boletín presupuestal n° 3 - tercer trimestre 2014

BOLETIN PRESUPUESTAL N° 3

TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

OFICINA TECNICA DE APOYO A

LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE

CON LOS GOBIERNOS

REGIONALES Y LOCALES

Editor: Lic. Luis A. Flores

Colaboradores:

Dr. José Rojas

EL PERU EN REGIONES Y SU AVANCE

PRESPUESTAL DEL TERCER TRIMESTRE

DEL AÑO 2014

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, actualizado al tercer trimestre del 2014 (Miles/Millones)

1

PRESENTACIÓN

La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos

Regionales y Locales – OTAMDEGRL - es un órgano de apoyo de la Oficialía Mayor que tiene como

función principal la de proporcionar apoyo técnico para el mejor ejercicio de la función de representación

de los congresistas; así como el fortalecimiento de los vínculos con los Gobiernos Regionales y Locales.

En ese contexto, trimestralmente elaboramos el Boletín Presupuestal, en el cual detallamos el avance de

la ejecución del gasto de los presupuestos de los Gobiernos Regionales como fuente informativa y de

consulta.

La ejecución al tercer trimestre del presupuesto 2014, a nivel regional y local, sobrepasa en promedio el

50%. Cabe tener presente, que la ejecución presupuestal es uno de los indicadores que se utiliza para

medir la eficiencia en la gestión pública. En este boletín nuestra oficina presenta un resumen de la

ejecución presupuestal mensual a nivel regional, detallando sus valores y avance porcentual.

Confiamos en que la información proporcionada sea útil para los señores congresistas y el personal de

sus despachos parlamentarios.

Agradecemos anticipadamente su divulgación con el único fin de colaborar en el ejercicio, por parte de

los señores congresistas, de la función de representación y de enlace con los Gobiernos Regionales y

Locales.

Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos

Regionales y Locales


2

0

10,000

20,000

30,000

40,000

1erTrimestre

2doTrimestre

3erTrimestre

24,037 27,371

33,071

PRESUPUESTO EJECUTADO EN FORMA

TRIMESTRAL EN EL 2014*

EJECUTADO

0

10,000

20,000

30,000

40,000

1erTrimestre

2doTrimestre

3erTrimestre

4toTrimestre

20,948 26,217

29,041

39,713

PRESUPUESTO EJECUTADO EN FORMA

TRIMESTRAL EN EL 2013

EJECUTADO

50

55

60

65

70

EJECUTADO PORCENTUAL

59.3

66.3

56.3

NACIONAL

REGIONALES

LOCALES

I.-VISION MACRO DEL PRESUPUESTO NACIONAL 1.1.-PRESUPUESTO NACIONAL POR TRIMESTRES DE LOS AÑOS 2013 Y 2014:

1.2.-PRESUPUESTO NACIONAL POR NIVELES DE GOBIERNO DE LOS AÑOS 2013 Y 2014:

EJECUTADO EN EL 2014 AL TERCER TRIMESTRE

NACIONAL 72,635 74,257 68,196 91.8 NACIONAL 83,195 86,260 51,157 59.3

LOCALES 18,150 34,089 24,764 72.6 LOCALES 16,943 29,306 16,512 56.3

REGIONALES 17,633 25,330 22,867 90.3 REGIONALES 18,795 25,346 16,809 66.3

TOTAL 108,418 133,676 115,827 86.6 TOTAL 118,933 140,912 84,478 60.0

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO D EL AÑO 2014*

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ELABORADO: OTE

* ACTUALIZADO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nivel de

GobiernoPIA PIM Avance %EJECUTADO EJECUTADO

Nivel de

GobiernoPIA PIM Avance %

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL AÑO 2013

ELABORADO: OTE


3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ONPE

JUSTICIA

PRODUCCION

AGRICULTURA

DESARROLLO E INCLUSION…

TRANSPORTES Y…

ENERGIA Y MINAS

AMBIENTAL

COMERCIO EXTERIOR Y…

PCM

EDUCACION

ECONOMIA Y FINANZAS

DEFENSA

CULTURA

RR.EE.

VIVIENDA CONSTRUCCION Y…

CONGRESO DE LA REPUBLICA

MUJER Y POBLACIONES…

CONTRALORIA GENERAL

RENIEC

JNE

TRABAJO Y PROMOCION…

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PUBLICO

INTERIOR

SALUD

DEFENSORIA DEL PUEBLO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUERO MILITAR POLICIAL

CNM

31%

48%

51%

52%

53%

53%

55%

55%

56%

56%

56%

57%

61%

61%

62%

62%

64%

64%

66%

67%

67%

67%

67%

69%

70%

70%

71%

72%

77%

83%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL 2014

Avance %

II.- EJECUCIÓN DE LOS NIVELES DE GOBIERNOS AL TERCER

TRIMESTRE DEL 2014

2.1.- A nivel de Gobierno

Nacional:

Al tercer trimestre el CNM es el

organismo con mayor avance,

(83%) seguido por el Tribunal

Constitucional y la Defensoría

del Pueblo, con 77% y 72%,

respectivamente.

