desarrollo guia 4 y f29 lily y mimy

8/17/2019 Desarrollo Guia 4 y f29 Lily y Mimy

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-guia-4-y-f29-lily-y-mimy 1/12

LIBRO DE VENTAS

BOLETAS

DIA DEL N° AL N°

8-May 100 120 20

11-May 121 150 29

16-May 151 200 49

19-May 201 250 49

TOTAL 147

TOTAL

NETO

1,027,731



VENTAS C/Boleta TOTAL

DIA

195!000 195!000 12-May

220!000 220!000 20-May

"58!000 "58!000 25-May

450!000 450!000 "0-May

"0-May

1,223,000

IVA TOTAL

195,269 1,223,000

DIA

6-May

10-May

11-May

20-May

"0-May

"0-May



LIBRO DE VENTAS

VENTAS CON FACTURAS

#ACT$%A N° CLIENTE %$T

915 &'a( )o(*ale* M+ 5+4"0+84,-

916 Ma.elo Oo.o +S 10+112+"15-0

91, Lly $..a )+ 12+99,+869-6

918 Ma.o a..a )+ 5+"68+4,6-4

N/C N50 Lly $..a )+ 12+99,+869-6

S$MAS

LIBRO DE COMPRAS

COMPRAS

CLIENTE %$T

2,0 Ma.o &a.a %+3+ 4+"45+656-

420 #e..ete.a Do( &'lo L+T+A ,8+108+54"-2

520 e.o Loe* + 5+"56+,89-0

610 #/E %o7e.to )o(*ale* #+ 10+"44+5,8-8

240 E(.'eVa'e* ,+"""+666-9

N/C 25 at+ 520 e.o Loe* + 5+"56+,89-0

SUMAS

RESUMEN

IVA CREDITO FISCAL "04!160 LINEA 537

IVA DEBITO FISCAL 1,644,209 LINEA 538

%EMANENTE C# 1,340,049 LINEA 77

PPM ( 2% 203,535 LINEA 62

10,176,731

FORMULARIO 29



%ETENCION 25!000 LINEA 151

IMPTO A PA!AR 228,535 LINEA 595



E:ENTO NETO IVA TOTAL

1!52"!000 0 1!52"!000 1!45,!490

"!8,6!000 ,"6!440 4!612!440

1!945!000 "69!550 2!"14!550

1!850!000 "51!500 2!201!500

45!000 8!550 5"!550 45!000

5"!550

10!1,6!,"1

1,523,000 7,626,000 1,448,940 10,597,940

E:ENTO NETO IVA TOTAL

210!084 "9!916 250!000

45,!98" 8,!01, 545!000

40"!"61 ,6!6"9 480!000 "16!9""

445!",8 84!622 5"0!000

151!261 28!,"9 180!000

6,!22, 12!,," 80!000

0 1,600,840 304,160 1,905,000



- DEBE US

ROL UNICO TRIBUTARIOPERIOD

15MES

03 5

D É B I T O S y V E N T A S

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/741

V ! " #

$ y / % S & ' ( ) ( % $ P & $ " # * % $

N % G ! & # D + , ( " %

Exportaciones

2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados del Giro

3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribyentes retenidos!

4 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados "e no son del Giro

5 #actras de $ompra con %etencion &otal ( $ontribyentes retenidos!

#actras de $ompra con %etencion parcial (&otal neto seg'n lnea N) *+!

7

G ! & # D + ,

( " %

#actras emitidas por ventas y servicios del giro

8 #actras, Notas de -bito y Notas de $r-dito emitidas por ventas "e no son del giro (activo .io y otros!

0oletas

10 Notas de -bito emitidas al Giro11 Notas de $r-dito emitidas por #actras asociadas al Giro

12 Notas de $r-dito emitidas por Vales de m1"inas atorizadas por el Servicio

13 Notas de $r-dito emitidas por ventas y servicios "e no son del Giro (activo .io y otros!

14 #actras de $ompra recibidas con retención parcial (contribyentes retenidos!

15 2i"idaciones de #actras

1 3diciones al -bito #iscal del mes, originadas en devolciones excesivas registradas en otros perodos por 3rt46 bis

17 %estitción 3dicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto 3rt46 bis, inc47 (2ey *8469:/;;*!

18 %eintegro del Impesto de &imbres y Estampillas, 3rt4 97 2ey N7;458

1 3diciones al -bito por IE<4 2ey ;4+89 M3 738 B#$ 73

20 TOTAL DÉBITOS

C R É D I T O S y C O M P R A S

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74

21

C

% 0 & # $ y / % S & ' ( ) ( % $ U " ( 1 ( # * % $

IV3 por docmentos electrónicos recibidos

22 Internas a.ectas

23 Importaciones

24 Internas exentas, o no gravadas

25

I n t e r n a s

#actras recibidas del giro y #actras de compra emitidas

2 #actras activo .io

27 Notas de $r-dito recibidas

28 Notas de -bito recibidas2 eclaración de Ingreso (IN! importaciones del Giro

30 eclaración de Ingreso (IN! importaciones de 3ctivo #io

31 R#!!" C&+*("% ($)# $ #!"&(%&

32 evolción Solicitd 3rt4 9= (Exportadores!

33 evolción Solicitd 3rt4 6 bis (3ctivo .io!

34 $erti.icado Imptación 3rt4 6 bis (3ctivo .i o!

35 evolción Solicitd 3rt4 97 ($ambio de Seto!

3 evolción Solicitd 2ey N7 ;45:, por remanente $# IV3, originado en Impesto espec.ico <etroleo iesel (Generadoras El-ctricas!

37 >onto %eintegrado por evolción Indebida de $r-dito #iscal 4S4 9+: (Exportadores!

