formulacion de proyectos ii

7/25/2019 Formulacion de Proyectos II

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Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la

Educacin

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONORDEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE

SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

MUNICIP LID D

PROVINCI L DE S TIPO

PROYECTO:

ESTUDIO A NIVEL PERFIL


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ASPECTOS GENERALES


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I. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento de los servicios de recreacin en el parque de Santa Leonor del

Distrito de Satipo, Provincia de Satipo, Departamento de Junn.

1.1.1. LOCALIZACION

1.1.1.1. Ubicacin

Geogrficamente la Provincia de Satipo se encuentra ubicado entre las

coordenadas geogrficas 11 12 30 de Latitud Sur, y 74 41 15 de

Longitud Oeste, sobre una extensin territorial de 714.98 Km2, a una

altitud promedio de 660.00 m.s.n.m.

Departamento/Regin : Junn

Provincia : Satipo

Distrito : Satipo

Localidad : Satipo

Urbanizacin : Santa Leonor


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Departamento de Junn y ubicacin de Satipo


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Ubicacin de rea de Estudio

Localidad deSatipo


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Mapa de la Urbanizacin Santa Leonor


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CROQUIS DEL PARQUE SANTA LEONOR

LozaDeportiva

reas Verde


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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:

1.2.1 UNIDAD FORMULADORA

EQUIPO FORMULADOR

Nombres y Apellidos Especialidad Correo Electrnico Telfono

Lida M. Chausin Lozano Administracin. y Sistemas [email protected] 968800881

Charlliens Fernndez Lpez Administracin. y Sistemas [email protected] 930840054

Abdiel J.Huaylo Prado Administracin. y Sistemas [email protected] 999237151

Sonia Villano Zamora Administracin. y Sistemas [email protected] 951036867

UNIDAD FORMULADORA PROPUESTA

Nombre : Sub Gerencia de Pre Inversin

Pliego : Municipalidad Provincial de Satipo

Sector : Gobierno LocalTelfono : 064 - 545867

Direccin : Jr. Colonos Fundadores N 312

Persona Responsable : Ing. Carlos Andr Soto Malqui

Responsable del Proyecto :Ing. Carlos Andr Soto MalquiB. Ing. Sheyla Jasmin Castaeda Alarcon
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Se propone a la ejecucin del presente proyecto a la Gerencia de Desarrollo Urbano e

Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Satipo, puesto que la gerencia est

plenamente capacitada para la ejecucin del presente proyecto en virtud a la experiencia

profesional de los funcionarios que la conforman como tambin por la capacidad instalada

con que se cuenta, as como el mantenimiento de las obras para lograr hacer realidad un

aorado sueo de los pobladores de la zona de intervencin, a travs del proyecto

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA

LEONOR DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE

JUNIN.

La Unidad Ejecutora se encuentra considerada dentro del Reglamento de Organizacin y

Funciones de La Municipalidad Provincial de Satipo, como Gerencia de Desarrollo Urbano e

Infraestructura, y dentro de sus funciones le compete la ejecucin los proyectos de inversin

pblica.

1.2.3. ORGANO TECNICO

El rgano tcnico para el presente proyecto ser la Gerencia de Desarrollo Urbano eInfraestructura de la Municipalidad Provincial de Satipo, quien se encargar decoordinar y ejecutar todos los aspectos tcnicos del proyecto en la etapa deejecucin.

1.2.4. OPERADOR


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pobladores argumentan que no cuentan con una infraestructura adecuada a la

comodidad del pueblo.

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCA-SATIPO: Percibe que el parque santaLeonor tiene un limitado espacio de recreacin.

1.3.1 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y

COMPROMISOS

Pobladores dela Urb. SantaLeonor (junta

directiva).

Incremento dedelincuencia

Juvenil a las 11pm en el parque

Mejorar lainfraestructura

del parqueSanta Leonor.

Participacinactiva de lapoblacin.

Mantener lainfraestructura de

recreacinCumplir con el

compromiso de velar,cuidar en la

infraestructura delparque.

Jvenes yAdolescentes

Espacioabandonado

Mejorar lainfraestructura

del parque de laUrb. Santa

Leonor.

Aprobacin yEjecucin del

proyecto

Cooperar en el orden ydisciplina de la ejecucin

del proyecto.

M d

Jvenes yadolescentes

que se renen en

l h

Que los jvenes

d l t

Alerta antecualquier acto

d li ti

Tomar medidas

ti t l


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IDENTIFICACION


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IDENTIFICACION

2.1.MARCO DE REFERENCIA

El presente proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de poltica funcional

del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), normada por la Ley N 27293: Ley

del Sistema Nacional de Inversin Pblica, de fecha 28/06/2000; el Decreto Supremo

N 1572002EF: Reglamento del SNIP, de fecha 04/10/ 2002; la Directiva 004

2002EF/68.01: Directiva General del SNIP, aprobada por R. D. N 0122002

EF/68.01, de fecha 22/11/2002 y anexos, Directiva N 001-2011-EF/68.01.

