diseo sga inca lana

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN

ESCUELA DE POSGRADO DE LA F.C.N.F.

DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BASADO EN LA NORMA

ISO 14001 PARA LA EMPRESA INCA LANA S.A.: AREA DE LAVADO”

Mejoraconstante

Planificación

Comprobación yacción correctiva

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Revisión Preliminar

PolíticaAmbiental

Revisión porla Dirección

Implementación y funcionamiento

1. INTRODUCCIÓN AL INFORME

FINALIDAD

La revisión proporcionará a la dirección y al

personal un punto inicial en el desarrollo de un

sistema de gestión medioambiental compatible con la

Norma ISO 14001 para controlar y minimizar estos

aspectos e impactos medioambientales y así, mejorar

la actuación medioambiental corporativa.

ÁMBITO

Esta revisión se ocupa de la empresa INCA LANA S.A.

en la revisión incluye el área de operaciones y la

planta anexa de tratamiento primario de aguas

residuales.

METODOLOGÍA

El proceso de revisión ha consistido de visitas a

las instalaciones de Inca Lana S.A. y colección de

información mediante encuestas y revisión de

documentos.

2. PANORAMICA E INFORMACIÓN GENERAL

LA EMPRESA

El producto principal de la Empresa es la lana

lavada que se produce. 1000 kg/día y emplea 30

trabajadores. Inca Lana desea ser considerada una

REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL

INICIAL

compañía proactiva en relación con el medio ambiente

y la industria textil en general.

AREA DE OPERACIONES

El área de operación está ubicada en el Parque

Industrial de Arequipa en un entorno Urbano

Industrial.

El área se compone de las siguientes sub áreas:

- Transporte de Materia Prima

- Recepción de Materia Prima

- Selección de la Materia Prima

- Extendido de la lana mediante máquinas abridoras.

- Sacudido

- Lavado

- Secado

- Embalaje

- Almacenamiento

- Transporte

- Planta de Tratamiento Primario

3. REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

COMPROMISO Y POLÍTICA

La Empresa INCA LANA S.A. pretende obtener la

certificación de acuerdo con la norma ISO 14001 para

sistemas de Gestión Medioambiental la dirección de

la compañía reconoce la necesidad de un sistema de

Gestión Medioambiental (SGMA) y se compromete a

apoyar el proyecto la empresa pretende desarrollar

una política para el lugar de operaciones con el fin

de poder tratar los temas medioambientales que son

importantes para sus operaciones.

PLANIFICACIÓN

El lugar de trabajo de la Empresa INCA LANA SA. No

lleva un registro formal de los aspectos e impactos

medioambientales relevantes.

Los procedimientos de las operaciones deben incluir

todos los aspectos e impactos significativos.

Los objetivos y metas medioambientales no están

claramente establecidos; por tanto deben

establecerse, revisarse y modificarse periódicamente

cuando sea necesario. Deberían asignarse los

recursos humanos y financieros suficientes para el

logro de las metas establecidas.

Es responsabilidad del Gerente General de la Empresa

implantar un programa de gestión medioambiental y

asignar responsabilidades en los distintos niveles

de la organización.

Los programas de gestión medioambiental deben

documentarse y deberían incluirse en el manual de

gestión medioambiental.

4. REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LOS PRODUCTOS Y LOS PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN GENERAL

La empresa INCA LANA S.A. esta dedicada al

procesamiento del lavado de lana que consiste en las

siguientes etapas.

a. Recepción y Almacenaje

b. Clasificación

c. Extendido y Sacudido

d. Lavado

e. Secado

f. Control de calidad

g. Embalaje

Lana Sucia

Recepción y Almacenaje

Clasificación

Extendido y Sacudido

Lavado y Enjuague60-70°C

Blanqueado

Secado

Embalaje

Polvo, tierra,

piedras, Estiércol

Planta de Tratamiento

Primario

Vapor de agua

Carbonato de sodioAgua

DetergenteHipoclorito de

Sodio

Aire caliente

LANA LAVADA EN FARDOS

Flujograma N° 1: PROCESO DE LAVADO DE LANA

Aguas residuales

Control de calidad

Recepción de Materia Prima

Almacenaje

Clasificación

Extendido y Sacudido

Lavado y Enjuague

Secado

Embalaje y transporte

- Polvo- Estiércol- Riesgo de incendio

- Agua residual (con lodos, grasas, alto DBO, sulfuros, detergente, coliformes fecales y totales- Ruido- Emisiones al aire- Riesgo de incendio

Riesgo de incendio

Lana sacudidaCombustible, agua, detergente

Electricidad

Electricidad

Transporte

Lana Sucia

Lana clasificadaElectricidad

Emisiones de aire: CO2, NOX, SO2.

Lana sucia, fumigantes

- Estiércol- Piedras- Riesgo de incendio

Electricidad

Combustible

Riesgo de incendioEmisiones al aire: CO2

- Polvo- Riesgo Salud- Riesgo de incendio

1

2

3

4

5

6

7

LANA LAVADA

ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE LAVADO

Electricidad

5. ASPECTO E IMPACTOS

Se listan los principales

Emisiones al aire del transporte y la recepción de la

lana.

Polvo durante la recepción de la materia prima.

Polvo durante la etapa de clasificación de la lana.

Riesgo de incendio durante la etapa de clasificación

por las características combustibles de la materia

prima.

Eliminación de estiércol en las etapas de

clasificación; extendido y sacudido.

Agua residual (con lodos, grasas, alto DBO, sulfuros,

detergentes, coliformes fecales y totales) en la

etapa del lavado.

Ruido durante la etapa del lavado de la lana.

Emisiones al aire del combustible que utiliza el

caldero.

Riesgo de incendio durante las etapas de secado y

embalaje.

Mejoraconstante

Planificación




PolíticaAmbiental



CAPITULO IPOLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Es un conjunto de principios e intenciones formales y documentados en relación

con el medio ambiente, esencialmente, la política medioambiental es el documento

guía para la mejora medioambiental corporativa y su cumplimiento es fundamental

para la integridad y el éxito de todo el sistema de gestión medioambiental.

La Política Medioambiental debe desarrollarse después de haberse realizado la

revisión medioambiental inicial.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTALEMPRESA: INCA LANA S.A. Registro N°: R-1.1

Fecha 30/10/03La empresa Textil INCA LANA S.A. se encuentra ubicada en el parque industrial de Arequipa y está dedicada al procesamiento de fibra de Alpaca y oveja.La empresa se compromete a:

1. Proteger y mejorar el medio ambiente. La mejora de nuestra actuación es una prioridad principal y continua que se espera conseguir mediante la implantación y mantenimiento de un SGMA y el cumplimiento de esta política medioambiental.

2. Minimizar el impacto medioambiental de sus actividades, productos y procesos con la aplicación de las leyes, técnicas disponibles en armonía con el medio ambiente

3. Mantener, revisar y modificar los objetivos y metas medioambientales con la finalidad de mejorar continuamente nuestra actuación medioambiental

4. Dar cumplimiento a la legislación y normas relacionadas a nuestro impacto ambiental y a los compromisos voluntariamente adquiridos.

5. Usar eficientemente los recursos: agua y energía6. Establecer los mecanismos de operación para la seguridad industrial, en

respuesta ante potenciales y coacciones de riesgos contingencias, para la prevención de la salud.

7. Mantener una comunicación e información fidedigna, clara y oportuna con los trabajadores, proveedores, clientes, autoridades y la comunidad.

8. Difundir la política ambiental de la empresa a los trabajadores, proveedores, clientes y personas que puedan verse afectadas por sus operaciones.

Ingeniero Antonio PaduaGerente General

CAPITULO II

PLANIFICACIÓN

2.1. ASPECTOS AMBIENTALES

Para que la empresa pueda gestionar y posteriormente controlar y minimizar sus aspectos e

impactos medioambientales. Se identificó y documentó al respecto a través de un

procedimiento y de los registros que contiene los aspectos medioambientales más

importantes y sus correspondientes impactos.

FORMULARIO N° 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROCESOS Y DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Nombre de la Empresa INCALANA S.A.

Proceso Principal: Lavado de lana

Fecha: 30/10/2003

Pasos

individuales

Del Proceso

Descripción de los pasos individuales del

proceso

Aspectos

Condiciones

normales

Condiciones

anómalas

Recepción de

materia prima

Este proceso comienza con la entrega de

la lana. La lana llega en camiones. Se

vierte en una zona de almacenamiento a

nivel del suelo

Uso de materia

prima (lana sucia)

emisiones del

transporte y polvo

Caída de lana del

transporte,

formación de mayor

cantidad de polvo

Almacenaje La lana se alacena a la espera de ser

llevada al siguiente proceso. El almacén

se fumiga para evitar la acumulación de

insectos roedores y otros contaminantes.

Polvo, 1

fumigación al año

Riesgo de incendio

Clasificación Es un proceso polvoriento, existe riesgo

de incendio por la naturaleza de la lana

Polvo Riesgo de incendio

Formulario 2

Matriz de las actividades de procesos y de aspectos

medioambientales

Empresa : INCA LANA S.A. Fecha: 30/10/2003

Proceso: Lavado

Números de

referencia

de los

aspectos

Aspectos generales

Pasos del Proceso

1 2 3 4 5 6 7

WU Usos del agua

WU01 Uso Del agua procedente de fuentes

municipales X

WU02 Uso del agua procedente de cursos

de agua en los alrededores (pozos) X

WUO3 Otros usos del agua

EU Usos de energía

EU01 Uso de gas natural (sin incluir el

uso para transporte)

EU02 Uso de petróleo (sin incluir el

uso para transporte) X

EU03 Uso de carbón (sin incluir el uso

para transporte)

EU04 Uso de carburantes fósiles (sin

incluir el uso para transporte)

EU05 Uso de combustible para transporte X X

EU06 Uso de energía de origen nuclear

EU07 Uso de energía de origen

hidráulico X X X X

EU08 Uso de energía de origen eólico

EU09 Uso de energía de origen solar

EU10 Uso de electricidad de diversas

fuentes

EU11 Uso de otras energías


medioambientales


Proceso: Lavado

Números de

referencia

de los

Aspectos generalesPasos del Proceso

1 2 3 4 5 6 7

CU Uso de productos químicos

CU01 Uso de productos químicos

restringidos X

CU02 Uso de productos químicos ácidos

(no listados en los productos

químicos restringidos)

CU03 Uso de productos químicos básicos

(no listados en los productos

químicos restringidos)

CU04 Uso de disolventes (no listados en

los productos químicos

restringidos)

CU05 Uso de aceites hidráulicos,

lubricantes, etc.

CU06 Uso de otros productos químicos X

RU Uso de materias primas

RU01 Uso de materias primas

(peligrosas, especiales o

restringidas)

RU02 Uso de materias primas (no

peligrosas, especiales o

restringidas) X

RU03 Uso de materiales de embalaje (no

incluido en RU01 o RU02) X

RU04 Uso de material de oficina (no

incluido en RU01, 02 ó 03)

RU05 Uso de materiales de construcción

(no incluido en RU01, 02, 03 ó 04)


medioambientales


Proceso: Lavado

Números de

referencia

de los


1 2 3 4 5 6 7

RU06 Uso de otras materias primas (no

incluido en RU01, 02, 03, 04 ó 05)

ST Almacenaje en el sitio de

operaciones

ST01 Almacenaje de productos químicos

ST02 Almacenaje de materias primas X

ST03 Almacenaje de sustancias

peligrosas, restringidas o

especiales.

ST04 Almacenaje de residuos (no

peligrosos, restringidos o

especiales).

