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CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BIOUNIDAD DE CONTROL EXTERNO
INFORMEINVESTIGACIÓN ESPECIAL
Municipalidad de San Pedro de laPaz
Número de Informe: IE 82/201217 de abril de 2013
www.contraloria.cl
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAÓONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
INFORME DE INVESTIGACIÓNESPECIAL N° IE 82 DE 2012, SOBREINCOMPATIBILIDAD DE FUNCIONES YHORARIA.
CONCEPCIÓN, i 7 ABR. 2013
; De conformidad con las facultadesestablecidas en la ley Ñ° 10.336, de Organización y Atribuciones de este OrganismoFiscalizador, y en consideración a la información proporcionada por la Unidad dePersonal de la Administración del Estado de esta Contraloría Regional, se efectuó unainvestigación especial en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, con el fin deanalizar eventuales irregularidades sobre incompatibilidad horaria de un funcionariodirectivo de esa entidad.
Antecedentes
El trabajo efectuado tuvo como finalidadinvestigar los hechos relacionados con la materia precedentemente expuesta, que serefiere a una eventual incompatibilidad horaria que afectaría al Jefe de la Unidad deAsesoría Jurídica de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, don Carlos MuñozMéndez, por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2009 al 31 de octubrede 2012, lo que podría significar una infracción al artículo 84 de la ley N° 18.883,sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Metodología
El trabajo se ejecutó en conformidad con lasdisposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10,336, sobreOrganización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la solicitud deinformación, datos y documentos que se estimó necesarios.
A LA SEÑORAGLORIA BRIONES NEIRACONTRALORA REGIONAL DEL BlO-BÍOPRESENTE.
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-311 30 00. Fax: 41-311 30 01www.contralona.ci - [email protected]
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Cabe precisar que con carácter reservado, el1 de febrero de 2013, fue puesto en conocimiento de la autoridad edilicia el preinformede observaciones NT 82 de 2012, con la finalidad que formulara los alcances yprecisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante ordinarioN° 145, de 18 de marzo de 2013, la que ha sido analizada para la emisión delpresente informe final. No obstante, cabe agregar, que por medio de los oficios Nos 90y 124, de 19 de febrero de 2013 y 7 de marzo de 2013, respectivamente, fue solicitadaprórroga a los plazos otorgados inicialmente.
Análisis
De acuerdo con las indagaciones efectuadas,antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, se establecieron loshechos que se exponen a continuación:
I.- MARCO NORMATIVO
Sobre obligaciones funcionarías, correspondemanifestar, que el artículo 58, letra d), de la ley N° 18.883, establece, entre lasobligaciones funcionarías, el deber de cumplir con la jornada de trabajo; a su turno, elartículo 62, inciso final del mismo texto legal, ordena que los servidores públicosdeberán desempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria detrabajo; y finalmente, el artículo 84 del citado cuerpo normativo, dispone que todos losempleos a que se refiere ese Estatuto serán incompatibles entre sí, añade, que loserán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, auncuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos pornormas distintas de las contenidas en ese Estatuto.
En lo referente a los contratos celebrados envirtud del Código del Trabajo, debe tenerse en cuenta dicho cuerpo normativo laboral,al amparo de lo establecido en su artículo 1°.
II.- CONTRATOS SUSCRITOS
El funcionario aludido, al 30 de noviembre de2012, mantenía vigente tres contratos suscritos, con igual número de entidadesmunicipales, según el siguiente detalle:
1.- Con la Municipalidad de San Pedro de la Paz.
Por decreto alcaldicio N° 1.429, de 20 deoctubre de 2009, fue nombrado en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, a contardel día 1 de noviembre de 2009, en calidad de titular en el cargo de director de la
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unidad de asesoría jurídica, perteneciente al escalafón directivo grado 5° E.M.S.,nombramiento vigente a la fecha de esta investigación,
2.« Con la Municipalidad de Penco.
A través del decreto alcaldicio N° 2.957, de 4de agosto de 2008, se aprobó un contrato a plazo indefinido, regido por las normas delCódigo del Trabajo para desempeñar el cargo de asesor jurídico del Departamento deEducación Municipal, con una jornada semanal de seis horas cronológicas, vigente ala fecha de fiscalización.
3.- Con la Municipalidad de Coronel.
El funcionario en cuestión, ha celebrado trescontratos regidos por el código del trabajo y cuatro a honorarios, según el siguientedetalle:
Ng DecretoAlcaldicio
8.360
1.528
M.301
2.229
S.214
877
5.373
Fecha
18/11/2009
29/03/2010
16/03/2010
19/04/2010
07/10/2011
03/02/2012
18/06/2012
Periodo Vigencia Contrato
1/11/2009-28/02/2010
1/03/2010-28/02/2011
Al 31/03/2010
1/04/2010-1/04/2011
1/01/2011 -No Indica
1/12/2011 -31/05/2012
1/06/2012-31/12/2012
Tipo de Contratación
Código del Trabajo.
Código del Trabajo.
Código del Trabajo.
Honorarios
Honorarios
Honorarios
Honorariosacorta el periodo contratado en el decreto alcaldicio N° 1.528
III.- CUMPLIMIENTO DE DEBERES ESTATUTARIOS
1. Incompatibilidad de funciones.
Sobre la materia, es útil recordar lo prescritoen el artículo 84, de la referida ley N° 18.883, conforme al cual, todos los empleos aque se refiere ese Estatuto serán incompatibles entre sí, añadiendo, que lo serántambién con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuandolos empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normasdistintas de las contenidas en ese Estatuto.
Por su parte, el inciso tercero de la citadadisposición, agrega que puede un empleado ser nombrado para un empleoincompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministeriode la ley en el cargo anterior.
Por último, en el inciso final del mismoprecepto se establece que lo dispuesto en los incisos precedentes, será aplicable a
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los cargos con jornada parcial en los casos que, en conjunto, excedan de cuarenta ycuatro horas semanales.
