diagnostico cmmi svc1.3

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Indicaciones para el autodiagnstico

1. Completar todas las pestaas correspondientes a cada una de las reas de proceso aplicables

MATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE

2. La columna RESUMEN considera los ttulos de las metas y prcticas que se evalan3. La columna DESCRIPCIN contiene el detalle de cada una de las metas y prcticas. Adicionalmente se agregan las subprcticas que sern las que se tomarn en cuenta para evaluar el cumplimiento de metas y prcticas4. La columna CALIF. Es donde debe determinar la puntuacin de acuerdo a la muestra identificada de instancias o proyectos que est tomando como referencia para la evaluacin. La calificacin es un valor entre 0 y 3 para las subprcticas. Puede considerar una posicin decimal si lo considera necesario.El valor 3 corresponde a una prctica COMPLETAMENTE ESTABLECIDA. La prctica est bien establecida y consistentemente desempeada. La prctica debe ser desempeada prcticamente siempre en orden, para ser considerada bien establecida y consistentemente desempeada como un procedimiento de operacin estndar.El valor 2 corresponde a una prctica AMPLIAMENTE ESTABLECIDA. La prctica est bien establecida y es desempeada inconsistentemente. La prctica puede ser desempeada algunas veces, incluso frecuentemente, pero es omitida bajo circunstancias difciles.El valor 1 corresponde a una prctica PARCIALMENTE ESTABLECIDA. La prctica no est bien establecida y es omitida frecuentemente.El valor 0 corresponde a una prctica NO CONSIDERADA. La prctica no es considerada por la Organizacin, no es aplicable o no se tiene certeza de cmo responder a la pregunta.5. La columna COMENTARIOS Y SUPUESTOS permite proporcionar informacin complementario para entender el razonamiento o evidencia considerada en la calificacin.

NOTA: En la pestaa de INSTITUC. La calificacin se debe hacer por cada una de las pestaas de reas de proceso en relacin a los elementos que existen para cubrir esas prcticas en cada situacin.

Capability Maturity Model, CMMI are registered in the U.S. Patent and Trademark Office by Carnegie Mellon University.

SCAMPI(SM),CMM Integration (SM), IDEAL (SM)are service marks of Carnegie Mellon University.

Neither Carnegie Mellon University nor the Software Engineering Institute have participated in the creation or the translation upon which it is based and, accordingly, do not directly or indirectly endorsements; Accuracy and interpretation of this translation are the responsibility of autor.

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ORGANIZACIN CMMI SVC Managed - Level 2WMC WP REQMSAM CM MA

Meta Especfica 1, % Cobertura 0% 0% 0% 0% 0% 0%Meta Especfica 2, % Cobertura 0% 0% 0% 0% 0%Meta Especfica 3, % Cobertura 0% 0% Meta Genrica 2, % Cobertura 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Prcticas especficas 10 14 5 6 7 8Prcticas genricas 10 10 10 10 10 10ActualSeguimientoDiagnstico

WMC

WP

REQM

SAMCM

MA

PPQA

0

0.5

1

Diagnstico

Seguimiento

Actual

Actual

Seguimiento

Diagnstico

0 2 4 6 8 10 12

SDPPQAMACMSAMREQMWPWMC

Actual

Seguimiento

Diagnstico

0 2 4 6 8 10 12


WMC WP REQM SAM CMPPQA SD GG2 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% GP2.1 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% GP2.2 0% 0% 0% 0% 0%

0% GP2.3 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% GP2.4 0% 0% 0% 0% 0%

GP2.5 0% 0% 0% 0% 0%4 8 GP2.6 0% 0% 0% 0% 0%

10 10 GP2.7 0% 0% 0% 0% 0%GP2.8 0% 0% 0% 0% 0%GP2.9 0% 0% 0% 0% 0%

GP2.10 0% 0% 0% 0% 0%

SG1 0% 0% 0% 0% 0%SP1.1 0% 0% 0% 0% 0%SP1.2 0% 0% 0% 0% 0%SP1.3 0% 0% 0% 0% 0%SP1.4 0% 0% 0%SP1.5 0% 0% 0%SP1.6 0%SP1.7 0%

SG2 0% 0% 0% 0%SP2.1 0% 0% 0% 0%SP2.2 0% 0% 0% 0%SP2.3 0% 0% 0%SP2.4 0%SP2.5 0%SP2.6 0%SP2.7 0%

SG3 0% 0%SP3.1 0% 0%SP3.2 0% 0%SP3.3 0%

WMC

WP

REQM

SAMCM

MA

PPQA

0

0.5

1

Diagnstico

Seguimiento

Actual

Actual

Seguimiento

Diagnstico

0 2 4 6 8 10 12


Actual

Seguimiento

Diagnstico

0 2 4 6 8 10 12


MA PPQA SD0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%

0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0%0%

0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0% 0%0% 0%0%

0%0%0%0%

DOCUMENTO CONFIDENCIALMATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZGESTIN DE REQUISITOS

Propsito

RESUMEN

SG 1 Gestionar los requisitos

SP 1.1 Comprender los requisitos

SP 1.2 Obtener el compromiso sobre los requisitos

SP 1.3 Gestionar los cambios a los requisitos

SP 1.3 Gestionar los cambios a los requisitos

SP 1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los requisitos

SP 1.5 Asegurar el alineamiento entre los productos de trabajo y los requisitos

DOCUMENTO CONFIDENCIALMATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZ

Un rea de proceso de Gestin del Proyecto y Trabajo en el nivel de madurez 2

DESCRIPCIN

CALIF.0%

0%

Obtener el compromiso de los participantes sobre los requisitos. 0%

1. Evaluar el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes.

2. Negociar y registrar los compromisos.

Gestionar los cambios a los requisitos a medida que evolucionan. 0%

El propsito de la Gestin de Requisitos (REQM) es gestionar los requisitos de los productos y los componentes de producto y asegurar la alineacin entre esos requisitos, y los planes y los productos de trabajo.

Los requisitos se gestionan y las inconsistencias con los planes y productos de trabajo se identifican.

Desarrollar una comprensin del significado de los requisitos con los proveedores de los requisitos.