En el rubro de ministerios el

sector con mayor avance de

ejecución es Trabajo (67%)

mientras que Justicia y

Producción muestran el menor

avance, con 48% y 51%

respectivamente.


4

0% 20% 40% 60% 80%

METROPOLITANA DE LIMA

MADRE DE DIOS

AMAZONAS

SAN MARTIN

MOQUEGUA

PASCO

ANCASH

CUSCO

AYACUCHO

PUNO

JUNIN

TACNA

LAMBAYEQUE

CAJAMARCA

APURIMAC

REGIONAL ICA

UCAYALI

HUANCAVELICA

PIURA

HUANUCO

LA LIBERTAD

LIMA

AREQUIPA

LORETO

CALLAO

TUMBES

44%

52%

59%

59%

60%

60%

61%

61%

61%

65%

65%

65%

65%

67%

68%

68%

68%

68%

70%

70%

71%

72%

72%

72%

73%

75%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE GOBIERNO REGIONAL 2014

Avance %

2.2.- A nivel de Gobierno Regional:

En cuanto a los Gobiernos

Regionales, al tercer trimestre, la

mayor ejecución presupuestal

corresponde a la región de Tumbes,

con un avance del 75%, le siguen la

región del Callao y Loreto con 73% y

72% respectivamente.

Lima Metropolitana, a través de su

partida presupuestal regional, es la

que muestra la menor ejecución

presupuestal, ubicándose en el

último lugar de ejecución del gasto,

con 44%, acompañada por las

regiones de Madre de Dios Y

Amazonas, con 52% y 59%

respectivamente.


5

0% 20% 40% 60% 80%

AMAZONAS

APURIMAC

LAMBAYEQUE

AYACUCHO

JUNIN

AREQUIPA

MOQUEGUA

HUANCAVELICA

PUNO

PASCO

ICA

LA LIBERTAD

PIURA

SAN MARTIN

ANCASH

TACNA

MADRE DE DIOS

CAJAMARCA

TUMBES

HUANUCO

UCAYALI

LIMA

LORETO

CUSCO

CALLAO

38%

38%

47%

47%

48%

50%

50%

51%

51%

52%

53%

53%

54%

54%

54%

54%

55%

56%

57%

57%

57%

64%

67%

68%

69%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL DEL GOBIERNO LOCAL 2014

Avance %

2.3.- A nivel de Gobierno Local:

En la ejecución presupuestal al

tercer trimestre, el primer lugar lo

ocupa la Municipalidad Provincial

del Callao, con una ejecución del

orden del 69%, seguida por el

Cusco y Loreto, con el 68% y 67%

respectivamente.

Las ciudades de Amazonas,

Apurímac y Lambayeque se

encuentran en los últimos lugares

de ejecución al término del tercer

trimestre del 2014 con 38%, tanto

para Amazonas como para

Apurímac y con 47% para el caso

de Lambayeque.


6

010,00020,00030,00040,00050,00060,000 45,852

36,974

44,527 45,382

41,309 39,029

55,649

47,206

51,016

EJECUTADO POR LA REGION AMAZONAS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

05,000

10,00015,00020,00025,000

8,689 10,568

21,942 17,925

13,857

8,631

17,748 15,721

18,641

EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

III.-EJECUCION MENSUAL EL PRESUPUESTO NACIONAL A NIVEL REGIONAL 2014

Nota: PIA: Presupuesto Institucional de Apertura, PIM: Presupuesto de Institucional Modificado

a.- Ejecución de: Actividades y Proyectos.

PIA :490,628,170 PIM :695,004,295 EJECUTADO :418, 217,500

AVANCE % : 60.17%

b.- Ejecución de: Proyectos de

Inversión

PIA :182,467,537

PIM :305,577,445

EJECUTADO :133, 727,093

AVANCE % : 43.8

La región Amazonas alcanza una ejecución del 43.8% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 60.17% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

D epartamento (M eta) 01: A M A Z ON A S 1,400,526,151 1,832,557,504 1,086,532,837 59.29%

E: GOBIERNO NACIONAL 771,458,185 669,235,436 480,038,135 71.73%

M: GOBIERNOS LOCALES 138,439,796 468,317,773 188,277,202 40.20%

R: GOBIERNOS REGIONALES 490,628,170 695,004,295 418,217,500 60.17%Fuente : Transparenc ia Económica de l Ministe rio de Economía y Finanzas

F echa de la C o nsulta: 15-o ctubre-2014

A ño de Ejecució n: 2014

Incluye: A ct ividades y P ro yecto s

REGION AMAZONAS

Nivel de Gobierno PIA PIM Avance % EJECUTADO


7

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000

77,347

104,732

65,644

63,099

67,391

70,300 88,212

75,849 71,301

EJECUTADO POR LA REGIÓN ANCASH AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

-10,0000

10,00020,00030,00040,000

1,764

38,441

1,911 629 731 549 798

-137

4,131


EJECUTADO


2.- GOBIERNO REGIONAL DE

ANCASH.

a.- Ejecución de: Actividades

y Proyectos.

