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Ejemplo Plan de negocios


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RESUMEN EJECUTIVO

INDICE DE CONTENIDO PLAN DE NEGOCIOS 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 1.1 Descripción general del negocio

1.1.1 Impacto social del proyecto

1.1.2 Misión

1.1.3 Visión

1.1.4 Valores

1.1.5 Objetivos generales del negocio 1.2 Descripción del producto/servicio

1.2.1 Producto/servicio (Necesidad, propuesta de valor, ventaja competitiva)

1.2.2 Mercado potencial

1.2.3 Valor de mercado

1.2.4 Segmento de mercado

1.2.5 Modelo de negocio

1.3 Análisis de la industria (sector)

1.3.1 Comportamiento histórico

1.3.2 Tendencias

1.3.3 Barreras de entrada

1.3.4 Competencia


1.3.5 Proveedores

1.4 Análisis FODA

1.4.1 Fortalezas

1.4.2 Oportunidades

1.4.3 Debilidades

1.4.4 Amenazas

2. ESTUDIO DE OPERACIÓN 2.1 Plan técnico

2.1.1 Especificaciones técnicas del producto

2.1.2 Diagrama de proceso

2.1.3 Requerimientos de maquinaria y equipamiento

2.1.4 Layout (distribución de la planta)

2.1.3 Capacidad instalada

2.2 Plan de mercadotécnia

2.2.1 Objetivos

2.2.2 Estrategias

2.2.3 Proyección de ventas

2.2.4 Presupuesto de mercadotécnia


2.3 Estructura Organizacional

2.3.1 Constitución legal

2.3.2 Organigrama estructura organizacional

2.3.3 Descripcion de Puestos

2.3.4 Cantidad de personal total empleada

2.3.5 reclutamiento

2.3.6 Selección

2.3.8 tabulador de Sueldos

2.4 Servicios externos

Seguros

Asesoría legal y fiscal

2.5 Licencias y permisos

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3.1 Capital invertido

3.2 Fuentes

3.2.1 Internas

Externa


4. ESTUDIO FINANCIERO 4.1 Inversión inicial 4.2 Proyecciones financieras

4.2.1 Balance General

4.2.2 Estado de resultados

4.2.3 Flujo de efectivo

4.3 Punto de equilibrio 4.4 Periodo de recuperación 4.5 Valor presente neto 4.6 TIR


1. DESCRIPCION GENERAL DEL NEGOCIO

1.1 Descripción General del Negocio

De la mano de las industrias automotriz y aeroespacial, la zona del Bajío se colocó como el destino en que se construyen o amplían más parques industriales.

El 80% de la superficie construida a inicios del año en la región del Bajío, e impulsada por la llegada de grandes empresas como Bombardier, General Electric, Ferrero, Honda, L'Oréal, Mazda, Nissan, Volks Wagen y Pirelli entre otras. En los últimos tres años, se anunciaron en México proyectos automotrices que en total suman una inversión aproximada de 6,000 mdd, según la desarrolladora de parques industriales Vesta, que opera 38 instalaciones en la región. Las exportaciones vinculadas a la industria automotriz en México aumentaron 14.9% en el primer semestre del año, más del doble del crecimiento promedio de las exportaciones manufactureras durante el mismo periodo. Por otro lado, las exportaciones del sector aeroespacial se triplicaron. En 2010, el valor de las exportaciones alcanzó la cifra récord de 3,200 mdd, según un estudio de ProMéxico. La producción industrial de México creció 4% en el primer semestre del año respecto del mismo periodo de 2011, siendo la manufactura el segundo sector que más creció (sólo detrás de la construcción), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 1

Por esta razón revisando el crecimiento de esta región se pensó en un modelo de negocios que lograra satisfacer las aspiraciones de bienestar, seguridad y estilo de vida de los altos y medianos ejecutivos de esas plantas. Como resultado de este estudio se ha creado un desarrollo Inmobiliario en Residencial & Golf, ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de León, Gto. El desarrollo considera terrenos desde 225.00 m2 y 195.00 m2 de construcción en 3 diferentes modelos de vivienda dentro de un coto residencial de 281 casas. El diseño arquitectónico y nivel de equipamiento tecnológico de este tipo de desarrollos marca una nueva tendencia en el mercado inmobiliario, debido a que se ofrece un estilo de vida innovador, seguro, amigable con el medio ambiente, que no cuesta más respecto a similares en su tipo y que se traduce en excelente calidad de vida para nuestros clientes.

1 Fuente: http://www.cnnexpansion.com/expansion/2013/02/14/el-‐nuevo-‐lider


1.1.1 Impacto social del proyecto.

Debido a que se trata de un proyecto de edificación y urbanización, se detonan diferentes beneficios de impacto social, principalmente por el número de empleos directos generados, así como los indirectos y la derrama económica de los servicios relacionados con estos nuevos puestos de trabajo ilustrados de la siguiente manera:

OFICINA CENTRAL PLANTA DE PRODUCCION SUPERVISORES DIRECTOR GENERAL 1 SUPERINTENDENTE 1 ASISTENTE DE DIRECCION 1 RESIDENTE DE EDIFICACION 1 DIRECTOR DE FINANZAS 1 CABO DE OBRA 4 ANALISTA FINANCIERO 2 RESIDENTE DE URBANIZACION 1 AUXILIAR CONTABLE 4 RESIDENTE DE EQUIPAMIENTO 1 GERENTE DE VENTAS 1 SERVICIO POST-‐VENTA 1 DIRECTOR DE PROYECTOS 1 DIBUJANTE 2 ANALISTA DE COSTOS 1 COMPRADOR 1 JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1 RECLUTADOR 1 ACUMULADOS: 23 ACUMULADOS 10

PLANTA DE PRODUCCION OBREROS TOTALES: EMPLEOS

DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS EMPLEOS DIRECTOS: 3,433.00

EDIFICACION 2880 14400 EMPLEOS INDIRECTOS 17,000.00 URBANIZACION 272 1360 INFRAESTRUCTURA 96 480 EQUIPAMIENTO 120 600 POST-‐VENTA 32 160 ACUMULADOS: 3,400 17,000


1.1.2 Misión

En Havitark creamos estilos de vida que ayudan a las personas a realizar sus aspiraciones personales, a través de desarrollos inmobiliarios vanguardistas y seguros, que enaltecen su calidad de vida, y que hacen de su patrimonio una inversión para toda la vida.

1.1.3 Visión

Consolidar el más alto prestigio de organización innovadora en desarrollos inmobiliarios, para proveer seguridad, tecnología, estilo de vida y plusvalía a las personas que confían en nuestra empresa su patrimonio.

