descripción proceso

Proceso de aseguramiento de los contenidos

Descripcin del procesoObjetivo: Abastecer contenidos homogneos y asegurar la calidad de todos los materiales que se utilizan en la organizacin

1. ASEGURAR MATERIALES PROTOTPICOSObjetivo: Asegurar el abastecimiento homologado de materiales prototpicos de calidad que respondan a los requerimientos realizados por el rea de Innovacin Entrada: Requerimientos de materiales prototpicos Salida: Materiales prototpicos adecuados y homologados

1.1. Programar Entrada: Requerimientos de InnovacinProcedimiento: El rea de Contenidos analiza los requerimientos de Innovacin para acordar qu productos se desarrollarn y en qu momentoSalida: Cronograma general del rea de Contenidos actualizado

1.1.1. Analizar requerimientos de Innovacin Recibir requerimientosa. Definicin: El rea de Contenidos asegura haber recibido, de forma adecuada y completa, los requerimientos de creacin de materiales prototpicos por parte de Innovacin. b. Responsables: Coordinador/a de Contenidos c. Herramientas: NA d. Insumos: Requerimientos de creacin de materiales prototpicose. Tiempo estimado de desarrollo: Variable f. Entregables: Requerimientos de Innovacin completos y resguardadosg. Canal de comunicacin: Correo electrnicoh. Resguardo: Z:\Contenidos\02_prototipos\01_programar

Analizar requerimientosa. Definicin: El rea de Contenidos revisa y asegura el entendimiento de cada uno de los requerimientos de Innovacinb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Requerimientos de Innovacin completos y resguardadose. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Requerimientos de Innovacin revisadosg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\02_prototipos\01_programar

1.1.2. Acordar contenidos con Innovacin Intercambio de informacina. Definicin: El rea de Contenidos presenta sus comentarios al rea de Innovacin; las dos reas en conjunto aclaran todas las dudasb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Requerimientos de Innovacin revisados + informacin proporcionada por el rea de Innovacine. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Entendimiento completo de los requerimientos de Innovacing. Canal de comunicacin: Junta presencialh. Resguardo: NA

Priorizar desarrollosa. Definicin: El rea de Innovacin presenta al rea de Contenidos cul es la prioridad de cada uno de los requerimientosb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Entendimiento completo de los requerimientos de Innovacin + informacin sobre fechas de entregae. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Relacin de contenidos a desarrollar con fechas de entregag. Canal de comunicacin: Junta presencialh. Resguardo: Z:\Contenidos\02_prototipos\01_programar

Calendarizar desarrollosa. Definicin: El rea de Contenidos incorpora las fechas de entrega de los requerimientos a su cronograma generalb. Responsables: Coordinador/a de Contenidos c. Herramientas: Formato de cronograma general del read. Insumos: Relacin de contenidos a desarrollar con fechas de entregae. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Cronograma general del rea de Contenidos con fechas lmite de entrega de requerimientosg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\01_admin_gral\02_plan_anual

1.2. ProyectarEntrada: Cronograma general del rea de Contenidos actualizadoProcedimiento: El rea de Contenidos desarrolla o actualiza su plan anual (incluye presupuesto)Salida: Plan anual del rea de Contenidos

1.2.1. Plantear objetivos Construir objetivo generala. Definicin: El rea de Contenidos define su objetivo general para la siguiente temporadab. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Entendimiento completo de los requerimientos de Innovacin + cronograma general del rea de Contenidos actualizadoe. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Objetivo general del rea de Contenidosg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\02_prototipos\02_proyectar

Construir objetivos especficos de produccina. Definicin: El rea de Contenidos define los objetivos especficos de produccin para la siguiente temporadab. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Entendimiento completo de los requerimientos de Innovacin + cronograma general del rea de Contenidos actualizado + objetivo general del rea de Contenidose. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Objetivos especficos de produccin de prototiposg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\02_prototipos\02_proyectar1.2.2. Planear actividades Identificar entregablesa. Definicin: El rea de Contenidos define cules son los entregables que permitirn cumplir con los objetivosb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Objetivos especficos de produccin de prototipose. Tiempo estimado de desarrollo: 9 horasf. Entregables: Relacin de entregables a producir para el cumplimiento de los objetivosg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\02_prototipos\02_proyectar

Identificar insumosa. Definicin: El rea de Contenidos determina los insumos que requiere para el cumplimiento de los objetivos especficos e identifica cules ya existenb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: Herramientas de bsqueda en el servidor (para determinar con qu insumos ya contamos)d. Insumos: Objetivos especficos de produccin de prototipose. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Relacin de insumos necesarios y existentes para el cumplimiento de los objetivosg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\02_prototipos\02_proyectar

