contralorÍa general de antioquia informe …...5 introducciÓn el informe de gestión, vigencia...
TRANSCRIPT
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
INFORME DE GESTIÓN
Control Objetivo, Justicia Fiscal
Vigencia 2016
SERGIO ZULUAGA PEÑA
Contralor General de Antioquia
Febrero de 2017
CONSEJO DIRECTIVO
Dr. Sergio Zuluaga Peña Contralor General de Antioquia
Dr. Rubén Darío Naranjo Henao Subcontralor
Dra. Diana Carolina Torres Contralor Auxiliar de Auditoría Delegada
Dr. Jorge Hernán Lopera Taborda. Director Administrativo
Dr. Jorge Omar Correa Calderón Asesor
Dra. Diana Ruiz Yepes Asesora
Dra. Carmen Cecilia Escobar David Asesora
Dr. Juan Carlos Peláez Serna Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dra. María Esther Pérez Salinas Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Dra. Claudia María Rodríguez Montoya Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dr. Luis Carmelo Cataño Cataño Director de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
Dr. Germán Alberto Patiño Díez Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Dr. Delio Posada Restrepo Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
Dr. José Hernando Duque Arango Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada
Dra. Luz Edilia López Vahos Contralora Auxiliar de Proyectos Especiales
Dr. Alí de Jesús Álvarez Correa Contralor Auxiliar de Atención al Ciudadano
Dr. Carlos Mario Gómez Ruiz Contralor Auxiliar de los Recursos Naturales y del Ambiente
Dr. Andrés Mauricio Montoya Montoya Contralor Auxiliar de Control Interno Disciplinario
Dr. Wber Zapata Lopera Contralor Auxiliar Control Social
Dr. León Darío Ardila Úsuga Subdirector Financiero
Dr. Mauricio Zuleta Estrada Subdirector Administrativo
Dr. Jorge de Jesús Vásquez Montoya Subdirector Operativo
Elaborado por:
Oficina Asesora de Planeación
Juan Carlos Peláez Serna
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Equipo de Trabajo:
Juliana Cataño López. Contralora Auxiliar
Patricia Carvajal Vargas. Contralora Auxiliar
Lina Marcela Toro Ruiz. Profesional Universitaria
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 5
1 FISCALIZAR CON OBJETIVIDAD Y EFECTIVIDAD EL MANEJO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS. ................................................................................................................................................. 9
1.1 GESTIÓN DE AUDITORÍA INTEGRADA ............................................................................. 9
1.2. GESTIÓN DEL CONTROL AMBIENTAL............................................................................ 16
1.2 GESTIÓN DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA ................................................ 19
1.3 GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ................ 23
1.4 GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL .................................................................... 25
1.5 GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES ...................................................................... 26
2 LIDERAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL CONTROL. ............................ 29
2.1 GESTIÓN DE CONTROL SOCIAL ...................................................................................... 29
2.2 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ..................................................................... 34
3 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA LA EXCELENCIA ........................... 35
3.1 GESTIÓN DE PLANEACIÓN ............................................................................................... 35
3.2 GESTIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL ....................................................... 37
3.3 GESTIÓN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ......................................................... 38
3.4 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO ................................. 40
3.5 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO .................................................... 43
3.6 GESTIÓN OPERATIVA ......................................................................................................... 43
3.7 GESTIÓN FINANCIERA ....................................................................................................... 45
3.8 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO .................................................................................. 48
3.9 GESTIÓN JURÍDICA ............................................................................................................. 52
3.10 Dirección de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC ......................................................... 53
3.11 GESTIÓN DEL PROCESO DE ÉTICA 2016 ..................................................................... 55
4 VISIBILIZAR EL CONTROL FISCAL ........................................................................................... 56
5 ANEXO: CONSOLIDADO AL PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO 2016-2019 ............ 59
5
INTRODUCCIÓN
El Informe de Gestión, vigencia 2016, contiene las acciones y los resultados de
la labor ejercida por la Contraloría General de Antioquia, en cabeza del doctor
Sergio Zuluaga Peña, en el primer año de su gestión y de acuerdo con las
metas trazadas en el Plan Estratégico Corporativo –PEC-2016-2019, Control
Objetivo, Justicia Fiscal.
Los cuatro objetivos institucionales en los que se enmarca el PEC 2016-2019
precisan la labor desarrollada por todas las áreas de gestión de la entidad,
donde se muestran los resultados más relevantes para la vigencia 2016, los
cuales están enfocados principalmente en la gestión institucional hacia el
público externo, dando a conocer el quehacer institucional y haciendo
participes a los diferentes grupos de interés del control fiscal en el
Departamento de Antioquia.
Dentro del primer objetivo: “Fiscalizar con Objetividad y efectividad el Manejo
de los Recursos Públicos”, se resalta que para la vigencia 2016 se llevaron a
cabo 158 auditorías regulares, 48 especiales, 13 ambientales y una auditoría
exprés a 206 entidades. Dentro de estas, se realizó el 100% de auditorías a
los municipios del Departamento, incrementando en un 29.7% las auditorías a
las administraciones municipales en relación con las 85 realizadas la vigencia
2015.
Además, por medio de la Resolución 1029 del 23 de mayo de 2016 se creó la
Unidad de Reacción Inmediata – URI-, con el fin de desarrollar acciones de
control frente a situaciones que, por su trascendencia y circunstancias
especiales, exijan la intervención inmediata de la Contraloría General de
Antioquia, para investigar los hechos causantes de situaciones irregulares que
produzcan impacto social y económico, y generen un daño al patrimonio
público.
En ejercicio de las competencias asignadas a la Contraloría para conocer los
asuntos relacionados con los procesos de responsabilidad fiscal, en la
actualidad se encuentran en trámite 493 procesos de responsabilidad fiscal
6
ordinarios, que ascienden a $96.745.465.099, y 126 verbales por cuantía de
$4.371.340.047.
Como uno de sus lineamientos prioritarios, la actual dirección de la Contraloría
se ha propuesto incrementar la oralidad en los procesos de responsabilidad
fiscal, con el fin de agilizar el trámite de los procesos, para lo cual la Contraloría
Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, durante la vigencia 2016, logró tramitar el
40% de los procesos que ingresaron a dicha área a través del sistema verbal,
lo que permitirá mayor rapidez en la resolución de éstos.
Se realizó evaluación y seguimiento a las políticas públicas de Envejecimiento
y Vejez, Primera Infancia y Parques y Ciudadelas Educativas, con el propósito
de determinar el efecto de la intervención del gobierno departamental en
términos de articulación, logro de los resultados (eficacia) con que se han
ejecutado las acciones, y la optimización (eficiencia) de los recursos de
inversión establecidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015, “Antioquia la más
educada”.
Otro de los temas prioritarios es el control fiscal a los recursos naturales y del
ambiente, para lo cual se realizó, como se hace en cada anualidad, el Informe
de los Recursos Naturales y del ambiente en el Departamento de Antioquia, el
cual arrojó como principales resultados que en la zona rural la inversión de
saneamiento básico y agua potable sigue siendo insuficiente, las inversiones
realizadas para la ejecución de los programas establecidos en los PGIRS no
han sido efectivas, y que en el departamento de Antioquia prima la minería
informal.
Por estas razones y en aras de fortalecer la protección del medio ambiente, la
Contraloría y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizaron el convenio
interadministrativo N° 727, cuyo objeto fue aunar esfuerzos económicos,
técnicos, jurídicos y administrativos para la creación de una cultura ciudadana
encaminada a la conservación, adecuado manejo, control y preservación de los
recursos naturales, del medio ambiente, la flora y la fauna, a través de
actividades encaminadas a la difusión, promoción y formación de los
contralores estudiantiles, comunidades organizadas y en general a los
habitantes del Departamento.
7
El segundo objetivo estratégico: “Liderar la Participación de la Comunidad en el
Control”, se enfocó en presentar la gestión en diez encuentros regionales,
liderados por la Contraloría en diferentes lugares del departamento, para
generar espacios y herramientas de formación destinadas a fortalecer la
participación ciudadana, el ejercicio del control social y fiscal a los recursos
públicos, ambientales, así como la sensibilización a estudiantes y grupos de
interés sobre estos temas.
En los encuentros se logró capacitar a 2.549 ciudadanos en control fiscal y
ambiental; se realizaron cuatro foros ambientales con asistencia de 282
personas; y en la semana de la Democracia Escolar se sensibilizaron 7.298
estudiantes en todo el Departamento. Además, se hizo el encuentro
Pedagógico Departamental de Contralores Estudiantiles en la ciudad de
Medellín, con una asistencia de 420 jóvenes, quienes recibieron formación en
preservación de fauna y cuidado del medio ambiente.
Cabe destacar que mediante la Ordenanza 20 del 11 de agosto de 2016 se
creó la Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, cuya principal función es
atender las denuncias, solicitudes, peticiones y quejas que ingresan a la
entidad, de manera oportuna, ágil y objetiva, con el objetivo de garantizar la
transparencia, luchar contra la corrupción y proteger el patrimonio público.
A través de la meta plasmada en el tercer objetivo estratégico: “Fortalecer la
Gestión Institucional Hacia la Excelencia”, durante el mes de septiembre de
2016 el ICONTEC hizo auditoría de calidad, que dio como resultado la
recertificación de la entidad en la Norma Técnica Colombiana ISO 9000:2008 y
la NTCGP 1000:2009, Vigilancia de la Gestión fiscal y promoción al Control
Social.
El ámbito de gestión de la administración actual está enfocado a la eficiencia
de los recursos, por lo que se implementó un plan de austeridad en el gasto,
que contribuyó a disminuir los gastos de funcionamiento de la entidad en un
61% para la vigencia 2016.
8
La Contraloría ha venido ejecutando el Plan de Bienestar Social con la
realización de trece programas de integración recreativa, familiar, deportiva y
cultural; con una participación del 82% de los funcionarios.
En los programas de integración deportiva se efectuó un torneo interno en las
disciplinas de ajedrez, atletismo, básquetbol, billar tres bandas, libre y pool,
dominó, fútbol, fútbol de salón, natación, rana, tejo, tenis de mesa, voleibol;
además de un programa de vacaciones recreativas. Igualmente, la Contraloría
tuvo la fortuna de organizar y ser anfitriona de los Juegos Fiscales Nacionales,
con brillante actuación de los funcionarios de la entidad quienes ganaron el
mayor número de medallas.
Respecto a la medición de satisfacción de usuarios, tanto internos como
externos, se tiene como resultado un 96% de satisfacción en la prestación de
los servicios externos e internos, indicador que se incrementó en un 4,85%
respecto de la medición de satisfacción para el 2015.
“Visibilizar el Control Fiscal”, cuarto objetivo estratégico de la entidad, se
garantiza con la difusión de las actividades y la gestión de la Contraloría por
medio de la página web, la utilización de las redes sociales y por medio de los
diferentes eventos regionales realizados; de este modo se contribuye al acceso
de la información y la transparencia de la labor institucional.
Se incrementó en más del 33% los usuarios seguidores en redes sociales, que
hoy suman 3.476, objetivo que se consiguió por medio de Facebook, Youtube,
Twitter e Instagram, lo que facilita la interacción entre la institución y las
comunidades. Se logró, igualmente, la producción de cuarenta noticias escritas
en blogs, setenta y dos programas de TV, y cuarenta y tres noticias en prensa
mediante la estrategia free press (información divulgada sin costo para la
entidad)
Teniendo en cuenta lo anterior, para la vigencia 2016 la Contraloría cumplió
con las metas y objetivos propuestos en su Plan Estratégico Corporativo 2016 -
2019, gracias a la optimización de los recursos humanos, físicos y financieros
para el ejercicio del control fiscal y ambiental en el departamento de Antioquia,
resultados que se describen en el presente Informe de Gestión 2016.
9
1 FISCALIZAR CON OBJETIVIDAD Y EFECTIVIDAD EL MANEJO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS.
1.1 GESTIÓN DE AUDITORÍA INTEGRADA
Se ejecuta desde la perspectiva del control fiscal micro, a través de diversas
actuaciones de fiscalización, entre ellas las auditorías regulares y exprés, los
informes fiscales y financieros, las Unidades de Reacción Inmediata y las
demás actuaciones especiales que conforman el Plan General de Auditoría –
PGA - que cada año desarrolla la Contraloría.