En este contexto normativo, y considerando elcriterio contenido en el dictamen N° 48.049 de 2009, se debe precisar que el señorCarlos Muñoz Méndez, al aceptar su nombramiento como titular del cargo de AsesorJurídico en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, se encontraba obligado a ponertérmino a los contratos que mantenía con las municipalidades de Penco y Coronel,situación que no ocurrió en la especie, ya que ambos contratos aún se encuentranvigentes.
A su turno, un funcionario que es nombrado ocontratado en un nuevo empleo incompatible con el que se encuentra desempeñando,al asumir el último, como se indicara en el dictamen N° 72.374 de 2009, tácitamentemanifiesta su voluntad de dejar el o los cargos que ejercía anteriormente, cesando porel solo ministerio deja ley en el primero de ellos, sin necesidad de ninguna otraformalidad, pues el referido cese opera por expreso mandato legal, situación que,como ya se expuso, no ocurrió.
En la respuesta, la municipalidad no se refierea esta materia, razón por la cual la observación se mantiene.
2.- Incompatibilidad horaria
Sobre la materia, es conveniente indicar queesta Entidad de Control, a través de su jurisprudencia administrativa, contenida, entreotros, en el dictamen N° 4.735, de 2011, ha señalado que en el caso en que unapersona pueda desempeñar dos cargos en la Administración del Estado, es necesario,que éstos puedan ser efectivamente cumplidos física y materialmente, atendidos loshorarios fijados, no siendo posible prescindir para dicho efecto de otros elementos,tales como, la distancia geográfica en que deba ser servida cada plaza y el horario enque se distribuyan las respectivas jornadas.
De esta manera y teniendo en consideraciónlos contratos descritos en el acápite II del presente informe, se debe señalar que elseñor Muñoz Méndez, cumplió funciones simultáneamente en tres entidadesmunicipales de la región, debido a lo cual, se examinaron sus registros formales deasistencia, determinándose lo siguiente:
2.1.- En las Municipalidades de San Pedro dela Paz y de Penco, se determinaron 294 registros inconsistentes, entre el 1 denoviembre de 2009 y el 31 de octubre de 2012, respecto de la hora consignada comosalida de un municipio e ingreso en la otra entidad. A modo de ejemplo, el 30 deoctubre de 2012, registró salida a las 18:04 horas (dato electrónico) e ingreso a las17:50 horas (dato manual), respectivamente, anexo N° 1.
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El municipio no da respuesta a la observaciónpor lo que ésta se mantiene, debiendo pronunciarse sobre la materia en el plazoestablecido en las conclusiones.
2.2.- En particular, respecto de laMunicipalidad de San Pedro de la Paz, se comprobó, en diversas fechas, que el señorMuñoz Méndez, no marcó el ingreso y/o salida del municipio, así como también seconstataron reiterados atrasos sin justificación, vulnerando con dicha práctica, elinstructivo sobre Control de Asistencia del Personal Municipal, aprobado por decretoalcaldicio N° 1.183 de 19 de julio de 2012, de ese Origen, anexo N° 2.
Sobre el particular, la autoridad comunal en surespuesta acompañó documentación que permitió salvar algunos de los casosconsignados en el anexo antes señalado, determinándose una nueva nómina decasos no justificados, la cual se detalla en el anexo N° 4.
De acuerdo con lo anterior, se mantiene laobservación, ello en atención a la cantidad de registros de ingresos y/o salidas sinjustificación, respecto de los cuáles se solicita que el municipio efectúe unavalorización de las horas allí consignadas, con el fin de proceder a efectuar losdescuentos respectivos al funcionario anteriormente aludido, debiendo informar de ellodentro del plazo establecido en las conclusiones. Respecto de lo anterior, deberátenerse presente lo establecido en el artículo N° 67 de la ley N° 10.336, deOrganización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
2.3.- En ese sentido, se determinó que en losdías que se detallan en el anexo N° 3, el funcionario aludido no cumplió con sujornada ordinaria de trabajo, infringiendo con ello lo dispuesto en la letra d), delartículo 58, de la referida ley N° 18.883, que establece, entre las obligacionesfuncionarías, el deber de cumplir con la jornada de trabajo; a su turno, el artículo 62,inciso final del mismo texto legal, ordena que los servidores públicos deberándesempeñar su cargo en forma permanente durante la jornada ordinaria de trabajo; y,finalmente, el articulo 69, inciso final del citado cuerpo normativo, dispone que losatrasos y ausencias reiterados, sin causa justificada, serán sancionados condestitución, previa investigación sumaria, tal como se indica en el dictamen Na 42.784de 2012.
Sobre este punto, el alcalde en su respuestaacreditó las horas que le han sido descontadas al funcionario desde el momento de sucontratación hasta la fecha de corte en la cual se efectuó el examen, sin embargo semantienen casos en los cuales no se procedió al descuento respectivo, los que sedetallan en anexo N° 5.
Al respecto, se mantiene la observación,debiendo informar de su regularizaron, teniendo presente lo establecido en el artículoN° 67 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría Generalde la República, en el plazo que se indica en las conclusiones.
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Asimismo, dicha autoridad deberá dar inicio a
un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidadesadministrativas ante lo acontecido, debiendo remitir copia del documento que así loordene, en el plazo indicado en las conclusiones. Ello sin perjuicio que una vezfinalizado, si así correspondiere, se remita al trámite respectivo.
3.- Declaración de intereses
No consta en los antecedentesproporcionados por la Municipalidad de San Pedro de la Paz, que don Carlos MuñozMéndez haya cumplido con efectuar su declaración de intereses, transgrediendo lodispuesto en el artículo 57 y siguientes, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucionalde Bases Generales de la Administración del Estado y lo manifestado por esta Entidadde Control, a través de los dictámenes Nos 17.152 de 2006, 12.539 de 2010 y 29.599de 2001.