1. Establecer criterios para distinguir a los proveedores apropiados de requisitos.

2. Establecer criterios objetivos para la evaluacin y aceptacin de los requisitos.

3. Analizar los requisitos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos.

4. Alcanzar una comprensin de los requisitos con los proveedores de requisitos para que los participantes puedan comprometerse con ellos.

1. Documentar todos los requisitos y los cambios a los requisitos que se reciben o generan por el grupo de trabajo.

2. Mantener una historia de cambios de los requisitos, incluyendo el anlisis razonado de los cambios.

0%

3. Generar una matriz de trazabilidad de requisitos.

0%

2. Identificar la fuente de la inconsistencia (si existe).

4. Iniciar cualquier accin correctiva necesaria.

3. Evaluar el impacto de los cambios de requisitos desde el punto de vista de las partes interesadas relevantes.

4. Poner a disposicin del grupo de trabajo los requisitos y los datos de los cambios

Mantener la trazabilidad bidireccional entre los requisitos y los productos de trabajo

1. Mantener la trazabilidad de los requisitos para asegurar que la fuente de los requisitos de nivel ms bajo (es decir, inferidos) est documentada.

2. Mantener la trazabilidad de los requisitos desde un requisito a sus requisitos inferidos y a la asignacin a los productos de trabajo.

Asegurar que los planes y los productos de trabajo permanecen alineados con los requisitos.

1. Revisar los planes, las actividades y los productos de trabajo en cuanto a la consistencia con los requisitos y los cambios realizados sobre ellos.

3. Identificar cualquier cambio que se debera realizar a los planes y a los productos de trabajo resultantes de los cambios a la lnea base de requisitos.


COMENTARIOS Y SUPUESTOS


Propsito

RESUMEN

GESTIN DE ACUERDOS CON PROVEEDORES

SG 1 Establecer acuerdos con proveedores

SP 1.1 Determinar el tipo de adquisicin

SP 1.2 Seleccionar a los proveedores

SP 1.3 Establecer acuerdos con provee dores

SP 1.3 Establecer acuerdos con provee dores

SG 2 Satisfacer los acuerdos con los proveedores

SP 2.1 Ejecutar el acuerdo con el proveedor

SP 2.1 Ejecutar el acuerdo con el proveedor

SP 2.2 Aceptar el producto adquirido

SP 2.3 Asegurar la transicin de los productos



DESCRIPCIN

CALIF.Los acuerdos con los proveedores se establecen y mantienen. 0%

0%

0%

3. Evaluar propuestas conforme a los criterios de evaluacin.

4. Evaluar los riesgos asociados con cada proveedor propuesto.

6. Seleccionar el proveedor.

Establecer y mantener los acuerdos con proveedores. 0%

El propsito de la Gestin de Acuerdos con Proveedores (SAM) es gestionar la adquisicin de productos y servicios de proveedores.

Determinar el tipo de adquisicin para cada producto o componente de producto a adquirir.

Determinar el tipo de adquisicin para cada producto o componente de producto a adquirir.

Seleccionar a los proveedores en base a una evaluacin de su capacidad para cumplir los requisitos especificados y los criterios establecidos.

1. Establecer y documentar los criterios para la evaluacin de proveedores potenciales.

2. Identificar proveedores potenciales y enviarles el material y los requisitos de solicitud.

5. Evaluar las capacidades de los proveedores propuestos para realizar el trabajo.

1. Modificar los requisitos (p. ej., requisitos de producto, requisitos de nivel de servicio) a realizar por el proveedor cuando sea necesario para reflejar las negociaciones con el proveedor.

2. Documentar lo que el grupo de trabajo proporcionar al proveedor.

3. Documentar el acuerdo con el proveedor.

0%

0%

4. Revisar peridicamente el acuerdo con el proveedor para asegurar que refleja exactamente la relacin del grupo de trabajo con el proveedor, y los riesgos y las condiciones de mercado actuales.5. Asegurar que todas las partes del el acuerdo con el proveedor comprenden y aceptan todos los requisitos antes de implementar el acuerdo o cualquier cambio.6. Modificar el acuerdo con el proveedor, segn sea necesario, para reflejar los cambios a los procesos o productos de trabajo del proveedor.

7. Modificar los planes y compromisos, incluyendo los cambios a los procesosdel grupo de trabajo o a los productos de trabajo segn sea necesario, para reflejar el acuerdo con el proveedor.

Los acuerdos con los proveedores se satisfacen tanto por el grupo de trabajo como por el proveedor.

Realizar las actividades con el proveedor tal y como se especifica en el acuerdo con el proveedor.

1. Monitorizar el progreso y el desempeo del proveedor (p. ej., calendario, esfuerzo, coste, rendimiento tcnico), segn se define en el acuerdo con el proveedor.2. Seleccionar, monitorizar y analizar los procesos usados por el proveedor segn se define en el acuerdo con el proveedor.

3. Seleccionar y evaluar los productos de trabajo del proveedor segn se define en el acuerdo con el proveedor.

4. Llevar a cabo revisiones con el proveedor segn se especifica en el acuerdo con el proveedor.

5. Llevar a cabo revisiones tcnicas con el proveedor segn se defina en el acuerdo con el proveedor.

6. Llevar a cabo revisiones de gestin con el proveedor, segn se defina en el acuerdo con el proveedor.

7. Usar los resultados de las revisiones para mejorar el desempeo del proveedor, y para establecer y fomentar las relaciones a largo plazo con los proveedores preferentes.

0%

1. Definir los procedimientos de aceptacin.

3. Verificar que los productos adquiridos satisfacen sus requisitos.

5. Documentar los resultados de la revisin o prueba de aceptacin.

7. Identificar, documentar y seguir los elementos de accin hasta el cierre.

Asegurar la transicin de los productos adquiridos del proveedor. 0%

8. Monitorizar los riesgos que involucran al proveedor y tomar las acciones correctivas segn sea necesario.

Asegurar que el acuerdo con el proveedor se cumple antes de aceptar el producto adquirido.

2. Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre los procedimientos de aceptacin antes de la revisin o prueba de aceptacin.

4. Confirmar que se satisfacen los compromisos no tcnicos asociados con el producto de trabajo adquirido.

6. Establecer un plan de accin y obtener el acuerdo con el proveedor para tomar acciones con el objeto de corregir los productos de trabajo adquiridos que no pasen su revisin o pruebas de aceptacin.