Ejecución del Plan General de Auditorías:
En la ejecución del PGA se optimizaron recursos físicos, tecnológicos y
humanos. Se auditaron en campo 206 entidades, el 98% de los sujetos de
control programados para la vigencia 2016, según la sexta versión del PGA,
así:
Ejecución PGA
Sujetos de Control N° Sujetos
Programados
N° Sujetos
Auditados
% Cobertura
2016
Entidades del Orden Departamental 46 46 100%
Entidad Territorial Municipal 121 121 100%
Empresa Social del Estado E.S.E 20 18 90%
Empresas de Servicios Públicos E.S.P. 19 17 90%
Empresas Industriales y Comerciales del Estado 4 4 100%
Total 210 206 98%
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada, enero 2017.
Cobertura modalidad de auditoría:
En total se efectuaron 158 auditorías regulares, 48 especiales, 13 ambientales
y una auditoría exprés en 206 entidades.
10
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada, enero 2017.
La prioridad en la vigencia 2016 fueron las auditorías Regulares, que
corresponden al 71,8%.
Estado de las finanzas públicas:
Se verificó el estado de las finanzas públicas de 230 entidades, lo que permitió
consolidar 118 informes fiscales y financieros, así:
Cobertura Informe Fiscales y Financieros
Entidad N° Informes Vigencia 2016
Departamento y entidades descentralizadas 19
Subregiones 9
ESE Hospitales 90
Total 118
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada, enero 2017.
71.8%
21.8%
5.9%
0.4%
Modalidad Auditoría
Regular
Especial
Ambiental
Exprés
11
Cobertura auditorías regulares:
En el 2016 se ejecutaron 158 auditorías regulares, con la siguiente cobertura
por sujetos de control:
Cobertura Auditorías Regulares
Entidad Auditorías
Realizadas
Auditorías
Regulares %
Departamento y sus entidades descentralizadas 46 20 43%
Municipios 121 121 100%
Empresas Sociales del Estado Hospitales 20 17 85%
Empresas de Servicios Públicos ESP 19 0 0%
Empresas Industriales y Comerciales del Estado 4 0 0%
Total 210 158 88%
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada, enero 2017.
En esta vigencia se visitó al 100% de los municipios, lo que permitió un
incremento del 29.7% en auditorías a las administraciones municipales, con
relación a las 85 realizadas la vigencia 2015.
Resultados de las auditorías regulares 2016:
Es preciso resaltar que en la “Opinión sobre los Estados Contables” emitida por
la Contraloría General de Antioquia durante la vigencia 2016, el dictamen
Negativo fue preponderante:
12
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada, enero 2017.
En la vigencia 2016, un 19.6% de entidades presentan Dictamen Limpio; 21.5%
con Salvedades; y el 58.9% con Negativo.
Dictamen negativo o adverso en los municipios:
Como resultado de las actuaciones de vigilancia y control llevadas a cabo en el
2016 en cuanto a resultados financieros por zonas, se establecieron cambios
sustanciales de acuerdo a lo siguiente:
Resultados del Dictamen
ZONA
Municipios con
Dictamen
Financiero PGA
2015
Opinión Negativa
PGA 2015
Municipios con
Dictamen
Financiero PGA
2016
Opinión Negativa
PGA 2016
N° % N° %
Bajo Cauca 3 2 67% 6 6 100.00%
Magdalena
Medio 6 2 33% 6 2 33%
Nordeste 8 4 50% 10 7 70%
20%
21% 59%
Resultados de los Estados Contables
Limpio
Razonable con Salvedades
Negativo
13
Resultados del Dictamen
ZONA
Municipios con
Dictamen
Financiero PGA
2015
Opinión Negativa
PGA 2015
Municipios con
Dictamen
Financiero PGA
2016
Opinión Negativa
PGA 2016
N° % N° %
Norte 10 5 50% 17 14 82%
Occidente 8 2 25% 19 12 63%
Oriente 22 10 45% 23 15 65%
Suroeste 13 8 62% 23 17 74%
Urabá 9 3 33% 11 7 63%
Valle de
Aburra 6 4 67% 6 4 66%
Total 85 40 47% 121 84 69%
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada, enero 2017.
Para la vigencia 2016, el 70% de las entidades dictaminadas tuvo una opinión negativa, mientras que en la vigencia 2015 la cifra ascendió al 47%.
Gestión fiscal:
De 158 informes de auditoría regular liberados, la Contraloría conceptuó, bajo
los principios de eficacia, eficiencia y economía, la gestión fiscal de la siguiente
manera: desfavorable el 93 de las entidades (59%), y favorable el 65 de ellas
(41%).
14
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada, enero 2017.
En conclusión, de las 93 entidades con gestión desfavorable, 84 son
administraciones municipales; lo que representa el 90% del total de entidades.
Fenecimiento de la cuenta:
A su vez, con base en la evaluación de la gestión fiscal de los componentes
Control de Gestión y Control Financiero de las 158 entidades dictaminadas en
la vigencia 2016, la Contraloría determinó no fenecer el 58% y fenecer el 42%.
41%
59%
Gestión Fiscal
Favorable
Desfavorable
15
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada, enero 2017.
Beneficios del proceso auditor (En Pesos):
En el 2016 el beneficio económico registrado fue de $360.970.233.
Consolidado de hallazgos:
Como resultado de las actuaciones de vigilancia y control fiscal realizadas en el
año 2016, se detectaron 6.008 Hallazgos, de los cuales 3.495 (58%) son
administrativos, los cuales se detectaron como mecanismo para el
mejoramiento de la gestión de la respectiva entidad. Se trasladaron a las
instancias competentes 1.910 hallazgos, el 31% con incidencia disciplinaria; 37
de ellos con incidencia penal (0,6%); y 566 hallazgos con incidencia fiscal (9%),
los cuales ascendieron a $83.825.607.937.
42%
58%
Fenecimiento de la cuenta
Fenecimiento
No Fenecimiento
16
Clase de Hallazgo respecto a la Vigencia
Clase de Hallazgo Número Hallazgos
PGA 2015
Número Hallazgos
PGA 2016
Hallazgos Administrativos 4.239 3.495
Hallazgos Disciplinarios 434 1.910
Hallazgos Penales 16 37
Hallazgos Fiscales 46 566
TOTAL HALLAZGOS 4.735 6.008
Valor Hallazgos Fiscales
(Cifra en pesos) $702.039.114 $83.825.607.937
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoria Integrada, enero 2017.
Es importante destacar en el comparativo anterior, el incremento considerable
en los hallazgos de tipo fiscal.
1.2. GESTIÓN DEL CONTROL AMBIENTAL
En atención a la responsabilidad legal de informar anualmente sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente en Antioquia, y sobre la gestión que adelantan las entidades del Estado, para su protección y recuperación, la Contraloría presenta este año su informe anual, con una visión integral que permite valorar de manera comprensible la riqueza natural de nuestro departamento, los impactos asociados a las actividades productivas y de desarrollo, y las acciones que se adelantan para conservar y recuperar ambientalmente nuestra región.
Con relación a los resultados del informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente en Antioquia, extractamos las siguientes conclusiones:
Los municipios recaudaron por sobretasa ambiental
$42.072.403.595, de los cuales transfirieron
$39.129.520.324 a las autoridades ambientales; quedan
por transferir $2.942.883.271.
17
Los municipios y las empresas de servicios públicos del
departamento adeudan a las corporaciones autónomas
regionales, con corte a 31 de diciembre de 2015,
$13.029.101.258 por concepto de Tasa Retributiva,
situación que imposibilita la realización de mayores
inversiones en proyectos de descontaminación hídrica y
monitoreo de la calidad del agua.
El Bajo Cauca es la región más morosa en sus pagos,
razón por la cual ha sido catalogada como una de las de
mayores falencias en la calidad del agua.
La Gobernación de Antioquia, en asocio con los
municipios, invirtió $12.373.692.255 en la vigencia 2015
para la adquisición de predios en las áreas de importancia
estratégica para la conservación de recursos hídricos que
surten de agua los acueductos municipales, representados
en 2.431,91 hectáreas. En el mantenimiento de los predios
se invirtieron $3.378.496.792.
El 75% de los municipios no adquirió predios.
De los $169.753.631.284 invertidos por los municipios en
agua potable y saneamiento básico en la vigencia 2015, el
61% fueron ejecutados en proyectos para mejorar la
prestación del servicio en los cascos urbanos. El 31%
correspondió a la zona rural, lo que puso en alto riesgo la
prestación del servicio, pues las comunidades rurales, en
su mayoría, tiene un sistema de abastecimiento de agua y
no de acueducto.
Las transferencias del sector eléctrico en el 2015 a 52
municipios beneficiados fueron de $40.229.502.840, y de
$27.684.985.768 a Corpourabá, Cornare y Corantioquia.
Según la Ley, hasta un 10% ($4.022.950.284) de estos
18
recursos pueden ser invertidos en gastos de
funcionamiento, y de acuerdo con la información reportada,
se hicieron pagos por $3.065.585.463; esto demuestra
acatamiento en el uso de los recursos.
Las inversiones realizadas para la ejecución de los
programas establecidos en los planes de gestión del
riesgo-PGIRS no han sido efectivas, ya que de la totalidad
de los rellenos sanitarios del departamento, el 52%
finalizará su vida útil antes del 2020; lo que significa que el
51% no podrán seguir operando al finalizar el año 2016,
puesto que no cuentan con capacidad.
El índice de espacio público en el Departamento
permaneció estable en 3.6 m2/hab. entre el período 2012-
2015. Esto indica que no se avanzó en la consolidación
del espacio público a nivel departamental.
En el Departamento de Antioquia prima la actividad de
minería informal, pues solo el 23% tiene título minero. La
consecuencia de las actividades mineras sin el
cumplimiento de requisitos es un bajo índice de desarrollo
en las regiones donde se ejecuta.
Otra de las actividades de importancia en el aspecto ambiental fue la
realización de dos Semanas Ambientales en la ciudad de Medellín, cuyo
fin era sensibilizar a la población sobre las principales problemáticas
ambientales detectadas por medio de la Encuesta de Gestión Ambiental
en el Departamento de Antioquia.
La primera hizo énfasis sobre el componente tierra, y la segunda sobre
tráfico ilegal y conservación de fauna y flora, efectuada con el propósito
de hacer un llamado a los entes territoriales, autoridades ambientales y
a la comunidad en general para que se cumplan las exigencias
establecidas en la normativa ambiental frente la preservación,
protección, conservación, restauración y fomento de la fauna silvestre.
19
Cabe destacar la firma de convenios y pactos ambientales entre la
Contraloría General de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y las corporaciones autónomas regionales, con el fin de aunar
esfuerzos para la protección y conservación de la fauna y la flora y el
ambiente en Antioquia.
1.2 GESTIÓN DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA
Por medio de la Resolución 1029 del 23 de mayo de 2016 fue creada la Unidad
de Reacción Inmediata – URI-, con el fin de desarrollar acciones de control
frente a situaciones que, por su trascendencia y circunstancias especiales,
exijan la intervención inmediata de la Contraloría para investigar situaciones
irregulares que pueden producir impacto social y económico, y generar un daño
al patrimonio público.
A través de las URI se iniciaron 15 actuaciones en el segundo semestre de
2016, con los siguientes resultados:
Resultados URI
Entidad Traslado N° Hallazgos Valor
Gerencia de MANA
Gobernación de Antioquia.
Responsabilidad Fiscal 5 $1,153,000,000
Procuraduría 14
Penal 1
Secretaria de Infraestructura
Gobernación de Antioquia. Procuraduría 2
Secretaria de Hacienda
Gobernación de Antioquia (2 actuaciones)
Indagación Preliminar 2
Responsabilidad Fiscal 1 $110,691,136
Procuraduría 9
Titiribí
Responsabilidad Fiscal 1 $16,400,000
Procuraduría 12
20
Resultados URI
Entidad Traslado N° Hallazgos Valor
Beneficencia de Antioquia - BENEDAN Procuraduría 3
TOTAL 50 $1.280.091.136
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada, enero 2017.