El proyecto est orientado a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la

Urbanizacin de Santa Leonor de la localidad de SATIPO.

Conociendo la realidad en cuanto a la Infraestructura deficiente que ofrece el Parque

de Santa Leonor de influencia del proyecto, as como los niveles de organizacin de

su poblacin, es por ello que la Municipalidad Provincial de Satipo, considera

i it M j i t d l i i d R i


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para las actividades recreativas propias de un espacio pblico de descanso; el

rea est planteada en su totalidad a base de un tratamiento de piedras ,cuya

cantera se encuentra en la zona del proyecto y es reflejo de la tradicin para la

construccin de la ciudad, el rea verde ser debidamente proporcionada en

relacin del rea construyendo el 70% del proyecto.

2.2.1.1. rea de Influencia y rea de Estudio

2.2.1.1.1. Caractersticas de la Poblacin

a) Poblacin

Segn los dos ltimos Censos Nacionales de 1993 y 2007 del Instituto

Nacional de Estadstica INEI, en la Provincia de Satipo hay 193,872,

habitantes respectivamente.


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Poblacin Urbana y Rural

Segn el Censo INEI-2007, la Provincia de Satipo tiene una poblacin rural de 140,341

habitantes (72.40%), en este sector se encuentra incluido la poblacin indgena, mientras que

la poblacin urbana es de 53,531 habitantes (27.60%). En el Grfico se puede apreciar la

poblacin urbana y rural por distritos, predominando la poblacin rural en los distritos de Ro

Tambo, Rio Negro, Pangoa y Mazamari.

Centros Poblados y Comunidades Nativas

La Provincia de Satipo cuenta con 508 Centros Poblados (CC.PP) y 214 Comunidades

Nativas (CC.NN.) (Cuadro N 09). La mayor poblacin nativa se encuentra en los distritos de

Ro Tambo (78 CC.NN.), Pangoa (50 CC.NN), Ro Negro (37CC.NN), Mazamari (25 CC.NN).


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tendencia a la baja, es decir, Satipo est llegando a tener una poblacin de cultura cada vez

ms occidental.

Poblacin por Grupos de EdadDe la poblacin clasificada por grupos etreos al 2007 (Ver Cuadro) se infiere que el mayor

porcentaje de habitantes se encuentra entre el grupo de 0 a 14 aos con 39,49% de la

poblacin total. Teniendo una poblacin eminentemente joven.


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Poblacin Econmicamente Activa (PEA)

La PEA de 06 aos a ms, segn Sector de Actividad Econmica, de acuerdo al Censo INEI -

2007, se muestra en el Cuadro. El 69.95 % de la PEA. Se dedica a la extraccin

(agricultura), mientras que el 4.40% se encuentran en el rubro de transformacin y el 25.65 %

en servicios. Esta distribucin demuestra que la agricultura es la actividad econmica que

mayor mano de obra ocupa, seguido de servicios y transformacin.


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Tasa de Crecimiento Intercensal

La Tasa de Crecimiento Intercensal calculado en funcin a los datos emitidos por el INEI se

muestra en el Cuadro N 14. Para el perodo 1993 2005, a nivel de distritos mantienen

rangos desde 16.7 % a 206.5 %, mientras que para perodo 2005 2007 los rangos van

desde 2.9 % a 61.4 %. En la Provincial la tasa de crecimiento intercensal para el perodo

19932005 es de 55.8 % y para el perodo 20052007 es de 32.0 %.

Movimientos Migratorios


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b) EDUCACIN Y TICA

La Educacin y la tica son primordiales en la estrategia de lucha contra la pobreza. La

educacin es un factor importante para el desarrollo de capacidades, la ampliacin de

oportunidades y la conquista de la libertad personal.

En el Cuadro que recoge informacin de los Planes de Desarrollo Distritales y de la

Direccin Regional de Educacin Junn ao 2006, se observa que la provincia de Satipo

tiene una poblacin estudiantil de 48,029, atendidos en 558 Instituciones educativas con

1,990 docentes en 1,649 aulas. La mayora de aulas son inadecuados para el sistema

enseanza - aprendizaje.


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Sector primario: Es el Sector que comprende las actividades de extraccin directa de

bienes de la naturaleza, sin ningn proceso de transformacin. Forma parte de este

sector la agricultura, la silvicultura, la pesca, la ganadera y la minera.

La actividad agropecuaria, es la principal actividad econmica de la Provincia resaltando

la agricultura y la ganadera en pequea escala, ocupa el 69.95% de la poblacin

econmicamente activa provincial. Los Distritos con mayor PEA ocupada en este sector:

Coviriali (86.0%), Ro Negro (85.0%), Pampa Hermosa (85.0%), Llaylla (82.0%) y Ro

Tambo (72.0%).


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(tiendas de abarrotes), restaurantes, transporte (comit de autos, camionetas rurales, moto

taxis), bares, entre otras actividades comerciales.

Los Distritos con mayor concentracin de PEA Ocupada, en este sector son: Satipo (50.0%),

Mazamari (37.0%) y Pangoa (29.0%).