ST05 Almacenaje de residuos peligrosos,

restringidos o especiales.

ST06 Otro tipo de almacenaje

EW Efluentes de agua

EW01 Vertido de efluente a un servicio

de tratamiento X

EW02 Vertido controlado a ríos de

efluente tratado

EW03 Vertido controlado a ríos de

efluente no tratado

EW04 Vertido no controlado a ríos de

efluente tratado

EW05 Vertido no controlado a ríos de

efluente no tratado

EW06 Vertido de efluente peligroso,

restringido o especial.

EW07 Otros vertidos.


medioambientales


Proceso: Lavado

Números de

referencia

de los


1 2 3 4 5 6 7

EA Emisiones de aire

EA01 Emisión de gases/calor del proceso

dentro del propio proceso (no por

el canal de humos)

EA02 Emisión de gases/calor de

combustión (sin incluir NOX, SOX,

macropartículas)

EA03 Emisión de NOX

EA04 Emisión de SOX

EA05 Emisión de CO2

EA06 Emisión de materia de

macropartículas (cenizas)

EA07 Emisión de polvo o materias primas

dentro del propio proceso X X X X

EA08 Emisión de compuestos orgánicos

volátiles (COV)

EA09 Emisión de sustancias peligrosas,

restringidas o especiales (No

COV).

EA10 Emisiones del transporte. X X

EA11 Otras emisiones

DL Desechos del terreno

DL01 Desecho al depósito municipal

DL02 Desecho al depósito del sitio

(empresa) X X

DL03 Desechos al proceso e incineración

DL04 Desecho al proceso de reciclaje,

recuperación o reutilización


medioambientales


Proceso: Lavado

Números de

referencia

de los


1 2 3 4 5 6 7

DL05 Desecho de sustancias peligrosas,

restringidas o especiales.

DL06 Contaminación del suelo previa

(real o potencial)

DL07 Otros desechos.

OT Otros

OT01 Vibraciones

OT02 Ruidos, olores X X

OT03 Impacto visual (incluidas las

luces)

OT04 Otros.

AB Riesgo de actividad anómala

AB01 Riesgo de incendio o explosión X X X X X X

AB02 Riesgo de derrame, filtración o

vertido incontrolado

AB03 Riesgo de derrame, etc., de

sustancias peligrosas,

restringidas o especiales.

AB04 Riesgo para la seguridad e higiene

laboral. X X X X X X X

AB05 Otras irregularidades

Matriz de significación y descripción de los impactos medioambientales del proceso

Empresa: INCA LANA S.A. Fecha: 30/10/03

Proceso Principal: LAVADO Registro N°: R-2-1

PASOS DEL

PROCESO

ASPECTO O IMPACTO

IDENTIFDESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS

DIRECTO O

INDIRECTO

VALORACIÓN

DEL

IMPACTO

VALORACIÓN

DE LA

GRAVEDAD

FACTOR DE

SIGNIFICAC

Recepción

de materia

prima

Uso de

combustible para

transporte

El transporte (combustibles fósiles) es una

fuente de emisiones de COV, NOX, SO2, CO2 por

tanto contaminación del aire,

acidificación, gases de efecto invernadero

y calentamiento global.

DIRECTO 3 2 6

Almacenaje Emisiones de

polvo

Contaminación del aire directa o

indirectamente como sinergista o portadores

de otros contaminantes. Puede afectar a la

salud mediante afecciones pulmonares y al

entorno local.

DIRECTO 3 2 6

Clasifica-

ción

Emisión de polvo Contaminación del aire directa o

indirectamente como sinergista o portadores

de otros contaminantes. Puede afectar a la

salud mediante afecciones pulmonares y al

entorno local.

4 3 12




PASOS DEL

PROCESO

ASPECTO O IMPACTO


DIRECTO O

INDIRECTO

VALORACIÓN

DEL

IMPACTO

VALORACIÓN

DE LA

GRAVEDAD

FACTOR DE

SIGNIFICAC

Extendido

y sacudido

Uso de energía de

origen hidráulico

La energía hidroeléctrica es una de las

fuentes de energía más limpias del mundo,

las presas hidroeléctricas pueden tener

impacto en la ecología local y las zonas de

los alrededores debido a la deforestación,

pérdida de biodiversidad e impacto social.

INDIRECTO 1 1 1

Lavado Uso del agua

procedente de

fuentes

municipales

Reducción de los recursos hidrológicos

potables limitados. El agua es uno de los

recursos principales de la vida. Solo el 3%

del agua mundial es dulce y sólo el 0.003%

de esa agua es adecuada para beber, regar o

para la Industria

DIRECTO 3 1 3

Uso del agua de

pozos

El impacto puede afectar al entorno local y

a la ecología hidrológica.

Reducción de los recursos hidrológicos

potables limitados.

3 2 6




PASOS DEL

PROCESO

ASPECTO O IMPACTO


DIRECTO O

INDIRECTO

VALORACIÓN

DEL

IMPACTO

VALORACIÓN

DE LA

GRAVEDAD

FACTOR DE

SIGNIFICAC

Uso de petróleo

para energía

Reducción de recursos de combustibles

fósiles no renovables, la combustión

produce emisiones de COV, NOX, SO2, CO2 y por

tanto la contaminación del aire,

acidificación, gases de efecto invernadero

y contaminación global.

3 2 6

Uso de energía de

origen hidráulico

La energía hidroeléctrica es una de las

fuentes de energía más limpias del mundo,

las presas hidroeléctricas pueden tener

impacto en la ecología local y las zonas de

los alrededores debido a la deforestación,

pérdida de biodiversidad e impacto social.

1 1 1

Uso de producto

químico

controlado

El uso del Na2CO3 y el hipoclorito de sodio

en agua propicia mayor alcalinidad

3 2 6




PASOS DEL

PROCESO

ASPECTO O IMPACTO


DIRECTO O

INDIRECTO

VALORACIÓN

DEL

IMPACTO

VALORACIÓN

DE LA

GRAVEDAD

FACTOR DE

SIGNIFICAC

Uso de detergente El uso del detergente en agua le otorga

presencia de fosfatos que contribuyen a la

eutrofiación

3 3 9

Vertido de aguas

residuales

Se realiza la sedimentación primaria para

reparar el lado y eliminar el agua de

alcantarillado que constituye a la

contaminación del agua por alta

temperatura, DBOs, grasas.

5 4 20

Desecho de lodos Los lodos emiten volátiles que contribuyen

a la contaminación del aire y contaminación

del suelo.

4 3.2 12.8

Ruidos Una exposición excesiva o prolongada al

ruido, conduce a pérdidas auditiva, la

contaminación sonora es el riesgo

ocupacional más común y puede afectar a la

ecología local y al entorno natural.

4 4.2 16.8




PASOS DEL

PROCESO

ASPECTO O IMPACTO


DIRECTO O

INDIRECTO

VALORACIÓN

DEL

IMPACTO

VALORACIÓN

DE LA

GRAVEDAD

FACTOR DE

SIGNIFICAC

Riesgo de

incendio

Puede generarse incendios por corto

circuito

2 3 6

Riesgo para la

seguridad e

Higiene

industrial

El vapor causa quemaduras y el ruido puede

afectar la capacidad auditiva y generar

stress. Se pueden generar accidentes.

3 3 9

Uso de

hipoclorito de

sodio

Se usa para la etapa de desmanchado o

blanqueo de la fibra, constituye a la

combinación del agua residual por exceso de

cloro que provoca imitación en las mucosas.

02 01 02

REGISTRO N°-2.1

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ASPECTO

SIGNIFICATIVOIMPACTO PROCESO

FACTOR DE

SIGNIFICACIÓN

- Vertido de

aguas

residuales

Contaminación del agua con

grasas, alta DBOs, sulfuros

detergentes, coliformes

fecales y totales

Lavado 20

- Emisión de

polvo

Contaminación del aire

Directa o indirecta como

sinergista o portadores de

otros contaminantes puede

afectar a la salud

(afecciones pulmonares) y al

entorno local.

Extendido

y sacudido

17.5

- Emisión de

ruidos

Pérdida auditiva. La

contaminación sonora es el

riesgo ocupacional mas común

afecta la ecología local y

al entorno natural.

Lavado 16.8

- Riesgo para

la salud e

higiene

laboral

industrial

Asfixia, afecciones

pulmonares

Extendido

y sacudido

16

- Desecho de

lodos

Contaminación del aire por

componentes volátiles y

contaminación del suelo.

Lavado 12.8

- Emisión de

ruidos

Pérdida auditiva. La

contaminación sonora es el

riesgo ocupacional mas común

afecta la ecología local y

Extendido

y sacudido

12.4

REGISTRO N°-2.1


ASPECTO


FACTOR DE

SIGNIFICACIÓN

al entorno natural.

- Emisión de

polvo





afectar a la salud


entorno local.

Clasificac 12.0

- Riesgo de

incendio

Contaminación del aire,

daños en la salud

Almacenaje 10

- Uso de

detergente

Contaminación de agua por

fosfatos produciendo

eutroficación

Lavado 9

- Emisión de

polvo





afectar a la salud


entorno local.

Recepción

de materia

prima

9

- Riesgo de

incendio


daños en la salud

Clasificac 8

- Desechos de

sólidos

Contaminación del aire por

emisión de volátiles y

contaminación del suelo con

estiércol, paja y tierra

Extendido 8

- Uso de

Combustible

El transporte de combustible

diesel es una fuente de

emisiones de COV, NOX, SO2,

CO2, por tanto contaminación

Recepción

de materia

prima

6

REGISTRO N°-2.1


ASPECTO


FACTOR DE

SIGNIFICACIÓN

del aire, acidificación,

gases de efecto invernadero,

calentamiento global.

Transporte

- Emisión del

transporte

Contaminación del aire y

efecto invernadero

Recepción

de materia

prima

Embalaje y

transporte

6

- Emisiones

de polvo





afectar a la salud


entorno local.

Almacenaje 6

- Uso de

petróleo

para

energía

Reducción de combustibles

renovables.- contaminación

del aire, efecto invernadero

Lavado 6

- Uso de

carbonato

de sodio

Na2CO3

Aumento de alcalinidad en

aguas residuales

Lavado 6

- Riesgo de

incendio


daños en la salud

Lavado y

secado

6

- Riesgo de

la salud e

higiene

Deteriora la salud por

afecciones pulmonares y

asfixia

Recepción

de materia

prima

4

- Uso de

material de

Contaminación de suelos por Embalaje y 4

REGISTRO N°-2.1


ASPECTO


FACTOR DE

SIGNIFICACIÓN

embalaje residuos sólidos Transporte

- Riesgo de

seguridad

laboral

Deterioro de la salud por

accidentes

Almacenaje 2

- Riesgo de

salud e

higiene

Deterioro en la salud por

microorganismos patógenos y

afecciones pulmonares

Clasificac 2

- Uso de

hipoclorito

de sodio

Incremento de cloro en el

agua

Lavado 2

- Uso de

materia

primas

Reducción de los recursos

naturales y contaminación

por residuos sólidos

Recepción

de materia

2

- Uso de agua

de pozo

Reducción de recursos

hidrológicos

Afecta al entorno local y a

la ecología hidrográfica

Lavado 2

- Uso de agua

Potable

Reducción de los recursos

hidrológicos potables

limitados

Lavado 2

- Uso de

energía

hidráulica

Las presas hidráulicas tiene

impacto en la ecología local

y las zonas de los alrede-

dores debido a la defores-

tación pérdida de biodiver-

sidad e impacto social.