En su respuesta, el municipio indica que serequirió al funcionario la información sobre la materia, a fin de disponer, en su caso lasmedidas que la legislación establece. En este sentido, cabe señalar que de acuerdo alo establecido en el artículo N° 65 de la ley N° 18.575 la no presentación oportuna dela declaración de intereses o de patrimonio será sancionada con una multa de diez atreinta unidades tributarias mensuales, aplicada según el procedimiento descrito en elreferido artículo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que le cabe aquienes en razón de sus funciones debieron advertir oportunamente dicho omisión.
En atención a lo informado, se mantiene laobservación, debiendo ese municipio informar de la regularización del procesoadministrativo antes descrito, en el plazo establecido en las conclusiones.
IV.-CONCLUSIONES
De acuerdo con los procedimientos aplicadosen el curso de esta fiscalización y del análisis de los antecedentes proporcionados porla Municipalidad de San Pedro de la Paz, corresponde concluir lo siguiente:
1.- Se mantiene lo observado en el acápite IIIrelativo a incumplimiento de deberes estatutarios, en sus numerales 1) sobreincumplimiento de funciones y 2.1) sobre incompatibilidad horaria. Asimismo, loobservado en el acápite III, numeral 3) sobre declaración de intereses, respecto de locual el municipio deberá informar de la regularización del proceso a esta ContraloríaRegional, teniendo en consideración lo estipulado en el artículo N° 65 de la ley N°18.575 de Bases Generales del la Administración del Estado.
2.- En relación a lo observado en el numeral2.2) perteneciente al acápite lll sobre incumplimiento horario, la autoridad comunaldeberá valorizar las horas consignadas para los días que no poseen una justificación
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respecto a la no marcación del ingreso y/o salida del municipio por parte delfuncionario Muñoz Méndez, con el fin de proceder al descuento correspondiente.Asimismo, referente al numeral 2.3) del acápite III, el municipio deberá hacer efectivoel descuento de las horas de inasistencia que no han sido debidamente descontadas,sin perjuicio de que se deberá dar inicio a un sumario administrativo, a fin dedeterminar las eventuales responsabilidades administrativas ante lo acontecido.
De ambas situaciones, deberá informardocumentadamente a esta Contraloría Regional, en el plazo indicado en el párrafosiguiente, teniendo presente lo establecido en el artículo N° 67 de la ley N° 10.336,de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Cabe hacer presente, que de nomaterializarse lo señalado precedentemente, esta Contraloría Regional procederá aefectuar el Juicio de Cuentas correspondiente.
3.- Finalmente para las observaciones que semantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo alformato adjunto en anexo N° 6, en un plazo que no podrá exceder el 31 de mayo delaño en curso, informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentesde respaldo respectivos.
Saluda atentamente a Ud.
e-
JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNOCONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
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ANEXO N° 1
SUPERPOSICIÓN DE HORARIOS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEFUNCIONES ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE SAN PEDRO DE LA PAZ Y
PENCO, PERÍODO 1/11/2009 AL 31/10/2012
Fecha
20-11-2009
23-11-2009
24-11-2009
03-1 2-2009
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10-12-2009
11-12-2009
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21-12-2009
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28-12-2009
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30-1 2-2009
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Periodo
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Municipalidad de SanPedro de la Paz
Horario de Salida siReporte Reloj
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Municipalidad dePenco
Horario de Ingreso siLibro de Asistencia
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Fecha
10-02-2010
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Periodo
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2010
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Horario de Salida siReporte RelojBiométrico
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Horario de Ingreso s/Libro de Asistencia
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
21-07-2010
22-07-2010
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
09-11-2010
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www. contra loria, el - concepcionfgicontraloria.cl
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
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2011
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18:00:00
17:55:00
18:00:00
18:00:00
18:00:00
14
O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepciontSjcontraloria.d
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
23-04-2012
26-04-2012
02-05-2012
03-05-2012
07-05-2012
09-05-2012
10-05-2012
24-05-201 2
30-05-2012
31-05-2012
13-06-2012
28-06-2012
03-07-2012
11-07-2012
12-07-2012
25-07-2012
01-08-2012
07-08-2012
08-08-2012
16-08-2012
21-08-2012
29-OB-201 2
06-09-2012
1 0-09-201 2
13-09-2012
24-09-2012
26-09-2012
27-09-2012
01-10-2012
02-10-2012
03-10-2012
08-10-2012
09-10-2012
10-10-2012
12-10-2012
17-10-2012
Periodo
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Municipalidad de SanPedro de la Paz
Horario de Salida siReporte Reloj
Biométrico
18:12:00
18:20:00
18:11:00
18:10:00
17:46:00
18:02:00
17:56:00
18:00:00
18:28:00
19:13:00
17:54:00
18:00:00
17:57:00
18:02:00
18:08:00
18:11:00
18:17:00
17:50:00
18:07:00
18:04:00
18:49:00
18:29:00
18:41:00
18:03:00
18:24:00
18:45:00
19:30:00
18:16:00
19:10:00
19:56:00
19:00:00
18:15:00
19:08:00
18:14:00
18:43:00
18:09:00
Municipalidad dePenco