PIA :954,983,544

PIM :1,129,853,903

EJECUTADO :708.052,105

AVANCE% : 62.67%

b.- Ejecución de: Proyectos

de Inversión.

PIA :200,673,664

PIM :206,347,262

EJECUTADO :48,821,393

AVANCE% : 23.7

La región Ancash alcanza una ejecución del 23.7% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 62.67% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

D epartamento (M eta) 02: A N C A SH 3,094,511,336 4,320,949,464 2,589,317,719 59.92%

E: GOBIERNO NACIONAL 1,125,527,387 1,433,455,220 885,198,828 61.75%

M: GOBIERNOS LOCALES 1,014,000,405 1,757,640,341 996,066,785 56.67%

R: GOBIERNOS REGIONALES 954,983,544 1,129,853,903 708,052,105 62.67%Fuente : Transparenc ia Económica de l Ministe rio de Economía y Finanzas

Avance %




REGION ANCASH

Nivel de Gobierno PIA PIM EJECUTADO


8

020,00040,00060,00080,000 63,279

54,159 54,572 63,830

44,917

62,583

78,502

58,592 53,657

EJECUTADO POR LA REGION APURIMAC AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

010,00020,00030,00040,000

27,631

17,303 19,807

26,793

6,988

18,740

32,051

17,055 11,361


EJECUTADO



APURIMAC.

a.- Ejecución de: Actividades y

Proyectos.

PIA :655,670,470

PIM :792,323,260


AVANCE% : 68.6%

b.- Ejecución de: Proyectos.

PIA :233,146,128

PIM :265,082,141

EJECUTADO :177, 734,351

AVANCE% : 67

La región Apurímac alcanza una ejecución del 67% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 68.6% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

Departamento (M eta) 03: APURIM AC 1,675,701,652 2,364,447,428 1,333,996,606 56.4

E: GOBIERNO NACIONAL 861,835,070 850,093,295 496,816,054 58.4

M: GOBIERNOS LOCALES 158,196,112 722,030,873 293,279,607 40.6

R: GOBIERNOS REGIONALES 655,670,470 792,323,260 543,900,946 68.6Fuente : Transparenc ia Económica de l Ministe rio de Economía y Finanzas

Avance %




REGION APURIMAC



9

050,000

100,000150,000200,000

89,749 112,278 83,850

81,172

144,964 155,323

144,102 149,771

88,373

EJECUTADO POR LA REGION AREQUIPA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

020,00040,00060,00080,000

20,694

38,166 20,289

17,371

77,776 79,914

28,372

72,993

12,683

EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSION AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO



AREQUIPA


Proyectos.

PIA : 1, 084, 801,354

PIM : 1, 481, 522,858

EJECUTADO : 1, 066, 582,791

AVANCE% : 72%


PIA :322,326,309

PIM :485,301,898

EJECUTADO :368, 262,306

AVANCE% : 75.9

La región Arequipa alcanza una ejecución del 75.9% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 72% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 04: AREQUIPA 3,454,350,092 5,056,896,858 3,194,591,880 63.2

E: GOBIERNO NACIONAL 1,596,034,554 2,033,882,881 1,307,208,389 64.3

M: GOBIERNOS LOCALES 773,514,184 1,541,491,119 820,800,700 53.2

R: GOBIERNOS REGIONALES 1,084,801,354 1,481,522,858 1,066,582,791 72.0Fue nte : Tra nspa re nc ia Ec onómic a de l Ministe rio de Ec onomía y Fina nza s

Avance %




REGION AREQUIPA



10

0

50,000

100,000

150,000

49,500

63,029

131,665 81,204

76,190

71,242

86,056

90,175

72,887

EJECUTADO POR LA REGIÓN AYACUCHO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

0

100,000

1: '

Ene

ro

2: '

Feb

rero

3: '

Mar

zo

4: '

Ab

ril

5: '

May

o

6: '

Jun

io

7: '

Julio

8: '

Ago

sto 9:…

836 14,118

88,765

32,201 23,544 16,120

13,044 12,987

10,917

EJECUTADO EN PROYECTO DE INVERSIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO



AYACUCHO


Proyectos.