2.2.1.2. rea de Influencia y rea de Estudio

2.2.1.2.1. Servicio de Infraestructura del Parque

La Urbanizacin Santa Leonor del Distrito y Provincia de Satipo, del Dpto. Junn,

se ve en la necesidad de Mejorar el Servicio de Infraestructura del Parque Santa

Leonor, para lo cual se plantea la implementacin de sillas o bancos para que los

visitantes y personas pobladores del lugar, puedan recrearse y descansar

tranquilos, as tambin los nios y adolescentes distraigan su tiempo en algo

sano y recreativo, sin llevarlos a vicios.

2.2.2. Diagnstico de los involucrados Poblacin afectada y sus caractersticas.

2.2.2.1. Involucrados en el PIP

Los involucrados en el PIP son los siguientes:

a. Poblacin de la Localidad de Satipo

Los pobladores de la urbanizacin Santa Leonor del Distrito y Provincia de

S ti t d di i t ifi t l id d d li l


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d. Direccin General de Polticas de Inversiones - MEF

Es el rgano de lnea encargado de orientar, integrar, hacer seguimiento y evaluar los

Planes Estratgicos Multianuales del Sector Pblico, incluyendo la programacin de

la inversin pblica y la promocin del desarrollo integral en las zonas de menor

desarrollo relativo.

2.2.3. Diagnstico del Servicio. Descripcin de la situacin actual, causas de la

situacin existente y evaluacin de la situacin en el pasado reciente.

El Parque Santa Leonor de la Urbanizacin Santa Leonor del Distrito y Provincia de

Satipo, se ve en la necesidad de Mejorar el servicio de Recreacin, ya que se viene

suscitando actos como, robos y ultrajes a altas horas de la noche, por la poca

transitabilidad de Serenazgo,deterioro de la infraestructura que se observa

actualmente, y tambin no se tiene colocados luces de prevencin, por lo cual los

delincuentes de mal vivir realizan acciones como, consumo de

droga,violencia,hurtos,en altas horas de la noche, producindose inseguridad en la

poblacin ,para lo cual la Municipalidad Provincial de Satipo,asi tambin como los

propios pobladores vienen gestionando que este proyecto de Mejoramiento de los

Servicios de Recreacin del Parque Santa Leonor de la Urbanizacin Santa Leonor

del Distrito y Provincia de Satipo, se realice de la forma ms efectiva.


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2.3.3. Efectos

2.3.3.1. Efectos Directos:

Poblacin insatisfecha con el servicio de recreacin.

Incremento de personas de mal vivir

2.3.3.2. Efectos Indirectos

Migracin de los jvenes en busca de lugares recreativos.

Aumento de prcticas inmorales.

Aumento de inseguridad ciudadana.

2.3.3.3. Efecto Final

Disminucin de la calidad de vida en la urbanizacin Santa Leonor - Satipo

2.3.4. Definicin del Problema central

Limitado servicio de recreacin en el parque de la urbanizacin Santa Leonor.


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2.3.5. Cmo construir el rbol de causas-problemas-efectos?

ARBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS

Poblacin insatisfecha con elservicio de recreacin.

Incremento de personas demal vivir

Migracin de losjvenes en busca delugares recreativos.

Aumento de prcticasinmorales.

Aumento de inseguridadciudadana.

Disminucin de la calidad de vida en laurbanizacin Santa Leonor - Satipo


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2.4. Objetivos del Proyecto: Medios y Fines

2.4.1. Objetivo Central

El Parque de la Urb. Santa Leonor cuenta con un servicio de recreacin de calidad

2.4.2. Anlisis de medios del proyecto

2.4.2.1. Medios

Medios FundamentalesAdecuada Infraestructura para recreacin de los pobladores de la Urbanizacin Santa

Leonor.

Mejora de los Niveles de Educacin.

Mejora de la Participacin Ciudadana.

Medios de Primer Nivel

Eficiente Prestacin del Servicio de Recreacin.

Eficiente Prestacin del Servicio de Lugares de Esparcimiento e Infraestructura.

Adecuados Hbitos y prctica de deporte.

Adecuada Capacidad de Gestin de los Servicios.


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2.4.4. Cmo elaborar un rbol de objetivos o del proyecto?

ARBOL DE OBJETIVOS Y MEDIOS

Inmigracin de losjvenes en busca de

lugares recreativo

Disminucin dePracticas inmorales

Disminucin de lainseguridad ciudadana

Mejorar de la calidad de vida en laurbanizacin Santa Leonor - Satipo


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2.5. Anlisis de la Interrelacin de Acciones

2.5.1. Medio de Primer Orden:Inters por parte de los gobiernos locales.

2.5.1.1. Medio Fundamental:Suficiente gestin de la junta directiva dela Urb. Santa Leonor.

2.5.1.2. Acciones:

Talleres de Fortalecimiento de la Junta Directiva

Pasanta de la Junta Directiva a Lugares o zonas bien organizadas

Confraternizacin de la Junta Directiva y la Poblacin

Medio de Primer OrdenInters por parte de los gobiernos locales.

