informe de seguimiento dirección regional de...

INFORME DE SEGUIMIENTO

CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Dirección Regional de Vialidad

Número de Informe: 0712011

16 de Agosto del 2012

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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA.

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA 7 UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Adjunto, remito a Ud., para conocimiento y fines pertinentes, informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 07, de 2011, debidamente aprobado, sobre "Revisión Administrativa de Contratos de Obras y Asesorías", en la Dirección Regional de Vialidad.

Saluda atentamente a Ud.,

JU IAZ

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AL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD

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Vallejo N° 450 - Fono Fax 202000 - Copiapó

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 26 In 1222 CHILE

N°: 07 /2012 USEG: 09/2012

SEGUIMIENTO AL INFORME N° 07 DE 2011, SOBRE REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS Y ASESORÍAS EN LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE ATACAMA.

COPIAPÓ, 16 AGO 2012

En el cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la Entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informe Final N° 07, de 2011, sobre Revisión Administrativa de Contratos de Obras y Asesorías en la Dirección de vialidad, Región de Atacama.

El proceso de seguimiento consideró el Informe de Estado de Observaciones N° 09, enviado mediante oficio N° 1783, de 03 de julio de 2012, cuya respuesta fue remitida mediante ordinario N° 1437, de fecha 18 de julio de 2012 a este Órgano Contralor.

Los antecedentes aportados fueron analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican:

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Análisis de la respuesta y verificaciones realizadas

Revisado el Estado de pago N° 30 de fecha 09 de agosto de 2011, se verificó la ejecución de la multa por plazo vencido correspondiente a 79 días de incumplimiento según el artículo 163 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, R.C.O.P.

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Respuesta del servicio

En su respuesta la Dirección de Vialidad informa que se cursó el estado de pago N° 30 con multa por término fuera de plazo por un total de 79 días correspondientes a $ 71.114.062.- Además se indica que el contrato no se encontraba terminado en el momento de la rev isión.

El servicio en su respuesta adjunta carpeta de los antecedentes solicitados en cuanto a la obra, la que incluye los informes mensuales y registros fotográficos. Además de instruir sobre la observación a los Inspectores Fiscales e integrantes de comisiones de recepción, con el objeto de subsanar, en lo sucesivo lo descrito.

Descripción de la observación

En cuanto a la obra "Conservación red vial comunal provisión 2007 — 2009, Provincia de Copiapó", al finalizar esta fiscalización, es decir el 14 de enero de 2011, la obra no había terminado y no advirtiendo la existencia de modificación formal de aumento de plazo dado que la fecha de término legal del contrato era para el 20 de diciembre de 2010, por lo que la Dirección de Vialidad debe proporcionar los antecedentes que permitan avalar el cobro de multas por retrasos.

Entre los antecedentes entregados para la fiscalización de la obra "Conservación de la red básica, conservación de elementos de seguridad vial, ruta C-495, Alto del Carmen, Provincia de Huasco", no se incluyó el material fotográfico que refleje el avance de la obra, correspondiente a diez imágenes mensuales, indicado en el punto 6.14.2, de las bases administrativas. Tampoco se proporcionaron los informes mensuales indicando avance, maquinaria y personal ocupado, seguridad e higiene, situación ambiental, participación ciudadana, ensayos de calidad y evaluaciones técnicas, según lo exige el punto 7.10.1 de las señaladas bases.

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De acuerdo a " Conservación red básica y sellos y recapados (conservación periódica ruta C-17, sector Carrera Pinto — Chimberos, Km. 30.000 al Km. 60.000, Provincia de Copiapó"; no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 166, del R.C.O.P., respecto al plazo de 5 días que tiene el inspector técnico para solicitar por escrito la recepción provisoria, lo que se llevó a cabo el día 9 de enero del 2009 y la obra se terminó el 15 de octubre de 2008; asimismo, se excedió el plazo de 20 días para el nombramiento de la comisión encargada de la recepción provisoria, puesto que ésta se efectuó con fecha 6 de marzo del 2009, hechos mencionados en el punto 2 de las observaciones generales del presente informe.