1.1.4 Valores

• Honestidad. En Havitark creemos firmemente que el éxito de una compañía radica en la confianza hacia su activo más importante: el CAPITAL HUMANO. Por ello es indispensable cultivar una cultura de Honestidad en todos los niveles de la organización.

• Identidad. Las personas necesitamos un sentido de pertenencia en nuestro actuar diario, lo cual se traduce en pasión por nuestro trabajo, identificación con nuestra compañía y una gran proactividad hacia las metas que se persiguen.

• Asertividad. Las decisiones que se toman en Havitark representan el rumbo de la organización, por ello, el hecho de ser Asertivo aporta eficiencia y certeza a los retos que se enfrentan a diario.

• Respeto. Me respeto primero a mí, luego entonces, respeto a las personas, a la organización y a mi entorno.


1.1.5 Objetivos Generales del Negocio

• Edificar 281 viviendas que cumplan con el concepto de nuestro modelo de negocio: seguridad, tecnología, estilo vanguardista, en 4 etapas de 1 año cada una.

• Comercializar 70 viviendas por año.

• Maximizar el retorno de la inversión, buscando un equilibrio en los costos financieros.

• Cubrir el 20% del mercado potencial por medio de una estrategia de venta agresiva.

• Dignificar el estilo de vida de las personas por medio de soluciones arquitectónicas eficientes: amplitud, confort, tecnología, conectividad, que logren satisfacer los más altos estándares del cliente.

• Incluir soluciones tecnológicas sustentables, amigables con el medio ambiente y el cuidado en el ahorro de energía.

• Generar utilidad superior al 100% en el acumulado de los primeros 5 años.

• Establecer alianzas permanentes con las empresas de servicios que se integren al plan maestro Residencial & Golf, con el objetivo de brindar el acercamiento al cliente hacia estos beneficios.

• Iniciar el siguiente desarrollo a partir de 2018.


1.2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO/SERVICIO. 1.2.1 Producto/servicio. Nuestro modelo de negocio se basa en crear estilos de vida, por medio de desarrollos inmobiliarios

vanguardistas, seguros y utilizando tecnología de automatización. Es por ello que elegimos una ubicación privilegiada dentro de Residencial & Golf, el cual es un desarrollo inmobiliario de nivel Residencial proyectado para satisfacer la demanda de vivienda de este segmento, el cual fortalece la oferta disponible en el mercado. Se trata de un coto residencial de 281 viviendas, cuyo concepto de diseño arquitectónico de vanguardia, tecnología y conectividad de casa inteligente, aporta cualidades de ahorro de energía y sustentabilidad con el medio ambiente. Es precisamente en la UBICACIÓN PRIVILEGIADA, DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE VANGUARDIA, TECNOLOGIA AGREGADA y FACIL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS, CULTURALES Y COMERCIALES donde se tiene una ventaja competitiva respecto a la competencia actual.

UBICACIÓN. Residencial & golf se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de León, Gto. Siendo ésta zona la de mayor plusvalía de la ciudad; integrando la mejor área residencial, comercial y de centros educativos. La urbanización está construida con la mejor tecnología; obteniendo espacios funcionales, agradables, amplios y seguros en armonía con el medio ambiente, lo cual logrará una gran calidad de vida de sus habitantes.

El polígono se encuentra localizado dentro del fraccionamiento y plan maestro de Residencial & Golf, y es un predio reservado para ser desarrollado de manera separada. Cuenta con acceso urbanizado al polígono y puntos de conexión de servicios de Agua Potable, Agua para Riego, Drenaje Sanitario y Drenaje Pluvial.


DISEÑO ARQUTIECTONICO. El proyecto arquitectónico fue desarrollado por el despacho de Legorreta y Sepúlveda, y cuenta con 3 modelos propuestos y 3 variantes de cada uno, lo que le da un nivel de personalización muy amplio.


TECNOLOGIA AGREGADA

ILUMINACION. Mediante nuestra solución de automatización, es posible tener el control de todas las luces de su hogar; permite programar el encendido/apagado, realizar escenas y atenuación de las mismas. Todo esto es posible desde prácticamente cualquier dispositivo con tecnología 3G y/o Wi-‐Fi como teléfonos celulares, iPod, iPad, etc. además de tener el control desde cualquier parte del mundo mediante la red de redes (Internet). En la modalidad de ahorro de energía el sistema toma decisiones en el apagado automático de las luces de acuerdo a los lúmenes monitoreados en tiempo real.

AUDIO DISTRIBUIDO. Se ofrece como equipamiento estándar un sistema distribuido de audio multi-‐room que permite establecer preferencias musicales y niveles de audio independientes por zonas. Con un solo botón es posible cambiar a modo fiesta, sincronizando en cada rincón del hogar la misma melodía.

TEMPERATURA. Con solo apretar un botón, el sistema de automatización enciende y mantiene a la temperatura deseada su sistema de aire acondicionado. Mediante el sensor de temperatura se monitorea en tiempo real, regulando asi en todo momento el nivel del aire acondicionado. También es posible programar el encendido/apagado del mismo. Este sistema contribuye al ahorro de energía.

RIEGO. Esta tarea quedara programada y con la modalidad de ahorro de energía se obtiene en tiempo real la humedad relativa, así que en días lluviosos el sistema no se encenderá, contribuyendo a maximizar los recursos naturales como lo es el agua.


SEGURIDAD. Alarma, Control de Acceso, y CCTV son parte del equipamiento de seguridad de la casa, estos sistemas están integrados a la automatización de la vivienda y se pueden monitorear remotamente vía Internet.

CONECTIVIDAD. La casa cuenta con una conexión a Internet residencial de 2 MB, se incluye 1 año de servicio y cuenta de respaldo en Nube de información de manera gratuita, donde el cliente podrá tener un reservorio de películas y música, administrado por un proveedor especializado con quien hemos construido una alianza estratégica en la parte tecnológica.

ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS, CULTURALES Y COMERCIALES.


1.2.2 MERCADO POTENCIAL.

El municipio de León Gto. colinda con importantes ciudades. Al Nor-‐Poniente con la Cd. de Lagos de Moreno, caracterizada por contar con una industria ganadera y de productos lácteos. Al sur con San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, Ciudades por tradición dedicadas a la manufactura de calzado deportivo y otros complementos. Al Oriente encontramos el corredor industrial y automotriz de las ciudades de Silao, Guanajuato, Irapuato, Celaya y Queréraro. Existen otras plazas de interés cercanas como Aguascalientes, Ags., San Luis Potosí S.L.P., Morelia Mich., Guadalajara, Jal. las cuales están también relacionadas geográficamente con la Ciudad de León, Gto.