La URI continúa el trámite de nueve actuaciones en las siguientes entidades:
URI en Proceso
No. URI Entidad
002-2016 Oficina de Comunicaciones. Gobernación de Antioquia
008-2016 RIA
009-2016 ESE Hospital Marco Fidel Suarez. Bello
010-2016 Municipios del Departamento de Antioquia. Tema: Ambiental.
011-2016 ESE Hospital San Vicente de Paúl. Remedios
012-2016 Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Avioneta
013-2016 Hidroituango
014-2015 ESE Hospitales del Departamento
015-2016 Municipio de Caucasia y otras entidades del orden municipal
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada, enero 2017.
A continuación se destacan los resultados de las actuaciones de fiscalización
más relevantes en la vigencia:
Túnel del Toyo:
La Contraloría practicó Auditoría Exprés en los componentes de control de
gestión, financiero y ambiental, al proyecto de “Construcción Túnel del Toyo y
sus vías de acceso” que dio como resultado un presunto detrimento patrimonial
de $1.838.242.120, distribuidos en 3 hallazgos fiscales, así:
Revisada la planta de cargos de la Secretaría de Infraestructura del
Departamento de Antioquia, se evidenció que esta entidad contaba con
el personal competente para la ejecución del contrato 46000003566,
cuyo objeto es la “Prestación de servicios profesionales de apoyo a la
gestión para el proyecto del Túnel del Toyo y sus vías de acceso en las
21
etapas de planeación selección y contratación”. Esto evidenció una
cesión de obligaciones, amparada en la figura de contratación directa, lo
que configura un presunto detrimento patrimonial por $1.492.943.200,
debido a contratación innecesaria.
Al revisar el perfil de los profesionales de planta de la Secretaría de
Infraestructura del Departamento, se demostró que la entidad contaba
con el personal competente para realizar los procesos precontractuales
del Proyecto Túnel del Toyo y sus conexiones viales, lo que evidencia
una cesión de obligaciones, amparado en la figura de contratación
directa, que configura un presunto detrimento patrimonial por
$299.279.997, por contratación innecesaria.
Se observó que en el contrato 2014-SS-200004, con el objeto “Prestar
los servicios profesionales de apoyo a la gestión para el
acompañamiento en la etapa previa al proceso contractual y durante la
etapa de evaluación de los procesos de contratación del proyecto Túnel
del Toyo y sus conexiones viales”, ejecutaron actividades diferentes a
las contratadas, que son inherentes al comité interno de contratación o
de profesionales en ejercicio del derecho adscritos a la Gobernación de
Antioquia, que implica un presunto detrimento patrimonial por
$46.018.923.
Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia – MANA
En atención al oficio 2016030104872 del 25-05-2016, remitido por la Secretaría
General de la Gobernación de Antioquia, en el que se solicita la realización de
una auditoría especial a los contratos mediante los cuales se ejecutó el
programa de alimentación escolar en el año 2015, y lo ejecutado en el 2016, la
Contraloría determinó pertinente adelantar investigación mediante la Unidad de
Reacción Inmediata para revisar los contratos 4600003716 de 2015 y
4600004849 de 2016, cuyo objeto era el suministro de víveres para la
preparación de raciones alimentarias del programa de alimentación escolar en
Antioquia-PAE; y los demás contratos que de estos se derivaron.
22
Al revisar el cumplimiento de los contratos del PAE para la vigencia 2015, se
encontró un presunto detrimento patrimonial por cuantía de $1.153.000.000,
distribuidos en 5 hallazgos fiscales, así:
No se cumplió a cabalidad la obligación contractual de capacitar al 100%
de las manipuladoras, según los lineamientos del PAE, pues en los
soportes de la ejecución contractual no se relaciona la totalidad de los
municipios, y el plan de capacitaciones no cumple con los requisitos
exigidos en los Lineamientos Técnicos del PAE, por lo que no hay
certeza de cuántas horas de capacitación se dictaron, ni bajo qué
metodología, con lo que se evidencia un presunto detrimento patrimonial
de $334.014.775, que corresponde al 50% del valor total de los costos
administrativos pagados por concepto de capacitaciones.
Se observa una diferencia entre lo presupuestado por el ítem Recurso
Humano y lo efectivamente pagado, lo que configura un presunto
detrimento patrimonial por valor de $152.324.340.
En el pliego de condiciones se establece que si el operador sale
favorecido para los dos bloques, debe ser un solo profesional quien
preste el servicio como coordinador. Sin embargo, como dentro del
presupuesto de la ración se había contemplado el valor de dos
coordinadores, no se evidencia que posteriormente se haya hecho el
ajuste en los costos estimados para un coordinador general. Este
profesional cuesta en los seis meses $28.995.750, por lo que se
configura un detrimento patrimonial por este valor.
En el estudio de costos se toma como valor de la ración $976. Mas en
el Convenio Interadministrativo No. 872 de 2014, celebrado entre el
MEN y Gerencia – MANA, se evidencia que el aporte que realiza el
primero para la ejecución del PAE es de $971 por ración. Se desprende
por tanto un sobrecosto de $5 por ración de manera injustificada sobre el
total de raciones pagadas, lo que constituye un presunto detrimento
patrimonial por valor de $70.171.171.
23
De los 51 convenios interadministrativos liquidados se evidenció que 34
municipios adeudan $567.597.122 por concepto de valor no ejecutado y
rendimientos financieros, situación que genera un detrimento patrimonial
por el valor no ejecutado y que no fue devuelto a la entidad
departamental.
Secretaría de Hacienda – Gobernación de Antioquia
La URI detectó irregularidades por $110.691.136 en la Secretaría de Hacienda
del Departamento, por pago efectuado doblemente a una fiduciaria. Asimismo
se encontraron nueve hallazgos disciplinarios, que implicaron observaciones a
los estados contables y, por consiguiente, la actualización de la matriz de
gestión fiscal, lo que se levantara el fenecimiento de la cuenta del
Departamento de Antioquia para la vigencia 2015.
1.3 GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO
De conformidad con el Artículo 99 de la Ley 42 de 1993, el Procedimiento
Administrativo Sancionatorio –PAS- se aplicará a los servidores públicos y particulares
que a cualquier título administren, manejen o inviertan fondos, bienes o recursos
públicos; también a los contratistas, interventores y particulares que hayan participado,
determinado, colaborado o conocido los hechos objeto de investigación, y a los
comerciantes que se nieguen a suministrar información, según lo contemplado en el
Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011.
Comparativo PAS 2015 – 2016
Concepto 2015 Valor
Multa 2016
Valor
Multa
Solicitudes PAS 195 169
Iniciados 138 94
24
Comparativo PAS 2015 – 2016
Concepto 2015 Valor
Multa 2016
Valor
Multa
Multas 40 $78.236.443.00 105 $110.793.124
Ejecutoriadas 34 26
Archivos 12 25
Revocadas 2da
instancia 2 0
Confirmadas 2da
instancia 17 8
Acumulados 1 2
Devuelto 12 0
Caducidad 0 0
En Trámite (Sin
decisión) 79
Pruebas, notificación,
recursos. 73
Averiguaciones
preliminares, Pruebas,
notificación, recursos.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada, enero 2017.
Se han decidido en forma definitiva 105 procesos administrativos
sancionatorios adelantados por el incumplimiento de los sujetos de control en el
suministro de información requerida por la Contraloría, con ocasión del ejercicio
de la vigilancia y control fiscal por valor de $110.793.124.
Consolidado Total PAS
Concepto Entidad N°
Rendición Extemporánea
Administración Municipal 35
ESE Hospital 24
ESP 20
Departamento y Entidades Departamentales 10
25
Consolidado Total PAS
Concepto Entidad N°
Encuesta Ambiental Administración Municipal 3
ESP 7
Alphasig Administración Municipal 6
Total 105
Fuente: Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada, enero 2017.
Durante el 2016 la Contraloría Auxiliar Delegada recibió 169 solicitudes de
inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio; del total de se atendieron 94,
equivalente al 55%.
1.4 GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL
En la actualidad se encuentran en trámite 493 procesos de responsabilidad
fiscal ordinarios, que ascienden a $96.745.465.099, y 126 verbales por cuantía
de $4.371.340.047, discriminados así:
Procesos en trámite
Tipo de
Procesos Procesos 2015 Valor PRF 2015 Procesos 2016 Valor PRF 2016
Ordinarios 820 $112.279.096.937 493 $96.745.465.099
Verbales 46 $1.141.327.081 126 $4.371.340.047
Total 866 $113.420.424.018 619 $101.116.805.146
Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, enero 2017.
Durante el 2016 fueron aperturados 122 procesos de responsabilidad fiscal
ordinarios por valor de $21.578.170.348, y 102 procesos bajo el trámite verbal
por valor de $3.870.908.213, con radicados 2016 y de vigencias anteriores.
Es importante resaltar que se incrementaron los procesos verbales en un 274%
en comparación con la vigencia 2015.
De los 218 procesos con radicado 2016 por presunta incidencia fiscal, 123 son
tramitados bajo proceso ordinario y 95 por el proceso verbal:
26
Procesos Iniciados en el Periodo
Tipo de Procesos Cantidad Valor PRF 2016
Ordinarios 123 19.984.053.435
Verbales 95 3.821.272.145
Total 218 23.805.325.580
Fuente: Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, enero 2017.
Gestión de los procesos de responsabilidad fiscal:
En el período se terminaron 73 procesos de responsabilidad fiscal con decisión
de archivo (incluye 10 de procedimiento verbal), dentro de los cuales 36
corresponden a archivo por pago y/o reposición del bien.
Con referencia a las decisiones de fondo ejecutoriadas en el período de interés,
se profirieron 30 Fallos con responsabilidad fiscal y 17 sin responsabilidad
fiscal
Jurisdicción coactiva:
Se logró resarcir al patrimonio del Estado la suma de $1.207.503.804, de los
cuales $253.464.812 corresponden a 32 procesos archivados en jurisdicción
coactiva por pago total de la obligación. Se iniciaron 23 procesos,
correspondientes a fallos con responsabilidad fiscal, por $2.248.144.221.
1.5 GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
La Contraloría implementó acciones de evaluación a las políticas públicas de
Envejecimiento y Vejez, Primera Infancia, y Parques y Ciudadelas Educativas,
con el fin de determinar el efecto de la intervención del Gobierno
Departamental en términos de articulación, logro de los resultados (eficacia)
con que se han ejecutado las acciones y optimización (eficiencia) de los
recursos de inversión establecidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015
“Antioquia la más educada”.
27
En el primer semestre de 2016 se evaluó la Política Pública departamental de
Envejecimiento y Vejez, con los siguientes resultados:
El Programa Antioquia Mayor obtuvo una apropiación inicial de
$9.995.441.922, y un presupuesto definitivo $18.659.924.275. De este
recurso, solo fue ejecutado $8.838.123.422, equivale el 47%, lo que
evidenció una ejecución muy deficiente, inferior a las necesidades de
atención de los adultos mayores en nuestro departamento.
86 municipios con Política Pública de Envejecimiento y Vejez
establecida por acuerdo municipal, equivales al 67% del total de
municipios.
398.823 adultos mayores atendidos en el programa Antioquia Mayor.
21.603 adultos mayores víctimas de desplazamiento forzado (VDF)
atendidos en los programas de Antioquia.
Recaudo de Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor. Para el 2015
fue de $22.413.399.869; pero se distribuyó en los entes municipales la
suma de $7.481.475.791, equivalente a un porcentaje real de ejecución
del 33%, lo que denota la falta de asistencia atención y mejoramiento de
las condiciones de vida de los adultos mayores en el Departamento de
Antioquia.
Por lo anterior, la Política Pública de Envejecimiento y Vejez no ha
tenido el impacto esperado, puesto que se han dejado de ejecutar los
recursos por dicho concepto.
84 municipios con acuerdo de la Estampilla, lo equivale al 67% de los
municipios del departamento.