Medio FundamentalSuficiente gestin de la junta directiva delaUrb. Santa Leonor.


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2.5.2. Medio de Primer Orden:Participacin de los pobladores en el cuidado del parque.

2.5.2.1. Medio Fundamental:Se recupera la Identidad cultural.

2.5.2.2. Acciones:

Participar en Ceremonias culturales de la Provincia y sus costumbres.

Participar en Ceremonias culturales de la Provincia y sus costumbres

Crear Clubs de Deporte

Medio de Primer OrdenParticipacin de los pobladores en el cuidadodel parque.

Medio FundamentalSe recupera la Identidad cultural.


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2.5.3. Medio de Primer Orden:Participacin de los pobladores en el cuidado del parque.

2.5.3.1. Medio Fundamental:Se recupera la Identidad cultural.

2.5.3.2. Acciones:

Instalacin de Alumbrado Pblico en el Parque Santa Leonor

Construccin de Bao Pblico en el Parque Santa Leonor

Construccin de Asientos

2.5.3.3. Medio Fundamental: Adecuada infraestructura de equipamiento urbano

Organizar Grupos Vecinales para combatir la Inseguridad Ciudadana

Contratar el servicio de un Personal de Seguridad

Organizar Grupos de Limpieza del Parque

Medio de Primer OrdenAdecuada infraestructura recreativa


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2.6. Anlisis de la Interrelacin de Acciones

2.6.1. Planeamiento de las alternativas de solucin

ALTERNATIVA

1

Instalacin de Alumbrado Pblico, Construccin de Bao

Pblico y Asientos, Contratar el servicio de un Personal de

Seguridad y Realizar Pasantas de la Junta Directiva a Lugares o

zonas bien organizadas.

ALTERNATIVA

2

Instalacin de Alumbrado Pblico, Construccin de Bao Pblico y

Asientos, Confraternizacin de la Junta Directiva y la Poblacin,

Talleres de Fortalecimiento de la Junta Directiva y Organizar Grupos

Vecinales para combatir la Inseguridad Ciudadana.


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FORMULACION


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3.1. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

El Sistema Nacional de Inversin Pblica, en lo que se refiere al horizonte de

evaluacin del proyecto indica que, el perodo de evaluacin no ser mayor a

cuatro aos, tal como establece el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP)

en el Anexo CME 19.

El horizonte de evaluacin considerado para el presente proyecto es de 4 aos, en

razn de la regularidad en la poltica de mantenimiento del Parque Santa Leonor,

siendo la mayora de este tipo de proyectos evaluados sobre la base de este

horizonte porque se piensa que es el periodo en el cual el parque no presentar

daos estructurales dado un mantenimiento adecuado y/o continuo. En este

periodo se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones

ptimas de servicio a la Urbanizacin para la obtencin sucesiva de beneficios

sociales y recreativos.

INVERSION:

Para esta fase de Inversin se calcula 2 etapas:

1ETAPA:

Tomar 5 meses la elaboracin del Expediente Tcnico proceso de seleccin y


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A. ESTUDIO DE MERCADO

1. HORIZONTE DE EVALUACION

HORIZONTE DE EVALUACION

AO 1 AO 2AO3

AO4

AO5

AO6

AO7

AO8

AO9 AO 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION POST INVERSION

EXPEDIENTETECNICO

PROCESO DESELECCIN DE

CONTRATACION

INSTALACION DE ALUMBRADOPBLICO, CONSTRUCCION DE BAO

PBLICO Y ASIENTOS.

CONFRATERNIZACION DE LA JUNTADIRECTA Y LA POBLACION, TALLERESDE FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA

DIRECTIVA.ORGANIZAR GRUPOS VECINALES

PARA COMBATIR LA INSEGURIDADCIUDADANA

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE SANTA LEONOR


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2. COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO

2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA

Nuestra idea nace con el fin de mejorar el servicio de recreacin para los nios y familia,debido a la existencia de un limitado servicio de recreacin.

El Parque Santa Leonor es un lugar donde las personas vistan frecuentemente, sinembargo se sienten poco satisfechos por la insuficiente infraestructura. En la actualidad lainfraestructura del parque no rene las condiciones necesarias para brindar un servicioeficiente para que los nios y familia en general disfruten de un ambiente sano yagradable.

Los nios y jvenes que van al parque, provienen de la Urb. Jess Mara ,Los Licenciados,Raymondi,Urb.Magisterio,8 de Octubre, Urb. Satipo y Urb. Santa Leonor , donde el nivelde ingresos de las familias no es muy alto y este sitio contribuye con la recreacin sin quegenere gastos adicionales.

Para mejorar el servicio de recreacin en el parque Santa Leonor identificamos comodemanda al servicio de recreacin: La construccin de asientos, instalacin de alumbradopblico y la construccin de un bao pblico bsico, son productos que requerirn pararesolver el problema de los beneficiarios.