El mercado objetivo se elige en las ciudades anteriormente descritas debido a su alta actividad económica, cuyo segmento de interés está acotado en la ubicación geográfica colindante en que se hizo mención, así como la cantidad de hogares de nivel socioeconómico tipo A/B y el C+

La población de Guanajuato es de 5,486,372 habitantes. En donde la población total del Municipio de León es de 1,278,087 personas, de cuales 622,226 son masculinos y 655,861 femeninas.

En León el nivel socioeconómico es la siguiente:

Nivel socioeconómico León Porcentaje A/B 3.5% C+ 11.9%

En donde nuestro mercado potencial es de : 196,825 personas con el nivel socioeconómico A/B y C+2

2 FUENTE: Mapas de Bienestar. INEGI.


1.2.3 VALOR DE MERCADO.

La oferta de vivienda registrada a Julio de 2011, nos indica que para viviendas de más de 80m2 hubo un oferta de 669 unidades solamente en la Ciudad de León, que en suma representan el 10% de participación respecto al resto de la oferta.3

3 FUENTE: CMIC-‐RUV. Oferta de vivienda registrada en 2011 por tipología y superficie de construcción.


Anualizando las estadísticas, tenemos que número de unidades vendidas es de 1,338. Considerando que el valor promedio de la vivienda de tipo residencial de Enero a Diciembre de 2010 fue de 1’671,5064

Considerando que queremos atacar el 30% de la población de León con el nivel socioeconómico de A/B y C+ siendo: 196,825 personas.

Se concluye que el valor de mercado tan solo en la Ciudad de León, Gto. sería de : $98,698,250,535.00 pesos

1.2.4 SEGMENTO DE MERCADO.

Nuestro desarrollo está dirigido a Ejecutivos, Familias Jóvenes, Gerentes, Directivos, Empresarios de 25 años de edad en adelante, con ingresos desde $ 40,000.00, que se encuentran en empresas del corredor industrial, automotriz y aeroespacial ó empresarios del ramo del calzado y curtiduría, o bien cualquier otro tipo de industria situado en la Ciudad y sus alrededores.

La cantidad de población total de la Ciudad de León Gto. es de 1’436,480, de las cuales 701,781 son hombres y 734,699 son mujeres. La población de 18 años y más con nivel profesional al año 2010 es de 120,7785, si tomamos en cuenta que el segmento de mercado que se persigue es del 20% se obtiene un total de 24,155 habitantes.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO SEGMENTO DE MERCADO

• Clase Alta (A/B) CON INGRESOS SUPERIORES A $85,000 • Clase Media ( C+/C) INGRESOS ENTRE $35,000 -‐ $84,000 • GRANDES O MEDIANOS EMPRESARIOS, DIRECTORES DE EMPRESAS IMPORTANTES • PROFESIONISTAS INDEPENDIENTES COMO GERENTES O EJECUTIVOS SECUNDARIOS EN EMPRESAS DE ALTO NIVEL • DESEAN ENTRE 4 Ó 5 HABITACIONES

4 FUENTE: Gerencia de vivienda CMIC con datos del Registro Único de Vivienda. 5 FUENTE: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biinegi/default.aspx#P


CLIENTES. El mercado inmobiliario residencial en León ha madurado mucho. Hay desarrollos en la ciudad que satisfacen muchas necesidades de estatus por lo que el cliente de este sector de mercado aprecia la calidad en los detalles, es exigente en el cumplimiento de promesas de venta y tiene acceso al financiamiento requerido. Aquí algunas de sus preferencias, habilidades y tendencias:

1. Mediano/Alto nivel cultural, por lo regular son profesionistas o empresarios preparados. 2. Están habituados a los gadgets tecnológicos (smartphones, tabletas, Smart tv’s, etc) y los hacen parte de su actuar diario. 3. Acceso a conectividad por internet y dominio de las redes sociales como parte de su estilo de vida. 4. Aprecian el buen diseño arquitectónico y urbanístico. 5. Si les gusta un producto lo pagan con gusto, no miden demasiado el costo. 6. Este tipo de clientes tiende a ser parte de una comunidad de consumo. 7. Aprecian el estilo de vida social, frecuentan centros de reunión como restaurantes, discotecas, bares, etc. Como parte de su

autorealización de estatus. 8. Son personas con capacidad de cambiar de auto cada 2 ó 3 años, el valor de vehículo por lo regular es superior a los $ 250,000.00 9. Comúnmente utilizan ropa y accesorios de diseñador para pertenecer a un círculo social específico. 10. Acostumbran exhibir su patrimonio y se precian de ser exitosos.


1.2.5 MODELO DE NEGOCIO

PROPUESTA DE VALOR. En Havitark “aseguramos estilos de vida confortables”. Para lograrlo se deben incluir características diferenciadoras a cada componente del desarrollo, a continuación se enlistan las principales características que añaden valor:

a) Ubicación privilegiada b) Entorno urbano de primera calidad c) Abundantes áreas verdes d) Vegetación nativa y compatible con la tecnología para crear conforts únicos e) Tecnologías ecológicas y sustentables: Agua tratada para riego, calentadores solares, generadores eólicos, entre otros. f) Equipamiento urbano moderno y funcional (parque interior con juegos infantiles) g) Seguridad controlada y vigilancia 24 hrs. h) Diseños y Estilo Arquitectónico únicos i) Automatización de funciones como iluminación, aire acondicionado, riego de aspersión, entre otros j) Conectividad y confort, a través de sistemas de infotenimiento e internet. k) Precios de venta competitivos l) Entorno que cuenta con centros educativos, culturales y recreativos, plazas comerciales, tiendas de conveniencia y otros.

SEGMENTOS DE MERCADO. Como se mencionó previamente, se busca atender a un perfil o nicho de mercado específico, cuya edad parte desde los 25 años, y hasta la cúspide de su productividad que puede ser hasta los 55 años. El tipo de cliente se identifica como de alta exigencia con necesidades de autorrealización, que tiene o quiere lograr un estatus específico y calidad de vida.


CANALES. Las estrategias de difusión que se mencionarán en el plan de Marketing están alineadas con el estilo de vida que ofrecemos, utilizando medios de promoción que van desde una oficina de ventas en sitio, un equipo profesional de ventas ejecutivas de trato personalizado, módulos de ventas ubicados en las principales plazas comerciales de la Ciudad, campañas de radio a nivel de entrevista con líderes de opinión, spots en estaciones preferidas por el segmento de mercado, anuncios espectaculares en puntos estratégicos, anuncios en medios impresos y más.

