h. ayuntamiento de playas de rosarito · 2016. 4. 30. · 2015 primer trimestre - febrero 1.00 2.00...
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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
Coodinación de la Dirección de Desarrollo Económico y TurismoPrograma: Fecha: 08/02/2016
Costo del Programa:01/01/2015 31/12/2015
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
53
Economico
Gasto Corriente
Municipal
Economicas
504,246.60
MATRIZ DE INDICADORES
Impulsar y dirigir el desarrollo Económico del municipio para que
se fortalezca, sea competitivo,genere riqueza y bienestar social
para los Rosaritenses y disfrute de sus visitantes mediante la
adecuación de proyectos estratégicos que beneficien la
comunidad con el apoyo de las dependencias tanto municipales,
estatales y federales involucradas.
Fin
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
Coadyuvar en Proyectos Estratégicos de la ciudad . AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Asistencia y participación en reuniones o eventos sobre
proyectos estratégicos como agenda digital, parque submarino
arrecifes artificiales, zona rosa rito, ruta ecoturística cañón
Rosarito y mejora regulatoria,mercado municipal.
EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 1 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Durante este mes se
llevó a cabo reunion
Intersecretarial
Arrecife Artificial y el
dia 26 de enero
Sesion Ordinaria
COTUCO, asi como
se tuvo reunion el dia
7 de marzo con
SEPESCA. y con la
organizacion
MEXOXO
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Se llevaron a cabo 2
reuniones sobre
temas de inversión
con empresarios de
diferentes sectores,
uno de ellas de
empresa PETSA, el
dia 24 de marzo
estuvo presente
Director en Sesion
Ordinaria de
COTUCO y el dis 25
de marzo acudio
Director a la
Instalacion del
Comité Municipal de
Poblacion convocado
por COPLADEM, asi
como se tuvieron
mesas de trabajo
para durante todo el
mes del tema
portafolio de
inversiones.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 Se llevo a cabo la
Reunion sobre tema
Mejora Regulatoria
con Rosy Romano
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
48.00 48.00 120.83% Crítico 58.00 Se cumplió con la
meta en este año
2015 relativo a temas
estratégicos de la
ciudad con el apoyo
de dependencias
municipales,
estatales y federales
involucradas por lo
que la meta
programada se
superó debido a los
temas prioritarios
que se tienen en el
rubro de desarrollo
económico.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
48.00
48.00
58.00
120.83%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
La ciudadanía, visitantes e inversionistas visualicen a la
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo como una
dependencia eficaz, mediante la coordinación y verificación de
las áreas que integran la dependencia con el fin de dar
seguimiento a las actividades programadas.
Propósito
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Revisión de Resultados de los departamentos de la dirección . AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Inspección de labores. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se llevo a cabo
evaluacion de las
actividades que
realizan los
departamentos que
conforman la
Dirección .
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se llevo a cabo
evaluacion de las
actividades que
realizan los
departamentos que
conforman la
Dirección .
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se llevo a cabo
evaluacion de las
actividades que
realizan los
departamentos que
conforman la
Dirección .
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
12.00 12.00 75.00% Aceptable 9.00 La meta en este mes
fué menor debido a
que durante el
primer trimestre se
capturaron 3 avances
de actividades.Se
llevó a cabo la
evaluación de las
actividades de los
Departamentos que
componen la
dirección los cuales
cumplieron con su
apertura
programática 2015
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
12.00
12.00
12.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Sector primario, turístico, comercial e industrial en el municipio
impulsados
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Presentacion de actividades a Presidencia, gabinete y
organismos empresariales y no gubernamentales
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 4 de: 16
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Exposición de actividades realizadas y resultados de
programas, reuniones de trabajo para evaluación de resultados
con dependencias involucradas.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 5 de: 16
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 3.00 Se llevaron a cabo el
día 9 de enero la
Instauración de
gabinete de
Desarrollo
Económico en Sala
Forjadores de
Ayuntamiento
Municipal y el dia 21
de enero la reunion
de seguimiento de
dicho gabinete
Desarrollo
Económico asi como
el dia 29 de enero se
llevó a cabo la
Sesion Ordinaria de
la Junta Directiva del
Centro Metropolitano
de Convenciones en
la cual acudió
Director en
Representación de
Alcalde.
