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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00M05A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Planeación, programación y seguimiento
Página 1 de 112
$1,850,362.81
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Unidad de Planeación
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,850,362.81 1,850,362.81
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,850,362.81
Recursos del Ejercicio 1,850,362.81S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, programar y presupuestar el programa operativo anual del CONECULTA.
PROBLEMA OBJETIVO
Mejorar la planaeción de los diversos proyectos que se llevan a cabo Falta de planeación
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
poca planeacion por parte de lideres de proyectos Alta incidencia de adecuaciones presupuestarias Reducir al maximo las adecuaciones presupuestarias en el ejercicio Mejorar la planeación, programación y ejecución de proyectos
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Planear, programar y presupuestar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00M05A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Planeación, programación y seguimiento
Página 2 de 112
$1,850,362.81
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 X X / X
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
024
3
Usuario
24
3
FEMENINO27
0
MASCULINO
3 0 0 0
24 0 0 0
0 0 3 0 0
0 0 24 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
4.00Informar en tiempo y forma los avances fisicos y financieros a la Secretaría de Hacienda Informe 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00Integrar el anteproyecto de egresos del CONECULTA Anteproyecto 0.00 0.00 1.00 0.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
X X 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00M05A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Planeación, programación y seguimiento
Página 3 de 112
$1,850,362.81
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
C.P. Carolina Elizabeth Domínguez Michel
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
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PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información
Página 4 de 112
$1,495,396.92
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Unidad de Informática
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,495,396.92 1,495,396.92
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,495,396.92
Recursos del Ejercicio 1,495,396.92S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aportar mejoras a la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, para fortalecer el uso de las tecnologías de la información y comunicación e instituir un mejor futuro para la entidad y así poder apoyar a que se logre el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012
PROBLEMA OBJETIVO
Fortalecer el uso de las tecnolog. de inform. y comunicac. del ConsejoInsuficientes bienes informáticos con nuevas tecnologías de informació
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Ausencia de proyectos informáticos por parte de los líderes de proyect Aumento en la brecha tecnológica sobre el desfasamiento de equipos Crear más proyectos informáticos por parte de los lideres de proyectos Reducir la brecha tecnológica que existe actualmente entre las institu
Falta de recursos para adquisición de bienes informáticos Carencia de equipos de comunic y de cómp. con tecnologías de vanguard.
Conseguir los recursos necesarios para la adquisición de B. Informát. Adquirir nuevos equipos de comunicaciones y cómputo
Carencia en conocimiento para utilizar B. Inf. por parte de usuarios Pérdida de datos y/o inform relevante por errores de funcionam de eq. Capacitar y asesorar a los usuarios de los bienes informáticos Contener la perdida de datos y/o inform. relevante por errores de eq.
Cambios constantes de resguardatarios de los bienes informáticos Complicaciones y retrasos en los tiempos de proceso de la información Contribuir a la disminución de los cambios constantes de resguardatari Reducir los obstáculos y demoras en los tiempos de proceso de la infor
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 1. Crear más proyectos informáticos por parte de los lideres de proyectos del CONECULTA.01
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ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00A05A001
PTO2010-51
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PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información
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$1,495,396.92
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
0.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 0.00%01 01 X X / X
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
18,5138,987
9,314
Persona
27,500
28,500
FEMENINO56,000
19,186
MASCULINO
15,174 6,649 4,677 2,000
9,418 7,722 5,788 4,572
6,648 15,309 2,349 976 3,218
6,415 14,771 2,267 642 3,405
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
24.00Crear mas proyectos informáticos por parte de los líderes de proyectos del CONECULTA Equipamiento 1.00 2.00 1.00 20.00
2.00Crear nuevos sistemas y bancos de información Sistema 0.00 1.00 0.00 1.00
720.00Canalizar a la capacitación y asesoría de los usuarios de los bienes informáticos Mantenimiento 180.00 180.00 180.00 180.00
251.00Difundir principalmente en internet las acciones más relevantes en materia cultural Desarrollo 61.00 64.00 63.00 63.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
X X 0.00 0.00
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ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00A05A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información
Página 6 de 112
$1,495,396.92
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Manuel Ángel Zarate Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez.
Página 7 de 112
$4,421,130.42
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines"
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
100.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,421,130.42 4,421,130.42
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,421,130.42
Recursos del Ejercicio 4,421,130.42S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales para crear un engrandecimiento de recreación y entretenimiento
PROBLEMA OBJETIVO
Crear y fomentar la cont. de talleres p/el desarrollo artíst. y cultarEscasez y discont. de talleres para el desarrollo artístico y cultural
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Falta de proyectos artísticos y culturales y coninuidad en los mismos Escasez de participación artística y cultural Crear más proyectos artísticos y culturales y darles continuidad Mayor participación artística y cultural
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Crear más proyectos artísticos y culturales por parte de los líderes correspondientes del CONECULTA, para establecer nuevos talleres y dar continuidad a los establecidos01
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez.
Página 8 de 112
$4,421,130.42
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
80.00 / 80.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Fomentar expresiones artísticas Número de eventos programados / Total de eventos realizados
GestiónEficiencia
17.00 / 17.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Formación artística Talleres programados / Talleres realizados
GestiónEficiencia
60.00 / 60.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Administración de espacios Servicios programados / Servicios realizados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
39017,600
17,600
Persona
17,990
17,990
FEMENINO35,980
390
MASCULINO
17,600 390 0 0
17,600 390 0 0
0 0 17,700 290 0
0 0 17,700 290 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
80.00Realizar eventos artísticos y culturales Evento 16.00 21.00 23.00 20.00
17.00Impartir talleres Taller 0.00 0.00 8.00 9.00
60.00Administración de espacios cedidos Administración 15.00 15.00 20.00 10.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez.
Página 9 de 112
$4,421,130.42
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Formación artística xxxxxxxxxxx 0.00 0.00
Administración de espacios xxxxxxxxxx 0.00 0.00
Fomentar expresiones artísticas xxxxxxxxxxxxx 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez.
Página 10 de 112
$4,421,130.42
Líder del Proyecto
Lic. Blanca Margarita López Alegría
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Carlos Román García
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A002
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas.
Página 11 de 112
$6,871,214.82
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional
01/01/2010 31/12/2010
Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento6,871,214.82 6,871,214.82
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,871,214.82
Recursos del Ejercicio 6,871,214.82S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover, difundir, enseñar e investigar las lenguas, arte y literatura indígenas
PROBLEMA OBJETIVO
Ampliar los espacios de promoción cultural en los pueblos y com. indígLimitados espacios de atención cultural a pueblos y comunid indígenas
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Insuficiente promoción y gestión cultural Escasa promoción cultural al interior de los pubelos y comunidades ind Implementar talleres artísticos en pueblos y comunidades Desarrollo de habilidades artísticas entre la población infantil y juv
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Ampliar los espacios de promoción cultural de los pueblos indígenas01
321-270201-A39-01 Promover la formación de promotores y gestores culturales02
321-270201-A39-01 Impulsar la difusión cultural indígena03
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A002
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas.
Página 12 de 112
$6,871,214.82
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
10.00 / 56.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 17.86% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Realización de fiestas y eventos culturales
Número de apoyos y ceremonias / Padrón de fiestas y eventos culturales
GestiónEficiencia
55.00 / 197.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 27.92% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 01 Propiciar la formación de promotores y gestores culturales
Número de gestores y promotores culturales / Número de gestores y promotores atendidos
GestiónEficiencia
5.00 / 13.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 38.46% 0.00 % 0.00 % 0.00 %03 01 Difundir las culturas indígenas en lenguas originarias
Número de lenguas difundidas / Número de lenguas habladas en Chiapas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
80470
543
Persona
550
643
FEMENINO1,193
100
MASCULINO
0 643 0 0
0 550 0 0
643 0 0 0 0
550 0 0 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A002
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas.
Página 13 de 112
$6,871,214.82
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
24.00Celebrar reuniones con el grupo estratégico del CELALI y del CONECULTA Reunión 6.00 6.00 6.00 6.00
10.00Apoyar a comunidades y organizaciones indígenas en la celebración de sus festividades y promoción cult. comunitarias.
Apoyo 2.00 2.00 3.00 3.00
10.00Realizar presentaciones artísticas en diferentes municipios con menor índice de desarrollo Presentación 2.00 3.00 3.00 2.00
1.00Realizar un festival de cine itinerante Festival 0.00 1.00 0.00 0.00
50.00Realizar supervisiones a los centros de cultura municipales Supervisión 13.00 12.00 13.00 12.00
1.00Realizar un curso de apreciación y expresión musical Curso 0.00 0.00 1.00 0.00
260.00Producir programas radiofónicos multilingues Programa Radiofónico 65.00 65.00 65.00 65.00
2.00Realizar videos documentales sobre cultura y tradición indígena Documental 0.00 1.00 0.00 1.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Realización de fiestas y eventos culturales Apoyar economicamente en las realizaciones de festivales 0.00 0.00
02
Propiciar la formación de promotores y gestores culturales Impartir talleres 0.00 0.00
03
Difundir las culturas indígenas en lenguas originarias Difundir la cultura indígena en diversos medios de comunicación 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A002
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas.
Página 14 de 112
$6,871,214.82
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Profr. Enríque Pérez López
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Prorf. Alberto Javier Sánchez Fajardo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura.
Página 15 de 112
$6,729,289.91
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de la Red de Bibliotecas Públicas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento6,729,289.91 6,729,289.91
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 6,729,289.91
Recursos del Ejercicio 6,729,289.91S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ampliar y fortalecer los espacios y acervos de las bibliotecas y salas de lectura con la finalidad de promover permanentemente el acceso gratuito a la información y creando hábitos de lectura
PROBLEMA OBJETIVO
Acceso a la información de los distintos campos del quehacer humanoBajo nivel del hábito a la lectura
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Espacios no adecuados para el servicio bibliotecario Falta de un buen servicio bibliotecario Mejorar los espacios bibliotecarios Espacios dignos para el fomento a la lectura
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Estimular el hábito lector entre los niños, jóvenes y adultos01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura.