Extendido,

sacudido,

lavado,

secado,

embalaje y

transporte

2

- Alumbrado Contaminación del aire con

gases producidos por cortos

circuitos

Todo el

proceso

2

El análisis del registro anterior permite

determinar que los aspectos ambientales más

significativos son:

1. Vertido de aguas residuales en el lavado.

2. Emisión de polvo en el sacudido y

extendido.

3. Emisión de ruidos en el lavado.

A los que el presente sistema de gestión medioambiental

se encargará de gestionar.

2.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Para que el sistema de Gestión medioambiental sea

realmente efectiva debe asegurar que todas sus

actividades cumplan con la legislación y las

regulaciones medioambientales relevantes.

PROCEDIMIENTO PARA LA LEGISLACIÓN Y REGULACIONES

Empresa: INCA LANA S.A.Area: LavadoActualizado por: Msc. Maria Elena TalaveraAprobado por: Antonio Padua

Procedimiento N° P-2.2.Fecha Exp/Revis.: 02/11/04Sustituye a la versión: NingunaPagina: 1 de 1

Objetivo: Identificar toda la legislación, las regulaciones o autorizaciones que estén relacionados con el descargo de aguas residuales.AMBITO DE PROCEDIMIENTO: Área de lavadoDESCRIPCIÓN:- La Gerencia General de INCA LANA S.A. con el asesoramiento del asesor legal

tienen la responsabilidad de hacer cumplir toda la legislación y regulaciones medioambientales relacionadas con las aguas residuales.

- La Gerente Medioambiental y de Seguridad bajo el asesoramiento del asesor legal tiene la responsabilidad de actualizar el registro de la legislación y las regulaciones (R.2.5) y corregirlo e informar el personal relevante de cualquier cambio que pudiera afectarlas.

- La actualización de los registros R-2.5 se realizará semestralmente.- El coordinador medioambiental del área de lavado en coordinación con el jefe de

planta, tiene la responsabilidad de informar al gerente del medio ambiente y seguridad de cualquier alteración en las prácticas de funcionamiento, en los procedimientos, o las sustancias que puedan afectar el cumplimiento legislatorio o la política medioambiental.

- El Gerente de operaciones tiene l a responsabilidad de asegurar que le encuentran disponibles los recursos apropiados para lograr las tareas y responsabilidades mencionadas.

- La documentación de este procedimiento se encuentra en el registro N° R-2.5.- Para la ubicación de un dispositivo legal revisar el índice del N° R-2.5 y acceder a

él.- La correspondencia de este procedimiento es la NTP ISO 14001-1998 Párrafo 4.3.2.

Requisitos legales y otros requisitos.Resultados y acciones esperadas:- Se espera que para diciembre del 2004 se cumpla con la legislación pertinente.- El comité medioambiental deberá evaluar l as desviaciones identificadas de este

procedimiento documentando las acciones correctivas y suministrándolos al personal implicado.

REGISTRO DE LA LEGISLACIÓN Y LAS REGULACIONES

Nombre de la Empresa: INCA LANA S.A.

Area de Producción: LAVADO

Actualizado por: Gerente

medioambiental

Aprobado por: Gerente General

Registro: R-2.3

Fecha de Expedición/Revisión: 03/11/03

Sustituye a la versión: NINGUNA

Pag.: 1 de 1

SECCIÓN 1: LEGISLACIÓN, REGULACIONES Y AUTORIZACIONES SOBRE

AGUAS RESIDUALES

Lista de la legislación y las regulaciones sobre aguas

residuales para INCA LANA S.A.

1.1. Constitución Política del Perú (1993): Título I: De la

Persona y de la Sociedad. Capitulo I: Derechos

Fundamentales de la persona: Art. 2.

1.2. Ley General de Aguas: Ley N° 17752 (12-12-69): Art. 22

y Art. 23.

1.3. Código del Medio ambiente y los Recursos Naturales.

Decreto Ley N° 613 (07-09-00)

1.4. Ley nacional para el aumento de la Inversión privada

(D.L. 757 (13-11-91) y su reglamento promulgado por

D.S. N° 094-92-PCM).

1.5. Protocolo de Monitores de efluentes líquidos y

emisiones atmosféricas (R.M. N° 026-2000-ITINCI/DM)

1.6. Reglamento de Desagües Industriales (D.S. N° 28-60-

ASPEE) (29/11/60).

1.7. Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314)

(21/07/2000)

2.3. OBJETIVOS Y METAS

Los objetivos medioambientales son los fines

generales que la empresa marca para mejorar la

actuación medioambiental.

Las metas medioambientales son medidas de actuación

establecidas que deben alcanzarse para realizar un

objetivo dado. Los objetivos y metas están

documentados en los registros N° R-2.6, R2.7 y R2.8

PLANIFICACIÓNOBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES

Nombre de la Empresa INCA LANA S.A.Área: LAVADOActualizado por: Coordinador AmbientalAprobado por: Gerente General

Registro: R-2.9Fecha Expedición/revisión: 01-Nov-2003 Sustituye a la versión: ningunaPagina:

Otros implicados: Ofelia Guillén Zunilda Cabrera

OBJETIVO N° 1N° Programa relacionado

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVOReducir la temperatura de descarga de las aguas residuales de lavado

Metas del Objetivo Establecido Finalización estimada

Finalización Real

1. Medir la temperatura de descarga de las aguas residuales de lavado

1. 28/04/04 -------

2. Desarrollar un plan de reducción de la temperatura de descargas de las aguas residuales hasta 30°C y procedimientos operativos para asegurar que las operaciones se realicen de acuerdo con el plan desarrollado

2. 28/05/04 -------

3. Formar a todo el personal del proceso de lavado sobre el impacto que genera temperaturas altas, el plan de reducción desarrollado, procedimientos operativos que se han de seguir y como afectan sus actividades a este impacto medioambiental.

3. 28/06/04 -------

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metasEl Coordinador Ambiental de tratamiento primario, ha de evaluar el objetivo cada 3 meses y cada meta mensualmente, las modificaciones las llevará a cabo para los objetivos y las metas, donde sea necesario






DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVOReducir la concentración de grasas en las aguas residuales de tratamiento primario (en el proceso de lavado)


Finalización Real

1. Determinar el contacto de grasas de las aguas residuales provenientes de la etapa de tratamiento.

1. 30/05/04 -------

2. Desarrollar un plan de reducción del contenido de grasas del agua residual a valores por debajo de 100 mg/l y procedimientos operativos para asegurar que las operaciones se realicen de acuerdo con el plan desarrollado

2. 30/06/04 -------

3. Formar a todo el personal del proceso de lavado y tratamiento primario sobre el impacto de las grasas del agua residual, el plan de reducción desarrollado, los procedimientos operativos que se han de seguir y como afectan sus actividades a este aspecto medioambiental.

3. 30/07/04 -------







DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVOReducir la DBO de las aguas residuales del tratamiento primario


Finalización Real

1. Determinar la DBO de las aguas residuales a valores menores de 1000 mg/l

1. 30/10/04 -------

2. Desarrollar un plan de reducción de la DBO a valores menores de 1000 mg/l y procedimientos operativos para asegurar que las operaciones se realicen de acuerdo con el plan desarrollado

2. 30/11/04 -------

3. Formar a todo el personal del proceso de lavado y tratamiento primario sobre el impacto que genera el valor alto de DBO, el plan de reducción desarrollado, procedimientos operativos que se han de seguir y como afectan sus actividades a este impacto ambiental.

3. 30/12/04 -------


2.4. PROGRAMA DE GESTIÓN

Es importante determinar qué acciones se requieren

para cumplir con los objetivos y metas propuestas,

por lo tanto, para un objetivo dado, el programa de

gestión medioambiental identifica cómo se cumplirán

las reglas, quién es el responsable de cada una de

las actividades requeridas para cumplir esta meta y

cuando se completaran tales actividades.

El programa se encuentra documentado en los

registros N°s R-2.12; R-2.13; R-2.14

PLANIFICACIÓNPROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



Titulo del programa: Programa de Reducción de Temperatura

N° de Objetivo relacionado: R-2.6Asignación presupuestaria: $15,000

OBJETIVO DEL PROGRAMAEste programa ha sido establecido para alcanzar el objetivo considerado en el Registro N° R-2.6 de reducir la temperatura de descarga de las aguas residuales de lavado a 30°C para Junio del 2004DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:Para el 28 de abril del 2004 se medirá la temperatura de descarga de las aguas residuales provenientes de la etapa de lavado por parte del área de control de calidad.Para el 10 de mayo del 2004 El gerente medioambiental presentará al Gerente General un plan que evalúe la posibilidad de reducir la temperatura de descarga. El plan incluirá una evaluación de la reducción de la temperatura utilizando nuevas tecnologías, de sustitución, nuevo equipamiento y tiempo necesario para implementar las recomendaciones del Plan.Para el 28 de junio del 2004 el Coordinador Medioambiental desarrollará los procedimientos para la operación de lavado y este asegurará que todo el personal de dicho proceso sea formado en los procedimientos operativos que han de seguir por el impacto que genera.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PERSONA RESPONSABLE Y FECHAS LÍMITE

1. Medición de la Temperatura 1. Laboratorio de control de calidad 28/04/2004

2. Plan de reducción de la Temperatura del agua de descarga

2. Gerente Medioambiental 10/05/2004

3. Evaluación de las necesidades de capacitación

3. Coordinador Medioambiental 10/05/2004

4. Desarrollar procedimientos operativos

4. Coordinador Medioambiental 28/06/2004

Procedimiento de evaluación El Gerente Medioambiental evaluará semanalmente todas las metas. El incumplimiento del programa se corregirá convenientemente con todo el personal afectado que ha de ser notificado.Capacitación:Capacitación sobre los procedimientos operativos, métodos de organización, opciones técnicas que hace de implantación.Fecha de inicio del programa: 01/01/04 Fecha límite del programa: 28/06/04




Titulo del programa: Programa de reducción de contenido de grasa

N° de Objetivo relacionado: R-2.7Asignación presupuestaria:

OBJETIVO DEL PROGRAMAEste programa ha sido establecido para alcanzar el objetivo del R-2-7 de disminuir la concentración de grasas de las aguas residuales provenientes de la operación de lavado a valores menores de 100 mg/l para Julio del 2004DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:Para el 30 de mayo del 2004 El laboratorio de control de calidad determinará la cantidad de grasas existentes en las aguas residuales provenientes del tratamiento primario.Para el 10 de junio del 2004 El Gerente Ambiental presentará al Gerente General un plan que evalúe la posibilidad de reducir el contenido de grasa. El plan incluirá una evaluación de la reducción de la grasa por separación mecánica y uso de tecnologías limpias y el tiempo necesario para implementar las recomendaciones del plan.Para el 30 de julio del 2004. El coordinador Medioambiental desarrollará los procedimientos para la operación de la separación de grasas de las aguas residuales y se asegurará que el personal del proceso de lavado y tratamiento primario sea capacitado en los procedimientos operativos que se han de seguir y en el impacto que ocasionen.