Horario de Ingreso siLibro de Asistencia
18:00:00
17:50:00
17:50:00
17:50:00
17:50:00
18:00:00
17:50:00
17:55:00
18:00:00
18:00:00
17:50:00
18:00:00
17:50:00
17:50:00
18:00:00
18:00:00
17:50:00
17:50:00
18:00:00
17:50:00
17:55:00
17:50:00
17:55:00
18:00:00
17:50:00
18:00:00
17:50:00
17:50:00
17:50:00
17:55:00
18:00:00
17:50:00
17:50:00
18:00:00
17:50:00
18:00:00
15
O'Higgins Poniente N° 74. Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.CQntralgjia.cl - [email protected]
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
18-10-2012
22-10-2012
24-10-2012
25-10-2012
29-10-2012
30-10-2012
Periodo
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Municipalidad de SanPedro de la Paz
Horario de Salida s/Reporte RelojBiométrico
18:10:00
18:22:00
19:44:00
18:02:00
18:00:00
18:04:00
Municipalidad dePenco
Horario de Ingreso s/Libro de Asistencia
18:00:00
17:50:00
18:00:00
17:50:00
17:50:00
17:50:00
16
O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.el - concepcionfaicontraloria.cl
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 2
DETALLE DE ATRASOS Y FALTA EN LA MARCACIÓN DE ENTRADA Y SALIDANO JUSTIFICADOS PERÍODO 1/11/2009 AL 31/10/2012
Fecha
02-11-2009
03-11-2009
04-11-2009
05-11-2009
06-11-2009
09-11-2009
10-11-2009
11-11-2009
12-11-2009
13-11-2009
16-11-2009
17-11-2009
18-11-2009
19-11-2009
24-11-2009
25-11-2009
26-11-2009
30-11-2009
01-12-2009
03-12-2009
04-12-2009
07-12-2009
09-12-2009
14-12-2009
17-12-2009
Hora Entrada
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00'.00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:09:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Hora Salida
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0;00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
17:28:00
17:49:00
18:34:00
17:24:00
0:00:00
17:31:00
17:44:00
18:55:00
0:00:00
18:43:00
18:06:00
19:07:00
0:00:00
Justificación
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso,
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
17
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - cQncepcion@contraloria,cl
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
18-12-2009
21-12-2009
22-12-2009
24-12-2009
29-12-2009
05-01-2010
06-01-2010
08-01-2010
11-01-2010
20-01-2010
21-01-2010
25-01-2010
09-02-201 0
20-02-2010
25-02-2010
01-03-2010
02-03-2010
03-03-2010
04-03-2010
05-03-2010
08-03-2010
09-03-2010
10-03-2010
11-03-2010
12-03-2010
¡Hora Entrada
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:13:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:11:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:56:00
Hora Salida
17:40:00
17:52:00
18:49:00
12:57:00
18:52:00
18:24:00
18:41:00
17:43:00
18:17:00
19:30:00
18:39:00
17:55:00
18:49:00
0:00:00
18:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Justificación
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de su salida.
18
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcion@contraloría.cl
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
15-03-2010
16-03-2010
17-03-2010
18-03-2010
19-03-2010
22-03-2010
23-03-2010
25-03-201 0
26-03-2010
29-03-2010
30-03-2010
31-03-2010
10-05-2010
02-06-2010
04-06-2010
11-08-2010
13-08-2010
16-08-2010
23-08-2010
25-08-2010
19-11-2010
04-01-2011
05-01-2011
10-01-2011
25-01-2011
Hora Entrada
0:00:00
0:00:00
8:32:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:10:00
0:00:00
0:00:00
8:10:00
8:20:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:10:00
Hora Salida
20:02:00
17:29:00
0:00:00
18:47:00
17:41:00
18:11:00
18:56:00
0:00:00
17:00:00
18:29:00
18:03:00
18:41:00
19:03:00
19:13:00
17:37:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
18:28:00
0:00:00
0:00:00
17:45:00
18:23:00
18:26:00
0:00:00
Justificación
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
19
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.cQntralQria.cl - concepciomgjcontraloria,el
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
27-01-2011
01-06-2011
29-06-201 1
01-12-2012
02-12-2012
05-12-2011
06-12-2011
07-12-2011
13-12-2011
17-01-2012
18-01-2012
24-01-2012
07-03-2012
08-03-2012
12-03-2012
13-03-2012
14-03-2012
15-03-2012
20-03-2012
21-03-2012
28-03-2012
29-03-2012
30-03-2012
04-04-2012
05-04-201 2
' 09-04-2012
Hora Entrada
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:00:00
0:00:00
8:05:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:10:00
0:00:00
8:16:00
8:33:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:36:00
8:32:00
0:00:00
8:25:00
8:22:00
Hora Salida
0:00:00
18:52:00
18:52:00
18:26:00
17:01:00
17:44:00
0:00:00
18:43:00
0:00:00
17:45:00
0:00:00
0:00:00
17:45:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
18:29:00
17:59:00
0:00:00
0:00:00
18:43:00
0:00:00
0:00:00
Justificación
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso.
/
20
O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01wwwjontraloria.cl - [email protected]
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORIA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
10-04-2012
11-04-2012
12-04-2012
13-04-2012
18-04-2012
19-04-2012
20-04-2012
24-04-2012
30-04-2012
02-05-2012
10-05-2012
11-05-2012
16-05-2012
17-05-2012
18-05-2012
22-05-2012
23-05-2012
25-05-2012
29-05-2012
31-05-2012
03-07-2012
04-07-2012
05-07-2012
06-07-2012
11-07-2012
12-07-2012
Hora Entrada
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:23:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:20:00
9:27:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
9:09:00
9:00:00
11:59:00
9:08:00
8:24:00
8:25:00
Hora Salida
18:23:00
18:13:00
17:27:00
0:00:00
0:00:00
17:48:00
16:49:00
0:00:00
0:00:00
18:11:00
17:56:00
16:20:00
0:00:00
17:36:00
16:27:00
17:24:00
17:30:00
16:05:00
17:23:00
19:13:00
17:57:00
17:51:00
17:30:00
16:30:00
18:02:00
18:08:00
Justificación
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No posee justificación por ingreso posterioral horario establecido por el municipio.