Página 16 de 112
$6,729,289.91
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Fortalecer el acervo bilbliotecario de las bibliotecas
Número de bibliotecas por atender / Número de bibliotecas atendidas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
12,0008,000
15,000
Persona
20,000
40,000
FEMENINO60,000
25,000
MASCULINO
25,000 15,000 0 0
10,000 10,000 0 0
5,000 20,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 2,500 2,500
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
4.00Realizar ferias del libro Evento 0.00 1.00 1.00 2.00
4.00Realizar cursos de capacitación para bibliotecarios Curso 0.00 2.00 2.00 0.00
10.00Instalar salas de lectura Instalación 0.00 5.00 5.00 0.00
250.00Impartir asesorías a bibliotecarios y coordinadores de salas de lectura Asesoría 75.00 75.00 50.00 50.00
5,000.00Procesar física y técnicamente material bibliohemerográfico Procesar 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00
150,000.00Servicios de información a usuarios Servicio 35,000.00 40,000.00 40,000.00 35,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura.
Página 17 de 112
$6,729,289.91
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Fortalecer el acervo bilbliotecario de las bibliotecas Acercar a la población al hábito de la lectura 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Guadalupe Xiuyen Falconi Robles
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Carlos Román García
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Difusión Cultural.
Página 18 de 112
$4,334,916.90
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de Difusiòn Cultural
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,334,916.90 4,334,916.90
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,334,916.90
Recursos del Ejercicio 4,334,916.90S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el Conocimiento, la promociòn y Difusiòn de las Manifestaciones Culturales del Estado, para preservarlas involucrando a la sociedad.
PROBLEMA OBJETIVO
Fortalecer los vínculos entre los líderes de proyectosPoca planeación de los líderes de proyectos para la Difus. de eventos
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Poca planeación de los líderes de proyectos para la Difus. de eventos No se les da un servicio óptimo por no contar con fechas exactas Contar con un calendario de eventos a realizar Cumplir en tiempo y forma con la publicidad de los eventos
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Promover y difundir a través de los medios masivos de comunicaciòn las actividades artísticas y culturales que se llevan a cabo01
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Difusión Cultural.
Página 19 de 112
$4,334,916.90
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
500.00 / 500.00
600.00 / 600.00
800.00 / 800.00
600.00 / 600.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Coordinar las acciones de Difusión Cultural
Boletines de prensa realizados / Boletines de prensa requeridos
EstratégicoCalidad
11.00 / 11.00
9.00 / 9.00
11.00 / 11.00
11.00 / 11.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Ofertar las actividades culturales del Consejo
Carteleras producidas / Carteleras programadas
EstratégicoCalidad
3.00 / 3.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
7.00 / 7.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 03 Acercar al público la producción cinematográfica
Ciclos de cine realizados / Ciclos de cine programados
EstratégicoCalidad
250.00 / 250.00
400.00 / 400.00
400.00 / 400.00
400.00 / 400.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 04 Ofertar las actividades artísticas del Consejo
Eventos a difundir / Eventos programados
EstratégicoCalidad
104.00 / 104.00
104.00 / 104.00
120.00 / 120.00
120.00 / 120.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 05 Rescatar las expresiones culturales
Programas audiovisuales realizados / Programas audiovisuales programados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
07,500
7,500
Persona
7,500
7,500
FEMENINO15,000
0
MASCULINO
6,850 650 0 0
6,850 650 0 0
0 650 1,950 2,950 1,950
0 650 1,950 2,950 1,950
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Difusión Cultural.
Página 20 de 112
$4,334,916.90
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
250.00Realizar la difusiòn de la oferta cultural Difusión 45.00 70.00 80.00 55.00
11.00Elaboraciòn y Realización de carteleras culturales Difusión 2.00 3.00 3.00 3.00
500.00Realizar ciclos de cine Exposición 100.00 140.00 150.00 110.00
104.00Transmitir programas audiovisuales Programa 26.00 26.00 26.00 26.00
500.00Elaboraciòn de boletines Boleta 100.00 140.00 150.00 110.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Ofertar las actividades culturales del Consejo Programas en cartelera 0.00 0.00
Acercar al público la producción cinematográfica Proyectar muestras de cine 0.00 0.00
Coordinar las acciones de Difusión Cultural Difundir los eventos del CONECULTA 0.00 0.00
Ofertar las actividades artísticas del Consejo Publicidad de los eventos 0.00 0.00
Rescatar las expresiones culturales Medios impresos 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Difusión Cultural.
Página 21 de 112
$4,334,916.90
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Jessica Yajaira Bonifáz Estrada
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Alberto Javier Sánchez Fajardo
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A005
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural.
Página 22 de 112
$3,234,518.30
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Teatro de la Ciudad
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,234,518.30 3,234,518.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,234,518.30
Recursos del Ejercicio 3,234,518.30S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ofrecer un espacio digno para la promoción y difusión del quehacer artístico a cargo de diversos grupos locales, nacionales e internacionales
PROBLEMA OBJETIVO
Mejorar el servicio de infraestructura culturalLa infraestructura del Teatro se encuentra en malas condiciones
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Falta de mtto. y rehabilitación del inmueble Deficiente serv. a los usuarios y púb. que solicita y asiste al Teatro Realizar un adecuado y constante mantto. a las áreas del Teatro Brindar servicios de calidad a usuarios y asistentes al Teatro
Recursos limitados para el mantto. y operación del Teatro Mantenimiento inadecuado a las instalaciones del Teatro Contar con mas recursos para el mantto. y operación del Teatro Mejorar las instalaciones del inmueble
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Ofrecer a los artistas, creadores y público en general, servicio de espacios para la expresión artística y fomento a la cultura01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A005
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural.
Página 23 de 112
$3,234,518.30
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
150.00 / 288.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 52.08% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Incrementar la demanda del servicio de espacios en arrendam.
Número de servicios atendidos en el año / Número de solicitudes recibidas en el año
EstratégicoEficiencia
1.00 / 3.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 33.33% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Oferta cultural en la iniciación de divs. diciplinas artíst.
Número de cursos y talleres impartidos / Número de cursos y talleres a impartir
EstratégicoEficiencia
1.00 / 3.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 33.33% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Mejorar e incrementar la calidad de nuestra oferta cultural
Número de eventos realizados / Número de eventos necesarios por realizar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
025
35
Niño
25
35
FEMENINO60
0
MASCULINO
35 0 0 0
25 0 0 0
0 0 5 0 30
0 0 2 0 23
075,604
75,604
Persona
75,604
75,604
FEMENINO151,208
0
MASCULINO
75,604 0 0 0
75,604 0 0 0
0 0 0 0 75,604
0 0 0 0 75,604
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A005
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural.
Página 24 de 112
$3,234,518.30
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
150.00Proporcionar servicio de espacios para la promoción cultural y artística Servicio 25.00 50.00 50.00 25.00
1.00Impartir un taller permanente de teatro Taller 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00Realizar un evento artístico Evento 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00Impartir un curso de verano Curso 0.00 0.00 1.00 0.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Oferta cultural en la iniciación de divs. diciplinas artíst. Ofrecer talleres de teatro 0.00 0.00
Incrementar la demanda del servicio de espacios en arrendam. Rentar las instalaciones a mas empresas 0.00 0.00
Mejorar e incrementar la calidad de nuestra oferta cultural Que el público asistente se sienta comodo en las instalaciones 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A005
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural.
Página 25 de 112
$3,234,518.30
Líder del Proyecto
Lic. Jaime Gómez Escobar
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Alberto Javier Sánchez Fajardo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A006
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo
Página 26 de 112
$2,328,062.25
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Centro Cultural de Chiapa de Corzo
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,328,062.25 2,328,062.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,328,062.25
Recursos del Ejercicio 2,328,062.25S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Preservar, promover, fortalecer y difundir las manifestaciones culturales de la región, las expresiones artísticas en general y crear vínculos interinstitucionales que nos permitan estimular la creación de públicos
PROBLEMA OBJETIVO
Promover, difundir y fortalecer las manifestac. culturales de la reg.Falta de organización en la programación de eventos en el C. Cultural
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Carencia de asistencia de públicos en los eventos Mala organización de los eventos Realizar una planeación y programación de los eventos Ofrecer eventos de calidad con mayor asistencia de públicos
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Ofrecer diversas alternativas de bienes y servicios culturales a la comunidad de Chiapa de Corzo, basado en valores y conocimientos artísticos01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A006
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo
Página 27 de 112
$2,328,062.25
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
89.00 / 89.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Promover y fortalecer las manifestaciones culturales
Actividades realizadas / Actividades programas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
10,00020,000
30,000
Persona
30,000
42,000
FEMENINO72,000
12,000
MASCULINO
35,000 7,000 0 0
25,000 5,000 0 0
0 500 32,000 9,500 0
0 300 20,000 9,700 0
5,00010,000
12,000
Niño
15,000
18,000
FEMENINO33,000
6,000
MASCULINO
15,000 3,000 0 0
13,000 2,000 0 0
0 0 12,000 6,000 0
0 0 10,000 5,000 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A006
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo
Página 28 de 112
$2,328,062.25
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
12.00Exposiciones visuales Exposición 3.00 3.00 4.00 2.00
1.00Expo-venta artesanal Exposición 1.00 0.00 0.00 0.00
10.00Realizar actividades artísticas y culturales Evento 2.00 5.00 1.00 2.00
1.00Festividad a San Sebastián Mártir (enrame) Festival 1.00 0.00 0.00 0.00
9.00Viernes de cine club Evento 1.00 2.00 3.00 3.00
26.00Sábados comunitarios Taller 8.00 9.00 9.00 0.00
10.00Talleres de iniciación artística y artesanal Taller 0.00 0.00 0.00 10.00
20.00Talleres efímeros de verano Taller 0.00 0.00 20.00 0.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Promover y fortalecer las manifestaciones culturales Acercar a la población al quehacer cultural 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A006
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo
Página 29 de 112
$2,328,062.25
Líder del Proyecto
Lic. Julia Leticia Castillejos Nuricumbo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Julian Antonio Pereyra Castillo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A003
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Rosario Castellanos
Página 30 de 112
$829,981.17
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Centro Cultural de Comitán
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento829,981.17 829,981.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 829,981.17
Recursos del Ejercicio 829,981.17S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a rescatar, promover y difundir las costumbres y tradiciones de la región, recuperando el sentido de identidad y dar a conocer nuestra cultura y la de otros pueblos de México y del extranjero a las generaciones
PROBLEMA OBJETIVO
Mejorar la calidad de los servicios de este Centro CulturalFalta de capacitación al personal y de actualización a los talleristas