1. Asegurar que hay instalaciones para recibir, almacenar, integrar y mantener los productos adquiridos segn sea apropiado.

2. Asegurar que se proporciona la formacin apropiada a aquellos involucrados en la recepcin, almacenamiento, integracin y mantenimiento de los productos adquiridos.3. Asegurar que se almacenan, distribuyen e integran los productos adquiridos de acuerdo a los trminos y condiciones especificados en el acuerdo o licencia con el proveedor.


Propsito

RESUMEN

MONITORIZACIN Y CONTROL DEL TRABAJO

SG 1 Monitorizar el trabajo frente al plan

SP 1.1 Monitorizar los parmetros de planificacin del trabajo

SP 1.2 Monitorizar los compromisos

SP 1.3 Monitorizar los riesgos

SP 1.4 Monitorizar la gestin de los datos

SP 1.5 Monitorizar la involucracin de las partes interesadas

SP 1.6 Llevar a cabo las revisiones del progreso

SP 1.6 Llevar a cabo las revisiones del progreso

SP 1.7 Llevar a cabo las revisiones de hitos

SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre

SP 2.1 Analizar las cuestiones

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas

SP 2.2 Llevar a cabo las acciones correctivas

SP 2.3 Gestionar las acciones correctivas



DESCRIPCIN CALIF.

El progreso y el rendimiento reales se monitorizan frente al plan de trabajo 0%

0%

1. Monitorizar el progreso frente al calendario.

2. Monitorizar los costes y el esfuerzo empleado en el trabajo.

3. Monitorizar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.

4. Monitorizar los recursos proporcionados y los recursos utilizados.

0%

1. Revisar los compromisos (tanto externos como internos) con regularidad.

3. Documentar los resultados de las revisiones de los compromisos.

El propsito de la Monitorizacin y Control del Trabajo (WMC) es proporcionar una comprensin del trabajo en curso para que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas, cuando el rendimiento se desve significativamente del plan.

Monitorizar los valores reales de los parmetros de planificacin del trabajo frente al plan de trabajo.

5. Monitorizar el conocimiento y las habilidades del personal del grupo de trabajo.

6. Documentar las desviaciones significativas en los parmetros de planificacin del trabajo.

Monitorizar los compromisos frente a aquellos identificados en el plan de trabajo

2. Identificar los compromisos que no se han cumplido o que estn en riesgo significativo de no cumplirse.

Monitorizar los riesgos frente a aquellos identificados en el plan de trabajo. 0%

3. Comunicar el estado de los riesgos a las partes interesadas relevantes.

Monitorizar la gestin de los datos del trabajo frente al plan de trabajo. 0%

2. Identificar y documentar las cuestiones significativas y sus impactos.

Monitorizar la involucracin de las partes interesadas frente al plan 0%


Revisar peridicamente el progreso, el rendimiento y las cuestiones 0%

1. Revisar peridicamente la documentacin de riesgos en el contexto del estado y de las circunstancias actuales del trabajo.

2. Modificar la documentacin de riesgos, a medida que se va disponiendo de informacin adicional.

1. Revisar peridicamente las actividades de gestin de los datos frente a su descripcin en el plan de trabajo.

3. Documentar los resultados de las revisiones de las actividades de gestin de los datos.

1. Revisar peridicamente el estado de la involucracin de las partes interesadas.

3. Documentar los resultados de las revisiones del estado de la involucracin de las partes interesadas.

1. Comunicar con regularidad a las partes interesadas relevantes el estado de las actividades y los productos de trabajo asignados.

2. Revisar los resultados de la recogida y del anlisis de las medidas para controlar el trabajo.

3. Identificar y documentar las cuestiones y las desviaciones significativas frente al plan.

5. Documentar los resultados de las revisiones.

6. Seguir las peticiones de cambio y los informes de problemas hasta su cierre.

Revisar los logros y los resultados del trabajo en los hitos seleccionados 0%

2. Revisar los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del trabajo.


5. Seguir los elementos de accin hasta su cierre.

0%

0%

1. Recopilar las cuestiones para su anlisis.

2. Analizar las cuestiones para determinar la necesidad de acciones correctivas.

Llevar a cabo la accin correctiva sobre las cuestiones identificadas. 0%

4. Documentar las peticiones de cambio y los problemas identificados en los productos de trabajo y en los procesos.

1. Llevar a cabo las revisiones de hitos con las partes interesadas relevantes en puntos significativos del calendario del trabajo, como por ejemplo, a la finalizacin de las fases seleccionadas.

4. Documentar los resultados de la revisin, los elementos de accin y las decisiones.

Las acciones correctivas se gestionan hasta su cierre cuando el rendimiento o los resultados del trabajo se desvan significativamente del plan.

Recopilar y analizar las cuestiones y determinar acciones correctivas para su tratamiento.

1. Determinar y documentar las acciones apropiadas necesarias para tratar las cuestiones identificadas.

3. Negociar los cambios a los compromisos internos y externos.

Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre. 0%

1. Monitorizar las acciones correctivas hasta su finalizacin.

2. Revisar y obtener acuerdos con las partes interesadas relevantes sobre las acciones a tomar.

2. Analizar los resultados de las acciones correctivas para determinar su eficacia.

3. Determinar y documentar las acciones apropiadas para corregir las desviaciones producidas en los resultados planificados debido a las acciones correctivas realizadas.

DOCUMENTO CONFIDENCIALMATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZPLANIFICACIN DEL TRABAJO

Propsito

RESUMEN

SG 1 E stablecer las estimaciones

SP1.1 Establecer la estrategia de servicio

SP 1.2 Estimar el alcance del trabajo

SP 1.3 Establecer las estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas

SP 1.4 Definir las fases del ciclo de vida

SP 1.5 Estimar el esfuerzo y el coste

SG 2 Desarrollar un plan de trabajo

SP 2.2 Identificar los riesgos

SP 2.1 Establecer el presupuesto y el calendario

SP 2.3 Planificar la gestin de los datos

SP 2.3 Planificar la gestin de los datos

SP 2.4 Planificar los recursos

SP 2.5 Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias

SP 2.6 Planificar la involucracin de las partes interesadas

SP 2.7 Establecer el plan de trabajo

SP 2.7 Establecer el plan de trabajo

SG 3 Obtener el compromiso con el plan

SP 3.1 Revisar los planes que afectan al trabajo

SP 3.2 Conciliar los niveles de trabajo y de recursos

SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan



DESCRIPCIN CALIF.