POBLACION TOTAL Actualmente la provincia de Sat ipo t iene una

pob lacin activa de 33508.00

POBLACION REFERENCIAL La urb. Santa Leonor cuenta con 10 cuadras ytres Urb. Que colindan con el mismo, como son:Raimondi, santa Mara, los Licenciados y


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ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

1500 1553 1607 1663 1721 1782 1844 1908 1975 2044 2116


33508 34681 35895 37151 38451 39797 41190 42632 44124 45668 47266


2500 2588 2678 2772 2869 2969 3073 3181 3292 3407 3526

ESTIMACION DE LA POBLACION REFERENCIAL

POBLACION

REFERENCIALHORIZONTE DE VALUACION 10 AOS

ESTIMACION DE LA POBLACION AFECTADA

POBLACION HORIZONTE DE VALUACION 10 AOS

POBLACION

EFECTIVA

HORIZONTE DE VALUACION 10 AOS

ESTIMACION DE LA POBLACION OBJETIVA

ESTIMACION DE LA POBLACION TOTAL

POBLACION

TOTAL

HORIZONTE DE VALUACION 10 AOS


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CUADRO DE SERVICIOS

SERVICIOS DESCRIPCION

INSTALACION DEALUMBRADO PUBLICO

Se realizara con el fin de que la urb. Santa Leonortenga un ambiente agradable por las noches.Tambin con la finalidad que los jvenes puedanrealizar deportes saludables.

CONSTRUCCION DE BAOPUBLICO

Se construir para el mejoramiento de la limpiezade la urb. Santa Leonor.Ya que en cualquier actividad las personas podrn

disponer del servicio higinico.

ASIENTOSSon de mayor importancia en cualquier parque,para que los visitantes puedan descansarcmodamente.

TACHOS Son imprescindible para un parque. por el mismohecho de mantener limpio el lugar.

PROYECCIN DE LA OFERTA

Caractersticas de la Oferta sin proyectoRecreacin


HORIZONTE DE VALUACION 10 AOSPOBLACION ANUAL

ESTIMACION DE LA OFERTA SIN PROYECTO - SERVICIO DE RECREACION


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Caractersticas de la Oferta con proyectoRecreacin


NIOS 6672 6906 7147 7397 7656 7924 8202 8489 8786 9093 9412

JOVENES 3888 4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024 4024

ADULTOS 7248 7502 7502 7502 7502 7502 7502 7502 7502 7502 7502

TOTAL 17808 18431 18673 18923 19182 19450 19727 20014 20312 20619 20937

HORIZONTE DE VALUACION 10 AOSPOBLACION ANUAL

OFERTA CON PROYECTO - SERVICIO DE RECREACION

Balance Oferta y DemandaBrecha

ACTIVIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

DEMANDA CON PROYECTO 2588 2678 2772 2869 2969 3073 3181 3292 3407 3526

DEMANDA OPTIMIZADA 1553 1607 1663 1721 1782 1844 1908 1975 2044 2116

DEFECIT 1035 1071 1109 1148 1187 1229 1273 1317 1363 1410


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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO : ALTERNATIVA N 1COSTO DE

OPERACIN YMANTENIMIENTO :

ALTERNATIVA N 1

CANTIDADCOSTO

MENSUAL (S/.)MESES

COSTO A PRECIOS PRIVADOSANUAL (S/.)

FACTOR DECORRECCION

COSTO A PRECIOSSOCIALES ANUAL (S/.)

GASTOS DE OPERACINPERSONAL DE

SEGURIDAD1 1,200.00 12 14,400.00 0.93 14,000.00

JARDINERO 1 800.00 12 9,600.00 0.93 9,200.00

PERSONAL DE

LIMIPEZA1 1200.00 12 14,400.00 0.93 13,900.00

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIN 38,400.00 37,100.00

GASTO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

10,000.0

0 10,000.00 0.85 8,500.00PINTADO DE

INFRAESTRUCTURA3,000.00

MANO DE OBRA

CALIFICADA5000.00

MATERIALES DE

LIMPIEZA2000.00

TOTAL DE GASTOS DEMANTENIMIENTO

10,000.00 8,500.00

GASTO TOTAL CON PROYECTO 48,400.00 45,600.00


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RESUMEN GENERAL A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA N01

RESUMEN GENERAL A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA N01

RUBROPRECIO

PRIVADOFACTOR DE

CORRECCIONPRECIOSOCIAL

COMPONENTE N 1: CONSTRUCCION DE

ASIENTOS74,900.00 62,454.00

Mano de Obra Calificada 20,000.00 0.93 18,600.00

Mano de Obra No Calificada 12,000.00 0.63 7,560.00

Bienes y servicios 40,000.00 0.85 34,000.00

Combustible 900.00 0.66 594.00

otros costos 2,000.00 0.85 1,700.00

COMPONENTE N 2: CONSTRUCCION DE BAOPUBLICO

94,800.00 79,348.00




FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA


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FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTALEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles)

ALTERNATIVA N01

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10A. COSTO DE INVERSION 179,200.00

Mano de Obra Calificada 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mano de Obra No Calificada 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 40,000.00