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Baja calidad en los promotores culturales Rezago en la enseñanza de los programas de los diferentes talleres Capacitar a los promotores de la cultura Elevar la calidad de los servicios que ofrece este Centro Cultural
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Realizar eventos culturales, acercando al público a las actividades de este Centro Cultural, despertando el interés por conservar las tradiciones, usos y costumbres de la región01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A003
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Rosario Castellanos
Página 31 de 112
$829,981.17
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
224.00 / 224.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Realizar eventos artísticos y cutlurales
Número de eventos realizados / Número de eventos por realizar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,1107,000
7,000
Persona
8,110
8,200
FEMENINO16,310
1,200
MASCULINO
6,000 2,200 0 0
6,000 2,110 0 0
0 2,200 6,000 0 0
0 2,110 6,000 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
120.00Realizar talleres artísticos y productivos Taller 30.00 30.00 30.00 30.00
12.00Realizar espectáculos culturales Evento 3.00 3.00 3.00 3.00
40.00Realizar eventos culturales Evento 10.00 10.00 10.00 10.00
1.00Realizar un festival de artes en la calle Festival 0.00 0.00 0.00 1.00
51.00Realizar ciclos de cine Evento 13.00 13.00 13.00 12.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A003
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Rosario Castellanos
Página 32 de 112
$829,981.17
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Realizar eventos artísticos y cutlurales Promover y difundir las costumbres y tradiciones de la región 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Angélica Altuzar Constantino
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Julian Antonio Pereyra castillo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Museo de Arte "Hermila Domínguez"
Página 33 de 112
$71,699.48
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Museo de Arte "Hermila Domínguez"
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento71,699.48 71,699.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 71,699.48
Recursos del Ejercicio 71,699.48S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a rescatar, promover y difundir las costumbres y talentos de la región, recuperando el sentido de identidad y dar a conocer el arte a las nuevas generaciones
PROBLEMA OBJETIVO
Incrementar la asistencia del turismo nacional al museoPoca promoción del museo Hermila Domínguez a nivel nacional
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Falta de promoción de los eventos artísticos y culturales del museo Poca asistencia a los eventos que realiza el museo Realizar visitas para promocionar los eventos y actividades del museo Incrementar la participación del público en los eventos del museo
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Promocionar las actividades del museo para lograr la afluencia de visitantes01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Museo de Arte "Hermila Domínguez"
Página 34 de 112
$71,699.48
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
17.00 / 17.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Realizar eventos artísticos y culturales
Número de eventos realizados / Número de eventos a realizar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,0004,000
4,000
Persona
5,000
5,000
FEMENINO10,000
1,000
MASCULINO
4,000 1,000 0 0
4,000 1,000 0 0
0 0 4,000 1,000 0
0 0 4,000 1,000 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
12.00Exposiciones de arte Exposición 3.00 3.00 3.00 3.00
5.00Realización de talleres Taller 1.00 1.00 2.00 1.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Realizar eventos artísticos y culturales Promocionar el museo 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Museo de Arte "Hermila Domínguez"
Página 35 de 112
$71,699.48
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Néctar Verdugo Mazariegos
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Julian Antonio Pereyra Castillo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A005
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
Página 36 de 112
$89,526.68
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Casa Museo Dr. Belisario Doínguez
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento89,526.68 89,526.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 89,526.68
Recursos del Ejercicio 89,526.68S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a rescatar, promover y difundir las costumbres y tradiciones de nuestra región, recuperando el sentido de identidad, difundiendo los valores civiles, sociales y culturales
PROBLEMA OBJETIVO
Lograr el interés por la historia y cultura de nuestra regiónDesinterés por conocer la historia y cutlura de nuestra región
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Falta de promoción de eventos artísticos y culturales Falta de interés por conocer la historia y cultura de la región Realizar campañas de promoción artística y cultural Lograr el interés por la historia, cultura y tradiciones de la región
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Realizar talerres y eventos culturales difundiendo la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez Palencia01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A005
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
Página 37 de 112
$89,526.68
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
166.00 / 166.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Realizar eventos artísticos y cutlurales
Número de eventos realizados / Número de eventos por realizar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,0004,000
4,500
Persona
5,000
6,000
FEMENINO11,000
1,500
MASCULINO
4,500 1,500 0 0
4,000 1,000 0 0
0 0 4,500 1,500 0
0 0 4,000 1,000 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
12.00Realizar eventos culturales Evento 3.00 3.00 3.00 3.00
48.00Visistas a escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria Visita 12.00 12.00 12.00 12.00
100.00Visitas guiadas dentro del museo a turistas y visitantes Visita 25.00 25.00 25.00 25.00
1.00Taller de manualidades Taller 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00Taller de artes plásticas Taller 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00Taller de danza moderna Taller 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00Taller de lengua tojolabal Taller 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00Taller de danza folklórica Taller 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00Taller de pintura en tela Taller 0.00 0.00 0.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A005
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
Página 38 de 112
$89,526.68
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Realizar eventos artísticos y cutlurales Difundir el museo hacia la población 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Hermilo Alejandro Arandas Rojas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Alberto Javier Sánchez Fajardo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A002
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación del Programa Institucional
Página 39 de 112
$856,413.02
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Coordinación Operativa Técnica
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento856,413.02 856,413.02
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 856,413.02
Recursos del Ejercicio 856,413.02S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la articulación de políticas y acciones culturales en los distintos niveles de gobierno y sociedad civil, asi como de los mecanismos de creación de fondos de cooperación interinstitucional, através de gestiones para la formalización de acuerdos específicos de ejecución y convenios de colaboración, en busca de dar cumplimiento a los objetivos institucionales.
PROBLEMA OBJETIVO
Articular las políticas y acciones culturalesDesarticulación de políticas y acciones culturales
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Sociedad civil poca interesada Menor número de eventos artísticos y culturales a desarrollar mejorar la comunicación y las relaciones con la sociedad civil Incrementar el número de eventos artísticos y culturales
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Generar y establecer acuerdos específicos de ejecución y convenios de colaboración, y corresponsabilidad que articulen las políticas y acciones culturales de los tres niveles de gobierno y sociedad civil.01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A002
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación del Programa Institucional
Página 40 de 112
$856,413.02
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
40.00 / 40.00
40.00 / 40.00
40.00 / 40.00
40.00 / 40.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Articular las políticas y acciones culturales
Gestiones programadas / Gestiones a realizar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0381
277
Adulto
381
277
FEMENINO658
0
MASCULINO
217 60 0 0
275 106 0 0
0 0 277 0 0
0 0 381 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
40.00Gestiones para formalizar los acuerdos específicos de ejecución y convenios de colaboración y corresponsabilidad.
Gestión 15.00 15.00 5.00 5.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Articular las políticas y acciones culturales Establecer comunicación con la federación para obtener recursos. 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A002
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación del Programa Institucional
Página 41 de 112
$856,413.02
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Ernesto Gómez Pananá
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Conducción de la política cultural integral
Página 42 de 112
$1,807,009.35
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección General
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,807,009.35 1,807,009.35
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,807,009.35
Recursos del Ejercicio 1,807,009.35S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir y los programas sustantivos del Consejo, para cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo y con la Ley de las Culturas y las Artes de Chiapas
PROBLEMA OBJETIVO
Lograr un mayor apoyo a los creadores Poco apoyo a creadores
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Falta de recursos presupuestales No se pueden alcanzar de manera óptima los objetivos Lograr mas apoyos con la Federación Acercar a más públicos interesados en materia de cultura
Insuficiencia presupuestal No se logra cubrir a todo el público en materia de cultura Incrementar el presupuesto con la Federación Lograr que más públicos se interesen por el desarrollo de la cultura
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Promover los espacios culturales para rescatar y difundir las diversas manifestaciones artísticas y culturales01
321-270201-A39-01 Realizar reuniones de Consejo Directivo02
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Conducción de la política cultural integral
Página 43 de 112
$1,807,009.35
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
10.00 / 10.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Dirigir los programas culturales del CONECULTA
Número de eventos realizados / Número de eventos por realizar
EstratégicoEficiencia
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 01 Coordinar reuniones del Consejo Directivo
Número de reuniones coordinadas / Número de reuniones por coordinar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,0004,000
4,000
Persona
5,000
5,000
FEMENINO10,000
1,000
MASCULINO
4,000 1,000 0 0
4,000 1,000 0 0
0 0 3,000 1,000 1,000
0 0 3,000 1,000 1,000
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
72.00Realizar reuniones de trabajo Reunión 18.00 18.00 18.00 18.00
1.00Informe de gobierno en materia de cultura Informe 0.00 0.00 0.00 1.00
4.00Reuniones de Consejo Directivo Reunión 1.00 1.00 1.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Conducción de la política cultural integral
Página 44 de 112
$1,807,009.35
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Dirigir los programas culturales del CONECULTA Dirigir los diversos eventos culturales y representar al Estado en materia de cultura. 0.00 0.00
02
Coordinar reuniones del Consejo Directivo Informar al Organo de gobierno en materia cultural. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A018
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de festivales indígenas
Página 45 de 112
$544,197.63
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento544,197.63 544,197.63
L Otros Convenios 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 544,197.63
Recursos del Ejercicio 544,197.63S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar una política de reconocimiento y respeto entre la diversidad para mantener un diálogo entre las culturas de Chiapas.