0%

Establecer y mantener la estrategia de servicio. 0%

1. Identificar los objetivos del servicio y capacidades que esperan ofrecer

3. Documentar las consideraciones del negocio

4. Identificar las necesidades principales de recursos

6. Identificar los tipos de acuerdo a utilizar

9. Revisar la estrategia de servicio con la Direccin y obtener la aprobacin

10. Actualizar la estrategia de servicios segn sea necesario

El propsito de la Planificacin del Trabajo (WP) es establecer y mantener planes que definan las actividades del trabajo.

Se establecen y mantienen las estimaciones de los parmetros de planificacin del trabajo.

2. Identificar el enfoque utilizado para alcanzar los objetivos y proporcionar las capacidades

5. Identificar las necesidades de las partes interesadas que ejecutarn los roles principales en el servicio

7. Identificar los riesgos y como los riesgos pueden ser relacionados con las partes interesadas

8. Identificar el enfoque utilizado para mantener la seguridad y proteccin en el servicio

0%

1. Desarrollar una WBS.

4. Identificar los productos de trabajo a reutilizar.

0%

2. Estimar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.

0%

0%

0%

Establecer una estructura de descomposicin del trabajo (WBS) de alto nivel para estimar el alcance del trabajo.

2. Definir los paquetes de trabajo con el detalle suficiente para que se puedan especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario.

3. Identificar los productos y los componentes del producto a adquirir externamente.

Establecer y mantener las estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.

1. Usar mtodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas a utilizar para estimar los requisitos de recursos.

Definir las fases del ciclo de vida sobre las que encuadrar el esfuerzo a planificar.

Definir las fases del ciclo de vidasobre las que encuadrar el esfuerzo a planificar.

Estimar el esfuerzo y el coste para los productos de trabajo y para las tareas, basndose en el anlisis razonado de la estimacin.

1. Recopilar los modelos o los datos histricos a utilizar para transformar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas en estimaciones de horas de trabajo y de coste.2. Incluir las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste.

3. Estimar el esfuerzo y el coste usando modelos, datos histricos, o una combinacin de ambos.

Se establece y mantiene un plan de trabajo como base para gestionar el trabajo.

Establecer y mantener el presupuesto y el calendario 0%

1. Identificar los principales hitos.

2. Identificar los supuestos del calendario.

3. Identificar las restricciones.

4. Identificar las dependencias entre las tareas.

5. Establecer y mantener el presupuesto y el calendario.

6. Establecer los criterios de las acciones correctivas.

Identificar y analizar los riesgos 0%

1. Identificar los riesgos.

2. Documentar riesgos.

4. Modificar los riesgos segn sea apropiado.

Planificar la gestin de los datos. 0%

3. Determinar los datos que sern identificados, recogidos y distribuidos.

3. Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y exactitud de los riesgos documentados.

1. Establecer los requisitos y los procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos.

2. Establecer un mecanismo para almacenar los datos y acceder a los datos almacenados.

Planificar los recursos para realizar el trabajo. 0%

1. Determinar los requisitos del proceso.

2. Determinar los requisitos de comunicacin.

3. Determinar los requisitos de personal.

4. Determinar los requisitos de instalaciones, equipamiento y componentes.

5. Determinar otros requisitos de recursos continuos.

0%

2. Evaluar el conocimiento y las habilidades disponibles.

4. Incorporar los mecanismos seleccionados en el plan de trabajo.

Planificar la involucracin de las partes interesadas identificadas. 0%

Planificar la involucracin de las partes interesadas identificadas.

Establecer y mantener el plan global del trabajo. 0%

4. Determinar los requisitos para proporcionar el acceso a los datos y su distribucin a las partes interesadas relevantes.

5. Decidir qu datos y planes requieren control de versin u otros niveles de control de configuracin y establecer mecanismos para asegurar que los datos se controlan.

Planificar las necesidades de conocimiento y de habilidades para realizar el trabajo.

1. Identificar el conocimiento y las habilidades necesarios para realizar el trabajo.

3. Seleccionar los mecanismos para proporcionar el conocimiento y las habilidades necesarias.

Establecer y mantener el plan global del trabajo.

Se establecen y mantienen los compromisos con el plan de trabajo. 0%

0%

Ajustar el plan de trabajo para conciliar los recursos disponibles y los estimados. 0%

Ajustar el plan de trabajo para conciliar los recursos disponibles y los estimados.

0%

3. Revisar los compromisos internos con la alta direccin segn sea apropiado.

4. Revisar los compromisos externos con la alta direccin segn sea apropiado.

Revisar todos los planes que afectan al trabajo para comprender los compromisos del trabajo.

Revisar todos los planes que afectan al trabajo para comprender los compromisos del trabajo.

Obtener el compromiso de las partes interesadas relevantes responsables de realizar y de dar soporte a la ejecucin del plan.

1. Identificar el soporte necesario y negociar los compromisos con las partes interesadas relevantes.

2. Documentar todos los compromisos de la organizacin, tanto definitivos como provisionales, asegurando el nivel apropiado de firmantes.

5. Identificar los compromisos relacionados con las interfaces entre los elementos del trabajo y otros grupos de trabajo y unidades de la organizacin, de tal forma que estos compromisos puedan ser monitorizados.

DOCUMENTO CONFIDENCIALMATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZGESTIN DE CONFIGURACIN

Propsito

RESUMEN

SG 1 E stablecer las lneas base

SP 1.1 Identificar los elementos de configuracin

SP 1.2 Establecer un sistema de gestin de configuracin

SP 1.2 Establecer un sistema de gestin de configuracin

SP 1.3 Crear o liberar las lneas base

SG 2 Seguir y controlar los cambios

SP 2.1 Seguir las peticiones de cambio

SG 3 Establecer la integridad

SP 2.1 Seguir las peticiones de cambio

SP 2.2 Controlar los elementos de configuracin

SP 3.1 Establecer los registros de gestin de

configuracin

SP 3.1 Establecer los registros de gestin de

configuracin

SP 3.2 Realizar auditoras de configuracin


Un rea de proceso de Soporte en el nivel de madurez 2

DESCRIPCIN CALIF.

