOS DIESTROS O ZURDOS, PUNTA ROMA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca MAXILINE Modelo 8" (20 CM) 6 2559.3

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BOLÍGRAFO, TINTA GEL, ANCHO DE ESCRITURA DE 0,7 mm, COLOR AZUL, TINTA 0,9 g, COLORANTE EN GEL BASE DE AGUA, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FORCE Modelo GEL AZUL CAJA 12 UNIDADES 2 2211.6

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MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE 3 6147

202


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MARCADOR PERMANENTE, COLOR ROJO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES 2 4098

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NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg).REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN BLOCK DE 100 HOJAS. Marca Stickn Modelo 3"X3" 6 653.4

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SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO, TAMAÑO PLACA DE TEXTO MÁX.: LARGO 41 mm (+- 1 mm) X ALTO DE 24 mm (+-1 mm), MÁXIMO 2 LÍNEAS DE TEXTO, BASE ANTIDESLIZANTE, ALTURA DE LOS DÍGITOS FECHA: 4 mm Marca GRM Modelo 5460 4 46836

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0822018003400002 34 BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, 3 1846.8

204

PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA AZUL CAJA 12 UDS

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BANDA DE HULE (LIGAS) TIPO #18 (DIMENSIÓN 7,62 cm LARGO X 0,16 cm ANCHO), MEDIANO, MATERIAL EN CAUCHO 100% NATURAL, PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 500 g (+- 50 g) Marca FORCE Modelo No. 18 PAQ 1 LIBRA 2 2660

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LÁPICES DE COLOR, DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTURA LÁPIZ: 175 mm (+- 0,5 mm) DIÁMETRO DE LÁPIZ: 7,42 mm. (+- 1 mm) DIÁMETRO DE MINA: 3,25 mm (+- 0,5 mm), FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL), TIPO HEXAGONAL. UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 24 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Hexagonal 120124X 10 28050

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SACAPUNTAS (TAJADOR) ELÉCTRICO PARA ESCRITORIO, DISEÑO VERTICAL COMPACTO, CON NAVAJA DE ACERO REFORZADA, MOTOR DE TRABAJO PESADO DE OPERACIÓN SILENCIOSA Y 4 35245

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LIBRE DE ATASCOS BAJO USO NORMAL, CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 120V–60HZ, DIMENSIONES 12 cm (+-5 cm) FONDO X 16 cm DE ANCHO (+-5 cm) X 18 cm DE ALTO (+ 5 / -3 cm). Marca FORCE Modelo ELECTRICO

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PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 14 g (+2 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,7 mm DE DIÁMETRO DIMENSIONES DE 14 mm ANCHO X 150 mm LARGO (+1 mm ANCHO, +10 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo 0.7MM CAJA 12 UNIDADES 2 7250.4

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0822018003600004 36 BORRADOR PARA PIZARRA MAGNÉTICA, FELPA DE FIELTRO, ERGONÓMICO, DIMENSIÓN 13 cm (+-2,5 cm) LARGO X 5,5 cm (+- 10 2726.5

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1 cm) ANCHO X 3,5 cm (+- 1,5 cm) ALTO Marca FORCE Modelo MAGNETICO

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PIZARRA DE CORCHO, DIMENSIONES DE 1 m (ALTO) X 1,2 m (LARGO), CON MARCO DE ALUMINIO LIGERO, CON PUNTOS PARA FIJACIÓN EN LA PARED. Marca TAURO Modelo CORCHO 100 X 120CM 1 23178

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GRAPA LISA TIPO 26/6, PUNTA BROCA, ANTICORROSIVA, EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 5000 UNIDADES. Marca OFIMAK Modelo OK04 26/6 20 5980

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CALCULADORA ELECTRÓNICA, VISUALIZADOR LCD, 12 DÍGITOS, ALIMENTACIÓN DUAL, MEDIDAS 10 cm ANCHO X 14 cm LARGO (+- 1 cm) X 2,5 cm (+- 0,5 cm) ALTURA Marca CASIO Modelo MXZ-12S 6 15828

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MARCADOR PERMANENTE, COLOR ROJO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE 3 6147

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TIJERAS, LARGO DE 19,5 cm (+- 1 cm), CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONÓMICO, PARA USUARIOS DIESTROS O ZURDOS, PUNTA ROMA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca STUDMARK Modelo St-04207 5 3275

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GOMA EN BARRA, TIPO LÁPIZ ADHESIVO, SISTEMA HERMÉTICO TAPA Y TUBO, BASE DE AGUA, NO TÓXICA, CONTENIDO DE 20 g (+2 g) Marca STUDMARK Modelo St-06410 50 9701.25

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CINTA ADHESIVA MÁGICA TRANSPARENTE, DE 12 mm ANCHO X 33 m DE LARGO, DIÁMETRO APROXIMADO DEL CENTRO 25 mm, LIBRE DE ÁCIDO, IDEAL PARA USO EN OFICINA, PRESENTACIÓN unitario Marca KARYMA Modelo 12 x 33 20 4400

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PRENSAS METÁLICAS, TIPO LOTERÍA, MEDIDA 1,9 cm (3/4 pulg), COLOR NEGRO, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo St-04019 5 1085

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BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca KORES Modelo KORES 5 3880

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BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca KORES Modelo KORES 5 3880

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MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR AMARILLO FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 2 4878

0822018003600006 36 MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), 5 12195

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COLOR VERDE FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca STUDMARK Modelo STUDMARK

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CALCULADORA DE BOLSILLO ELECTRÓNICA, VISUALIZADOR LCD, 10 DÍGITOS, ALIMENTACIÓN DUA, MEDIDAS 7 cm ANCHO X 11 cm LARGO (+- 1 cm) CALTO 8,5 mm (+- 0,5 mm) Marca CASIO Modelo 9358 4 17804

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PIZARRA ACRÍLICA, COLOR BLANCA, CON MARCO DE ALUMINIO DE 1 m (ALTO) X 1,5 m (LARGO), CON PUNTOS PARA FIJACIÓN EN LA PARED Marca GENERICO Modelo GENERICO 1 26829

₡4,515,612.31

Por último, se realiza un análisis de las órdenes de pedido de SICOP, la compra de mobiliario de oficina ascienden a ¢2.742.338.10 y

la compra de suministros de oficina a ¢4.515.612.30.

informe de gestiÓn del plan de compras institucional … · cabe destacar que parte de la...

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