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 400.00% Crítico 4.00 El día 11 de marzo
se tuvo una reunión
entre las
dependencias
involucradas en el
Operativo Semana
Santa 2015 en la cual
acudio Director, el
dai 19 de marzo se
tuvo la Conferencia
con la Dra Bringas
del Colef en la cual
asistieron direrentes
autoridades y
organismos de la
ciudad, el dia 30 de
marzo se llevo a
cabo reunion
interdependencias
sobre tema de Veda
Electoral convocada
por comunicacion
social y el dia 31 de
marzo acudio
Director y fue parte
de la organizacion
de Arranque
simbolico de
Oerativo Semana
Santa 2015
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 El dia 5 de febrero se
tuvo reunion de
trabajo en la cual el
Director presentó
ante las autoridades
y regidores el
Programa Municipal
de Emprendedores y
el dia 25 de enero se
dio la Presentacion
general de Dicho
programa
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
6.00
6.00
16.00
266.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 6 de: 16
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se sostuvo reunión
con CCDER y
AFAMARO en temas
relevantes al sector
mueblero el día 9 de
abril ,asistió Director
a exposición de
INEGI el día 21, Se
sostuvieron
reuniones con el
Comité de
Evaluación referente
al tema Evaluación
de 18 meses de
gestión.
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Director asistió a
reunion SECTURE
FONACOT
convocada por
SECTURE el dia 07,
el día 12 participó en
exposición de INDEX
Tijuana
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Director sostuvo
mesa de trabajo
referente al Tema
Portafolio de
Inversiones que
promueve beneficiar
las inversiones en la
ciudad llevada a cabo
en oficina CCDEr el
09 de junio. Y se
continuó sosteniendo
seguimiento en
referencia al tema de
18 meses de gestiión
con el comité de
Evaluación
culminando con la
presentación de
proyectos a Alcalde.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Director acudió a
reunion con
Alcaldesa de Chula
Vista acompañando a
Alcalde Lic. Silvano
Abarca
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 El día 23 de octubre
participa Director a
la 10 Sesión
ordinaria del Comité
de Turismo y
convenciones
Hoja: 7 de: 16
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 200.00% Crítico 2.00 El día 26 de
noviembre participa
Director en el Foro
Emprendedor
Rosarito 2016 el cual
organizó la
Dirección de
Desarrollo
Económico y
Turismo en
coordinación con
INJUV de Gob del
Estado llevado a
cabo en la explanada
de Palacio
Municipal. El día 30
de noviembre se llevó
a cabo la 11 Sesión
del Consejo de
Comité de Turismo y
Convenciones en la
cual participo el
Director Orlando
Hdz. como
consejero., llevada a
cabo en el Salón
Maya de Hotel
Rosarito.
Cuarto Trimestre -
Diciembre
0.00 0.00 0.00% Crítico 0.00 El día 01 de
diciembre el Director
Participó en la
Sesión Ordinaria del
Consejo Consultivo
Turístico del Estado
El día 17 de
diciembre se llevó a
cabo la última Sesión
del Consejo de
Comité de Turismo y
Convenciones en la
cual participo el
Director Orlando
Hdz. como
consejero., llevada a
cabo en el Baja
California Center.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Difusión a las autoridades municipales así como población en
general los trabajos que realiza la Dirección, las actividades y
programas que se desarrolla, asi como los eventos y operativos
que se realizan.