Se establecen las lneas base de los productos de trabajo identificados. 0%

0%

2. Asignar identificadores nicos a los elementos de configuracin.

5. Identificar al propietario responsable de cada elemento de configuracin.

6. Especificar las relaciones entre los elementos de configuracin.

0%

1. Establecer un mecanismo para gestionar mltiples niveles de control.

El propsito de la Gestin de Configuracin (CM) es establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo utilizando la identificacin de la configuracin, el control de la configuracin, el informe del estado de la configuracin y las auditoras de la configuracin.

Identificar los elementos de configuracin, los componentes, y los productos de trabajo relacionados que sern puestos bajo gestin de configuracin.

1. Seleccionar los elementos de configuracin y los productos de trabajo que los componen, basndose en criterios documentados.

3. Especificar las caractersticas importantes de cada elemento de configuracin.

4. Especificar cundo se pone bajo gestin de configuracin cada elemento de configuracin.

Establecer y mantener un sistema de gestin de configuracin y de gestin de cambios para controlar los productos de trabajo.

2. Proporcionar control de acceso para asegurar el acceso autorizado al sistema de gestin de configuracin.

3. Almacenar y recuperar los elementos de configuracin en un sistema de gestin de configuracin.

5. Almacenar y recuperar versiones archivadas de elementos de configuracin.

6. Almacenar, actualizar y recuperar los registros de gestin de configuracin.

8. Preservar los contenidos del sistema de gestin de configuracin.

9. Modificar la estructura de gestin de configuracin segn sea necesario.

Crear o liberar las lneas base para uso interno y para la entrega al cliente. 0%

4. Poner a disposicin el conjunto actual de lneas base.

Se siguen y se controlan los productos de trabajo bajo gestin de configuracin. 0%

Seguir las peticiones de cambio a los elementos de configuracin. 0%

4. Compartir y transferir los elementos de configuracin entre los niveles de control en el sistema de gestin de configuracin.

7. Crear informes de gestin de configuracin a partir del sistema de gestin de configuracin.

1. Obtener la autorizacin del Comit de Control de Configuracin (CCB) antes de crear o liberar las lneas base de elementos de configuracin.

2. Crear o liberar lneas base slo de los elementos de configuracin en el sistema de gestin de configuracin.

3. Documentar el conjunto de elementos de configuracin que estn contenidos en una lnea base.

1. Iniciar y registrar las peticiones de cambio en la base de datos de peticiones de cambio.

2. Analizar el impacto de los cambios y de las correcciones propuestas en las peticiones de cambio.

3. Clasificar y priorizar las peticiones de cambio.

5. Seguir el estado de las peticiones de cambio hasta su cierre.

Controlar los cambios a los elementos de configuracin. 0%

Se establece y mantiene la integridad de las lneas base. 0%

0%

3. Especificar la ltima versin de las lneas base.

4. Revisar las peticiones de cambio a tratar en la siguiente lnea base con las partes interesadas relevantes y llegar a un acuerdo.

1. Controlar los cambios a los elementos de configuracin a lo largo de la vida del producto o servicio.

2. Obtener la autorizacin apropiada antes que los elementos de configuracin modificados sean introducidos en el sistema de gestin de configuracin.

3. Realizar actividades de check-in y check-out de los elementos de configuracin en el sistema de gestin de configuracin para la incorporacin de los cambios, de forma que se mantenga la exactitud y la integridad de los elementos de configuracin.4. Realizar revisiones para asegurar que los cambios no hayan causado efectos no deseados en las lneas base (p. ej., asegurar que los cambios no hayan comprometido la seguridad o la proteccin del sistema).5. Registrar los cambios a los elementos de configuracin y las razones de los cambios, segn sea apropiado.

Establecer y mantener los registros que describen los elementos de configuracin.

1. Registrar las acciones de gestin de configuracin con suficiente detalle para que se conozca el contenido y el estado de cada elemento de configuracin, y para que se puedan recuperar versiones anteriores.2. Asegurar que las partes interesadas relevantes tengan acceso y conocimiento del estado de configuracin de los elementos de configuracin.

4. Identificar la versin de los elementos de configuracin que constituyen una lnea base particular.

5. Describir las diferencias entre lneas base sucesivas.

0%

1. Evaluar la integridad de las lneas base.

6. Seguir los elementos de accin desde la auditora hasta su cierre.

6. Modificar, si procede, el estado y la historia (es decir, cambios y otras acciones) de cada elemento de configuracin.

Realizar auditoras de configuracin para mantener la integridad de las lneas base de configuracin.

2. Confirmar que los registros de gestin de configuracin identifican correctamente los elementos de configuracin.

3. Revisar la estructura y la integridad de los elementos en el sistema de gestin de configuracin.

4. Confirmar que los elementos en el sistema de gestin de configuracin son completos, correctos y consistentes.

5. Confirmar el cumplimiento con los estndares y procedimientos aplicables de gestin de configuracin.

DOCUMENTO CONFIDENCIALMATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZMEDICIN Y ANLISIS

Propsito

RESUMEN

SG 1 A linear las actividades de medicin y anlisis

SP 1.1 Establecer los objetivos de medicin

SP 1.2 Especificar las medidas

SP 1.2 Especificar las medidas

SP 1.3 Especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos

SP 1.4 Especificar los procedimientos de anlisis

SG 2 Proporcionar los resultados de la medicin

SP 2.1 Obtener los datos de la medicin

SP 2.2 Analizar los datos de la medicin

SP 2.3 Almacenar los datos y los resultados

SP 2.4 Comunicar los resultados



DESCRIPCIN CALIF.

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1. Documentar las necesidades de informacin y los objetivos.

2. Priorizar las necesidades de informacin y los objetivos.

3. Documentar, revisar y actualizar los objetivos de medicin.

Especificar las medidas para tratar los objetivos de medicin. 0%

2. Mantener la trazabilidad de las medidas con los objetivos de medicin.

3. Identificar las medidas existentes que ya tratan los objetivos de medicin.

4. Especificar las definiciones operativas para las medidas.

El propsito de Medicin y Anlisis (MA) es desarrollar y mantener la capacidad de medicin utilizada para dar soporte a las necesidades de informacin de la gerencia.

Los objetivos y las actividades de medicin estn alineados con las necesidades de informacin y los objetivos identificados.