RELACION CON EL CLIENTE. La forma más eficiente de cerrar una venta en el mercado inmobiliario es la que se da cara a cara, por ello es indispensable brindar un trato personalizado, de calidez que de confianza al cliente-‐prospecto que confiará en nosotros su patrimonio.

FLUJO DE EFECTIVO. Tratándose de un desarrollo inmobiliario, el flujo de efectivo está alineado con la estrategia de ventas y la capacidad de producción, de tal manera que la aplicación de los recursos sea eficiente através de un inventario reducido de casas terminadas y en reserva.

RECURSOS CLAVE. Todos los insumos que tienen que ver con la materia prima, la fuerza de trabajo y el soporte administrativo, apoyados por un plan financiero son importantes en el desarrollo de este proyecto, sin embargo, una buena estrategia de ventas es crítica cuando se trata de dar retorno al recurso invertido.

ACTIVIDADES CLAVE. Es importante separar las tareas que asume cada parte de la organización. La planta de producción debe tener capacidad para satisfacer la demanda del área de ventas, sin embargo ninguna de ellas funciona sin el recurso económico y el capital humano, por esta razón debe existir una sinergia entre las distintas disciplinas que integran el proyecto, sin perder de vista la buena calidad como resultado del trabajo.

ALIANZAS ESTRATEGICAS. Queda claro que una de las alianzas estratégicas de mayor importancia es la relación con Residencial & Golf, ya que cuenta con las factibilidades necesarias para hacer posible este proyecto. Otra de las no menos importantes es la que se establece con nuestros proveedores de tecnología, ellos son finalmente con quienes soportamos nuestros factores de diferenciación y facilitan las estrategias de economía en escala.


ESTRUCTURA DE COSTOS. La orientación del cuidado de los costos radica en eficientar el recurso, generando austeridad en gastos administrativos pero generando valor en obra instalada dentro del desarrollo. Adicionalmente es importante mencionar que esta estructura de costos tiene algunos aspectos variables como los de la tecnología que está sujeta al tipo de cambio de la moneda.

1.3 ANALISIS DE LA INDUSTRIA6.

La construcción aún crece más que la economía, comparado con los últimos 7 trimestres con tasas mayores a la economía, en donde se visualiza que se recuperan los niveles de 2008. Desde el 4º trimestre de 2010 se presentan tasas positivas en los rubros de construcción, edificación y obra civil, la edificación se mantiene como el sub-‐sector que más aporta a la construcción.

6 FUENTE: http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130122_PresentacionesMexico_99_tcm346-‐370634.pdf?ts=932013


La vivienda duplicó su participación en el sector entre 2000 y 2008; en los años más recientes, ha ganado participación la infraestructura y la edificación no residencial. El financiamiento bancario ha sido clave para el crecimiento de la construcción, e cual ha ascendido desde 2006 y se mantiene así hasta el año 2012. Además, la cartera se mantiene saludable con una morosidad en niveles muy bajos.


La colocación de hipotecas por parte de la banca ha sido el motor de crecimiento del sector.


El empleo crece a mayor velocidad que la economía desde 2010, La confianza ha venido creciendo en forma sostenida. Ambas variables son claves en la evolución del crédito hipotecario. La banca podría crecer cerca del 10% en el monto de financiamiento, las definiciones de la nueva administración se han convertido en facilitador de este pronóstico.


El volumen de la construcción se ha reducido, pero el tipo de vivienda también ha cambiado. En el 2012, el tipo de vivienda unifamiliar ha crecido hasta en un 42.7%.


LA INDUSTRIA SE HA HECHO MAS EFICIENTE. El proceso de la construcción se ha modificado, al sincronizar la construcción de vivienda con las ventas, lo cual evita la acumulación de inventarios.


Se construyen conjuntos más pequeños pero con mayores atributos y ventajas.


1.3.2. Tendencias

Entre 2005 y 2010, la población de México aumento de 103 a 112 millones de habitantes. Prácticamente la totalidad del crecimiento poblacional ocurrió en los 402 municipios urbanos que conforman las 115 ciudades más importantes en el país. En ellos, la población aumentó en casi 12 millones de habitantes mientras que en los restantes 2039 municipios del país la población cayó en 2.7 millones.

Para el 2013, la industria de la construcción 7seguirá su mismo crecimiento del 4 a 4.5 por ciento, ya que hay elementos favorables, en la pirámide poblacional son más los que cada vez están entrando a las edades en donde ya requieren de una vivienda.

7 Análisis Económico, BBVA Research “Flash inmobiliario México” Samuel Vázquez “Situación Actual y Perspectivas de la industria de la construcción y de la Economía en México” Bimsa Reports S.A. de C.V. “Reporte Trimestral, agosto 16 2012” Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, “Indicadores oportunos de ocupación y empleo, Cifras preliminares durante noviembre de 2012” INEGI Índice de Actividad de la Industria de la Construcción, Noviembre de 2012, CMIC


En la parte de edificación corporativa y de naves industriales seguirá un notable desempeño en 2013, en función de que surgen nuevas compañías y otras empresas necesitan ampliar sus capacidades productivas.

El desempeño de la construcción y sus indicadores apuntan hacia un crecimiento sostenido.

Por otro lado, el empleo en la construcción se mantiene creciendo. Durante marzo se crearon 18 mil y en abril casi 9 mil empleos en el sector, con lo que se observó un crecimiento anual de 5.2% y 6.5% respectivamente. También en marzo, la inversión en construcción avanzó 5.6% en tasa anual, y de forma similar a la actividad industrial de la construcción, la inversión presenta ya 20 meses consecutivos creciendo. Por lo anterior, nuestra expectativa para el sector construcción se mantiene en dirección a un crecimiento moderado durante el año 2012. Siendo que la construcción emplea aproximadamente a 4.6 millones de hombres y mujeres que trabajan directamente en obras que se realizan en el país cada año y representa el 9% del empleo total generado en el país (cifras de 2011)

Panorama Financiero de la Industria de la Construcción

El crédito otorgado por la banca comercial a la Industria de la Construcción vivió un repunte en el segundo trimestre de 2012, luego de haber registrado una ligera desaceleración en los 12 meses anteriores. Así, durante el primer semestre del presente año el financiamiento mensual promedió 244 mil millones de pesos nominales, 13.5% superior al promedio del crédito otorgado durante igual periodo de 2011.