Concretar tiempo de produccina. Definicin: El rea de Contenidos calcula cul ser el tiempo de produccin de cada entregableb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: Compilado de tiempos de creacin de contenidos d. Insumos: Relacin de entregables a producir para el cumplimiento de los objetivos + relacin de insumos necesarios y existentes para el cumplimiento de los objetivose. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Estimacin de tiempos de produccin por entregableg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\02_prototipos\02_proyectar

Detallar cronograma generala. Definicin: El rea de Contenidos completa el cronograma general del rea con los tiempos concretos de produccin de cada entregable b. Responsables: Coordinador/a de Contenidos c. Herramientas: Formato de cronograma general del read. Insumos: Estimacin de tiempos de produccin por entregable + relacin de entregables a producir para el cumplimiento de los objetivos + objetivos especficos de produccin de prototipose. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Cronograma general de Contenidos detalladog. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\01_admin_gral\02_plan_anual

1.2.3. Presupuestar Conformar presupuesto

a. Definicin: El rea de Contenidos completa el formato de presupuesto con los objetivos y entregables correspondientesb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: Formato de presupuesto del rea de Contenidosd. Insumos: Objetivos especficos de produccin de prototipos + relacin de entregables a producir para el cumplimiento de los objetivos e. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Esquema del presupuestog. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\01_admin_gral\04_financierio\presupuesto

Calcular agentes de produccina. Definicin: El rea de Contenidos calcula los agentes de produccin necesarios para realizar cada uno de los entregablesb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: Documento de creacin de prototiposd. Insumos: Esquema del presupuestoe. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Relacin de agentes de produccin necesarios para el desarrollo de los entregablesg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\01_admin_gral\04_financierio\presupuesto

Calcular horas de produccina. Definicin: El rea de Contenidos calcula las horas de produccin que requerir la creacin de cada entregableb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: Documento de creacin de prototiposd. Insumos: Esquema del presupuesto + relacin de agentes de produccin necesarios para el desarrollo de los entregablese. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Relacin de horas de produccin necesarias para el desarrollo de los entregablesg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\01_admin_gral\04_financierio\presupuesto

Calcular monto

a. Definicin: El rea de Contenidos calcula el monto econmico necesario para la produccin de cada entregable y finaliza la propuesta del presupuesto anualb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: Lista de precios de servicios brindados por agentesd. Insumos: Esquema del presupuesto anual + relacin de agentes de produccin necesarios para el desarrollo de los entregables + relacin de horas de produccin necesarias para el desarrollo de los entregablese. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Presupuesto anualg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\01_admin_gral\04_financierio\presupuesto

1.2.4. Integrar plan Elaborar propuesta de produccina. Definicin: El rea de Contenidos integra el cronograma general detallado y el presupuesto, adems de otra informacin que pueda resultar necesaria, en una propuesta de produccinb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: Formato de propuesta de produccind. Insumos: Cronograma general del rea y presupuesto anuale. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Propuesta de produccin anualg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\02_prototipos\02_proyectar

Obtener validacin por parte de la direccina. Definicin: El rea de Contenidos presenta a la direccin la propuesta de produccin anual. En caso de que la direccin no valide la propuesta, el rea de Contenidos deber realizar los cambios pertinentes hasta que el plan de actividades sea validado. b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Propuesta de produccine. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Plan de produccin anualg. Canal de comunicacin: Correo electrnicoh. Resguardo: Z:\Contenidos\01_admin_gral\02_plan_anual

1.3. DesarrollarEntrada: Presupuesto y plan anual de actividades del rea de ContenidosProcedimiento: El rea de Contenidos crea, revisa y pilotea los materiales programados en el plan anual de actividades.Salida: Materiales prototpicos de calidad y adecuados a los requerimientos de Innovacin

1.3.1. Especificar desarrollo Conformar equipoa. Definicin: El ra b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Inducir agentesa. Definicin: El b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Comunicar calendarioa. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

Alinear programas de trabajoa. Definicin: El rpara la pralb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esquuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Presupualg. Canal de comunicacin: Activih. Resguardo: Z:\1.3.2. Disear Alinear intencina. Definicin: El estob. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Estructurar/desarrollar OAa. Definicin: El b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Definir mapa finoa. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

Validar con editora. Definicin: El rpara la pralb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esquuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Presupualg. Canal de comunicacin: Activih. Resguardo: Z:\

1.3.3. Elaborar Desarrollar CFa. Definicin: El estob. Responsables: Coordinador/a de Contenidos c. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Realizar DD (fondo)a. Definicin: El b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Realizar DG (forma)a. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