Establecer y mantener los objetivos de medicin derivados de las necesidades de informacin y de los objetivos identificados.

4. Proporcionar realimentacin para refinar y clarificar las necesidades de informacin y los objetivos cuando sea necesario.

5. Mantener la trazabilidad de los objetivos de medicin con las necesidades de informacin y los objetivos identificados.

1. Identificar las medidas candidatas en base a los objetivos de medicin documentados.

5. Priorizar, revisar y actualizar las medidas.

Especificar cmo se obtienen y almacenan los datos de la medicin. 0%

3. Especificar cmo recoger y almacenar los datos para cada medida requerida.

4. Crear mecanismos de recogida de datos y orientaciones del proceso.

7. Actualizar las medidas y los objetivos de medicin segn sea necesario.

Especificar cmo se analizan y comunican los datos de medicin. 0%

1. Especificar y priorizar los anlisis a realizar y los informes a preparar.

2. Seleccionar los mtodos y las herramientas apropiados de anlisis de datos.

5. Actualizar las medidas y los objetivos de medicin segn sea necesario.

1. Identificar las fuentes de datos existentes que se generan a partir de los productos de trabajo, los procesos o las transacciones actuales.

2. Identificar las medidas para las que se necesitan datos que no se encuentren disponibles en la actualidad.

5. Dar soporte a la recogida automtica de los datos segn proceda y sea factible.

6. Priorizar, revisar y actualizar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos.

3. Especificar los procedimientos administrativos para el anlisis de los datos y comunicar los resultados.

4. Revisar y actualizar el contenido y el formato propuesto de los anlisis e informes especificados.

6. Especificar los criterios para evaluar la utilidad de los resultados de anlisis y para evaluar el comportamiento de las actividades de medicin y anlisis.

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Obtener los datos de la medicin especificados. 0%

1. Obtener los datos para las medidas base.

2. Generar los datos para las medidas derivadas.

Analizar e interpretar los datos de la medicin. 0%

3. Revisar los resultados iniciales con las partes interesadas relevantes.

4. Refinar los criterios para anlisis futuros.

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4. Prevenir que la informacin almacenada sea utilizada inapropiadamente.

Se proporcionan los resultados de la medicin que tratan las necesidades de informacin y los objetivos identificados.

3. Realizar las comprobaciones de integridad de datos lo ms cerca posible a la fuente de los mismos.

1. Llevar a cabo los anlisis iniciales, interpretar los resultados y perfilar las conclusiones preliminares.

2. Llevar a cabo mediciones y anlisis adicionales segn sea necesario y preparar los resultados para su presentacin.

Gestionar y almacenar los datos de la medicin, las especificaciones de la medicin y los resultados del anlisis.

1. Revisar los datos para asegurar que sean completos, ntegros, precisos y actuales.

2. Almacenar los datos conforme a los procedimientos de almacenamiento de datos.

3. Dejar disponibles los contenidos almacenados para uso exclusivo de grupos y miembros del personal apropiados.

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2. Ayudar a las partes interesadas relevantes a entender los resultados.

Comunicar los resultados de las actividades de medicin y anlisis a todas las partes interesadas relevantes.

1. Mantener informadas oportunamente a las partes interesadas relevantes de los resultados de la medicin.


Propsito

RESUMEN

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO

SG 1 E valuar objetivamente los procesos y los productos de trabajoSP 1.1 Evaluar objetivamente los procesos

SP 1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo

SP 1.2 Evaluar objetivamente los productos de trabajo

SG 2 Proporcionar una visin objetiva

SP 2.1 Comunicar y resolver las no conformidades

SP 2.2 Establecer los registros



DESCRIPCIN CALIF.

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2. Establecer y mantener criterios claramente indicados para las evaluaciones.

4. Identificar cada no conformidad encontrada durante la evaluacin.

5. Identificar las lecciones aprendidas que podran mejorar los procesos.

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4. Evaluar los productos de trabajo seleccionados en los momentos escogidos.

El propsito del Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto (PPQA) es proporcionar al personal y a la gerencia una visin objetiva de los procesos y de los productos de trabajo asociados.

Se evala objetivamente la adherencia de los procesos realizados y de los productos de trabajo asociados a las descripciones de proceso, estndares y procedimientos aplicables.Evaluar objetivamente los procesos realizados seleccionados frente a las descripciones de proceso, estndares y procedimientos aplicables.

1. Promover un entorno (creado como parte de la gestin del trabajo) que incentive la participacin del personal en la identificacin y comunicacin de las cuestiones de calidad.

3. Utilizar los criterios indicados para evaluar la adherencia de los procesos realizados y seleccionados frente a las descripciones de proceso, estndares y procedimientos.

Evaluar objetivamente los productos de trabajo seleccionados frente a las descripciones de proceso, estndares y procedimientos aplicables.

1. Seleccionar los productos de trabajo a evaluar, en base a criterios de muestreo documentados en caso de usar muestreo.

2. Establecer y mantener criterios claramente establecidos para la evaluacin de los productos de trabajo seleccionados.

3. Utilizar los criterios indicados durante las evaluaciones de los productos de trabajo seleccionados.

6. Identificar las lecciones aprendidas que podran mejorar los procesos.

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7. Seguir las no conformidades hasta su resolucin.

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5. Identificar cada caso de no conformidad encontrado durante las evaluaciones.

Las no conformidades se siguen y comunican de forma objetiva, y se asegura su resolucin.

Comunicar las cuestiones de calidad y asegurar la resolucin de las no conformidades con el personal y con los gerentes.

1. Resolver cada no conformidad con los miembros apropiados del personal si es posible.

2. Documentar las no conformidades cuando no puedan resolverse en el grupo de trabajo.

3. Escalar las no conformidades que no puedan resolverse en el grupo de trabajo al nivel de gerencia apropiado designado para recibir las no conformidades y actuar sobre ellas.4. Analizar las no conformidades para ver si existen tendencias de calidad que pueden identificarse y tratarse.

5. Asegurar que las partes interesadas relevantes estn al corriente de los resultados de las evaluaciones y de las tendencias de calidad de manera oportuna.6. Revisar peridicamente las no conformidades abiertas y las tendencias con el gerente designado para recibir las no conformidades y actuar sobre ellas.