Con respecto a "Conservación de la red básica, conservación de elementos de seguridad vial, ruta C-495, Alto del Carmen, Provincia de Huasco"; se observó el incumplimiento a lo establecido en el artículo 166 del R.C.O.P., respecto al plazo de 5 días que tiene la inspección fiscal para solicitar el nombramiento de la comisión de recepción provisoria, dado que esta gestión se realizó el 28 de enero de 2009 y el contratista solicitó la recepción con fecha 14 de diciembre de 2008. A su vez, no se cumplió el plazo de 20 días para nombrar dicha comisión, puesto que esta acción se concretó el 13 de octubre de 2009, hechos expuestos en el punto 2 de las observaciones generales del presente informe.

En cuanto a "Conservación de la red básica (Conservación periódica de elementos de seguridad vial), ruta costera, año 2009"; el examen a los aspectos administrativos permitió observar el incumplimiento a lo establecido en el artículo 166, del R.C.O.P., respecto al, plazo de 20 días para nombrar la comisión de recepción provisoria, puesto que esta actividad se efectuó el 17 de diciembre de 2009 y la solicitud de la inspección fiscal se realizó el 19 de noviembre de ese año, hecho mencionado en numeral 2) de las observaciones generales del presente informe.

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Con respecto a la "Reposición ruta C-35, cruce 31 — CH — Paipote — Juntas, sector Cerrillos —Los Loros, Km.20.000 al Km. 53.230, Provincia de Copiapó"; se constató que el acta de recepción provisoria de fecha 8 de enero de 2010, fue emitida 16 meses después de la fecha de término del contrato, la que fue nrnrrinrin nora n1 din 1 rin ennf ielmhrel riel orín

De acuerdo a "Conservación red básica y sellos y recapados conservación periódica ruta C-17, sector Carrera Pinto — Chimberos, Km 30.000 al Km. 60.000, Provincia de Copiapó"; no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 167, del R.C.O.P., respecto a determinar la fecha de término cuando las observaciones están subsanadas, debido a que en el acta de recepción provisoria se indicó que la fecha de término de la obra fue el 15 de octubre de 2008, y las observaciones fueron subsanadas, recién, el 16 de octubre de 2009, hecho mencionado en el numeral 1) del presente informe.

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Con respecto a la obra "Conservación global de caminos, operaciones periódicas, VIII Etapa, Provincia de Chañaral", se aplicó el cobro de multas por el atraso en el levantamiento de las observaciones expuestas en el acta de recepción con reservas; no obstante, se observó el incumplimiento al artículo 166, del R.C.O.P., puesto que se superó los 20 días para el nombramiento de la comisión de recepción provisoria, ya que ésta se realizó el 18 de abril del 2008 y el inspector fiscal efectuó la solicitud con fecha 6 de marzo del 2008.

Además con respecto a la obra "Conservación global de caminos, operaciones periódicas, VIII Etapa, Provincia de Chañaral"; el término de la obra se efectuó el 29 de febrero del 2008 y la recepción definitiva se ejecutó con fecha 8 de marzo del 2010, situación que transgrede lo dispuesto en el punto 8.6, de las bases administrativas, que establece un plazo de doce meses para efectuar dicha recepción.

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Inspectores Fiscales y al personal del Departamento de Contratos a respetar los tiempos y plazos para los actos administrativos involucrados.


En cuanto a la obra "Reposición ruta C-35, cruce 31- CH — Paipote- Juntas, sector Cerrillos- Los Loros, km. 20.000 al km. 53.230, Provincia de Copiapó"; el contrato de obra fue modificado con posterioridad a su término, según se aprecia en el Convenio Ad-Referéndum D R V III N° 4A da 14 ciP iun in riel

Con respecto a la obra "Conservación de la red básica conservación de elementos de seguridad vial, ruta C-495, Alto del Carmen, Provincia de Huasco"; no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 184, del R.C.O.P., respecto a los 90 días para efectuar la liquidación del contrato, puesto que ésta no se ha efectuado y la recepción definitiva fue aprobada el 30 de diciembre de 2009.

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ,•5 CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO za-Ina927 >i CHILE

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, es posible concluir que la Dirección de Vialidad, Región de Atacama, ha realizado acciones que permiten subsanar las observaciones representadas en el cuadro N°1 del presente informe.

No obstante lo anterior, se mantienen situaciones representadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cada caso se señalan.

Respecto de las materias, en que se ha otorgado un nuevo plazo para remitir antecedentes a esta Unidad de Seguimiento, se informa, que éste comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la recepción de este oficio.

9

vsiww.contraloria.c1

informe de seguimiento dirección regional de...

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