Actividad [1.1]
Nota de prensaObjetivo: Unidad de Medida:
Difusión de Actividades. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Notas de prensa,anuncios, tabloides,
invitaciones,convocatorias, jornadas asistenciales, Jueves
ciudadano.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 8 de: 16
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 El dia 28 de Enero el
Director participo en
Rueda de Prensa
Rosarito 2015
Primer trimestre -
Marzo
1.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 El 17 de marzo se
llevo a cabo rueda de
prensa de Feria del
Empleo Rosarito
2015
Primer trimestre -
Febrero
1.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se sostuvieron 2
reuniones
Interdependencias
con el depto. de
Comunicación social
en los cuales se
expusieron los
eventos o reuniones
próximos a
realizarse,
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Difusion en medios
de información de las
actividades
realizadas en feria
del empleo y rueda
de prensa de
Director., 2
reuniones
Interdependencias de
comunicación social
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Reunion
Interdependencias de
comunicación social
para difundir
actividades
realizadas, difusión
en los medios de
actividades
realizadas.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Durante el Mes de
julio asistió Director
a 4 reuniones
interdependencias de
comunicación social
y el dia 28 de julio
asistio Director a
Entrevista de CNR
noticias en donde
hablo de las nuevas
comercios e
inversiones en la
ciudad,.
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 400.00% Crítico 4.00 Asistió Director a 3
reuniones
interdependencias de
comunicación social,
asi como a Rueda de
prensa del festival
del pescado y
marisco, ruedo de
prensa expo uso
eficiente ahorro de
energia de CFE , así
como difusión en
modulo de atención
al turista.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
12.00
16.00
21.00
131.25%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 9 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 300.00% Crítico 3.00 Asistió Director a 3
reuniones
interdependencias de
comunicación social
, rueda de prensa
Feria del Empleo en
Ayuntamiento
Municipal , rueda e
prensa en Gob del
estado Tijuana para
difundir feria del
empleo.
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 El día 15 de octubre
el Director encabezó
conferencia de
prensa con el
Director del Instituto
Mexicano de la
Juventud
promocionando
evento Foro
Emprendedor
Rosarito 2015 en
Sala Forjadores de
Ayuntamiento
Municipal Rosarito.
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 El día 20 de
noviembre el
Director encabezó
conferencia de
prensa con el
Director del Instituto
Mexicano de la
Juventud
promocionando
evento Foro
Emprendedor
Rosarito 2015 en la
sala de prensa de
Gobierno del Estado
Tijuana
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 El día 10 de
Diciembre en diario
el mexicano nota de
prensa sobre nuevas
inversiones que
apoya la Dirección
de Desarrollo
Económico y
Turismo para la
ciudad, entre ellas
Sisewing.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Proyección de Rosarito en eventos que involucren los sectores
industrial,agropecuario comercial y turísticos a nivel local,
regional, nacional e internacional.
Actividad [1.2]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Participación en eventos relacionados con el Desarrollo
Económico.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 10 de: 16
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Presencia de Director en eventos,reuniones,exposiciones,
congresos,foros, toma protesta, inauguraciones que involucren
el desarrollo Económico de la ciudad tanto en la localidad como
a nivel regional, nacional e internacional.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 11 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 300.00% Crítico 3.00 Acudió director en
representacion de
alcalde a la Sesion
Ordinaria de la junta
Directiva del centro
metropolitano de
convenciones asi
como dió bienvenida
a asistentes del
curso de
capacitacion
dependiente de
comedor entre otras
reuniones
importantes como
reunion de tema de
capacitacion con
SECTURE y
CANIRAC
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 300.00% Crítico 3.00 El director el dia 12
de marzo tuvo
Reunion de
Seguimiento del
Consejo Directivo
del Plan Estratégico
Metropolitano, el dia
06 de marzo acudio a
acompañar a Alcalde
a la inauguracion de
la remodelacion
Gimnasio Ruffo
Appel,, el dia 15 de
marzo se llevó aa
cabo Brigada
Medico legal en la
cual el Director
estuvo dando
informacion sobre
Feria del Empleo
Rosarrito 2015
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 400.00% Crítico 4.00 Durante este mes el
Director asistió a
Lanzamiento de
Proyecto
Metropolitano
CEMDI el dia 4 ce
febrero, el dia 10 de
febrero firmó director
convenio de
colaboracion con
NEBC , el dia 6 de
febrero se llevó a
cabo la Inauguración
de la Oficina de
SEPESCA, y el dia
12 de febrero acudio
Director a Toma de
Protesta de la Mesa
Directiva de APIR
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 200.00% Crítico 2.00 Director acudió a
Arranque Operativo
Semana Santa el dia
2 de abril, y el día 24
de abril atendió
invitación al 2do
Aniversario del Baja
California Center
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
12.00
12.00
27.00
225.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 12 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 200.00% Crítico 2.00 Director participó en
Foro de
Presentación de Plan
Metropolitano,
ademas de asistir
por convocatoria de
acción civica a 4
eventos
conmemorativos en
relación a festejos de
aniversario de
municipalización. .