125 municipios del departamento con funcionamiento de Centros de
Protección Social o Centros de Vida.
125 municipios del departamento con Cabildo Municipal de Adulto
Mayor.
91 municipios del departamento con Comité Gerontológico.
28
En el segundo semestre de 2016 se evaluaron las políticas públicas de
Infancia, Equidad y Género. En la de Infancia se analizaron temas de salud,
educación e inversión, que dejaron los siguientes resultados:
Presupuesto de inversión en Infancia y adolescencia a nivel
departamental por $113.791.995.273, y una ejecución total en gastos de
$106.202.000.000, de los cuales el 97% se destinó para atención
integral, y el 35 restante al apoyo técnico, asesoría y supervisión.
En el 2015 el 10% de la población de Antioquia eran niños entre 0 y 5
años, y el 31% con edades de 6 a 18.
La tasa de mortalidad fue por enfermedad diarreica aguda en niños
menores de 5 años, distribuidos por regiones, así: Magdalena Medio,
Suroeste, Nordeste, Uraba, Bajo cauca y Valle de Aburra
La política pública de equidad y género se resume en:
Antioquia tiene 3´341.284 habitantes, de los cuales el 51% de la
población es femenina, y el 10% viven en zonas rurales.
En el 2015 se presentó una disminución considerable en la tasa de
asesinatos de mujeres en Antioquia; en el año 2014 fueron asesinadas
183, mientras que en el 2015 la cifra se redujo a 140 mujeres.
Cada día siete mujeres son víctimas de delitos sexuales en Antioquia.
Antioquia se ubicó en segundo lugar como uno de los departamentos
que más casos registró (2.710 en 2015); sólo lo precede Cundinamarca.
La subregión del occidente de Antioquia presenta la mayor tasa de
presuntos delitos sexuales.
Principales cifras de delitos contra las mujeres:
Presunto delito sexual: 2.227
Violencia mujer adulta mayor: 161
Violencia de pareja: 4.069
Homicidios: 140
Violencia Interpersonal entre mujeres: 4.491
Desapariciones: 5
29
Violencia Intrafamiliar: 586
Suicidio: 65
Muertes en accidentes de tránsito: 162
La Secretaría para las Mujeres hizo una ejecución presupuestal en promedio
para el cuatrienio del 91%, con respecto a los recursos asignados al
funcionamiento e inversion.
Vigencia Recursos Propios:
Libre Destinación Gestión Nacional
Cooperación
Internacional
2012 $599.000.000 $300.000.000 $ 300.000.000
2013 $3.690.000.000 $1.515.000.000 $1.530.000.000
2014 $3.440.000.000 $955.000.000 $955.000.000
2015 $3.720.000.000 $1.085.000.000 $1.080.000.000
TOTAL $11.449.000.000 $3.855.000.000 $3.865.000.000
Fuente: Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales, enero 2017.
Durante la vigencia 2012- 2015, la Secretaría de la Mujer entregó a los
municipios recursos por $1.047.738.988, como apoyo a las diferentes
actividades realizadas, cuyo objeto es implementar acciones afirmativas para la
permanencia de las mujeres adultas matriculadas en el proyecto la "Escuela
Busca la Mujer Adulta" y “Apoyar la creación de la Institucionalidad local de
Mujer y Género”.
2 LIDERAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL CONTROL.
2.1 GESTIÓN DE CONTROL SOCIAL
Durante el 2016 se generaron espacios y herramientas de formación
destinadas a fortalecer la participación ciudadana y el ejercicio del
control social y fiscal a los recursos públicos en el departamento,
ambientales y la sensibilización de estudiantes, mediante la realización
actividades presididas por el Contralor General de Antioquia.
30
En este sentido se realizaron diez encuentros regionales, en los que se
capacitaron 2.549 ciudadanos en control fiscal y ambiental. Igualmente,
cuatro foros ambientales, con asistencia de 282 personas. En la
semana de la Democracia Escolar se brindó capacitación a 7.298
estudiantes de todo el departamento.
En los encuentros regionales se capacitó a 660 veedores; además se
hizo un convenio con la Universidad de Antioquia para conformar y
apoyar nuevas veedurías.
Se realizó el Encuentro Pedagógico Departamental de Contralores
Estudiantiles en la ciudad de Medellín, con asistencia de 420 jóvenes,
quienes recibieron formación en preservación de fauna y cuidado del
medio ambiente.
Se realizaron seis programas de capacitación sobre Ley 850 de 2003 y
Contratación Estatal, en los que asistieron 157 personas.
Con las veedurías ciudadanas se hicieron visitas guiadas al interior de la
Contraloría, y se capacitó a grupos de estudiantes sobre control social,
para un total de 131 visitantes en el 2016.
Eventos 2016
EVENTO N° DE EVENTOS N° PERSONAS
Encuentros Subregionales 10 2549
Foros Ambientales 4 282
Capacitación y Sensibilización a grupos de
interés 9 7298
Capacitación y Espacio de deliberación 8 411
Sensibilización canales virtuales Noticontrol-
Social 4 4800
Capacitación y Visitas Guiadas 5 131
Capacitación Veedurías 6 157
31
Eventos 2016
EVENTO N° DE EVENTOS N° PERSONAS
Audiencia y Capacitación a veedurías de la
información 3 65
Audiencia y Capacitación Sobre veedurías
ciudadanas y desarrollo local 3 438
Atención a la ciudadanía 5 85
Control social en casa 1 320
Contralores Estudiantiles 1 420
Foro Regional Prevención del delito 1 88
Control Fiscal Ambiental 4 617
Cierre Convenio área metropolitana 1 64
Total 65 17.725
Fuente: Contraloría Auxiliar de Control de Social, enero 2017.
El total de la población atendida en los 64 eventos realizados durante la
vigencia 2016 fue de 12.925, los cuales calificaron las actividades
mediante 5.618 encuestas que miden el grado de satisfacción, lo que
representan un 43% de los participantes.
Para informar a todos los públicos se contó el informativo NotiControl-
Social, el cual se difunde a través de medios virtuales, con información
sobre participación y, en general, los logros de la Contraloría. Fue
visitado por 4.800 usuarios.
Durante el año 2016 se realizaron foros sobre doctrina fiscal ambiental,
encuentros regionales sobre doctrina fiscal vigente, pedagogía sobre la
Ordenanza 47 de 2014, rendición de cuentas en gestión transparente, y
pacto por la transparencia. Participaron alcaldes y secretarios de
despacho de las administraciones municipales.
32
Convenios:
La Contraloría y el Área Metropolitana firmaron el convenio interadministrativo
N° 727, cuyo objeto era “Aunar esfuerzos económicos, técnicos, jurídicos y
administrativos para la creación de una cultura ciudadana encaminada a la
conservación, adecuado manejo, control y preservación de los recursos
naturales, del medio ambiente, la flora y la fauna, mediante actividades
encaminadas a la difusión, promoción y formación de los contralores
estudiantiles, comunidades organizadas y en general a los habitantes del
Departamento, con énfasis en quienes hacen parte del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá y donde la Contraloría de Antioquia ejerza Control Fiscal”. El
convenio, por valor de setecientos millones de pesos, tuvo una duración
aproximada de cinco meses.
Realización del contrato de Capacitación CI CGA 028/2016 con la Universidad
de Antioquia, con el objeto de: “Realización de los diferentes programas de
capacitación previstos en el plan estratégico de talento humano de la
Contraloría y demás eventos de formación requeridos y toda la logística
necesaria para el perfecto desarrollo de los mismos”. La duración aproximada
fue de cinco meses, y su valor de quinientos millones de pesos. Las
actividades desarrolladas en control social fueron las siguientes:
Capacitación y visita guiada en el municipio de Caldas.
Capacitación en veedurías ciudadanas en los municipios de Cisneros,
Betania y Angelópolis.
Audiencias y capacitación a veedurías de la Información y redes sociales
en los municipios de Santa Rosa de Osos, Carmen de Viboral y Andes.
Audiencias y capacitación sobre experiencias en veedurías y desarrollo
local en los municipios de Santa Rosa de Osos, Andes y El Carmen de
Viboral.
Encuentro Pedagógico Departamental de Contralores Estudiantiles.
Foro Regional Prevención del Delito y el Control Fiscal y Social en el
municipio de Jericó.
Cartilla Educativa Ambiental
33
Elaboración de un impreso, a modo de Cartilla, con un componente ambiental
significativo, como parte de la estrategia que busca llamar la atención sobre la
necesidad de asumir un compromiso colectivo sobre la protección y cuidado de
la fauna y flora del Departamento de Antioquia.
La Cartilla tiene un atractivo diseño y una galería de fotografías sobre la
riqueza de nuestra fauna y las especies en peligro de extinción, que refuerzan
la estrategia de protección inculcada a los Contralores Estudiantiles a través
del lema: “Mi Casa - Mi Parche, Su Habitad - Su Parche”, el cual, más allá de
ser una frase, busca generar conciencia sobre el tráfico de fauna silvestre y la
desprotección de la fauna y la flora en Antioquia.
La cartilla fue entregada a los 445 Contralores Estudiantiles del Departamento
que asistieron al Foro Ambiental y Firmaron el Pacto sobre el Cuidado del
Medio Ambiente, realizado en Medellín el 9 y 10 de noviembre.
El objetivo es que la cartilla, además de servir de agenda a los jóvenes, los
impulse a liderar cambios de actitud individual y colectiva en sus respectivas
instituciones educativas, que contribuya a generar una verdadera conciencia en
el cuidado del medio ambiente y los recursos de fauna y flora.
Contralores Estudiantiles:
Entre febrero, marzo y abril de 2016 fueron elegidos democráticamente 445
Contralores Estudiantiles en instituciones educativas oficiales del
Departamento, de acuerdo con la Ordenanza No. 47 de 2014, que crea esta
instancia de participación.
Diplomado para Contralores Estudiantiles:
Se ofreció un diplomado virtual en control social, como estrategia para
fortalecer las competencias y el desempeño de los Contralores Estudiantiles
mediante el aprendizaje autónomo, a través de una plataforma virtual con los
siguientes cinco módulos de estudio: Reglamento para Contralores
Estudiantiles, Marco Normativo, Gobierno Escolar, Fondos Educativos, Gestión
Ambiental, Convivencia Escolar y Emprendimiento.
34
Veedurías Ciudadanas:
De acuerdo con la bases de datos sobre las veedurías ciudadanas
conformadas, actualmente hay 172 en las nueve regiones del departamento de
Antioquia. Las más representativas son 21 veedurías en salud, 19 en Familias
en Acción, 17 en alimentación escolar, y 17 genéricas.
Veedurías por Región
Región N° Veedurías
Bajo Cauca 0
Magdalena Medio 9
Nordeste 21
Norte 31
Occidente 26
Oriente 31
Suroeste 24
Urabá 14
Valle de Aburra 16
Total 172
Fuente: Contraloría Auxiliar de Control de Social, enero 2017.
Las regiones de Oriente y Norte de Antioquia tienen la más alta participación,
un déficit total, el Bajo Cauca, y muy baja participación el Magdalena Medio.
Los datos indican que es necesario aumentar los mecanismos de asesoría y
capacitación en regiones apartadas del Departamento y realizar un trabajo
continúo en las demás regiones.
2.2 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
La Oficina de Atención al Ciudadano recibió un total de 1523 oficios entre
denuncias y derechos de petición, de los cuales se finalizaron con respuesta al
ciudadano 1451, para un indicador promedio de eficacia en la atención del
95%. Quedaron pendientes por finalizar 56 denuncias y 16 derechos de
petición.
Se resalta el resultado en la atención a las denuncias ciudadanas, así:
35
Denuncias Recibidas
2015 2016
Denuncias Recibidas 905 1523
Denuncias Tramitadas 845 1451
Indicador 93.3% 95.3%
Fuente: Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, enero 2017.
En el 2016 la Contraloría trasladó 67 hallazgos por atención de denuncias a
Responsabilidad Fiscal, que ascienden a $9.585.243.574.