Combustible 900.00

otros costos 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 74,900.00

Mano de Obra Calificada 25,000.00

Mano de Obra No Calificada 14,000.00

Bienes y servicios 52,000.00

Combustible 800.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

otros costos 3,000.00

TOTAL 94,800.00

Adquision de faroles 3,000.00

Mano de Obra Calificada 4,000.00Mano de Obra No Calificada 2,500.00

TOTAL 9,500.00Gastos Generales = 10% Costo Directo 17,920.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos de Supervisin = 5% Costo Directo 89,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboracin De Expediente Tcnico = 5%

del Costo 89,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad = 8% del Costo Directo 143,360.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DE INVERSION -519,680.00

B. Costos de Operacin y Mantenimiento 48,400.00Co sto s d e Oper aci n 3 8,4 00.0 0 3 8,40 0.0 0 38 ,4 00 .00 3 8,40 0.0 0 3 8,4 00 .0 0 3 8,40 0.0 0 3 8,4 00 .0 0 3 8,40 0.0 0 3 8,4 00 .0 0 3 8,40 0.00 3 8,4 00.0 0

Co sto s d e M antenimiento 1 0,0 00.0 0 1 0,00 0.0 0 10 ,0 00 .00 1 0,00 0.0 0 1 0,0 00 .0 0 1 0,00 0.0 0 1 0,0 00 .0 0 1 0,00 0.0 0 1 0,0 00 .0 0 10 ,00 0.00 1 0,0 00.0 0

C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00D. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (C-D) 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00 48,400.00INVERSION 519,680.00VAC 830294.63B/C 0.60

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN

Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles)ALTERNATIVA N01

PRECIO PRIVADORUBROPERIODO

COMPONENTE N 1: CONSTRUCCION DE ASIENTOS

COMPONENTE N 3: INSTALACION DE FAROLES

COMPONENTE N 2: CONSTRUCCION DE BAO PUBLICO

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA


41/53

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTALEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles)

ALTERNATIVA N01


A. COSTO DE INVERSION 149,647.00


Mano de Obra No Calificada 7,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 34,000.00

Combustible 594.00

otros costos 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 62,454.00



Bienes y servicios 44,200.00

Combustible 528.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAL 79,348.00


Mano de Obra Calificada 3,720.00Mano de Obra No Calificada 1,575.00



del Costo 74,823.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B. Costos de Operacin y Mantenimiento 45,600.00Cos tos de Oper acin 3 7,1 00.0 0 3 7,10 0.0 0 37 ,1 00 .00 3 7,10 0.0 0 3 7,1 00 .0 0 3 7,10 0.0 0 3 7,1 00 .0 0 3 7,10 0.0 0 3 7,1 00 .0 0 3 7,10 0.00 3 7,1 00.0 0

Costos de Mantenimiento 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00


COSTOS INCREMENTALES (C-D) 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00INVERSION 433,976.00

VAC 726621.19B/C 0.67

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA

DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles)ALTERNATIVA N01

RUBRO PRECIO SOCIALPERIODO





42/53

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO :ALTERNATIVA N 1

CANTIDADCOSTO MENSUAL

(S/.)MESES

COSTO A PRECIOS PRIVADOSANUAL (S/.)

FACTOR DECORRECCION

COSTO A PRECIOSSOCIALES ANUAL (S/.)

VIGILANTE 1 1,200.00 12 14,400.00 0.93 14,000.00

JARDINERO 1 800.00 12 9,600.00 0.93 9,200.00

PERSONAL DE LIMIPEZA 1 1200.00 12 14,400.00 0.93 13,900.00

38,400.00 37,100.00

10,000.00 10,000.00 0.85 8,500.00

PINTURAS 3,000.00

MANO DE OBRA CALIFICADA 5000.00

MATERIALES DE LIMPIEZA 2000.00

10,000.00 8,500.00

48,400.00 45,600.00

TOTAL DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

GASTO TOTAL CON PROYECTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO : ALTERNATIVA N 2

GASTOS DE OPERACIN

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIN

GASTO DE MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO


43/53

RESUMEN GENERAL A PRECIO PRIVADO Y A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02

COMPONENTE N 1: CONSTRUCCION DE ASIENTOS 74,900.00 62,454.00Mano de Obra Calificada 20,000.00 0.93 18,600.00

Mano de Obra No Calificada 12,000.00 0.63 7,560.00Bienes y servicios 40,000.00 0.85 34,000.00

Combustible 900.00 0.66 594.00

otros costos 2,000.00 0.85 1,700.00

COMPONENTE N 2: CONSTRUCCION DE BAO PUBLICO 94,800.00 79,348.00




Combustible 800.00 0.66 528.00

otros costos 3,000.00 0.85 2,550.00

COMPONENTE N 3: INSTALACION DE FAROLES 9,500.00 7,845.00

Adquision de faroles 3,000.00 0.85 2,550.00


RESUMEN GENERAL A PRECIO PRIVADO Y PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA N02