Establecer y mantener los registros de las actividades de aseguramiento de la calidad.

1. Registrar las actividades de aseguramiento de la calidad del proceso y del producto con suficiente detalle, de forma que sean conocidos el estado y los resultados.2. Modificar el estado y la historia de las actividades de aseguramiento de la calidad, segn sea necesario.

DOCUMENTO CONFIDENCIALMATRIZ DE DIAGNSTICO DE CUMPLIMIENTO DE PRCTICAS DEL MODELO CMMI SVC NIVEL2 DE MADUREZENTREGA DEL SERVICIO

Propsito

RESUMEN

SG 1 Establecer los acuerdos de servicio

SP 1.1 Analizar los acuerdos de servicio y datos de servicio existentes

SP 1.2 Establecer el acuerdo de servicio

SG 2 Preparar la entrega del servicio

SP 2.1 Establecer el enfoque para la entrega del servicio

SP 2.2 Preparar las operaciones del sistema de servicio

SG 3 Entregar el servicio

SP 2.2 Preparar las operaciones del sistema de servicio

SP2.3 Establecer el sistema de gestin de solicitudes

SP 3.1 Recibir y tramitar las solicitudes de servicio

SP 3.1 Recibir y tramitar las solicitudes de servicio

SP 3.2 Operar el sistema de servicio

SP 3.2 Operar el sistema de servicio

SP3.3 Mantener el sistema de servicio


DESCRIPCIN CALIF.

Los acuerdos de servicio son establecidos y mantenidos 0%

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1. Revisar la informacin disponible de necesidades de clientes y usuarios

2. Revisar preocupaciones para la entrega del servicio y el personal de apoyo

3. Revisar los acuerdos de servicios y acuerdos de proveedores existentes

5. Analizar la capacidad para ofrecer los servicios solicitados

Establecer y mantener el acuerdo de servicio. 0%

1. Definir la estructura y formato del acuerdo de servicio

2. Definir, negociar y obtener acuerdo sobre el borrador del acuerdo de servicio

Un rea de proceso de Establecimiento y Entrega del Servicio en el nivel de madurez 2

El propsito de Entrega del Servicio es entregar los servicios en relacin con los acuerdos de servicios.

Analizar los acuerdos de servicio y datos de servicios existentes para preparar los nuevos acuerdos esperados.

4. Revisar la informacin disponible del servicio actual y diseos del sistema de servicio

3. Publicar el acuerdo de servicio y dejarlo disponible para los proveedores del servicio, clientes y usuario segn sea apropiado

4. Revisar y actualizar el acuerdo de servicio de manera peridica y eventual segn sea apropiado

La preparacin para la entrega del servicio es llevada a cabo. 0%

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1. Definir el criterio para determinar las solicitudes de servicio

8. Documentar el enfoque para entregar el servicio

10. Actualizar el enfoque para la entrega del servicio segn sea necesario

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Establecer y mantener el enfoque a ser utilizado para la entrega del servicio y las operaciones del sistema de servicio.

2. Definir las categoras para las solicitudes de servicio y los criterios para categorizar las solicitudes de servicio

3. Describir como la responsabilidad para procesar la solicitud de servicio es asignada y transferida

4. Identificar uno o mas mecanismos que los clientes y usuarios pueden usar para enviar las solicitudes de servicio

5. Identificar requisitos para la cantidad de tiempo determinada para cubrir la solicitud de servicio en el acuerdo de servicio

6. Determinar los requisitos de recursos para entregar el servicio segn se requiere

7. Revisar, refinar o mejorar los mecanismos de comunicacin con las partes interesadas (noticias, reportes, tableros de mensajes) segn sea necesario

9. Revisar y obtener un acuerdo con las partes interesadas sobre el enfoque para entregar cada servicio identificado por separado.

Confirmar la disposicin del sistema de servicio para permitir la entrega de los servicios.

1. Confirmar que los componentes del sistema de servicio y herramientas apropiadas estn operables

2. Evaluar los resultados de la confirmacin de que los componentes del sistema de servicio estn listos y determinar que acciones correctivas se necesitan

4. Desarrollar, revisar o refinar los procedimientos de entrega del servicio

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4. Mantener la integridad del sistema de gestin de solicitudes y su contenido

5. Mantener el sistema de gestin de solicitudes segn sea necesario

Los servicios son entregados en relacin con los acuerdos de servicios. 0%

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3. Revisar los requisitos de niveles de servicio en el acuerdo de servicio y asegurar que los umbrales correctos estn establecidos en las herramientas de seguimiento del sistema de servicio

5. Asegurar que los recursos necesarios estn disponibles para ejecutar las actividades y tareas para entregar el servicio

6. Preparar y actualizar las tareas detalladas para la ejecucin y revisin del calendario para entregar los servicios segn se solicit

7. Proporcionar orientacin para la entrada en la entrega del servicio y el personal de apoyo en la operacin de entrega del servicio actual durante los cambios de un miembro del personal 8. Asegurar que los suministros necesarios estn disponibles para la entrega del servicio.

Establecer y mantener un sistema de gestin de solicitudes para la tramitacin y seguimiento de la informacin de la solicitud.

1. Asegurar que el sistema de gestin de solicitudes permite reasignar y transferir las solicitudes entre los grupos

2. Asegurar que el sistema de gestin de solicitudes permite almacenar, actualizar y recuperar la informacin de gestin de solicitudes

3. Asegurar que el sistema de gestin de solicitudes permite el reporte de datos tiles para el cumplimiento de las solicitudes

Recibir y tramitar las solicitudes de servicio en relacin con los acuerdos de servicios.

1. Recibir las solicitudes de servicio y asegurar que cada solicitud est dentro del alcance del acuerdo de servicio

2. Registrar la informacin sobre la solicitud de servicio

3. Categorizar y analizar la solicitud de servicio

4. Determinar cuales recursos se requieren para resolver la solicitud de servicio

5. Determinar las acciones a tomar para satisfacer la solicitud de servicio

6. Planificar las acciones posteriores segn sea apropiado

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2.Ejecutar las actividades de apoyo a la operacin

4. Gestionar y controlar la seguridad de la entrega del servicio

7. Monitorizar el estado de la solicitud de servicio segn sea apropiado hasta que este cubierta segn se describe en el acuerdo de servicio

8. Revisar el estado y resolucin de la solicitud de servicio, y confirmar resultados con las partes interesadas

9. Cerrar la solicitud de servicio y registrar las acciones tomadas y los resultados

Operar el sistema de servicio para entregar los servicios en relacin con los acuerdos de servicios.