Adicionalmente se trasladaron 152 denuncias y 59 derechos de petición por no
competencia; a 14 de ellas se les dio traslado a dos o más entidades, así:
Denuncias Trasladadas
Traslados Número Porcentaje
Fiscalía. 12 5.3%
Procuraduría 60 26.7%
Contraloría General de la República. 12 5.3%
Otras Contralorías 24 10.7%
Otras entidades (Control interno, alcaldías, función pública, etc.) 117 52.0%
Total 225 100.0%
Fuente: Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, enero 2017.
Durante la vigencia 2016 se finalizaron 60 denuncias y 4 derechos de petición,
correspondientes a la vigencia 2015.
3 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA LA EXCELENCIA
3.1 GESTIÓN DE PLANEACIÓN
El Proceso de Planeación Institucional plasma la ruta a seguir de la institución a
través de los planes, programas y proyectos, razón por lo cual tiene indicadores
de medición anual y semestrales, que consolidan la gestión institucional al
interior de la entidad.
Durante el primer semestre de 2016 se elaboró, en conjunto con las diferentes
áreas de gestión, el Plan Estratégico Corporativo para el periodo 2016-2019
36
con las directrices de la nueva administración. Igualmente, se ajustaron los
planes de acción por procesos frente a las metas propuestas para el cuatrienio
y a los objetivos institucionales nuevos.
Se formuló el Plan anticorrupción y Atención al ciudadano mediante la
Resolución 0726 del 30/03/2016, el cual plasmó las metas anuales de acuerdo
con las estrategias de lucha contra los riesgos de corrupción identificados. El
seguimiento a dichas metas fue realizado por la Oficina Asesora de Control
Interno cada cuatrimestre, de acuerdo a directrices normativas y según lo
establece el documento “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Presidencia de la República,
el Departamento administrativo de la Función Pública y el Departamento
Nacional de Planeación (2015).
Adicionalmente, se ajustaron los planes de acción por proceso para la vigencia
2016, de acuerdo con los lineamientos del PEC 2016-2019, y en diciembre de
2016 se elaboraron y adoptaron los planes de acción para la vigencia 2017, de
acuerdo con los términos establecidos en el proceso de planeación
institucional.
Se elaboró el Árbol de Gestión, que contiene las metas estratégicas del PEC
institucional, desde las tareas macro hasta llegar al despliegue de los
indicadores operacionales que, en los planes de acción, son las actividades
con las cuales se deben alcanzar estos objetivos institucionales.
En el segundo semestre de 2016 se llevó a cabo la Revisión Gerencial en
cumplimiento de la norma técnica de calidad, en la que se presentaron los
resultados del desempeño de procesos y productos dentro del sistema de
medición Alphasig.
Algunos indicadores de este proceso, referentes a los proyectos institucionales,
son transversales a otras áreas, y fueron trabajados entre las áreas de gestión
y la Oficina Asesora de Planeación. Dos de ellos, como la Metodología para el
cobro y recaudo de cuotas de auditaje, y Metodología para la inversión y
vigilancia de los recursos asignados al posconflicto, fueron desarrollados y
adoptados en un 100%, mientras que el Observatorio fiscal y académico de la
37
gestión pública, y el Programa de Contralor Estudiantil reformulado y Adoptado,
se encuentran en un 50% de cumplimiento y pendientes de ser presentados al
Consejo Directivo para que sean adoptados en la entidad.
El seguimiento a las metas pactadas en cada objetivo institucional del PEC
2016-2019, se encuentra consolidado como anexo al presente informe, el cual
presenta una a una las acciones propuestas y el cumplimiento de estas para la
vigencia 2016, con su respectivo cumplimiento.
A continuación se encuentra el resumen de las metas consolidadas en los
objetivos estratégicos del PEC 2016-2019 para la vigencia 2016, el cual
presentó un 93.13% de cumplimiento.
Resumen Consolidado al Plan Estratégico Corporativo 2016-2019
Objetivos Estratégicos Cumplimiento
Fiscalizar con Objetividad y efectividad el Manejo de los Recursos Públicos 86,84%
Liderar la participación de la comunidad en el Control Fiscal 93,30 %
Fortalecer la Gestión Institucional a la excelencia y el autocontrol 93 %
Visibilizar el Control Fiscal 99,4%
Total Cumplimiento Plan Estratégico Corporativo 93,13%
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Enero de 2017.
3.2 GESTIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
La Contraloría adoptó un Sistema de Gestión de la Calidad, que a la fecha se
encuentra vigente, el cual ha sido acreditado por el ICONTEC y recertificado en
las siguientes normas: ISO 9001:2009 y NTCGP 1000:2009.
Durante el mes de septiembre de 2016 el ICONTEC hizo auditoría de calidad,
que dio como resultado la recertificación de la entidad en la Norma Técnica
Colombiana ISO 9000:2008 y NTCGP 1000:2009. Vigilancia de la Gestión
fiscal y promoción al Control Social. Durante la auditoría no hubo hallazgos, y
no conformidades; y se dejaron las siguientes oportunidades de mejora:
Revisión del concepto de producto y servicio no conforme.
38
Evaluación de proveedores para el seguimiento en la prestación del
servicio.
Profundización en el análisis de los riesgos, principalmente, en las
causas.
El análisis en los resultados de los indicadores de gestión.
Las metas trazadas para los indicadores.
Frente a la calificación de la evaluación del sistema de gestión de calidad
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se cumplió
la meta del 90% porque se obtuvo un resultado de 97%; de esta manera se
cumplió con el 100% del indicador.
Respecto de los procesos actualizados durante el 2016, la Oficina Asesora de
Planeación actualizó 80 documentos, entre los que se encuentran 14 procesos;
algunos de ellos con varias versiones durante la vigencia, manuales,
instructivos, procedimientos y formatos.
3.3 GESTIÓN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Este proceso permite evaluar de permanentemente el Sistema de Gestión de
Calidad de la entidad:
Mediante un Sistema de información Mejoramiso, el cual nos permite el
seguimiento de las acciones producto de las auditorías internas de calidad, del
organismo certificador y de la Auditoría General de la República. La Oficina
Asesora de Control Interno hace monitoreo permanente de este sistema, y la
Oficina Asesora de Planeación lo administra y asesora.
Generación de dos informes de satisfacción semestral y anual, con base en las
encuestas realizadas a los asistentes a las actividades de capacitación,
especialmente por áreas como Control Social, Proyectos Especiales, Dirección
de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC, y la subdirección Administrativa, de
los cuales se concluye:
39
La muestra de las encuestas de Atención al Ciudadano y Productos
Misionales no fue relevante para ser tabulada en la vigencia 2016.
Comparativamente con la vigencia anterior, hubo un crecimiento en
aplicación de encuestas del 317%, al pasar de 2.491 a 7.909.
Frente a la capacitación externa observamos, en el Nivel de
Satisfacción, un incremento del 7.68% con respecto a la vigencia
anterior.
Para la aplicación de encuestas de Herramientas Tecnológicas hubo un
crecimiento del 9%, con respecto a la vigencia anterior.
El porcentaje de satisfacción total de los usuarios de los servicios de la
Contraloría se incrementó en 4,85% puntos.
Administración del Riesgo: Se actualizó la Guía de Administración de Riesgo,
con base en la nueva directriz del Departamento de la Función Pública para los
riesgos de Gestión y de Corrupción, la cual fue adoptada mediante la
Resolución 1965 del 27 de diciembre de 2016, y sus respectivos anexos.
Igualmente, se consolidó el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, en el
cual se destaca Amiguismo y clientelismo como riesgo más frecuente; cada
uno de los Jefes se comprometió a implementar acciones para mitigar el riesgo
de cada uno de los procesos.
Revisión Gerencial: Respecto de los indicadores referidos al informe de
gestión, se realizó la revision en febrero de 2016, en la cual se consolidó la
gestión del cuatrienio 2012-2015, y el indicador de los informes de seguimiento
a los planes de acción. El primero se realizó en marzo de 2016, que fue el
consolidado del año 2015, y el segundo informe en agosto de 2016, para
revisar la gestión del primer semestre de 2016, informe que fue discutido y
analizado en el Consejo Directivo de la Revisión Gerencial.
40
3.4 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
El Proceso de Gestión de Talento Humano es pilar fundamental para el
cumplimiento de los objetivos, pues la Contraloría reconoce que sus servidores
públicos son el recurso esencial para su buen funcionamiento.
Teniendo en cuenta la Ordenanza 020 del 31 de agosto de 2016, “Por medio
de la cual se determina la estructura administrativa y funciones generales de
las dependencias de la CGA”, y la Ordenanza 021 del 31 de agosto de 2016,
“Por medio de la cual se determina la planta de personal de la CGA y se dictan
otras disposiciones”, se determinó la necesidad de modificar el manual de
funciones, y adecuarlo a la nueva estructura de la entidad.
Plan de Bienestar Social y Seguridad y Salud en el Trabajo:
La Contraloría ha venido ejecutando el Plan de Bienestar Social, con la
realización de de trece programas de integración recreativa, familiar, deportiva
y cultural, en los que participaron el 82% de los funcionarios.
En integración deportiva se realizó torneo interno de ajedrez, atletismo,
básquetbol, billar tres bandas, libre y pool, dominó, fútbol, fútbol de salón,
natación, rana, tejo, tenis de mesa, voleibol; además de vacaciones
recreativas. Se organizaron, además, los Juegos fiscales nacionales y se
participó de los Juegos de CORDECA, con una participación total del 46% de
los funcionarios.
Se hizo reconocimiento de las fechas especiales al interior de la entidad, como
día del hombre, de la mujer, de la secretaria, de la madre, del padre, del niño,
fiesta de disfraces y actividades de navidad, en las que hubo una participación
del 99% de los funcionarios.
En desarrollo del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo a Nivel
Nacional, mediante el apoyo de algunas EPS, la ARL Colmena y la
Gobernación de Antioquia, se realizaron catorce jornadas preventivas de salud
durante el primer año, en las que hubo una participación del 26% de los
funcionarios. Se hicieron exámenes médicos ocupacionales de ingreso y de
41
retiro, actividades de higiene postural y ergonómica, pausas activas, riesgo
psicosocial, inspecciones a puestos de trabajo, simulacros de evacuación,
formación y entrenamiento a brigadas de emergencia y diseño del sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Fuente: Contraloría Auxiliar de Control de Social, enero 2017.
Plan de Capacitación Institucional:
El Plan Institucional de Capacitación está formulando a partir de las
necesidades previamente identificadas, y está soportado en tres pilares:
Inducción Institucional : Busca fortalecer la integración del nuevo empleado a la
cultura del servicio público y la cultura de la organización, por medio del
conocimiento del entorno, de las funciones generales del Estado y las
específicas de la Entidad, la cual se logrará mediante un programa de
inducción institucional. Durante la vigencia 2016 se realizó inducción a 150
personas vinculadas durante el periodo, que equivale a 100% de los
empleados que ingresaron a la entidad.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Jornada de Salud Actividades Deportivas
Actividades Recreativas y
Culturales
26%
46%
99%
Participación Plan de Bienestar Social
42
Re-inducción Institucional: De acuerdo con las necesidades de capacitación
detectadas por los funcionarios, se busca reorientar la integración del
empleado a la cultura organizacional, a la luz de los cambios producidos en
asuntos relacionados con sus objetivos, cambios administrativos, actualización
sobre inhabilidades e incompatibilidades, y normas que regulan la moral
administrativa. Durante el 2016 se realizó re-inducción a 172 personas, que
corresponde al 100% de los empleados que se encontraban en la entidad.
Formación y Desarrollo de Competencias Laborales: Pretende contribuir al
fortalecimiento y actualización de conocimientos de los servidores públicos de
la Contraloría, mediante la ejecución de programas de capacitación y formación
en conocimientos específicos, que cualifiquen el saber, el saber hacer y el
saber ser para el mejoramiento y la efectividad en su desempeño laboral.
Fuente: Subdirección Administrativa, enero 2017.
Entre enero y diciembre de 2016 se dictaron ciento diez horas promedio de
capacitaciones por funcionario. Al revisar el impacto de las capacitaciones se
puede observar que la evaluación entre adecuado y mayor nivel de impacto
alcanza el 94%, lo cual refleja un considerable nivel de impacto.