>9 $omprados con derec?o a $r-dito

38 730

3 72

40 $r-dito del 3rt4** 2ey *:4** (correspondiente a @ona #ranca de Extensión!

41 $r-dito por Impesto de &imbres y Estampillas, 3rt4 97 2ey N7 ;458

42 TOTAL CRÉDITOS

S i n

, e r e c ? o a

$ r - d i t o

# i s c a l

$ o n d e r

e c ? o a c r - d i t o

. i s c a l

I m p o r A

t a c i ó n

%ecperación de Impesto Espec.ico al <etróleo iesel (3rt4 =7 2ey*:45;/:= y 3rt4 *7 y 97 4S4 N7 9**/:=!

%ecperación de Impesto Espec.ico al <etróleo iesel soportadopor &ransportistas de $arga (3rt4 7 2ey *846=+!



43 R!" * )&+*("% ($)# #&# &%*% $(6(!" 77

I

0 $ " % # 1 # R ! " # D . L . 8 2 4 / 7 4

44

R E T E N C I O N E S

%etención Impesto <rimera $ategora por rentas de capitales mobiliarios del 3rt4; N7, seg'n 3rt469 2I%

45 %etención Impesto Bnico a los &rabaadores, seg'n 3rt4 6+ N7 * 2I% $r-ditos 751

4 %etención de Impesto con tasa de *;C sobre las rentas del 3rt4 + N7, seg'n 3rt4 6+ N7 2I%

47 %etención de Impesto con tasa del *;C, sobre las rentas del 3rt4 +:, seg'n 3rt4 6+ N7 9 2I%

48 %etención a Splementeros, seg'n 3rt4 6+ N7 5 (tasa ;,5C! 2I%

4 %etención por compra de prodctos mineros, seg'n 3rt4 6+ N7 = 2I%

50 %etención sobre cantidades pagadas en cmplimiento de Segros otales del 3rt4*6 N79 (tasa *5C!

51 %etención sobre retiros de 3?orro <revisional Volntario del 3rt4+ bis 2I% (tasa *5C!

M%!"% P+&*(*# A&".0

52

P P M

*a $ategora 3rt4 :+, a! 750 30 53

53 >ineros, 3rt4:+, a! 55 12054 Exportador >inero, 3rt4:+, ?! 700 701

55 &ransportistas acogidos a %enta <resnta, 3rt :+, e! y .! (tasa de ;,9C!

5 $r-dito $apacitación, 2ey *845*: / 86C&+*("% * M$ R

721 722

57 da4 $ategora 3rt4 :+, b! (tasa *;C !

58 &aller artesanal 3rt4:+, c! (tasa de *,5C ó 9C!

5 S,-T%"# I"%. D"&(!#*% A!'&$%.S# !#$ 43 # 589 )%

01A(*% P#"&!% % R#;! S%)(#

02

C#,(# *#"%$ * D%()((% 583 S( #&)# )%! < )#$(&%9 &6($"& %$ )#,(%$ # &'&$%:

113

114

ORIGINAL INORMATICA-SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 115

11

(&# * )%!"&(,y!" % R&$!"#!" L6#

A)%6(*% # $$!$(;! PPM A&". 1> ,($Ly 1.420 y 1> ,($ Ly 1.0:

eclaro bao ramento "e los datos contenidos en esta declaración son la expresión .iel de la verdad, por lo "e asmo la responsabilidadcorrespondiente4



2

AR CALCO - OLIO TRIBUTARIO

OLIO N>A?O

;*= 07

C#!"(*#* * *%)!"%$ M%!"% N"%

585 20

58 * 142 *,59,;;;

731 732

714 715

515 587

720C#!"(*#* * *%)!"%$ D+,("%$

503 9 502 *,+56,+8; D

71 717

110 *+6 111 *85,=8 D

512 513 D

50 * 510 :,55; A708 70 A

733 734

51 517 D

500 501 D

154 D

518 D

713

V#&(#, 740 741

538 1944920

C%! D&)@% # C&+*("% S(! D&)@% # C&+*("%

511 :+,= 514C#!"(*#* * *%)!"%$ M%!"% N"%

54 521

5 50

584 52

$antidad de docmentos $r-dito, %ecperación y %eintegro

51 5 520 31933 D

524 525 D

527 * 528 *,669 A

531 532 D

534 535 D

53 553 D

504 +5:,;;; D

53 -

54 A

52 -

53 A

718

14 D

$omponentes del Impesto

0ase 742

127 DVariable 743

0ase 744544 D

Variable 745

523 D

712 D

537 72910



I$"% D"&(!#*%

IVA *"&(!#*% 8 882904 D

50 D

735 480 D

151 259000 D

153 D

54 D

5 D

588 D

58 D

B#$ I%!(, T#$# PPM N"% D"&(!#*%

109179731 115 0.02 8 2 2039535 D

542 122 123 0 D

702 711 703 0 D

D

#!!" M$ A!"&(%& R#!!" P&%*% S(6(!"

724 $r-dito a Imptar 723

152 D

70 D

!# I"%. y/% PPM *"&(!#*%: 55 191109584 D

A(*% M#"&!%05

N%,&$

Norberto

TOTAL A PAGAR EN PLAO LEGAL 1 191109584

>1s I<$ 2 D

>1s Intereses y mltas 3 D

TOTAL A PAGAR CON RECARGO 4 191109584

(&# y "(,& * )#=&%

onación 3rt4 :7 2ey*:48=5/;*9

onación 2ey;4+++/ ;*; Impesto Bnico da4 $ategoria a

<agar

C&+*("% / T% S$!$(;! PPM A&"$. 1> ,($Ly$ 1.420 y 1.0:

desarrollo guia 4 y f29 lily y mimy

Documents