1. Operar los componentes del sistema de servicio de acuerdo con los procedimientos del sistema de servicio

3. Gestionar las dependencias y rutas crticas del calendario de entrega del servicio de acuerdo con los procedimientos de operacin

5. Gestionar y controlar otros atributos de calidad relacionados con la operacin asociada con la entrega del servicio

6. Realizar una monitorizacin de bajo nivel de los componentes del sistema de servicio utilizando las herramientas de monitorizacin y recoleccin de datos segn sea apropiado7. Segn sea apropiado, realizar las actividades necesarias para cumplir la solicitud de servicio o solucionar los incidentes del servicio segn el acuerdo de servicio.

8. Comunicar el estado de las solicitudes de servicio hasta su cierre

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2. Analizar los impactos en el sistema de servicio y entrega del servicio

3. Desarrollar un plan para implementar el mantenimiento

4. Liberar las notificaciones de mantenimiento a las partes interesadas

5. Actualizar la documentacin del sistema de servicio segn sea apropiado

9. Recolectar informacin de satisfaccin del cliente inmediatamente despus que el servicio es entregado o la solicitud de servicio es cubierta

Mantener el sistema de servicio para asegurar la continuidad de la entrega del servicio.

1. Revisar las solicitudes de mantenimiento y priorizar las solicitudes basado en el criterio identificado cuando se establece el enfoque para la entrega del servicio

6. Implementar y probar el mantenimiento preventivo o correctivo segn el plan y los procedimientos de operacin

7. Enviar la documentacin de mantenimiento y los cambios de configuracin al repositorio de gestin de la configuracin


RESUMEN

GP 2.2 Planificar el proceso

GP 2.3 Proporcionar recursos

GG 1 Lograr las metas especficas

GP 1.1 Realizar las prcticas especficas

GG 2 I nstitucionalizar un proceso gestionado

GP 2.1 Establecer una poltica de la organizacin

GP 2.3 Proporcionar recursos

GP 2.5 Formar al personal

GP 2.4 Asignar responsabilidad

GP 2.6 Controlar los productos de trabajo

GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes

GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso

GP 2.8 Monitorizar y controlar el proceso

GP 2.9 Evaluar objetivamente la adherencia

GP 2.10 Revisar el estado con el nivel directivo


WMC

DESCRIPCIN CALIF.

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El proceso est institucionalizado como un proceso gestionado. 0%

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Establecer y mantener el plan para realizar el proceso. 0%

1. Definir y documentar el plan para realizar el proceso.

2. Definir y documentar la descripcin del proceso.

3. Revisar el plan con las partes interesadas relevantes y obtener su acuerdo.

4. Modificar el plan segn sea necesario.

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Las metas especficas del rea de proceso estn soportadas por el proceso mediante la transformacin de los productos de trabajo de entrada identificables en productos de trabajo de salida identificables.Realizar las prcticas especficas del rea de proceso para desarrollar productos de trabajo y proporcionar servicios para lograr las metas especficas del rea de proceso.

Establecer y mantener una poltica de la organizacin para planificar y realizar el proceso.

Establecer y mantener una poltica de la organizacin para planificar y realizar el proceso.

Proporcionar recursos adecuados para realizar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso.

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3. Involucrar a las partes interesadas relevantes segn lo planificado.

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Proporcionar recursos adecuados para realizar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso.

Asignar la responsabilidad y la autoridad para realizar el proceso, desarrollar los productos de trabajo y proporcionar los servicios del proceso.

1. Asignar la responsabilidad y la autoridad globalmente para realizar el proceso.

2. Asignar la responsabilidad y la autoridad para realizar las tareas especficas del proceso.

3. Confirmar que las personas a las que se ha asignado la responsabilidad y la autoridad las comprenden y las aceptan.

Formar a las personas para realizar o dar soporte al proceso segn sea necesario.

Formar a las personas para realizar o dar soporte al proceso segn sea necesario.

Poner los productos de trabajo seleccionados del proceso bajo los niveles de control apropiados.

Poner los productos de trabajo seleccionados del proceso bajo los niveles de control apropiados.

Identificar e involucrar a las partes interesadas relevantes del proceso, segn lo planificado.

1. Identificar a las partes interesadas relevantes a este proceso y la involucracin apropiada.

2. Comunicar las partes interesadas relevantes identificadas a las personas que planifican el trabajo y otros planes, segn proceda.

Monitorizar y controlar el proceso frente al plan para realizar el proceso y tomar las acciones correctivas apropiadas.

1. Evaluar el progreso y el rendimiento reales frente al plan de realizacin del proceso.

2. Revisar los logros y los resultados del proceso frente al plan de realizacin del proceso.

7. Seguir las acciones correctivas hasta su cierre.

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3. Revisar las actividades, el estado y los resultados del proceso con el nivel de gerencia ms cercano al responsable del proceso e identificar las cuestiones.

4. Identificar y evaluar los efectos de las desviaciones significativas del plan de realizacin del proceso.

5. Identificar los problemas en el plan de realizacin del proceso y en la ejecucin del proceso.

6. Tomar acciones correctivas cuando no se satisfacen los requisitos y los objetivos, cuando se identifican las cuestiones o cuando el progreso difiere significativamente del plan de realizacin del proceso.

Evaluar objetivamente la adherencia del proceso y de los productos de trabajo seleccionados frente a la descripcin del proceso, estndares y procedimientos, y tratar las no conformidades.Evaluar objetivamente la adherencia del proceso y de los productos de trabajo seleccionados frente a la descripcin del proceso, estndares y procedimientos, y tratar las no conformidades.Revisar con el nivel directivo las actividades, el estado y los resultados del proceso y resolver las cuestiones.

Revisar con el nivel directivo las actividades, el estado y los resultados del proceso y resolver las cuestiones.


WP REQM SAM CM MA PPQA SD

CALIF. CALIF. CALIF. CALIF. CALIF. CALIF. CALIF.

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INDICACIONESResumenREQMSAMWMCWPCMMAPPQASDINSTITUC.

diagnostico cmmi svc1.3

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