57% 37%
4%
1% 1%
Aplicación de la Capacitación al puesto de Trabajo
Mayor
Adecuado
Mediano
Deficiente
Ningún
43
3.5 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Teniendo en cuenta la función de la sanción administrativa disciplinaria, que es
de naturaleza preventiva y correctiva, mediante la cual se garantiza la
efectividad de los principios y fines constitucionales y legales que deben
observarse al ejercer la función pública, se recibieron dieciséis procesos
disciplinarios que estaban en curso al inicio del periodo del actual Contralor
General de Antioquia.
Durante el 2016 se interpusieron veintisiete quejas y/o informes de servidor
público, que fueron oportunamente evaluadas y adelantadas las decisiones que
en derecho corresponden. Se han proferido tres autos de apertura y declarado
16 decisiones definitivas de archivo.
Respecto a los dieciséis procesos de vigencias anteriores, quince procesos
fueron archivados y uno continúa en proceso con radicado 018/2015.
Procesos
Estado 2014 2015 2016
Radicados 6 10 27
Archivados 6 9 16
En Tramite 0 1 11
Fuente: Control Interno Disciplinario, enero 2017.
3.6 GESTIÓN OPERATIVA
La ejecución de las actividades relacionadas con la administración de los
recursos físicos, ha presentado los siguientes avances durante el primer año:
Gestión Contractual
Se adelantó el proceso de contratación del suministro de bienes y servicios
generales y profesionales, de acuerdo con los proyectos de funcionamiento e
inversión requeridos por la entidad.
44
En resumen, durante el primer año de gestión se suscribieron cincuenta y ocho
contratos, entre prestación de servicios y suministros, administración delegada
y convenios de asociación, por valor de $3.376.764.924.
Dentro de las modalidades contractuales, como procesos de selección que
permitieron la suscripción de los contratos señalados anteriormente, se
encuentran la contratación directa, la mínima cuantía y la selección abreviada,
así:
Fuente: Subdirección Operativa, enero 2017.
El 86%, que corresponden a veintiséis contratos celebrados bajo la modalidad
de contratación directa, por una cuantía de $2.893.599.351; y el 6% recaen
sobre veintiséis contratos celebrados mediante la modalidad de mínima
cuantía, suman un total de $205.701.888; el 5% pertenece a tres contratos
sobre la modalidad de subasta y ascienden a $164.490.402, y el 3% restante,
que corresponde a dos procesos de selección abreviada y un convenio
interadministrativo, que suman $66.642.255 y $46.331.028 respectivamente.
86%
6% 1% 2%
5%
Directa Mínima Cuantía
Régimen Especial Selección Abreviada de Menor Cuantía
Subasta
45
Plan anual de adquisiciones:
Se ha ejecutado el plan de adquisiciones con respecto a los bienes y servicios
requeridos para el normal funcionamiento de la entidad de una manera integral,
y oportuna, bajo los parámetros de la debida planeación, economía, eficiencia,
eficacia y transparencia de los recursos públicos.
Efectuar seguimiento de inventario de bienes:
Con el objeto de tener el control sobre los bienes con que cuenta la Contraloría,
se efectuó la actualización del inventario físico de la entidad, el cual ha arrojado
un resultado positivo bajo la premisa del manejo y localización física de los
bienes que tiene a cargo cada funcionario. E l valor de los bienes de la
Contraloría está valorado en $3.902 millones.
Gestión documental:
Se tiene controlada la radicación y distribución de las comunicaciones externas.
Acorde a los lineamientos regulatorios archivísticos, se han recibido 5
transferencias de las áreas de Responsabilidad Fiscal, Oficina Asesora
Jurídica, Control Interno Disciplinario y Subdirección Operativa, para un total de
2600 expedientes. Se digitalizaron 19 cajas de documentos pertenecientes a la
vigencia 2000-2001 del área de Responsabilidad Fiscal y 13 metros lineales de
documentos pertenecientes al área de responsabilidad fiscal vigencia 2002,
adicionalmente, se dio de baja a 288 cajas de documentos que ya cumplieron
el ciclo vital, de acuerdo con la tabla de retención, y se hizo inventario
documental a 600 historias laborales.
3.7 GESTIÓN FINANCIERA
La Gestión Financiera se orienta a la Dirección, Coordinación y Control de las
actividades relacionadas con los procesos presupuestales, contables y de
tesorería de la Contraloría, con el fin de garantizar la oportuna consecución de
los recursos financieros para el normal funcionamiento de la entidad.
46
Información presupuestal:
El presupuesto inicial de ingresos para la vigencia 2016 fue de
$31.034.229.284, más adiciones de $2.878.543.966, que dejó un presupuesto
definitivo de ingresos de $33.912.773.274, lo que significó un incremento de
ingresos del 9%.
Al comparar los ingresos de las vigencias 2015 y 2016 se evidencia un
incremento del 14% en el recaudo, así:
Comparativo Ingresos 2015-2016
Concepto de Ingresos 2016 2015 Variación %
Departamento 28.511.328.602 25.508.273.475 3.003.055.127 11%
Cuotas de Fiscalización 5.401.444.648 4.100.938.074 1.300.506.574 31%
Total Ejecución Ingresos 33.912.773.274 29.609.211.549 4.303.561.725 14%
Fuente: Subdirección Financiera, enero 2017.
Para el 2016 la entidad tuvo un presupuesto aprobado de gastos de
$31.034.229.288. Al finalizar la vigencia se registra una ejecución de
$33.909.743.109; es decir, que el nivel de cumplimiento de las metas
programadas inicialmente se logró en un 109%.
47
Fuente: Subdirección Financiera, enero 2017.
El 90% de los gastos corresponde a la nómina, un total de $30.638.104.364, el
7% al plan anual de adquisiciones, $2.372.845.427, y el 3% al pago de
sentencias y otros gastos, por una cuantía de $914.533.943.
Al comparar los egresos de las vigencias 2015 y 2016, se evidencia un
incremento del 14% en el gasto, así:
Gastos 2015-2016
Concepto de Gastos 2016 2015 Variación %
Nomina 30.638.104.364,00 24.506.480.626,00 6.131.623.738,00 25%
Plan Anual de Adquisiciones 2.372.845.427,00 2.875.597.018,00 -502.751.591,00 -17%
Sentencias y Otros Gastos 914.533.943,00 2.106.455.101,00 -1.191.921.158,00 -56%
Total Ejecución de Gastos 33.909.743.109,00 29.488.532.745,00 4.421.210.364,00 14%
Fuente: Subdirección Financiera, enero 2017.
La Contraloría tuvo en el 2016 una ejecución definitiva de ingresos de
$33.912.773.274, y una ejecución definitiva de gastos de $33.909.743.109. El
90%
7% 3%
Nómina Plan Anual de Adquisiciones Sentencias y Otros Gastos
48
resultado obtenido presentó un superávit presupuestal, debido a que las
erogaciones realizadas fueron inferiores a las apropiaciones definitivas:
Ejecución Presupuestal
Ejecución Valor Ejecutado % Ejecución
Ingresos $33.912.773.274,00 100%
Gastos $33.909.743.109,00 99%
Diferencia $3.030.165 1%
Fuente: Subdirección Financiera, enero 2017.
El superávit presupuestal asciende a $3.030.165, cifra que fue devuelta al
Departamento.
Austeridad del gasto:
El ámbito de gestión de la administración actual está enfocado a la eficiencia
de los recursos, razón por la cual ha implementado un plan de austeridad en el
gasto, que ha llevado a disminuir los gastos de funcionamiento en un 61%, los
cuales se encuentran distribuidos así:
Concepto de Gastos Presupuesto
Inicial Gasto Ahorro
Honorarios $21.652.552 $13.678.720 $7.973.832
Plan de Adquisiciones $2.053.954.702 $1.030.178.349 $1.023.776.353
Sentencias $1.000.000.000 $148.043.140 $851.956.860
Bienestar Social y Salud Ocupacional $30.000.000 $0 $30.000.000
Total $3.105.607.254 $1.191.900.209 $1.913.707.045
Fuente: Subdirección Financiera, enero 2017.
3.8 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno, durante el periodo comprendido entre enero y
diciembre de 2016, desarrolló las siguientes actividades:
49
Verificar y evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno:
La evaluación del estado del Sistema de Control Interno, según los resultados
obtenidos con la metodología aplicada por el DAFP, lo ubican en un nivel
avanzado tal como se puede apreciar en las tablas adjuntas, en donde se
destaca que el indicador de madurez del MECI refleja un 98.95%. Lo anterior
como producto del compromiso de la Alta Dirección, los líderes de los procesos
y los servidores de la entidad.
Evaluación Control Interno
Factor Puntaje 2015 Nivel
Entorno de control 4.97 Avanzado
Información y comunicación 4,82 Avanzado
Direccionamiento estratégico 5 Avanzado
Administración de riesgos 5 Avanzado
Seguimiento 5 Avanzado
Indicador de madurez MECI 98,95% Avanzado
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno, enero 2017.
Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y evaluar la efectividad de los controles
internos.
Teniendo en cuenta la ejecución del “Plan Anual de Auditorías Internas 2016,
se realizaron diecisiete auditorías internas de calidad a los 15 procesos de la
entidad y a los instructivos de Indagación Preliminar y Control disciplinario
Interno. Como resultado, se generaron 131 hallazgos distribuidos en ochenta y
un aspectos por Mejorar, cuarenta y tres No Conformidades y siete acciones
preventivas. Se levantaron los respectivos Planes de Mejoramiento por
proceso, que se encuentran diligenciados en el aplicativo Mejoramiso.
Analizar y valorar el riesgo:
Durante el 2016 la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al mapa de
riesgos de la entidad, el cual cuenta con un total de cuarenta y cinco riesgos.
Producto del seguimiento al comportamiento de éstos, se determinó la
mitigación de 23, permanecen estables 13 y se incrementaron 9.
50
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno, enero 2017.
Evaluar y concluir sobre la oportunidad y efectividad del cumplimiento de las
acciones acordadas en planes de mejoramiento institucionales y por procesos
de gestión.
Producto del seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Control Interno al
Plan de mejoramiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora del
Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, originadas por los hallazgos
identificados, tal como se refleja en la tabla siguiente, se evidencia que de un
total de 131 observaciones de mejora, preventivas y no conformidades, se
superaron 109, que corresponde al 83%.
Acciones de Auditoría de Calidad
Proceso
Acciones en Auditoría de Calidad Total
Acciones
Cerradas a
Diciembre
31 de 2016 De
Mejora
No
Conformidades Preventivas
Gestión ética: 0 0 0 0 0
29%
51%
20%
Riesgos
Estables
Mitigados
Incrementados
51
Acciones de Auditoría de Calidad
Proceso
Acciones en Auditoría de Calidad Total
Acciones
Cerradas a
Diciembre
31 de 2016 De
Mejora
No
Conformidades Preventivas
Comunicación e información
pública 3 0 0 3 3
Planeación institucional 2 0 0 2 2
Desarrollo organizacional 3 0 0 3 3
Auditoría integral 11 4 0 15 14
Responsabilidad fiscal 11 16 3 30 30
Desarrollo del control social 2 5 0 7 7
Evaluación de políticas
publicas 5 2 1 8 6
Indagación preliminar 1 5 0 6 6
Administración de bienes y
servicios 7 4 0 11 8
Administración de los
recursos financieros 7 1 1 9 1
Administración del talento
humano 12 1 0 13 12
Desarrollo tecnológico y
telecomunicaciones 10 3 2 15 8
Asesoría jurídico fiscal 1 2 0 3 3
Control interno disciplinario 3 0 0 3 3
Control interno 3 0 0 3 3
Mejoramiento institucional 0 0 0 0 0
Total 81 43 7 131 109
62% 33% 5% 100% 83%
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno, enero 2017.
De la vigencia 2016 se cerraron 66 aspectos por mejorar, 39 no conformidades
y 4 acciones preventivas, que están registrados en el sistema Mejoramiso
52
como producto de las auditorías internas de calidad, y que la acción se debía
cumplir en este periodo o su plan de acción.