PIA :825,909,188

PIM :1,187,518,318

EJECUTADO :744, 113,673

AVANCE% : 62.7%


PIA :238,552,240

PIM :410,235,086

EJECUTADO :212, 536,515

AVANCE% : 51.8

La región Ayacucho alcanza una ejecución del 51.8% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 62.7% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 05: AYACUCHO 2,332,672,929 3,767,743,511 2,210,142,899 58.7

E: GOBIERNO NACIONAL 1,212,833,481 1,544,975,032 953,802,440 61.7


R: GOBIERNOS REGIONALES 825,909,188 1,187,518,318 744,113,673 62.7Fue nte : Tra nspa re nc ia Ec onómic a de l Ministe rio de Ec onomía y Fina nza s

Avance %




REGION AYACUCHO



11

0

50,000

100,000

150,00087,043

82,132

109,506 88,300

91,926 103,513 118,247

122,703

107,037

EJECUTADO POR LA REGIÓN CAJAMARCA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

05,000

10,00015,00020,000

1,361

7,565

17,437

7,931 8,778

13,527 13,063

9,636 10,115


EJECUTADO



CAJAMARCA


Proyectos.

PIA :1, 036,401,231

PIM :1, 369, 440, 630

EJECUTADO : 928, 189, 776

AVANCE% : 67.8%


PIA : 110, 581,985

PIM : 213, 741,028

EJECUTADO : 89, 418,019

AVANCE% : 41.8

La región Cajamarca alcanza una ejecución del 51.8% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 62.7% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 06: CAJAM ARCA 3,785,272,234 4,857,049,287 3,019,207,866 62.2


M: GOBIERNOS LOCALES 889,784,847 1,751,154,936 1,024,301,946 58.5

R: GOBIERNOS REGIONALES 1,036,401,231 1,369,440,630 928,189,776 67.8Fue nte : Tra nspa re nc ia Ec onómic a de l Ministe rio de Ec onomía y Fina nza s

Avance %




REGION CAJAMARCA



12

050,000

100,000150,000200,000250,000

85,263

137,258 101,986

152,010 118,859

126,692

229,265

171,274 155,897

EJECUTADO POR LA REGIÓN DEL CUSCO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

0

50,000

100,000

150,000

17,023

74,318

32,442 41,992 32,272 38,770

126,011

51,062 41,792

EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSION AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO


7.- GOBIERNO REGIONAL DEL

CUSCO


Proyectos.

PIA :1,346,443,811

PIM :2,091,507,185

EJECUTADO :1,298,815,374

AVANCE% : 62.1%


PIA :492,308,213

PIM :841,115,100

EJECUTADO :455, 686,191

AVANCE% : 54.2

La región Cusco alcanza una ejecución del 54.2% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 62.1% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 08: CUSCO 5,997,297,152 7,689,590,410 4,914,907,581 63.9


M: GOBIERNOS LOCALES 2,551,987,082 2,908,279,148 2,043,352,384 70.3


Avance %




REGION CUSCO



13

0

50,000

100,000

150,000

34,629 42,129

114,055

39,024

64,295 64,707

88,210

30,461 50,914

EJECUTADO POR LA REGIÓN HUANCAVELICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

020,00040,00060,00080,000

4,687 9,263

67,944

2,760

14,351

12,973 13,471 16,163

12,753


EJECUTADO

Nota: PIA: Presupuesto

Institucional de Apertura, PIM: Presupuesto

de Institucional Modificado


HUANCAVELICA


Proyectos.

PIA :612,714,732

PIM :780,304,253


AVANCE% : 69.2%


PIA :193,336,049

PIM :224,912,592


AVANCE% : 68.6

La región Huancavelica alcanza una ejecución del 68.6% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 69.2% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 09: HUANCAVELICA 1,677,410,245 2,375,637,530 1,316,858,823 55.4



R: GOBIERNOS REGIONALES 612,714,732 780,304,253 539,656,842 69.2Fue nte : Tra nspa re nc ia Ec onómic a de l Ministe rio de Ec onomía y Fina nza s

Avance %




REGION HUANCAVELICA



14

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

46,834 42,453

73,914

70,126 58,381

65,992 69,344

96,595

67,410

EJECUTADO POR LA REGIÓN HUÁNUCO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

010,00020,00030,00040,00050,000

523 3,161

17,052

28,841

10,863 15,934

10,396

48,459

18,354


EJECUTADO



HUÁNUCO


Proyectos.

PIA :666,011,213

PIM :843,623,493


AVANCE% : 73%


PIA :180,001,830

PIM :222,927,989


AVANCE% : 68.9

La región Huánuco alcanza una ejecución del 68.9% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 73% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 10: HUANUCO 1,920,986,232 2,703,712,998 1,685,986,817 62.4

E: GOBIERNO NACIONAL 978,516,212 1,089,132,526 609,614,135 56.0



Avance %




REGION HUANUCO



15

05,000

10,00015,00020,000

2,205

16,332

9,815 12,405

10,968

4,248

15,686

10,918 13,406


EJECUTADO

0

20,000

40,000

60,000

80,00053,502

63,319 67,471

47,543

60,325 54,053

74,872 69,239

60,565

EJECUTADO POR LA REGIÓN ICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO



ICA.