Validar materiala. Definicin: El rpara la pralb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esquuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Presupualg. Canal de comunicacin: Activih. Resguardo: Z:\

1.3.4. Revisar consistencia Realizar revisin con base en guaa. Definicin: El estob. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Centralizar los comentariosa. Definicin: El b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Definir acciones a implementara. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

Programar accionesa. Definicin: El rpara la pralb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esquuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Presupualg. Canal de comunicacin: Activih. Resguardo: Z:\1.3.5. Realizar ajustes mayores Implementar accionesa. Definicin: El estob. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Validar materiala. Definicin: El b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Validar producto (Innovacin)a. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

1.3.6. Pilotear Calendarizar con ARA / DOa. Definicin: El estob. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Habilitara. Definicin: El b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Aplicara. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

Retroalimentara. Definicin: El rpara la pralb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esquuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Presupualg. Canal de comunicacin: Activih. Resguardo: Z:\

Definir acciones a implementara. Definicin: El estob. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Programar accionesa. Definicin: El b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

1.3.7. Realizar ajustes menores Aplicar accionesa. Definicin: El estob. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Validar materiala. Definicin: El b. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Validar producto (Innovacin)a. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Coordinador/a de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

1.4. LiberarEntrada: Materiales prototpicos de calidad y adecuados a los requerimientos de InnovacinProcedimiento: El rea de Contenidos blinda, difunde y almacena los materiales prototpicos.Salida: Materiales prototpicos blindados situados en la ubicacin adecuada

1.4.1. Blindar Asegurara. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Cifrara. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Registrara. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Conidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto1.4.2. Lanzar Habilitara. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Comunicara. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

1.4.3. Difundir Calendarizara. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Entregara. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Responsabilizara. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Conidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto1.4.4. Evaluar Valorara. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Ponderara. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Decidira. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Conidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

Ratificar o rectificara. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Conidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

1.4.5. Almacenar Controlara. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Categorizara. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Resguardar x 3a. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Conidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

1.5. DetectarEntrada: Materiales prototpicos blindados situados en la ubicacin adecuadaProcedimiento: El rea de Contenidos identifica las posibles mejoras a los productos y confirma la viabilidad de su realizacinSalida: Propuestas viables de mejora de los contenidos

1.5.1. Identificar mejora Revisara. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Concentrara. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

1.5.2. Calcular impacto Medira. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Ponderara. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

1.5.3. Plantear solucin Proponera. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Cotizara. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Calendarizara. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Conidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto1.5.4. Confirmar propuesta Validara. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

1.6. AplicarEntrada: Propuestas viables de mejora de los contenidos Procedimiento: El rea de Contenidos implementa la mejora de los productos y asegura la actualizacin del archivoSalida: Contenidos idneos

1.6.1. Mejorar material Renombrar archivoa. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Realizar mejoraa. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Guardar mejora en carpeta de trabajoa. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Conidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

Corroborar con responsablesa. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Guardar versin corroborada en carpeta de construccina. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto1.6.2. Actualizar archivo Determinar creacin o no de nueva versin o temporadaa. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Cifrar nuevas claves para cada archivo, carpeta de trabajo y suitea. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Ingresar claves en cada archivo definitivoa. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Conidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

Actualizar ficha de identidad en suite y carpetas de trabajoa. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

1.6.3. Sustituir archivo Mantener versin histrica con control de cambiosa. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Remplazar archivos en suitesa. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

Remplazar archivos en carpetas de trabajoa. Definicin: El rea de Cquerir cada entregableb. Responsables: Conidosc. Herramientas: d. Insumos: Esnuale. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: Reableg. Canal de comunicacin: Activididosh. Resguardo: Z:\puesto

Almacenar respaldosa. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

1.6.4. Comunicar cambios Informar a usuariosa. Definicin: El estob. Responsables: Coorc. Herramientas: ontenidosd. Insumos: Relacin de los objetivos especficose. Tiempo estimado de desarrollo: 2sf. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: Z:\

Reportar autoridadesa. Definicin: El b. Responsables: Coordinc. Herramientas: NAd. Insumos: Esque ale. Tiempo estimado de desarrollo: 2 rasf. Entregables: Relacibleg. Canal de comunicacin: Activnidosh. Resguardo: Z:\Contsto

2. ASEGURAR APLICACIONES Objetivo: Asegurar el nivel ptimo de calidad en las aplicaciones que se elaboran en la organizacin.Entradas: - Simulador de ARA (programacin de aplicaciones)- Evidencias de produccin- Evidencias de supervisin - AplicacionesSalida: Aplicaciones con un nivel ptimo de calidad adecuadamente resguardadas