3.9 GESTIÓN JURÍDICA
La Oficina Asesora Jurídica y de Representación Legal prestó durante 2016 la
asesoría jurídica requerida por el organismo, y veló para que se actuara de
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. También se emitieron 114
conceptos jurídicos y 520 actos administrativos, entre ellos resoluciones
(reintegros, destituciones, revocatorias; cumplimiento de sentencias judiciales;
cuotas de auditaje, contratación), actas del comité de conciliación y otros:
Gestión Jurídica
Concepto 2015 2016
Conceptos Jurídicos 70 114
Derechos de Petición 13 30
Cuotas Auditaje 297 311
Total 2395 2471
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero 2017.
Defensa jurídica:
A 31 de diciembre de 2016, la Oficina Jurídica ejercía representación legal de
la Contraloría en 130 procesos judiciales, siendo demandada en ciento
veintiséis de ellos y actuando como demandante en cuatro.
La información precedente se puede condensar en la siguiente tabla:
Procesos Judiciales
Estado Cantidad Valor
En alegatos de conclusión de primera instancia 6 $177.570.200
En alegatos de conclusión de segunda instancia 13 $19.485.304.238
En etapa probatoria primera instancia 3 $230.423.744
Interponiendo recurso extraordinario 13 $52.936.954
Interposición de recursos contra fallo de primera instancia 9 $2.563.234.105
53
Procesos Judiciales
Estado Cantidad Valor
Para sentencia de primera instancia 27 $17.510.176.252
Para sentencia de segunda instancia 35 $2.559.391.341
Resolviendo recurso extraordinario 7 $ 28.504.511
Traslado para contestación de la demanda 17 $1.910.137.253
Total 130 $44.517.678.598
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero 2017.
En el año 2016 se pagó 10 fallos judiciales cuya suma asciende a
$175.648.699, comparativamente con la vigencia inmediatamente anterior,
decreció considerablemente:
Fallos Judiciales
Vigencia Valor Pagado
2015 $1.387.238.739
2016 $175.648.699
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero 2017.
3.10 Dirección de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC
La tecnología en la Contraloría está basada en un modelo de gestión de las
TIC que se denomina Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones – PETI, con el cual se pretende fortalecer la capacidad
institucional y el desarrollo de las actividades con oportunidad, eficiencia e
integridad, con vocación de aportar a los clientes internos y externos, servicios
derivados de la tecnología, para garantizar el acceso a la información.
El portafolio de proyectos TIC que conforman el plan estratégico de tecnologías
de la información – PETI - se detallan a continuación:
Actualización y migración del correo electrónico de la entidad.
Renovación de equipos de cómputo de la entidad.
54
Implementación de un sistema de seguridad perimetral informático para
la protección de la información (Solución UTM) que incluya seguridad en
cada estación de trabajo (Antivirus).
Capacitación en la Norma ISO27001:2013 dentro de la estrategia
Gobierno en Línea.
Capacitación técnica en el sistema SAP con el cual cuenta la entidad.
Revisión de los elementos constitutivos del Datacenter de la Entidad
Renovación contratos de soporte de los servidores de la entidad
Entre otros.
La plataforma tecnológica de la Contraloría está estructurada por elementos de
hardware, software y comunicaciones, que soportan los servicios internos y
externos de la entidad:
Alphasig (municipios y hospitales)
Mercurio
Gestión transparente
Mejoramiso
Alphasig – indicadores
Correo corporativo
Administración del Dominio (DNS, DHCP)
Servicios integrales de conectividad
Lync
Portal Web de la Intranet
Seguridad de equipos y servidores
Servicios de acceso a recursos. TMG
Red Inalámbrica
Regulación de energia del Datacenter
Solución de backups
Administración de servidores del Datacenter
Servicios SAP
Supervisión de bases de datos y aplicativos.
Administración del Storage
Gobierno en Línea
55
Plataforma de capacitaciones (Moodle).
Renovación tecnológica (Seguridad - UTM, correo electrónico).
Gobierno en línea:
De los componentes que establece la Estrategia de Gobierno en Línea, durante
la vigencia 2016, la Contraloría implemento los componentes TIC, así:
Gobierno en Línea
Componente Cumplimiento 2016
TIC de Servicios 97%
TIC de Gobierno abierto 91%
TIC Gestión 82%
Política de seguridad y privacidad de la institución 50%
Fuente: Director de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC, enero 2017.
Garantizar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas que se tienen al
interior de la Contraloría.
3.11 GESTIÓN DEL PROCESO DE ÉTICA 2016
De acuerdo con la Resolución 2016500001246 del 21 de junio de 2016, la
entidad promovió la conformación del grupo de agentes de cambio, compuesto
por funcionarios de las diferentes áreas, quienes fomentarán la ética
institucional y harán campañas sobre los valores institucionales; la primera
campaña se hizo en el mes de agosto.
Se realizó una actividad para condecorar a los mejores funcionarios, desde la
perspectiva de la excelencia, la objetividad, la justicia, el compromiso y la
solidaridad. Se llevó a cabo el 5 octubre de en Plaza Mayor
Se contó con el apoyo y la participación de los agentes de cambio en el taller
“Alineamiento Estratégico: la importancia de una visión compartida”, realizado
el 21 de diciembre por el consultor Juan Jairo García González.
56
4 VISIBILIZAR EL CONTROL FISCAL
La divulgación de los resultados del control fiscal durante el 2016 se ha logrado
mediante la activación de los mecanismos comunicacionales para la
divulgación, promoción y difusión de la información, la priorización de
contenidos y el análisis del impacto generado en los usuarios, como efecto de
los contenidos noticiosos producidos en la entidad:
Comunicación Interna:
Con ella se busca mejorar la comunicación, que debe ser permanente, veraz y
oportuna en todos los niveles de la Contraloría.
Actividades, herramientas y logros:
Noticontrol: 8 Ediciones.
Noticontrol Social: 4 Ediciones.
Aplicación del Manual de Imagen en señalética
Instalación de 8 pantallas en las se proyectaron 1.940 imágenes de
diferentes actividades institucionales.
Divulgación de 24 temas por medio del escritorio en 300 computadores
de la Contraloría.
Apoyo a las distintas instancias institucionales en la promoción y
logística de actividades, así como en el diseño y producción de piezas
gráficas y audiovisuales: Día de la mujer, del hombre, Copa América,
Día de la secretaria, Visita Fabrica Nacional de Chocolates, Juegos
Deportivos Internos, Control Social, Inauguración Sala de los
Contralores, Amor y Amistad, Vacaciones recreativas, Reinducción,
Halloween, Juegos Fiscales y Actividades navideñas, entre otros.
Fomento y formación de compromiso ético de los servidores públicos y
promoción de cultura de la transparencia de la gestión pública a través
de una Campaña de Valores (Excelencia, Justicia, Objetividad,
Compromiso, Solidaridad) imposición de Medalla Ética y Valores y
celebración del Mes de la Ética.
57
Campañas institucionales de: Valores, Control Disciplinario, Atención al
Ciudadano, Autocontrol, Control Interno, Anticorrupción, Cero papel,
Riesgo antijurídico, Campaña pólvora, Denuncie,
Carnetización de los funcionarios.
Comunicación externa:
Para avanzar en el posicionamiento de la Contraloría ante la opinión pública a
través de los medios de comunicación, foros, y promoción de actividades de la
entidad en su trabajo institucional de vigilancia de la labor y los resultados de la
gestión fiscal de las entidades sujetos de control.
Actividades, herramientas y logros:
Free press: producción de cuarenta noticias escritas en blogs, setenta y
dos programas de TV y cuarenta y tres noticias en prensa.
Correspondencia protocolaria: envío de 1.258 tarjetas de días
especiales, 1.730 de cumpleaños, 3.124 de navidad, 9 reconocimientos,
12 Aniversarios, 11 condolencias y 5 obituarios y redenciones.
Publireportajes: en convenio con el Área Metropolitana se publicaron
980 minutos promedio en 38 medios de radio y 120 minutos promedio en
4 medios de televisión.
Portal Web: el Grupo de Comunicaciones tiene a su cargo la
actualización de contenidos del home. Se ha venido desarrollando un
paulatino trabajo de rediseño y armonización del portal con los demás
elementos de imagen corporativa. A 31 de diciembre de 2016 la web
tuvo 235.849 visitantes.
Producción editorial: diseño de carátulas para libro de Encuesta
Ambiental, libro de Políticas Públicas, Control Social plegable, Alphasig
Plegable
Relaciones Públicas y Protocolo: condecoración al Mérito Carlos Mauro
Hoyos Castaño, creada con la Resolución 1633 del 4 de octubre de
2016 (se entregó a una a la entidad). Medalla Ética y Valores creada
con la Resolución 1633 del 4 de octubre de 2016, la cual fue entregada
58
a cinco servidores públicos y la Bandera Institucional Incluida en el
Manual de Imagen Corporativo.
Apoyar en la organización de eventos, foros y audiencias públicas: 12
desayunos de trabajo, 47 almuerzos de trabajo, 8 Reuniones Comité
Primario, 19 eventos internos institucionales, 4 entregas de
condecoraciones y distinciones, 6 instalaciones apertura y cierre de
auditoría e ICONTEC, 86 acompañamiento a la agenda del Contralor.
Inauguración Sala de los Contralores “Roberto Hoyos Castaño”
La estrategia de redes sociales: aunque se había implementado desde
tiempo atrás, presentó un crecimiento positivo tanto en el número de
seguidores y actores interactuantes, como en forma y contenidos. Estos
canales se han convertido en un medio que contribuye a la difusión de
informes, eventos, novedades institucionales, pero también a la
promoción de la lucha contra la corrupción, a la generación de
conocimiento a la participación ciudadana. Facebook, Youtube, Twitter e
Instagram han facilitado la interacción entre la institución y las
comunidades:
Redes Sociales
Red Social Actividad Número
Twitter Seguidores 3.151
Publicaciones 315
Facebook Seguidores 174
Publicaciones 257.877
Youtube Seguidores 31
Publicaciones 2.390
Instagram Seguidores 120
Publicaciones 95
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, enero 2017
59
5 ANEXO: CONSOLIDADO AL PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO
2016-2019
Objetivos Estratégicos Cumplimiento
Fiscalizar con objetividad y efectividad el manejo de los recursos públicos
86,84%
Liderar la participación de la comunidad en el control fiscal 93,30%
Fortalecer la gestión institucional a la excelencia y el autocontrol 93%
Visibilizar el control fiscal 99,40%
Total cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 93,13%
Objetivo Institucional 1: Fiscalizar con Objetividad y Efectividad el Manejo
de los Recursos Públicos
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
Innovación en las Prácticas del Control Fiscal
Buscar diferentes
alternativas para ejecutar el
proceso auditor
Proceso mejorado y
Aplicación de otras
herramientas
100% 2016
Recomendaciones para mejorar la metodología del proceso auditor y Creación de Unidades de Atención Inmediata.
Doctrina fiscal
1. Unificación de criterios jurídicos
Doctrina fiscal 100% 2016-2019
Se realizaron mesas de trabajo sobre los conceptos más frecuentes y se estandarizaron algunos de ellos.
2. Mesas de estudio
permanente
Unificación de criterios
100% 2016-2019
Se realizaron mesas de trabajo sobre los conceptos más frecuentes y se estandarizaron algunos de ellos
60
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
3. Cumplimiento de términos
Procesos oportunos
100% 2016-2019
Todos los conceptos, derechos de petición y grados de consulta revocatoria y de recursos de apelación fueron atendidos oportunamente.
4. Conceptos jurídicos
Procesos oportunos
200% 2016-2019
Se creó A-Z, con conceptos por tema a disposición para consulta 2012-2015.
Garantías en el control fiscal
Desarrollar el Plan General de
Auditorías
Auditorías realizadas
100% 2016
Se llevaron a cabo 220 auditorias en 206 entidades distribuidas así: 158 auditorías regulares, 48 especiales, 13 ambientales y una auditoría exprés
Optimizar el Proceso de
Responsabilidad Fiscal
Fortalecer el procedimiento
verbal de responsabilidad
fiscal
Audiencias orales.