1. Determinación del contenido de grasa

Laboratorio de Control de Calidad 30/05/04

2. Plan de reducción de la grasas Gerente Medioambiental 10/06/04

3. Evaluación de las necesidades de capacitación

Coordinador Medioambiental 10/06/04

4. Desarrollar procedimientos operativos.

Coordinador Medioambiental 30/07/05

Procedimiento de evaluación EL Gerente Medioambiental evaluará semanalmente todas las metas. El incumplimiento del programa se corregirá convenientemente con todo el personal afectado que han de implementarse.Capacitación:Capacitación sobre los procedimientos operativos, opciones técnicas que han de implementarse.Fecha de inicio del programa: 01/02/04 Fecha límite del programa: 30/07/04




Titulo del programa: Programa de Reducción de DBO

N° de Objetivo relacionado: R-2.8Asignación presupuestaria:

OBJETIVO DEL PROGRAMAEste programa ha sido establecido para alcanzar el objetivo N° R-2-8 de disminuir la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) de las aguas residuales provenientes de la etapa de tratamiento primario a valores menores de 1000 mg/l para Octubre del 2004DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:Para el 30 de Agosto del 2004 El laboratorio de control de calidad determinará la DBO existentes en las aguas residuales provenientes del tratamiento primario.Para el 10 de setiembre del 2004 el Gerente Ambiental presentará al Gerente General un plan que evalúe la posibilidad de reducir la DBO. El plan incluirá una evaluación de la reducción de DBO por tecnologías adecuadas como aireación y cloración y el tiempo necesario para implementar las recomendaciones del plan.Para el 30 de octubre del 2004 el Coordinador Medioambiental desarrollará los procedimientos para la reducción de DBO de las aguas residuales y se asegurará que el personal del proceso de lavado y tratamiento primario sea capacitado en los procedimientos operativos que se han de seguir y en el impacto que ocasionen.


1. Determinación de DBO Laboratorio de Control de Calidad 30/08/04

2. Plan de reducción de DBO. Gerente Ambiental 10/09/043. Evaluación de las

necesidades de capacitaciónCoordinador Ambiental 10/09/04

4. Desarrollar los procedimientos operativos.

Coordinador Ambiental 30/10/04

Procedimiento de evaluación EL Gerente Ambiental evaluará semanalmente todas las metas. El incumplimiento del programa se corregirá convenientemente con todo el personal afectado que han de implementarse.Capacitación:Capacitación sobre los procedimientos operativos, opciones técnicas que han de implementarse.Fecha de inicio del programa: 30/06/04 Fecha límite del programa: 30/10/04

Mejoraconstante

Planificación




PolíticaAmbiental



CAPITULO III

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

En este capítulo se explicará la ESTRUCTURA que se

refiere a la forma administrativa del SGMA y la

RESPONSABILIDAD.

Se refiere a las funciones competencias e

interrelaciones del personal relevante requerido para

mantener el sistema de gestión medioambiental Eficaz.

Ver registro N° R-3.1.

IMPLEMENTACIÖN Y OPERACIÖN

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD


Departamento: Lavado

Actualizado por: Gerente Medioambiental


Registro: R-3.1

Fecha Expedición/revisión: 05/11/03

Sustituye a la versión: ninguna

Pagina:

1. OBJETIVO:

Fijar las responsabilidades y jerarquías que permiten

que INCA LANA S.A. cumple los cometidos establecidos en

su política ambiental y los objetivos y metas asociadas.

2. APLICABILIDAD:

Es aplicable al área de lavado de INCA LANA S.A.

3. CONTENIDO:

3.1. Su estructura

Administrativamente la estructura de Inca Lana S.A. está

conformada por un área administrativa y un área de

operaciones. Para efectos de la Gestión Ambiental de la

Empresa se ha constituido un comité de gestión

ambiental.

Los organismos son los siguientes:

A) Organigrama General de la Empresa INCA LANA S.A.

B) Organigrama del comité directivo de gestión

Medioambiental

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVAS

ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

GERENTE GENERAL

Gerente de Medio Ambiente y Seguridad

Gerente Administrativo

Área de

Contabilida

d

Área de ventas

y

comercializaci

Área de

Abastecimiento

y Logística

Área de

Personal

Jefatura de

Planta

Jefatura de

control de

calidad

Comité de Medio Ambiente

(Gerente medioambiental)(Jefe de Planta)(Coordinadores)

Area de

Recepción y

Almacenamiento

Area de

Clasificación

extendido y

Area de lavado

y secado

Area de

Tratamiento de

aguas

Area de

Embalaje

Area de

Mantenimiento

Gerente de operaciones

Asesor Legal

Ventas y Marketing

Jefe de PersonalRecepción y Almacenamiento

Jefe de Tratamiento de Aguas residuales

Gerente de Medio Ambiente y Seguridad

Área de Mantenimiento Lavado y secado

Área de Embalaje

Clasificación y Secado

1

2

3

4

5

6

7

8


ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

Empresa: INCA LANA S.A.

Analizado por: Gerente Ambiental


Registro N°: R-3.2

Fecha: 10/11/03

Sustituye a la versión: Ninguna

Diagrama organizado para el comité directivo de gestión medioambiental

COMITÉ DIRECTIVO DE

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES AMBIENTALES




Procedimiento N°: 3.1.

Fecha: 10/11/03


RESPONSABILIDADES

Gerencia General

Es el responsable del efecto que la empresa tenga sobre

el entorno.

Deberá asegurar que el sistema de Gestión Ambiental sea

apoyado y mantenido.

Es el responsable del bienestar y seguridad del personal

que labora en INCA LANA S.A.

Deberá transmitir energía motivadora para alcanzar las

metas ambientales y afianzar la conciencia ecológica en

INCALANA S.A.

Define la política ambiental de la empresa.

Es el responsable de asignar los recursos necesarios para

la buena marcha del sistema de gestión ambiental de la

empresa.

Asigna responsabilidades y autoridad en materia de

ambiente.

Revisar periódicamente la eficacia del sistema de gestión

ambiental.

Comité de Gestión Ambiental

Deberá proponer y revisar la política, metas y objetivos

ambientales.







Procedimiento N°: 3.1.

Fecha: 10/11/03


Es responsable de la identificación de los aspectos

ambientales de la empresa.

Es responsable de la implantación de la política

ambiental.

Evalúa el impacto potencial de la legislación para

conseguir su cumplimiento.

Es responsable de la elaboración, revisión, ejecución,

verificación y evaluación del Plan de Gestión Ambiental.

Coordinador de área

Instruye con procedimiento escritos para realizar

eficazmente aquellas operaciones y actividades clave que

podrían provocar impactos significativos sobre el

entorno.

Instruye para la gestión adecuada de los recursos y la

necesidad de manejar vertidos y emisiones.

Previene impactos ambientales.

Dispone de planes de prevención y respuesta frente a

emergencias.







Procedimiento N°: P-3.1

Fecha: 10/11/03


RESPONSABILIDADES

Gerencia General: Tiene la máxima responsabilidad de

INCALANA S.A. como consecuencia de que es la responsbale

de su gestión general.

Son sus responsabilidades y funciones las siguientes:

Es el responsable del efecto que la empresa tenga sobre

el entorno.

Deberá asegurar que el sistema de Gestión Ambiental sea

apoyado y mantenido.

Es el responsable del bienestar y seguridad del personal

que labora en INCALANA S.A.

Deberá transmitir energía motivadora para alcanzar las

metas ambientales y afianzar la conciencia ecológica en

INCALANA S.A.

Define la política ambiental de la empresa.

Es el responsable de asignar los recursos necesarios para

la buena marcha del sistema de gestión ambiental de la

empresa.

Asigna responsabilidades y autoridad en materia de

ambiente.

Revisar periódicamente la eficacia del sistema de gestión

ambiental.








Fecha: 10/11/03


Gerente de Medio Ambiente y Seguridad: El gerente de medio

ambiente y seguridad es el responsable del sistema de Gestión

ambiental por delegación de la Gerencia General.

Asegurar que los requerimientos del Sistema de Gestión

Ambiental se ha implantado y mantiene de acuerdo a las

especificaciones NTP ISO 14001-1998.

Mantener al día e informar sobre el desarrollo y

cumplimiento del Sistema de gestión ambiental a la

Gerencia General para efectuar su revisión cuando

corresponda y para mejorarlo.

Dar apoyo a los coordinadores que integran el Comité

Directivo de Gestión Ambiental para planificar y

desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental en el área de

lavado únicamente y posteriormente en sus áreas

respectivas.

Controlar que se implanten acciones correctoras y las

acciones de mejora del sistema de Gestión Ambiental.

Identificarse e implicarse con los principios ambientales

de la empresa

Antes de su implantación medir y evaluar el impacto

ambiental de los procesos o de cualquier modificación que

sobre ellos se realice.

Evaluar los efectos ambientales de las actividades de

INCALANA S.A. en la elaboración del sistema de Gestión

Ambiental, realizar su implantación y seguimiento.








Fecha: 10/11/03


Efectuar las actividades de comunicación ambiental

interna y externa de INCALANA S.A.

Colaborar con la Gerencia General en la elaboración y

difusión de informe ambiental de la empresa.

Preparar y elaborar el plan anual de auditorias

ambientales.

Preparar las acciones correctivas y realizarlas.

Colaborar con la Gerencia General en la revisión del

Sistema de Gestión Ambiental.

Mantener el registro ambiental de la empresa seguro y

actualizado.

Supervisar la calidad ambiental de los residuos y

efluentes.

Realizar la gestión externa de los residuos generados y

dar directrices sobre su gestión interna.

Conocer los requisitos legislativos ambientales

aplicables a la empresa y velar por su cumplimiento.

Elaborar y revisar el registro de efectos ambientales

significativos, en condiciones normales y anómalas.

Elaborar el programa de gestión ambiental y efectuar su

seguimiento.

Revisar y aprobar y en su caso, elaborar el contenido de

los programas de formación ambiental internos.

Elaborar los informes ambientales.








Fecha: 10/11/03


Colaborar con la gerencia general en el suministro de

información ambiental interna y a cualquier parte externa

interesada.

Dirigir las auditorias internas del Sistema de Gestión

Ambiental.

Coordinador de área: Cada coordinador es responsable de asegurar

el cumplimiento de las actividades que le sean asignados dentro

del SGMA.

Además tendrán que establecer las funciones y

responsabilidades dentro de su área que permitan alcanzar

las metas y los objetivos de la política ambiental de

INCALANA S.A.

Los coordinadores serán responsables de:

Identificarse e implicarse con los principios ambientales

de la empresa.

Favorecer y fomentar la colaboración ambiental de todos

los componentes de su área de trabajo.

Identificar los efectos ambientales significativos de su

área de trabajo.

Comunicar los objetivos y metas ambientales fijados en

sus planes anuales a cada encargado de sección a su

cargo, o en su defecto directamente al personal afectado,

controlando su cumplimiento e informando de cualquier

desviación que se produzca.








Fecha: 10/11/03


Identificar y detectar las necesidades de capacitación

del personal a su cargo

Controlar los aspectos ambientales que afectan a su área

de trabajo

Efectuar las investigaciones derivadas de los incidentes

o accidentes ambientales.

Preparar y realizar los planes de acción correctiva

derivados de las no conformidades encontradas en las

auditorias ambientales y en las revisiones del sistema,

que afecten a su área.

Colaborar con el suministro de información al comité de

gestión medioambiental.

Instruye con procedimiento escritos para realizar

eficazmente aquellas operaciones y actividades clave que

podrían provocar impactos significativos sobre el

entorno.

Instruye para la gestión adecuada de los recursos y la

necesidad de manejar vertidos y emisiones.

Previene impactos ambientales.

Dispone de planes de prevención y respuesta frente a

emergencias.

Capacitarse en seguridad y medio ambiente

Cumplir los requerimientos incluidos en los

procedimientos que les sean aplicables








Fecha: 10/11/03


Exigir que otros miembros de la empresa cumplan los

requerimientos ambientales reflejados en los

procedimientos y que figuren como previos a los que ellos

deben realizar.

Efectuar sugerencias y comentarios que ayuden a la mejora

continua del sistema.