Notas: 1. Las aplicaciones son materiales cuya base conceptual ya ha sido desarrollada mediante los prototipos. El contenido a desarrollar, en este caso, se relaciona con el contexto concreto de la organizacin en que tendr lugar la intervencin. Se trata, a grandes rasgos, de entender el contexto de la organizacin y ajustar a ste los prototipos. 2. Teniendo en cuenta la cercana y el conocimiento que de la organizacin tiene la zona de influencia encargada de la intervencin, los procesos de induccin, contextualizacin y ajuste sern responsabilidad de dicha zona de influencia.3. No hay que perder de vista que el objetivo de este subproceso es que los materiales que se crean (mediante otro proceso) lleguen al cliente con un nivel de calidad ptimo. Esto implica que hay que implementar un proceso de supervisin robusto que ser el eje de este proceso ms general de aseguramiento de aplicaciones. 4. Dadas las caractersticas de la operacin, dicho proceso de supervisin ser asimismo responsabilidad de la zona de influencia.5. La persona responsable de la supervisin de las aplicaciones es el/la lder de intervencin del rea que asume el proyecto. Esto no debe llevar a confusin: si bien el/la lder tambin es la persona responsable de la creacin de la aplicacin, no es quien la crea. Esto implica que el proceso de supervisin no es una revisin de autor (sta debe realizarla la persona encargada de la contextualizacin y ajuste (y debe formar parte del proceso de creacin de aplicaciones)), sino un proceso de supervisin ajeno y objetivo. Las herramientas que acompaan al proceso servirn para hacerlo posible.6. Teniendo en cuenta que el proceso general del rea Contenidos es asegurar la entrega de contenidos homologados, es responsabilidad de dicha rea garantizar que las aplicaciones responden a los niveles ptimos de calidad. Por ello, el rea de Contenidos ser la responsable de un proceso de auditora constante, tanto del producto (aplicaciones) como de los procesos (supervisin). 7. As como el proceso debe garantizar la objetividad del proceso de supervisin, tambin hay que tener en cuenta que el proceso de auditora ser realizada por el rea 8. El proceso de resguardo tiene como finalidad evitar el reso inadecuado de materiales; por tanto, es otro aspecto clave para asegurar la calidad de las aplicaciones. Esto justifica que sea parte de este proceso.

Garantizar2.1. SupervisarEntrada: Evidencias de produccinProcedimiento: La zona de influencia supervisa que el proceso de produccin se realice de manera adecuada y que las aplicaciones cumplan con los niveles ptimos de calidad.Salida: Validacin de los contenidos / Contenidos validados

2.1.1. Analizar posibles zonas de riesgo y reas de oportunidad Compilar informacin derivada de las auditoras

a. Definicin: La zona de influencia recopila todos los materiales de resultados y retroalimentacin derivados de las auditoras.b. Responsables: Lder de intervencin c. Herramientas: NAd. Insumos: Informacin entregada por el rea responsable de la auditorae. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Compilacin de la informacin derivada de las auditorasg. Canal de comunicacin: Actividad interna de la zona de influenciah. Resguardo: Carpeta temporal de la zona de influencia

Definir zonas de riesgo y reas de oportunidad

a. Definicin: La zona de influencia define dnde estn las zonas de riesgo de la operacin, as como las posibles reas de oportunidad. b. Responsables: Lder de intervencinc. Herramientas: d. Insumos: Compilacin de la informacin derivada de las auditorase. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Lista de zonas de riesgo o reas de oportunidad g. Canal de comunicacin: Actividad interna de la zona de influenciah. Resguardo: Carpeta temporal de la zona de influencia

2.1.2. Asegurar vnculo de agentes con empresa a contextualizar Asegurar calendario de induccin del DD

a. Definicin: Al programar una intervencin y teniendo en cuenta la lista de zonas de riesgo y reas de oportunidad, la zona de influencia se asegura de disponer del tiempo necesario para la induccin adecuada del diseador didctico a la organizacin en que se va a intervenir. b. Responsables: Lder de intervencinc. Herramientas: Formato de cronograma de la intervencind. Insumos: Fechas del proyecto, lista de zonas de riesgo y reas de oportunidade. Tiempo estimado de desarrollo: 10 minutos por intervencinf. Entregables: Cronograma de la intervencin con el tiempo destinado a la induccing. Canal de comunicacin: Actividad interna de la zona de influenciah. Resguardo: Lugar de resguardo del cronograma de la zona de influencia