RUBROPRECIO

PRIVADOFACTOR DE

CORRECCIONPRECIOSOCIAL


44/53

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOSERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LAPROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles) ALTERNATIVA N02



Mano de Obra No Calificada 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes y servicio s 40,000.00

Combustible 900.00

otros costos 2,000.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 74,900.00




Combustible 800.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAL 94,800.00




TOTAL 9,500.00


Almuerzo 800.00

Combustible 300.00

otros costos 100.00

TOTAL 4,700.00

Mano de Obra Calificada 600.00

Refrigerio 300

Combustible 250.00

otros costos 50



del Costo 92,550.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B. Costos de Operacin y Mantenimiento 48,400.00Costos de Operacin 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00

Costos de Mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00



VAC 847404.63B/C 0.58

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO PRIVADOSERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos

Soles)ALTERNATIVA N02

RUBRO PRECIO PRIVADOPERIODO




COMPONENTE N 4: CONFRATERNIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA

COMPONENTE N 5: ORGANIZACIN DE GUPOS VECINALES


45/53

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALSERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LAPROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles) ALTERNATIVA N02



Mano de Obra No Calificada 7,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Combustible 594.00

otros costos 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 62,454.00




Combustible 528.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TOTAL 79,348.00




TOTAL 7,845.00


Almuerzo 680.00

Combustible 198.00

otros costos 85.00

TOTAL 4,218.00

Mano de Obra Calificada 558.00

Refrigerio 255

Combustible 165.00

otros costos 42.5

TOTAL 1,020.50

Gastos Generales = 10% Costo Directo 15,488.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de Supervisin = 5% Costo Directo 77,442.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboracin De Expediente Tcnico = 5%

del Costo 77,442.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


B. Costos de Operacin y Mantenimiento 45,600.00Co sto s de Ope ra ci n 37 ,10 0.00 37 ,10 0.00 37 ,10 0.00 3 7,10 0.00 3 7,10 0.00 3 7,10 0.0 0 3 7,1 00.0 0 37,1 00 .0 0 37 ,1 00 .0 0 37 ,1 00 .00 37 ,100 .00

Co stos de Mantenimiento 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00



VAC 829435.19B/C 0.55

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIALSERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos (Con Proyecto -

Sin Proyecto) (Nuevos Soles)ALTERNATIVA N02

RUBRO PRECIO PRIVADOPERIODO




COMPONENTE N 4: CONFRATERNIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA

COMPONENTE N 5: ORGANIZACIN DE GUPOS VECINALES


46/53

EVALUACION COSTO EFECTIVDAD

ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02

PRECIOS

PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

PRECIOS

PRIVADOS

PRECIOS

SOCIALES

VACT 830,294.63 726,621.19 847,404.63 829,435.19

Promedio de Poblacin

Beneficiaria

12000.00 12000 12000 12000

ICE S/. Poblacin

Beneficiaria)

69.19 60.55 70.62 69.12

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Las variables consideradas para el anlisis de sensibilidad en el presente proyecto son las siguientes:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD I

VARIACION DEL COSTO DE INVERSION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE SANTA LEONOR" EN LA PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO-JUNIN Costos Netos

(Con Proyecto - Sin Proyecto) (Nuevos Soles) ALTERNATIVA N01

ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02


47/53

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

ARREGLOS INSTITUCIONALES

La municipalidad provincial de Satipo a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura,

est a cargo de programar y ejecutar la implementacin del parque Santa Leonor y el de la operacin

y mantenimiento estar a cargo de la misma municipalidad y los beneficiarios directos de la obra.

CAPACIDAD DE GESTIN

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y

operacin ser la Municipalidad Provincial de Satipo, quien es la principal organizacin

gubernamental a nivel local encargados de impulsar el desarrollo, la cual aportara su capacidad

tcnica y logstica para el sostenimiento del proyecto.

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La fuente de financiamiento para la implementacin del parque Santa Leonor son con recursos

otorgados por el estado.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


48/53

IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental es mnimo debido a que no se transgrede las normas de impacto ambiental, la

ejecucin del proyecto solo ocasionara lo siguiente:

- Ruidos mnimos generados por la ejecucin de obras civiles.

- Generacin de partculas de polvos que no afectan la calidad del aire en la zona de trabajo.

- Arrojo de desechos de los materiales de construccin.

El resumen de los impactos ambientales se presenta en el siguiente cuadro:

COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS POR LAEJECUCIN DEL PROYECTO

Variables de Incidencias

Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud

Positivo

Negativo

Neutro

Permanent

es

Transitorios

Local

Regional

Nacional

Leves

Moderado

Fuertes

Corta

Media

Larga

Medio Fsico Natural

Agua X X X XSuelo X X X X

Aire X X X

Medio Biolgico

Flora X X X X

Fauna X X

Medio Social

Poblacin X X X X


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IDENTIFICACION DE AREAS TECNICAS INVOLUCRADASY PERFIL PROFESIONAL

DESCRIPCION AREA TECNICAPERFIL

PROFESIONAL

Municipalidad Provincialde Satipo

Gerencia de DesarrolloUrbano e Infraestructura.