PROBLEMA OBJETIVO
Procurar la preservación y conocimiento del patrimonio cultural intangAcelerado proceso de debilitamiento del patrimonio cultural intangible
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Escasas acciones de promoción de la diversidad cultural Enajenación cultural en los pueblos y comunidades Realizar festivales culturales en los pueblos de Chiapas Promover las manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos
Poca difusión artística cultural indíg. en los medios de comunicación Desconocimiento de las expresiones culturales Efectuar exposiciones de la producción cultural intangible Valorar las expresiones culturales indígenas originarias
Desinterés por las prácticas culturales intangibles Pérdida del patrimonio cultural intangible Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural Fortalecer el patrimonio cultural
Poca aplicación de las políticas para la preservación del patrimonio Poco acercamiento al diálogo intercultural Promover medidas de salvaguardar el patrimonio cultural Conservar las culturas mayas y zoques
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A018
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de festivales indígenas
Página 46 de 112
$544,197.63
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Promover el quehacer cultural de los artistas indígenas para fomentar conocimientos y el diálogo intercultural entre la sociedad.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficacia
4,000.00 / 7,360.00
3,130.00 / 4,929.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 54.35% 63.50% 0.00 % 0.00 %01 01 Acceso a eventos artísticos Asistentes a los festivales / Total de habitantes en las sedes de los festivales
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
02,008
1,992
Persona
2,008
1,992
FEMENINO4,000
0
MASCULINO
1,000 992 0 0
1,000 1,008 0 0
872 1,120 0 0 0
873 1,135 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
3.00Festival de provincia zoque, festival maya: nuestras raíces, y el festival maya-zoque chiapaneca (Chiapas pluricultural)
Festival 0.00 1.00 1.00 1.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Acceso a eventos artísticos Nivel de captacioón de público en los diversos festivales 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A018
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de festivales indígenas
Página 47 de 112
$544,197.63
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
C. Antonio López Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Enrique Pérez López
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00I02A014
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Colección Hechos en Palabras
Página 48 de 112
$2,274,946.56
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de Publicaciones
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,274,946.56 2,274,946.56
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,274,946.56
Recursos del Ejercicio 2,274,946.56S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al desarrollo cultural de Chiapas y al sentido social de la función bibliográfica; apoyar directamente los programas de fomento a la lectura y difundir a través de la letra impresa el patrimonio cultural.
PROBLEMA OBJETIVO
Producir libros que divulgen el patrimonio cultural de ChiapasPoca producción editorial en temas culturales sobre Chiapas
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
El sector privado no participa en la producción y promoción del libro El financiamiento editorial se reduce a la inversión pública Involucrar al sector privado en la producción y promoción del libro Buscar otras fuentes de financiamiento para la producción editorial
Desinteres del público en los libros y la lectura Bajos niveles de hábito lector Establecer vinculos con instituciones educativas y culturales Propiciar el interes del público en los libros y la lectura
Escasa inversión pública en materia de ediciones Los autores cuenta con espacios mínimos para públicar su obra Gestionar la inversión pública para la producción editorial Brindar una alternativa de publicación para los autores
Poca vinculación interinstitucional en materia de coediciones Reducción de posibilidades de publicacion de mayor número de obras Concertar vinculos interistitucionales en materia de coedición Propiciar el incremento de obras publicadas a partir de la coedición
Esquema insuficiente de distribución y promoción de libros La producción no esta posicionada en los círculos de promoción Articular un esquema eficiente de distribución y promoción del libro Incrementar la participación en los circuitos de promoción del libro
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00I02A014
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Colección Hechos en Palabras
Página 49 de 112
$2,274,946.56
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
312-270202-A37-02 Editar obras que plasmen los valores artísticos y culturales, encaminados a fortalecer el patrimonio cultural de Chiapas, generando un vínculo entre la sociedad, el conocimiento y el goce derivados de la lectura.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
2.00 / 14.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 14.29% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Propiciar la publicación de obras de coedición
Libros coeditados / Total de libros públicados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
011
3
Persona
11
3
FEMENINO14
0
MASCULINO
2 1 0 0
10 1 0 0
0 0 3 0 0
0 0 11 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
14.00Editar libros Libro 0.00 4.00 5.00 5.00
6.00Difundir el material bibliográfico (presentaciones de libros) Evento 0.00 2.00 2.00 2.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00I02A014
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Colección Hechos en Palabras
Página 50 de 112
$2,274,946.56
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Propiciar la publicación de obras de coedición Logro de incremento en publicación de libros mediante la coedición 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Ana María Avendaño Zebadúa
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Carlos Roman García
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A010
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Promoción y difusión lingüística maya zoque de Chiapas
Página 51 de 112
$665,980.18
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento665,980.18 665,980.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 665,980.18
Recursos del Ejercicio 665,980.18S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el reconocimiento de las culturas indígenas, en todas sus manifestaciones, valores y elementos de identidad
PROBLEMA OBJETIVO
Reducir los procesos de desvalorización de las lenguas indígenas Acelerado proceso de desvalorización de las lenguas indígenas de Chis.
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Poco uso de las lenguas originarias en distintos ámbitos públicos Ideologías y actitudes lingüísticas negativas hacia las lenguas Promover los derechos lingüísticos e individuales de las minorías ling Procurar el respeto por las diferencias lingüísticas
Insuficiente instrumentación de políticas lingüísticas Escasa formación de recursos humanos y materiales para la enseñanza Talleres de promoción para el uso y reconocimiento a las filosofías Destacar la importancia del conocimiento de la diversidad lingüística
Desconocimiento de los derechos lingüísticos Escasa tolerancia y aceptación con los hablantes de lenguas originaria Investigaciones acerca de los procesos sociolingüísticos y estructural Conocer procesos sociolingüísticos y características gramaticales
Disminución de la reproducción de las lenguas originarias Incremento del bilingüísmo de transición y del monolingüísmo Promover el bilingüísmo estable en lenguas indígenas-español Disminuir la subordinación lingüística hacia las lenguas originarias
Poca presencia de las lenguas originarias en los medios comunicación Debilitamiento del uso de las lenguas originarias Crear materiales didácticos que promuevan el aprendizaje Contrarrestar la inexistencia de materiales didácticos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A010
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Promoción y difusión lingüística maya zoque de Chiapas
Página 52 de 112
$665,980.18
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
312-270202-A37-02 Impulsar y fortalecer la funcionalidad de las lenguas de Chiapas en diferentes ámbitos de uso01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
530.00 / 121,148.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.44% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Acciones para valorizar y revitalizar las lenguas indígenas
Población atendida de 8 grupos lingüísticos de 10 a 19 años / Población indigena de 8 grupos lingüísticos de 10 a 19 años
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0375
0
Persona
375
290
FEMENINO665
290
MASCULINO
0 290 0 0
0 375 0 0
0 290 0 0 0
0 375 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
3.00Realizar caravanas lingüísticas Taller 1.00 0.00 1.00 1.00
6.00Llevar a cabo talleres de promoción a la lectura y escritura en lenguas indígenas Taller 0.00 0.00 6.00 0.00
10.00Realizar talleres de promoción lingüística Taller 0.00 5.00 0.00 5.00
1.00Talleres de capacitación al personal de casas de cultura Taller 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00Celebrar el día internacional de la lengua materna Evento 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00Presentar paquetes didácticos en lenguas indígenas Evento 0.00 0.00 0.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A010
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Promoción y difusión lingüística maya zoque de Chiapas
Página 53 de 112
$665,980.18
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Acciones para valorizar y revitalizar las lenguas indígenas Capacidad de atención a través de la promoción lingüística 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Mtro. José Daniel Ochoa Najera
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Enrique Pérez López
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00I04A011
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red estatal de talleres artísticos y culturales
Página 54 de 112
$854,751.85
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de Promoción Cultural
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento854,751.85 854,751.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 854,751.85
Recursos del Ejercicio 854,751.85S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Estimular la creación artística, así como ofrecer a la población espacios para su expresión
PROBLEMA OBJETIVO
Generar espacios de creación artística y culturalEscasez de espacios para la enseñanza de las diversas expresiones
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Escasa promoción de potenciales creadores en las diferentes disciplina Escaso interés por las manifestaciones culturales Invitar a participar en los talleres artisticos y culturales Acercar a la población jovén las diferentes expresiones artísticas
Mínima producción de trabajos representativos de la cultura y el arte Escaso apoyo para el impulso y divulgación de las expresiones Impulsar la creación artística en sus diferentes disciplinas Crear un acervo cultural por cada zona donde se realicen talleres
Poco interés en foros alternos, fuera de los tiempos escolares Población alejada de actividades de diversas expresiones culturales Habilitar y difundir diferentes actividades artísticas y culturales Abrir espacios para la creación artística que fomenten la cultura
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Divulgar, promover y practicar de manera lúdica el conocimiento de distintas obras y generos artísticos y culturales01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00I04A011
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red estatal de talleres artísticos y culturales
Página 55 de 112
$854,751.85
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
854,751.85 / 255.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3,351.97 0.00 0.00 0.0001 01 Inversión dedicada al impacto artístico y cultural
Presupuesto autorizado / Total de alumnos por atender
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7560
40
Alumno
135
120
FEMENINO255
80
MASCULINO
120 0 0 0
135 0 0 0
0 0 120 0 0
0 0 135 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
20.00Mantener activos los talleres de creación literaria y creación artística Taller 0.00 0.00 0.00 20.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Inversión dedicada al impacto artístico y cultural Costo promedio de inversión por beneficiario 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00I04A011
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red estatal de talleres artísticos y culturales
Página 56 de 112
$854,751.85
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
C.P. José Luis Ozuna Molina
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Alberto Javier Sánchez Fajardo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A008
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Investigación y difusión del patrimonio cultural.
Página 57 de 112
$3,576,879.82
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,576,879.82 3,576,879.82
L Otros Convenios 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 0.00S
V Fondo de Compensación 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,576,879.82
Recursos del Ejercicio 3,576,879.82S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover, preservar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible
PROBLEMA OBJETIVO
Incrementar las actividades de investigación y difusiónMenoscabo de las actividades de investigación y difusión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A008
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Investigación y difusión del patrimonio cultural.
Página 58 de 112
$3,576,879.82
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Investigaciones sin líneas de atención claras Desatención de la problemática social Generar líneas de investigación basadas en la problemática social Atención de la problemática social, a través de líneas de investig.
Disminución cuantitativa y cualitativa de las actividades Falta de atención del patrimonio cultural del estado Incrementar la calidad y la cantidad de actividades de restahuración Atención eficiente y eficaz del patrimonio cultural del estado
No existe vinculación con otros centros de investigación y conserv. Actividades aisladas sin enfoques multidisciplinarios Establecer vinculación interinstitucional Generar actividades con enfoques multidiscipliarios
No existen mecanismos de difusión del patrimonio La percepción negativa del CONSEJO en su imagen pública Generar mecanismos de difusión del patrimonio Posicionar al CONSEJO como una entidad de vinculación
Escaso fortalecimiento de las capacidades Poca capacidad técnica y operativa Fortalecer las capacidades, a través de la capacitación continua Incrementar la capacidad técnica y operativa
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial, así como propiciar el intercambio de su diversidad cultural a través del diálogo entre las comunidades.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
1,300.00 / 3,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 43.33% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Realizar eventos culturales e investigaciones
Cantidad de población atendida / Total de público potencial (estudiantes, especialistas)
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,2002,600
3,200
Persona
3,800
4,200
FEMENINO8,000
1,000
MASCULINO
3,500 700 0 0
3,500 300 0 0
0 0 2,700 1,500 0
0 0 2,300 1,500 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A008
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Investigación y difusión del patrimonio cultural.