21
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcionféScontraloria.el
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
13-07-2012
23-07-2012
24-07-2012
25-07-2012
26-07-2012
27-07-201 2
30-07-2012
31-07-2012
02-08-2012
06-08-2012
07-08-2012
08-08-2012
09-08-2012
13-08-2012
14-08-2012
21-08-2012
22-08-2012
23-08-2012
30-08-2012
03-09-2012
06-09-2012
10-09-2012
25-09-2012
27-09-2012
28-09-2012
02-10-2012
Hora Entrada
8:39:00
8:36:00
8:26:00
8:28:00
10:35:00
8:21:00
8:12:00
8:37:00
8:16:00
8:28:00
8:16:00
8:29:00
8:16:00
8:29:00
8:36:00
8:26:00
8:30:00
8:26:00
8:30:00
8:36:00
8:33:00
8:30:00
8:00:00
8:15:00
8:24:00
8:22:00
Hora Salida
17:04:00
17:49:00
17:26:00
18:11:00
17:26:00
16:06:00
17:59:00
17:47:00
17:23:00
17:29:00
17:50:00
18:07:00
17:31:00
17:20:00
17:39:00
17:49:00
17:35:00
17:36:00
0:00:00
17:00:00
18:41:00
18:03:00
0:00:00
18:16:00
17:03:00
19:56:00
Justificación
No posee justificación por ingreso posterioral horario establecido por el municipio.
No posee justificación por ingreso posterioral horario. No se justifica la no marcación de
su salida.No posee justificación por ingreso posterior
al horario. Se le justificó su salida a las17:00 horas.
No posee justificación por ingreso posterioral horario establecido por el municipio.
No posee justificación por ingreso posterioral horario. No se justifica la no marcación de
su salida.
No posee justificación por ingreso posterioral horario establecido por el municipio.
22
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcióntajeontraloria.el
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BlO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
08-10-2012
09-10-2012
12-10-2012
17-10-2012
18-10-2012
19-10-2012
22-10-2012
23-10-2012
26-10-2012
29-10-2012
30-10-2012
Hora Entrada
8:30:00
8:35:00
8:31:00
8:31:00
8:25:00
8:25:00
8:29:00
8:31:00
0:00:00
8:16:00
8:28:00
Hora Salida
18:15:00
19:08:00
18:43:00
18:09:00
18:10:00
16:09:00
18:22:00
17:40:00
16:17:00
18:00:00
18:04:00
Justificación
No posee justificación por ingreso posterioral horario establecido por el municipio.
No se justifica la no marcación de su ingreso
No posee justificación por ingreso posterioral horario establecido por el municipio.
/
23
O'Higglns Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepción®contraloria.el
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 3
TIEMPO DE LA JORNADA NO CUMPLIDO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANPEDRO DE LA PAZ
Fecha
03/07/2012
04/07/2012
06/07/2012
09/07/2012
23/07/2012
24/07/2012
26/07/201 2
27/07/201231/07/2012
02/08/2012
06/08/2012
13/08/2012
14/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
19/10/2012
23/10/2012
HorarioEntrada
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:008:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
Hora EntradaMarcado/Justificado
9:09:00
9:00:00
9:08:00
8:40:00
8:36:00
8:26:00
10:35:00
8:21:00
8:37:00
8:16:00
8:28:00
8:29:00
8:36:008:30:00
8:26:00
8:25:00
8:31:00
Horario Salida
17:20:00
17:20:00
16:05:00
17:20:00
17:20:00
17:20:00
17:20:00
16:05:00
17:20:00
17:20:00
17:20:00
17:20:00
17:20:00
17:20:00
17:20:00
16:05:00
17:20:00
Hora SalidaMarcado/Justificado
17:57:00
17:51:00
16:30:00
17:26:00
17:49:00
17:26:00
17:26:00
16:06:00
17:47:0017:23:00
17:29:0017:20:00
17:39:0017:35:00
17:36:00
16:09:00
17:40:00
TOTAL DE HORAS
Tiempo de laJomada NoCumplido
0:27:000:24:00
0:38:00
0:29:00
0:02:00
0:15:00
2:24:000:15:00
0:05:00
0:08:000:14:00
0:24:00
0:12:00
0:10:00
0:05:00
0:16:00
0:06:00
6:34:00
24
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcioniSjcontraloria.cJ
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BlO-BlO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXONM
NUEVA NÓMINA CON DETALLE DE ATRASOS Y FALTA EN LA MARCACIÓN DEENTRADA Y SALIDA NO JUSTIFICADOS PERÍODO 1/11/2009 AL 31/10/2012
Fecha
02-11-2009
03-11-2009
04-1 1 -2009
05-11-2009
06-11-2009
09-11-2009
10-11-2009
11-11-2009
12-11-2009
13-11-2009
16-11-2009
17-11-2009
18-11-2009
19-11-2009
24-11-2009
25-11-2009
26-11-2009
30-11-2009
01-12-2009
03-12-2009
04-1 2-2009
07-12-2009
09-12-2009
14-12-2009
17-12-2009
Hora Entrada
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:09:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Hora Salida
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
17:28:00
17:49:00
18:34:00
17:24:00
0:00:00
17:31:00
17:44:00
18:55:00
0:00:00
18:43:00
18:06:00
19:07:00
0:00:00
Justificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
Justificación
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suIngreso, ni de su salida.
25
O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcionfaicontraloria.d
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORJA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
18-12-2009
21-12-2009
22-12-2009
24-12-2009
29-12-2009
05-01-2010
06-01-2010
08-01-2010
11-01-2010
20-01-2010
21-01-2010
25-01-2010
09-02-2010
19-02-2010
25-02-2010
01-03-2010
02-03-2010
03-03-2010
04-03-2010
05-03-2010
08-03-2010
09-03-2010
10-03-2010
11-03-2010
12-03-2010
Hora Entrada
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:13:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:11:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:56:00
Hora Salida
17:40:00
17:52:00
18:49:00
12:57:00
18:52:00
18:24:00
18:41:00
17:43:00
18:17:00
19:30:00
18:39:00
17:55:00
18:49:00
0:00:00
18:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Justificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
Justificación
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de susalida.