Por género, el crédito otorgado para la construcción de edificios no habitacionales, segmento que acaparó casi la mitad del flujo de efectivo otorgado por la banca comercial, registró un incremento anual de 13.6% al pasar de 102 mil millones de pesos promedio mensual durante el primer semestre de 2011 a casi 117 mil millones de pesos en el mismo periodo de 2012.


1.3.3 BARRERAS DE ENTRADA.

1. El precio de la oferta es ligeramente superior al promedio 2. El mercado tiende a buscar ubicaciones cercanas a su espacio de interacción social/profesional. 3. Tomando en cuenta que la automatización de casas en León es relativamente nuevo, falta cultura y difusión de sus ventajas.

1.3.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA

DESARROLLO UBICACIÓN PRIVILEGIADA

SUPERFICIE DE TERRENO M2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCION

M2

VALOR APROXIMADO

TECNOLOGIA Y SUSTENTA-‐

BILIDAD

CERCANIA A CENTROS DE INTERES

LOMAS SI 225-‐250 195-‐230 2’300,000 SI SI GRAN JARDIN SI 160-‐200 190-‐250 2’800,000 NO SI EL BOSQUE COUNTRY CLUB SI 400-‐1200 300-‐900 4’000,000 + NO SI CLUB CAMPESTRE DE LEON SI 400-‐1200 300-‐900 4’000,000 + NO SI ZANDA NO 160-‐200 190-‐250 1’950,000 + NO SI PUNTA CAÑADA NO 160-‐200 130-‐150 1’450,000 + NO SI BARRANCA DEL REFUGIO SI 160-‐200 N/A 650,000 + N/A SI CAÑADA DEL REFUCIO SI 250 + N/A 900,000 + N/A SI PUNTA DEL ESTE SI 160 + 180 + 2’300,000 + NO NO PEDREGAL DEL GIGANTE SI 160 + 130 + 1’350,000 + NO NO SANTA FE SI 160 + 130 + 1’350,000 + NO NO JARDINES DE SANTA FE SI 160 + 130 + 1’350,000 + NO NO EL MAYORAZGO NO 160 + 130 + 1’350,000 + NO NO EL DORADO NO 160 + 130 + 1’350,000 + NO NO CLUB DE GOLF LA HACIENDA NO 300 + 250 + 2’000,000 + NO NO PUERTA DEL SOL NO 160 + 130 + 1’350,000 + SI NO


1.3.5 PROVEEDORES. Debido al crecimiento sostenido de la industria, existen proveedores cada vez más competitivos en precio, calidad y servicio, principalmente las casas de materiales de construcción, negocios de pisos, azulejos y muebles de baño, proveedores de cancelería, carpintería, cocinas integrales, etc. Los más relevantes están ilustrados de la siguiente manera:

PROVEEDOR ESPECIALIDAD: CREDITO PLAZO MATERIALES GRANADA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SI 30 DIAS BODEGA CONSTRUIR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SI 30 DIAS

RM FERRETERA MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA SI 15 DIAS ELEKTRON MATERIALES ELECTRICOS SI 30 DIAS DICOBA PLOMERIA SI 30 DIAS

PREFABRICADOS DE LEON SEMI-‐VIGUETA Y BOVEDILLA SI 30 DIAS SEGURICOM AUTOMATIZACION SI 30 DIAS CITYTEL INTERNET SI 30 DIAS

THE HOME DEPOT MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION NO N/A SERVIACERO DE LEON ACERO ESTRUCTURAL Y COMERCIAL SI 30 DIAS ACEROS ALCALDE ACERO ESTRUCTURAL Y COMERCIAL SI 30 DIAS

ARENAS Y GRAVAS DE LEON MATERIALES PETREOS SI 30 DIAS


1.4 ANÁLISIS DE FODA

Fortalezas

• Más de 10 de experiencia en el mercado Inmobiliario.

• Dominio de tecnologías innovadoras en el mercado inmobiliario.

• Ubicación privilegiada del desarrollo

• Factores de alta diferenciación: Estilo de vida, Seguridad, Tecnología, Conectividad y otros.

• Excelentes accesos y vías de comunicación

• Importantes centros comerciales, recreativos, culturales, colegios y universidades cercanos al desarrollo.

• Costos razonables respecto al nivel de vida ofrecido.


Oportunidades

• Ubicación geográfica

• Gran corredor industrial Guanajuato

• Grandes anclas de la industria automotriz y aeroespacial en el estado

• Inclusión en plan maestro de El Molino Residencial & Golf de: casa club, universidades, hotel, lotes comerciales, tiendas de conveniencia, etc.

• Alta tendencia de inmigración desde cualquier punto de la república Mexicana y el extranjero.

• Grandes eventos de relevancia internacional que hacen de León Gto. una excelente opción para vivir.

Debilidades

• Alta competencia en el segmento del mercado.

• Co-‐dependencia al plan maestro de El Molino Residencial & Golf.

• Valor de operación por vivienda por encima de la media en la zona de influencia.


Amenazas

• Riesgo País.

• Posibilidad de devaluación.

• Posiblidad de crisis financiera nacional ó internacional.

• Fluctuación del tipo de cambio relacionado con los equipos de tecnología.

• La oferta de la competencia puede ser más económica, aunque no posean nuestros factores de diferenciación.


2. ESTUDIO DE OPERACIÓN

2.1 Plan técnico 2.1.1 Especificaciones técnicas del producto

Como nuestro concepto se basa en crear estilos de vida, por medio de desarrollos inmobiliarios vanguardistas, seguros y utilizando tecnología de automatización. Contamos con un proyecto arquitectónico desarrollado por el despacho de Legorreta y Sepúlveda, y cuenta con 3 modelos propuestos y 3 variantes de cada uno, lo que le da un nivel de personalización muy amplio. A continuación mencionamos lo que requerimos para nuestros diseños arquitectónicos.

DE LA VIVIENDA.

CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO LOSAS DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO ACABADOS INTERIORES APLANADO DE YESO Y PINTURA VINILICA ACABADOS EXTERIORES APLANADO DE MEZCLA TERMINADO FINO INSTALACIONES ELECTRICAS OCULTAS CON POLIFLEX INSTALACIONES HIDRAULICAS TUBOPLUS INSTALACIONES SANITARIAS PVC DE NORMA INSTALACIONES ESPECIALES OCULTAS CON POLIFLEX AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-‐SPLIT AUDIO DISTRIBUIDO SISTEMA SONOS RIEGO DE ASPERSION AUTOMATIZADO INTERNET HASTA 2 MB CARPINTERIA MDF ENCHAPADO CANCELERIA NACIONAL CON ALUMINIO DE 3” CERRAJERIA NACIONAL PISOS PORCELANATTO Y DUELA LAMINADA LAMBRINES PORCELANATTO


MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS LINEA PREMIUM CALENTADOR SOLAR Y DE PASO

DE LA URBANIZACION

PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO AGUA POTABLE OCULTA AGUA TRATADA OCULTA DRENAJE SANITARIO OCULTO DRENAJE PLUVIAL OCULTO ELECTRIFICACION SUBTERRÁNEA AREAS VERDES VEGETACION NATIVA E INTRODUCIDA COMPATIBLE EQUIPAMIENTO PARQUE CON JUEGOS INFANTILES BARDAS PERIMETRALES APARENTES PORTICO DE ACCESO CONTROLADO ELECTRONICAMENTE


2.1.2 Diagrama del proceso.

INICIO ADQUISICION DEL TERRENO

OBTENCION DE FACTIBILIDADES Y

PERMISOS

EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION INICIALES

CONSTRUCCION DE ALMACEN DE PLANTA Y

CASAS MUESTRA CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO

PROSPECCION Y CIERRE DE VENTAS. INGRESO DE

APARTADOS Y ENGANCHES

INICIO DE EDIFICACION DE VIVIENDAS SEGÚN

DEMANDA

OPERACIÓN DE INDIVIDUALIZACION Y ENTREGA DE VIVIENDA

TÉRMINO DE ETAPA

NO

SI

FIN DE LA ETAPA


2.1.3 Requerimiento de maquinaria y equipo.

AREA EQUIPO CANTIDAD DESCRIPCION MARCA VALOR APROX. OFICINAS CENTRALES COMPUTO 23 PC DE ESCRITORIO LENOVO 4,000 OFICINAS CENTRALES COMPUTO 3 IMPRESORA LASSER HP 4,500 OFICINAS CENTRALES COMPUTO 1 SCANNER HP 2,500 OFICINAS CENTRALES COMPUTO 1 MULTIFUNCIONAL HP 4,800 OFICINAS CENTRALES COMPUTO 1 PLOTTER HP 35,000 OFICINAS CENTRALES EQ. CONVENCIONAL 1 FAX HP 1,600 OFICINAS CENTRALES EQ. CONVENCIONAL 1 COPIADORA XEROX 22,000 OFICINAS CENTRALES MOBILIARIO 23 ESCRITORIO HERMAN MILLER 12,000 OFICINAS CENTRALES MOBILIARIO 23 SILLA HERMAN MILLER 2,800 OFICINAS CENTRALES MOBILIARIO 10 ARCHIVERO HERMAN MILLER 6,500

PLANTA DE PRODUCCION OFICINA 1 OFICINA MOBIL N/A 150,000 PLANTA DE PRODUCCION COMPUTO 4 LAPTOP LENOVO 5,000 PLANTA DE PRODUCCION COMPUTO 1 PC DE ESCRITORI LENOVO 4,000 PLANTA DE PRODUCCION COMPUTO 3 IMPRESORA LASSER HP 4,500 PLANTA DE PRODUCCION MOBILIARIO 4 ESCRITORIO JR ROMO 1,500 PLANTA DE PRODUCCION MOBILIARIO 4 SILLA OFFICE DEPOT 450 PLANTA DE PRODUCCION MAQUINARIA PESADA 3 CAMION VOLTEO KENWORTH 450,000 PLANTA DE PRODUCCION MAQUINARIA PESADA 2 RETROEXCAVADORA CASE 520,000 PLANTA DE PRODUCCION MAQUINARIA PESADA 1 MOTOCONFORMADORA CASE 750,000 PLANTA DE PRODUCCON MAQUINARIA PESADA 1 DUOPACTOR CASE 1’250,000 PLANTA DE PRODUCCION MAQUINARIA PESADA 2 PIPA DE AGUA DINA 350,000 PLANTA DE PRODUCCION MAQUINARIA PESADA 1 RETROEXCAVADORA BOBCAT 850,000 PLANTA DE PRODUCCION MAQUINARIA LIGERA 2 VIBROCOMPACTADOR MIKA 45,000 PLANTA DE PRODUCCION MAQUINARIA LIGERA 4 REVOLVEDORA CIPSA 25,000 PLANTA DE PRODUCCION MAQUINARIA LIGERA 4 VIBRADOR DE CONCRETO HONDA 6,000


PLANTA DE PRODUCCION TRANSPORTE 2 ESTACAS NISSAN 175,000 PLANTA DE PRODUCCION TRANSPORTE 1 CAMIONETA 3.5 TR FORD 450,000 PLANTA DE PRODUCCION TRANSPORTE 1 REMOLQUE N/A 35,000 PLANTA DE PRODUCCION TRANSPORTE 2 LOW BOY N/A 250,000 PLANTA DE PRODUCCION TRANSPORTE 2 PICK UP FORD 280,000

2.1.4 DISTRIBUCION DE LA PLANTA (LAYOUT)

OFICINA MOVIL.

• WC Y LAVABO • 2 ARCHIVEROS • 2 GABINETES ABIERTOS • 8 VENTANAS • TARJA Y ALACENA ABIERTA • 2 AA DE 1 TON. (220 V) • 13 CONTACTOS DUPLEX


PLANTA DE PRODUCCION

ALMAC

EN

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

ETAPA IV

CASAS MUESTRA Y OFICINA DE VTAS.


2.1.3 Capacidad instalada

Considerando que uno de los objetivos es construir 70 casas el primer año, se tiene la siguiente distribución de edifciación de acuerdo a la demanda:

MESES INICIOS ENTREGAS 1 8 0 2 8 0 3 8 0 4 8 8 5 8 8 6 8 8 7 8 8 8 8 8 9 6 8 10 0 8 11 0 8 12 0 6

TOTALES 70 70


2.2 PLAN DE MERCADOTECNIA

2.2.1 Objetivos Mercadotecnia:

• Captar en 1 año el 30% de nuestro mercado meta. • Prepara la gestión comercial de nuestra fuerza de ventas mediante envíos promocionales • Dominar los medios de comunicación hacia los consumidores y clientes. • Identificar nuevos mercados y posibilidades de crecimiento.