Mantener actualizados los registros de su

responsabilidad.

3.2. CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACION Y

COMPETENCIA

Es importante la capacitación para asegurar que

todos las personas del SGMA son concientes de la

política y los objetivos medioambientales de su

empresa (Intención de mejorar la actuación

medioambiental) y de los impactos medioambientales

de sus acciones (control de sus aspectos

medioambientales y minimización de los impactos

medioambientales correspondientes). También se

requiere formación para todo el personal de la

empresa. Se cuenta con el Procedimiento N° P-3.2 que

se encuentra documentado en el Registro N° R-3.2.

donde se incluye 3 niveles de capacitación, los que

se detallan en los cuadros siguientes:


PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y

COMPETENCIA








Pagina:

4. OBJETO:

Establecer cómo identificar las necesidades de

Capacitación ambiental, sensibilización y competencia

profesional y las condiciones de su participación al

personal apropiado

a. La importancia del cumplimiento de la política

ambiental.

b. Los procedimientos y los requerimientos del sistema de

gestión ambiental.

c. Los impactos ambientales significativos reales o

potenciales, de sus actividades, inicialmente la etapa

de lavado y tratamiento primario.

d. Los beneficios ambientales de una mejor actuación

personal.

e. Sus papeles y responsabilidades para lograr la

conformidad con la política ambiental y con los

requerimientos del sistema de Gestión ambiental,

incluyendo los requerimientos, la preparación y su

respuesta a las emergencias.

f. Las consecuencias potenciales de desviaciones de los

procedimientos operativos específicos.

Con relación al personal que desarrolla tareas que pueden

causar impactos ambientales significativos deberá evaluarse

en cuanto a su competencia para lo que se tendrá en cuenta

su educación y formación académica, su formación y

entrenamientos específicos y su experiencia ambiental.

5. APLICABILIDAD:



COMPETENCIA








Pagina:

Este capítulo es aplicable a INCALANA S.A. y se hace

extensivo a sus proveedores de materia prima.

6. CONTENIDO:

3.1. Responsabilidades

El Gerente Ambiental establecerá de acuerdo con los

diferentes áreas un plan anual de Capacitación

Ambiental que cumpla los requerimientos anteriores. El

comité del medioambiente.

3.2. Procedimiento

La gerente Ambiental establecerá de acuerdo con las

diferentes vías de proceso un plan anual de Capacitación

Ambiental, sensibilización y competencia profesional que

cumpla los requerimientos anteriores. Los coordinadores

de cada área son responsables de llevarlo a cabo

haciendo extensivo a sus subcontratistas y proveedores

tengan una adecuada formación con respecto a los

impactos ambientales significativos reales o potenciales

de sus actividades.

El plan de capacitación para el año 2004 se detalla en

el registro N° R-3.3

Esta Capacitación Ambiental, sensibilización y competencia

profesional asegurará que:

3.2.1. Los empleados poseen las habilidades y

conocimientos suficientes para realizar las

operaciones que se requieran.

3.2.2. La gerencia entiende del sistema de gestión

ambiental y cómo se valora su eficacia



COMPETENCIA








Pagina:

3.2.3. El personal recién incorporado a la empresa conoce

el contenido de su trabajo y está preparado para

desempeñarlo.

Los programas de Capacitación Ambiental, sensibilización y

competencia profesional contendrán:

La identificación de las necesidades de Capacitación

Ambiental.

Los programas específicos de cada materia y su nivel de

actualización (referencias a la revisión de la

normativa o legislación afectada).

La documentación base de la Capacitación Ambiental,

sensibilización y competencia profesional a impartir.

El cuadro de capacidades y sus currículum donde se

muestre su experiencia técnica y formativa.

El sistema de evaluación de la Capacitación Ambiental

por los receptores, tanto internos como externos.

El sistema de evaluación de la aptitud de los

receptores, de la Capacitación.

De toda la Capacitación realizada, cada departamento

mantendrá un registro durante cinco años.

4. Correspondencia.

4.1. Norma Técnica peruana: NTP ISO 14001-1998 Parrafo

4.4.2. Capacitación, sensibilización y competencia

profesional.


CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA

PLAN DE CAPACITACIÓN

Nombre de la Empresa INCA LANA S.A.




Registro N°: R-3.3


Pagina:

NIVEL TEMAS DIRIGIDO A CAPACITADOR FECHA LUGAR MÉTODO

I. Formación de

Sensibilización

medioambiental

- Calentamiento

Global y efecto

invernadero

- Acidificación:

lluvia ácida.

Todo el

personal y

proveedores

Ing. Ambiental

Williams

Alegre Claco

Enero 2004 INCALANA Video

conferencia

- Introducción a

los sistemas de

gestión

medioambiental

Dr. Ivan Cuba

Guevara

INCALANA Curso

- Aspectos e

impactos

medioambientales

en INCALANA S.A.

y su relación

Zunilda

Cabrera del

Carpio

INCALANA Visita a

Planta y

Conferencia








Registro N°: R-3.3


Pagina:


con el entorno

- Legislación

ambiental

aplicada a

INCALANA S.A.

Abog. Gerardo

Ruedas Llerena

- Objetivos y

metas para

cumplimiento de

la política

medioambiental.

- Evaluación del

primer nivel.

(competencias)

Msc María

Elena Talavera

Taller








Registro N°: R-3.3


Pagina:


II:

Capacitación

sobre los

aspectos e

impactos.

- Impactos

medioambientales

de los aspectos

significativos

en INCALANA S.A.

Todo el

personal

del área de

operaciones

Msc. Ing.

Amanda

Maldonado

Farfán

Febrero

marzo

Visita a

Planta y

conferencia

- Efectos de

lavado de lana

en los aspectos

e impactos

Lic. María

Ofelia Guillén

Zevallos

Visita a

Planta

Chilpina-

emisora

Alata-

Huaranguillo-

Río Chili

- Procedimiento de

control de los

Msc. María

Elena








Registro N°: R-3.3


Pagina:


aspectos

significativos

del lavado de

lana.

- Consecuencias

del

incumplimiento

de los

procedimientos

Msc.

- Seguridad e

higiene

Msc. Enrique

Yánez Herbozo

Curso

III:

Capacitación en

sistemas de

- Requisitos del

Sistema de

Gestión

Comité del

medio

ambiente

Dr. Ivon Cuba

Guevara

INCALANA Curso








Registro N°: R-3.3


Pagina:


Gestión

Ambiental y

auditorias

medioambiental

- Funciones y

responsabilidade

s para

desarrollar,

implantar y

mantener el SGMA

Dr. Ivon Cuba

Guevara

Curso

- Consecuencias de

no cumplimiento

de las funciones

y

responsabilidade

Dr. Ivon Cuba

Guevara

Curso








Registro N°: R-3.3


Pagina:


s del SGMA

- Auditorias y

procedimientos

de auditorias

del SGMA

Dr. Ivon Cuba

Guevara

Curso

- Evaluación del

tercer nivel

Taller

3.3. COMUNICACIÓN

EL SGMA depende no solo de personas preparadas sino

también de la comunicación entre ellos que debe de

ser interna dentro del sistema y también entre el

propio sistema y terceros interesados externos a los

que les afecta, como accionistas, vecinos, clientes,

proveedores, etc.

INCA LANA tiene el procedimiento N° P-3.2 de

comunicación y el registro N° R-3.3


PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN

Nombre de la Empresa INCA LANA

S.A.







Pagina:

1. OBJETO:

Establecer cómo y cuando realizar las comunicaciones

internas relativas al ambiente entre los diferentes

niveles y las comunicaciones externas, voluntarias y

obligatorias, con partes ajenas a la propia empresa,

como los clientes y proveedores de forma que estas sean

adecuadas, veraces y eficaces definiendo las condiciones

y responsabilidades de y para su realización.

2. APLICABILIDAD:

Es aplicable a todo el ámbito de la Empresa INCA LANA

S.A.

3. CONTENIDO:


El comité de medio ambiente es el responsable de

realizar las diferentes comunicaciones internas de

aquellos aspectos ambientales generales de la empresa.

Trimestralmente será responsable de difundir los

índices ambientales significativos entre las

diferentes áreas.

Las comunicaciones externas se realizan siempre por la

Gerencia General o por el Gerente Ambiental. La

difusión deberá realizarse semestralmente, después de

cada una de las evaluaciones o auditorias ambientales,

o empresa en cualquier momento por interés específicos

de ella.

3.2. Procedimiento

3.2.1. Comunicación Interna




S.A.







Pagina:

La gerente Ambiental proporcionará trimestralmente a

todos las áreas información sobre:

La política ambiental de INCA LANA S.A.

Los objetivos y metas ambientales.

La situación legal, comercial y tecnología de la

empresa en su relación con el ambiente

Además, y dado que forman parte de los objetivos y metas

ambientales, se difundirán, como mínimo, los siguientes

índices, tanto en valores absolutos como comparativamente

con el trimestre anterior.

Volumen de residuos sólidos generados en el área de

lavado.

Volumen de residuos líquidos generados en el área

de lavado.

Energía Consumida.

Agua consumida.

Materia primas consumidas.

Niveles de ruido medio e incidencias puntuales.

Nuevas actividades emprendidas e impacto ambiental

producido por las mismas.

Acciones emprendidas o a emprender para corregir o

mejorar los aspectos ambientales del área de

lavado, clases de realización y responsables

asignados para ellos.

Implantación de nuevos planes de emergencia o

modificación de los existentes.




S.A.







Pagina:

Cada una de las áreas difundirá, por escrito, esta

comunicación interna a todos sus niveles conjuntamente con

los valores de esos mismos índices o acciones relativas al

propio departamento.

3.2.2. Comunicación externa

La gerente ambiental proporcionará semestralmente después

de cada una de las evaluaciones o auditorias, información

relevante sobre:

La política ambiental de INCA LANA S.A.

Los objetivos y metas ambientales

Los problemas ambientales existentes en las

actividades, instalaciones, productos y servicios

de INCA LANA S.A.

Asimismo, como mínimo, se proporcionarán los siguientes

índices, tanto en valores absolutos como comparativamente

con el semestre anterior.

Volumen de residuos sólidos generados

Volumen de residuos líquidos generados

Energía consumida

Agua consumida

Materia primas consumidas

Niveles de ruido medio e incidencias puntuales si

las hubiere

Nuevas actividades emprendidas de impacto ambiental

producido por las mismas.

Acciones emprendidas e impacto ambiental producido

por las mismas.




S.A.







Pagina:

Acciones emprendidas o a emprender para corregir o

mejorar los aspectos ambientales de las diferentes

actividades plazos de realización y en su caso

medios a emplear.

Implantación de nuevos planes de emergencia o

modificación de los existentes.

Esta información será enviada a las siguientes

instituciones:

Ministerio de Industria, Turismo e Integración

Dirección General de Saneamiento Ambiental-DIGESA-

Arequipa

Dirección Ambiental del Consejo Provincial de

Arequipa.

Consejo Nacional del Ambiente – CONAM.

Medios de comunicación especializados.

Principales clientes.

Cuando se produzca una situación de emergencia que cause

impacto ambiental importante no deseado y a criterio de la

gerente ambiental, en función de la importancia del efecto

ambiental producido o potencialmente esperado, esta

comunicación podrá enviarse, además de a los citados

anteriormente, a:

Medios de Comunicación de carácter General.

DIGESA

Policía Ecológica

Servicio de Bomberos

Defensa Civil




S.A.







Pagina:

La comunicación se hará por escrito y será objetiva, se

basará en hechos y datos, será formalmente cuidada y los

datos e índices se basarán en los registros del sistema.