Realizar reporte de induccin del DD

a. Definicin: Una vez se est realizando o se haya realizado la induccin, la zona de influencia realiza el reporte de induccin del DD a la organizacin en que se intervendr. b. Responsables: Lder de intervencinc. Herramientas: Formato de reporte del proceso de induccin del DD a la empresad. Insumos: Evidencias del proceso de induccin del DD a la empresae. Tiempo estimado de desarrollo: 1 hora por reportef. Entregables: Reporte de induccin del DD a la empresag. Canal de comunicacin: Actividad interna de la zona de influenciah. Resguardo: La zona de influencia debe resguardar adecuadamente el reporte por lo menos durante los seis meses posteriores a la realizacin del mismo.2.1.3. Examinar materiales Asegurar idoneidad de informe de entrevistas e informe de campo

a. Definicin: La zona de influencia revisa y valida que el informe de entrevistas y el informe de campo realizados por el DD contengan la informacin necesaria para el proyecto. En caso de que no se cumpla la suficiencia de la informacin, la zona de influencia deber tomar las medidas de contingencia necesarias.b. Responsables: Lder de intervencinc. Herramientas: Criterios de validacin de la informacin recabadad. Insumos: Informe de entrevistas e informe de campo realizados por el DDe. Tiempo estimado de desarrollo: 1 hora por informef. Entregables: Informe de entrevista e informe de campo validadosg. Canal de comunicacin: Actividad interna de la zona de influenciah. Resguardo: La zona de influencia debe resguardar adecuadamente los informes por lo menos durante un ao a partir de la validacin de los mismos.

Revisar preestructura

a. Definicin: La zona de influencia revisa la preestructura realizada por el DD.b. Responsables: Lder de intervencinc. Herramientas: Criterios de validacin de la preestructurad. Insumos: - Preestructura realizada por el DD- Ficha de la aplicacine. Tiempo estimado de desarrollo: 2 horas por preestructuraf. Entregables: Preestructura validada g. Canal de comunicacin: Actividad interna de la zona de influenciah. Resguardo: La zona de influencia debe resguardar adecuadamente la preestructura hasta que el rea de Contenidos asegure su adecuado respaldo.

Revisar aplicacin

a. Definicin: La zona de influencia revisa que todos los documentos de la aplicacin respondan a los niveles esperados de calidad, tanto en lo que refiere al contenido de la competencia como a lo que respecta al contexto de la organizacin en la que se intervendr (preestructura y criterios de contextualizacin). b. Responsables: Lder de intervencinc. Herramientas: Criterios de verificacin de la calidad para aplicacionesd. Insumos: Aplicacin realizada por el DDe. Tiempo estimado de desarrollo: 4 horas por aplicacinf. Entregables: Aplicacin validadag. Canal de comunicacin: Actividad interna de la zona de influenciah. Resguardo: La zona de influencia debe resguardar adecuadamente la aplicacin hasta que el rea de Contenidos asegure su adecuado respaldo.2.2. Validar2.2.1. Adjuntar ficha de validacin Crear ficha de validacin

a. Definicin: Lae.b. Responsables: n c. Herramientas: NAd. Insumos: Apae. Tiempo estimado de desarrollo: NAf. Entregables: g. Canal de comunicacin: Acciah. Resguardo: Lan.

Adjuntar ficha a la aplicacin

a. Definicin: Ldosb. Responsables: Ln c. Herramientas: Nd. Insumos: Preedadase. Tiempo estimado de desarrollo: 5 mcacinf. Entregables: Predg. Canal de comunicacin: Coh. Resguardo: Cnidos2.2.2. Enviar materiales a la intervencin Compartir materiales

a. Definicin: Lae.b. Responsables: n c. Herramientas: NAd. Insumos: Apae. Tiempo estimado de desarrollo: NAf. Entregables: g. Canal de comunicacin: Acciah. Resguardo: Lan.

Asegurar recibimiento

a. Definicin: Ldosb. Responsables: Ln c. Herramientas: Nd. Insumos: Preedadase. Tiempo estimado de desarrollo: 5 mcacinf. Entregables: Predg. Canal de comunicacin: Coh. Resguardo: Cnidos2.2.3. Enviar materiales al resguardo Entregar materiales

a. Definicin: La.b. Responsables: Lc. Herramientas: Ad. Insumos: Ae. Tiempo estimado de desarrollo: NAf. Entregables: g. Canal de comunicacin: Aah. Resguardo: La z.