2.2.2 Estrategias

Se desarrollara en tres fases:

Branding Estrátegico

Desarrollo Material

Equipo Ventas

Campaña Publicitaria


Que consiste en lo siguiente:

2.2.3 Proyección Ventas Ver Anexos


2.2.4 Presupuesto de Mercadotecnia


2.3 Estructura Organizacional

2.3.1 Constitución legal La personalidad jurídica que adquiere forma en este modelo de negocio debe ser una persona moral que lleve a cabo la promoción y ejecución del desarrollo inmobiliario y que en ella se ejecuten las actividades necesarias, por ejemplo:

1. Administración del flujo de efectivo del proyecto 2. Reclutamiento y contratación del personal 3. Ejecución de las obras de edificación, urbanización e infraestructura 4. Promoción y Ventas del producto 5. Cumplimiento de tributaciones 6. Control interno y vigilancia.


2.3.2 Organigrama estructura organizacional

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

DIRECTOR DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCION

DIRECTOR COMERCIAL JEFE DE RECURSOS

HUMANOS

ASISTENTE

ANALISTA FINANCIERO 1 Y 2

AUXILIAR CONTABLE 1,2,3 Y 4

ANALISTA DE COSTOS 1 Y 2

DIBUJANTE 1 Y 2

ASESORES INMOBILIARIOS (EXTERNOS) 6

RECLUTADOR

POST-‐VENTA

PLANTA DE PROD. (SUPERVISORES Y

OBREROS)

COMPRADOR


2.3.3 DESCRIPCION DE PUESTOS.

NOMBRE DEL PUESTO ACTIVIDADES TIPO HABILIDAD NUM. DE PERSONAS DIRECTOR GENERAL 1. Coordinar y vigilar la ejecución

del desarrollo Lomas del Molino III

2. Supervisar la correcta aplicación de recursos humanos, materiales y financieros

3. Supervisar el cumplimiento de metas de venta

4. Supervisar el cumplimiento de metas de construcción y entrega

5. Supervisar el cumplimiento de reglamentos y leyes municipales, estatales, federales

6. Elaborar reporte de indicadores generales de negocio.

7. Vigilar la correcta ejecución de los presupuestos de la organización

8. Vigilar la meta de desarrollo, crecimiento y expansión de la organización.

1. Liderazgo 2. Emprendedor 3. Asertivo 4. Seguridad 5. Honestidad 6. Capacidad de dirigir 7. Capacidad de organizar 8. Capacidad de controlar 9. Capacidad de negociación

1

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. Ejecutar el plan financiero 2. Ejecutar el presupuesto 3. Elaborar la correcta planeación de

los recursos necesarios 4. Administrar las cuentas de gasto 5. Ejecutar el cumplimiento de

tributaciones 6. Capitalizar el retorno de la

inversión 7. Llevar a cabo una planificación de

control de riesgos fiancieros

1. Liderazgo 2. Asertivo 3. Capacidad de dirigir 4. Capacidad de organizar 5. Honestidad 6. Capacidad financiera

1


DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION

1. Planificar el desarrollo de los proyectos de construcción.

2. Desarrollar y supervisar los proyectos de construcción.

3. Dar seguimiento al plan estratégico de la organización respecto a la demanda de venta.

4. Llevar a cabo una planificación de control de riesgos de construcción

5. Vigilar la calidad de la entrega de las viviendas

1. Liderazgo 2. Capacidad de dirigir 3. Capacidad de organizar 4. Capacidad de controlar 5. Conocimiento técnico constructivo 6. Habilidad de negociación

1

DIRECTOR COMERCIAL 1. Planificar la estrategia de ventas 2. Supervisar el cumplimiento de

metas de venta 3. Vigilar la productividad de la

fuerza de venta 4. Vigilar la calidad de la entrega de

las viviendas 5. Vigilar la calidad de servicio de los

ejecutivos de ventas 6. Vigilar la atención de reportes

post-‐venta

7. Liderazgo 8. Capacidad de dirigir 9. Capacidad de organizar 10. Capacidad de controlar 11. Experto en técnicas de ventas 12. Habilidad de negociación 13. Habilidad de persuacion 14. Cumplimiento de metas 15. Trabajo bajo presión

1

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1. Atender la demanda de personal en las distintas áreas de la organización

2. Vigilar la selección y reclutamiento

3. Supervisar la calidad de personal reclutado

4. Supervisar el cumplimiento de objetivos de requerimientos de capital humano

1. Capacidad de organizar 2. Conocimiento de las

organizaciones 3. Habilidad de selección 4. Cumplimiento de metas

1


ANALISTA FINANCIERO 1. Determinar las estrategias

financieras de la organización 2. Ejecutar presupuestos 3. Ejecutar programa de prevención

de riesgos financieros 4. Dar disponibilidad a los recursos

de acuerdo a la demanda de la organización

1. Sumamente análítico 2. Capacidad de negociación 3. Conocimiento financiero 4. Asertivo 5. Capacidad de reacción

2

AUXILIAR CONTABLE 1. Organizar las cuentas de gasto 2. Preparar los paquetes contables 3. Elaborar los reportes de

tributación mensuales y anuales 4. Clasificar los gastos por centros de

costo 5. Elaborar indicadores de gasto.

1. Perfil analítico 2. Conocimiento contable 3. Asertivo 4. Paciente 5. Habilidades numéricas

4

ANALISTA DE COSTOS 1. Elaborar plan de mercadeo 2. Mantener actualizada la base de

datos de costos 3. Elaborar presupuestos de obra 4. Elaborar explosión de insumos 5. Elaborar programas de obra 6. Comparar presupuestos de obra

contra gastos reales

1. Perfil analítico 2. Conocimiento de análisis de costo 3. Asertivo 4. Paciente Habilidades numéricas 5. Conocimiento de procesos de

construcción

2

DIBUJANTE 1. Elaborar planos de proyectos ejecutivos

2. Elaborar materiales de apoyo al área de ventas

3. Elaborar diseños para prensa escrita

4. Elaborar expedientes técnicos para dependencias financieras

1. Perfil analítico 2. Dominio de software para dibujo

asistido por computadora 3. Manejo de técnicas de

representación 4. Conocimiento técnico de cómputo 5. Conocimiento de procesos

constructivos

2

COMPRADOR 1. Ejecutar las requisiciones de planta de producción

2. Elaborar comparativas de costo 3. Negociar precios por volumen 4. Mantener vigente un padrón de

proveedores y contratistas 5. Elaborar órdenes de compra y

supervisar entregas a obra

1. Capacidad de negociación 2. Analítico 3. Conocimiento de procesos y

materiales de la construcción 4. Conocimiento del mercado de

proveeduría de la construcción

1


EJECUTIVO DE VENTAS 1. Formar una cartera de clientes

2. Elaborar citas de prospección 3. Ejecutar el plan estratégico de

ventas 4. Elaborar cierre de venta 5. Supervisar ingreso de apartados y

enganches 6. Supervisar disponibilidad de casas 7. Supervisar tiempos de entrega 8. Ejecutar entrega de vivienda