3.2.3. Peticiones de información ambiental

Cualquier petición de información ambiental será atendida

por la gerente ambiental.

Como respuesta a la misma, la gerente ambiental, podrá

remitir parcial o totalmente la información de comunicación

externa que se ha citado anteriormente o en su caso

cualquier otra información relevante que se pudiera

requerir a su criterio.

La información remitida deberá enviarse con carácter

confidencial si pudiera referirse a actividades que

tuvieran esta consideración.

De todas las comunicaciones realizadas y de sus peticiones,

la Gerente Ambiental y los coordinadores ambientales de

cada área mantendrán un registro durante 5 años.

4. Correspondencia.

4.1. Norma Técnica: NTP ISO 14001-1998 Párrafo 4.4.3

Comunicaciones

REGISTRO DE COMUNICACIÓN


S.A.




Registro N°: R-3.4



Pagina:

ASUNTO:

DESTINATARIO:

TIPO DE COMUNICACIÓN (INTERNA/EXTERNA)

------------------------

FIRMA

3.4. DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL


La documentación del SGMA contiene la información necesaria

para describir los elementos centrales del SGMA y proveer

orientación a la información relacionada. La misma está

contenida en el Manual del Sistema de Gestión Ambiental

(MSGA) y está constituida por Registros y procedimientos.

IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

Nombre de la Empresa: INCA LANA

S.A.

Aplicable: Para toda la empresa





Pagina:

1. OBJETO:

Establecer el sistema para realizar, prepara, emitir y

controlar la información en papel y medios electrónicos,

para:

a. Describir los elementos del sistema para la gestión

de la información ambiental.

b. Gestionar la documentación relativa de Gestión

Ambiental.

2. APLICABILIDAD:

Este capítulo es aplicable a INCA LANA S.A.

3. CONTENIDO:


La Gerente Ambiental es la responsable de la

preparación, revisión, control, emisión y gestión de

toda la documentación que afecta al sistema de gestión

ambiental, incluido el propio sistema plasmado en

este manual y en sus procedimiento.




S.A.






Pagina:

Para ello la Gerente Ambiental delegará en cada uno de

las demás áreas la Gestión de la documentación que les

afecte, incluida su preparación y revisión.

El coordinador de área respectivo será el responsable

de la gestión de documentación ambiental de su área.

3.2. Procedimiento

La gerente Ambiental identificará y definirá los

elementos del sistema de gestión ambiental de la

información tales como información voluntaria,

obligatoria y requerimientos de información del sistema

de gestión ambiental.

El procedimiento de gestión de la documentación del

sistema de gestión ambiental garantiza que:

La documentación está localizada en todo momento,

mediante una distribución de la misma a todos los

coordinadores de área que a su vez deberán

distribuir aquella que sea de aplicación a los

encargados y operarios.

Esta distribución se hará enviando la documentación con

carta con acuse de recibo a cada destinatario

La documentación se revisa una vez al año y se

aprueba dicha revisión por la Gerente Ambiental e

informar al Comité de Gestión Ambiental sobre el

particular.




S.A.






Pagina:

Existe una versión actualizada de la documentación

en todos y cada una de las áreas y puntos donde se

realizan operaciones o acciones indispensables para

el funcionamiento del sistema de gestión ambiental.

Toda la documentación obsoleta es retirada de todos

los puntos de utilización y de los circuitos de

distribución de documentación, de forma que se

asegura que no es utilizada en ningún caso.

Esta retirada se actúa mediante la recogida de la

documentación obsoleta cuando se distribuye la actualizada

a través de la gerente ambiental.

En la carta de acuse de recibo de la documentación

actualizada se hará constar la entrega y retirada de la

obsoleta

Los documentos obsoletos que se archivan en la

Gerencia Ambiental como antecedente histórico del

sistema o con fines legales están perfectamente

identificados como tales con un sello en el que

figura “OBSOLETO-SOLO PARA ARCHIVO”

Toda la documentación contendrá la fecha de emisión y la de

revisión, identificación del N° de documento o

procedimiento y, en su caso, periodo de validez de la

documentación.

4. Correspondencia.

4.1. Norma ISO 14001. Párrafo 4.4.4 Documentación del

Sistema de Gestión Ambiental.

Política Medioambiental

Manual de Gestión

Procedimientos Medioambientales

Instrucciones de Trabajo

Registros de la Gestión Medioambiental

DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

3.5. EL CONTROL DE LAS OPERACIONES

Es el conjunto de procedimientos que aseguran que

las operaciones (aspectos) son controlados por tanto

mejora la acción ambiental, controlando los aspecto

y minimizando los correspondientes impactos

medioambientales provocados por la operación de

lavado y tratamiento primario.

I II III

IV

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE LAVADO

CALDERA

INTERCAMB. DE CALOR

Suministro de Agua

POZA DE

ENFRIAMIENTO

Poza de

sedimentación

Poza de

aereación

Poza de

sedimentación

Descarga al

alcantarillado

Grasas

Solución de

Na(ClO) al

10%

TRATAMIENTO

PRIMARIO

Vapor


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE LAVADO


S.A.






Pagina:

1. OBJETIVO:

Establecer las medidas de control para disminuir la

temperatura de descarga de la s aguas residuales en la

operación de lavado.

2. APLICABILIDAD:

Es aplicable al área de lavado de la Empresa INCA LANA

S.A.

3. CONTENIDO:


El jefe de área de lavado y secado es el responsable

del cumplimiento de la aplicación de las medidas de

control para la disminución de la temperatura, siendo

supervisado por el coordinador ambiental de dicha

área.

3.2. Procedimiento

Se registra la temperatura de salida de la etapa de

lavado en cada turno (Registro N° R-3.5)

El agua de descarga de la lavadora N° 4 se somete

al proceso de enfriamiento a través del

intercambiador de calor.

El agua de enfriamiento a la salida del

intercambiador de calor es usada en el lavado de la

lana.

La operación del intercambiador de calor está a

cargo del operario N° 3.


PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE LAVADO


S.A.






Pagina:

Se registra, en el Registro N° R-3.5 la temperatura

de salida del agua residual del intercambiador y se

envía a la poza de enfriamiento, cuya

responsabilidad está a cargo del operario N° 4.

Se registra la temperatura de las aguas residuales

que se descarga de la poza de enfriamiento, no

debiendo ser superior a 30°C.

Este procedimiento será supervisado y aprobado por

el coordinador ambiental del área de lavado.

Este procedimiento debe ser difundido a todos los

operarios de lavado y tratamiento primario.


REGISTRO N° R-3.5


CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE LAVADO


S.A.




Registro N°: R-3.4

Fecha:


Pagina:

Fecha Turno Operario Temperatura

de salida de

la lavadora

N° 4 °C

Temperatura de

salida del

intercambiador

Temperatura de

descarga de la

poza de

enfriamiento

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE

TRATAMIENTO PRIMARIO


S.A.

Departamento: Tratamiento Primario




Fecha:


Pagina:

1. OBJETIVO:

Establecer las medidas de control para disminuir las

grasas de las aguas residuales.

2. APLICABILIDAD:

Es aplicable al área de tratamiento primario de la

Empresa INCA LANA S.A.

3. CONTENIDO:


El jefe del área de tratamiento primario de aguas

residuales es el responsable del cumplimiento de la

aplicación de las medidas de control para la

disminución de la concentración de grasas en las aguas

residuales, siendo supervisado por el coordinador

ambiental de dicha área

3.2. Procedimiento

Verificar que la temperatura del agua de salida de

la etapa de lavado no sea superior a 30°C

Registrar el contenido de grasas del agua de salida

de la poza de enfriamiento (regsitro N° R-3.6).

El operario N° 5 en la poza de sedimentación N° 1

procederá a desnatar, mediante un barrido

superficial la capa de grasa formada.

La grasa retirada será depositada en recipientes

para su tratamiento por terceros.

La frecuencia de limpieza será cada ocho horas.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS OPERACIONES DE

TRATAMIENTO PRIMARIO


S.A.





Fecha:


Pagina:

Se registrará el contenido de grasa del agua de

salida del tratamiento primario antes de verter al

alcantarillado de SEDAPAR S.A. El mismo que no debe

exceder de 100 mg/l.


el coordinador ambiental del área de tratamiento de

aguas residuales.

Este procedimiento debe ser difundido a todos los

operarios del área de lavado y tratamiento

primario.


REGISTRO N° R-3.6

CONTROL DE LA GRASA DEL AGUA RESIDUAL DE LAVADO


S.A.




Registro N°: R-3.5



Pagina:

Fecha Turno Operario Contenido de

grasa en ppm

del agua

antes del

tratamiento

primario

Contenido de

grasa en ppm del

agua después del

tratamiento

primario

Aprobación del

coordinador

Ambiental


PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DEL TRATAMIENTO PRIMARIO


S.A.





Fecha :


Pagina:

1. OBJETIVO:

Establecer las medidas de control para disminuir la

Demanda bioquímica de Oxígeno (DBOs) de las aguas

residuales.

2. APLICABILIDAD:

Es aplicable al área de tratamiento primario de la

empresa INCA LANA S.A.

3. CONTENIDO:


El jefe de área de tratamiento primario e aguas

residuales es el responsable del cumplimiento de la

aplicación de las medidas de control para la

disminución de la DBOs en las aguas residuales, siendo

supervisado por el coordinador ambiental de dicha

área.

3.2. Procedimiento

Registrar la DBOs del agua de salida de la etapa de

lavado según registro N° R-3.7

El operario N° 5 pondrá en funcionamiento el equipo

de aereación de la poza de sedimentación N° 1

durante 8 horas.

El operario N° 6 clasificará cloro en función del

contenido de DBOs inicial.

El caudal de clasificación de Cloro será de 200

ml/min por medio dosificador eléctrico automático

durante el tiempo que dure la descarga del agua de

lavado.


PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DEL TRATAMIENTO PRIMARIO


S.A.





Fecha :


Pagina:

Se registrará el contenido de DBOs del agua de

salida del tratamiento primario antes de verter al

alcantarillado de Sedapar S.A. El mismo que no debe

exceder de 1000 mg/l


el coordinador ambiental del área de tratamiento de

aguas residuales.

Este Procedimiento deberá ser difundido a todos los

operarios del área de lavado y tratamiento primario


REGISTRO N° R-3.7

CONTROL DE DBO5 DEL AGUA DE LAVADO


S.A.




Registro N°: R-3.7



Pagina:

Fecha Turno Operario Contenido

de DBOs en

ppm del

agua antes

del

tratamiento

primario

Contenido

de DBOs en

ppm del

agua

después del

tratamiento

primario

Caudal de

Dosificación

de cloro

(solución de

Na(ClO) al

10%

Aprobación

del

coordinador

Ambiental

3.6. PLANES DE CONTINGENCIA Y

CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Los riesgos potenciales de accidentes y de emergencias en el área de lavado son:

Quemaduras por vapores, caídas e incendios.


PROCEDIMIENTO DE PLANES DE CONTINGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

ANTE EMERGENCIAS



Ambiental




1. Objetivo: Identificar las posibilidades de situaciones de

accidentes y de emergencias y responder convenientemente

a ellas en el área de lavado.

2. Aplicabilidad.- Es aplicable al área de lavado de INCA

LANA S.A.

3. Responsabilidad.- Coordinador de medioambiente del área

de lavado y secado.

4. Procedimiento

- Todos los trabajadores del área de lavado están

obligados a usar la vestimenta de seguridad adecuada

para ambientes de humedad relativa alta, así como la

utilización de equipos de protección personal, como:

botas de jebe, guantes y lentes.