Experiencia en laejecucin de proyectos deesa proporcin.

Aos de experiencia enejecucin de proyectos.De 5aos.

Coordinador del proyectoGerencia de Desarrollo

Urbano e Infraestructura.

Arquitecto Experiencia 5 aos. Especialista colegiado.

Componente 1Suficiente gestin de lajunta directiva de la

urbanizacin Santa Leonor.

Gerencia de desarrollosocial y humano.

Socilogo: Especialista en sociologa. Ttulo profesional /

habilitado. Experiencia de 6 aos.


50/53

MATRIZ PARA EVALUACIN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

MATRIZ SINTESIS DE LA ORGANIZACIN PARA LA FASE DE INVERSION

FACTORES CRITERIOS UE 1

CAPACIDAD TCNICA

Experiencia en la ejecucin de la tipologade PIP.

SI

Presencia de personal especializado en latipologa de PIP.

SI

Disposicin de equipo o maquinariaesencial requeridos para la tipologa dePIP.

SI

CAPACIDADADMINISTRATIVA

Contar con suficiente personalespecializado en contrataciones.

SI

Contar con apoyo legal en contrataciones. SILos procesos de seleccin se cumplendentro del plazo establecido.

SI

COMPETENCIAEs de su competencia legal. SITiene un convenio que permite ejecutar elPIP o un componente.

NO

DESCRIPCIN REANOMBRE DEL

REPRESENTANTE


51/53

DEFINICION DE PLAZO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD TAREA TIEMPO(DAS)

1. Elaboracin de

estudios definitivos

Elaboracin de los TDR 30Elaboracin de requerimiento

presupuestado30

Actos preparatorios proceso deseleccin.

60

Otorgamiento de la Buena Pro. 10

Firma del contrato 15Elaboracin del expedientetcnico

45

Aprobacin del expedientetcnico

15

2. Elaboracin deestudios para la

evaluacin de losimpactosambientales.

DIA15

IMPLEMENTACIN DEINFRAESTRUCTURA DEL PARQUESANTA LEONOR.Requerimiento 2TDRs 6


52/53

CRONOGRAMA MENSUAL

Actividad Tareas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes..1. Elaboracin de estudios

definitivos1.1 Elaboracin de los TDR

1.2 Elaboracin de requerimientopresupuestado

1.3 Actos preparatorios proceso de

seleccin.1.4 Otorgamiento de la Buena Pro.

1.5 Firma del contrato

1.6 Elaboracin del expedientetcnico1.7 Aprobacin del expedientetcnico

2. Elaboracin de estudiospara la evaluacin de losimpactos ambientales. DIA

3. Ejecucin de obras IMPLEMENTACIN DEINFRAESTRUCTURA DEL PARQUESANTA LEONOR.

RequerimientoTDRs

Acreditacin Presupuestal

Cotizacin

Cuadro Comparativo

Certificacin Presupuestal

Orden de Servicio

Ejecucin de Obra

TALLER DE FORTALECIMIENTO DELA JUNTA DIRECTIVA DEL PARQUESANTA LEONORRequerimiento

TDRsAcreditacin Presupuestal

Cotizacin

Cuadro ComparativoCertificacin Presupuestal

Orden de ServicioRecepcin y liquidacin de obras.


53/53

MARCO LOGICO

NIVEL DE OBJETIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN Poblacin satisfecha con el

servicio de recreacin. Disminucin de personas de mal

vivir

Mejoramiento de infraestructura en un90%

Reduccin del inseguridad ciudadanaen el 1 ao en un 40%

Grado de satisfaccin de 60% delparque Santa Leonor

Informe de avance de la obra Libro de obras

Registro de denuncia (anual)

PROPSITO

El Parque de la Urb. SantaLeonor cuenta con un serviciode recreacin de calidad

Servicio de recreacin de calidad:

30% en el ao 1 40% en el ao 2 50% en el ao 3

Padrn de habitantes Padrn de vivienda

De propsito a fin 2:Parque santa Leonor tranquilo yseguro

COMPONENTE Inters por parte de losgobiernos locales.

Participacin de los pobladoresen el cuidado del parque.

Adecuada infraestructurarecreativa

Participacin 100% en el primer ao:Gobierno local:

80% en el ao 1, 100% en el ao 2. La junta directiva: 80% en el ao 1,

100% en el ao 2.

Lista de participantes trimestrales Lista de invitados trimestrales Padrn de la junta directiva

Mejor servicio de recreacin en elparque de santa Leonor.

ACTIVIDAD1.1 Suficiente gestin de la junta

directiva de la Urb. Santa

Leonor.1.2 Se recupera la Identidadcultural.

1.3 Adecuada infraestructura deservicios bsicos

S/.11,465.00S/.124,948.00

S/. 136,413.00

Registro de informes mensuales de:

Capacitacin compras

Los gobiernos locales y junta directivase comprometen a trabajar en mutuoacuerdo.

formulacion de proyectos ii

Documents