Proyectos.

PIA :648,620,622

PIM :817,095,405

EJECUTADO :563, 404,248

AVANCE% : 69


PIA :116,672,850

PIM :198,142,972

EJECUTADO :95, 986,403

AVANCE% : 48.4

La región Ica alcanza una ejecución del 48.4% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 69% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 11: ICA 1,758,115,928 2,715,813,156 1,649,356,082 60.7

E: GOBIERNO NACIONAL 697,942,649 1,083,030,030 636,945,429 58.8



Avance %




REGION ICA



16

050,000

100,000150,000200,000

78,738

71,373 79,871

101,517

81,511 84,325

136,364

199,169

89,644

EJECUTADO POR LA REGIÓN JUNÍN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000

11,433 9,064 16,140

35,163

12,846 15,739 25,340

101,930

17,983


EJECUTADO



JUNIN.


Proyectos.

PIA :907,837,930

PIM :1,415,545,756

EJECUTADO :936, 611,235

AVANCE% : 66.2


PIA :126,761,097

PIM :463,177,718


AVANCE% : 53.0

La región Junín alcanza una ejecución del 53% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 66.2% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 12: JUNIN 2,780,034,180 3,837,915,655 2,322,855,036 60.5




Avance %




REGION JUNIN



17

050,000

100,000150,000200,000

94,193 81,255

86,678 88,781

91,659

184,274 151,958

96,902

152,767

EJECUTADO POR LA REGIÓN DE LA LIBERTAD AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

0

20,000

40,000

60,000

13,305 6,044

8,511 7,891

9,787

51,340 48,840

11,613 10,285


EJECUTADO


12.- GOBIERNO REGIONAL

DE LA LIBERTAD


Proyectos.

PIA :1,133,290,853

PIM :1,457,275,592

EJECUTADO :1, 042, 494,028

AVANCE% : 71.5


PIA :199,197,580

PIM :252,679,767

EJECUTADO :167, 619,824

AVANCE% : 66.3

La región La Libertad alcanza una ejecución del 66.3% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 71.5% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 13: LA LIBERTAD 3,789,910,323 4,816,791,141 3,045,780,737 63.2




Avance %




REGION LA LIBERTAD



18

0

20,000

40,000

60,000

80,000

1,207

71,323

18,152

14,446 9,212 9,816

41,836

8,162 8,998

EJECUTADO EN PROYECTOS DEL INVERSIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

0

100,000

200,000

56,057

121,092

72,543 77,052

63,450 70,850

107,565

100,810

65,989

EJECUTADO POR LA REGIÓN LAMBAYEQUE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO



DE LAMBAYEQUE


Proyectos.

PIA :734,584,618

PIM :1,115,387,275


AVANCE% : 67.1


PIA :140,237,586

PIM :352,011,791


AVANCE% : 52.0

La región Lambayeque alcanza una ejecución del 52% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 67.1% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 14: LAM BAYEQUE 2,313,593,313 3,389,147,337 1,913,119,346 56.4




Avance %




REGION LAMBAYEQUE



19

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000

89,597

117,414 104,254

112,832

95,059 96,604

135,646

91,738 95,796

EJECUTADO POR LA REGIÓN LORETO 2014

EJECUTADO

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,000

7,304

32,171

24,996

20,416 17,551

12,610 12,584

16,585 14,748

EJECUTADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUTADO



DE LORETO


Proyectos.

PIA :1,077,923,976

PIM :1,282,994,652

EJECUTADO :958, 618,936

AVANCE% : 74.7


PIA :228,951,508

PIM :247,599,278


AVANCE% : 64.2

La región Loreto alcanza una ejecución del 64.2% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 74.7% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 16: LORETO 2,616,130,575 3,046,554,868 2,061,547,316 67.7




Avance %




REGION LORETO



20

05,000

10,00015,00020,00025,000

11,070

13,322 15,129

15,815 23,074

18,670

23,162 21,807

22,362

EJECUTADO POR LA REGION DE MADRE DE DIOS AL TERCER TRIMESTRED DEL 2014

EJECUTADO

0

5,000

10,000

15,000

1,503 2,817

4,129 5,410

10,961

7,234 9,394 8,924 8,862


EJECUTADO



DE MADRE DE DIOS


Proyectos.

PIA :238,303,539

PIM :322,690,583


AVANCE% : 52%

b.- Ejecución de: Proyectos. PIA :108,345,448

PIM :163,179,862

EJECUTADO :59, 239,220

AVANCE% : 36.3

La región Madre de Dios alcanza una ejecución del 36.3% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 52% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 17: M ADRE DE DIOS 652,089,617 861,805,508 549,387,975 63.7




Avance %




REGION MADRE DE DIOS



21

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

16,375

25,589

36,477

37,545 37,846

34,170

55,339

43,865 40,405

EJECUTADO POR LA REGIÓN MOQUEGUA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

0

10,000

20,000

30,000

40,000

1,035

10,363

20,480 22,676 20,174

16,613

34,924

19,488 23,201

EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2014

EJECUTADO



DE MOQUEGUA


Proyectos.