1. Excelente presentación 2. Trato ejecutivo 3. Asertivo 4. Transparente 5. Agresivo (ventas) 6. Eficiente 7. Capacidad de negociación

6

POST-‐VENTA 1. Elaborar reporte de progreso de entregas

2. Supervisar la limpieza de casas para entrega

3. Supervisar las observaciones correctivas de los clientes

4. Supervisar el programa de post-‐venta y atención de garantías

1. Capacidad de negociación 2. Paciente 3. Discreto 4. Proactivo 5. Capacidad para escuchar

1

RECLUTADOR 1. Búsqueda de candidatos 2. Elaboración de entrevistas de

trabajo 3. Evaluación de candidatos 4. Contratación de personal 5. Vigilancia del programa de

prestaciones de la organización 6. Supervisión de pago de

tributaciones derivadas del personal

7. Vigilancia de procesos de separación a personal

1. Capacidad de organizar 2. Capacidad de negociación 3. Conocimiento de la ley federal del

trabajo 4. Conocimiento de tributaciones

referentes a personal 5. Conocimiento de técnicas de

selección y evaluación 6. Proactivo

1


2.3.4 CANTIDAD DE PERSONAL TOTAL EMPLEADA

OFICINAS CENTRALES OFICINAS DE CAMPO DIRECTOR GENERAL 1 SUPERINTENDENTE 1 ASISTENTE DE DIRECCION 1 RESIDENTE DE EDIFICACION 1 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 CABO DE OBRA 4 ANALISTA FINANCIERO 2 RESIDENTE DE URBANIZACION 1 AUXILIAR CONTABLE 4 RESIDENTE DE EQUIPAMIENTO 1 DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION 1 SERVICIO POST-‐VENTA 1 ANALISTA DE COSTOS 2 DIBUJANTE 2

COMPRADOR 1

DIRECTOR COMERCIAL 1

EJECUTIVOS DE VENTAS 6

COORDINADOR DE SERVICIO POST-‐VENTA 1

PERSONAL DE APOYO A POST-‐VENTA 4

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1

RECLUTADOR 1

TOTALES 29 TOTALES 9

PLANTA DE PRODUCCION OBREROS EDIFICACION 2880 URBANIZACION 272 INFRAESTRUCTURA 96 EQUIPAMIENTO 120 POST-‐VENTA 32 TOTALES 3,400


2.3.5 RECLUTAMIENTO.

Medio de reclutamiento

Costo mensual Costo anual Periódico $ 2,500.00 30,000.00 Radio n/a -‐ Agencias/otros $ 15,000.00 $ 180,000.00 Presupuesto total $ 17,500.00 210,000.00

2.3.6 SELECCIÓN.

• Solicitud de empleo completamente requisitada, con fotografía y carta de recomendación (último empleo) • Entrevista con el reclutador teniendo por lo menos a 3 candidatos convocados. • Exámenes psicométricos obligatorios y de conocimiento (opcional) • Investigación de candidatos: 3 referencias personales y carta de recomendación.


2.3.7 TABULADOR DE SUELDOS.

PUESTO SUELDO MENSUAL PRESTACION TOTAL DIRECTOR GENERAL $ 50,000.00 $ 15,000.00 $ 65,000.00 ASISTENTE DE DIRECCION $ 6,000.00 $ 1,800.00 $ 7,800.00 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $ 28,500.00 $ 8,550.00 $ 37,050.00 ANALISTA FINANCIERO (2) $ 12,000.00 $ 3,600.00 $ 15,600.00 AUXILIAR CONTABLE (4) $ 10,000.00 $ 3,000.00 $ 13,000.00 DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION $ 28,500.00 $ 8,550.00 $ 37,050.00 ANALISTA DE COSTOS (2) $ 12,000.00 $ 3,600.00 $ 15,600.00 DIBUJANTE (2) $ 8,000.00 $ 2,400.00 $ 10,400.00 COMPRADOR $ 6,000.00 $ 1,800.00 $ 7,800.00 DIRECTOR COMERCIAL $ 28,500.00 $ 8,550.00 $ 37,050.00 EJECUTIVOS DE VENTAS (6) $ 6,000.00 -‐ $ 6,000.00 COORDINADOR DE SERVICIO POST-‐VENTA $ 6,000.00 $ 1.800.00 $ 7,800.00 PERSONAL DE APOYO A POST-‐VENTA (4) $ 4,500.00 $ 1,350.00 $ 5,850.00 JEFE DE RECURSOS HUMANOS $ 12,000.00 $ 3,600.00 $ 15,600.00 RECLUTADOR $ 8,000.00 $ 2,400.00 $ 10,400.00 SUPERINTENDENTE $ 20,500.00 $ 6,150.00 $ 26,650.00 RESIDENTE DE EDIFICACION $ 10,000.00 $ 3,000.00 $ 13,000.00 CABO DE OBRA $ 8,000.00 $ 2,400.00 10,400.00 RESIDENTE DE URBANIZACION $ 8,000.00 $ 2,400.00 10,400.00 RESIDENTE DE EQUIPAMIENTO $ 8,000.00 $ 2,400.00 10,400.00


2.4 SERVICIOS EXTERNOS.

Debido al volumen de operaciones y tributaciones, es necesario considerar un servicio de auditoría de estados financieros, a través de un despacho especializado en la materia. Ej. Deloite, cuyo honorario mensual se considera en $ 10,000.00

2.5 LICENCIAS Y PERMISOS.

La gestión técnica es clave en el desarrollo de este proyecto, debido a que se deben tramitar licencias ante distintas dependencias como se ilustra a continuación:

LICENCIA DEPENDENCIA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE ELECTRIFICACION COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LICENCIA DE LOTIFICACION DRECCION DE FRACCIONAMIENTOS MUNICIPAL LICENCIA DE URBANIZACION DRECCION DE FRACCIONAMIENTOS MUNICIPAL LICENCIA DE PRE-‐VENTA DRECCION DE FRACCIONAMIENTOS MUNICIPAL LICENCIA DE CONSTRUCCION DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL AVISO D TERMINACION DE OBRA Y HABITABILIDAD DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL


3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Fuentes disponibles. El origen de los recursos necesarios para este desarrollo se solicitará a través de un crédito PyME, El capital invertido resultará del estudio financiero que se presenta en los anexos respectivos.


4 ESTUDIO FINANCIERO

VER ANEXOS

ejemplo plan de negocios.pdf

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