100% 2016
La meta era realizar 46, para la vigencia 2016 la meta se superó en 36%, realizando 62 audiencias.
Dotación de salas para el
procedimiento verbal
Salas dotadas 100% 2016 Se dotó un espacio con cámaras y sonido.
Descentralizar el Proceso de
oralidad
Procesos descentralizados
0% 2016
Por razones presupuestales, el proyecto se ejecutará en las siguientes vigencias.
Uso herramienta tecnológica y expediente electrónico
Expedientes digitales
100% 2016 Se habilitó GT para la digitalización de expedientes.
Control y seguimiento al
proceso
Monitoreo permanente
100% 2016-2019
Se realiza seguimiento permanente en los comités operativos.
61
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
Recuperación del detrimento
Asignación de recursos al
proceso coactivo
Presupuesto de coactiva
100% 2016-2019
Se mejoró en trazabilidad, el personal calificado en el área, y mayor control en la información de cobro.
Medida cautelar en el proceso de responsabilidad
fiscal
Medidas cautelares aplicadas
100% 2016-2019
A los procesos que se podía aplicar, dado que algunos presuntos no tenían bienes.
Fortalecimiento de las políticas
públicas y el control de resultados
Mejoramiento del proceso y la
metodología
Proceso y metodología actualizado
100% 2016
Se revisó, actualizó y ajustó la Metodología y el Proceso con la asesoría de la Oficina de Planeación
Proyecto de Investigación
sobre el Observatorio de la Contratación
Estatal
Proyecto formulado y
adoptado 50% 2016
Se hizo la fase de documentación y pendiente implementación para la siguiente vigencia.
Capacitación permanente a entes vigilados
Municipios y hospitales cada
vigencia 100% 2016-2019
Se convocó a los municipios y hospitales en cada semestre de la vigencia 2016, con alta participación.
Evaluación integral de las
políticas públicas
Realización de evaluación de
políticas publicas
Políticas programadas
evaluadas 100% 2016
Se realizaron las evaluaciones programadas
Apropiación en el uso de los sistemas de información
misionales de la Contraloría.
Intervención en la
parametrización y ajustes de los
sistemas de información
misional de la institución
Sistemas ajustados
85% 2016-2019
Aún falta la parametrización del proceso administrativo sancionatorio solo tenemos los requerimientos
% Cumplimiento del PEC 86,84%
62
Objetivo Institucional 2: Liderar la Participación de la Comunidad en el Control Fiscal
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
Fortalecimiento del programa
Contralor Estudiantil
Trabajar de manera articulada con la
Secretaría de Educación
Departamental
Realización de convenios y contratos
1 2016
Se realizaron encuentros de manera articulada con la Secretaria de Educación
Vincular las comunidades al
ejercicio del control social
Capacitación Presencial o Virtual a Grupos de Interes
Capacitaciones Realizadas
1 2016 - 2019
Se programaron 137 capacitaciones y se realizaron 139
Realizar espacios de participación y de
deliberación
Espacios de deliberación
realizados 1 2016 - 2019
Se programaron 39 espacios de participación y deliberación y se realizaron 48
% Cumplimiento del PEC 93,30%
Objetivo Institucional 3: Fortalecer la Gestión Institucional a la Excelencia y el Autocontrol
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
Continuidad y vigencia
tecnológica
Adquisición de nuevas tecnologías
en hardware, software y sistemas
de información
Nuevos equipos de cómputo y
servidores 0% 2016-2019
Sujeta a disponibilidad presupuestal
para las siguientes vigencias.
Seguridad, privacidad y
custodia de la información
(tecnológica y física).
Manual de seguridad y
privacidad en la Información políticas de seguridad
institucionales
50% 2016-2019
Con base en el manual guía de
gobierno en línea, se
documentó el manual para la
entidad.
63
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
Gobierno abierto
Política de Datos Abiertos,
políticas de accesibilidad a
usuarios.
91% 2016-2019 Divulgación por
medios electrónicos
TIC de servicios
Accesibilidad a usuarios por
diferentes canales
100% 2016-2019
Facilidad desde la web para acceder a la
WEB
TIC de Gestión
PETI 91% 2016-2019 Se realiza el PETI, con base
en lineamientos
de la Estrategia de Gobierno en
Línea.
Capacidades institucionales
de infraestructura
91% 2016-2019
Contribuir en el mejoramiento continuo de la
entidad y aumentar el sentido de
pertenencia de los funcionarios para
mantener el Sistema de Gestión
Institucional
Auditorías internas objetivas
Plan de Auditorías Internas de
Calidad
100% 2016-2019
Se realizaron las auditorías de todos los
procesos de la entidad.
Campañas de fomento de la
cultura del autocontrol.
Correos masivos de
sensibilización 100% 2016-2019
Se realizaron tres campañas de autocontrol.
Interiorización y apropiación del
sistema degestión institucional
Informe de seguimiento a
las áreas 100% 2016-2019
Se generaron los reportes de
seguimiento SGC.
Fortalecimiento de la cultura
institucional
Propuesta de campañas
institucionales 100% 2016-2019
Visitas de seguimiento a
las áreas.
Fortalecer el Sistema de Control
Interno.
Informes de verificación que le
permitan a la entidad tomar correctivos y
mejorar continua.
Acciones de mejora en el
Sistema Mejoramiso
100% 2016
Se realizó seguimiento a las acciones a
través del sistema, y se generaron los
alertas a quienes lo requerían.
Cobertura en las evaluaciones y auditorias de
seguimiento a los procesos.
Cumplimiento del Plan de auditorías
internas de calidad
100% 2016
Se generaron los respectivos informes de las auditorías de las áreas, y se
solicitó el respectivo plan
64
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
de acción a quien lo requiere.
Trabajo en coordinación con el Consejo Asesor de
Control Interno, aplicación de
mejores prácticas.
Ser miembro activo del
Consejo Asesor de Control
Interno
N/A 2016-2019
Por razones
presupuestales, no se ha
llevado a cabo esta tarea.
Mejorar el sistema de gestión
institucional, mediante
aplicación de las normas vigentes.
Mantener el nivel máximo de
calificación del sistema de control
interno y el sistema de gestión de la
calidad
Calificación de la DAFP
100% 2016-2019 Se diligenció la
lista de chequeo
Mantener el Certificado de gestión de la
calidad
Recertificación de ISO
100% 2016-2019
Se recibió auditoría del ICONTEC y se
emitió concepto positivo.
Mejoramiento en calidad de los
productos
100% 2016
Se realizó seguimiento a
los posibles productos no conformes de
las áreas.
Control y seguimiento a los
procesos
Se realizaron visitas de
seguimiento a las áreas con base en los reportes del
sistema
Mejoramiento del conocimiento,
competencias y habilidades de los
funcionarios.
Ajustar el manual de funciones a
perfiles y requisitos.
Manual ajustado
100% 2016
Se revisó el manual vs
normatividad nueva y
perfiles, y se ajustó.
Entrenamiento efectivo en el
puesto de trabajo.
Funcionario entrenado
100% 2016-2019
Los funcionarios
nuevos se entrenaron en el puesto de
trabajo.
65
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
Capacitación especifica
Funcionarios capacitados
100% 2016-2019
Se desarrolló el Plan
Estratégico de Talento
Humano, el cual incluye la capacitación.
Clima y cultura organizacional
Formular el Plan Estratégico de
Talento Humano
Plan Estratégico de Talento
humano 100% 2016
Se desarrollaron
las capacitaciones programadas.
Realizar medición del clima y cultura
Evaluación de clima
N/A 2016-2019 El clima se
evalúa cada dos años.
Impulsar la cultura del teletrabajo
Teletrabajo implementado
100% 2016-2019
Mediante consejos
directivos se retomó la
iniciativa; el proyectó quedó
para 2017.
Alianzas estratégicas y
convenios
Alianzas con los medios para
difundir información institucional
Alianzas con medios
95% 2016-2019
Se ha interactuado con diversos
medios: radio, televisión y
prensa, igualmente
redes sociales.
Alianzas para acceder, compartir
intercambiar información y experiencias.
Alianzas con otras
100% 2016-2019
Se realizó con el Área
Metropolitana, para la
protección de flora y fauna
Trabajo en conjunto con entidades
públicas para medio impacto ambiental.
Pactos ambientales,
100% 2016-2019
Se realizaron pactos con
corporación autónoma regional y
Personería.
Alianzas para gestión del talento
humano.
Alianzas para mejorar
competencias 100% 2016-2019
No hubo necesidad de
generar alianzas; a
través de la gestión se
66
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
realizaron diversas
actividades.
Involucrara la entidad en mejores
prácticas
Proyecto Sistema de Gestión de
Seguridad Social en el Trabajo
Resolución de adopción del
proyecto 100% 2016
Se realizó de manera
articulada con la ARL toda la
documentación del proyecto.
Actualización a la Norma ISO 9001:2015
Adopción de la norma ISO, 9001:2015
n/a 2016
El proyecto se aplaza para las vigencias 2017-
2018.
Proyecto de cuotas de auditaje
Proyecto adoptado
100% 2016
De manera articulada con
el área financiera, se
formuló, adoptó y ejecutó el proyecto.
Reformular el proyecto de
Contralor Estudiantil
Proyecto adoptado
100% 2016
Se formuló el proyecto, y quedo para
2017 la actualización y
adopción posterior a la
aprobación de la ordenanza
sobre el asunto.
Cumplimiento del PEC 93%
Objetivo Institucional 4: Visibilizar el Control Fiscal
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
Mejoramiento de la difusión de la información y comunicación
pública institucional
Elaborar plan estratégico de
comunicaciones e información
pública
Plan Estratégico
implementado 100% 2016
Campañas de sensibilización a
través de los diferentes canales,
como: Control Disciplinario, Clima
Organizacional, Autocontrol, Atención al
67
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
Ciudadano, Valores, Anticorrupción y
Riesgo antijurídico
Presentar información
relevante y de impacto
Consejo asesor de comunicación
Participación en el Consejo
N/A 2016 Se aplaza para las
siguientes vigencias
Actualización de bases de datos
para comunicarnos con diferentes
públicos
Base de datos actualizada
100% 2016
Se actualizó la base de datos de medios, periodistas y otras
empresas de publicidad.
Realizar medición de prensa gratuita
Estadística de prensa
100% 2016
Se mandaron 58 boletines de
prensa, de los cuales se generaron
72 notas audiovisuales, y en
43 medios impresos, además
de 40 blogs.
Diseñar protocolos de comunicación
para los diferentes
eventos institucionales
Protocolos institucionales
95% 2016
Se levantaron los protocolos y están
pendientes de oficializar.
Acceder a nuevos canales de
comunicación locales y
regionales
Nuevos canales de
comunicación 100% 2016
Nuevas redes: Instagram e Info.
Generación de tráfico de
usuarios para acceder a la información
pública
Promocionar los hipervínculos a
otras instituciones y a
la ciudadanía.
Campañas de promoción
100% 2016
En las capacitaciones
externas se socializa sobre el acceso.
Prácticas de Buen Gobierno y
Transparencia
Promoción de valores
institucionales
Campañas promocionales
100 2016
Estas campañas se realizaron a través de “escritorio” y
correo electrónico, con mensajes
alusivos a incorporación de
valores
68
Estrategia Acción Producto Cumplimiento Año
Programado Observaciones
Pactos de Buen Gobierno –
alcaldes, Comité de Moralización-
Acuerdo por la transparencia
100 2016-2019
El Sr. Contralor firmó el 16 de
marzo de 2016 un pacto con alcaldes
de Antioquia para el buen ejercicio de lo
público.
Medición de índice de
transparencia Calificación ITD n/a 2016 -2019
A la fecha no ha llegado la
calificación definitiva de la
entidad
Fortalecimiento del control fiscal
– Psdcia del Consejo Nal. de
Contralores-
Mayor participación
en Presidencia del Consejo Nacional de Contralores.
100 2016-2019
Por medio de la presidencia
colegiada, el Sr. Contralor cristalizó
propuestas de apoyo al control fiscal en el país.
% Cumplimiento del PEC 99,40%