PIA :319,998,554

PIM :548,320,425


AVANCE% : 63.2


PIA :132,139,654

PIM :319,082,721


AVANCE% : 53.0

La región Moquegua alcanza una ejecución del 53% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 63.2% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 18: M OQUEGUA 943,854,185 1,359,665,794 808,786,504 59.5




Avance %




REGION MOQUEGUA



22

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

33,231 30,329

122,726

-57,861

33,966 22,127 27,695 25,217

40,802

EJECUTADO POR LA REGIÓN PASCO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

16,175 12,523

105,185

-76,730

14,424 3,870 3,976 5,099

15,938

EJECUCIÓN EN PROYECTOS DE INVERSIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO



DE PASCO.


Proyectos.

PIA :322,998,744

PIM :463,056,969


AVANCE% : 61.1


PIA :106,094,000

PIM :193,400,631

EJECUTADO :100, 461,170

AVANCE% : 51.9

La región Pasco alcanza una ejecución del 51.9% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 61.1% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 19: PASCO 1,058,238,589 1,278,635,291 736,126,810 57.6




Avance %




REGION PASCO



23

0

50,000

100,000

150,000

200,000

101,325

89,670

92,114

106,081 102,781

101,816

120,400 167,399

107,212

EJECUTADO POR LA REGIÓN PIURA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

05,000

10,00015,00020,00025,000

17,143

11,009 11,930

21,871 19,773

19,681 19,901

15,899 19,561


EJECUTADO



DE PIURA.


Proyectos.

PIA :1,178,825,115

PIM :1,411,513,298

EJECUTADO :1020,812,461

AVANCE% : 72.3


PIA :297,588,674

PIM :283,263,893

EJECUTADO :156, 774,257

AVANCE% : 55.3

La región Piura alcanza una ejecución del 55.3% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 72.3% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 20: PIURA 3,991,071,184 4,943,167,672 3,156,053,775 63.8


M: GOBIERNOS LOCALES 983,830,313 1,869,094,348 1,057,917,082 56.6


Avance %




REGION PIURA



24

0

10,000

20,000

30,000

7,619

16,539

24,025

14,309

25,301

16,612

28,050

17,030 17,611


EJECUTADO

0

50,000

100,000

150,00084,210

85,679

90,014 87,431

100,394 94,346

123,530

95,911 98,172

EJECUTADO POR LA REGIÓN DE PUNO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO



DE PUNO.


Proyectos.

PIA :1,033,347,506

PIM :1,319,510,694

EJECUTADO :878, 350,098

AVANCE% : 66.6


PIA :164,680,529

PIM :300,824,552


AVANCE% : 55.5

La región Puno alcanza una ejecución del 55.5% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 66.6% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 21: PUNO 3,562,501,134 4,620,674,678 2,894,002,596 62.6




Avance %




REGION PUNO



25

0

50,000

100,000

150,00091,414

69,123 62,858 56,142 69,262

131,033

94,641

73,607 85,189

EJECUTADO POR LA REGION SAN MARTÍN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

020,00040,00060,00080,000

100,000

48,869

25,950 21,699 12,061

22,752

82,515

18,758 28,168 31,103


EJECUTADO



DE SAN MARTIN


Proyectos.

PIA : 749, 296,318

PIM : 1, 237, 054,954

EJECUTADO : 746, 039,991

AVANCE% : 60.3


PIA : 243, 135,073

PIM : 603, 651,148

EJECUTADO : 291, 880,552

AVANCE% : 48.4

La región de San Martin alcanza una ejecución del 48.4% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 60.3% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 22: SAN M ARTIN 2,015,432,985 2,640,638,654 1,604,872,705 60.8

E: GOBIERNO NACIONAL 1,018,053,002 773,855,843 490,452,923 63.4



Avance %




REGION SAN MARTIN



26

010,000

20,00030,000

40,000

50,000

25,813 26,868

30,905 31,271

32,165 31,908

42,871 47,209

34,339

EJECUTADO POR LA REGIÓN TACNA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

0

5,000

10,000

15,000

3,603

5,808 7,723 7,847

9,209 7,965

14,607

9,635 9,724

EJECUTADO PROYECTOS DE INVERSIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO



DE TACNA.


Proyectos.