- Deberán de conocer la señalización de las zonas

peligrosas que se encuentran identificadas con

letreros de peligro.

- Los simulacros de accidentes y de emergencias se

llevaros a cabo una vez al año.


PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS A SITUACIONES DE EMERGENCIA






1. Objetivo: Establecer las medidas de seguridad para

evitar riesgo de quemaduras en los trabajadores.

2. Aplicabilidad.- Es aplicable al área de lavado de INCA

LANA S.A.

3. Responsabilidad.- Coordinador de Medioambiente del área

de lavado y secado.

4. Procedimiento

- El operario del caldero debe realizar correctamente

el encendido, operación continua y apagado del

caldero de acuerdo al manual de operación del mismo.

- El mantenimiento preventivo del caldero se realiza

cada 15 días bajo responsabilidad del jefe del área

de mantenimiento.

- El mantenimiento general del caldero se realiza una

vez al año de acuerdo a lo establecido por el

fabricante bajo responsabilidad del jefe del área de

mantenimiento.

- Se debe controlar la calidad del agua usada en el

caldero

- Los operarios encargados de la operación de las

lavadoras deberán realizar correctamente la apertura

de las válvulas de alimentación del vapor y agua de

acuerdo al manual de operación del mismo.

- Se deberá realizar la dosificación de detergentes,

blanqueadores y agua correctamente.

- Controlar el tiempo de lavado en forma adecuada.


PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS A SITUACIONES DE EMERGENCIA






- La descarga de las aguas residuales de las lavadoras,

se realizará tomando todos las medidas de seguridad

establecidas en el manual de operación para evitar

fugas y derrames.

- En caso de quemaduras proceder a ejecutar el plan de

acción N° 1 (Registro N° R-3.8)

- Este procedimiento será revisado y/o modificado

anualmente considerando y evaluando su eficiencia.

PLAN DE ACCION N° 1


COMPORTAMIENTO EN CASO DE LA QUEMADURA



Ambiental


Registro N°: R-3.8

Fecha:


Area: Lavado

NOTIFICAR: al coordinador

Medioambiental y de seguridad

- Telef. De urgencia: 112

- Accionar la alarma.

EL AVISADOR NOTIFICA - Nombre/Area

- Tipo de emergencia.

- Hay personas incapaces.

PONER EN SEGURIDAD - Advertir a las personas

amenazadas.

- Evacuar a las personas

accidentadas al hospital.

- Actuar según el plan de

alarma de la planta.

COMUNICAR OPORTUNAMENTE AL

GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y

SEGURIDAD


PLAN DE ACCIÓN N° 2

COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO.

REGISTRO N°: R-2.9

Mejoraconstante

Planificación




PolíticaAmbiental



CAPITULO IV

VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

4.1 MONITOREO Y MEDICIÓN

Son las acciones de observación, muestreo, medición y

análisis de las aguas residuales que se toman para

determinar las características del medio, identificar los

impactos ambientales que generan y conocer su variación o

cambio durante el tiempo.


PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO


Aprobado por: Gerente Ambiental

Actualizado: Jefe Control

Calidad


Fecha: 13/11/2003


1.2. Objetivo: Monitorear las aguas residuales generados en

la etapa de lavado.

3.4. Aplicabilidad: Es aplicable al área de lavado, secado y

tratamiento primario.

5.6. Responsabilidad : Estará a cargo del jefe del Control de

Calidad y supervisado por los coordinadores ambientales

de las áreas competentes.

7.8. Procedimiento:

El monitoreo se realiza en las estaciones 1,2 y 3:

Estación 1: Aguas a la entrada de la planta

Estación 2: Aguas residuales de salida de los lavadores

Estación 3: Aguas residuales que ingresan a tratamiento

primario

Estación 4 : Aguas residuales que ingresan de la planta a

la red de Sedapar S.A.

- La frecuencia de muestreo en las 4 estaciones

indicadas se realizan dos veces al año en muestras

compuestas.

- En cada muestra le harán mediciones de temperatura,

pH, DBO5, Sólidos sedimentables, aceites y grasas ,

caudal y le tomaron por duplicado.

- Se debe monitorear además después que se produzcan

fallos en los equipos o fugas o algún cambio en el

proceso.

El muestreo, preservación y análisis , se realiza de

acuerdo al Protocolo del Muestreo de Efluentes (Registro

N° R-2-5)

Parámetro

concepto

TEMPERATURA GRASAS DBO pH SÓLIDOS

SEDIMENTAB

LES

Volumen

Mínimo (ml)

Recipiente

Preservación

Tiempo de

almacenam.

(h)

Método

Equipo

Unidades

Lugar de

medición

Norma EPA

ESTÁNDAR

METHDOS APHA

25

POV

------

inmediato

Termométrica

Termómetro

°C

in situ

170.1

2550-B

500

V

Refrigerar

g. H2SO4

Ph<2

28 días

Gravimetri

co

extracción

Peros de

extracción

mg/l

Laboratori

o

1664

5520-B

1000

POV

Refrigerar

48

DBOs (5

días 20°C)

Incubadora

mg/l

Laboratorio

405,.1

5210-B

100

POV

---

inmediato

potenciom

etrico

Medidor

de pH o

potenciom

étrico

0 a 14

laborator

io

150.1

4500–H+ -

B

100

POV

Refrigerar

2-7 días

Vol(Cone

inhoff)

Cone

inhoff

m/l/h

Laboratori

o

160.5

2540-F

- Cada muestra debe ser rotulada y registrada en la hoja

de muestreo (Registro del monitoreo N° R-4.1)

- Los equipos deben estar perfectamente calibrados y

operativos.

- Anualmente se enviarán muestras compuestas al

laboratorio acreditado debiendo de adjuntarse el

registro de la muestra.

- El procesamiento de los datos debe hacerse para cada

estación.

- Los datos procesados se registrarán en el registro N°

R-4-2 del monitoreo.

- La información debe mantenerse por un periodo mínimo

de 5 años a disposición del MITINCI y de auditorías.

RESUMEN DE DATOS DE EFLUENTES LIQUIDOS

NOMBRE DE LA EMPRESA REGISTRO:R-4.1

UBICACIÓN CODIGO:

Fecha Estac

N°

Ubica

ción

Tempe

ratur

A(°c)

PH SST(m

g/L)

DBO5

mg/L

Aceites

y grasa

Mg/L

Caud

al

m3/h

FECHA: VERIFICADO POR:

ANALIZADO: V°B°

RESPONSABLE:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESUMEN DE DATOS DE EFLUENTES LIQUIDOS

NOMBRE DE LA EMPRESA REGISTRO:R-4.2

UBICACIÓN CODIGO :

Param

etro

N°

Estac

ion

Numer

o de

Mtra.

Concentracion Conce

ntrac

ion

(LMP)

N°

Mtras

que

exced

en el

LMP

EN %

Caudal Tratamiento

Prome

dio

Rango

Promedio (m3/s )

Rang

o

(

m3/s

)

N° de

medic

iones

FECHA: VERIFICADO POR:

ANALIZADO: V°B°

RESPONSABLE:

4.2 NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

La no conformidad es la situación en la que los

componentes esenciales del sistema de gestión medio

ambiental funcionan incorrectamente o cuando hay un

control insuficiente de sus actividades hasta el punto

de que éstas deficiencias comprometen la política, los

objetivos y metas, los programas de gestión y la

funcionalidad del sistema.

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS

NO CONFORMIDAD DEL SISTEMA


Actualizado por:

Comité Medioambiental

Aprobado por:

Gerente Medioambiental


Fecha: 13/11/03


5. Objetivo:

Establecer una metodología para investigar las no

conformidades para su prevención y corrección.

6. Aplicabilidad:

Es aplicable a la Empresa INCA LANA S.A.

7. Responsabilidad :

A cargo del Gerente Medioambiental y Coordinadores

Medioambientales.

8. Procedimiento:

- Los responsables deben identificar las no

conformidades.

- Determinar que provocó la no conformidad.

- Desarrollar un plan de corrección de la no

conformidad.

- Evaluar y seleccionar las medidas preventivas que

deben adaptarse.

- Así mismo se verifica que las medidas preventivas son

efectivas.

- Registrar esta información en el registro N° R-4-3


INFORME DE NO CONFORMIDAD

Nombre de la compañía:

INCALANA S.A.

Area: Lavado y trat. primario

Actualizado:


Aprobado por :Gerente General

Registro: R-4.3

Fecha de expedición/revisión:

13/11/03

Sustituye a la versión:Ninguna

No Conformidad relacionada con :

Äreas afectadas: Ref. plan de auditoría:

Auditor:

Descripción de la no conformidad

Acción correctiva que se ha de adoptar

Fecha acordada de finalización de la acción correctiva

que se ha de adoptar:

Firmado :

(Gerente) (Auditor)

Acción de seguimiento

Acción correctiva

Acabada el día:

Firmado:

(Auditor)

4.3 AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

Es el proceso mediante el cual se evalúa si el sistema

cumple con los requisitos de la norma ISO 14001

VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVASPLAN DE AUDITORIA

Empresa: INCA LANA S.A.Actualizado por:Gerente Medioambiental Aprobado por:Gerente General


Fecha:13 /11/03Sustituye a la versión: Ninguna.

1. Objetivo:Evaluar si el SGMA cumple con la norma ISO 140012. Aplicabilidad :A toda la Empresa3. Responsabilidad:La ejecución del plan de auditoría es de responsabilidad del Gerente Medioambiental y Seguridad.

4. Procedimiento:- La auditoría se realiza bajo la responsabilidad de un

auditor externo quien coordinará sus actividades con el Gerente Medioambiental y de Seguridad, el mismo que facilitará los registros y procedimientos existentes.

- El auditor presenta el plan de auditoría a la Empresa INCA LANA S.A. en la reunión de apertura, donde se aprobara el ámbito, los objetivos, el calendario y la metodología.

- En la reunión de apertura estan presentes a) La empresa auditora. b) La empresa INCA LANA S.A.- La recopilación de pruebas por parte del auditor es

mediante entrevistas, examinando documentación y observando las actividades in situ.

- La recopilación de pruebas se realiza mediante una batería de preguntas escritas diseñadas para evaluar el cumplimiento de un conjunto dado de criterios de auditoría que deben ser respondidas por el personal correspondiente.

- Antes de compilar el informe final, Las conclusiones deben presentarse a los coordinadores de áreas respectivas para brindar la oportunidad de que ofrezcamos información y probablemente varía las conclusiones actuales.

- El auditor presenta el informe final , el cual debe ser objetivo y debe contener, el plan de auditoría, recomendaciones, conclusiones y lista de distribución del informe.

- Las auditorías se llevaron a cabo una vez al año.- Para los auditores se utilizan los siguientes registros:- Registro N° R- 4.4 Calendario de auditoria.- Registro N° R- 4.5 Plan de auditoria.- Registro N° R- 4.6 Lista de comprobación de la

auditoría.- Registro N° R- 4.3 Formulario para el informe de no

conformidad de la auditoria.

Tomar las acciones pertinentes para levantar la no conformidad

- Registro 4.8 Informe de auditoria.

- Registro N° R- 4.7 Informe de la auditoria. - Tomar las acciones pertinentes para levantar la no

conformidad

VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS CALENDARIO DE AUDITORIA SGMA

Empresa: INCA LANA S.A.Actualizado por:Gerente Medioambiental Aprobado por:Gerente General

Registro N°: R-4.4

Fecha: 13/11/03Sustituye a la versión:Ninguna.