Página 59 de 112
$3,576,879.82
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
3.00Investigaciones multidisciplinarias sobre el patrimonio cultural Investigación 0.00 0.00 0.00 3.00
2.00Jornadas sobre el patrimonio cultural (coloquio zoque y foro académico de la revolución Evento 0.00 0.00 2.00 0.00
23.00Realizar exposiciones temporales (artísticas y etnográficas) Exposición 5.00 6.00 6.00 6.00
1.00Taller de capacitación Capacitación 0.00 0.00 1.00 0.00
2.00Aportación al Programa de Desarrollo Cultural del Istmo y Desarrollo Cultural Maya Aportación 0.00 0.00 2.00 0.00
1.00Adquisición de obras de arte Lote 0.00 0.00 0.00 1.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Realizar eventos culturales e investigaciones Capacidad de atención 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A008
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Investigación y difusión del patrimonio cultural.
Página 60 de 112
$3,576,879.82
Líder del Proyecto
Lic. Daniel Oropeza Venegas
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Carlos Román García
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00A19A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Asesoría Jurídica Institucional
Página 61 de 112
$602,240.68
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Unidad de Apoyo Jurídico
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento602,240.68 602,240.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 602,240.68
Recursos del Ejercicio 602,240.68S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer los instrumentos legales teórico prácticos a los titulares de órganos que integran el Consejo; dar seguimiento y actualización de los procesos jurídicos administrativos, penales y laborales
PROBLEMA OBJETIVO
Formular y revisar los doctos. legales, y representar al CONECULTAAlto índice de litigios laborales, administrativos y civiles
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Falta u omisión de actos jurídicos de las diferentes áreas Recepción de demandas laborales, administrativas y civiles Realizar los actos jurídicos para cada acción legal Evitar demandas laborales, administrativas y civiles
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Obtener documentos que avalen la regularización de las casas de cultura01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00A19A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Asesoría Jurídica Institucional
Página 62 de 112
$602,240.68
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
33.00 / 33.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Elaborar documentos jurídicos Número de procesos concluidos / Número de procesos por concluir
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0800
1,000
Persona
800
1,000
FEMENINO1,800
0
MASCULINO
600 400 0 0
500 300 0 0
0 400 0 600 0
0 300 0 500 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
500.00Brindar asesorias en la elaboración de instrumentos legales. Asesoría 123.00 100.00 100.00 177.00
1,800.00Revisar y validar instrumentos legales Documento 640.00 400.00 500.00 260.00
80.00Atender los asuntos penales y laborales Atención 21.00 9.00 20.00 30.00
24.00Realizar propuestas de reformas al marco jurídico Gestión 6.00 5.00 7.00 6.00
130.00Promover la donación de inmuebles para el desarrollo de la infraestructura cultural Gestión 30.00 35.00 40.00 25.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00A19A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Asesoría Jurídica Institucional
Página 63 de 112
$602,240.68
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Elaborar documentos jurídicos Representaciones jurídicas a favor del CONECULTA 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Jovennie Maricela Ibarra Gallardo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A012
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Estímulos para artístas y creadores
Página 64 de 112
$2,106,431.94
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de Promoción Cultural
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,106,431.94 2,106,431.94
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,106,431.94
Recursos del Ejercicio 2,106,431.94S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al desarrollo artistico y artesanal de los pueblos de Chiapas
PROBLEMA OBJETIVO
Premiar el trabajo de artistas y de nuevas generaciones de creadoresReducidos recursos destinados para incentivar a creadores
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Pocos espacios par el impulso de jóvenes creadores profesionales Creadores profesionales y no profesionales con escasas oportunidades Convocar a todos los creadores de habla hispana para que participen Motivar la participación de jóvenes creativos, profesionales
Escasa promoción de potenciales chiapanecos a nivel regional, nacional Escaso interés por la continuidad del trabajo creativo en los jóvenes Distribuir en casa de cultura, centros Culturales, Instituto, Universi Distribuir en diferentes espacios culturales las convocatorias
Falta de estimulo económico para la continuidad del trabajo de creado Abandono del ejercicio creativo por falta de estímulos Seleccionar y divulgar los trabajos premiados en cada una de las disci Premiar y divulgar el trabajo al mejor creativo a través de la publica
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Contribuir al desarrollo creativo y artístico01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A012
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Estímulos para artístas y creadores
Página 65 de 112
$2,106,431.94
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficacia
9.00 / 9.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Estimular la creación artística Número de concursos realizados / Total de concursos programados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7610
486
Persona
617
494
FEMENINO1,111
8
MASCULINO
463 5 0 26
563 4 0 50
0 0 488 6 0
0 0 612 5 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
4.00Realizar los concursos: laca y máscara tradicional, indumentaria tradicional y talla en madera Concurso 4.00 0.00 0.00 0.00
3.00Concursos literarios: Nacional de Rosario Castellanos, Regional Rodulfo Figueroa e Internacional Jaime Sabines
Concurso 0.00 0.00 2.00 1.00
1.00Realizar el Festival de Artes Plásticas Concurso 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00Realizar una aportación para el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA)
Concurso 0.00 0.00 1.00 0.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Estimular la creación artística Cumplimiento de las acciones programadas 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A012
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Estímulos para artístas y creadores
Página 66 de 112
$2,106,431.94
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
C.P. José Luis Ozuna Molina
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Alberto Javier Sánchez Fajardo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A009
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Formación Artística Maya Zoque
Página 67 de 112
$474,305.75
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento474,305.75 474,305.75
L Otros Convenios 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 474,305.75
Recursos del Ejercicio 474,305.75S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el reconocimiento de las culturas indigenas, en todas sus manifestaciones, valores y elementos de identidad
PROBLEMA OBJETIVO
Impulsar la formación artistica a los creadores indígenasEscasa formación artística de los creadores indígenas
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Insufiencia de programas de formación y capacitación Insuficiente conocimiento de los creadores indigenas acerca de la cosm Propiciar la formación artística y académica de los creadores Propiciar la independecia estética de los creadores
Deficiente formación académica de los creadores Escaso acceso de formación artística de los creadores. Generar acciones de capacitación artística de los creadores Propiciar la independencia estética de los creadores
Bajas posibilidades económicas de los nuevos creadores indígenas Bajo contenido estético y cultural de las obras indígenas Propiciar la formación artística indigena Generar obras con cualidades estéticas y culturales indígenas
Enajenación artística de los creadores Dependencia estética de los creadores en el proceso de creación artíst Propiciar la formación académica de los creadores indigenas Apoyo estético a los creadores en el proceso artístico indigena
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A009
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Formación Artística Maya Zoque
Página 68 de 112
$474,305.75
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Incrementar las oportunidades de capacitación y profesionalización artistica de los creadores indígenas, en diferentes disciplinas y niveles de aprendizaje, con una visión humanística que promueva el diálogo intercultural y considere la realidad colectiva
01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
68.00 / 1,915.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3.55% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Fomentar la formación y capacitación en arte a jóvenes cread
Pesonas por atender / Padron de jóvenes creadores interesados en su formación
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
458
3
Persona
53
15
FEMENINO68
12
MASCULINO
0 15 0 0
0 53 0 0
10 2 3 0 0
38 8 7 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1.00Efectuar el diplomado en cultura y literatura indígena Diplomado 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00Realizar el diplomado en pintura Diplomado 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00Llevar a cabo el curso de ejecución de instrumento de cuerda Diplomado 0.00 0.00 0.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A009
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Formación Artística Maya Zoque
Página 69 de 112
$474,305.75
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Fomentar la formación y capacitación en arte a jóvenes cread Capacidad de atención 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Antrop. Nicolás Huet Bautista
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Enrique Pérez López
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A008
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Producción y difusión editorial en lenguas indígenas
Página 70 de 112
$673,211.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento673,211.00 673,211.00
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 673,211.00
Recursos del Ejercicio 673,211.00S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el reconocimiento de las culturas indígenas en todas sus manifestaciones, valores y elementos de identidad
PROBLEMA OBJETIVO
Generar materiales editoriales que propicien el conocimiento Desconocimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Escasa divulgación y distribución de las obras escritas y audiovisuale Poca valoración e interés por los materiales producidos en y sobre len Difundir y distribuir los materiales publicados en y sobre lenguas Fomentar en la población el acceso e interés en publicaciones escritas
Mínimo aprovechamiento de tecnologías de información y comunicación Bajos niveles de difusión editorial en medios electrónicos. Dar a conocer las manifestaciones culturales indígenas en medios Impulsar el interés en la apreciación de las distintas manifestaciones
Escasa producción de materiales escritos y audiovisuales Población mínima con conocimiento y poco acceso a publicaciones Impulsar la producción editorial en y sobre las lenguas indígenas Elevar la cantidad de materiales publicados sobre las lenguas indigena
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
312-270202-A37-02 Divulgar los conocimientos generados por los pueblos indígenas para que contribuyan al fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A008
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Producción y difusión editorial en lenguas indígenas
Página 71 de 112
$673,211.00
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
9.00 / 50.00
8.00 / 50.00
8.00 / 50.00
8.00 / 50.00
18.00% 16.00% 16.00% 16.00%01 01 Incremento de la producción editorial en lenguas indígenas
Titulos a publicarse en el 2010 / Titulos a publicarse del 2007 al 2012
GestiónEficacia
9.00 / 40.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 22.50% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Atención escolar con presentaciones de libros
Planteles atendidos / Total de planteles en 9 municipios
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0600
400
Persona
600
400
FEMENINO1,000
0
MASCULINO
100 300 0 0
200 400 0 0
0 400 0 0 0
0 600 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
9.00Publicar materiales en y sobre las lenguas y culturas indigenas Publicación 0.00 2.00 4.00 3.00
9.00Difundir materiales publicados a través de las presentaciones de libros Evento 1.00 4.00 2.00 2.00
5.00Actualizar el sitio web del CELALI Diseño 1.00 2.00 1.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A008
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Producción y difusión editorial en lenguas indígenas
Página 72 de 112
$673,211.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Atención escolar con presentaciones de libros Cobertura de atención en escuelas secundarias y bachilleratos con presentaciones de libros. 0.00 0.00
Incremento de la producción editorial en lenguas indígenas Alcance de la producción de títulos 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Victor Reynaldo Gutiérrez Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Enrique Pérez López
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00I04A015
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de festivales artísticos pluriculturales
Página 73 de 112
$2,047,725.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,047,725.00 2,047,725.00
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,047,725.00