PIA :341,318,448

PIM :465,735,460


AVANCE% :66.9


PIA :65,360,035

PIM :133,566,947


AVANCE% :57.0

La región Tacna alcanza una ejecución del 57% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 66.9% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 23: TACNA 1,206,835,013 1,623,456,778 1,014,248,025 62.5




Avance %




REGION TACNA



27

010,00020,00030,00040,00050,00060,000

53,881

43,281 35,269

25,986 20,855 19,419

33,505

45,206

24,255

EJECUTADO POR LA REGIÓN TUMBES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO

-10,000

0

10,000

20,000

30,00026,486

22,306

17,547

5,632

298

-308

8,200 6,597 8,649

EJECUTADO PROYECTOS DE INVERSIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

EJECUTADO



DE TUMBES.


Proyectos.

PIA :345,157,410

PIM :408,669,620


AVANCE% : 75.7


PIA :116,949,063

PIM :119,565,091


AVANCE% : 79.8

La región Tumbes alcanza una ejecución del 79.8% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 75.7% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 24: TUM BES 824,636,761 1,022,290,469 682,818,074 66.8




Avance %




REGION TUMBES



28

0

20,000

40,000

60,000

80,000

33,561 29,039

48,177 40,820

50,950 42,453

56,909 65,551

42,986

EJECUTADO POR LA REGIÓN UCAYALI

EJECUTADO

05,000

10,00015,00020,00025,000

723 1,276

13,204 9,368

18,320

10,377

17,337

23,044

8,687

EJECUTADO PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA 2014

EJECUTADO



DE UCAYALI.


Proyectos.

PIA :457,592,924

PIM :603,382,983


AVANCE% : 69.6


PIA :120,072,193

PIM :187,975,549


AVANCE% : 54.4

La región Ucayali alcanza una ejecución del 54.4% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 69.6% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 25: UCAYALI 1,332,059,709 1,784,466,718 1,161,119,170 65.1

Devengado



R: GOBIERNOS REGIONALES 457,592,924 603,382,983 419,786,202 69.6

Fue nte : Tra nspa re nc ia Ec onómic a de l Ministe rio de Ec onomía y Fina nza s

Avance %




REGION UCAYALI

Nivel de Gobierno PIA PIM


29

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000

59,581 66,270

92,732

74,742 82,287 77,659

130,270

85,071

66,618

EJECUTADO POR LA REGIÓN LIMA 2014

EJECUTADO

0

50,000

100,000

150,000

59,581 66,270 92,732

74,742 82,287 77,659

130,270

85,071 66,618

EJECUTADO PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2014

EJECUTADO



DE LIMA.


Proyectos.

PIA :875,911,963

PIM :1,090,946,241


AVANCE% :72


PIA :163,688,331

PIM :205,548,712


AVANCE% :77.0

La región Ucayali alcanza una ejecución del 77% de su presupuesto en proyectos de inversión, y ha ejecutado el 72% del presupuesto asignado para el año fiscal 2014.

TOTAL 118,934,253,913 141,229,661,597 89,716,004,019 63.5

Departamento (M eta) 15: LIM A 60,843,745,535 63,598,660,188 41,661,192,490 65.5


M: GOBIERNOS LOCALES 4,197,485,960 5,923,332,559 3,909,150,064 66.0


Avance %




REGION LIMA



30

GLOSARIO

INDICADOR:

Definición: Cifra que resume la información sobre un tema en particular de un país, territorio o área

geográfica específica. Es un cuantificador, entendido como procedimiento que permite cuantificar

alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, produce un número. Suele ser empleado para

comparar desempeños entre períodos o entre entornos geográficos o sociales.

INDICADOR ECONOMICO:

Definición: Es un dato estadístico sobre la economía, que permite el análisis de la situación y

rendimiento económico pasado y presente, así como realizar pronósticos para el futuro. Los

indicadores económicos incluyen varios índices e informes de gastos y ganancias. Por ejemplo, el

índice de desempleo, el Índice de Precios al Consumo (IPC, una medida para la inflación), Producción

Industrial, Producto Interior Bruto (PIB).

INDICADOR SOCIAL:

Definición: Es una medida de resumen, de preferencia estadística, referente a la cantidad o

magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad. Permite ubicar o clasificar las

unidades de análisis (personas, naciones, sociedades, bienes, etc.) con respecto al concepto o

conjunto de variables que se están analizando.

INDICADOR SOCIOECONÓMICO:

Definición: Es un concepto asociado a la investigación social y al diseño y gestión de proyectos

sociales.

INDICADOR DEMOGRÁFICO:

Definición: Los Indicadores Demográficos Básicos constituyen una colección de indicadores que

resumen la evolución histórica del comportamiento de los fenómenos demográficos básicos

(natalidad, fecundidad, mortalidad y nupcialidad) y del crecimiento y estructura de la población de un

país. Tales indicadores se calculan a partir de los resultados de las estadísticas del movimiento natural

de la población y de las cifras de población. Se proporcionan indicadores nacionales y provinciales,

calculados según características demográficas básicas, como el sexo, la edad y la nacionalidad.