26
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcion@contra|Qría.c¡
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORIA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
15-03-2010
16-03-2010
17-03-2010
18-03-2010
19-03-2010
22-03-2010
23-03-2010
26-03-2010
29-03-2010
30-03-2010
31-03-2010
19-11-2010
04-01-2011
05-01-2011
10-01-2011
25-01-2011
27-01-2011
01-06-2011
29-06-2011
17-01-2012
18-01-2012
24-01-2012
08-03-2012
12-03-2012
15-03-2012
Hora Entrada
0:00:00
0:00:00
8:32:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:20:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:10:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
8:05:00
8:09:00
0:00:00
8:10:00
8:33:00
Hora Salida
20:02:00
17:29:00
0:00:00
18:47:00
17:41:00
18:11:00
18:56:00
17:00:00
18:29:00
18:03:00
18:41:00
0:00:00
17:45:00
18:23:00
18:26:00
0:00:00
0:00:00
18:52:00
18:52:00
17:45:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
Justificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
Justificación
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de suingreso, ni de su salida.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de susalida.
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O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - [email protected]
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
21-03-2012
29-03-2012
30-03-2012
30-04-2012
03-07-2012
04-07-2012
05-07-2012
06-07-2012
11-07-2012
12-07-2012
24-07-2012
25-07-2012
27-07-2012
30-07-2012
02-08-2012
06-08-2012
07-08-2012
08-08-2012
09-08-2012
13-08-2012
14-08-2012
21-08-2012
22-08-201 2
23-08-2012
30-08-2012
Hora Entrada
0:00:00
8:36:00
8:32:00
9:27:00
9:09:00
9:00:00
11:59:00
9:08:00
8:24:00
8:25:00
8:26:00
8:28:00
8:21:00
8:12:00
8:16:00
8:28:00
8:16:00
8:29:00
8:16:00
8:29:00
8:36:00
8:26:00
8:30:00
8:26:00
8:30:00
Hora Salida
18:29:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
17:57:00
17:51:00
17:30:00
16:30:00
18:02:00
18:08:00
17:26:00
18:11:00
16:06:00
17:59:00
17:23:00
17:29:00
17:50:00
18:07:00
17:31:00
17:20:00
17:39:00
17:49:00
17:35:00
17:36:00
0:00:00
Justificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
Justificación
No se justifica la no marcación de suingreso.
No se justifica la no marcación de susalida.
No se justifica la no marcación de susalida.
No posee justificación por ingresoposterior al horario establecido por el
municipio.
No posee justificación por ingresoposterior al horario. No se justifica la no
marcación de su salida.
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O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepción®conlraloria.el
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORIA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
06-09-2012
10-09-2012
25-09-2012
27-09-2012
28-09-201 2
02-10-2012
08-10-2012
09-10-2012
12-10-2012
17-10-2012
18-10-2012
19-10-2012
22-10-2012
23-10-2012
26-10-2012
29-10-2012
30-10-2012'
Hora Entrada
8:33:00
8:30:00
8:00:00
8:15:00
8:24:00
8:22:00
8:30:00
8:35:00
8:31:00
8:31:00
8:25:00
8:25:00
8:29:00
8:31:00
0:00:00
8:16:00
8:28:00
Hora Salida
18:41:00
18:03:00
0:00:00
18:16:00
17:03:00
19:56:00
18:15:00
19:08:00
18:43:00
18:09:00
18:10:00
16:09:00
18:22:00
17:40:00
16:17:00
18:00:00
18:04:00
Justificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
SinJustificación
Justificación
No posee justificación por ingresoposterior al horario establecido por el
municipio.
No se justifica la no marcación de susalida.
No posee justificación por ingresoposterior al horario establecido por el
municipio.
No se justifica la no marcación de suingreso
No posee justificación por ingreso
municipio.
29
O'Higgins Poniente N° 74. Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepción gjj contrajo ría, el
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 5
NUEVA NÓMINA HORAS DE INASISTENCIA NO DESCONTADAS PARA ELPERÍODO 01/11/2009 AL 31/10/2012
Fecha
04-03-2010
12-03-2010
17-03-2010
HorarioEntrada
8:05:00
8:05:00
8:05:00
Hora Entrada
8:11:00
8:56:00
8:32:00
Total
Total por Descontar
07-05-2010
13-05-2010
14-05-2010
17-05-2010
19-05-2010
20-05-2010
24-05-2010
25-05-2010
27-05-2010
28-05-2010
31-05-2010
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:15:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
02-07-2010
05-07-2010
07-07-2010
12-07-2010
13-07-2010
21-07-2010
22-07-201 0
23-07-2010
26-07-2010
27-07-2010
28-07-2010
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:10:00
8:10:00
8:08:00
8:10:00
8:18:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:12:00
8:15:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
MinutosAtrasoIngreso
0:06:00
0:51:00
0:27:00
1:24:00
1:00:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:10:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
1:00:00
1:00:00
0:05:00
0:05:00
0:03:00
0:05:00
0:13:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:07:00
0:10:00
0:05:00
1:08:00
1:00:00
Observación
Total 1 horano descontada
Total 1 horano descontada
Total 1 horano descontada
30
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcionfaicontralQria.cl
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
02-08-2010
03-08-2010
04-08-2010
05-08-2010
06-08-2010
09-08-2010
10-08-2010
12-08-2010
13-08-2010
17-08-2010
18-08-2010
24-08-2010
25-08-2010
26-08-2010
27-08-2010
30-08-2010
31-08-2010