Asegurar recibimiento

a. Definicin: La dosb. Responsables: n c. Herramientas: NAd. Insumos: Preestrvalidaase. Tiempo estimado de desarrollo: pornf. Entregables: Prasg. Canal de comunicacin: nicoh. Resguardo: Cans

2.3. RegistarObjetivo: Asegurar la adecuacin de los resos de los materiales mediante su centralizacin y facilitacin del rastreo. Entrada: Documentacin creada en los procesos de induccin, contextualizacin y ajusteSalida: Documentacin creada en los procesos de contextualizacin y ajuste adecuadamente clasificada2.3.1. Recopilar

Centralizar preestructuras

a. Definicin: El rea de Contenidos recopila cada reporte de contextualizacin recibido, actualiza el cronograma conjunto y, una vez a la semana, valida con base en dicho cronograma que las zonas de influencia estn cumpliendo las fechas de entrega (ver 2.1.2. Crear cronograma conjunto). En caso de que alguna rea no haya entregado el documento en la fecha, se le enva correo electrnico con la peticin y se acuerda nueva fecha (que se actualiza en el cronograma conjunto).b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Cronograma conjunto de aplicaciones con fechas de entrega validadasd. Insumos: Reportes de contextualizacin enviados por las zonas de influenciae. Tiempo estimado de desarrollo: 5 minutos por reporte recibido + 15 minutos semanales de revisin de estatus y solicitudes de pendientes.f. Entregables: Cronograma conjunto actualizado (se confirma en el cronograma que el documento fue recibido)g. Canal de comunicacin: El cronograma conjunto se actualiza en Dropbox y las solicitudes de pendientes se realizan mediante correo electrnico.h. Resguardo: Carpeta temporal de Contenidos

Centralizar aplicaciones

a. Definicin: El rea de Contenidos recopila cada aplicacin recibida, actualiza el cronograma conjunto y, una vez a la semana, valida con base en dicho cronograma que las zonas de influencia estn cumpliendo las fechas de entrega (ver 2.1.2. Crear cronograma conjunto). En caso de que alguna rea no haya entregado el documento en la fecha, se le enva correo electrnico con la peticin y se acuerda nueva fecha (que se actualiza en el cronograma conjunto).b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Cronograma conjunto de aplicaciones con fechas de entrega validadasd. Insumos: Aplicaciones enviadas por las zonas de influenciae. Tiempo estimado de desarrollo: 5 minutos por aplicacin + 15 minutos semanales de revisin de estatus y solicitudes de pendientes.f. Entregables: Cronograma conjunto actualizado (se confirma en el cronograma que el documento fue recibido)g. Canal de comunicacin: El cronograma conjunto se actualiza en Dropbox y las solicitudes de pendientes se realizan mediante correo electrnico.h. Resguardo: Carpeta temporal de Contenidos2.3.2. Categorizar Clasificar segn criterios preestablecidos

a. Definicin: El rea de Contenidos determina la tipologa del material b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: e. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo:

Asignar en carpetas

a. Definicin: El rea de Contenidos b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: e. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo: 2.3.3. Codificar Asignar claves de rastreo

a. Definicin: b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas:d. Insumos: e. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo:

Crear ficha de vigencia

a. Definicin: b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientasd. Insumos: e. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo:

Actualizar expediente de aplicaciones


2.4. Almacenar2.4.1. Respaldar Respaldar por tres

a. Definicin: b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientasd. Insumos: e. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo

Documentar lneas de acceso por categora

a. Definicin: b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientasd. Insumos: e. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo:2.4.2. Comunicar resguardo Enviar resguardo


Confirmar en plenaria

a. Definicin: b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientasd. Insumos: e. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo:2.4.3. Depurar Solicitar depuracin


Informar fecha mxima


Auditar mediante sistemas


2.5. ExaminarEntrada: evidencias de la supervisin (retroalimentacin al agente y aplicacin validada)Procedimiento: El rea de Contenidos la correcta implementacin del proceso de supervisin de la produccin y garanta de los resultados.Salida: supervisin verificada (reporte de supervisin de cada aplicacin y reporte de supervisin general semestral)

2.5.1. Establecer auditora Cotejar proyectos, zonas y clientes de riesgo con materiales resguardados

a. Definicin: faljfab. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientasd. Insumos: fadfae. Tiempo estimado de desarrollo: fafadfaf. Entregables: fadsfaafag. Canal de comunicacin: fasdfafah. Resguardo:

Definir aplicaciones a auditar

a. Definicin: faljfab. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientasd. Insumos: fadfae. Tiempo estimado de desarrollo: fafadfaf. Entregables: fadsfaafag. Canal de comunicacin: fasdfafah. Resguardo:2.5.2. Recopilar muestreo Compilar materiales seleccionados

a. Definicin: El rea de Contenidos compila los materiales de cada intervencin que va a auditar: ficha de intervencin, preestructura y aplicacin.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Correo electrnicod. Insumos: Materiales enviados por las zonas de influencia, planeacin de auditorae. Tiempo estimado de desarrollo: 10 minutos por aplicacinf. Entregables: Carpeta de trabajo de la intervencin con los materiales necesarios para realizar la auditora g. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Las carpetas de trabajo se ubican en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Cerciorar suficiencia de las fichas de aplicacin