INDICADOR DE COMPETITIVIDAD:

Definición: El índice de competitividad mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de

prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cuán productivamente un país

utiliza sus recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, políticas

y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible hoy y a medio plazo. Este

índice es ampliamente utilizado y citado en artículos académicos.

A. INDICADORES DEMOGRÁFICOS.

A.1- POBLACIÓN.


31

Definición: Todos los habitantes de un país, territorio o área geográfica, total o para un sexo y/o

grupo etario dados, en un punto de tiempo específico. En términos demográficos es el número total

de habitantes o de un determinado sexo y/o grupo etario que viven efectivamente dentro de los

límites fronterizos del país, territorio o área geográfica en un punto de tiempo específico.

A.2- PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA.

Definición: Porcentaje de población total de un país, territorio o área geográfica que vive en zonas

definidas como urbanas, en un punto de tiempo específico. El término urbano se refiere

esencialmente a ciudades, pueblos y otras áreas densamente pobladas.

A.3- PROPORCIÓN DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD.

Definición: Porcentaje de la población total de un país, territorio o área geográfica menor de 15 años

de edad, total o para un sexo dado.

A.4- PROPORCIÓN DE POBLACIÓN DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD.

Definición: Porcentaje de la población total de un país, territorio o área geográfica de 60 y más años

de edad, total o para un sexo dado.

A.5- RAZÓN DE DEPENDENCIA.

Definición: Número promedio de personas económicamente dependientes por cada 100 personas

económicamente productivas, para un determinado país, territorio o área geográfica, en un punto de

tiempo específico. En términos demográficos, se define a la población económicamente dependiente

como la suma de la población menor de 15 años de edad, más la población de 65 y más años de

edad, para un determinado país, territorio o área geográfica.

A.6- TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN.

Definición: Expresa la razón entre el incremento anual del tamaño poblacional y la población total

para dicho año, usualmente multiplicada por 100.

A.7- TASA DE FECUNDIDAD TOTAL.

Definición: Número promedio esperado de hijos que habría de tener una mujer durante su vida, si

en el transcurso de sus años reproductivos experimentase las tasas de fecundidad específicas por

edad prevalentes en un determinado año o periodo, para un determinado país, territorio o área

geográfica.

A.8- MEDIA ANUAL DE NACIMIENTOS.

Definición: Número total de nacimientos vivos esperados en un año específico, para un determinado

país, territorio o área geográfica.

A.9- TASA CRUDA DE NATALIDAD.

Definición: La razón entre el número de nacidos vivos en una población durante un año específico y

la población total.


32

A.10- MEDIA ANUAL DE DEFUNCIONES.

Definición: Número total de defunciones esperadas en un año específico, para un determinado país,

territorio o área geográfica.

A.11- TASA CRUDA DE MORTALIDAD.

Definición: La razón entre el número de defunciones en una población durante un año específico y la

población total.

A.12- ESPERANZA DE VIDA AL NACER.

Definición: Número promedio de años que se espera viviría un recién nacido, si en el transcurso de

su vida estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad y por sexo prevalentes al

momento de su nacimiento, para un año específico

B. SOCIOECÓNOMICOS.

B.1- DISPONIBILIDAD DE CALORÍAS.

Definición: Contenido nutricional energético promedio de la provisión alimentaría diaria total por

persona, para un país, territorio o área geográfica dado, en un periodo específico de tiempo,

usualmente un año.

B.2- TASA DE ALFABETIZACIÓN.

Definición: Proporción de la población adulta de 15 y más años de edad que es letrada, expresada

como porcentaje de la correspondiente población, total o para un determinado sexo, en un

determinado país, territorio o área geográfica, en un punto de tiempo específico.

B.3-PBI. (*) (Indicador económico)

Definición: es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de

bienes y servicios de un país durante un período determinado de tiempo (normalmente, un año).

B.4- CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI).

Definición: Tasa de cambio medio anual del producto bruto interno (PBI) a precios de mercado

basada en moneda doméstica constante, para una determinada economía nacional, durante un

periodo de tiempo específico. Expresa la diferencia entre los valores de los PBI de un periodo a otro

como proporción del PBI del periodo inicial.

B.5- PROPORCIÓN DESEMPLEADA DE LA FUERZA DE TRABAJO.

Definición: Número de miembros de la población total o de determinado sexo de la población

económicamente activa que están sin trabajo pero disponibles para y en busca de empleo, incluyendo

los miembros que han perdido sus trabajos y aquellos que voluntariamente han dejado de trabajar,


33

en un específico punto de tiempo, expresado como porcentaje de la población económicamente activa

total o del sexo correspondiente.

B.6- INFLACIÓN: CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

Definición: Tasa de aumento anual en el costo, para el consumidor promedio, de la adquisición de

una canasta básica de bienes y servicios, que puede ser fija o puede cambiar a intervalos específicos,

para una determinada economía nacional, durante un periodo de un año.

boletín presupuestal n° 3 - tercer trimestre 2014

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