HorarioEntrada
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
Hora Entrada
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:28:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
06-10-2010
07-10-2010
08-10-2010
12-10-2010
18-10-2010
20-10-2010
22-10-2010
26-10-2010
27-10-2010
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:14:00
8:17:00
8:21:00
8:18:00
8:20:00
8:15:00
8:17:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
MinutosAtrasoIngreso
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:23:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
1:43:00
1:00:00
0:09:00
0:12:00
0:16:00
0:13:00
0:15:00
0:10:00
0:12:00
0:05:00
0:05:00
1:37:00
1:00:00
Observación
Total 1 horano descontada
Total 1 horano descontada
31
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.conlraloria.cl - concepcion@contra|oría.c|
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BlO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
02-11-2010
03-11-2010
05-11-2010
10-11-2010
11-10-2011
12-11-2010
15-11-2010
16-11-2010
17-11-2010
18-11-2010
19-11-2010
22-11-2010
23-11-2010
24-11-2010
25-11-2010
26-11-2010
29-11-2010
30-11-2010
HorarioEntrada
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
Hora Entrada
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:15:00
8:08:00
8:10:00
8:10:00
8:20:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
03-12-2010
13-12-2010
14-12-2010
15-12-2010
16-12-2010
17-12-2010
20-12-2010
21-12-2010
22-12-2010
23-12-2010
24-12-2010
27-12-2010
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
MinutosAtrasoIngreso
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:10:00
0:03:00
0:05:00
0:05:00
0:15:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
1:43:00
1:00:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
1:00:00
1:00:00
Observación
Total 1 horano descontada
Total 1 horano descontada
32
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contralofia.cl - concepciongScontraloriajl
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
03-01-2011
06-01-2011
07-01-2011
11-01-2011
12-01-2011
13-01-2011
14-01-2011
17-01-2011
18-01-2011
19-01-2011
20-01-2011
21-01-2011
24-01-2011
25-01-2011
26-01-2011
28-01-2011
31-01-2011
HorarioEntrada
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
Hora Entrada
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:15:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:20:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
07-03-201 1
09-03-201 1
10-03-2011
11-03-2011
14-03-2011
15-03-2011
16-03-2011
17-03-2011
18-03-2011
21-03-2011
22-03-201 1
23-03-201 1
24-03-2011
28-03-201 1
29-03-2011
30-03-201 1
31-03-2011
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:15:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
3:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
MinutosAtrasoIngreso
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:10:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:15:00
0:05:00
0:05:00
1:40:00
1:00:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:10:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
1:30:00
1:00:00
Observación
Total 1 horano descontada
Total 1 horano descontada
33
O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00- Fax: 41-244 30 01www.contralorla.cl - [email protected]
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
01-04-2011
04-04-2011
08-04-201 1
19-04-2011
20-04-201 1
25-04-2011
27-04-201 1
29-04-201 1
HorarioEntrada
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
Hora Entrada
8:10:00
8:30:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
03-05-201 1
04-05-2011
10-05-2011
16-05-2011
1 8-05-201 1
19-05-2011
20-05-2011
23-05-201 1
25-05-2011
26-07-2011
27-05-201 1
31-05-2011
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:09:00
8:11:00
8:11:00
8:10:00
8:10:00
8:15:00
8:20:00
8:15:00
8:15:00
8:10:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
02-06-201 1
1 3-06-201 1
14-06-2011
15-06-2011
16-06-2011
17-06-2011
20-06-201 1
21-06-2011
23-06-2011
24-06-2011
30-06-201 1
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:10:00
8:15:00
8:10:00
8:15:00
8:15:00
8:20:00
8:15:00
8:15:00
8:15:00
8:20:00
8:15:00
Total
Total por Descontar
MinutosAtrasoIngreso
0:05:00
0:25:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
1:00:00
1:00:00
0:04:00
0:06:00
0:06:00
0:05:00
0:05:00
0:10:00
0:15:00
0:10:00
0:10:00
0:05:00
0:05:00
0:05:00
1:26:00
1:00:00
0:05:00
0:10:00
0:05:00
0:10:00
0:10:00
0:15:00
0:10:00
0:10:00
0:10:00
0:15:00
0:10:00
1:50:00
1:00:00
Observación
Total 1 horano descontada
Total 1 horano descontada
Total 1 horano descontada
34
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcionf5)contraloria.cl
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
01-07-2011
05-07-2011
07-07-201 1
08-07-201 1
11-07-2011
12-07-2012
13-07-2011
14-07-2011
20-07-2011
21-07-2011
26-07-201 1
27-07-2011
29-07-201 1
HorarioEntrada
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
Hora Entrada
8:15:00
8:10:00
8:10:00
8:20:00
8:10:00
8:10:00
8:15:00
8:15:00
8:10:00
8:10:00
8:20:00
8:10:00
8:10:00
Total
Total por Descontar
05-03-2012
09-03-201 2
12-03-2012
14-03-2012
15-03-2012
16-03-2012
19-03-2012
22-03-2012
23-03-201 2
26-03-2012
27-03-2012
29-03-201 2
30-03-2012
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
6:05:00