a. Definicin: El rea de Contenidos se asegura de que cuenta con la informacin necesaria sobre la naturaleza de la intervencin (cliente, contexto, objetivos). En caso de que no sea as, deber pedir la informacin faltante a la zona de influencia. El rea de Contenidos documenta este paso en el formato de reporte.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Formato de reporte de auditora: pestaa de procesod. Insumos: Ficha de aplicacin de la intervencin a auditare. Tiempo estimado de desarrollo: 15 minutos por ficha de aplicacinf. Entregables: Carpeta de trabajo de la intervencin lista para iniciar, reporte de auditora actualizado con la informacin de la ficha de aplicacing. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidos, correo electrnico (en caso de requerir ms informacin)h. Resguardo: Las carpetas de trabajo se ubican en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

2.5.3. Examinar aplicaciones Revisar preestructura con base en criterios generales y caractersticas del proyecto

a. Definicin: El rea de Contenidos revisa la preestructura y documenta en el formato de reporte.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Formato de reporte de auditora: pestaa de preestructurad. Insumos: Preestructura de la intervencin a auditare. Tiempo estimado de desarrollo: 1 hora por preestructuraf. Entregables: Reporte de auditora actualizado con la informacin de la preestructurag. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Las carpetas de trabajo se ubican en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Revisar aplicacin con base en criterios generales y caractersticas del proyecto

a. Definicin: El rea de Contenidos revisa la aplicacin y documenta en el formato de reporte.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Formato de reporte de auditora: pestaa de aplicacind. Insumos: Aplicacin de la intervencin a auditare. Tiempo estimado de desarrollo: 4 horas por aplicacinf. Entregables: Reporte de auditora actualizado con la informacin de la aplicacing. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Las carpetas de trabajo se ubican en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

2.5.4. Examinar informacin extraordinaria Definir requerimientos de informacin

a. Definicin: Con base en los resultados arrojados por la documentacin revisada, el rea de Contenidos define qu informacin extraordinaria necesita para concluir la auditora.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Sistematizamos el reporte de auditora para que arroje esta informacin?d. Insumos: Reporte de auditora e. Tiempo estimado de desarrollo: 30 minutos por auditoraf. Entregables: Requerimientos de informacin definidosg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Las carpetas de trabajo se ubican en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Solicitar informacin extraordinaria

a. Definicin: El rea de Contenidos solicita a la zona de influencia los requerimientos extraordinarios, acuerda fecha de entrega y asegura la recepcin adecuada.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Requerimientos de informacine. Tiempo estimado de desarrollo: 15 minutos por solicitudf. Entregables: Solicitud de informacin a la zona de influenciag. Canal de comunicacin: Correo electrnicoh. Resguardo: Las carpetas de trabajo se ubican en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Revisar informacin extraordinaria

a. Definicin: El rea de Contenidos revisa la informacin extraordinaria recibida y documenta en el formato de reporte.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Formato de reporte de auditora: pestaa de procesod. Insumos: Informacin extraordinaria recibida, reporte de auditora con informacin obtenida en la primera revisine. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Reporte de auditora con informacin completag. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Las carpetas de trabajo se ubican en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

2.6. Documentar2.6.1. Formalizar reportes Concluir reporte de auditora

a. Definicin: El rea de Contenidos revisa la informacin del reporte y asegura la suficiencia de la informacin, as como la coherencia del reporte.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Formato de reporte de auditora con informacin completae. Tiempo estimado de desarrollo: Una hora por reportef. Entregables: Reporte de auditora validadog. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Las carpetas de trabajo se ubican en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Clasificar reporte de auditora

a. Definicin: El rea de Contenidos clasifica el reporte de auditora con base en los criterios predeterminados. b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Criterios de clasificacin de las aplicacionesd. Insumos: Reporte de auditora validadoe. Tiempo estimado de desarrollo: 10 minutos por reportef. Entregables: Reporte de auditora clasificadog. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Las carpetas de trabajo se ubican en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Resguardar reporte de auditora

a. Definicin: El rea de Contenidos traslada el reporte de auditora a la carpeta semestral correspondiente.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Reporte de auditora clasificadoe. Tiempo estimado de desarrollo: 5 minutos por reportef. Entregables: Reporte de auditora resguardado semestralmenteg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Los materiales referentes a auditoras terminadas se resguardan, por semestre, en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\04_auditoras_realizadas