Recursos del Ejercicio 2,047,725.00S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Estimular la creación de públicos y promover espacios de interrelación cultural que hagan posible el encuentro e intercambio cultural
PROBLEMA OBJETIVO
Impulsar y promover la participación de la ciudadania en los serviciosEscasa participación de la ciudadania en los festivales y servicios
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Falta de incentivos y estímulos a los creadores Insuficientes programas culturales para el estado Otorgar becas y gratificaciones Promover la ampliación de programas culturales para los municipios
Insuficiente cobertura de eventos, servicios y productos culturales Insuficiente programas de difusión y promoción de la cultura Ampliar la cobertura de los servicios públicos culturales Ampliar la cobertura en la difusión de las diversas manifestaciones
Falta de participación organizada de los ciudadanos en la promoción Insuficiente apoyo y coordinación con instituciones públicas y privada Promover la participación e inclusión de grupos sociales y culturales Gestionar e invitar a las instituciones para que coadyuven en la cultu
Falta de atención a las culturas urbanas Ausencia de convenios interinstitucionales para programas de desarroll Realizar acciones para fortalecer las diversas expresiones culturales Realizar convenios para la creación de fondos de cooperación interinst
Falta de recursos para promover y difundir las diversas expresiones Insuficiente recursos públicos para la difusión de la cultura Contar con recursos para el fomento y difusión de la cultura Gestionar apoyos ante instituciones públicas y privadas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00I04A015
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de festivales artísticos pluriculturales
Página 74 de 112
$2,047,725.00
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-04 Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales, así como promover y difundir programas que consideren la pluricultularidad del estado.01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
42,500.00 / 629,102.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 6.76% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Acercar al público a otras formas de expresión cultural
Cantidad de público asistente / Número de población de sedes
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
021,250
21,250
Persona
21,250
21,250
FEMENINO42,500
0
MASCULINO
19,321 1,929 0 0
19,321 1,929 0 0
0 0 21,000 250 0
0 0 21,000 250 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
5.00Realizar los festivales: Teatro de Calle, Marimbistas, Rosario Castellanos, Fiestas Patrias y Fray Matias
Festival 0.00 2.00 1.00 2.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Acercar al público a otras formas de expresión cultural Nivel de asistencia a los eventos programados 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00I04A015
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de festivales artísticos pluriculturales
Página 75 de 112
$2,047,725.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Alberto Javier Sánchez Fajardo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A017
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Estímulos a la creatividad infantil indígenas
Página 76 de 112
$174,170.55
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional
01/01/2010 31/12/2010
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento174,170.55 174,170.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 174,170.55
Recursos del Ejercicio 174,170.55S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar y estimular el quehacer artístico y literario de los creadores indígenas, que permita realizar la identidad indígena y propiciar el pluralismo para el diálogo entre las culturas
PROBLEMA OBJETIVO
Aumentar la atención a la creación artística infantil en municipiosEscasa atención a la creación artística infantil en municipios
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Limitados programas de atención infantil en comunidades Estancamiento de las potencialidades creativas de los niños Realizar talleres infantiles de pintura y literatura Motivar al desarrollo de la cretatividad infantil
Insuficiente infraestructura cultural Escaso acceso a los servicios y bienes culturales Impulsar espacios culturales para la atención infantil Aumentar el acceso a los servicios culturales para la población infant
Pocos estímulos a la creatividad artística infantil Desinterés en la creación artística endógena Estimular la creatividad artística infantil mediante consursos Potencializar la creatividad de los niños mayas y zoques
Carencias de promotores culturales infantiles Deficiente atención en materia de cultura infantil Capacitar a promotores culturales infantiles Eficientar la atención de cultura infantil
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Aumetar la atención a la creación artística infantil en municipios con menor índice de desarrollo01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A017
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Estímulos a la creatividad infantil indígenas
Página 77 de 112
$174,170.55
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
540.00 / 2,906.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 18.58% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Fomentar la creatividad infantil maya y zoques
Asistentes a los talleres / Total de niños en las sedes
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0290
250
Adolescente
290
250
FEMENINO540
0
MASCULINO
0 250 0 0
0 290 0 0
250 0 0 0 0
290 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
9.00Efectuar talleres de iniciación a la pintura y literatura Taller 1.00 6.00 2.00 0.00
2.00Realizar dos concursos infantiles Concurso 0.00 0.00 0.00 2.00
1.00Realizar una exposición Exposición 0.00 0.00 0.00 1.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Fomentar la creatividad infantil maya y zoques Propiciar el conocimiento para la creatividad infantil indígena a través de talleres 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A017
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Estímulos a la creatividad infantil indígenas
Página 78 de 112
$174,170.55
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Antonio López Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Enrique Pérez López
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A013
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de la cultura municipal.
Página 79 de 112
$28,247,416.80
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de Promoción Cultural
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento28,247,416.80 28,247,416.80
L Otros Convenios 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 0.00S
O Programas Sujetos a Reglas de Operación 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 28,247,416.80
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 28,247,416.80S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al desarrollo cultural del pueblo chiapaneco sustentado en la discusión y construcción colectiva, que los mismos pueblos sean los principales promotores culturales
PROBLEMA OBJETIVO
Aumentar la atención a la investigación, promoción y preservación Nula atención a la investigación, promoción y preservación
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Los proyectos de las casas de cultura son generalmente pobres Falta de infraestructura, la carencia de formación de los instructores Formar una red de promotores y gestores culturales sobre patrimonio Ampliar el acceso los servicios culturales a más usuarios
Promotores oficiales y no oficiales son empíricos No existe un programa de actualización permanente de capacitación Mantener un programa de capacitación permanente Fortalecer los servicios de las casas de cultura
Los inmuebles culturales son utilzados para diversos usos Baja atención en los servicios Generar un fondo y elevar la calidad y equipamiento de la infraestruct Otorgar mayores y mejores servicios
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A013
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de la cultura municipal.
Página 80 de 112
$28,247,416.80
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Crear un fondo de apoyo para las festividades de los municipios del Estado con la finalidad de contribuir al desarrollo social y a la convivencia armónica de los pueblos de Chiapas01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
7,212,012.56 / 5,114.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1,410.25 0.00 0.00 0.0001 01 Contribuir al desarrollo artístico y artesanal
Presupuesto ejercido / Total de alumos atendidos
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
02,512
2,602
Alumno
2,512
2,602
FEMENINO5,114
0
MASCULINO
1,327 1,275 0 0
1,446 1,066 0 0
508 1,094 1,000 0 0
673 1,024 815 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A013
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de la cultura municipal.
Página 81 de 112
$28,247,416.80
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
108.00Mantener activos los talleres artísticos y artesanales de casas de cultura Taller 0.00 0.00 0.00 108.00
2.00Realizar reuniones de trabajo con los directores de las casas de la cultura Reunión 1.00 0.00 0.00 1.00
6.00Realizar eventos artísticos y culturales en diferentes municipios Evento 1.00 2.00 2.00 1.00
1.00Realizar la aportación al Programa de Desarrollo Cultural Aportación 0.00 0.00 1.00 0.00
50.00Viernes de teatro Presentación 8.00 15.00 16.00 11.00
2.00Realizar supervisiones a las casas de la cultura Supervisión 0.00 1.00 0.00 1.00
116.00Apoyo a grupos artísticos y a grupos que promuevan el rescate de la cultura popular Apoyo 0.00 1.00 1.00 114.00
119.00Seguimiento de proyectos beneficiados PACMYC y proyectos culturales Seguimiento 0.00 4.00 115.00 0.00
6.00Exposiciones temporales Exposición 3.00 3.00 0.00 0.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Contribuir al desarrollo artístico y artesanal Promedio de invesión en beneficiarios atendidos 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A013
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de la cultura municipal.
Página 82 de 112
$28,247,416.80
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
C.P. José Luis Ozuna Molina
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Alberto Javier Sánchez Fajardo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A016
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Concursos Infantiles de Dibujo y Pintura: Imaginarios de la Independencia y la Revolución
Página 83 de 112
$0.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Nuevo
Estatal
01/04/2010 30/10/2010
Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir en el desarrollo cultural infantil y juvenil
PROBLEMA OBJETIVO
Incrementar la atención artística infantil a través de la historia Escasa promoción y difusión de los acontecimientos históricos del pais
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Escasa infraestruc. cultural y desconocimiento de hechos históricos Poco acceso a los servcios y bienes culturales e información didáctica Impulsar espacios culturales para la atención infantil Aumentar el acceso a los servicios culturales a la población infantil
Pocos estímulos a la creatividad artística infantil Desinterés en la creación artística endógena Estimular la creación artistica a través de los hechos históricos Potencializar la creatividad y promover valores históricos del pais
Falta de promotores culturales con interés en la historia de México Deficiente atención en cultura infantil y valores históricos Capacitar promotores culturales en hechos históricos de México Eficientar la atención en materia de cultura infantil
Limitados programas de atención cultural infantil en comunidades Estancamiento de las potencialidades creativas de los niños Realizar talleres infantiles de dibujo-pintura basados en la historia Motivar la creatividad infantil y pertenencia de la identidad
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
312-270202-A37-02 Fomentar los valores nacionales en la población infantil indígena con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolucion Mexicana01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A016
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Concursos Infantiles de Dibujo y Pintura: Imaginarios de la Independencia y la Revolución
Página 84 de 112
$0.00
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
1,000.00 / 2,906.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 34.41% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Fomentar la creatividad infantil indígena
Participantes en concursos y talleres / Total de niños en las sedes
GestiónEficiencia
100.00 / 100.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Nivel de aceptación del concurso Niños satisfechos en talleres / Total de asistentes a talleres encuestados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0500
500
Niño
500
500
FEMENINO1,000
0
MASCULINO
0 500 0 0
0 500 0 0
500 0 0 0 0
500 0 0 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1.00Premiar a 108 trabajos de niños de 18 municipios del Estado Concurso 0.00 0.00 1.00 0.00
1,000.00Atender a niños y niñas de municipios de población indigena Persona 0.00 0.00 1,000.00 0.00
18.00Atención a municipios con talleres de pintura y dibujo Evento 0.00 6.00 12.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A016
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Concursos Infantiles de Dibujo y Pintura: Imaginarios de la Independencia y la Revolución
Página 85 de 112
$0.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Nivel de aceptación del concurso Conocimiento de la aceptación de la población de este tipo de eventos 0.00 0.00
Fomentar la creatividad infantil indígena Capacidad de cobertura en el público infantil 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Antonio López Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Prof. Enrique Pérez López
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S01A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Administración del Programa de Cultura Integral.