8:05:00
8:05:00
8:06:00
8:10:00
8:10:00
8:16:00
8:33:00
8:13:00
8:25:00
8:13:00
8:28:00
8:19:00
8:37:00
8:36:00
8:32:00
Total
Total por Descontar
02-04-2012
03-04-2012
16-04-2012
17-04-2012
23-04-2012
25-04-2012
26-04-2012
27-04-2012
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:28:00
8:27:00
8:29:00
8:32:00
8:35:00
8:36:00
8:26:00
8:32:0
Total
Total por Descontar
MinutosAtrasoIngreso
0:10:00
0:05:00
0:05:00
0:15:00
0:05:00
0:05:00
0:10:00
0:10:00
0:05:00
0:05:00
0:15:00
0:05:00
0:05:00
1:40:00
1:00:00
0:01:00
0:05:00
0:05:00
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0:08:00
0:20:00
0:08:00
0:23:00
0:14:00
0:32:00
0:31:00
0:27:00
3:33:00
3:00:00
0:23:00
0:22:00
0:24:00
0:27:00
0:30:00
0:31:00
0:21:00
0:27:00
3:25:00
3:00:0
Observación
Total 1 horano descontada
Total 3 horasnodescontadas
nodescontadas
35
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcion(5)contraloria.cl
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
03-05-2012
04-05-2012
07-05-2012
08-05-2012
09-05-2012
14-05-2012
15-05-2012
24-05-2012
28-05-2012
30-05-2012
HorarioEntrada
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
Hora Entrada
8:28:00
8:22:00
8:30:00
8:26:00
8:22:00
8:43:00
8:15:00
8:34:00
8:52:00
8:33:00
Total
Total por Descontar
04-06-2012
06-06-2012
07-06-201 2
08-06-2012
11-06-2012
12-06-2012
14-06-2012
15-06-2012
18-06-2012
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:31:00
8:58:00
8:27:00
8:39:00
8:38:00
8:36:00
8:43:00
8:32:00
9:06:00
Total
Total por Descontar
03-07-2012
04-07-201 2
05-07-2012
06-07-2012
09-07-2012
11-07-2012
12-07-2012
24-07-2012
25-07-201 2
27-07-2012
30-07-2012
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
9:09:00
9:00:00
11:59:00
9:08:00
8:40:00
8:24:00
8:25:00
8:26:00
8:28:00
8:21:00
8:12:00
Total
Total por Descontar
MinutosAtrasoIngreso
0:23:00
0:17:00
0:25:00
0:21:00
0:17:00
0:38:00
0:10:00
0:29:00
0:47:00
0:28:00
4:15:00
4:00:00
0:26:00
0:53:00
0:22:00
0:34:00
0:33:00
0:31:00
0:38:00
0:27:00
1:01:00
5:25:00
5:00:00
1:04:00
0:55:00
3:54:00
1:03:00
0:35:00
0:19:00
0:20:00
0:21:00
0:23:00
0:16:00
0:07:00
9:17:00
9:00:00
Observación
Total 4 horas,municipiodescontó 2loras
Total 5 horasnodescontadas
Total 9 horasmunicipiodescontó 4
36
O'Higgins Poniente N° 74. Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcioniSiconlraloria.cl
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Fecha
02-08-2012
06-08-2012
07-08-201 2
08-08-2012
09-08-2012
13-08-2012
14-08-2012
21-08-2012
22-08-2012
23-08-2012
30-08-2012
HorarioEntrada
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
Hora Entrada
8:16:00
8:28:00
8:16:00
8:29:00
8:16:00
8:29:00
8:36:00
8:26:00
8:30:00
8:26:00
8:30:00
Total
Total por Descontar
03-09-2012
06-09-201 2
10-09-2012
27-09-2012
28-09-201 2
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:36:00
8:33:00
8:30:00
8:15:00
8:24:00
Total
Total por Descontar
02-10-2012
08-10-2012
09-10-2012
12-10-2012
17-10-2012
18-10-2012
19-10-2012
22-10-2012
23-10-2012
29-10-2012
30-10-2012
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:05:00
8:22:00
8:30:00
8:35:00
8:31:00
8:31:00
8:25:00
8:25:00
8:29:00
8:31:00
8:16:00
8:28:00
Total
Tota! por Descontar
Total Horas Inasistencia Contabilizadas
Total Horas Descontadas por el Municipio
Total Horas por Descontar
MinutosAtrasoIngreso
0:11:00
0:23:00
0:11:00
0:24:00
0:11:00
0:24:00
0:31:00
0:21:00
0:25:00
0:21:00
0:25:00
3:47:00
3:00:00
0:31:00
0:28:00
0:25:00
0:10:00
0:19:00
1:53:00
1:00:00
0:17:00
0:25:00
0:30:00
0:26:00
0:26:00
0:20:00
0:20:00
0:24:00
0:26:00
0:11:00
0:23:00
4:08:00
4:00:00
45
14
31
Observación
Total 3 horasmunicipiodescontó 3
Total 1 horamunicipiodescontó 1
Total 4 horas,municipiodescontó 4
37
O'Higgins Poniente NQ 74, Concepción. Teléfono: 41-244 30 00. Fax: 41-244 30 01www.contraloria.cl - concepcioni5)contraloria.cl
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 6
ESTADO DE OBSERVACIONES INFORME FINAL
N° DE OBSERVACIÓN
III Cumplimiento deDeberes astatutariosObservación N° 1
111 Cumplimiento deDeberes astatutariosObservación N"2.1
III Cumplimiento deDeberes astatutariosObservación N"2.2
III Cumplimiento deDeberes astatutariosObservación N" 2.3
III Cumplimiento de-Beberes estatutariosObservación N° 3
MATERIA DE LAOBSERVACIÓN
Incompatibilidad de Funciones
Incompatibilidad Horaria
Incompatibilidad Horaria
Incompatibilidad Horaria
Declaración de Intereses
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LAOBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL
El municipio deberá informar de la regularizarondel proceso a esta Contraloría Regional.
El municipio deberá informar de la regularizado ndel proceso a esta Contraloria Regional.
La autoridad comunal deberá valorizar las horasconsignadas para los días sin justificación, con elfin de proceder al descuento correspondiente.
El municipio deberá hacer efectivo el descuento delas horas de inasistencia no descontadas, sinperjuicio de dar inicio a un sumario administrativo.
El municipio deberá informar de la regula rizacióndel proceso a esta Contraloría Regional.
MEDIDA [MPLEMENTADA Y SUDOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
FOLIO ONUMERACIÓN
DOCUMENTO DERESPALDO
OBSERVACIONES Y/OCOMENTARIOS DE LA ENTIDAD
38
O'Higgins Poniente N° 74, Concepción. Teléfono: 41-311 30 00. Fax: 41-311 30 01www.contraiorja.cl - [email protected]