Realizar informe estadstico semestral

a. Definicin: El rea de Contenidos realiza un informe estadstico semestral a partir de las auditoras realizadas durante este periodo.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Formato de informe estadstico semestrald. Insumos: Auditoras realizadas durante el semestree. Tiempo estimado de desarrollo: 18 horas por informef. Entregables: Informe estadstico semestralg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: La carpeta de trabajo del informe semestral en curso se ubica en Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

2.6.2. Retroalimentar Enviar retroalimentacin de aplicacin a la ZI

a. Definicin: El rea de Contenidos, tras concluir la auditora de una aplicacin, enva la retroalimentacin correspondiente a la zona de influencia. b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Formato de retroalimentacin para zonas de influencia?d. Insumos: Reporte de auditora validadoe. Tiempo estimado de desarrollo: 1 hora por auditoraf. Entregables: Retroalimentacin para la zona de influenciag. Canal de comunicacin: Correo electrnico o presencialh. Resguardo: Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Acordar fecha de respuesta con la ZI

a. Definicin: En caso de que sea necesario que la zona de influencia realice ajustes a los materiales o a alguno de sus procesos, el rea de Contenidos debe acordar una fecha en que la zona de influencia entregar el resultado de dichos ajustes.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Retroalimentacin para la zona de influenciae. Tiempo estimado de desarrollo: 10 minutos por auditoraf. Entregables: Fecha acordada de entrega de resultados de la ZI al rea de Contenidosg. Canal de comunicacin: Correo electrnico o presencialh. Resguardo: Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Realizar junta semestral de resultados con las ZI

a. Definicin: Una vez al semestre, el rea de Contenidos presenta el informe estadstico semestral en una junta con todos los lderes de intervencin.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Formato de presentacin de resultados de auditoras d. Insumos: Informe estadstico semestrale. Tiempo estimado de desarrollo: 8 horas de preparacin + 1 hora de juntaf. Entregables: Presentacin de resultados de auditorasg. Canal de comunicacin: Presencialh. Resguardo: Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Generar acuerdos

a. Definicin: Tras presentar las conclusiones del informe semestral, el rea de Contenidos y las zonas de influencia discuten y proponen acuerdos para mejorar los procesos de produccin y supervisin.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Formato de acuerdos generadosd. Insumos: Presentacin de resultados de auditoras, comentarios y propuestas derivados de la juntae. Tiempo estimado de desarrollo: 1 hora por junta (tras la junta)f. Entregables: Acuerdos generadosg. Canal de comunicacin: Presencialh. Resguardo: Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

2.6.3. Asegurar correcciones y mejora Recibir respuesta de la ZI

a. Definicin: El rea de Contenidos asegura que la zona de influencia enve el resultado de los ajustes acordados en la fecha indicada. En caso de que la zona de influencia no cumpla, hay que realizar una nueva solicitud o acordar una alternativa.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Fechas acordadas de entrega de resultados de ajustese. Tiempo estimado de desarrollo: 10 minutos por juntaf. Entregables: Compilacin de la documentacin recibida de la zona de influenciag. Canal de comunicacin: Correo electrnicoh. Resguardo: Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Revisar correcciones y mejoras

a. Definicin: El rea de Contenidos revisa y analiza la informacin recibida con base en los criterios correspondientes a la naturaleza de la mismab. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Criterios correspondientes a la tipologa de material d. Insumos: Compilacin de la documentacin recibida de la zona de influenciae. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Reporte de auditora actualizado o informe especialg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo: Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Ratificar / rectificar

a. Definicin: El rea de Contenidos ratifica o solicita rectificacin de los ajustes realizados por las zonas de influencia.b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: d. Insumos: Reporte de auditora actualizado o informe especiale. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Constancia de ratificacin o solicitud de rectificacin a la zona de influenciag. Canal de comunicacin: Correo electrnico o presencialh. Resguardo: Z:\Contenidos\03_aplicaciones\03_auditoras_en_curso

Realizar comparativa semestral

a. Definicin: El rea de Contenidos compara el informe semestral recin realizado con el informe semestral anterior y la informacin existente que pueda corresponderb. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientas: Formato de informe estadstico semestral: pestaa de avancesd. Insumos: Informe estadstico semestral actual, informes estadsticos semestrales anteriorese. Tiempo estimado de desarrollo: Variablef. Entregables: Informe estadstico semestral con actualizacin de avancesg. Canal de comunicacin: Actividad interna del rea de Contenidosh. Resguardo:

Dar seguimiento a los acuerdos

a. Definicin: b. Responsables: Coordinador/a del rea de Contenidosc. Herramientasd. Insumos: e. Tiempo estimado de desarrollo: f. Entregables: g. Canal de comunicacin: h. Resguardo:2.6.4. Resguardar auditora


3. ASEGURAR ORIGINALES Y ADAPTACIONES

descripción proceso

Documents