Página 86 de 112
$20,719,186.62
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Unidad de Apoyo Administrativo
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento20,719,186.62 20,719,186.62
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 20,719,186.62
Recursos del Ejercicio 20,719,186.62S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del CONECULTA
PROBLEMA OBJETIVO
Cumplir en tiempo y forma con la informac. contable y financieraAlto indice en las cuentas de operaciones en proceso de regularización
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Desfase en el ejercicio de los recursos por concepto de serv. básicos Sobregiro en los gastos autorizados antes de ser ministrados Que los recursos autorizados sean de acuerdo a las necesidades Cumplir con el objetivo del Consejo
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Administrar y controlar los recursos financieros y humanos, en coordinación con los órganos del Consejo.01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S01A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Administración del Programa de Cultura Integral.
Página 87 de 112
$20,719,186.62
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoCalidad
4.00 / 5,960.00
0.00 / 800.00
0.00 / 700.00
0.00 / 600.00
0.07% 0.00% 0.00% 0.00%01 01 Informe de la Cuenta Pública Informes realizados / Informes programados
EstratégicoCalidad
80.00 / 60.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 133.33% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Celebrar reuniones de subcomite Reuniones celebradas / Reuniones programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0372
234
Persona
372
234
FEMENINO606
0
MASCULINO
214 20 0 0
358 14 0 0
0 0 234 0 0
0 0 372 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
27.00Realizar pagos nominales Pago 7.00 6.00 7.00 7.00
2,455.00Atender a Órganos Operativos Atención 348.00 642.00 820.00 645.00
80.00Reuniones administrativas Reunión 20.00 20.00 20.00 20.00
5,960.00Recepción de Solicitudes y Elaboración de pagos Trámite 960.00 1,370.00 1,882.00 1,748.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S01A001
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Administración del Programa de Cultura Integral.
Página 88 de 112
$20,719,186.62
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Informe de la Cuenta Pública Cumplir en tiempo y forma con las actividades programadas 0.00 0.00
Celebrar reuniones de subcomite Realizar 80 reuniones 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Migual Agustín López Reyes
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A003
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Enseñanza y Fomento Artístico.
Página 89 de 112
$3,951,338.80
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Cordinación de Enseñanza y Fomento Artístico.
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,951,338.80 3,951,338.80
L Otros Convenios 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 0.00S
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,951,338.80
Recursos del Ejercicio 3,951,338.80S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar actividades artísticas para promover, preservar y fortalecer la cultura dentro y fuera del Estado.
PROBLEMA OBJETIVO
Incrementar los programas culturales en el estado.Falta de gestión ante la federación para obtener rec. p/program. cult.
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Ausencia de convenios interinstitucionales, para programas culturales. Poca participación de la Federación con el Estado Convenir con instituciones gubernamentales, públicas y privadas. Desarrollar mas programas culturales en el Estado
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales, promover y difundir programas culturales que consideren la pluricultularidad del Estado.01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A003
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Enseñanza y Fomento Artístico.
Página 90 de 112
$3,951,338.80
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
775.00 / 775.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Realizar gestiones para promover las manifestaciones artíst.
Gestiones realizadas / Gestiones programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,50059,500
56,000
Persona
62,000
58,000
FEMENINO120,000
2,000
MASCULINO
55,500 2,500 0 0
59,200 2,800 0 0
0 0 55,500 2,500 0
0 0 59,200 2,800 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
714.00Realizar gestiones administrativas y jurídicas para la realización de festivales y eventos culturales.
Gestión 172.00 181.00 181.00 180.00
38.00Coordinar con dependencias gubernamentales para realizar trámites migratorios y aduanales de los grupos participantes.
Gestión 9.00 10.00 10.00 9.00
21.00Realizar reuniones con municipios, dependencias, instituciones y asociaciones para concretar acciones de trabajo.
Reunión 5.00 6.00 6.00 4.00
2.00Realizar aportaciones al progr. de desarr. cult. infantil y al fondo regional para las culturas y las artes zona sur.
Aportación 0.00 2.00 0.00 0.00
2.00Adquisición de Cds Lote 0.00 0.00 0.00 2.00
1.00Adquisición de instrumentos musicales Lote 0.00 0.00 0.00 1.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A003
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Enseñanza y Fomento Artístico.
Página 91 de 112
$3,951,338.80
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Realizar gestiones para promover las manifestaciones artíst. Realización de convenios con la Federación 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
C.P. Profr. Alberto Javier Sánchez Fajardo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A007
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural El Carmen
Página 92 de 112
$454,340.28
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2010 31/12/2010
Centro Cultural de San Cristóbal de las Casas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento454,340.28 454,340.28
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 454,340.28
Recursos del Ejercicio 454,340.28S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las ofertas de servicios culturales, através de cursos, talleres y eventos culturales, promoviendo a artistas y creadores a través de espacios y festivales culturales
PROBLEMA OBJETIVO
Lograr la adecuación de espacios para la difusión de la culturaCarencia de espacios para la difusión de la cultura en el C. Cultural
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Falta de espacios para llevar a cabo eventos culturales Cancelación de eventos artísticos por no contar con espacios propios Solicitar apoyo al municipio con espacios para los eventos Promover actividades artísticas y culturales
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Ofrecer a la población alternativas de aprendizaje artístico y cultural01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A007
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural El Carmen
Página 93 de 112
$454,340.28
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
28.00 / 28.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Fomentar el desarrollo artístico y cultural
Número de actividades realizadas / Total de actividades programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,5008,000
7,000
Persona
10,500
10,300
FEMENINO20,800
3,300
MASCULINO
10,300 0 0 0
10,500 0 0 0
0 0 10,300 0 0
0 0 10,500 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
20.00Realizar eventos artísticos y culturales Evento 5.00 5.00 5.00 5.00
8.00Impartir talleres de verano Taller 0.00 0.00 8.00 0.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Fomentar el desarrollo artístico y cultural Acercar a la población mestiza al quehacer cultural 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A007
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural El Carmen
Página 94 de 112
$454,340.28
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Rudy Amín Maza Suárez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Julian Antonio Pereyra Castillo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación de Comunicación Social.
Página 95 de 112
$10,938,044.70
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de Difusión Cultural
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento10,938,044.70 10,938,044.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 10,938,044.70
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Recursos del Ejercicio 10,938,044.70S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prever recursos presupuestarios para cubrir el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión en los diversos medios de comunicación, incluyendo a los medios oficiales, relacionados con las actividades de comunicación social y la promoción de la imagen de los Organismos Públicos y del Gobierno del Estado.
PROBLEMA OBJETIVO
Conocer todas las publicaciones que se realizanSe carece de información sobre las publicaciones que se realizan
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
La contratación de los medios lo realiza otra dependencia (COCOSO) Se desconoce los medios de contratación Mejorar la comunicación entre ambas instituciones Trabajar en mutuo acuerdo en el plano de difusión de información
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Publicar en los medios masivos de información el quehacer cultural en el estado.01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación de Comunicación Social.
Página 96 de 112
$10,938,044.70
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Índice de recursos presupuestarios
Número de radicaciones de recursos / Total de recursos autorizados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
01,500
1,500
Persona
1,500
1,500
FEMENINO3,000
0
MASCULINO
1,500 0 0 0
1,500 0 0 0
0 0 0 1,500 0
0 0 0 1,500 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
4.00Radicar recursos para publicaciones en los medios de comunicación que se requieran referente a la cuestión cultural
Gestoría 1.00 1.00 1.00 1.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Índice de recursos presupuestarios Publicidades 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A004
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación de Comunicación Social.
Página 97 de 112
$10,938,044.70
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Jessica Yajaira Bonifaz Estrada
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A022
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Equipamiento de mobiliario para 40 bibliotecas públicas municipales (conclusión)
Página 98 de 112
$0.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de la Red de Bibliotecas Públicas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
L Otros Convenios 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Se ampliarán y enriquecerán los acervos de las bibliotecas y salas de lectura en las zonas desatendidas con el fin de fomentar el hábito a la lectura.
PROBLEMA OBJETIVO
Mejorar la infraestructura básica de servicios y colecciones Saturación bibliográfica en estantería y falta de mobiliario
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Constante uso a través de los años Deterioro del mobiliario Contrarrestar la carencia de mobiliario por su uso Contar con mobiliario renovado de consulta
Crecimiento de la población y demanda de servicios Mayor demanda de materiales e infraestructura bibliotecaria Brindar mas y mejores servicios bibliotecarios Satisfacer la demanda de materiales y de espacios bibliotecarios
Renovación de acervo bibliográfico Falta de espacio en estantería para integrar mas libros Integración de acervos bibliográficos Mayor espacio para el desarrollo de colecciones
Oferta bibliográfica desactualizada Lectores insatisfechos en la búsqueda de información Mas espacio en estantería para incrementar acervos Lograr la satisfacción del publico usuario en la búsqueda de inform.