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 200.00% Crítico 2.00 Participa Director en
Taller de
Participación de
Desarrollo Regional
el dia 17 de junio, El
dia 25 Preside
Evento de
integracion de
Nuevos Consejeros
del CCAT,acurde a 1
representación
convocada por
acción civica, y
durante el trimestre
inaugura y clausura
3 cursos de
capacitación de la
Dirección.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 200.00% Crítico 2.00 Participó Director en
la Reapertura de
Desarrollo Turístico
Plaza del mar, así
como participó en
evento de Aniversario
de la empresa
Tecma
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 400.00% Crítico 4.00 Asistió Director a
inauguración del
Centro tenístico de
alto rendimiento,
Director brindó
atención y asistencia
al turista en módulo
de atención instalado
en evento Baja Blues
Fest. Inauguración
de empresa Pet
Express e
inauguración de
Evento Baja Sand.
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Inauguración y apoyo
en evento Expo Uso
Eficiente y Ahorro de
Energía Eléctrica.
Hoja: 13 de: 16
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 200.00% Crítico 2.00 Se superó lo
programado, acude
Director por
comisión de Alcalde
a la Inauguración
formal de la 16
Conferencia
Internacional de la
Asociación Mexicana
de centro para el
Desarrollo de la
Pequeña Empresa
A.C. “México sus
Reformas y sus
Retos ante el
Acuerdo
Transpacífico” en la
ciudad de Ensenada
BC el día 08 de
octubre del 2016
Acude Director el día
23 de octubre a la
inauguración del
Congreso Arhitac en
representación de
Alcalde
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 : Acude Director a
Inauguración de
Evento Advanced
Manufacturing en las
instalaciones del
baja California
Center el día 02 de
noviembre 2016.
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 El día 18 de
diciembre el Director
acudió a festival
navideño e
inauguración de
nacimiento de la
ciudad en el que
participó la
Dirección de
Desarrollo
Económico y turismo
para su elaboración.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016 en el eje
Municipio Innovador y Competitivo con el objetivo de dar
oportuno seguimiento a los objetivos y lineas de acción así
como al Subcomité Sectorial de Desarrollo Económico, Turismo y
Desarrollo Agropecuario.
Actividad [1.3]
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
Continuidad a Plan Municipal de Desarrollo y Subcomité Sectorial
de Desarrollo Económico, Turismo y
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Asistencia a reuniones de trabajo y sesiones de subcomité
sectorial.
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 14 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 El dia 21 de enro se
tuvo sesion del
subcomité sectorial
de desarrollo
Económico
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Reunión de
actualización PMD
el día 10 de marzo
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Reunión de
actualización PMD
el día 17 de febrero
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Acude Director a
mesa de trabajo con
Copladem Estatal el
día 23 de abril.
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Acude Director a
mesa de trabajo
referente a las
actualizaciones y
modificaciones del
PMD.
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Finalizacion y
Entrega de
Modificaciones y
actualizaciones del
PMD.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se lleva a cabo
sesión del Subcomité
Sectorial de turismo
y Desarrollo
Económico en el cual
funge como
secretario técnico
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se sostuvieron
reuniones y mesas
de trabajo relativas a
las actualizaciones
del PMD en
preparativos a
eventos de sesion
extraordinaria en
septiembre
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 El dia 30 de
septiembre se llevó a
cabo la presentación
oficial de las
actualizaciones al
PMD mediante la
Sesion
Extraordinaria de
Cabildo en donde
Director tuvo a cargo
la presentación del
Eje 2 Municipio
Innovador y
Competitivo
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 El día 07 de
diciembre 2016 se
llevó a cabo la ultima
sesión del Subcomité
Sectorial de Turismo
y Desarrollo
Económico
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
8.00
7.00
10.00
142.86%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 15 de: 16
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 16 de: 16