Nombre de la Compañía Versión del documento

Area: Fecha De expedición/revisión:

Referencia Auditoría a cubrir

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Política medioambientalAspectos medioambientalLegislación y regulacionesObjetivos y metas Programa de gestión medioambientalEstructura y responsabilidadFormación, concienciación y competenciaComunicaciónManual y documentación del SGMAControl de documentosControl de operaciones Preparación y respuesta a emergenciasMonitorización y mediciónNo conformidad, corrección y prevenciónRegistrosAud. del SGMARev. de la Gestión.

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X X

VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS SGMA

PLAN AUDITORIA

Empresa:

Actualizado por:

Aprobado por:

Registro N°: R-4.5

Fecha: / /

Sustituye a la versión:

Actividad que se va a auditar:

Auditores adicionales: Frecuencia de audiciones: Ref calendario de auditoria:

Ref. plan de auditoría:

Componentes del plan de auditoria del SGMA

Firmado

(Gerente General) (Auditor jefe)

VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS.SGMA.

LISTA DE COMPROBACIÓN

Empresa: INCA LANA Actualizado por:Gerente Medioambiental Aprobado por:Gerente General

Registro N°: R-4.6

Fecha: 13/11/03Sustituye a la versión: Ninguna.

Actividad Que se va auditar: monitorización y medición Componentes del plan de auditoría de SGMA.Utilizar la siguiente lista de comprobación para entrevistar a los trabajadores del área de lavado, secado y tratamiento primario de aguas residuales.1.- ¿Dónde se generan las aguas residuales? 2.- ¿Son continuas o intermitentes? 3.- ¿Qué contaminantes contienen? 4.- ¿Dónde desemboca las aguas residuales? 5.- ¿Las instalaciones cuentan con drenajes separados para aguas residuales industriales, sanitarias y pluviales o es mixto? 6.- Indique la fecha del último mantenimiento del drenaje, describa en que consistió 7.- ¿Las aguas residuales son sometidas a tratamiento? 8.- ¿En que consiste el sistema de tratamiento y cual es su caudal? ¿En m3 / día? 9.-¿Qué cantidad de lodos se genera en un día??10.-¿Cómo es la disposición final de lodos?11.- ¿La planta de tratamiento primario ha tenido problemas de operación?12.- ¿Qué técnicas han sido utilizadas en el análisis de las aguas residuales en su laboratorio?13.- Identificar todas las conclusiones y recomendaciones del informe final de la auditoria.

________________ _________________ ANTONIO PADUA WILLIAM ALEGRE.

GERENTE GENERAL AUDITOR JEFE


Informe de no conformidad de la auditoria del SGMA

Nombre de la compañía:

INCALANA S.A.

Area: Lavado y trat. primario

Actualizado:


Aprobado por :Gerente General

Registro N°: 4.3

Fecha de expedición/revisión:

13/11/03

Sustituye a la versión:Ninguna

No Conformidad relacionada con :

Äreas afectadas: Ref. plan de auditoría:

Auditor:

Descripción de la no conformidad

Acción correctiva que se ha de adoptar

Fecha acordada de finalización de la acción correctiva

que se ha de adoptar:

Firmado :

(gerente) (auditor)

Acción de seguimiento

Acción correctiva

Acabada el día:

Firmado:

(auditor)

VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS. SGMA.

Informe de auditoría interna del SGMA


Actualizado por:

Aprobado por:

Registro N°: R-4.7

Fecha:13 /11/03

Sustituye a la versión

Nombre de la Compañía: Versión del documento:

Area: Fecha De expedición/revisión:

Actividad que se va a auditar:

Auditores Adicionales: Ref. calendario de auditoría:Ref. plan de auditoría:

Conclusiones de la auditoría

Recomendaciones de la auditoría

Firmado:

(Gerente General) (Auditor Jefe)

Mejoraconstante

Planificación




PolíticaAmbiental



CAPITULO V

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Es la evaluación formal mediante la gestión de las

conclusiones de la auditoria y el grado en el que funcionan

la política medioambiental, los objetivos y las metas y los

procedimientos, como herramientas para mejorar la actuación

medioambiental.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNPROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL.

Actualizado y Aprobado : Gerente General .

Procedimiento :P-5.1

OBJETIVO:Evaluar la necesidad de modifica y mejorar la política Medioambiental, los objetivos y las metas, los programas de Gestión Medioambiental y otros clave del SGMA.APLICABILIDAD:Ala Empresa INCA LANA S.A. RESPONSABLE:Gerencia genera.PROCEDIMIENTO :El Gerente General evaluara si el SGMA. Es adecuado, apropiado y efectivo en relación a las intenciones generales de la Empresa , para mejorar la actuación medioambiental corporativa considerando :

- las auditorias del SGMA.- La medida en que se han realizado los objetivos y

las metas.- La eficacia de los Programas, Procedimientos y

Registros de Gestión Medioambiental .- Las circunstancias cambiantes.- Los puntos de vista de terceras partes interesadas.- Su intención de mejorar continuamente su actuación

medioambiental.

MANUAL DE GESTION

MEDIOAMBIENTAL DE LA

EMPRESA INCA LANA S.A.

AREA DE LAVADO.

COMITÉ MEDIOAMBIENTAL DE INCALANA S.A.

Noviembre – 2003

Política Medioambiental

Manual de Gestión

Procedimientos Medioambientales

Instrucciones de Trabajo

Registros de la Gestión Medioambiental

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE PROCEDIMIENTOS

Empresa: INCA LANA S.A.Analizado por: Gerente AmbientalAprobado Por: Gerente General


Fecha: 10/11/03Sustituye a la versión: Ninguna

1. Objetivo: Administrar los procedimientos medio ambientales que se requieren para la planificación, implementación y operación del SGMA.

2. Aplicabilidad.- Es aplicable a la empresa INCA LANA S.A.

3. Responsabilidad.- Son responsables el Gerente Medioambiental y de seguridad, los jefes del área y coordinadores medioambientales del área.

4. Procedimientoa. Los coordinadores ambientales de las áreas en

coordinación con los jefes de área deberán establecer los procedimientos adecuados para su área.

b. Deben mantenerse actualizados estos procedimientos y tener las características de ser legibles, identificables y deben estar fechados.

c. Los procedimientos medio ambientales deben estar localizados y disponibles en cada área y centralizados en la Gerencia Medioambiental y de seguridad.

d. El Manual de gestión Medioambiental de la empresa contiene todos los procedimientos perfectamente codificados.

e. Los procedimientos se encuentran documentados a través de registros.

f. Los Procedimientos se encuentran registrados en el Registro N° 6.1

CONTROL DE PROCEDIMIENTOS

Registro N° R-6.1

Actualizado por : Gerente Medioambiental.

Fecha: 14/11/03

CODIGO DESCRIPCION

PLANIFICACIÓN

Aspectos Medioambientales

P-2.1 Impactos significativos.

ASPECTOS LEGALES

P-2.2 Identificar la legislación y regulaciones relacionadas con el descargo de aguas residuales

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

Documentación y Control de la Documentación del SGMA.P-3.1 Manual de organización y Funciones ambientales.P-3.2 Procedimiento de Capacitacion Sensibilizacion y

competencia.P-3.3 Comunicación

Control de Operaciones

P-3.4 Procedimientos para el Control de las operaciones de lavado.

P-3.5 Procedimiento para el Control de las Operaciones de Tratamiento Primario.

P-3.6 Procedimiento para el Control de las operaciones de Tratamiento Primario.

Planes de contingencia y capacidad de respuesta ante emergencias .P-3.7 Procedimiento de planes de contingencia y Capacidad

de respuesta ante emergencias .P-3.8 Procedimiemto de respuesta a situaciones de

emergencia.VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

Monitoreo y mediciónP-4.1 Procedimiento para el monitoreoP- 4.2 Procedimiento para la no conformidad del sistema.P-4.3 Procedimiento para la auditoria REVISIÓN POR LA DIRECCION

P-5.1 Procedimiento de la Revisión por la dirección.MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

P-6.1 Procedimiento para el manejo de Procedimientos P-6.2 Procedimiento para el manejo de Registros.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE REGISTROS



Aprobado Por: Gerente General


Fecha: 10/11/03


1. Objetivo: Administrar los registros medioambientales que

se requieren para el desarrollo, implementación y

mantenimiento de SGMA.

2. Aplicabilidad.- Es aplicable a la Empresa INCA LANA

S.A.

3. Responsabilidad.- Son responsables el Gerente

Medioambiental y de seguridad y Coordinadores

medioambientales de área.

4. Procedimiento

g. Los coordinadores ambientales de las áreas deberán

establecer los registros adecuados para su área.

h. Se debe mantener actualizados el procedimiento para

manejar los registros y tener las características de

ser legibles, identificables deben estar fechados.

i. Los registros medioambientales deben estar

localizados y disponibles en cada área y

centralizados en la Gerencia Medioambiental y de

seguridad.

j. El manual de gestión Medioambiental contiene todos

los registros codificados.

k. Los Registros se encuentran ubicados en el

Registro N° R-6.2

CONTROL DE REGISTROS

Registro N°

R-6.2

Actualizado por : Gerente Medioambiental

Fecha: 14 /11/03

CODIGO DESCRIPCION

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

R-1.1 Política Medioambiental

PLANIFICACIÓN

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

R-2.1 Impactos Significativos R-2.1 Matriz de Significación y Descripción de los Impactos

Medioambientales del Proceso.R-2.2 Registro de los aspectos e impactos

Medioambientales por orden de significación .

REGISTROS LEGALES

R-2.3 Legislacion, regulación y autorizaciones sobre aguas residualñes .

R-2.4 Ley de aguas , la legislación , regulaciones y autorizaciones.

R-2.5 Codigo del Medioambiente , Legislación , regulación y autorizaciones

R-2.6 Protocolo de Monitoreo, Legislación, Regulaciones y Autorizaciones

R-2.7 Desagües Industriales , Legislación , Regulaciones y autorizaciones.

R- 2.8 Ley General de Residuos solidos , Legislación , Regulaciones y Autorizaciones.

OBJETIVOS Y METAS

R-2.9 Reducción de Temperatura de descarga de las aguas residuales de lavado

R-2.10 Reducción de la concentración de grasas en las aguas residuales de tratamiento primario.

R-2.11 Reducción de la DBO5 de las aguas residuales de tratamiento primario.

PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

R-2.12 Programa de Reducción de la Temperatura R-2.13 Programa de Reducción del Contenido de Grasas.R-2.14 Programa de Reducción de DBO5

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

Documentación y Control de la Documentación del SGMA.R-3.1 Estructura y Responsabilidad .R-3.2 Estructura y Responsabilidades R-3.3 Plan de CapacitaciónR-3.4 Registro de Documentación.

Control de operaciones

R-3.5 Control de la temperatura del agua de lavado.R-3.6 Registro de Control de la grasa del agua de lavado R-3.7 Registro para el control de la DBO5 del agua de lavado.Planes de contingencia y capacidad de respuesta ante emergencias .R-3.8 Plan de Accion N° 1 Comportamiento en caso de

quemaduras.R-3.9 Plan de Accion N° 2 Comportamiento en caso de

incendio.VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

Monitoreo y medición

R-4.1 Registro de Muestreo.R-4.2 Registro de datos de efluentes líquidos.R-4.3 Formulario para el informe de la no conformidad de la

Auditoria .R-4.4 Calendario de Auditoria.R-4.5 Plan de AuditoriaR-4.6 Lista de Comprobación de la AuditoriaR-4.7 Informe de Auditoria MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

R-6.1 Control de Procedimientos.R-6.2 Control de registros.

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