Incremento de usuarios a las bibliotecas públicas Falta de mobiliario de consulta Dar mayor cabida al público usuario Adquirir más y mejor mobiliario
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A022
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Equipamiento de mobiliario para 40 bibliotecas públicas municipales (conclusión)
Página 99 de 112
$0.00
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Fortalecer la infraestructura básica de los servicios bibliotecarios01
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficacia
40.00 / 401.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 9.98% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Mejorar la oferta de los serv. p/el desarrollo de la cultura
Bibliotecas a equipar / Total de bibliotecas públicas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
60,00070,000
80,000
Persona
130,000
130,000
FEMENINO260,000
50,000
MASCULINO
70,000 60,000 0 0
80,000 50,000 0 0
5,000 10,000 60,000 30,000 25,000
10,000 5,000 70,000 15,000 30,000
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
40.00Equipamiento de 40 bibliotecas públicas municipales Equipamiento 0.00 0.00 0.00 40.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Mejorar la oferta de los serv. p/el desarrollo de la cultura Equipamiento de la infraestructura bibliotecaria en el estado 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P09A022
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Equipamiento de mobiliario para 40 bibliotecas públicas municipales (conclusión)
Página 100 de 112
$0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Guadalupe Xiuyen Falconi Robles
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Carlos Román García
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A019
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Cultura Trashumante
Página 101 de 112
$0.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2010 31/12/2010
Dirección de Promoción Cultural
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
L Otros Convenios 0.00
Economías de Ejercicios Anteriores 0.00B
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar y promover acciones culturales que permitan la convivencia armónica y participación de la sociedad en los servicios culturales para el desarrollo equitativo de nuestra entidad.
PROBLEMA OBJETIVO
Atender con infraestructura escénica y eventos artísticosEscasa atención cultural a manucipios de baja infraestructura escénica
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Falta de inversión por parte de los municipios y entidades culturales Limitada oferta cultural y artística en las poblaciones Realización de un programa para la atención a las comunidades Facilicitar aforos artísticos y culturales para su desarrollo
Falta de infraestructura escénica en los diferentes pueblos y mpios. Debilitamiento del desarrollo cultural y artístico Atención con infraestructura escénica móvil hacia los municipios Promoción del conocimiento y valoración de las expresiones culturales
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Impulsar y promover acciones artísticas y culturales en lugares de baja o nula infraestructura escénica.01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A019
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Cultura Trashumante
Página 102 de 112
$0.00
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
46.00 / 46.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Promoción de aforos culturales Total de municipios atendidos / Total de municipios programados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
10,24015,360
19,200
Persona
25,600
32,000
FEMENINO57,600
12,800
MASCULINO
22,400 9,600 0 0
17,920 7,680 0 0
3,030 15,520 12,500 800 150
3,130 13,520 8,250 600 100
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
46.00Atender a la población con escasa infraestructura escenica con diversos eventos de teatro, musica, danza y talleres.
Foro 9.00 20.00 8.00 9.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Promoción de aforos culturales Capacidad de atención a municipios 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A019
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Cultura Trashumante
Página 103 de 112
$0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
C.P. José Luis Ozuna Molina
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Alberto Javier Sánchez Fajardo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A011
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de formación y capacitación: Rescate Lingüístico-Cultural Mam del Soconusco de Chiapas
Página 104 de 112
$0.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Nuevo
Regional
01/04/2010 30/11/2010
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas.
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el reconocimiento de las culturas indígenas, en todas sus manifestaciones, valores y elementos de identidad.
PROBLEMA OBJETIVO
Reducir los procesos de desvalorización de la lengua mam de Chiapas.Acelerado proceso de desvalorización de la lengua mam de Chiapas.
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Poco uso de la lengua mam en distintos ámbitos públicos bilingüismo de transición y del monolingüismo en lengua castellana Promover los derechos lingüísticos e individuales del pueblo mam Procurar el respeto a las diferencias lingüísticas
Desconocimiento de los derechos lingüísticos. Escasa tolerancia y aceptación con los hablantes de la lengua mam. Promover el bilingüismo estable en lengua mam-español Disminuir la subordinación lingüística hacia la lengua mam
Escasa reproducción de la lengua mam en el contexto familiar Debilitamiento del uso de la lengua mam Crear materiales didácticos que promuevan el aprendizaje y uso de leng Contrarrestar la inexistencia de materiales didácticos desde la lengua
Insuficiente instrumentación de políticas lingüísticas Escasa formación de recursos humanos y materiales para la enseñanza Investigaciones acerca de los procesos sociolingüísticos y estructural Conocer procesos sociolingüísticos y características gramaticales
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
312-270202-A37-02 Promover el aprendizaje de la lengua mam en niños y jóvenes de la Región Soconusco del Estado de Chiapas. 01
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A011
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de formación y capacitación: Rescate Lingüístico-Cultural Mam del Soconusco de Chiapas
Página 105 de 112
$0.00
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
EstratégicoEficiencia
400.00 / 3,018.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 13.25% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Acciones para valorizar y revitalizar la lengua mam
Población atendida de 5 a 14 años. / Población a atender de 20 localidades de 5 a 14 año
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
14070
50
Persona
210
190
FEMENINO400
140
MASCULINO
50 140 0 0
70 140 0 0
0 0 120 70 0
0 0 150 60 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
20.00Talleres de enseñanza de la lengua mam Taller 0.00 0.00 0.00 20.00
1.00Realizar capacitación a instructores de la lengua mam Capacitación 0.00 1.00 0.00 0.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Acciones para valorizar y revitalizar la lengua mam Capacidad de atención a través de la promoción lingüística 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00S03A011
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de formación y capacitación: Rescate Lingüístico-Cultural Mam del Soconusco de Chiapas
Página 106 de 112
$0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Mtro. José Daniel Ochoa Najera
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Enrique Pérez López
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A014
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Encuentros Regionales de Casas de Cultura "Celebrando Nuestro Bicentenario"
Página 107 de 112
$0.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Nuevo
Estatal
01/03/2010 31/12/2010
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el quehacer artístico de las casas de cultura que propicien el dialogo y conocimiento entre las culturas.
PROBLEMA OBJETIVO
Generar espacios de promoción y difusión cultural e histórico del paísEscasos espacios de promoción y difusión cultural e histórico del país
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Escasa difusión de la diversidad cultural y de hechos históricos Desconocimiento de los sucesos históricos y culturales de los pueblos Desarrollar programas de divulgación en los medios de comunicación. Promover los conocimientos de los sucesos históricos y culturales
Poco aprovechamiento de espacios de promoción cultural y artística Desconocimiento de la diversidad cultural y de hechos históricos Realizar intercambios con hacedores culturales. Impulsar la participación de actores culturales en la promoción de exp
Escasa aplicación de políticas culturales para el fomento cultural Desconocimiento de las políticas para el fomento cultural y de hechos Efectuar talleres de formación a promotores y gestores comunitarios. Fortalecer la promoción, difusión y desarrollo cultural de los pueblos
Poca participación de hacedores y creadores en la promoción cultural Debilitamiento de las expresiones artísticas y culturales Implementar eventos artísticos y culturales en los pueblos Fortalecimiento de las expresiones culturales
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270201-A39-01 Generar espacios de promoción y difusión cultural e histórico del país en los municipios del Estado.01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A014
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Encuentros Regionales de Casas de Cultura "Celebrando Nuestro Bicentenario"
Página 108 de 112
$0.00
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
10,000.00 / 1,523,507.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.66% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Acceso a eventos artísticos Asistentes a los eventos culturales y artísticos / Total de población en 51 cabeceras municipales
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
05,500
4,500
Persona
5,500
4,500
FEMENINO10,000
0
MASCULINO
2,500 2,000 0 0
3,000 2,500 0 0
1,900 2,200 0 400 0
2,000 3,100 0 400 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
7.00Realizar encuentros regionales de casa de cultura Evento 0.00 0.00 4.00 3.00
51.00Realizar eventos artísticos a nivel municipal Evento 0.00 0.00 51.00 0.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Acceso a eventos artísticos Nivel de asistencia a los eventos culturales y artísticos 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A014
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Encuentros Regionales de Casas de Cultura "Celebrando Nuestro Bicentenario"
Página 109 de 112
$0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Lic. Antonio López Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Profr. Enrique Pérez López
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A015
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Encuentro de pueblos originarios de México: Historia, cultura y resistencia en la Independencia y Revolución
Página 110 de 112
$0.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Nuevo
Municipal
01/05/2010 30/11/2010
Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas
TIPO ACCIÓN:
M2:
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
L Otros Convenios 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el diálogo con académicos y creadores indígenas y no indígenas de México, en torno al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.
PROBLEMA OBJETIVO
Propiciar el diálogo sobre situación histórica de México pluriculturalEscasa reflexión y debate de los procesos históricos de México
CAUSA / EFECTO MEDIO / FIN
Escaso conocimiento crítico de la historia social,política y cultural Falta de discusión de procesos económicos, políticos y sociales Promover el conocimiento crítico de la historia del México pluricult. Discutir los procesos que surgieron de la independencia y revolución
Exclusión y marginación de gpos etnicos en la toma de desiciones Falta de reconocimiento de gpos. étnicos y culturales no hegemónicos Analizar la marginación de gpos étnicos en desiciones nacionales Reconocer la participación de gpos étnicos y culturale no hegemónicos
Negación de la composición pluricultural e ideológica nacional Escaso análisis del devenir de la democracia en México Ponderar la reafirmación de la composición pluricultural de la nación Analizar el devenir de la democracia en México ante la diversidad cult
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
321-270203-A38-03 Propiciar el diálogo acerca de la situación histórica, sociocultural del México independiente, con la participación de intelectuales, académicos, creadores y líderes sociales01
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A015
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Encuentro de pueblos originarios de México: Historia, cultura y resistencia en la Independencia y Revolución
Página 111 de 112
$0.00
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
100.00 / 100.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Participación de representantes de los pueblos originarios
Asistencia de reprentantes / Representantes programados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4515
10
Persona
60
40
FEMENINO100
30
MASCULINO
10 30 0 0
15 45 0 0
0 0 15 25 0
0 20 40 0 0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL METAS TRIMESTRALES1 3 42
1.00Realizar un encuentro de pueblos originarios Persona 0.00 0.00 0.00 1.00
LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN
No de Obj. Nombre del Indicador Interpretación Cant. Absoluta Meta Estado %
Línea Base
01
Participación de representantes de los pueblos originarios Nivel asistencia de representantes en los foros de reflexión y análisis 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
FMA00P10A015
PTO2010-51
15/Diciembre/2011
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Encuentro de pueblos originarios de México: Historia, cultura y resistencia en la Independencia y Revolución
Página 112 de 112
$0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
Líder del Proyecto
Antrop. Nicolás Huet Bautista
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Prof. Enrique Pérez López